78180346 V06 01 Seguridad y Salud Ambiental y Biologica V03(1)

NDICEDENORMATIVADELMACROPROCESO SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE

PROCESO:GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD AMBIENTAL Y BIOLGICACARACTERIZACIN DEL PROCESO: GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD AMBIENTAL Y BIOLGICA ......................................................................................................................... 1 PORTAFOLIO DE PROCESOS: GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD AMBIENTAL Y BIOLGICA ............................................................................................................................. 8

CARTULA: GESTIN DE PROCESOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD ............ 9 PROCESO: INVESTIGACIN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES. 10 PROCEDIMIENTO: INVESTIGACIN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO ..... 13

PROCESO: INSPECCIONES Y AUDITORAS ...................................................................... 24 PROCEDIMIENTO: REALIZACIN DE AUDITORIAS INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD ............................................................................................................................................... 27 PROCEDIMIENTO: SEGURIDAD EN TIERRA PARA LA OPERACIN DE LAS AERONAVES PC6 ........................................................................................................................................ 37 PROCEDIMIENTO: REALIZAR INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD ...................... 40 PROCEDIMIENTO: REALIZAR AUDITORAS DE SEGURIDAD Y SALUD A PROVEEDORES ............................................................................................................................................... 49

PROCESO: VIGILANCIA DE LA SALUD .............................................................................. 60 PROCEDIMIENTO: VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS SERVIDORES PBLICOS U OBREROS DE EP PETROECUADOR ................................................................................... 64 PROCEDIMIENTO: DIAGNSTICO DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES ................... 72 PROCEDIMIENTO: PLANIFICACIN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS DERIVADAS DE LA EVALUACIN DE RIESGOS LABORALES ........................................................................... 76

PROCEDIMIENTO: GESTIN PREVENTIVA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS PROYECTOS O ANTEPROYECTOS DE CONSTRUCCIN Y MODIFICACIN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES............................................................................................. 79 PROCEDIMIENTO: DIAGNSTICO DE ALERGIAS PRUEBA DE PARCHE ...................... 83 PROCEDIMIENTO: EJECUCIN DE AUDIOMETRAS OCUPACIONALES .......................... 87 PROCEDIMIENTO: EVALUACIN ESPIROMTRICA .......................................................... 92 PROCEDIMIENTO: EJECUCIN E INTERPRETACIN DEL ELECTROCARDIOGRAMA ... 99 PROCEDIMIENTO: RECONOCIMIENTO MDICO DE OPTOMETRA ............................... 106 PROCEDIMIENTO: EJECUTAR EXMENES PREOCUPACIONALES Y DE EGRESO ..... 109 PROCEDIMIENTO: CONTROL DE ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS, CON NFASIS EN INFLUENZA A H1-N1 ..................................................................................... 112 PROCEDIMIENTO: BRINDAR ASISTENCIA ODONTOLGICA A LOS TRABAJADORES DE EP PETROECUADOR ......................................................................................................... 121 PROCEDIMIENTO: APOYO EN LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE SALUD OCUPACIONAL EN ODONTOLOGA ............................................................................................................. 124 PROCEDIMIENTO: APERTURA Y CONTROLES SUBSECUENTES DE LA HISTORIA ODONTOLGICA CORPORATIVA ..................................................................................... 126 PROCEDIMIENTO: ATENCIN EN LABORATORIO CLNICO ........................................... 128 PROCEDIMIENTO: NORMAS BSICAS PARA ESTERILIZACIN Y DESINFECCIN EN EL SERVICIO ODONTOLGICO .............................................................................................. 139 PROCEDIMIENTO: PEDIDOS Y ADMINISTRACIN DE MATERIALES E INSTRUMENTAL ODONTOLGICO ................................................................................................................ 144 PROCEDIMIENTO: PLANIFICAR Y ADQUIRIR MEDICAMENTOS ..................................... 146

PROCESO: PLANES DE INCENDIOS Y EXPLOSIONES ................................................... 148 PROCEDIMIENTO: MANEJO DE EXPLOSIVOS ................................................................. 150

PROCESO: PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA ............................................ 155 PROCEDIMIENTO: ELABORACIN DE PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA . 158

PROCESO: PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO ............................................................. 168 PROCEDIMIENTO: SEALIZACIN DE SEGURIDAD ....................................................... 171 PROCEDIMIENTO: BLOQUEO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS .................................... 177 PROCEDIMIENTO: PERMISOS DE TRABAJO ................................................................... 180 PROCEDIMIENTO: TRABAJOS EN ALTURAS ................................................................... 200 PROCEDIMIENTO: SEGURIDAD EN EXCAVACIONES ..................................................... 203 PROCEDIMIENTO: NORMAS DE SEGURIDAD EN OBRAS EN CONSTRUCCIN ........... 206 PROCEDIMIENTO: IZAJE DE CARGAS .............................................................................. 233 PROCEDIMIENTO: TRABAJOS EN VAS Y PUENTES ....................................................... 236 PROCEDIMIENTO: MANEJO, CARGA Y DESCARGA DE CILINDROS DE GLP ................ 239 PROCEDIMIENTO: ABASTECIMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES ...... 246 PROCEDIMIENTO: TRABAJOS DE SANDBLASTING, PINTURA Y AISLAMIENTO ........... 249

PROCESO: SELECCIN, USO Y ENTREGA DE EPIS ...................................................... 253 PROCEDIMIENTO: SELECCIN, USO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE PROTECCIN INDIVIDUAL (EPI) Y ROPA DE TRABAJO .................................................. 256 PROCEDIMIENTO: ENTREGA DE EQUIPOS DE PROTECCIN INDIVIDUAL (EPIs) ................................. 355

PROCESO: ACCIDENTES GRAVES O MAYORES ............................................................ 359 PROCEDIMIENTO: NOTIFICACIN DE ACCIDENTES DE TRABAJO ............................... 362 PROCEDIMIENTO: TRASLADO DEL PERSONAL QUE SUFRE ACCIDENTES DE TRABAJO............................................................................................................................. 367 PROCEDIMIENTO: REGISTRO Y REPORTE DE ESTADSTICAS DE ACCIDENTES DE LA EP PETROECUADOR ......................................................................................................... 373

CARTULA: GESTIN TCNICA DE SEGURIDAD Y SALUD .......................................... 379 PROCESO: IDENTIFICACIN ESPECFICA DE RIESGOS ............................................... 380

PROCEDIMIENTO: IDENTIFICACIN Y EVALUACIN INICIAL DE RIESGOS ................. 383 PROCEDIMIENTO: ILUMINACIN EN LOS CENTROS DE TRABAJO ............................... 398 PROCEDIMIENTO: IDENTIFICAR Y EVALUAR RIESGOS PSICOSOCIALES.................... 408

PROCESO: MEDICIN DE CADA FACTOR DE RIESGO ................................................. 421 PROCEDIMIENTO: PRUEBAS PSICOSOMTRICAS ......................................................... 425 PROCEDIMIENTO: MUESTREO CONTAMINANTES QUMICOS ....................................... 429 PROCEDIMIENTO: AMBIENTE TRMICO (ESTRS TRMICO) ....................................... 437

PROCESO: EVALUACIN DE RIESGOS ........................................................................... 448 PROCEDIMIENTO: EVALUACIN DEL PUESTO CON PVD .............................................. 452 PROCEDIMIENTO: ACTUALIZACIN EN LA EVALUACIN DE RIESGOS Y ACTUACIONES PREVENTIVAS .................................................................................................................... 487 PROCEDIMIENTO: DETERMINAR LA ESTRATEGIA DE EVALUACIN DE RIESGOS LABORALES ........................................................................................................................ 490 PROCEDIMIENTO: ACTUALIZACIN DE LA EVALUACIN DE RIESGOS Y ACTUACIONES PREVENTIVAS NECESARIAS ANTE CAMBIOS EN LA UBICACIN DE PUESTOS DE TRABAJO ESTABLECIDOS................................................................................................. 495 PROCEDIMIENTO: DETERMINAR LA METODOLOGA DE EVALUACIN DE RIESGOS 499 PROCEDIMIENTO: EVALUACIN DE CONTAMINANTES QUMICOS .............................. 501 PROCEDIMIENTO: MANEJO DE SUSTANCIAS QUMICAS PELIGROSAS ....................... 519 PROCEDIMIENTO: EVALUACIN DEL RUIDO .................................................................. 533 PROCEDIMIENTO: EVALUACIN HIGINICA ................................................................... 543 PROCEDIMIENTO: EVALUACIN DEL ESTRS LABORAL .............................................. 560 PROCEDIMIENTO: EVALUACIN DE POSTURAS FORZADAS ........................................ 574 PROCEDIMIENTO: EVALUACIN DE MOVIMIENTOS REPETITIVOS .............................. 580 PROCEDIMIENTO: EVALUACIN DE LEVANTAMIENTO MANUAL DE CARGAS ............ 592

PROCESO: CONTROL DE RIESGOS ................................................................................. 600 PROCEDIMIENTO: CONTROL DE LOS RIESGOS BIOLGICOS ...................................... 608 PROCEDIMIENTO: CONTROL DE CONTAMINANTES QUMICOS.................................... 613 PROCEDIMIENTO: CONTROL DE RUIDO Y VIBRACIONES ............................................. 625

PROCESO: VIGILANCIA AMBIENTAL/BIOLGICA .......................................................... 636 PROCEDIMIENTO: CONTROL BIOLGICO DEL XILENO ................................................. 639 PROCEDIMIENTO: CONTROL BIOLGICO DEL TOLUENO ............................................. 648 PROCEDIMIENTO: CONTROL BIOLGICO DEL BENCENO ............................................. 660

Cdigo: V06.01 Revisin: 2 Fecha: 28-04-2011

CARACTERIZACIN DEL PROCESO: GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD AMBIENTAL Y BIOLOGICA

Pginas: 1 de 7 Elaborado por: COORDINACIN DE PROCESOS GSSA Revisado por: SUBGERENTE DE SEGURIDAD Y SALUD Aprobado por: GERENTE DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE

1. PROPSITO DEL PROCESO

MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD DE SUS TRABAJADORES DENTRO DE LOS ESTNDARES TCNICOS Y LEGALES MS ACTUALES Y EXIGENTES.

2. REQUISITOS (Normas) NORMATIVA INTERNA DE PROCESOS;NORMAS DE GESTIN DE EMPRESA PBLICA DE EP PETROECUADOR;ACUERDOS MINISTERIALES;NORMAS INEN;LEGISLACIN AMBIENTAL ECUATORIANA;LEYES, NORMAS Y REGLAMENTOS, DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE

3. RESPONSABLE

SUBGERENTE DE SEGURIDAD Y SALUD

4. DOCUMENTOS Y CRITERIOS DE CONTROL Procesos / Planes / Programas / Matrices Procedimientos Requisitos Legales Formatos - Registros V06.01.01-02-PR-01 REALIZAR AUDITORIAS INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD V06.01.01.02-PR-02 SEGURIDAD EN TIERRA NORMATIVA Y REGLAMENTO INTERNO DE PARA LA OPERACIN DE LAS AERONAVES V06.01.01-02 INSPECCIONES Y AUDITORAS GESTIN EMPRESARIAL DE PC6 V06.01.01.02-PR-03 REALIZAR EP.PETROECUADOR INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD V06.01.01.02-PR-04 REALIZAR AUDITORAS DE SEGURIDAD Y SALUD A PROVEEDORES V06.01.01-01 INVESTIGACIN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES V06.01.01-01-PR-01 INVESTIGACIN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO NORMATIVA Y REGLAMENTO INTERNO DE GESTIN EMPRESARIAL DE EP.PETROECUADOR ART. 15, LITERAL L, HISTORIAL CLNICO FORMATO PARA INVESTIGACIN DE ACCIDENTES EN INCIDENTES

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Procesos / Planes / Programas / Matrices

Procedimientos

Requisitos Legales

Formatos - Registros

V06.01.01.03 VIGILANCIA DE LA SALUD

V06.01.01.03-PR-01 VIGILANCIA DE LA SALUD DE LOS SERVIDORES PBLICOS U OBREROS DE EP PETROECUADOR V06.01.01.03-PR-02 DIAGNSTICO DE ENFERMEDADES OCUPACIONALES V06.01.01.03-PR-03 PLANIFICACIN DE ACTIVIDADES PREVENTIVAS DERIVADA DE LA EVALUACIN DE RIESGOS LABORALES V06.01.01.03-PR-04 GESTIN PREVENTIVA DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS PROYECTOS O ANTEPROYECTOS DE CONSTRUCCIN Y MODIFICACIN DE EDIFICIOS E INSTALACIONES V06.01.01.03PR-05 DIAGNSTICO DE ALERGIAS PRUEBA DE PARCHE V06.01.01.03-PR-06 EJECUCIN DE AUDIOMETRAS OCUPACIONALES V06.01.01.03-PR-07 EVALUACIN ESPIROMTRICA V06.01.01.03 -PR-08 EJECUCIN E INTERPRETACIN DEL ELECTROCARDIOGRAMAV06.01.01.03-PRNORMATIVA Y REGLAMENTO INTERNO DE 09 RECONOCIMIENTO MDICO DE GESTIN EMPRESARIAL DE EP. OPTOMETRA V06.01.01.03-PR-10 EJECUTAR PETROECUADOR ART. 15, LITERAL L, EXMENES PREOCUPACIONALES Y DE HISTORIAL CLNICO EGRESO V06.01.01.03-PR-11 CONTROL DE ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS, CON NFASIS EN INFLUENZA A H1-N1 V06.01.01.03-PR-12 BRINDAR ASISTENCIA ODONTOLGICA A LOS TRABAJADORES DE EP PETROECUADOR V06.01.01.03-PR-13 APOYO EN LAS ACTIVIDADES DEL PLAN DE SALUD OCUPACIONAL EN ODONTOLOGA V06.01.01.03-PR-14 APERTURA Y CONTROLES SUBSECUENTES DE LA HISTORIA ODONTOLGICA CORPORATIVA V06.01.01.03-PR-15 ATENCIN EN LABORATORIO CLNICO V06.01.01.03-PR-16 NORMAS BSICAS PARA ESTERILIZACIN Y DESINFECCIN EN EL SERVICIO ODONTOLGICO V06.01.01.03-PR-17 PEDIDOS Y ADMINISTRACIN DE MATERIALES E INSTRUMENTAL ODONTOLGICO V06.01.01.03-PR-18 PLANIFICAR Y ADQUIRIR MEDICAMENTOS

HISTORIA CLNICA OCUPACIONAL. PRUEBAS DE SCREENING Y VALORACIN BIOLGICA.

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Procesos / Planes / Programas / Matrices V06.01.01.04 PLANES DE INCENDIOS Y EXPLOSIONES V06.01.01.05 PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA

Procedimientos V06.01.01.04-PR-01 MANEJO DE EXPLOSIVOS V06.01.01.05-PR-01 ELABORACIN DE PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA

Requisitos Legales NORMATIVA Y REGLAMENTO INTERNO DE GESTIN EMPRESARIAL DE EP. PETROECUADOR NORMATIVA Y REGLAMENTO INTERNO DE GESTIN EMPRESARIAL DE EP. PETROECUADOR


V06.01.01.06 PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO

V06.01.01.06-PR-01SEALIZACIN DE SEGURIDAD V06.01.01.06-PR-02 BLOQUEO DE INSTALACIONES Y EQUIPOS V06.01.01.06 -PR-03 PERMISOS DE TRABAJO V06.01.01.06 -PR-04 TRABAJOS EN ALTURAS V06.01.01.06PR-05 SEGURIDAD EN EXCAVACIONES V06.01.01.06-PR-06 NORMAS DE NORMATIVA Y REGLAMENTO INTERNO DE SEGURIDAD EN OBRAS EN CONSTRUCCIN GESTIN EMPRESARIAL DE EP. V06.01.01.06-PR-07 IZAJE DE CARGAS PETROECUADOR V06.01.01.06-PR-08 TRABAJOS EN VAS Y PUENTES V06.01.01.06-PR-09 MANEJO, CARGA Y DESCARGA DE CILINDROS DE GLP V06.01.01.06-PR-10 ABASTECIMIENTO Y ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES V06.01.01.06-PR-11 TRABAJOS DE SANDBLASTING, PINTURA Y AISLAMIENTO V06.01.01.07-PR-01 SELECCIN, USO Y NORMATIVA Y REGLAMENTO INTERNO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE GESTIN EMPRESARIAL DE EP. PROTECCIN INDIVIDUAL (EPI) Y ROPA DE PETROECUADOR TRABAJO V06.01.01.08-PR-01 NOTIFICACIN DE ACCIDENTES DE TRABAJO V06.01.01.08-PRNORMATIVA Y REGLAMENTO INTERNO DE 02 TRASLADO DEL PERSONAL QUE SUFRE GESTIN EMPRESARIAL DE EP. ACCIDENTES DE TRABAJO V06.01.01.08-PRPETROECUADOR 03 REGISTRO Y REPORTE DE ESTADSTICAS DE ACCIDENTES DE EP PETROECUADOR

PERMISO DE TRABAJO EN CALIENTE PERMISO DE TRABAJO EN FRO PERMISO DE TRABAJO ELCTRICO EN FRO PERMISO DE TRABAJO ELCTRICO EN CALIENTE PERMISO PARA TRABAJO SIMPLIFICADO PERMISO DE ENTRADA A ESPACIOS CONFINADOS PERMISO COMPLEMENTARIO PARA IZAMIENTO PERMISO COMPLEMENTARIO DE EXCAVACIN CERTIFICADO DE INSPECCIN DE SEGURIDAD

V06.01.01.07 EQUIPOS DE PROTECCIN INDIVIDUAL Y ROPA DE TRABAJO

LISTA INDICATIVA Y NO EXHAUSTIVA DE EQUIPOS DE PROTECCIN INDIVIDUAL FICHA DE CONTROL DE LOS EPI FICHA ORIENTATIVA DE INVENTARIO DE RIESGOS HOJA DE CONTROL DE EPI FOLLETO INFORMATIVO ROPA DE TRABAJO ESPECIFICACIONES TCNICAS DE EPIS ESPECIFICACIONES TCNICAS DE ROPA DE TRABAJO

V06.01.01.08 ACCIDENTES GRAVES O MAYORES

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Procesos / Planes / Programas / Matrices

Procedimientos

Requisitos Legales


V06.01.01-02-PR-01 REALIZAR AUDITORIAS INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD V06.01.02.01-PR-01 IDENTIFICACIN Y NORMATIVA Y REGLAMENTO INTERNO DE V06.01.02.01 IDENTIFICACIN ESPECFICA EVALUACIN INICIAL DE RIESGOS GESTIN EMPRESARIAL DE EP. DE RIESGOS V06.01.02.01-PR-02 PROCEDIMIENTO: PETROECUADOR ILUMINACIN EN LOS CENTROS DE TRABAJO V06.01.02.01-PR-03 IDENTIFICAR Y EVALUAR RIESGOS PSICOSOCIALES V06.01.02.02-PR-01 PRUEBAS PSICOSOMTRICAS V06.01.02.02-PR-02 V06.01.02.02 MEDICIN DE CADA FACTOR MUESTREO CONTAMINANTES QUMICOS DE RIESGO V06.01.02.02-PR-03 AMBIENTE TRMICO (ESTRS TRMICO) NORMATIVA Y REGLAMENTO INTERNO DE GESTIN EMPRESARIAL DE EP. PETROECUADOR

V06.01.02.03 EVALUACIN DE RIEGOS

V06.01.02.03-PR-01 EVALUACIN DEL PUESTO CON PVD V06.01.02.03-PR-02 ACTUALIZACIN EN LA EVALUACIN DE RIESGOS Y ACTUACIONES PREVENTIVAS V06.01.02.03-PR-03 DETERMINAR LA ESTRATEGIA DE EVALUACIN DE RIESGOS LABORALES V06.01.02.03-PR-04 ACTUALIZACIN DE LA EVALUACIN DE RIESGOS Y ACTUACIONES PREVENTIVAS NECESARIAS ANTE CAMBIOS EN LA UBICACIN DE PUESTOS DE TRABAJO ESTABLECIDOS V06.01.02.03-PR-05 DETERMINAR LA METODOLOGA DE NORMATIVA Y REGLAMENTO INTERNO DE EVALUACIN DE RIESGOS V06.01.02.03-PR- GESTIN EMPRESARIAL DE EP. 06 EVALUACIN DE CONTAMINANTES PETROECUADOR QUMICOS V06.01.02.03-PR-07 MANEJO DE SUSTANCIAS QUMICAS PELIGROSAS V06.01.02.03-PR-08 EVALUACIN DEL RUIDO V06.01.02.03-PR-09 EVALUACIN HIGINICA V06.01.02.03-PR-10 EVALUACIN DEL ESTRS LABORAL V06.01.02.03-PR-11 EVALUACIN DE POSTURAS FORZADAS V06.01.02.03-PR-12 EVALUACIN DE MOVIMIENTOS REPETITIVOS V06.01.02.03-PR-13 EVALUACIN DE LEVANTAMIENTO MANUAL DE CARGAS

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Procesos / Planes / Programas / Matrices V06.01.02.04 CONTROL DE RIEGOS

Procedimientos

Requisitos Legales


V06.01.02.04-PR-01 CONTROL BIOLGICO NORMATIVA Y REGLAMENTO INTERNO DE V06.01.02.04-PR-02 CONTROL DE GESTIN EMPRESARIAL DE EP. CONTAMINANTES QUMICOS V06.01.02.04PETROECUADOR PR-03 CONTROL DE RUIDO Y VIBRACIONES V06.01.02.05-PR-01 CONTROL BIOLGICO NORMATIVA Y REGLAMENTO INTERNO DE DEL XILENO V06.01.02.05-PR-02 CONTROL GESTIN EMPRESARIAL DE EP. BIOLGICO DEL TOLUENO V06.01.02.05-PRPETROECUADOR 03 CONTROL BIOLGICO DEL BENCENO 6. SUBPROCESOS 7. SALIDA Salida Subproceso Posterior/Cliente

V06.01.02.05 VIGILANCIA AMBIENTAL/BIOLGICA 5. ENTRADAS Subproceso Anterior/Proveedor Entrada

V06.01

V06.01.01.01 ESTABLECER METODOLOGAS DE INVESTIGACINV06.0 1.01.02 OBJETIVOS Y ALCANCES DE LA INSPECCINV06.01.01 .03 ESTABLECIMIENTO DE PROTOCOLOSV06.01. 01.04 DIAGNOSTICO DE V06.01.01 GESTION PROCESOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD SISTEMASV06.01.01.05 DIAGNOSTICO SISTEMA CONTRA INCENDIOSV06.01.01. 06 PROGRAMACIN DE PLANESV06.01.01.07 ELABORACIN DE PROFORMASV06.01.0 1.08 NOTIFICACIN DE ACCIDENTE DE TRABAJO

V06.01.01.01 REVISIONES Y APROBACIONESV06.01.01.0 2 PREPARACIN DE INFORMESV06.01.01.03 REVISIN Y APROBACIN DE PROGRAMAS EJECUTADOSV06.01.01.04 SEALIZACIN DE VAS POR CATEGORIZACIN DE RIESGOS V06.01.01.05 CATEGORIZAR ACCIDENTES SEGN LA V06.01.02 GESTION MAGNITUD DE LAS TECNICA DE SEGURIDAD CONSECUENCIASV06.01.01 Y SALUD .06 INFORMACIN A LA GERENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD AMBIENTAL Y BIOLGICAV06.01.01.07 DISTRIBUCIN DE EPIS EN BASE A IDENTIFICACIN DE RIESGOSV06.01.01.08 COVERTURAS Y/O INDEMNIZACIONES; TRABAJADORACCIDENTAD O REINCORPORADO

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Subproceso Anterior/Proveedor

Entrada

Salida

Subproceso Posterior/Cliente

V06.01.01.01 REVISIONES Y APROBACIONESV06.0 1.01.02 PREPARACIN DE INFORMESV06.01.01.0 3 REVISIN Y APROBACIN DE PROGRAMAS EJECUTADOSV06.01.0 1.04 SEALIZACIN DE VAS POR CATEGORIZACIN DE RIESGOS V06.01.01.05 V06.01.01 GESTION CATEGORIZAR ACCIDENTES SEGN PROCESOS LA MAGNITUD DE LAS V06.01.02 GESTION TECNICA DE SEGURIDAD Y SALUD OPERATIVOS DE CONSECUENCIASV06. SEGURIDAD Y 01.01.06 SALUD INFORMACIN A LA GERENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD AMBIENTAL Y BIOLGICAV06.01.01. 07 DISTRIBUCIN DE EPIS EN BASE A IDENTIFICACIN DE RIESGOSV06.01.01.08 COVERTURAS Y/O INDEMNIZACIONES; TRABAJADORACCIDE NTADO REINCORPORADO 8. RECURSOS Humanos Materiales / Infraestructura Medios de Comunicacin

V06.01.02.01METODOLOG A APROBADA POR LA GERENCIA DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE.V06.01.02.02 INFORME FINAL DE LAS INSPECCIONESV06.01.02.03 REVISIN Y APROBACIN PROGRAMA EJECUTADOV06.01.02.04 SEALIZACIN GENERAL DE RIESGOS, TANTO VAS DE TRNSITO Y ZONAS DE PELIGROS, SEGN SU CATEGORA Y GRAVEDAD.V06.01.02.05 ACCIDENTES CATEGORIZADOS EN FUNCIN DE LA MAGNITUD DE LAS CONSECUENCIAS Y ESTABLECIMIENTO EN CADA CASO DEL TIPO DE CAUSA: TCNICA, HUMANA Y/O CAUSAS DE LA NATURALEZA.

Hardware - Software

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Humanos

Materiales / Infraestructura

Medios de Comunicacin

Hardware - Software

GERENTE DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTESUBGERENTE DE GESTIN SEGURIDAD Y SALUDCOORDINADOR SNIOR DE GESTIN SEGURIDAD Y SALUD BIOLGICACOORDINADOR SNIOR DE GESTIN SEGURIDAD Y SALUD INTERNET, FAX, TELFONO, CMARA SILLONES, ESCRITORIOS, PIZARRA, MESA DE AMBIENTALSUPERVISORES DE GESTIN FOTOGRFICA, CMARA FIRMADORA, TRABAJO, ARCHIVADORES SEGURIDAD Y SALUD PROYECTOR BIOLGICASUPERVISORES DE SEGURIDAD Y SALUD BIOLGICASERVIDORES PBLICOS U OBREROS DE SEGURIDAD Y SALUD BIOLGICA 9. INDICADORES Nombre GESTIN DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD AMBIENTAL Y BIOLOGICA Frmula de clculo Responsable GERENTE DE SEGURIDAD Y SALUD AMBIENTAL Y BIOLGICA SUBGERENTE DE SEGURIDAD Y SALUD AMBIENTAL Y BIOLGICA

COMPUTADORES, IMPRESORA, SCANNER, MS OFFICE, DOC. PROCESOS, DVD, CD-R,

Frecuencia

Estndar

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GESTIN DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE

V06.01 V06.01.01 V06.01.01.01 V06.01.01.02 V06.01.01.03 V06.01.01.04 V06.01.01.05 V06.01.01.06 V06.01.01.07 V06.01.01.08 V06.01.02 V06.01.02.01 V06.01.02.02 V06.01.02.03 V06.01.02.04 V06.01.02.05

GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD AMBIENTAL Y BIOLGICA GESTIN DE LOS PROCESOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD INVESTIGACIN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES INSPECCIONES Y AUDITORAS VIGILANCIA DE LA SALUD PLANES DE INCENDIOS Y EXPLOSIONES PLANES DE EMERGENCIA Y CONTINGENCIA PROGRAMAS DE MANTENIMIENTO EQUIPOS DE PROTECCIN INDIVIDUAL Y ROPA DE TRABAJO ACCIDENTES GRAVES O MAYORES GESTIN TCNICA DE SEGURIDAD Y SALUD IDENTIFICACIN ESPECFICA DE RIESGOS MEDICIN DE CADA FACTOR DE RIESGO EVALUACIN DE RIEGOS CONTROL DE RIEGOS VIGILANCIA AMBIENTAL/BIOLGICAFORMATO G01.03.04.02-FO-07 (V02)

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GESTIN DE LOS PROCESOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD

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MACROPROCESO: V06. GESTIN DESEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTEPROCESO: V06.01. GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD AMBIENTAL YBIOLOGICASUBPROCESO: SUBPROCESO1: SUBPROCESO 2:

Cdigo: V06.01.01.01 Fecha: 29-04-2011 Versin: 3 Pginas: 1 de 2Elaborado por: COORDINACIN DE PROCESOS GSSA Revisado por: COORDINADORES

V06.01.01 GESTION DE LOS PROCESOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD

V06.01.01.01 INVESTIGACIN DE ACCIDENTES SNIOR DE SEGURIDAD Y SALUD Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES AMBIENTAL Y BIOLGICAAprobado por: SUBGERENTE DE SEGURIDAD Y SALUD

1. PROPSITONORMAR LA ORGANIZACION Y METODOLOGIA A SEGUIR PARA LA GESTION Y CONTROL DE LOS ACCIDENTES E INCIDENTES, TANTO SI SE PRODUCEN DAOS PERSONALES O MATERIALES, COMO SI NO LLEGAN A PRODUCIRSE.

2. ALCANCE Desde: ANALISIS Y EVALUACIN DE RIESGOS LABORABLESCATEGORIZAR LOS ACCIDENTES EN FUNCIN DE LA MAGNITUD DE LAS CONSECUENCIAS Y ESTABLECER EN CADA CASO EL TIPO DE CAUSA: TCNICA, HUMANA Y/O CAUSAS DE LA NATURALEZA ESTE PROCESO APLICA A TODOS LOS INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO OCURRIDOS A LOS SERVIDORES PBLICOS U OBREROS DE EP PETROECUADOR, CONTRATISTAS, PASANTES, VISITANTES, ETC. DE TODAS LAS UNIDADES DE NEGOCIOS DE LA EMPRESA

Hasta:

3. DUEO DEL PROCESOSUPERVISORES DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL/MEDICOS DE LOS CENTROSDETRABAJO

4. POLTICAS DEL PROCESO4.1 EN LA EJECUCIN DE ESTE PROCESO, SE DEBER OBSERVAR TODA LA NORMATIVA VIGENTE, APLICNDOLA SEGN SU ORDEN JERRQUICO Y ESPECIALIDAD. EN CASO DE DUDA SE OBSERVAR LA NORMA DE RANGO SUPERIOR.

5. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURASACCIDENTE DE TRABAJO ACCIDENTE DE TRABAJO: ES UN ACONTECIMIENTO NO DESEADO QUE DA POR RESULTADO UN DAO FSICO, LESIN O ENFERMEDAD PROFESIONAL, A UN TRABAJADOR O UN DAO A LA PROPIEDAD DE LA EMPRESA Y/O DE TERCEROS. : TODA LESIN CORPORAL QUE EL TRABAJADOR SUFRA CON OCASIN O POR CONSECUENCIA DEL TRABAJO QUE EJECUTA POR CUENTA AJENA. DENTRO DE LOS ACCIDENTES DE TRABAJO SE DENOMINA ACCIDENTE IN ITINERE EL QUE SUFRA EL TRABAJADOR AL IR O VOLVER DEL LUGAR DE TRABAJO. : LOS QUE INCAPACITAN AL TRABAJADOR PARA CONTINUAR LA TAREA, PARA CONSIDERAR UN ACCIDENTE CON BAJA, DESDE EL PUNTO DE VISTA LEGAL, EL TRABAJADOR DEBE ESTAR AUSENTE AL MENOS UN DA DE SU PUESTO DE TRABAJO, SIN CONTAR EL DA DEL ACCIDENTE. : ES LA ACCIN DEL SER HUMANO QUE GENERA UNA EXPOSICIN INNECESARIA AL PELIGRO Y QUE PODRA EVENTUALMENTE BAJO CONDICIONES ADICIONALES CAUSAR UN ACCIDENTE DE TRABAJO. : EL TRMINO FATALIDAD CORRESPONDE A LOS CASOS DE ACCIDENTES LABORALES QUE IMPLIQUEN MUERTE DE UN TRABAJADOR, O DESMEMBRAMIENTOS Y/O LESIONES QUE IMPLIQUEN INCAPACIDAD PERMANENTE ABSOLUTA (IPA), O INCAPACIDAD PERMANENTE TOTAL (IPT), Y/O CEGUERA TOTAL (PRDIDA DE LA VISIN DE LOS DOS OJOS); INDEPENDIENTEMENTE DEL TIEMPO TRANSCURRIDO ENTRE LA LESIN Y EL DECESO. : ES UN ACONTECIMIENTO NO DESEADO QUE BAJO CIRCUNSTANCIAS UN POCO DIFERENTES, PUDO HABER RESULTADO EN DAO FSICO (LESIN O ENFERMEDAD OCUPACIONAL) O DAO A LA PROPIEDAD.

ACCIDENTE DE TRABAJO CON BAJA ACTO SUBESTNDAR FATALIDAD

INCIDENTE

LESIN DE TRABAJO: ES EL DAO O DEFICIENCIA CORPORAL CAUSADA EN LA HUMANIDAD DE UN TRABAJADOR, POR LA ACCIN DE UN AGENTE EXTERNO QUE PUEDE ORIGINARSE O SOBREVENIR EN EL CURSO DEL TRABAJO, O POR EL HECHO O CON OCASIN DEL TRABAJO.

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MACROPROCESO: V06. GESTIN DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTEPROCESO: V06.01. GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD AMBIENTAL Y BIOLOGICA V06.01.01 GESTIN DE LOS PROCESOS SUBPROCESO: OPERATIVOS DE SEGURIDAD Y SALUDSUBPROCESO1: SUBPROCESO 2:

Cdigo: V06.01.01.01 Fecha: 29-04-2011 Versin: 3 Pginas: 2 de 2Elaborado por: COORDINACIN DE PROCESOS GSSA Revisado por: COORDINADORES

V06.01.01.01 INVESTIGACIN DE ACCIDENTES SNIOR DE SEGURIDAD Y SALUD Y ENFERMEDADES OCUPACIONALES AMBIENTAL Y BIOLGICAAprobado por: SUBGERENTE DE SEGURIDAD Y SALUD

6. CONTROL DE REGISTROS GENERADOS 7. DOCUMENTOS RELACIONADOSDOCUMENTOSCdigoV06.01.01.01-PR-01

NombrePROCEDIMIENTO: INVESTIGACIN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO

8. DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES (Diagrama de flujo)

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MACROPROCESO: V06. GESTIN DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE PROCESO: V06.01 GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD AMBIENTAL Y BIOLGICA SUBPROCESO1: V06.01.01 GESTIN DE LOS PROCESOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD SUBPROCESO2: V06.01.01.01 INVESTIGACIN DE ACCIDENTES Y ENFERMEDADES OCUPACIONALESSUBGERENCIA DE SEGURIDAD Y SALUD

Cdigo: Revisin: Fecha: Pgina:

V06.01.01.01 2 Abril 2011 1 de 1

COORDINACIN DE SEGURIDAD Y SALUD AMBIENTAL / BIOLGICACOORDINADORES 2 SNIOR DE SEGURIDAD Y SALUD AMBIENTAL / SEGURIDAD BIOLGICA ESTABLECER METODOLOGA DE INVESTIGACIN EN BASE A NORMATIVA NACIONAL VIGENTE METODOLOGA 6 SUPERVISOR Y PERSONAL TCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD ORGANIZAR INFORMACIN INFORME

INICIO

1

SUBGERENTE DE SEGURIDAD Y SALUD ESTABLECER METODOLOGA DE INVESTIGACIN EN BASE A NORMATIVA NACIONAL VIGENTE DOCUMENTO

5

SUPERVISOR Y PERSONAL TCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD TOMAR DATOS INFORME

3

SUBGERENTE DE SEGURIDAD Y SALUD

4

COORDINADORES SNIOR DE SEGURIDAD Y SALUD AMBIENTAL / SEGURIDAD BIOLGICA PLANIFICAR INFORME 7

PLANIFICAR DOCUMENTO

COORDINADORES SNIOR DE SEGURIDAD Y SALUD AMBIENTAL / SEGURIDAD BIOLGICA DETERMINAR CAUSAS INFORME

8

SUPERVISOR Y PERSONAL TCNICO DE SEGURIDAD Y SALUD DETERMINAR CAUSAS INFORME

11

SUBGERENTE DE SEGURIDAD Y SALUD REVISAR Y APROBAR ACCIONES PREVENTIVAS INFORME DE ACCIONES PREVENTIVAS

FLUJOGRAMA

COORDINADORES 10 SNIOR DE SEGURIDAD Y SALUD AMBIENTAL / SEGURIDAD BIOLGICA SELECCIONAR Y PRIORIZAR ACCIONES PREVENTIVAS INFORME

9

COORDINADORES SNIOR DE SEGURIDAD Y SALUD AMBIENTAL / SEGURIDAD BIOLGICA EXPLOTAR EN FORMA PREVENTIVA INFORME

G01.03.04.02-FO-03 (V01 2010-07-26)

FIN

ELABORADO POR: COORDINACIN DE PROCESOS GSSA

REVISADO POR: SUBGERENTE DE SEGURIDAD Y SALUDPage 12 of 670

APROBADO POR:GERENTE DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE

PROCEDIMIENTO: INVESTIGACIN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJOProceso relacionado: GESTIN DE LOS PROCESOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD Distribucin: Intranet

Cdigo: V06.01.01.01-PR-01 Fecha: 20-04-2011 Versin: 01 Pgina 1 de 5

1.

PROPSITO Normar procedimientos para establecer la organizacin y metodologa a seguir para la gestin y control de los accidentes e incidentes, tanto si se producen daos personales o materiales, como si no llegan a producirse.

2.

ALCANCE El procedimiento abarca desde la definicin de quien debe investigar, hasta la elaboracin de cuadros estadsticos y aplicar a todos los incidentes y accidentes de trabajo ocurridos a los Servidores Pblicos u Obreros de EP PETROECUADOR y cuando proceda, a cualquier trabajador de empresas externas que realicen alguna actividad en sus centros de trabajo.

3.

ABREVIATURAS Y DEFINICIONES Accidente de trabajo: Toda lesin corporal que el trabajador sufra con ocasin o por consecuencia del trabajo que ejecuta por cuenta ajena (concepto de tipo legal). Accidente de Trabajo: Todo suceso anormal, no querido ni deseado, que se presenta de forma brusca e inesperada, normalmente evitable que interrumpe la continuidad del trabajo y que puede causar lesiones a las personas o daos a las cosas (concepto de tipo tcnico preventivo en desuso) Accidente de Trabajo: Todo suceso inhabitual, involuntario y no deseado, aunque normalmente evitable, que se presenta de forma brusca e inesperada como consecuencia de la materializacin de un riesgo no identificado previamente o deficientemente evaluado, que representa una disfuncin del sistema preventivo de la organizacin empresarial, que es lo que en realidad es (concepto tcnico preventivo actual) Accidente de trabajo sin baja: Aquellos en los que existe lesin pero que permite al trabajador continuar realizando su trabajo tras recibir asistencia. Accidente de trabajo con baja: Los que incapacitan al trabajador para continuar la tarea. Para considerar un accidente con baja, desde el punto de vista legal, el trabajador debe estar ausente al menos un da de su puesto de trabajo, sin contar el da del accidente. Investigacin de Accidentes: Tcnica utilizada para el anlisis en profundidad de un accidente laboral acaecido, a fin de conocer el desarrollo de los acontecimientos, determinar el porqu de lo sucedido e implantar las medidas correctoras para eliminar las causas y evitar la repeticin del mismo accidente o similares Incidente: Cualquier situacin que se presente durante la realizacin de cualquier actividad que sin ocasionar lesin, tenga potencialidad lesiva.

Elaborado por: Coordinaciones Snior de Seguridad y Salud Ambiental y Biolgica

Revisado por: Subgerente de Seguridad y Salud

Aprobado por: Gerente de Seguridad, Salud y Ambiente

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4.

TAREAS No. DESCRIPCIN DE LAS TAREAS Las Coordinaciones de Seguridad y Salud de EP PETROECUADOR debern elaborar y mantener al da un procedimiento documentado especfico propio para la investigacin de los accidentes e incidentes producidos a sus Servidores Pblicos u Obreros, empleados pblicos, Servidores pblicos u obreros bajo cualquier modalidad de contratacin, visitantes o pasantes que realicen alguna actividad en sus centros de trabajo, basndose en la siguiente metodologa: Definir Quin debe realizar la investigacin La Coordinacin de Seguridad y Salud y el responsable del Centro, Departamento, Servicio o Unidad donde se produce el accidente o incidente. Determinar cundo debe realizar la investigacin 2. Inmediatamente despus de ocurrido el hecho o bien cuando se tenga conocimiento del mismo. Identificar que se debe investigar 3. Todos los accidentes e incidentes, los que tengan potencialidad lesiva elevada y los que presenten una mayor incidencia. Realizar la investigacin Mediante las tres etapas siguientes: 4. Recoleccin de informacin. Deteccin de las causas. Planificacin de las medidas preventivas a adoptar. RESPONSABLE

1.

Coordinador y/o supervisor de Seguridad y Salud

Notificacin del Accidente Realizacin de un informe Recoleccin de informacin. A.- Datos del trabajador y de la empresa B.- Datos del centro de trabajo C.- Datos del accidente.Elaborado por: Coordinaciones Snior de Seguridad y Salud Ambiental y Biolgica



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No.

DESCRIPCIN DE LAS TAREAS Deteccin de las causas. a) Descripcin del accidente o incidente En este apartado se realizar una descripcin de los hechos que han ocasionado el accidente u incidente, indicando la tarea que realizaba el Servidor pblico u obrero cuando sucedi as como los materiales, productos, equipos de trabajo y medio ambiente de trabajo en el cual se produjo. b) Causas del accidente. En el Anexo 6.3, se da una tabla orientativa de las causas de accidentes. Cuando se requiera obtener informacin sobre las causas del accidente, las preguntas que se deben hacer, con el fin de obtener una informacin objetiva, sern: Cmo, qu, dnde, cuando? Planificacin de las medidas preventivas a adoptar a) Mediciones o pruebas de ensayo: Cuando la investigacin del accidente o incidente precise de la realizacin de mediciones o pruebas de ensayo de materiales, los resultados de las mismas se adjuntan al informe del accidente en sus correspondientes anexos. b) Reportaje fotogrfico: Siempre que se pueda, en el informe del accidente o incidente, se incluir un reportaje fotogrfico del mismo. Siendo dicho reportaje obligatorio, en todos los accidentes graves, muy graves o mortales o en aquellos que por su frecuencia o sus caractersticas especiales, por su rareza requieran de una mayor difusin. Notificacin del Accidente El Superintendente de Planta, Jefe de Campo, Jefe y/o Supervisor Estacin, de las respectivas reas donde se produjo el accidente debern ser informados y estos a su vez notificar a las autoridades externas (IESS en el plazo mximo de 10 das). Se deber complementar el formulario de investigacin de accidentes e incidentes, constantes en la resolucin

RESPONSABLE




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No.

DESCRIPCIN DE LAS TAREAS C.I 118 del IESS SSOC-OPR-INV-001 de forma clara y detallada para evitar posteriores dudas o interpretaciones. Las experiencias de los accidentes de trabajo sern aprovechadas en el conjunto de la empresa. En tal sentido los resultados de las investigaciones sern difundidos a los mandos y al personal afectado por los riesgos en cuestin y conocidos de manera especial por el Comit Central y Sub. Comits de Seguridad para que adopten las medidas preventivas necesarias para que stos accidentes no vuelvan a ocurrir.

RESPONSABLE

Documentar Toda la documentacin relativa a la investigacin, incluida la planificacin de las medidas preventivas a adoptar, ser archivada en el expediente. EP PETROECUADOR establecer, de acuerdo a su estructura, un mecanismo para el envo al Centro, Departamento, Servicio o Unidad responsable, de la planificacin de las medidas preventiva a adoptar y para el control de la implantacin de las medidas. La Coordinacin de Seguridad y Salud Ambiental archivar la documentacin generada durante la investigacin del accidente o incidente, segn el procedimiento establecido. Registro de accidentes Los resultados de la investigacin de incidentes y accidentes sern registrados y archivados como parte de la documentacin relativa a prevencin de riesgos laborales. Estadstica Anual Se realizar un cuadro estadstico para conocer cul es el estado real de la empresa cuales son los incidentes o accidentes ms comunes para iniciar un proceso de prevencin.

5.

Coordinador y/o supervisor de seguridad y salud




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5.

POLTICAS DEL PROCEDIMIENTO 5.1. En la ejecucin de este procedimiento, se deber observar toda la Normativa vigente, aplicndola segn su orden jerrquico y especialidad. En caso de duda se observar la norma de rango superior. Sern responsables del desarrollo del programa de Investigacin todo el Equipo Multidisciplinario que realice actividades de Seguridad y Salud en cada Gerencia.

5.2.

6.

DOCUMENTOS RELACIONADOS CDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO NORMATIVA INTERNA DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA EMPRESA. FORMATO PARA INVESTIGACIN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES DE TRABAJO.

V06.01.01.01-FO-01




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V06.01.01.01-FO-01

FORMATO PARA LA INVESTIGACIN ACCIDENTES DE TRABAJO

DE

INCIDENTES

Y

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Page 21 of 670

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MACROPROCESO: V06. GESTIN DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTEPROCESO: V06.01. GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD AMBIENTAL Y BIOLOGICA V06.01.01 GESTIN DE LOS PROCESOS SUBPROCESO: OPERATIVOS DE SEGURIDAD Y SALUDSUBPROCESO1: V06.01.01.02 INSPECCIONES Y AUDITORIAS SUBPROCESO 2:

Cdigo: V06.01.01.02 Fecha: 29-04-2011 Versin: 2 Pginas: 1 de 1Elaborado por: COORDINACIN DE PROCESOS GSSA Revisado por: COORDINADORES SNIOR DE SEGURIDAD Y SALUD AMBIENTAL Y BIOLGICA Aprobado por: SUBGERENTE DE SEGURIDAD Y SALUD

1. PROPSITONORMAR LA METODOLOGIA Y FORMA DE REALIZAR LAS INSPECCIONES Y AUDITORIAS INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD MEDIANTE LO CUAL SE OBTENDRA LA INFORMACION NECESARIA PARA ESTAR EN CONDICIONES DE TOMAR DECISIONES SOBRE LA NECESIDAD DE ADOPTAR ACCIONES PREVENTIVAS

2. ALCANCE Desde: DEFINICION DE LOS OBJETIVOS, ALCANCE Y PERIODO DE LA INSPECCION Hasta:PRESENTACION DE INFORMES DEAUDITORIA ES APLICABLE A TODAS LAS INSPECCIONES Y AUDITORIAS INTERNAS DEL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL LUGAR DE TRABAJO DENTRO DEL SISTEMA DE EP PETROECUADOR

3. DUEO DEL PROCESOSUPERVISOR DE AUDITORIA

4. POLTICAS DEL PROCESO4.1 EN LA EJECUCIN DE ESTE PROCESO, SE DEBER OBSERVAR TODA LA NORMATIVA VIGENTE, APLICNDOLA SEGN SU ORDEN JERRQUICO Y ESPECIALIDAD. EN CASO DE DUDA SE OBSERVAR LA NORMA DE RANGO SUPERIOR.

5. DEFINICIONES Y/O ABREVIATURASACCIN CORRECTORA CONFORMIDAD: ACCIN TOMADA PARA ELIMINAR LAS CAUSAS DE UNA NO CONFORMIDAD, DE UN DEFECTO O CUALQUIER OTRA SITUACIN INDESEABLE EXISTENTE PARA IMPEDIR SU REPETICIN. : CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS ESPECIFICADOS

NO CONFORMIDAD : FALTA DE CUMPLIMIENTO CON LOS REQUISITOS ESPECIFICADOS.

6. CONTROL DE REGISTROS GENERADOS

7. DOCUMENTOS RELACIONADOSDOCUMENTOSCdigoV06.01.01.02-PR-01 V06.01.01.02-PR-02 V06.01.01.02-PR-03 V06.01.01.02-PR-04

NombrePROCEDIMIENTO: REALIZAR AUDITORIAS INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUD PROCEDIMIENTO: SEGURIDAD EN TIERRA PARA LA OPERACIN DE LAS AERONAVES PC6 PROCEDIMIENTO: REALIZAR INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUD PROCEDIMIENTO: REALIZAR AUDITORAS DE SEGURIDAD Y SALUD A PROVEEDORES

8. DESCRIPCIN DE ACTIVIDADES (Diagrama de flujo)

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MACROPROCESO: PROCESO: SUBPROCESO 1: SUBPROCESO 2:EP PETROECUADOR

V06 GESTIN DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE V06.01 GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD AMBIENTAL Y BIOLGICA V06.01.01 GESTIN DE LOS PROCESOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD V06.01.01.02 INSPECCIONES Y AUDITORASGERENCIA DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE


V06.01.01.02 2 Abril 2011 1 de 2

COORDINACIN SENIOR DE SEGURIDAD AMBIENTAL

INICIO

1

AUDITORES INTERNOS DEFINIR OBJETIVOS, ALCANCE Y PERODO DE LA INSPECCIN INFORME

2

AUDITORES INTERNOS ESPECIFICAR LOS PROCEDIMIENTOS A CUMPLIR EN SEGURIDAD Y SALUD INFORMENO

3

AUDITORES INTERNOS DESARROLLAR LOS CRITERIOS DE INSPECCIN INFORME

4 GERENTE DE SEGURIDAD Y SALUD REVISAR LA GESTIN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL CON LOS CRITERIOS ANTERIORES. INFORME ESTA DE ACUERDO?

SI

5

AUDITORES INTERNOS DESARROLLAR EL PLAN DE INSPECCIN. PLAN DE INSPECCIN 6 GERENTE DE SEGURIDAD Y SALUD 7 COORDINADOR Y SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD NOTIFICAR A LAS GERENCIAS SOBRE LAS INSPECCINES / AUDITORIAS INFORME 1

FLUJOGRAMA

G01.03.04.02-FO-03 (V01 2010-07-26)

NOTIFICAR A LAS GERENCIAS SOBRE LAS INSPECCINES / AUDITORIAS INFORME

CDIGO DE LA ACTIVIDAD

V06.01.01.01.001

ELABORADO POR: COORDINACIN DE PROCESOS DE GSSA

REVISADO POR: SUBGERENTE DE SEGURIDAD Y SALUDPage 25 of 670

APROBADO POR: GERENTE DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE

MACROPROCESO: PROCESO: SUBPROCESO 1: SUBPROCESO 2:EP PETROECUADOR

V06 GESTIN SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE V06.01 GESTIN SEGURIDAD Y SALUD AMBIENTAL Y BIOLGICA V06.01.01 GESTIN PROCESOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD V06.01.01.02 INSPECCIONES Y AUDITORASGERENCIA DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE


V06.01.01.02 1 Agosto 2010 2 de 2

COORDINACIN SENIOR DE SEGURIDAD AMBIENTAL1

8

AUDITORES INTERNOS PREPARAR LOS DOCUMENTOS DE TRABAJO INFORME

9

AUDITORES INTERNOS CELEBRAR LA REUNIN INICIAL PARA PRESENTACIN DE PLAN DE INSPECCIN PLAN DE INSPECCIN 11

10

AUDITORES INTERNOS REALIZAR VISITAS IN SITU INFORME

COORDINADOR Y SUPERVISOR DE SEGURIDAD Y SALUD REALIZAR VISITAS IN SITU INFORME

12

AUDITORES INTERNOS OBTENER EVIDENCIAS Y DOCUMENTACIN DE LOS RESULTADOS INFORME

13

AUDITORES INTERNOS DOCUMENTAR LAS NO CONFORMIDADES Y LAS EVIDENCIAS EN QUE SE APOYAN RESPECTO A LOS CRITERIOS. INFORME

FLUJOGRAMA

14

AUDITORES INTERNOS PREPARAR Y PRESENTAR EL INFORME FINAL DE LA INSPECCIN INFORME

15 GERENTE DE SEGURIDAD Y SALUD PREPARAR Y PRESENTAR EL INFORME FINAL DE LA INSPECCIN INFORME

FIN

G01.03.04.02-FO-03 (V01 2010-07-26)

ELABORADO POR: COORDINACIN DE PROCESOS GSSA

REVISADO POR: SUBGERENTE DE SEGURIDAD Y SALUD

APROBADO POR: GERENTE DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE

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PROCEDIMIENTO: REALIZACIN DE AUDITORIAS INTERNAS DE SEGURIDAD Y SALUDProceso relacionado: GESTIN DE LOS PROCESOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD Distribucin: Intranet


1.

PROPSITO Normar procedimientos para establecer en EP PETROECUADOR y sus gerencias la forma de realizar las AUDITORAS INTERNAS del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud.

2.

ALCANCE El presente procedimiento abarca desde la definicin de los objetivos, alcance y perodo de la auditora, hasta la preparacin y presentacin del informe final de la auditora. Y se aplicar a todas las auditaras internas del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud que se realicen en un rea, Unidad, Facilidad, Estacin, Campo, Terminal, y cualquier otra rea y/o lugar de trabajo dentro de EP PETROECUADOR y sus Unidades de Negocio.

3.

ABREVIATURAS Y DEFINICIONES Accin correctora: Accin tomada para eliminar las causas de una no conformidad, de un defecto o cualquier otra situacin indeseable existente para impedir su repeticin. Auditado: Coordinacin, rea, Unidad, Facilidad, Estacin, Campo, Terminal, y cualquier otro sitio y/o lugar de trabajo dentro de EP PETROECUADOR. Auditor: Persona debidamente cualificada para realizar auditorias del Sistema de Gestin de Seguridad Industrial y Salud Ocupacional. Auditora Interna del Sistema: Evaluacin sistemtica, documentada, peridica, objetiva que evala la eficacia, efectividad y fiabilidad del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud, as como si el sistema es adecuado para alcanzar los objetivos que en esta materia se ha marcado en EP PETROECUADOR. Conformidad: cumplimiento con los requisitos especificados No conformidad: Falta de cumplimiento con los requisitos especificados. Se Clasifican en: Categora A.- no conformidad mayor: a) Ausencia del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud o ausencia total de alguna clusula del Sistema. b) Problema sistemtico de incumplimiento c) Alto impacto del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud d) Alta probabilidad de que termine en un reclamo legal Categora B.- no conformidad menor:a) b) c)

Ocurrencia aislada, puntual Bajo impacto en el sistema de Administracin Poca probabilidad de que termine en un reclamo legalRevisado por: Subgerente de Seguridad y Salud Aprobado por: Gerente de Seguridad, Salud y Ambiente


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Categora C.- observacin: sospecha de no cumplimiento sin evidencia objetiva a) Alguna situacin potencial con probabilidad de convertirse en No Conformidad b) Requiere acciones preventivas Revisin por la direccin: Evaluacin formal por la direccin, del estado y de la adecuacin del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en relacin con la declaracin de principios en prevencin de riesgos laborales de la organizacin. Sistema de Sistema de Gestin de Seguridad y Salud: Es un instrumento para organizar y disear procedimientos y mecanismos dirigidos al cumplimiento estructurado y sistemtico de todos los requisitos establecidos en la legislacin vigente. Est compuesto por un conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen como objeto establecer unas directrices y unos objetivos en Seguridad Industrial y Salud Ocupacional y alcanzar dichos objetivos. El sistema de gestin de la prevencin de riesgos laborales (S.G.P.R.L): El S.G.P.R.L. dispone de un mecanismo para lograr la mejora continua, cuyo ritmo ser determinado por la organizacin de acuerdo con las circunstancias econmicas y de otro tipo. La introduccin y puesta en prctica de un S.G.P.R.L. no supone necesariamente, por s sola, una inmediata reduccin de los accidentes o enfermedades laborales. Se puede prever cierta mejora en la actuacin preventiva a consecuencia de la adopcin de un enfoque estructurado y lgico, pero hay que tener en cuenta que el S.G.P.R.L. no es ms que un instrumento que sirve para que la organizacin alcance el nivel de actuacin preventiva que se propone.

4.

TAREAS Las Coordinaciones de Seguridad y Salud de EP PETROECUADOR, debern elaborar y mantener al da un procedimiento documentado especfico propio que contemple las siguientes etapas fundamentales del proceso de auditora interna (Anexo 1). No. DESCRIPCIN DE LAS TAREAS Definir los objetivos, alcance y perodo de la auditora. Objetivos Los objetivos se establecern en base a: 1. Determinar la idoneidad y efectividad del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud de EP PETROECUADOR, para alcanzar los objetivos de gestin especificados en materia de prevencin de riesgos laborales. Proporcionar al auditado la oportunidad de mejorar su Sistema de Gestin de Seguridad y Salud, contribuyendo con ello a una mejora continua de su comportamiento en esta materia.Revisado por: Subgerente de Seguridad y Salud

RESPONSABLE

Coordinadores y/o Supervisores de Seguridad y Salud



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No.

DESCRIPCIN DE LAS TAREAS Evaluar, en el marco de una Coordinacin, rea, Unidad, Facilidad, Estacin, Campo, Terminal, y cualquier otra rea y/o lugar de trabajo dentro de la PETROECUADOR, su Sistema de Gestin de Seguridad y Salud en relacin con el establecido para la Empresa y lo exigido por la Ley vigente. Periodicidad Las Auditorias Internas se la ejecutar cada seis (6) meses y/o cuando la mxima autoridad de la Coordinacin, rea, Unidad, Facilidad, Estacin, Campo, Terminal, y cualquier otra rea y/o lugar de trabajo dentro de EP PETROECUADOR, estime necesario. Seleccionar el auditor responsabilidades. y establecer de sus

RESPONSABLE

Los profesionales que realicen la auditora debern tener ttulo profesional de tercer nivel de carrera terminal, en reas de seguridad, salud o ambiente, con grado acadmico de cuarto nivel en seguridad y salud en el trabajo, registrados en el Ministerio de Trabajo y Empleo. Los especialistas que realicen la auditora debern tener ttulo profesional de tercer nivel de carrera terminal, en reas de seguridad, salud o ambiente registrados en el Ministerio de Trabajo y Empleo. Cuando por el alcance de la auditora se precise de ms de un auditor, se nombrar un auditor jefe como mximo responsable de la misma. Subgerente de Seguridad y Salud; Responsabilidades del auditor jefe. Coordinadores Establecer requisitos de cada auditora (incluye la y/o Supervisores de Seguridad y eleccin y cualificacin de los auditores). Salud Asegurar el cumplimiento de los requisitos aplicados. Representar al equipo auditor. Obtener toda la informacin precisa sobre el auditado. Identificar los criterios de la auditora revisando la documentacin. Desarrollar procedimientos. Informar sobre cualquier incidencia en la auditora. Informar inmediatamente sobre las no conformidades. Las responsabilidades del equipo auditor son:Elaborado por: Coordinaciones Snior de Seguridad y Salud Ambiental y Biolgica Revisado por: Subgerente de Seguridad y Salud Aprobado por: Gerente de Seguridad, Salud y Ambiente

2.

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No.

DESCRIPCIN DE LAS TAREAS Comunicar resultados de la auditora.

RESPONSABLE

Responsabilidades del auditor: Obtener toda la informacin necesaria sobre el auditado, tal como la relativa a sus actividades, productos, locales de trabajo, auditoras previas, etc. Identificar los criterios de auditora revisando la documentacin existente relativa a las actividades del sistema de gestin, para determinar su adecuacin y preparar el plan de auditora. Actuar de acuerdo con los requisitos establecidos para la auditora y mantenerse dentro del alcance de la auditora. Preparar y realizar con objetividad y eficacia las tareas asignadas. Seguir los procedimientos definidos. Reunir y analizar los hechos que sean relevantes y suficientes que permitan obtener conclusiones relativas a la eficacia del Sistema de Seguridad y Salud auditado. Estar alerta ante cualquier indicacin de hechos que puedan influir en los resultados de la auditora y posiblemente hacer necesaria una modificacin de su alcance. Informar al auditor jefe cuando exista o al auditado sobre cualquier incidencia importante encontrada en el curso de la auditora. Informar inmediatamente al auditor jefe cuando exista o al auditado sobre las no conformidades crticas. Documentar e informar sobre los resultados de la auditora Conservar y salvaguardar los documentos pertenecientes a la auditora para asegurar su confidencialidad. Es importante resaltar que el auditado tiene la responsabilidad de determinar e iniciar cualquier accin correctora necesaria para corregir una no conformidad o para eliminar la causa de una no conformidad. La responsabilidad del auditor se limita a la identificacin de la no conformidad. Elaborar las especificaciones de los documentos a cumplir por el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud.

3.




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No.

DESCRIPCIN DE LAS TAREAS El Sistema de Gestin de Seguridad y Salud ser en cualquier Coordinacin, rea, Unidad, Facilidad, Estacin, Campo, Terminal, y cualquier otra rea y/o lugar de trabajo dentro de EP PETROECUADOR, debe ajustarse a los requisitos generales establecidos en el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud de EP PETROECUADOR. Establecer y desarrollar los criterios de auditora.

RESPONSABLE

4.

Subgerente Conocido el alcance, se deben establecer los criterios de Seguridad auditora y nmero de auditores que se precisan para Salud poder dar correcto cumplimiento al alcance de la auditora. Realizar revisin preliminar del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud con los criterios anteriores El auditor deber examinar la descripcin de los mtodos utilizados por la Coordinacin, rea, Unidad, Facilidad, Estacin, Campo, Terminal, y cualquier otra rea y/o lugar de trabajo dentro de EP PETROECUADOR, para cumplir con los requisitos generales establecidos en el Sistema de Gestin de Gestin de Seguridad y Salud para EP PETROECUADOR y evaluar su adecuacin, tanto a las exigencias del sistema, como a las obligaciones legales en materia de prevencin de riesgos laborales. Si el examen revelase que el Sistema del auditado no es adecuado para cumplir los requisitos, no debera continuarse la auditora hasta que se hayan resuelto las cuestiones suscitadas. Desarrollar plan de auditora Se debe disear un plan de auditora que resulte flexible y permita la introduccin de cambios en funcin de la informacin recogida durante la auditora. El plan debe incluir:

de y

5.


6.

Coordinadores Los objetivos y el alcance de la auditora. y/o Supervisores La identificacin de las personas que tengan de Seguridad y responsabilidades en relacin con los objetivos y el Salud alcance. Identificacin de los documentos de referencia y los criterios de auditora consiguientes. Fechas, lugar de la auditora y duracin prevista. Identificacin de las reas que se auditarn. Calendario de las reuniones a celebrar con el auditado.Revisado por: Subgerente de Seguridad y Salud Aprobado por: Gerente de Seguridad, Salud y Ambiente


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No.

DESCRIPCIN DE LAS TAREAS Requisitos de confidencialidad. Forma de distribucin y archivo del informe final de auditora. Preparar los documentos de trabajo Son los documentos necesarios para facilitar las investigaciones del auditor y para documentar y comunicar sus conclusiones, entre ellos: Listas de verificacin para evaluar cada elemento del Sistema de Gestin (preparadas normalmente por el auditor). Formularios para recoger los resultados de las auditoras. Formularios para consignar las evidencias en las que se apoyen las conclusiones obtenidas por los auditores. Se debe definir la forma de archivar los documentos de trabajo antes y despus de que se haya realizado el informe de auditora. Celebrar la reunin inicial Presentacin de la propuesta del plan de auditora, con el fin de alcanzar los siguientes objetivos: Presentar el equipo auditor a la Direccin del rea, Unidad, Facilidad, Estacin, Campo, Terminal, y cualquier otra rea y/o lugar de trabajo dentro de EP PETROECUADOR que vaya a ser auditado. Revisar los objetivos y el alcance de la auditora. Presentar un resumen de los mtodos y procedimientos que se van a utilizar para realizar la auditora. Determinar los medios e instalaciones que precise el auditor. Asignar, por parte de la Direccin de la Coordinacin, rea, Unidad, Facilidad, Estacin, Campo, Terminal, y cualquier otra rea y/o lugar de trabajo dentro de EP PETROECUADOR, la persona que acompaar al auditor. Establecer la fecha de la reunin final y de cualquier otra reunin intermedia entre el equipo auditor y la direccin del auditado. Aclarar las cuestiones confusas del plan de auditora.

RESPONSABLE

7.


8.





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No.

DESCRIPCIN DE LAS TAREAS Obtener evidencias y documentacin de los resultados Las evidencias pueden referirse a los elementos del sistema y a la capacidad del mismo en relacin con su comportamiento en materia de prevencin de riesgos laborales. Es conveniente tomar nota de los indicios de no conformidad y, si parecen importantes, investigarlos. Es conveniente contrastar la informacin obtenida en el transcurso de entrevistas con informaciones similares obtenidas por otras fuentes independientes, tales como la observacin fsica, las mediciones y los registros.

RESPONSABLE

9.


10.

Realizar revisin de resultados e identificacin de no conformidades Coordinadores y/o Supervisores Una vez auditadas todas las actividades, el auditor deber de Seguridad y revisar todos los resultados para determinar los que deben Salud considerarse como no conformidades. Documentar las no conformidades y las evidencias en que se apoyan respecto a los criterios.

11.

Coordinadores Todos los resultados de la auditora deben documentarse. y/o Supervisores Conviene que las no conformidades se identifiquen en de Seguridad y relacin con los requisitos especficos establecidos en los Salud documentos respecto a los cuales se ha realizado la auditora. Celebrar la reunin final informar y obtener reconocimiento de todas las no conformidades. el

12.

Al finalizar la auditora y antes de presentar el informe final de la misma, conviene celebrar una reunin entre el auditor, la direccin del auditado y los responsables de las Coordinadores reas auditadas. En ella se presentarn los resultados de y/o Supervisores la auditora a la direccin del auditado para asegurar que de Seguridad y se comprenden y se reconocen las no conformidades. Salud El auditor debe presentar las conclusiones de la auditora en cuanto a la aptitud del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud implantado para alcanzar sus objetivos. Se debe realizar un acta final de la reunin. Preparar y presentar el informe final de la auditora

13.

Coordinadores y/o Supervisores El informe de la auditora es un documento que debe de Seguridad y reflejar fielmente el proceso de la auditora. SaludRevisado por: Subgerente de Seguridad y Salud Aprobado por: Gerente de Seguridad, Salud y Ambiente


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No.

DESCRIPCIN DE LAS TAREAS El informe final de la auditora debe ir firmado y fechado por el auditor y debera contener, segn los casos, la siguiente informacin: ASPECTOS GENERALES Introduccin (datos identificativos de la Coordinacin, rea, Unidad, Facilidad, Estacin, Campo, Terminal, y cualquier otra rea y/o lugar de trabajo dentro de EP PETROECUADOR, n de Servidores pblicos u obreros, nmero de centros de trabajo, actividad principal, etc) Alcance y objetivos de la auditora. Anlisis del sistema de gestin de la prevencin implantado (adecuacin del sistema de forma general en sus requisitos esenciales a los propuestos para EP PETROECUADOR. Relacin de actividades o procesos con riesgos especialmente significativos. Descripcin detallada del programa de la auditora (fechas, composicin del equipo auditor, responsables de las unidades auditadas, nombre de la persona asignada para acompaar al auditor, etc.). ASPECTOS PARTICULARES Evaluacin del grado de cumplimiento de cada uno de los requisitos del sistema para alcanzar los objetivos propuestos. Observaciones y recomendaciones para la mejora del Sistema de Gestin de Seguridad y Salud (conviene significar los aspectos positivos que presente el sistema). CONCLUSIONES Descripcin de las no conformidades, expresin en cada una de ellas: Su cualificacin de gravedad. Evidencia objetiva en la que se apoya. Base legal que la sustenta.

RESPONSABLE

con




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5.

POLTICAS DEL PROCEDIMIENTO 5.1. En la ejecucin de este procedimiento, se deber observar toda la Normativa vigente, aplicndola segn su orden jerrquico y especialidad. En caso de duda se observar la norma de rango superior.

6.

DOCUMENTOS RELACIONADOS

CDIGO

NOMBRE DEL DOCUMENTO NORMATIVA INTERNA DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA EMPRESA. ETAPAS PROCESO AUDITORA INTERNA




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ETAPAS PROCESO AUDITORA INTERNA

Definicin de los objetivos, alcance y perodo de las auditoriasSeleccin del auditor y establecimiento de sus responsabilidades

Especificacin documentos a cumplir y determinar los criterios del S.G.P.R.L.

Desarrollo de los criterios de auditoria Revisin preliminar del S.G.P.R.L. con los criterios Elaboracin y Desarrollo del plan de auditoria

Preparacin de los documentos de trabajo

Celebracin de la reunin inicial

Obtencin de evidencias y documentacin de resultados Revisin de resultados e identificacin de las no conformidadesDocumentar las no conformidades y las evidencias en que se apoyan respecto a los criterios

Celebrar la reunin final, informar y obtener el reconocimiento de todas las no conformidades Preparar y presentar el informe final de auditora

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PROCEDIMIENTO: SEGURIDAD EN TIERRA PARA LA OPERACIN DE LAS AERONAVES PC6Proceso relacionado: GESTIN DE LOS PROCESOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD Distribucin: Intranet

Cdigo: V06.01.01.02-PR -02 Fecha: 20-04-2011 Versin: 01 Pgina 1 de 3

1.

PROPSITO Normar el nivel de seguridad de las operaciones areas en tierra en los diferentes campos del Distrito Amaznico.

2.

ALCANCE El presente procedimiento abarca desde el entrenamiento del Personal de Seguridad Fsica, hasta el chequeo del cumplimiento las normas de seguridad de las operaciones areas en tierra, y aplicar para todas las Unidades de Negocio de la Empresa.

3.

ABREVIATURAS Y DEFINICIONES Aeronaves Pilatus Porter PC6: Transporte de aplicaciones generales monomotor de fabricacin suiza, con ala configurada para operaciones STOL tren de aterrizaje fijo y rueda de cola. Es uno de los diseos de ms xito de la empresa aeronutica suiza, con capacidades operativas que superan con creces su bajo costo de mantenimiento.

4.

TAREAS No. DESCRIPCIN DE LAS TAREAS Entrenar al personal de Seguridad Fsica designado en cada campo y en cada turno, para la recepcin y despacho 1. de las aeronaves Pilatus Porter PC6, que estarn operando en los distintos campos del Distrito Amaznico. Notificar al Jefe de campo o la secretaria del campo, 5 minutos antes del despegue de la avioneta desde Lago Agrio en direccin hacia ese campo, para que a su vez ellos notifiquen al personal de seguridad fsica e industrial, para que realicen la operacin correspondiente. Llenar el formulario con el nmero de Reservaciones de Vuelo con el nombre de las personas que tomarn ese vuelo. Entregar lista al personal de seguridad fsica antes de que vayan al aeropuerto. Realizar una inspeccin fsica de que no haya obstculos ni personas en la pista que puedan obstaculizar la operacin area en ese momento. Esto tiene que ser hecho con los miembros, de una patrulla, ya que es necesario que dos guardias permanezcan en la cabecera de la pista, otros dos en la otra cabecera y el personal restante, tiene que realizar la recepcin y despacho de la aeronave.

RESPONSABLE Jefe de Seguridad Area del Distrito Amaznico Jefe de Seguridad Area del Distrito Amaznico

2.

3.

Secretaria

4.

Secretaria

5.

Personal de Seguridad Fsica




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No. 6.

DESCRIPCIN DE LAS TAREAS Entregar al Piloto la lista de los pasajeros autorizados a viajar en ese vuelo; una vez que hayan bajado los pasajeros que ingresan al campo. Al mismo tiempo, los mencionados pasajeros, podrn abordar la aeronave. Portar un extinguidor de incendios y permanecer diagonal a la aeronave con el extinguidor listo, mientras sta se encuentra en tierra, ya que mantendr el motor encendido. Una vez que la aeronave despegue, el personal que se encuentra en la pista, podrn reintegrarse a sus funciones normales. Revisar y chequear fsicamente por condicin general, todos los das.

RESPONSABLE Jefe de la Patrulla

7.

Personal de Seguridad y Salud Personal administrativo y de mantenimiento Personal de seguridad y mantenimiento

8.

9.

5.

POLTICAS DEL PROCEDIMIENTO 5.1. En la ejecucin de este procedimiento, se deber observar toda la Normativa vigente, aplicndola segn su orden jerrquico y especialidad. En caso de duda se observar la norma de rango superior. IMPLICACIONES Y RESPONSABILIDADES: EP PETROECUADOR dar cumplimiento a los procedimientos estrictamente en los respectivos aeropuertos del Distrito Amaznico. Todos los campos relacionados con actividades de aviacin o que tienen responsabilidades que funcionen conjuntamente con las operaciones de aeronaves, tienen que dar cumplimiento a las polticas, procedimientos y prcticas de las mismas. La identidad de los pasajeros tiene que ser cotejada con el manifiesto de pasajeros, previamente hecho por una persona designada por el Jefe de Campo, que entregar a la persona de seguridad fsica designada para el despacho de las aeronaves. Todos los pasajeros debern pasar a travs de un magnetmetro, antes de entrar en el rea de pre-embarque en los aeropuertos de Lago Agrio y el Coca. No son permitidas armas u objetos peligrosos dentro del avin. Las armas que tienen que ser transportadas dentro del avin, sern con la debida autorizacin y tratadas de acuerdo al procedimiento internacional para transporte de las mismas. Todo equipaje de mano, ser revisado fsicamente antes del embarque.

5.2.




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El apoyo logstico areo para la operacin de EP PETROECUADOR, son tres aeronaves Pilatus Porter PC6 y un Embraer 145 LR.

Responsabilidades de los tcnicos: Las puertas de las aeronaves debern estar cerradas con llave, cuando no estn siendo atendidas. Las aeronaves debern ser inspeccionadas minuciosamente antes de cada vuelo, especialmente antes del primer vuelo de cada da. Las aeronaves sern resguardas las 24 horas por personal capacitado para el efecto, en caso de que tenga que pernoctar en un campo. Las respectivas listas de pasajeros y carga sern tratadas de una manera confidencial. Cualquier paquete o carga no identificado no debe ser puesto dentro de cualquier aeronave operada por EP PETROECUADOR, y, el piloto al mando tiene la autoridad competente, para el respectivo chequeo e investigacin. En caso de haber dudas de que sea una mercanca peligrosa, se deber llamar a la autoridad competente, para el respectivo chequeo e investigacin.

6.

DOCUMENTOS RELACIONADOS CDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO NORMAS PARA LA RECEPCIN Y DESPACHO DE LAS AERONAVES PC6 NORMATIVA INTERNA DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA EMPRESA.




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PROCEDIMIENTO: REALIZACIN DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD Y SALUDProceso relacionado: GESTIN DE LOS PROCESOS OPERATIVOS DE SEGURIDAD Y SALUD Distribucin: Intranet


1.

PROPSITO Normar procedimientos para estandarizar en EP PETROECUADOR la metodologa para realizar las inspecciones de Seguridad y Salud.

2.

ALCANCE El presente procedimiento abarca desde la definicin de los objetivos, alcance y perodo de la inspeccin, hasta la preparacin y presentacin del informe final de la inspeccin. Y se aplicar a todas las inspecciones internas de Seguridad y Salud que se realicen en una Coordinacin, rea, Unidad, Facilidad, Estacin, Campo, Terminal, y cualquier otro sitio y/o lugar de trabajo dentro de EP PETROECUADOR y sus Unidades de Negocio.

3.

ABREVIATURAS Y DEFINICIONES Accin correctora: Accin tomada para eliminar las causas de una no conformidad, de un defecto o cualquier otra situacin indeseable existente para impedir su repeticin. Inspeccionado: Coordinacin, rea, Unidad, Facilidad, Estacin, Campo, Terminal, y cualquier otro sitio y/o lugar de trabajo dentro de EP PETROECUADOR. Inspector: Persona debidamente cualificada para realizar inspecciones de Seguridad y Salud. Inspeccin de Seguridad y Salud: Inspeccin sistemtica, documentada, peridica, objetiva que evala la eficacia, efectividad y fiabilidad de Seguridad y Salud. Conformidad: cumplimiento con los requisitos especificados No conformidad: Falta de cumplimiento con los requisitos especificados Revisin por la direccin Evaluacin formal por la direccin, del estado y de la adecuacin de la Gestin de Seguridad y Salud en relacin con la declaracin de principios en prevencin de riesgos laborales de la organizacin. Sistema de Gestin de Seguridad y Salud Es un instrumento para organizar y disear procedimientos y mecanismos dirigidos al cumplimiento estructurado y sistemtico de todos los requisitos establecidos en la legislacin. Est compuesto por un conjunto de elementos interrelacionados o interactivos que tienen como objeto establecer unas directrices y unos objetivos en Seguridad y Salud y alcanzar dichos objetivos.

4.

TAREAS Se deben desarrollar inspecciones peridicas que faciliten la identificacin, valoracin y control de los factores de riesgo ocupacional que pueden generar Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales.Elaborado por: Coordinadores Snior de Seguridad y Salud Ambiental y Biolgica Revisado por: Subgerente de Seguridad y Salud Aprobado por: Gerente de Seguridad, Salud y Ambiente

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Las inspecciones no planeadas o no formales la responsabilidad de su ejecucin puede recaer en cualquier nivel, no son peridicas, pueden realizarse sin una gua o una lista de verificacin, no requiere de un informe pero si de una notificacin informal. Para el proceso de inspecciones formales o planificadas las Coordinaciones de Seguridad y Salud de EP PETROECUADOR, debern elaborar y mantener al da un procedimiento documentado especfico propio que contemple las siguientes etapas fundamentales (Anexo 1). No. DESCRIPCIN DE LAS TAREAS Definir de los objetivos, alcance y perodo de la inspeccin. Las inspecciones internas se realizan, generalmente, para conseguir uno o varios de los siguientes objetivos: Determinar la idoneidad y efectividad de la Gestin de Seguridad y Salud de EP PETROECUADOR, para alcanzar los objetivos de gestin especificados en materia de prevencin de riesgos laborales. Proporcionar al inspeccionado la oportunidad de Coordinadores y/o de mejorar su Gestin de Seguridad y Salud, Supervisores contribuyendo con ello a una mejora continua de Seguridad y Salud su comportamiento en esta materia. Evaluar, en el marco de una Coordinacin, rea, Unidad, Facilidad, Estacin, Campo, Terminal, y cualquier otro sitio y/o lugar de trabajo dentro de EP PETROECUADOR, su Gestin de Seguridad y Salud en relacin con el establecido para la Empresa. Se debe establecer la periodicidad con que se deben realizar las inspecciones internas. Seleccionar inspector(es) responsabilidades. y establecer sus RESPONSABLE

1.

El tcnico que realice la inspeccin deber tener ttulo profesional de tercer nivel de carrera terminal, en reas de seguridad industrial, salud y ambiente. 2.

Coordinadores y/o Supervisores de Tener grado acadmico de cuarto nivel, especialidad, Seguridad y Salud diplomado y/o que acredite capacitacin en seguridad y salud, registrados en el Ministerio de Relaciones Laborales. Cuando por el alcance de la inspeccin se precise de ms de un inspector, se nombrar un inspector jefe

Elaborado por: Coordinadores Snior de Seguridad y Salud Ambiental y Biolgica



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No.

DESCRIPCIN DE LAS TAREAS como mximo responsable de la misma. Las responsabilidades del equipo de inspeccin son: Responsabilidades del inspector jefe. Establecer requisitos de cada inspeccin (incluye la eleccin y cualificacin de los inspectores). Asegurar el cumplimiento de los requisitos aplicados. Representar al equipo de inspeccin. Obtener toda la informacin precisa sobre el inspeccionado. Identificar los criterios de la inspeccin revisando la documentacin. Desarrollar procedimientos. Informar sobre cualquier incidencia en la inspeccin. Informar inmediatamente sobre las no conformidades. Comunicar resultados de la inspeccin.

RESPONSABLE

Responsabilidades del inspector: Obtener toda la informacin necesaria sobre el inspeccionado, tal como la relativa a sus actividades, productos, locales de trabajo, inspecciones previas, etc. Identificar los criterios de inspeccin revisando la documentacin existente relativa a las actividades de la gestin, para determinar su adecuacin y preparar el plan de inspeccin. Actuar de acuerdo con los requisitos establecidos para la inspeccin y mantenerse dentro del alcance de la inspeccin. Preparar y realizar con objetividad y eficacia las tareas asignadas. Seguir los procedimientos definidos. Reunir y analizar los hechos que sean relevantes y suficientes que permitan obtener conclusiones relativas a la eficacia de Seguridad y Salud. Estar alerta ante cualquier indicacin de hechos que puedan influir en los resultados de la inspeccin y posiblemente hacer necesaria una modificacin de su alcance. Informar al inspector jefe cuando exista o al inspeccionado sobre cualquier incidencia importante encontrada en el curso de la




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No.

DESCRIPCIN DE LAS TAREAS inspeccin. Informar inmediatamente al inspector jefe cuando exista o al inspeccionado sobre las no conformidades crticas. Documentar e informar sobre los resultados de la inspeccin. Conservar y salvaguardar los documentos pertenecientes a la inspeccin para asegurar su confidencialidad. Es importante resaltar que el inspeccionado tiene la responsabilidad de determinar e iniciar cualquier accin correctora necesaria para corregir una no conformidad o para eliminar la causa de una no conformidad. La responsabilidad del inspector se limita a la identificacin de la no conformidad.

RESPONSABLE

3.

Aplicacin de del procedimiento para las inspecciones de seguridad y salud Las inspecciones de seguridad y salud se las realizar en una Coordinacin, rea, Unidad, Coordinadores y/o Facilidad, Estacin, Campo, Terminal, y cualquier otro Supervisores de sitio y/o lugar de trabajo dentro de EP Seguridad y Salud PETROECUADOR y debe ajustarse a los requisitos generales establecidos en el Sistema de Gestin de Seguridad y Salud de EP PETROECUADOR Desarrollar los criterios de inspeccin.

4.

Conocido el alcance, se deben establecer los criterios Coordinadores y/o de inspeccin y nmero de inspectores que se Supervisores de precisan para poder dar correcto cumplimiento al Seguridad y Salud alcance de la inspeccin. Realizar revisin preliminar de la Gestin Seguridad y Salud con los criterios anteriores. de

5.

El inspector deber examinar la descripcin de los mtodos utilizados por las Coordinaciones, rea, Unidad, Facilidad, Estacin, Campo, Terminal, y cualquier otro sitio y/o lugar de trabajo dentro de EP PETROECUADOR, para cumplir con los requisitos generales establecidos en el Sistema de Gestin de Gestin de Seguridad y Salud para EP PETROECUADOR (por ejemplo puede examinarse el Manual de Gestin de Seguridad y Salud y los procedimientos de gestin).

Coordinadores y/o Supervisores de Seguridad y Salud con formacin de 4to nivel en seguridad y salud




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No.

DESCRIPCIN DE LAS TAREAS Si la inspeccin revelase que la Gestin del inspeccionado no es adecuada para cumplir los requisitos, no debera continuarse la inspeccin hasta que se hayan resuelto las cuestiones suscitadas. Desarrollar el plan de inspeccin. Se debe disear un plan de inspeccin que resulte flexible y permita la introduccin de cambios en funcin de la informacin recogida durante la inspeccin. El plan debe incluir: Los objetivos y el alcance de la inspeccin La identificacin de las personas que tengan responsabilidades en relacin con los objetivos y el alcance. Identificacin de los documentos de referencia y los criterios de inspeccin consiguientes. Fechas, lugar de la inspeccin y duracin prevista. Identificacin de las reas que se inspeccionarn. Calendario de las reuniones a celebrar con el inspeccionado. Requisitos de confidencialidad. Forma de distribucin y archivo del informe final de inspeccin. Preparar los documentos de trabajo Son los documentos necesarios para facilitar la inspeccin y para documentar y comunicar sus conclusiones, entre ellos:

RESPONSABLE

6.

Coordinadores y/o Supervisores de Seguridad y Salud con formacin de 4to nivel en seguridad y salud

7.

Listas de verificacin para inspeccionar (preparadas normalmente por el inspector). Coordinadores y/o Formularios para recoger los resultados de las Supervisores de inspecciones. Seguridad y Salud Formularios para consignar las evidencias en las que se apoyen las conclusiones obtenidas por los inspectores. Se debe definir la forma de archivar los documentos de trabajo antes y despus de que se haya realizado el informe de inspeccin. Celebrar la reunin inicial Coordinadores y/o Supervisores de Presentacin de la propuesta del plan de inspeccin, Seguridad y Salud con el fin de alcanzar los siguientes objetivos:

8.




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No.

DESCRIPCIN DE LAS TAREAS Presentar el equipo de inspeccin a la Direccin del rea, Unidad, Facilidad, Estacin, Campo, Terminal, y cualquier otro sitio y/o lugar de trabajo dentro de EP PETROECUADOR que vaya a ser inspeccionada. Revisar los objetivos y el alcance de la inspeccin. Presentar un resumen de los mtodos y procedimientos que se van a utilizar para realizar la inspeccin. Determinar los medios e instalaciones que precise el inspector. Asignar, por parte de la Direccin del rea, Unidad, Facilidad, Estacin, Campo, Terminal, y cualquier otro sitio y/o lugar de trabajo dentro de EP PETROECUADOR, la persona que acompaar al inspector. Establecer la fecha de la reunin final y de cualquier otra reunin intermedia entre el equipo inspeccin y la direccin del inspeccionado. Aclarar las cuestiones confusas del plan de inspeccin. Obtener evidencias resultados y documentacin de los

RESPONSABLE

9.

Las evidencias pueden referirse a la Gestin y comportamiento en materia de prevencin de riesgos laborales. Es conveniente tomar nota de los indicios Coordinadores y/o de no conformidad y, si parecen importantes, Supervisores de investigarlos. Es conveniente contrastar la Seguridad y Salud informacin obtenida en el transcurso de entrevistas con informaciones similares obtenidas por otras fuentes independientes, tales como la observacin fsica, las mediciones y los registros. Realizar revisin de resultados e identificacin de no conformidades

10.

Coordinadores y/o Una vez auditadas todas las actividades, el auditor Supervisores de deber revisar todos los resultados para determinar Seguridad y Salud los que deben considerarse como no conformidades. Documentar las no conformidades y las evidencias en que se apoyan respecto a los criterios. Coordinadores y/o Supervisores de Todos los resultados de la inspeccin deben Seguridad y Salud documentarse. Conviene que las no conformidades

11.




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No.

DESCRIPCIN DE LAS TAREAS se identifiquen en relacin con los requisitos especficos establecidos en los documentos respecto a los cuales se ha realizado la inspeccin. Celebrar la reunin final y obtener el reconocimiento de todas las no conformidades.

RESPONSABLE

12.

Al finalizar la inspeccin y antes de presentar el informe final de la misma, conviene celebrar una reunin entre el inspector o equipo inspector, la direccin del inspeccionado y los responsables de las reas inspeccionadas. En ella se presentarn los resultados de la inspeccin a la direccin del Coordinadores y/o inspeccionado para asegurar que se comprenden y Supervisores de se reconocen las no conformidades. Seguridad y Salud El inspector debe presentar las conclusiones de la inspeccin en cuanto a la aptitud de la Gestin de Seguridad y Salud implantado para alcanzar sus objetivos. Se debe realizar un acta final de la reunin. Preparar y presentar el informe final de la inspeccin El informe de la inspeccin es un documento que debe reflejar fielmente el proceso de la inspeccin. El informe final de la inspeccin debe ir firmado y fechado por el inspector y debera contener, segn los casos, la siguiente informacin: ASPECTOS GENERALES

13.

Introduccin (datos identificativos del Coordinador, Coordinadores y/o rea, Unidad, Facilidad, Estacin, Campo, Supervisores de Terminal, y cualquier otro sitio y/o lugar de trabajo Seguridad y Salud dentro de EP PETROECUADOR, N de Servidores pblicos u obreros, tiempo de exposicin, actividad principal, etc.). Alcance y objetivos de la inspeccin. Anlisis de la gestin de la prevencin implantado (adecuacin de la Gestin de forma general en sus requisitos esenciales a los propuestos para EP PETROECUADOR. Relacin de actividades o procesos con riesgos especialmente significativos. Descripcin detallada del programa de la




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No.

DESCRIPCIN DE LAS TAREAS inspeccin (fechas, composicin del equipo inspector, responsables de las unidades inspeccionadas, nombre de la persona asignada para acompaar al inspector, etc.).

RESPONSABLE

ASPECTOS PARTICULARES Evaluacin del grado de cumplimiento de cada uno de los requisitos de la gestin para alcanzar los objetivos propuestos. Observaciones y recomendaciones para la mejora de Seguridad y Salud (conviene significar los aspectos positivos que presente el sistema). CONCLUSIONES Descripcin de las no conformidades, con expresin en cada una de ellas: Su cualificacin de gravedad. Evidencia objetiva en la que se apoya. Procedimiento que le sustenta.

5.

POLTICAS DEL PROCEDIMIENTO 5.1. En la ejecucin de este procedimiento, se deber observar toda la Normativa vigente, aplicndola segn su orden jerrquico y especialidad. En caso de duda se observar la norma de rango superior.

6.

DOCUMENTOS RELACIONADOS CDIGO NOMBRE DEL DOCUMENTO NORMATIVA INTERNA DE SEGURIDAD Y SALUD DE LA EMPRESA. FORMULARIO PARA INSPECCIONES

V06.01.01.02-FO-01



Aprobado por: Gerente

78180346 V06 01 Seguridad y Salud Ambiental y Biologica V03(1)

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