9.1 PRESENTACION Y APROBACION, EN SU CASO, DEL PROGRAMA DE … · proceso de centralización...

9.1 PRESENTACION Y APROBACION, EN SU CASO, DEL PROGRAMA DE TRABAJO 2007 Con fundamento en el artículo 56, fracción I de la Ley de Ciencia y Tecnología, se solicita la aprobación del Consejo Directivo, del programa de trabajo del Instituto de Ecología, AC para el ejercicio 2007. Antecedentes Como lo reconoce el Plan Nacional de Desarrollo (PND), la atención de la problemática ambiental de México es una prioridad en un contexto en el que: • El país pierde 600,000 ha de bosque anualmente y experimenta una tasa anual de

deforestación de 1.5 %. • De las 100 cuencas hidrológicas del país, 50 están sobre explotadas y extensas regiones

del país tienen problemas de abasto de agua1. • Las selvas tropicales de México han disminuido 30% en los últimos 20 años. • Se han extinguido 15 especies de plantas y 32 de vertebrados en México. De esta forma

en nuestro país han ocurrido 5.2% de las extinciones del mundo en los últimos 400 años. • La contaminación del aire y del agua en las grandes ciudades del país ha alcanzado

niveles tales que tiene efectos negativos sobre la salud y el bienestar de la población. • México lanza a la atmósfera más de 460,000 toneladas de gases de desecho y se estima

una producción anual de 3’705,000 toneladas de residuos peligrosos. La degradación de los recursos naturales del país y la creciente generación de contaminantes, representan una pérdida neta del capital natural, así como una disminución importante de nuestro potencial para promover un desarrollo económico, lo que impedirá satisfacer las necesidades básicas de la población. Al mismo tiempo, México tiene una muy importante riqueza biológica que es necesario conocer. Para la conservación de esta riqueza es fundamental el conocimiento integral y funcional de los ecosistemas, por la valiosa cantidad de recursos materiales y genéticos que puede contener. Son precisamente estos temas, el ámbito de investigación científica y de desarrollo tecnológico del INECOL. México es poco eficiente en el manejo, uso, y conservación de los recursos naturales, lo que conduce a un deterioro del medio ambiente. Las causas de esta situación son muchas y sus relaciones y efectos no son siempre claros. Pero podemos citar las siguientes: • La carencia de una cultura ambiental participativa para el cuidado y restauración de los

recursos naturales, propiciada por una educación básica y media deficiente en asuntos científicos y técnicos del ambiente.

• Un bajo nivel de cultura ciudadana y un acceso limitado a la información ambiental por un proceso de centralización insensible a las necesidades y condiciones ambientales regionales.

• La discontinuidad de la política y de programas ambientales nacionales y estatales. • La falta de vinculación y corresponsabilidad entre los sectores social, privado y

gubernamental, debida a falta mutua de credibilidad. • La insuficiente capacitación del capital humano para la administración de los recursos

naturales. • La falta de atención al problema de los residuos peligrosos. • La limitada experiencia en el rescate de cuencas deterioradas y contaminadas, y en la

restauración de los recursos y ecosistemas naturales.

1 La Asamblea General de las Naciones Unidas proclamó al periodo 2005-2015 Decenio Internacional para la Acción « El agua, fuente de vida », a través de la resolución A/RES/58/217,

Segunda Sesión Ordinaria de Organo de Gobierno 2006- Punto 9 1

Sin una investigación básica rigurosa, de alto nivel, pero con una clara visión de los problemas ambientales no se podrán resolver los serios problemas que enfrenta el mundo. Metas Los problemas ambientales del país y del mundo requieren de instituciones fuertes con material humano de primera calidad. Un país que no posee la capacidad de analizar y evaluar sus recursos y de desarrollar estrategias de uso sustentable dentro del contexto de las prioridades nacionales, está en peligro de depender de asesoramiento foráneo que no necesariamente tendrá en cuenta las prioridades nacionales. Con el propósito de atender la problemática de deterioro ambiental que presenta el territorio nacional y como parte de las acciones previstas en el Plan Nacional de Desarrollo así como en el Programa Especial de Ciencia y Tecnología (PECyT), el INECOL desarrolla sus líneas de investigación para la generación de conocimiento y tecnologías en temas fundamentales de ecología, sistemática y manejo de los recursos naturales. Particularmente busca solución a problemas de restauración ecológica, planeación del uso del suelo, conservación y aprovechamiento de la biodiversidad, control de plagas, manejo de la fauna silvestre y en general al contraste entre deterioro ambiental y desarrollo sustentable. Las investigaciones que se desarrollan en el INECOL están orientadas al diseño de políticas sobre el uso y manejo de los recursos naturales y a implementar una estrategia científica y tecnológica como marco referencial institucional que oriente y norme el desarrollo sustentable. También se busca obtener información científica sobre el comportamiento de bosques y selvas en condiciones naturales y bajo disturbio que sirva de insumo a modelos de tipo estadístico que permitan orientar las prácticas de manejo del recurso agua-bosque. En específico, el INECOL se propone las metas de producción científica para el ejercicio 2007 que se indican en los cuadros siguientes y que corresponden a los cinco objetivos estratégicos de la institución. Cada objetivo cuenta con los indicadores formalizados en el Convenio de Desempeño del INECOL. La integración del Objetivo Estratégico 4 (con tres indicadores) responde a la recomendación del Comité Externo de Evaluación y del Consejo Directivo del INECOL y su finalidad es relacionar el impacto de las actividades de investigación del INECOL sobre las políticas y metas ambientales del país.

OBJETIVO ESTRATÉGICO 1 GENERAR CONOCIMIENTO CIENTÍFICO DE CALIDAD EN LAS ÁREAS DE COMPETENCIA DEL INECOL

2007 Nombre del Indicador Fórmula Unidad de Medida

1. Producción científica y tecnológica

artículos + libros + capítulos de libros con arbitraje publicados

total de investigadores

Publicación 212 110

= 1.927

2. Excelencia académica del personal científico

Investigadores miembros del SNI

total de investigadores

Investigador en el SNI

64 110

= 0.581

3. Producción de artículos indexados

artículos en ISI + artículos en IRECyT y

Biosistotal de investigadores

Artículos 95

110 = 0.863


OBJETIVO ESTRATÉGICO 2 PREPARAR PROFESIONALES DE ALTA CALIDAD EN LAS AREAS DE COMPETENCIA DEL INECOL

2007 Nombre del Indicador Fórmula

Unidad de Medida

4. Excelencia de posgrados

programa con reconocimiento

total de programas

Programa evaluado

2 2

= 1.00

5. Eficiencia Terminal

alumnos graduados alumnos que deberían

estar graduados Alumno Graduado

1723

= 0.739

6. Capacidad de preparación de estudiantes

total de estudiantes graduados

total de investigadores Alumno Formado

17 110

= 0.154

7. Eficiencia académica de estudiantes

estudiante con publicación

matrícula de estudiantes Publicación

17 138

= 0.123

OBJETIVO ESTRATÉGICO 3 FORTALECER LA VINCULACION DEL INECOL CON LOS SECTORES PRODUCTIVO, PUBLICO Y SOCIAL

2007 Nombre del Indicador

Fórmula Unidad de Medida

8. Generación de Recursos

recursos generados Total de recursos Peso generado

31,800.0 224,477.4

= 0.141

9. Capacidad de prestación de servicios

convenio o contrato de prestación

de servicios total de investigadores

Contrato o Convenio

12 110

= 0.109

10. Visitantes para educación ambiental

Visitantes a estaciones y Jardín

N° días hombre 2007 / N° días hombre 2006

Días / Hombre 46,305 46,305

= 1.0

11. Visitantes para investigación

Visitantes con propósito de investigación en estaciones y Jardín


Días / Hombre 2,646 2,646

= 1.0

12. Educación ambiental

Cursos, talleres y visitas y otros en estaciones y

Jardín


Días / Hombre 212 212

= 1.0


OBJETIVO ESTRATÉGICO 4 CONTRIBUIR A LA SOLUCIÓN DE PROBLEMAS ABIENTALES EN COLABORACIÓN CON LOS SECTORES PRODUCTIVO,

PÚBLICO Y SOCIAL

Indicador Fórmula Unidad de Medida 2007

13. Soluciones por demanda

Recursos generados por demandas explícitas para

solución de problemas ambientales

Total de ingresos por convenios y contratos

Peso generado en miles de pesos

21,000 31,800

= 0.660

14.Publicaciones sobre problemática ambiental

Artículos+capítulos+libros sobre problemática

ambiental Total de publicaciones

Publicación 60

220 = 0.272

15. Egresados en áreas relacionadas con la problemática ambiental

Egresados integrados en áreas relacionadas con la problemática ambiental

Total de egresados

Estudiante egresado

9 17

= 0.529

OBJETIVO ESTRATÉGICO 5 CONSERVAR ADECUADAMENTE LAS COLECCIONES BIOLOGICAS Y EL PATRIMONIO NATURAL A CARGO DEL INECOL

Nombre del Indicador

Fórmula Unidad de Medida 2007

16. Incremento e intercambio de colecciones

Total de Intercambios Cualitativa Mantener y/o incrementar

17. Consulta y préstamos a colecciones

Total de préstamos y consultas Cualitativa Mantener y/o

incrementar



ENTIDAD: 91Q INSTITUTO DE ECOLOGÍA, A.C.

I N G R E S O S E G R E S O S

ORIGINAL DISPONIBILIDAD INICIAL GASTO CORRIENTE DE OPERACION 194,622,394

CORRIENTES Y DE CAPITAL 31,800,000 INTERNOS EXTERNOS VENTA DE BIENES 600,000 SERVICIOS PERSONALES 147,956,124 INTERNOS 600,000 MATERIALES Y SUMINISTROS 10,000,000 EXTERNOS SERVICIOS GENERALES 2_/ 32,695,000 VENTA DE SERVICIOS 30,000,000 EROGACIONES EXTRAORDINARIAS (TRANSFERENCIAS) 3,971,270 INTERNOS 30,000,000 INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA EXTERNOS INTERNOS INGRESOS DIVERSOS 1,200,000 EXTERNOS VENTA DE INVERSIONES CUOTAS PARA EL IMSS * INVERSION FISICA 29,855,000 CUOTAS PARA EL ISSSTE Y FOVISSSTE ** INTERNOS OPERACIONES AJENAS EXTERNOS 9,700,000 POR CU 20,155,000 DERIVADA

SUBSIDIOS

SUBSIDIO

CORR

DE CA

TRANSFE

CORR

DE IN

TRANSFE Y GASTO TRANSF TRANSFE

224,477,394 SUMA INGRES

ENDEUDAM

INTER EXTE

224,477,394 * SOLO LO

SOLO LO UTILIZARA EL ISSSTE 2_/ INCLUYE PAGO DE IMPUESTOS FEDERALES POR

F L U J O D E E F E C T I V O

Pesos

C O N C E P T O C O N C E P T O

ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2007

ORIGINAL

BIENES MUEBLES E INMUEBLESENTA DE TERCEROS OBRA PUBLICA

S DE EROGACIONES RECUPERABLES OTRAS EROGACIONES

Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL 192,677,394

S 2,771,270

IENTES 2,771,270 INVERSIONES FINANCIERA Y OTRAS EROGACIONES

PITAL 0

RENCIAS PARA APOYO DE PROGRAMAS 1_/ 189,906,124 OPERACIONES AJENAS

IENTES 164,206,124

VERSION 25,700,000 EROGACIONES DERIVADAS DE INGRESOS POR

RENCIAS PARA EL PAGO DE INTERESES, COMISIONES CUENTA DE TERCEROS DE LA DEUDA

ERENCIA PARA INVERSION FINANCIERA EROGACIONES RECUPERABLESRENCIA PARA AMORTIZACION DE PASIVO

SUMA EGRESOS DEL AÑOOS DEL AÑO 224,477,394

IENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO DISPONIBILIDAD FINAL

NOSRNOS ENTEROS A TESOFE (ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS)

T O T A L 224,477,394 T O T A L UTILIZARA EL IMSS 1_/ INCLUYE APOYOS PARA SERVICIOS PERSONALES, POR 138,756,124

* *

9.2 PRESENTACION Y APROBACION, EN SU CASO, DEL CALENDARIO DE METAS PEF CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2007 Con fundamento en el artículo 56, fracción I de la Ley de Ciencia y Tecnología, se solicita la aprobación del Consejo Directivo, de las metas programáticas y su calendarización para el ejercicio fiscal 2007


Calendario de metas 2007

AI indicadorUnidad de

Medida Total Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

004 Publicaciones Publicación 212 1 16 6 7 18 15 8 30 17 12 28 54

004 Índice de Proyectos Proyecto 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

004 Índice de Servicios

Contratados Pesos 30,000

Miles de pesos

1,700 2,000 2,500 2,200 1,600 3,300 1,900 2,300 2,500 3,700 3,200 3,100

004 Índice de

Autosuficiencia Pesos 31.8

Millones de Pesos

1.8 2.2 2.7 2.3 1.7 3.5 2.0 2.4 2.6 3.9 3.4 3.3

008 Índice de Alumnos

Graduados Alumno 17 0 2 1 1 2 1 1 2 2 1 2 2

9.3 PRESENTACION Y APROBACION, EN SU CASO, DEL ANTEPROYECTO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2007 Con fundamento en el artículo 56, fracción II de la Ley de Ciencia y Tecnología se solicita la aprobación del Consejo Directivo, del anteproyecto de presupuesto de recursos fiscales y propios para el año 2007, mismo que asciende a la cantidad de $224’477,394, de los cuales $192’677,394 corresponden a recursos fiscales y $31’800,000 a recursos propios, con la finalidad de gestionar la autorización y registro correspondiente ante las áreas normativas.

ENTIDAD:

CAPITULO FISCALES PROPIOS TOTAL

Servicios Personales 138 756 124 9 200 000 147 956 124

Materiales y Suministros 6 250 000 3 750 000 10 000 000

Servicios Generales 19 200 000 13 495 000 32 695 000

Transferencias y Becas 2 771 270 1 200 000 3 971 270

Suma Corriente 166 977 394 27 645 000 194 622 394

Adquisición de Bienes 7 700 000 2 000 000 9 700 000

Obra Pública 18 000 000 2 155 000 20 155 000

Suma Inversión 25 700 000 4 155 000 29 855 000

Total 192 677 394 31 800 000 224 477 394

91Q INSTITUTO DE ECOLOGÍA, A. C.

(Pesos)ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO 2007

CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGIADirección Adjunta de Grupos y Centros de Investigación

Dirección de Coordinación de Programación y Presupuesto de los Centros Públicos CONACYT


9.4 PRESENTACION Y APROBACION, EN SU CASO, DEL PAQUETE DE CRECIMIENTO DE PLAZAS PARA EL 2007 Con base al artículo 56, fracción IX de la Ley de Ciencia y Tecnología, se solicita al Consejo Directivo, la aprobación del paquete de creación de 24 plazas por un monto de $8’682,351.92 de recursos fiscales para el reforzamiento del área sustantiva y la ejecución de proyectos de prestación de servicios.

Dirección de Coordinación del Programación y Presupuesto de los Centros Públicos CONACYT

PesosNIVEL NUMERO DE PLAZAS IMPORTE

Investigador Titular A 2 1,008,990.88Investigador Asociado C 3 1,379,256.24

Técnico Titular C 8 2,985,948.00Técnico Titular B 5 1,784,158.00

Técnico Asociado C 6 1,523,998.80

8,682,351.92

ENTIDAD: 91Q INSTITUTO DE ECOLOGÍA, A. C.

ESTIMACION DE PRESUPUESTO 2007CREACION DE PLAZAS




9.5 PRESENTACION Y APROBACION, EN SU CASO, DEL PROGRAMA ANUAL DE HONORARIOS 2007 Con base al artículo 56, fracción IX de la Ley de Ciencia y Tecnología, se solicita al Consejo Directivo, la aprobación del Programa de Honorarios para el ejercicio 2007 consistente en tres contrataciones por tiempo determinado para la realización de estudios y asesorías con un costo institucional de $710.8 miles

9.6 PRESENTACION Y APROBACION, EN SU CASO, DEL PROGRAMA ANUAL DE CONTRATACIÓN DE PERSONAL EVENTUAL PARA EL EJERCICIO 2007

Con base al artículo 56, fracción IX de la Ley de Ciencia y Tecnología, se solicita al Consejo Directivo, la aprobación para la contratación de 55 plazas eventuales, mismas que no implican incrementar el presupuesto total regularizables de servicios personales, además de que estas estarán sujetas a la disponibilidad presupuestaria de los proyectos externos de investigación de la entidad

9.7 PRESENTACION Y APROBACION, EN SU CASO, DEL CALENDARIO DE MINISTRACIÓN DE RECURSOS FISCALES, CONFORME AL ÍNDICE DE ESTACIONALIDAD ESTABLECIDO PARA EL EJERCICIO 2007

Con base en el artículo 56 fracción II de la Ley de Ciencia y Tecnología y 58 fracción II de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, se solicita al Consejo Directivo, la aprobación del calendario de ministración de recursos fiscales para el ejercicio fiscal 2007.

nda Sesión Ordinaria de Organo de Gobierno 2006- Punto 9 10

Calendario de recursos fiscales 2007 Coeficiente de estacionalidad (%)

Capítulo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total1000 11.90% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 9.52% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 7.14% 14.32% 100.00%2000 8.46% 11.04% 10.51% 8.00% 10.49% 8.46% 7.81 7.16% 7.15% 7.96% 6.82% 6.14% 100.00%3000 7.68% 7.87% 10.80% 14.37% 8.45% 7.36% 6.79% 9.39% 7.48% 7.47% 6.52% 5.82% 100.00%4000 15.00 15.00% 15.00% 15.00% 15.00 15.00 10.00% 100.00%5000 50.00% 50.00% 100.00%6000 50.00% 50.00% 100.00%

Segu


9.8 PRESENTACION Y APROBACION, EN SU CASO, DEL CALENDARIO DE CAPTACION DE RECURSOS PROPIOS, PARA EL EJERCICIO 2007 Con base en el artículo 56 fracciones II y IV de la Ley de Ciencia y Tecnología y 58 fracción II de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, se solicita al Consejo Directivo, la autorización del calendario de captación de recursos propios para el ejercicio fiscal 2007.

nda Sesión Ordinaria de Organo de Gobierno 2006- Punto 9 12

Segu

Calendario de recursos propios 2007 Capítulo Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

1000 520,800 636,500 781,100 665,400 491,800 1,012,600 578,600 694,300 752,200 1,128,300 983,600 954,800 9,200,0002000 212,300 259,400 318,400 271,200 200,500 412,700 235,800 283,000 306,600 459,900 400,900 389,300 3,750,0003000 763,900 933,600 1,145,800 976,100 721,400 1,485,300 848,700 1,018,500 1,103,400 1,655,000 1,442,900 1,400,400 13,495,0004000 67,900 83,000 101,900 86,800 64,200 132,100 75,500 90,600 98,100 147,200 128,300 124,400 1,200,0005000 113,100 138,400 169,800 144,600 106,900 220,100 125,800 150,900 163,500 245,300 213,800 207,800 2,000,0006000 122,000 149,100 183,000 155,900 115,200 237,200 135,600 162,700 176,200 264,300 230,500 223,300 2,155,000

TOTAL 1,800,000 2,200,000 2,700,000 2,300,000 1,700,000 3,500,000 2,000,000 2,400,000 2,600,000 3,900,000 3,400,000 3,300,000 31,800,000

9.9 PRESENTACION Y APROBACION, EN SU CASO, DEL PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PARA EL EJERCICIO 2007

Con fundamento en el artículo 56, fracción II de la Ley de Ciencia y Tecnología, se solicita la aprobación del Consejo Directivo, el programa anual de inversión de recursos fiscales y propios para el año 2007 de acuerdo a lo siguiente:

• El programa anual de inversión del capítulo 5000 bienes muebles e inmuebles asciende a

$9,700.0 miles correspondiente a recursos fiscales y propios.

PesosACTIVIDAD

INSTITUCIONAL TOTAL PROPIOS FISCALES

004 Equipos para invernaderos 3,000,000 3,000,000Vehículos todo terreno 4X4 2,400,000 400,000 2,000,000Equipo de cómputo pentium IV 1,200,000 600,000 600,000Microscopio estereocopico 600,000 200,000 400,000Secuenciador 1,600,000 100,000 1,500,000Unidad microkendal 250,000 250,000Placas de calentamiento 100,000 100,000Unidad microcentrífuga 150,000 150,000Servidor 100,000 100,000Concentradores 100,000 100,000Cañon 50,000 50,000Proyectores 50,000 50,000Computadora laptop pentium IV 100,000 100,000

9,700,000 2,000,000 7,700,000


Dirección de Coordinación de Programación y Presupuesto de los Centros Públicos CONACYT

DESCRIPCION GENERALESTRUCTURA FINANCIERA

PROGRAMA DE INVERSION 2007ADQUISICION DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES

ENTIDAD: 91Q INSTITUTO DE ECOLOGÍA, A. C.

• El programa anual de obra pública capítulo 6000 asciende a la cantidad $20,155.0 miles

correspondiente a recursos fiscales y propios, destinados a la construcción y remodelación de espacios para la investigación, así como el laboratorio y herbario de Pátzcuaro, Michoacán.

• El programa anual de adquisiciones asciende a $42,695.0 miles, correspondiendo $10,000.0 a materiales y suministros y $32,695.0 miles a servicios generales.


9.1 PRESENTACION Y APROBACION, EN SU CASO, DEL PROGRAMA DE … · proceso de centralización...

Documents

Transcript of 9.1 PRESENTACION Y APROBACION, EN SU CASO, DEL PROGRAMA DE … · proceso de centralización...