Ejemplo de Presupuesto Base Cero

Paquete para incrementar las ventas de computadoras y accesorios

Metas:

1. Ventas nacionales

2. Anuncios y promoción

3. Servicios de mercadotecnia

Definición del programa:

M Lograr una operación de ventas nacionales en un plazo de un año de tal manera que

los clientes reciban servicios satisfactorios y las ganancias sobre ventas se aumente un

15%

M Promover las ventas de producción mediante publicidad y propaganda en periódicos y

en la televisión cuando la mayoría de la gente se encuentre en sus hogares por ejemplo

a las 15:00 hora y otra opción podría se la sección amarilla.

M Proporcionar a la gerencia investigación de mercados la cual podrá contener los

factores que influyen en la compra de los productos que lanzamos al mercado, opinión

del consumidos como gustos preferencias, su ingreso y precios de otros bienes similares

a los nuestros.

Paquete para incrementar las ventas de computadoras y accesorios

Beneficios:

Este es el nivel mínimo que se requiere para incrementar los ingresos por medio de

ventas nacionales de computadoras y accesorios

Personal:

4 gerentes de ventas regionales (todas las regiones)

3 agentes de netas para la zona norte y sur del país

Costo: $ 38,000.00

Paquete para incrementar las ventas de computadoras y accesorios

Consecuencia de la no aprobación:

La disminución de dos agentes de ventas produciría una carga de trabajo para que los

tres agentes puedan cubrir o desempeñar su trabajo en toda la República.

La eliminación de un agente de anuncios podrá provocar que los gerentes de ventas no

puedan coordinar toda la planeación, creación y ejecución de los anuncios publicitarios.

Paquetes incrementales

Volver a añadir a los dos agentes de ventas con costo de $ 4,000.00 recomendado.

Añadir un gerente de anuncios con costo de $ 2,000.00.

Paquete para incrementar las ventas de computadoras y accesorios

Paquete alternativo

Contratación de un publicista experto que ponga en práctica los programas de

publicidad. Esto resulta un exceso en los costos para los cuales se cuenta con un gerente

de anuncios que puede desempeñar esa función.

Recursos requeridos

Para 2004 $ 44,000.00 (personal 9)

Para 2005 $ 38,000.00 (personal 7)

Cambio $ 6,000.00 (personal -2)

ADMON DE EMPRESAS

PRESUPUESTOS – EJEMPLO PAQUETE DE DECISION

24 DE ABRIL DE 2010

PAQUETE DE DECISIÓN

1. NOMBRE DEL PAQUETE:

Paquete para incrementar el nivel de ventas de repuestos automotores.

2. DIVISION

Departamento de ventas

3. PROPOSITO

• Incrementar el nivel de ventas de la compañía en un 20 %.

4. DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES:

• Contratación directa por la empresa de 2 asesores para el área de ventas, con un contrato

a término indefinido.

• Manejo de descuentos, mediante las Pymes del 20%, 25 % y 30% dependiendo de la

cantidad de pedidos que realicen, esta promoción se daría a conocer mediante publicidad y visita

personal a los representantes de compra.

• Dar a conocer los productos y servicios por medio de actividades de mercadeo (publicidad

y promoción) con el fin de motivarlos e incentivarlos a comprar los repuestos comercializados por

la empresa.

• Utilización de la estrategia PULL (atracción) en el segmento de clientes naturales que

visitan el punto de venta.

• Implementar alianzas con talleres de mecánica para brindarle a los clientes no solo la

venta de los repuestos sino la reparación del vehículo.

• Dirigirse al sector de las aseguradoras, talleres de mecánica y empresas de taxi entre otra

Pymes que son las entidades con mayor potencial de la empresa realizando visitas a estas,

llevando información y publicidad donde se dé a conocer la compañía, los productos y servicios

que ofrece.

5. LOGROS Y BENEFICIOS

• Mayor reconocimiento de nuestra marca.

• Mayor cubrimiento de la prestación de nuestro servicio en la población objetivo.

• Incremento en los ingresos de la organización en un $ 109.790.120

• Incremento en la utilidad del ejercicio en $ 9.973.461

• Atracción de mayor clientela por la implantación de descuentos.

6. MEDICION

7. RECURSOS REQUERIDOS

El costo total del paquete de decisión se estima alrededor del $31.565.088 por el periodo de Enero

– Diciembre del año 2010.

8. ALTERNATIVAS DE NO APROBAR EL PAQUETE

• Evaluación constante de los procesos con el fin de detectar las falencias y mejorar las

mismas para el logro de una mejor prestación del servicio.

• Realización de publicidad voz a voz

• Obtención de la información de clientes y posibles clientes para llevarles un seguimiento,

llamarlos para hacerles participes de promociones y descuentos, ya que la mayoría de los

prospectos no compran en la primera ocasión que visitan el almacén o escuchan de él, lo que

ayudara a la empresa a incrementar sus ventas con solo dar seguimiento a prospectos que en

alguna ocasión solicitaron información pero no realizaron ningún tipo de compra en ese momento.

• Hacer publicidad de boca en boca ya que es muy efectivo, se puede motivar a los clientes a

que recomienden el negocio, ofrecerles algo por que envíen a sus familiares, amigos y conocidos.

• Invertir un presupuesto en promoción del negocio y campañas publicitarias y otro en

probar nuevas alternativas que le resulten satisfactorias y hagan que sigan creciendo aun en un

mercado tan competitivo como lo es el de los repuestos.

9. CONSECUENCIAS DE NO APROBAR EL PAQUETE

• No logro de las utilidades e ingresos esperados por los dueños de la compañía.

• Perdida de posibles clientes potenciales.

• Menor reconocimiento de nuestros productos en el mercado.

• Menor cubrimiento de la prestación de nuestro servicio en la población objetivo.

• Desaprovechamiento de la oportunidad que el mercado brinda para el crecimiento de la

organización.

• Nichos de mercado desatendidos por la carencia de personal en el área de ventas de la

organización.