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ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS

2008 PROGRAMA-PRESUPUESTO

DE LA ORGANIZACIÓN 2008

Aprobado por la Asamblea General XXXVII Periodo ordinario de Sesiones – Junio 2007

AG/RES. 23537 (XXXVII-O/07)

SECRETARÍA GENERAL

AG/RES. 2353 (XXXVII-O/07)

PROGRAMA-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACIÓN PARA 2008, CUOTAS Y CONTRIBUCIONES PARA EL FEMCIDI 2008

(Aprobada en la cuarta sesión plenaria, celebrada el 5 de junio de 2007)

LA ASAMBLEA GENERAL, VISTOS:

El proyecto de programa-presupuesto de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el año fiscal 2008, presentado por el Secretario General el 28 de marzo de 2007 (AG/CP/doc. 719/07); El informe de la Comisión Preparatoria sobre el proyecto de programa-presupuesto de la Organización para 2008 (AG/CP/doc.734/07); y El informe anual de la Junta de Auditores Externos (JAE/doc.37/07) presentado al Consejo Permanente el 2 de mayo de 2007; TOMANDO NOTA: Que la Asamblea General en su trigésimo primer período extraordinario de sesiones, mediante la resolución AG/RES. 1 (XXXI-E/06), adoptó la escala de cuotas de transición del Fondo Regular para financiar el programa-presupuesto de los años 2007 y 2008; y

Que en esa misma resolución, la Asamblea General encomendó al Consejo Permanente que continúe considerando una propuesta de metodología para asignar las cuotas de los Estados miembros, tomando en cuenta los criterios establecidos en el Artículo 55 de la Carta de la OEA, cuyos resultados determinarán los criterios aplicables al programa-presupuesto 2009 y a los años subsecuentes; CONSIDERANDO: Que la resolución AG/RES. 2257 (XXXVI-O/06) encomendó a la Secretaría General que presente a la Comisión Preparatoria un proyecto de programa-presupuesto del Fondo Regular para 2008 por una suma para la cual el Secretario General pueda demostrar que existe financiamiento, pero que no exceda los US $81,5 millones;

Que, de conformidad con los Artículos 54 y 55 de la Carta de la OEA, la Asamblea

General aprueba el programa-presupuesto de la Organización y establece las bases para fijar la cuota con que debe contribuir cada uno de los gobiernos al sostenimiento de la Organización, tomando en cuenta la capacidad de pago de los respectivos países y la determinación de éstos de contribuir en forma equitativa;

Que la Organización tiene el mandato de dar preferencia a las prioridades definidas por sus

miembros, dentro de los límites de los recursos disponibles;

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Que, de conformidad con la política de paridad de sueldos con las Naciones Unidas establecida en la resolución AG/RES. 1319 (XXV-O/95) y el Artículo 40 de las Normas Generales para el Funcionamiento de la Secretaría General de la OEA (Normas Generales), el Secretario General ha realizado ajustes en 2007 en las escalas de sueldos básicos netos de la Secretaría General y ha aumentado el ajuste por lugar de destino para Washington, D.C.; y

Que, de acuerdo con el Artículo 60(b) de la Carta de la OEA, la Comisión Preparatoria transmitió a la Asamblea General un informe sobre el proyecto de programa-presupuesto de la Organización para el año 2008 (AG/CP/doc.734/07), junto con sus recomendaciones; TENIENDO PRESENTE:

Que el 14 de diciembre de 2005, el Secretario General emitió la Orden Ejecutiva No. 05-13, titulada “Reestructuración de la Secretaría General”, la cual ha sido revisada en tres oportunidades, estando vigente la Orden Ejecutiva No. 05-13, Rev. 3 del 30 de marzo de 2007;

Que el Artículo 120 de Carta de la OEA estipula que para integrar el personal de la Secretaría General se tendrá en cuenta, en primer término, la eficiencia, competencia y probidad; pero se dará importancia, al propio tiempo, a la necesidad de que el personal sea escogido, en todas las jerarquías, con un criterio de representación geográfica tan amplio como sea posible;

Que se insta al Secretario General a que continúe con la labor de establecer políticas de equidad e igualdad de género en el lugar de trabajo y asegurar la responsabilidad de cada jefe de rendir cuentas sobre la aplicación de estas políticas;

Que el Artículo 72 (b) de las Normas Generales estipula que el monto del Subfondo de Reserva debe corresponder al 30% del total de las cuotas anuales de los Estados miembros, que este monto se alcanzará acreditando a este Subfondo el ingreso anual en exceso de las obligaciones y gastos del Subfondo de Operaciones, y que en la medida en que el Subfondo exceda el 30% del total de las cuotas anuales de los Estados miembros, el exceso estará disponible en los años posteriores para cualquier propósito aprobado por la Asamblea General;

Que el Artículo 90 de las Normas Generales establece el contenido requerido de la

presentación del Secretario General a la Comisión Preparatoria de la propuesta de programa-presupuesto y la información que la acompaña, y que es necesario otorgar a los Estados Miembros tiempo suficiente para revisar y analizar la propuesta de presupuesto;

Que en el discurso del Secretario General ante la Comisión Preparatoria el día 28 de

marzo de 2007 (AG/CP/INF. 565/07) enfatizó la necesidad de hacer provisiones presupuestarias para el pago de los ajustes estatutarios por costo de vida y por inflación en el programa-presupuesto 2008;

Que el Secretario General solicitó que los Estados Miembros adopten un presupuesto

nominal de US$87.5 millones para 2008, que debería ser equivalente al presupuesto 2006, ajustado por inflación y costo de vida estatutario correspondiente a 2007 (3.6%) y proyectado para 2008 (3.7%);

La decisión de los Estados Miembros tomada en la Comisión Preparatoria el día 3 de

mayo de 2007 de autorizar a la Subcomisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios de la Comisión Preparatoria de considerar un tope presupuestario propuesto por el Secretario General para 2008 de US$ 87.5 millones,

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RESUELVE:

I. APROPIACIONES PRESUPUESTARIAS

1. Aprobar y autorizar el programa-presupuesto de la Organización de los Estados Americanos (OEA) para el ejercicio fiscal comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2008, financiado por los fondos y los montos que se indican a continuación:

2008 (US$1.000)

a. Fondo Regular 87.500,0 b. Fondo Voluntario 5.983,1 93.483,1

2. Aprobar los niveles específicos de apropiación, por capítulo, programa y

subprograma, con las recomendaciones, instrucciones o mandatos que se especifican a continuación:

2008 (US $1.000)

1 - SECRETARIO GENERAL 8.574,6 11A Oficina del Secretario General 1.717,4

11B Departamento de Asesoría Legal 1.239,2

11C Departamento de Planificación, Control y Evaluación 931,3

11D Departamento de Relaciones Externas 1.050,8

11E Departamento de Prensa y Comunicaciones 2.068,1

11F Oficina de Protocolo 581,1

11G Secretaría de Cumbres 986,7

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2 - SECRETARIO GENERAL ADJUNTO 20.153,3 21A Oficina del Secretario General Adjunto 1.311,9

21B Oficina de Conferencias y Reuniones 5.947,2

21C Reuniones no Programadas de la OEA 290,5

21D Oficina de Servicios Culturales 1.555,7

21E Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros

7.058,6

21F Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y los Órganos Subsidiarios

1.067,1

21G Asamblea General 165,8

21H Oficina de Coordinación de Unidades Especializadas -

21I Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM) 961,5

21J Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos 174,8

21K Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y Adolescentes

1.076,1

21L Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones 544,1

3 - ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y DESCENTRALIZADOS 16.810,1 31A Corte Interamericana de Derechos Humanos 1.756,3

31B Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría Ejecutiva

3.621,3

31C Secretaría del Tribunal Administrativo de la OEA 196,4

31D Oficina del Inspector General 921,3

31E Comisión para el Fondo de Desarrollo Humano 8.575,8

31F Junta de Auditores Externos 172,8

31G Junta Interamericana de Defensa 1.436,2

31H Fundación Panamericana para el Desarrollo 130,0

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4 - DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS

INTERNACIONALES 2.420,6

41B Oficina del Director, Departamento de Asuntos Jurídicos

Internacionales 721,3

41D Oficina de Derecho Internacional 1.057,3

41E Oficina de Cooperación Jurídica 642,0

5 - SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL 3.838,3 51B Subsecretaría de Seguridad Multidimensional 344,7

51C Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD)

2.136,6

51E Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) 204,4

51F Departamento de Prevención de Amenazas contra la Seguridad Pública 1.152,6

6 - SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS 3.684,4 61A Subsecretaría de Asuntos Políticos 1.180,8

61C Departamento para la Cooperación y Observación Electoral 1.059,7

61D Departamento de Modernización del Estado y Gobernabilidad 577,5

61E Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales 866,4

7 - SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL 9.128,9 71A Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integral 2.051,7

71B Departamento de Seguimiento, Políticas y Programas 692,5

71C Reuniones del CIDI, Reuniones Ministeriales y de las Comisiones Interamericanas

148,9

71D Departamento de Ciencia y Tecnología 1.166,5

71E Departamento de Comercio, Turismo y Competitividad 2.288,0

71F Departamento de Desarrollo Sostenible 1.308,5

71G Departamento de Desarrollo Social y Empleo 681,3

71H Departamento de Educación y Cultura 791.5

8 - SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 10.826,9 81A Subsecretaría de Administración y Finanzas 310,3

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81B Departamento de Recursos Humanos 2.058,1

81C Departamento de Servicios Presupuestarios y Financieros 3.087,3

81D Oficina de Servicios de Información y Tecnología 2.389,2

81E Oficina de Servicios de Compras 1.117,2

81F Oficina de Servicios Generales 1.864,8

9 - INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COSTOS COMUNES 12.062,9 91A Equipo y Suministros - Computadoras 475,2

91B Equipo y Suministros 29,1

91C Sistema OASES 447,4

91D Administración y Mantenimiento de Edificios 5.455,8

91E Seguros Generales 390,7

91F Auditoria de Puestos 19,1

91G Reclutamiento y Transferencias 55,2

91H Terminaciones y Repatriaciones 1.257,8

91I Viaje al País de Origen 204,5

91J Subsidio de Educación e Idiomas y Exámenes Médicos 66,5

91K Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y de Vida para Funcionarios Retirados

3.359,4

91L Desarrollo de Recursos Humanos 297,2

91M Contribución a la Asociación de Personal 5,0

II. FINANCIAMIENTO DE LAS APROPIACIONES PRESUPUESTARIAS

1. Establecer el límite presupuestario del programa-presupuesto para el año 2008 del Fondo Regular en US$87.5 millones.

2. Encomendar al Consejo Permanente a que convoque un período extraordinario de sesiones de la Asamblea General a celebrarse a más tardar el día 31 de octubre de 2007 para determinar el financiamiento del programa-presupuesto de la Organización para el año 2008, correspondiente al Fondo Regular, de acuerdo con las decisiones adoptadas por la Asamblea General en ese período extraordinario de sesiones.

III. DISPOSICIONES GENERALES A. PRESUPUESTARIAS

1. Gestión de recursos

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Políticas de Recursos Humanos

(i) Solicitar al Secretario General que procure garantizar una distribución

equilibrada de los recursos humanos y materiales entre las áreas prioritarias de la Organización de acuerdo con los cuatro pilares, derechos humanos, democracia, desarrollo integral y seguridad multidimensional.

(ii) Solicitar a la Secretaría General que, lo más pronto posible, asigne,

reasigne o restituya, según sea el caso, los cargos que se mencionan a continuación, y sin incurrir en costos presupuestarios adicionales, con personal que reúna los requisitos de experiencia, conocimientos y calificaciones para desempeñar las funciones respectivas:

a. De conformidad con la Resolución AG/RES. 2257 (XXXVI-

O/06):

- P4 – Apoyo a la Presidencia del Consejo Permanente (Subprograma 21A)

- P4 – Apoyo a la Subsecretaría de Seguridad Multidimensional (Subprograma 51B)

b. b. Para el año presupuestario 2008:

- P1/P2 – Puesto en la CIM (Subprograma 21I)

(iii) Reconocer que la Secretaría General ha presentado un documento

conteniendo los antecedentes legales de la política de paridad de sueldos (CP/CAAP-2848/06 corr. 1), y (ii) encomendar a la Secretaría General a que presente a más tardar el 31 de enero de 2008, recomendaciones con respecto a la política de personal y su sostenibilidad, a la luz de los nuevos mandatos, la reciente reestructuración de la Secretaría General y la situación financiera de la OEA.

(iv) Representación geográfica

a. Instar al Secretario General a desarrollar, con el apoyo técnico

del Departamento de Recursos Humanos y todas las personas que trabajan en el proceso de contratación y selección de personal, una política de recursos humanos en la cual esté plenamente integrado el principio de representación geográfica de acuerdo al Artículo 120 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos, y que presente un informe al Consejo Permanente a más tardar el 31 de enero de 2008.

b. Solicitar al Consejo Permanente que, a través de la CAAP,

convoque a una sesión extraordinaria para considerar las recomendaciones hechas por el Secretario General antes de que se celebre el trigésimo octavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General.

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(v) Equidad e Igualdad de género

a. Instar al Secretario General para lograr el objetivo de que las

mujeres ocupen el 50% de los puestos en cada grado en los órganos, organismos y entidades de la OEA en particular de nivel P-5 y superiores, y lograr un equilibrio de género en todos los niveles en la OEA, teniendo presente el criterio de representación geográfica.

b. Instar al Secretario General a que continúe con la labor de

implementar políticas de equidad e igualdad de género en el lugar de trabajo y asegurar la responsabilidad de cada jefe de rendir cuentas sobre la aplicación de estas políticas.

(vi) Cargos de confianza

a. Prorrogar los mandatos encomendados al Secretario General

mediante la resolución AG/RES. 1839 (XXXI-O/01) de estudiar la política de la Secretaría General con respecto a los cargos de confianza, y al Consejo Permanente de considerar recomendaciones acerca de cualquier modificación que resulte necesario introducir en las Normas Generales.

b. Encomendar al Secretario General a que presente las

conclusiones de dicho estudio al Consejo Permanente a más tardar el 1º de marzo de 2008.

(vii) Recursos Adicionales

Solicitar a la Secretaría General que, lo más pronto posible, asigne los montos que se mencionan a continuación sin incurrir costos presupuestarios adicionales: - Subprograma 41D, Oficina de Derecho Internacional, US$

20.000, en calidad de secretaría técnica del Comité para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad

- Subprograma 51E, Secretaría de la Comisión Interamericana Contra el Terrorismo (CICTE), US$ 30.000

- Subprograma 71G, Departamento de Desarrollo Social y Empleo, US$20.000, en apoyo a la participación de los representantes de los trabajadores en las actividades de la OEA.

2. Cuotas

a. Escala de cuotas

i. Extender el mandato adoptado por la Asamblea General en su trigésimo primer período extraordinario de sesiones mediante la resolución AG/RES. 1 (XXXI-E/06), la cual encomienda al Consejo Permanente que continúe considerando una propuesta

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de metodología para asignar las cuotas de los Estados miembros, que tome en cuenta los criterios establecidos en el Artículo 55 de la Carta de la OEA y los datos actualizados sobre la capacidad de pago de los países miembros;

ii. Solicitar al grupo de expertos convocado por el Secretario

General, conforme a lo establecido por la resolución AG/RES. 2257 (XXXVI-O/06), que concluya, a más tardar el 30 de septiembre de 2007, la consideración de la metodología para asignar las cuotas de los Estados Miembros y que presente una propuesta para que sea considerada por la Asamblea General en un período extraordinario de sesiones;

iii. Convocar a la Asamblea General a que se reúna en un período

extraordinario de sesiones a más tardar el día 14 de diciembre de 2007 para que adopte una metodología para asignar las cuotas de los Estados Miembros que entrará en vigor en el año 2009 y en años subsecuentes.

b. Pago de cuotas

i. Alentar a los gobiernos de los Estados Miembros a que continúen

pagando sus cuotas y atrasos de conformidad con la resolución AG/RES. 1757 (XXX-O/00) titulada “Medidas destinadas a alentar el pago oportuno de las cuotas”, modificada mediante la resolución AG/RES. 2157 (XXXV-O/05).

ii. Extender el mandato al Consejo Permanente para que evalúe las

medidas existentes y considere nuevas medidas destinadas a alentar el pago oportuno de cuotas y que complete el informe para el trigésimo octavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General.

c. Ajustes regulares a las cuotas asignadas a los Estados Miembros

i. Encomendar a la Secretaría General que prepare, al final de cada

ejercicio fiscal, comenzando con el cierre de 2007, un estimado del costo de los ajustes estatutarios a la remuneración del personal de la Secretaría General que se incurrieron durante el ejercicio fiscal a raíz del uso de “smart parity” por la Organización tal como fue indicado en la CP/CAAP-2468/06 corr. 1, conforme a la implementación de las recomendaciones de la Comisión de la Administración Pública Internacional, y que presente un informe al Consejo Permanente sobre la variación relativa de los costos reales versus estimados en el programa-presupuesto 2008 antes del comienzo del trigésimo octavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General.

ii. Solicitar al Consejo Permanente que, a través de la CAAP y con el apoyo de la Secretaría General, inicie, una vez conocido el informe al que se hace referencia en el párrafo anterior, un

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proceso de consultas sobre la posibilidad de adoptar una metodología de ajustes regulares a las cuotas de los Estados Miembros con miras a preservar el valor real del presupuesto.

3. Oficinas de la Secretaría General en los Estados Miembros

a. Solicitar a la Secretaría General que continúe modernizando y mejorando

la administración de las Oficinas de la Secretaría General en los Estados Miembros, y para consolidar toda la gama de actividades de los proyectos, bajo un programa unificado, para aumentar su eficiencia y capacidad de cumplir con los mandatos de la Organización y asegurar el logro de los resultados esperados.

b. Solicitar a la Secretaría General que continúe examinando la viabilidad

de celebrar acuerdos de asociación con otras organizaciones internacionales que permitan que las Oficinas de la Secretaría General en los Estados miembros puedan ofrecer servicios y realizar actividades de cooperación con esas organizaciones internacionales y se les permita cobrar por los servicios prestados; y considere acuerdos cooperativos tales como el establecimiento de una red de oficinas con responsabilidad concurrentes para reforzar la calidad de los servicios prestados.

c. Solicitar a la Secretaría General que presente anualmente al Consejo

Permanente, a más tardar el 1 de diciembre de cada año, un informe que contenga una estrategia y el plan de trabajo de cada Oficina. Estos informes deberán prepararse de acuerdo con directrices uniformes establecidas por el Secretario General y deberán informar sobre el progreso alcanzado en el logro de los objetivos fijados para el año anterior. Además, deberán contener los objetivos fijados para el próximo año. Cuando corresponda, estos informes deberán indicar las oportunidades de actividades de cooperación que puedan existir en el país y que faciliten el logro de los objetivos de la OEA.

4. Establecimiento de un Proceso Estructurado de Preparación de Presupuesto

a. Encomendar a la Secretaría General a que, previo al inicio del ciclo de

discusión y aprobación del programa-presupuesto de 2009, realice las consultas necesarias con los jefes de departamento y con los Estados Miembros para recavar y presentar los datos e informes que éstas requieran al comienzo de las sesiones de la Subcomisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios y que presente un esquema preliminar de presupuesto a la CAAP a más tardar el 15 de marzo de 2008.

b. Reiterar a la Secretaría General la necesidad de adherirse estrictamente al

calendario de fechas de presentación de la propuesta del programa-presupuesto, así como a los requerimientos de información complementaria, establecidos por el Artículo 90 de las Normas Generales.

5. Becas

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a. Acoger con beneplácito la resolución CP/RES. 918 (1595/07) del Consejo Permanente y de la Comisión Ejecutiva Permanente del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CEPCIDI) titulada “Levantamiento Definitivo de la Pausa para el Otorgamiento de Becas de la OEA” adoptada en sesión conjunta del 16 de mayo de 2007.

b. Autorizar a la Secretaría General, por medio del Departamento para el

Desarrollo Humano, para que utilice en 2008 y en años posteriores, toda apropiación aprobada para las Becas de la OEA mediante la resolución AG/RES. 2257 (XXXVI-O/06) que no haya sido obligada ni gastada en 2007 como consecuencia de la pausa ordenada por medio de esa misma resolución, para nuevas becas de estudios de postgrado y grado, y para el segundo año de becas de estudios de postgrado y grado.

c. Autorizar a la Secretaría General para que deposite en el Fondo de

Capital de Becas y Capacitación de la OEA, conforme al Artículo 18 del Estatuto de la Agencia Interamericana para la Cooperación y el Desarrollo (AICD), todos los fondos de becas en el rubro 3 no utilizados o desobligados, en la medida que lo permita el Artículo 99 de las Normas Generales, con excepción de los fondos no obligados de acuerdo al numeral 5.b arriba mencionado. En la ejecución de este mandato, la Secretaría General deberá consultar con la Junta Directiva de la AICD y la CEPCIDI, y deberá informar trimestralmente a la CEPCIDI y al Consejo Permanente.

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6. Personal de apoyo temporario

Adoptar las modificaciones al Artículo 23 de las Normas Generales adoptadas por el Consejo Permanente, ad referendum de esta Asamblea General, en su resolución CP/RES.910 (1568/06) del 9 de noviembre de 2006.

7. Captación de fondos

a. Reconocer el esfuerzo del Secretario General de centralizar la

coordinación de las actividades de captación de fondos; b. Encomendar a la Secretaría General que elabore y presente al Consejo

Permanente, la estrategia integral de captación de fondos de la Organización, que responda a los mandatos y prioridades de la Organización;

c. Encomendar a la Secretaría General que presente al Consejo

Permanente, a más tardar el 15 de marzo de 2008, un informe detallado de las sumas obtenidas por cada dependencia de la Secretaría General y por los demás órganos y entidades financiados total o parcialmente por el Fondo Regular. El informe cubrirá el período de 12 meses que finaliza el 31 de diciembre de 2007 y deberá incluir la siguiente información:

i. una lista de todas las dependencias y entidades que participan en

las actividades de captación de fondos, incluidas las fundaciones que recauden fondos en nombre de la OEA y sus programas;

ii. las sumas recaudadas, tanto en efectivo como en especie; iii. la fuente de los fondos recaudados; y iv. el desglose del costo incurrido por el Fondo Regular por

concepto de personal y otros gastos para realizar las actividades de captación de fondos y ejecutar programas financiados con los fondos recaudados.

d. Considerar, dentro de la estrategia de captación de fondos, la viabilidad

de que las Oficinas de la Secretaría General en los Estados Miembros identifiquen recursos externos y oportunidades para administrar programas de otras organizaciones internacionales o de Observadores Permanentes como una forma de obtener honorarios derivados de cargos de gestión u otras oportunidades de generar ingresos.

e. Reconocer el apoyo de los Observadores Permanentes y otros donantes y

alentarlos a que continúen contribuyendo en efectivo y en especie a los programas, proyectos y otras actividades de la Organización.

8. Modificación a las Normas Generales

Solicitar al Secretario General que presente al Consejo Permanente las propuestas de modificación que considere necesario realizar a las Normas Generales para el Funcionamiento de la Secretaría General y autorizar al Consejo Permanente para que, a través de la CAAP, las considere, y de ser necesario, las apruebe ad referendum de la Asamblea General.

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9. Fundaciones creadas por la Secretaría General

a. Encomendar a la Secretaría General que presente al Consejo Permanente

a más tardar el 1 de mayo de 2008 una lista de las fundaciones, organizaciones de la sociedad civil y otras entidades privadas creadas por la Secretaría General al 31 de diciembre de 2007;

b. Encomendar a la Secretaría General que informe a la CAAP sobre la

participación de la Secretaría General en la creación de cualquier fundación nueva, organizaciones de la Sociedad Civil y otras entidades privadas;

c. Solicitar a la Secretaría General que examine los procedimientos

vigentes en materia de creación y respaldo de las fundaciones, organizaciones de la Sociedad Civil y entidades similares, y que realice las enmiendas apropiadas, si fuere necesario, para los procesos de supervisión de las actividades que lleva a cabo la Secretaría General con esas fundaciones, en particular en materia de captación de fondos cuando se utiliza el nombre de la OEA, y que presente un informe al Consejo Permanente antes del trigésimo octavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General.

10. Organizaciones de la Sociedad Civil

Solicitar a la Secretaría General que presente un informe de aquéllas fundaciones, organizaciones de la sociedad civil y otras entidades privadas que realizan proyectos con Fondos Específicos y detallar sus áreas de actividad.

11. Viajes

a. Encomendar a la Secretaría General a que presente al Consejo

Permanente, a más tardar el 29 de febrero de 2008, un informe de progreso que describa en detalle las mejoras alcanzadas en el proceso de compra de pasajes aéreos a raíz de la nueva relación contractual entre la Secretaría General y el proveedor exclusivo de servicios de agencia de viajes, así como los procedimientos operativos que ésta entidad sigue para procurar dichos servicios de manera satisfactoria, eficiente, y en cumplimiento con las recomendaciones hechas por la Junta de Auditores Externos en su informe al Consejo Permanente JAE/doc.37/07 en materia de viajes, y con los reglamentos y procedimientos de la Organización.

b. Encomendar a la Secretaría General que implemente mecanismos más

efectivos para asegurar el cumplimiento de la regla vigente establecida por el Consejo Permanente que requiere que todos los pasajes financiados con el Fondo Regular, el FEMCIDI, fondos específicos y fondos fiduciarios, administrados por la Secretaría General, sean comprados en clase económica, salvo los casos del Secretario General, el Secretario General Adjunto y el Presidente del Consejo Permanente, e informar trimestralmente al Consejo Permanente sobre los casos en que no se cumpla con esta disposición;

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c. Encomendar que cualquier oficina o unidad que viaje con fondos

específicos presente trimestralmente un registro a los donantes.

12. Evaluación y control de resultados

a. Encomendar al Secretario General que, con el objeto de mejorar la transparencia y eficacia de las operaciones de la Secretaría General, continúe los esfuerzos por establecer sistemas adecuados de planificación, control y evaluación que permitan a los Estados Miembros dar seguimiento a la programación y control presupuestario; y

b. Encomendar a la Secretaría General que prepare, en consulta con los

Estados Miembros un marco de evaluación de programas y proyectos que responda a los mandatos establecidos por los cuerpos políticos y a las ventajas comparativas de la Organización, con excepción de aquellos financiados con el FEMCIDI, y que informe al Consejo Permanente.

13. Servicios de Conferencias y Reuniones

a. Encomendar a la Secretaría General que amplíe su estudio de los servicios de interpretación y traducción de la Organización para que incluya el área de servicios de Conferencias y Reuniones para consideración del Consejo Permanente, a través de la CAAP, a más tardar el 31 de enero de 2008. un plan comprensivo que analice completamente los servicios y necesidades actuales y formule recomendaciones sobre los medios más eficientes y rentables de proveer estos servicios, en la sede y fuera de la sede, tomando en consideración los requerimientos de los Estados Miembros y las necesidades generales y las limitaciones de la Organización en cumplir con sus mandatos.

b. Instar a los representantes de los Estados miembros que asisten a, y/o

presiden, las sesiones del Consejo Permanente, sus Subcomisiones y grupos de trabajo a observar rigurosamente el horario de inicio y término de reuniones, con el objeto de maximizar el uso de los servicios de interpretación que se hacen disponibles durante las reuniones programadas en el calendario de conferencias, y para evitar pagar por servicios de interpretación no utilizados por períodos programados para dichas reuniones.

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B. OTRAS DISPOSICIONES

14. Honorarios

Mantener en US$150 diarios los honorarios de los miembros de los siguientes órganos y organismos que tienen derecho a tal pago: Tribunal Administrativo, Junta de Auditores Externos, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Comité Jurídico Interamericano y Corte Interamericana de Derechos Humanos.

15. Comisión Interamericana de Derechos Humanos

Extender la autorización presupuestaria de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para cubrir pagos a los miembros de la Comisión por concepto de servicios especiales, de conformidad con en el Artículo 21 del Reglamento de la Comisión, hasta un máximo de US$1.000 por mes, por miembro. Esta medida presupuestaria se tomará sin perjuicio del derecho al pago de honorarios según lo dispuesto por la Asamblea General en el párrafo III. B. 13 de esta resolución.

16. Corte Interamericana de Derechos Humanos

Extender la autorización presupuestaria de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para cubrir el pago de emolumentos otorgados a los jueces miembros de la Corte, fijados de conformidad con el Artículo 17 del Estatuto de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hasta un máximo de US$1.000 por mes, por miembro. Esta medida presupuestaria se tomará sin perjuicio del Artículo 26 del Estatuto de la Corte, y sin perjuicio del derecho al pago de honorarios según lo dispuesto por la Asamblea General en el párrafo III. B. 13 de esta resolución.

17. Programa-presupuesto para 2009

a. Encomendar a la Secretaría General que presente a la Comisión

Preparatoria un proyecto de programa-presupuesto para el año 2009 con un límite presupuestario de US$87.5. Los ingresos incluirán, inter alia: ingresos por concepto de cuotas, ingresos por concepto de intereses y alquileres, aportes por dirección técnica y apoyo administrativo del FEMCIDI y por recuperación de costos indirectos de los fondos fiduciarios y específicos, y otros ingresos varios.

b. El total de gastos del rubro 1 no deberá exceder del 64.38% del

programa-presupuesto del Fondo Regular para 2009, más cualquier incremento reglamentario que sea necesario.

c. Reiterar que todas las resoluciones que se presenten a la Asamblea

General que requieran financiamiento del Fondo Regular deben ir acompañadas de una opinión de la CAAP o de la Subcomisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios de la Comisión Preparatoria sobre la disponibilidad de fondos. Las resoluciones que se presenten después de que la Comisión Preparatoria concluya sus trabajos pueden ser adoptadas, pero no pueden ser ejecutadas hasta que se reciba la

16

opinión requerida de la CAAP y la confirmación del Consejo Permanente.

d. Cualquier mandato aprobado por la Asamblea General o por el Consejo

Permanente ad referéndum de la Asamblea General que requiera recursos del Fondo Regular nos será implementado si los fondos correspondientes en dicho Fondo no están incluidos en el programa-presupuesto salvo que recursos de Fondos Específicos estén disponibles para pagar los costos de implementación del mandato.

18. No aplicación del requisito de reposición previsto en el Artículo 72(b) de las

Normas Generales

Dispensar, tal como fuera solicitado por el Consejo Permanente por medio de las resoluciones CP/RES. 903 (1542/06) y 911 (1573/06), del requisito de reposición previsto en el Artículo 72(b) de las Normas Generales, con respecto a los fondos apropiados del Subfondo de Reserva conforme a esas resoluciones.

19. Estándares Internacionales de Contabilidad del Sector Público

a. Instruir a la Secretaría General que inicie un estudio sobre la viabilidad

de implementar los Estándares Internacionales de Contabilidad del Sector Público a partir del año fiscal que comienza el 1o. de enero de 2009 y en períodos subsecuentes, e informar sobre los hallazgos de la Secretaría General, sus conclusiones y recomendaciones al Consejo Permanente a través de la Comisión de Asuntos y Presupuestarios (CAAP) a más tardar en junio de 2008. Para este propósito se autoriza al Consejo Permanente a adoptar, para que entren en vigencia inmediatamente, las modificaciones a las Normas Generales que fuesen necesarias.

b. Instruir a la Secretaría General que tome las medidas necesarias que

aseguren que los informes financieros y presupuestarios presentados ante la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios sean congruentes con los lineamientos prescritos bajo los Estándares Internacionales de Contabilidad del Sector Público.

c. Encomendar a la Secretaría General a que desarrolle un mecanismo

apropiado de consultas sobre esta materia con la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios y que informe periódicamente sobre el progreso de este esfuerzo.

20. Informes de Gestión Administrativa y Financiera

Solicitar a la Secretaría General que presente trimestralmente sus informes de gestión administrativa y financiera. Dichos informes serán orientados a proveer una guía gerencial para la asignación estratégica de recursos y reportar sobre el cumplimiento de la Secretaría General con los mandatos de la Asamblea General relacionados con las políticas que afectan la gestión administrativa. Los informes deberían incluir, inter alia, las siguientes partes:

17

i. Una discusión y análisis del informe a nivel gerencial que resuma la situación financiera de la Secretaría General.

ii. Informes financieros detallados, incluyendo ejecución presupuestaria de

los fondos Regular, Voluntario, Específicos y Fiduciarios. iii. Informes relacionados con otros aspectos administrativos de la Secretaría

General, tales como el impacto de las políticas de recursos humanos sobre la representación geográfica y la equidad de igualdad de género; las evaluaciones de desempeño del personal de la Secretaría General; el plan de recursos humanos; la auditoría de puestos; el personal financiado con Fondos Específicos; las actividades de las oficinas de la Secretaría General en los Estados Miembros; la recaudación de fondos externos que apoyan las actividades de la Organización y otros aportes al mantenimiento y mejoras de sus edificios; la recuperación de costos indirectos; Contratos por Resultado; las medidas de control de gastos de viajes, y otros que sean requeridos por la Comisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios del Consejo Permanente.

21. Plan de bienes inmuebles y activos fijos

Encomendar al Secretario General a que desarrolle un plan comprensivo que

analice en detalle las necesidades de mantenimiento, renovación y administración de los bienes inmuebles de la Organización, y los costos relacionados con estas actividades. El plan deberá tener en cuenta las necesidades de uso de espacio físico requeridas por la Secretaría General y sus organismos asociados, y proveer recomendaciones sobre el uso más eficiente de dicho espacio. El plan deberá ser presentado al Consejo Permanente antes del 29 de febrero de 2008.

22. Informes a la Subcomisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios de la

Comisión Preparatoria de la Asamblea General

Encomendar a la Secretaría General a que presente un informe a la Subcomisión de Asuntos Administrativos y Presupuestarios de la Comisión Preparatoria de la Asamblea General citando un listado de actividades en cumplimiento de las disposiciones establecidas por la presente resolución. Dicho informe deberá acompañar la propuesta de programa-presupuesto para 2009 que, de conformidad con el artículo 90 de las Normas Generales, debe ser presentado por lo menos con noventa días de anticipación al inicio de la fecha de celebración del Trigésimo Octavo período ordinario de sesiones de la Asamblea General

18

Contribuciones

Porcentaje Cuota Por encima de la Cuota Reembolso de aEstado Miembro Asignado Asignada Cuota Total impuestos Crédito Total

Antigua y Barbuda 0.024% 18,500 0 18,500 18,500Argentina 4.282% 3,292,400 365,600 3,658,000 3,658,000Bahamas 0.084% 64,300 0 64,300 1,286 63,014Barbados 0.080% 61,500 0 61,500 8,500 c 70,000Belice 0.026% 20,000 2,400 22,400 22,400

Bolivia 0.060% 45,900 6,400 52,300 1,046 51,254Brasil 7.626% 5,863,900 518,900 6,382,800 6,382,800Canadá 13.761% 10,581,400 0 10,581,400 238,082 10,343,318Chile 1.112% 855,000 0 855,000 17,385 837,615Colombia 0.807% 620,500 81,200 701,700 16,205 685,495

Costa Rica 0.150% 115,100 0 115,100 115,100Dominica 0.017% 13,100 1,800 14,900 14,900Ecuador 0.165% 127,200 7,200 134,400 2,688 131,712El Salvador 0.084% 64,600 0 64,600 64,600Estados Unidos 59.470% 45,727,900 0 45,727,900 12,500,000 c 58,227,900

Grenada 0.022% 16,900 5,500 22,400 22,400Guatemala 0.150% 115,100 0 115,100 2,468 112,632Guyana 0.022% 16,900 0 16,900 338 16,562Haití 0.060% 45,900 6,400 52,300 52,300Honduras 0.060% 45,900 6,400 52,300 52,300

Jamaica 0.163% 125,600 8,800 134,400 134,400México 6.513% 5,008,000 0 5,008,000 139,889 4,868,111Nicaragua 0.060% 45,900 6,400 52,300 52,300Panamá 0.130% 100,100 0 100,100 100,100Paraguay 0.165% 127,200 7,200 134,400 134,400

Perú 0.443% 340,300 0 340,300 6,806 333,494República Dominicana 0.165% 126,900 7,500 134,400 134,400San Kitts y Nevis 0.022% 16,900 0 16,900 338 16,562Santa Lucía 0.024% 18,500 3,900 22,400 448 21,952San Vicente y las Granadinas 0.022% 16,900 0 16,900 16,900

Surinam 0.060% 45,900 6,400 52,300 1,046 51,254Trinidad y Tobago 0.180% 138,700 0 138,700 2,774 135,926Uruguay 0.223% 171,700 22,400 194,100 194,100Venezuela 2.747% 2,112,400 276,500 2,388,900 2,388,900

Subtotal 98.979% 76,107,000 1,340,900 77,447,900 12,508,500 430,799 89,525,601Cuba b 1.0210% 785,400 140,300 925,700 925,700TOTAL 100.00% 76,892,400 1,481,200 78,373,600 12,508,500 430,799 90,451,301

CUOTAS ANUALES

a. Representa el 2% de la cuota del año 2007 si el total de esta cuota fue pagada completamente antes del 30 de abril de 2007,

b. Se muestra únicamente para establecer el porcentaje correspondiente a cada Estado Miembro.c. La cantidad que se muestra es un estimado y puede diferir del monto total a cobrar.

más 3% de cualquier pago recibido antes del 31 de enero de 2007.

CUADRO A

(US$)

ORGANIZACIÓN DE LOS ESTADOS AMERICANOS FONDO REGULAR

ASIGNACIÓN DE CUOTAS 2008

19

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20

Cuadros Resumen, Gráficos y Notas Explicativas

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23

F O N D O S R E G U L A R , V O L U N T A R I O , E S P E C I F I C O Y R E V I S T A A M E R I C A S

PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2008Resumen por Capítulo y Rubro de Gasto

(US$ 1 000)

CAPÍTULOS a/RUBROS DE GASTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL

1. Puestos Aprobados, Contratos Temporales y Sobretiempo 7,931.2 16,479.7 7,098.8 2,049.1 6,736.3 7,143.9 9,236.7 12,165.6 0.0 68,841.3

2. Gastos de Personal no Recurrentes 0.0 5.2 0.0 0.7 36.3 4.0 10.0 0.0 1,404.3 1,460.5

3. Becas 0.0 0.0 7,200.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 7,200.7 4. Viajes 803.5 499.5 940.6 138.4 2,659.6 1,862.7 2,549.6 3.4 457.9 9,915.2

5. Documentos 279.0 178.6 61.1 18.7 388.8 232.2 319.6 23.1 0.0 1,501.1

6. Equipo y Suministros 188.5 458.6 201.2 56.6 1,467.7 1,214.9 362.8 173.8 756.8 4,880.9

7. Mantenimiento y Edificios 1.1 633.6 137.0 19.1 113.0 462.4 15.9 0.0 5,455.8 6,837.9

8. Contratos por Resultado 1,025.1 3,116.4 1,372.7 393.5 9,703.3 1,614.0 11,565.3 754.9 3,584.6 33,129.8

9. Otros Costos 179.4 346.9 3,642.9 23.1 738.6 7,938.2 10,201.6 82.2 403.5 23,556.4

Subtotal rubros 2-9 2,476.6 5,238.8 13,556.2 650.1 15,107.3 13,328.4 25,024.8 1,037.4 12,062.9 88,482.5

Total rubros 1-9 10,407.8 21,718.5 20,655.0 2,699.2 21,843.6 20,472.3 34,261.5 13,203.0 12,062.9 157,323.8

a/. Capítulo 1 - SECRETARIO GENERAL Capítulo 2 - SECRETARIO GENERAL ADJUNTO Capítulo 3 - ORGANISMOS AUTONOMOS Y DESCENTRALIZADOS Capítulo 4 - DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURIDICOS INTERNACIONALES Capítulo 5 - SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL Capítulo 6 - SUBSECRETARIA DE ASUNTOS POLITICOS Capítulo 7 - SECRETARIA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Capítulo 8 - SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Capítulo 9 - INFRAESTRUCTUTA BASICA Y COSTOS COMUNES

24

F O N D O R E G U L A R

PROGRAMA-PRESUPUESTO APROBADO 2008Resumen por Capítulo y Rubro de Gasto

(US$ 1 000)

CAPÍTULOS a/RUBROS DE GASTO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL

1. Puestos Aprobados, Contratos Temporales y Sobretiempo 7,636.0 16,123.3 5,026.6 2,049.1 3,236.2 3,336.9 8,116.2 10,309.2 0.0 55,833.5

2. Gastos de Personal no Recurrentes 0.0 1.6 0.0 0.7 0.0 0.5 0.0 0.0 1,404.3 1,407.1

3. Becas 0.0 0.0 6,984.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 6,984.7 4. Viajes 228.0 331.6 323.3 114.8 187.0 55.2 247.3 3.4 457.9 1,948.5

5. Documentos 170.4 163.2 61.1 18.7 52.9 80.3 75.3 23.1 0.0 645.0

6. Equipo y Suministros 115.3 439.6 89.6 56.6 71.9 13.2 91.4 173.8 756.8 1,808.2

7. Mantenimiento y Edificios 0.4 633.6 13.7 19.1 0.0 0.0 0.0 0.0 5,455.8 6,122.6

8. Contratos por Resultado 294.4 2,148.7 676.2 138.5 148.0 139.0 443.5 235.2 3,584.6 7,808.1

9. Otros Costos 130.1 311.7 3,634.9 23.1 142.3 59.3 155.2 82.2 403.5 4,942.3

Subtotal rubros 2-9 938.6 4,030.0 11,783.5 371.5 602.1 347.5 1,012.7 517.7 12,062.9 31,666.5

Total rubros 1-9 8,574.6 20,153.3 16,810.1 2,420.6 3,838.3 3,684.4 9,128.9 10,826.9 12,062.9 87,500.0

a/. Capítulo 1 - SECRETARIO GENERAL Capítulo 2 - SECRETARIO GENERAL ADJUNTO Capítulo 3 - ORGANISMOS AUTONOMOS Y DESCENTRALIZADOS Capítulo 4 - DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURIDICOS INTERNACIONALES Capítulo 5 - SUBSECRETARIA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL Capítulo 6 - SUBSECRETARIA DE ASUNTOS POLITICOS Capítulo 7 - SECRETARIA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Capítulo 8 - SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Capítulo 9 - INFRAESTRUCTUTA BASICA Y COSTOS COMUNES

25

CAPÍTULOS a/ PROFESIONALES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 TOTAL % Participación

SG 1 1 0.19%

SGA 1 1 0.19%

D2 1 1 1 1 1 1 6 1.11%

D1 1 3 1 2 1 8 1.48%

P5 15 23 6 3 6 7 15 6 81 15.03%

P4 9 34 3 2 4 4 13 10 79 14.66%

P3 12 17 8 3 9 5 10 21 85 15.77%

P2 6 9 7 4 2 9 12 49 9.09%

P1 2 1 7 1 1 4 6 22 4.08%

Subtotal 47 86 34 14 20 22 53 56 0 332 61.60% SERVICIOS GENERALES

G7 1 1 1 1 3 7 1.30%

G6 6 35 4 1 3 1 10 25 85 15.77%

G5 2 17 4 3 3 2 12 43 7.98%

G4 4 15 9 1 1 2 5 37 6.86%

G3 1 25 6 32 5.94%

G2 1 1 0.19%

G1 2 2 0.37%

Subtotal 16 94 18 5 7 2 14 51 0 207 38.40%

Total General 63 180 52 19 27 24 67 107 0 539 100.0%

% participación 11.7 33.4 9.6 3.5 5.0 4.5 12.4 19.9 0.0 100.0

a/Capítulo 1 Secretario GeneralCapítulo 2 Secretario General AdjuntoCapítulo 3 Organismos Autónomos y/o DescentralizadosCapítulo 4 Departamento de Asuntos Legales InternacionalesCapítulo 5 Subsecretaría de Seguridad MultidimensionalCapítulo 6 Subsecretaría de Asuntos PolíticosCapítulo 7 Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo IntegralCapítulo 8 Subsecretaría de Administración y FinanzasCapítulo 9 Infraestructura Básica y Costos Comunes

Por Capítulo y Categoría

FONDO REGULARRESUMEN DE PUESTOS - RUBRO 1 - 2008

26

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30

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA-PRESUPUESTO A. FORMATO

En la preparación y presentación del Presupuesto para el año 2008 se siguen los lineamientos generales establecidos por el Consejo Permanente. Estos lineamientos requieren presentar la información programática y presupuestaria en una forma integrada que refleje las prioridades y mandatos establecidos por los Consejos de la Organización y que provea la información analítica necesaria. Para la presentación de este presupuesto, y con el propósito de familiarizar al usuario con los nuevos códigos presupuestarios en el sistema OASES, se ha incluido a la derecha del código tradicional los equivalentes en el sistema OASES. A título ilustrativo: la Oficina del Secretario General, código 11A le corresponde en el sistema OASES el código 10510. B. NIVELES

El presupuesto está estructurado en los siguientes cuatro niveles: proyecto, subprograma, programa y capítulo. Primer nivel Proyectos por país, proyectos regionales, proyectos de acción política,

proyectos de apoyo técnico y dirección, y proyectos de apoyo administrativo

Los proyectos son el nivel de mayor desagregación y constituyen la unidad básica de programación presupuestaria.

Los proyectos por país y los proyectos regionales contienen la descripción de las acciones específicas que se propone llevar a cabo con el objeto de prestar un servicio directo a un Estado miembro o a un grupo de ellos.

Los proyectos de apoyo técnico y dirección y los proyectos de acción política contienen la descripción de las acciones específicas de apoyo a la prestación de servicios directos y/o de cumplimiento de disposiciones de la Carta y mandatos de los Cuerpos Deliberantes de la Organización.

Los proyectos de apoyo administrativo describen las funciones de apoyo logístico y operativo y de servicio a toda la Organización.

El conjunto de proyectos se consolida en subprogramas. Segundo nivel Subprograma

Corresponde a una especialidad dentro del campo de acción fijado para el programa. Tercer nivel Programa

El conjunto de subprogramas se consolida en programas. Estos corresponden a un campo de acción dentro del marco amplio fijado para el capítulo. Este nivel es utilizado en el capítulo 4 31

(Unidades y Oficinas Especializadas). Cuarto nivel. Capítulo

Los programas y/ o subprogramas se consolidan en capítulos. Estos corresponden a una subdivisión en nueve grandes áreas, siguiendo la estructura institucional de la Organización:

Capítulo 1 - Secretario General Capítulo 2 - Secretario General Adjunto Capítulo 3 - Organismos Autónomos y Descentralizados Capítulo 4 - Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales Capítulo 5 - Subsecretaría de Seguridad Multidimensional Capítulo 6 - Subsecretaría de Asuntos Políticos Capítulo 7 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral Capítulo 8 - Subsecretaría de Administración y Finanzas Capítulo 9 - Infraestructura Básica y Costos Comunes

C. DESCRIPCIONES Y CODIFICACIÓN DE GASTOS POR RUBRO

Los gastos, según su naturaleza, son clasificados en uno de los nueve rubros de gasto1 siguientes: Código Rubro Descripción 1 Gastos recurrentes Costo directo de todos los puestos y posiciones ocupados

por de personal miembros del personal: servicio de carrera y personal que no

pertenece al servicio de carrera. Gastos por concepto de horas extras.

2 Gastos no recurrentes Capacitación, traslado, viajes de repatriación y reclutamiento de personal de funcionarios.

3 Becas Los costos ocasionados por becarios e investigadores,

incluyendo sus gastos de viaje. 4 Viajes Cubre el costo de pasajes, viáticos y gastos varios de viajes:

- de miembros de comisiones - a conferencias y reuniones - de misiones de asistencia técnica - de misiones de especialistas, consultores, profesores y otros

5 Documentos Gastos de edición, traducción, diseño gráfico, mecanografía

o tipografía y reproducción de documentos y publicaciones para impresión interna o impresión por contrato.

Aunque también se les conoce coloquialmente como objeto de gasto (nombre que tenían antes de la revisión de las Normas Generales de 1984) el término oficial en español es rubro de gasto.

32

6 Equipos y suministros Costos de equipo, maquinarias y suministros de oficina, máquinas para reproducir documentos, vehículos, equipo especializado, alquiler y mantenimiento de los mismos, alquiler de equipo electrónico y suministros varios.

7 Edificios y mante- Alquiler y mantenimiento de oficinas y edificios propios en la nimiento Sede y fuera de ella. 8 Contratos por resultado Contratos cuyo objeto es la ejecución de una obra

específica, la obtención de un resultado definido o el cumplimiento de una tarea determinada.

9 Otros costos Incluye los insumos que no se identifican con ninguno de los

rubros de gasto anteriores. La naturaleza y el monto de estos gastos de operación no justifica su identificación por separado como rubros de gasto mayores. (comunicaciones, donaciones, honorarios, etc.) Incluye también provisoriamente el presupuesto para servicios directos de los fondos voluntarios, que serán programados posteriormente por las respectivas Comisiones Ejecutivas.

D. DESCRIPCIONES Y CODIFICACIÓN DE CATEGORÍAS DE ACTIVIDAD a Apoyo a los órganos, organismos y entidades de la Organización

Servicios de Secretaría, asesoramiento técnico, apoyo logístico y administrativo y servicios jurídicos.

b Servicios directos de cooperación para el desarrollo a los Estados miembros

Actividades destinadas a satisfacer requerimientos de servicios directos de los Estados miembros en términos de asistencia técnica, adiestramiento, investigaciones, estudios y divulgación sobre materias especializadas, así como el apoyo técnico y operativo que estos servicios requieran.

c Servicios de apoyo general

Actividades de conducción general superior, dirección de programas y servicios, apoyo administrativo central y local, programación presupuestaria y financiera, servicios de tesorería y auditoría interna, evaluación, administración de personal, seguridad, planta y equipo de infraestructura.

E. FONDOS INCLUÍDOS EN EL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2008

Sólo el Fondo Regular y los fondos especiales multilaterales (coloquialmente llamados fondos voluntarios) que se indican a continuación constituyen los fondos presupuestados. La Se-cretaría General maneja además otros fondos (fondos específicos y fondos fiduciarios):

33

GLOSARIO DE ABREVIATURAS

Las siguientes abreviaturas son utilizadas en este documento:

Abreviatura Significado

ADPD Adiestramiento entre países en desarrollo ALCA Área de Libre Comercio de las Américas BID Banco Interamericano de Desarrollo BIRF Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento CARICOM Comunidad del Caribe CEC Comisión Especial de Comercio CEPAL Comisión Económica Para América Latina CICAD Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas CICOM Centro Interamericano de Comercialización CIDI Consejo Interamericano del Desarrollo Integral CIM Comisión Interamericana de Mujeres CITAF Centro Interamericano de Administración Tributaria y Financiera CITEL Comisión Interamericana de Telecomunicaciones COLCIENCIAS Instituto Colombiano de Ciencias y Tecnología COPANT Comisión Panamericana sobre Normas Técnicas CRIM Centro Regional de Informática de la Mujer CTO Organización de Turismo del Caribe FONDEM Fondo Interamericano de Ayuda en Casos de Emergencia JID Junta Interamericana de Defensa IICA Instituto Interamericano para la Cooperación Agropecuaria IDRC Centro de Investigaciones del Desarrollo Internacional III Instituto Indigenista Interamericano IIN Instituto Interamericano del Niño MERCOCYT Mercado Común de Ciencia y Tecnología MERCOSUR Mercado Común del Sur ONE Organismo Nacional de Enlace OPS Organización Panamericana de la Salud PADF Fundación Panamericana de Desarrollo PEC Programa Especial de Capacitación PNUD Programa de Desarrollo de las Naciones Unidas PNUMA Programa de las Naciones Unidas de Medio Ambiente PRA Programa Regular de Adiestramiento REDHUCyT Red Hemisférica Universitaria de Ciencia y Tecnología SICE Sistema de Información de Comercio Exterior SPECAF Programa Especial de Becas y Adiestramiento del Caribe TLC Tratado de Libre Comercio UDS Unidad de Desarrollo Social UNIDO Organización de Desarrollo Industrial de las Naciones Unidas

34

CAPÍTULO 1

Secretario General

CAPÍTULO 1: SECRETARIO GENERAL

%

PROGRAMA PRESUPUESTO APROBADO 2008

(US$ 1,000)

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(US $1,000)

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1

Presupuesto Aprobado

Aprobado Aprobado

Variación porcentual sobre el presupuesto anterior

Fondo Regular FondosEspecíficos

Total

RESUMEN COMPARATIVO DE APROPIACIONES (FONDO REGULAR)

Aprobado

7,636.0 76.2 295.2 7,931.2Personal - Gastos recurrentes

938.6 23.8 1,538.0 2,476.6Otros Gastos

8,574.6 100.00 1,833.2 10,407.8

%

87,500.0

69,823.8

157,323.8

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2.62

6.61

Total Presupuesto Aprobado

Participación de este capítulo en el total del presupuesto 2008 respecto a:

Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

8,574.6

1,833.2

10,407.8

TotalPresupuesto

Capítulo

37

2008CAPÍTULO 1: SECRETARIO GENERAL

Listado de subprogramas que conforman este capítulo FondosEspecíficos

FondoRegular

Total

11A 1,717.4(10510) 0.0 1,717.4OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL

11B 1,239.2(11510) 0.0 1,239.2DEPARTAMENTO DE ASESORÍA LEGAL

11C 931.3(10540) 0.0 931.3DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN

11D 1,050.8(11010) 0.0 1,050.8DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERNAS

11E 2,401.1(11020) 333.0 2,068.1DEPARTAMENTO DE PRENSA Y COMUNICACIONES

11F 581.1(12510) 0.0 581.1OFICINA DE PROTOCOLO

11G 2,486.9(13510) 1,500.2 986.7SECRETARÍA DE CUMBRES

$10,407.8 $1,833.2 $8,574.6Total

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0 -

100.

00 -

100.

00

No

per

son

al

0.71

0.0

0

0.

12 0

.00

0.00

0.00

03. B

ecas

0.0

0 0

.00

-10

0.00

491

.66

2

43.3

4 3

.23

1

71.6

4 2

.66

2

08.0

0

228

.00

04. V

iaje

s 2

.70

2.6

5 -

14.5

2

41.7

7

9.6

1

1

21.2

1 1

.61

1

39.2

4 2

.16

1

65.6

0

170

.40

05. D

ocum

ento

s 2

.15

1.9

8

36.6

2 -

12.9

4

2.8

9

8

2.15

1.0

9

63.

80 0

.99

9

2.80

1

15.3

006

. Equ

ipo

y S

umin

istr

os 1

.20

1.3

4

12.9

6

28.7

6

24.2

4

1.92

0.0

2

343

.85

5.3

3

0.

00

0.

4007

. Edi

ficio

s y

Man

teni

mie

nto

0.0

0 0

.00

-10

0.00

-99

.44

3

59.1

8 4

.77

4

26.3

0 6

.61

2

64.4

0

294

.40

08. C

ontr

atos

por

Res

ulta

do 3

.44

3.4

3 -

26.3

8 -

15.7

4

11.3

4

1

66.0

9 2

.20

1

33.4

5 2

.07

1

29.7

0

130

.10

09. O

tros

Cos

tos

1.6

8 1

.51

-21

.90

24

.45

0

.30

9

74.6

0 1

2.95

1,2

78.4

0 1

9.84

8

60.5

0

938

.60

Sub

tota

l 1

1.20

10.

94 -

11.7

0 -

23.7

6

9.0

7

7,5

20.8

010

0.00

$%

6,4

40.9

110

0.00

7,6

78.0

0 8

,574

.60

Tot

al10

0.00

100.

00

11.6

7

2.0

9

16.7

6

Par

tici

pac

ión

de

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cap

ítu

lo e

n e

l to

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elp

resu

pu

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200

8

FO

ND

O R

EG

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OR

G.)

TO

DO

S L

OS

FO

ND

OS

(O

RG

.)

87,

500.

0 9

.79

157,

323.

8 5

.45

FO

ND

O V

OLU

NT

AR

IO

FO

ND

OS

ES

PE

CIF

ICO

S

5,9

83.1

0.0

0

63,

840.

7 2

.87

39

Código

TOTAL

12

34

56

78

9SUM(2,9)

Resumen de Rubros, por Capítulos y Subprogramas Fondo Regular - Aprobado 2008

CAPÍTULO

1SECRETARIO GENERAL

11A

OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL

11A-100-WS1

1298.5

0.0

0.0

188.0

19.1

28.8

0.0

31.2

11.0

1576.6

278.1

OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL

(1

05

10

)

11A-100-WS2

140.8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

140.8

0.0

APOYO A LA OFICINA DEL SG

(1

05

20

)

1439.3

0.0

0.0

188.0

19.1

28.8

0.0

31.2

11.0

Total

11A

1717.4

278.1

11B

DEPARTAMENTO DE ASESORÍA LEGAL

11B-200-WS1

1213.2

0.0

0.0

0.8

1.5

8.3

0.0

9.8

5.6

1239.2

26.0

DEPARTAMENTO DE ASESORÍA LEGAL

(1

15

10

)

1213.2

0.0

0.0

0.8

1.5

8.3

0.0

9.8

5.6

Total

11B

1239.2

26.0

11C

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN

11C-300-WS1

904.9

0.0

0.0

0.0

0.2

4.4

0.0

17.2

4.6

931.3

26.4

DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN

(1

05

40

)

904.9

0.0

0.0

0.0

0.2

4.4

0.0

17.2

4.6

Total

11C

931.3

26.4

11D

DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERNAS

11D-400-WS1

501.9

0.0

0.0

10.8

7.4

6.4

0.0

0.0

0.6

527.1

25.2

DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERNAS

(1

10

10

)

11D-400-WS2

98.4

0.0

0.0

5.4

7.8

3.6

0.0

15.1

0.0

130.3

31.9

SECCIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES

(1

10

15

)

11D-400-WS3

340.8

0.0

0.0

8.5

8.6

9.4

0.0

19.2

6.9

393.4

52.6

SECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS

(1

30

10

)

941.1

0.0

0.0

24.7

23.8

19.4

0.0

34.3

7.5

Total

11D

1050.8

109.7

11E

DEPARTAMENTO DE PRENSA Y COMUNICACIONES

11E-500-WS1

304.8

0.0

0.0

1.0

0.0

6.5

0.4

6.7

23.7

343.1

38.3


(1

10

20

)

11E-500-WS2

492.6

0.0

0.0

0.0

0.0

12.8

0.0

0.0

2.9

508.3

15.7

SECCIÓN DE PRENSA

(1

10

60

)

40

Código

TOTAL

12

34

56

78

9SUM(2,9)


11E-500-WS3

772.7

0.0

0.0

0.0

0.0

19.7

0.0

59.7

6.3

858.4

85.7

SECCIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN

(1

10

80

)

11E-500-WS4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

SECCIÓN DE WEBSITE

(1

10

70

)

11E-500-WS5

116.2

0.0

0.0

0.0

111.9

4.8

0.0

118.7

6.7

358.3

242.1

SECCIÓN DE LA REVISTA AMERICAS

(1

10

90

)

1686.3

0.0

0.0

1.0

111.9

43.8

0.4

185.1

39.6

Total

11E

2068.1

381.8

11F

OFICINA DE PROTOCOLO

11F-600-WS1

518.9

0.0

0.0

0.0

3.5

1.3

0.0

0.0

4.5

528.2

9.3

OFICINA DE PROTOCOLO

(1

25

10

)

11F-600-WS2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

20.2

20.2

20.2

FUNCIONES OFICIALES - SECRETARIO GENERAL

(1

05

11

)

11F-600-WS3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

15.0

15.0

15.0

FUNCIONES OFICIALES - SECRETARIO GENERAL ADJUNTO

(2

10

12

)

11F-600-WS4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

17.7

17.7

17.7

FUNCIONES OFICIALES - CONSEJO PERMANENTE

(2

20

11

)

518.9

0.0

0.0

0.0

3.5

1.3

0.0

0.0

57.4

Total

11F

581.1

62.2

11G

SECRETARÍA DE CUMBRES

11G-700-WS1

932.3

0.0

0.0

13.5

10.4

9.3

0.0

16.8

4.4

986.7

54.4


(1

35

10

)

932.3

0.0

0.0

13.5

10.4

9.3

0.0

16.8

4.4

Total

11G

986.7

54.4

7636.0

0.0

0.0

228.0

170.4

115.3

0.4

294.4

130.1

CAPÍTULO1

8574.6

938.6

41

Código

TOTAL

12

34

56

78

9SUM(2,9)

Resumen de Rubros, por Capítulos y Subprogramas Revista Americas - Aprobado 2008

CAPÍTULO

1SECRETARIO GENERAL

11E


11E-500-WS5

0.00

0.00

0.00

1.6

43.9

53.7

0.00

227.4

6.4

333.0

333.0

SECCIÓN DE LA REVISTA AMERICAS

(1

10

90

)

0.00

0.00

0.00

1.6

43.9

53.7

0.00

227.4

6.4

Total

11E

333.0

333.0

0.00

0.00

0.00

1.6

43.9

53.7

0.00

227.4

6.4

CAPÍTULO1

333.0

333.0

0.00

0.00

0.00

1.6

43.9

53.7

0.00

227.4

6.4

333.00

TOTAL

333.0

42

Código

TOTAL

12

34

56

78

9SUM(2,9)

Resumen de Rubros, por Capítulos y Subprogramas Fondos Específicos - Aprobado 2008

CAPÍTULO

1SECRETARIO GENERAL

11G


11G-700-WS1

295.2

0.0

0.0

573.9

64.7

19.5

0.7

503.3

42.9

1500.2

1,205.0


(1

35

10

)

295.2

0.0

0.0

573.9

64.7

19.5

0.7

503.3

42.9

Total

11G

1500.2

1,205.0

295.2

0.0

0.0

573.9

64.7

19.5

0.7

503.3

42.9

CAPÍTULO1

1500.2

1,205.0

43

11A

Sub

prog

ram

a

Cód

igo

Pre

supu

esta

rio

Ofic

ina

del S

ecre

tario

Gen

eral

%%

%%

RU

BR

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AL

Pre

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2

005

2

006

2

007

20

0820

06/0

520

07/0

620

08/0

7

(105

10)

OA

SE

S

AP

RO

BA

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al

1,2

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40 1

,678

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74.

40 1

,678

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,439

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tal

86.

70 8

3.80

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41.3

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76

8.92

28.

35 -

14.2

7

Per

son

al N

o R

ecu

rren

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0.0

0.0

0

0.

0

0.

002

. Gas

tos

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erso

nal n

o R

ecur

rent

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.00

0.0

0

0.

0 0

.00

0.0

0.0

0

0.

0

0.

0S

ubto

tal

0.0

0 0

.00

0.0

0.0

0

No

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son

al

0.1

0.0

0

0.

0

0.

003

. Bec

as 0

.00

0.0

0.0

0-1

00.0

0

1

32.3

8.1

9

172

.2

188

.004

. Via

jes

8.8

9 1

0.94

1

90.9

10.

12 -

9.79

44.

29

9.17

3.0

0.1

8

23.

8

19.

105

. Doc

umen

tos

1.2

2 1

.11

1.1

0.0

520

63.6

3 -

63.3

3 -

19.7

4

2

2.1

1.3

6

27.

7

28.

806

. Equ

ipo

y S

umin

istr

os 1

.43

1.6

7

14.

3 0

.75

93.

70 -

35.2

9

3.97

1

00.5

6.2

2

0.

0

0.

007

. Edi

ficio

s y

Man

teni

mie

nto

0.0

0 0

.00

1.1

0.0

5-1

00.0

0 -

98.9

0

1

28.9

7.9

8

23.

9

31.

208

. Con

trat

os p

or R

esul

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1.2

3 1

.81

6

7.5

3.5

8 -

64.5

9 -

47.6

3 3

0.54

2

6.2

1.6

2

9.

8

11.

009

. Otr

os C

osto

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.50

0.6

4

68.

8 3

.64

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162

.59

12.

24

4

13.1

25.

59

257

.4

278

.1S

ubto

tal

13.

29 1

6.19

3

43.7

18.

23 -

25.1

0 -

16.7

9

8.04

1,6

13.9

100.

00 1

,936

.3 1

,717

.4T

otal

100.

0010

0.00

1,8

85.0

100.

00 -

11.3

0

2.72

16.

79

44

11A (10510)

Oficina del Secretario GeneralProyecto:

Código:Capítulo: SECRETARIO GENERAL

PROGRAMA PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO 2008

Responsable: Secretario General, Oficina del Secretario General

La Oficina del Secretario General, que está dirigida por el Secretario General, ofrece liderazgo a laOrganización, asegura que se observen los principios contenidos en la Carta de la OEA y desempeña lasfunciones y cumple con los mandatos que le asignan la Carta de la OEA, los tratados y acuerdosinteramericanos, la Asamblea General y otros órganos políticos de la Organización.

$ 1,717.4

* Ver información detallada a nivel de proyecto en el anexo (Intranet)

Origen:

METAS:

• Llevar al diálogo interamericano, en el Consejo Permanente y otros órganos políticos, temassubstantivos, críticos y urgentes.

• Construir y hacer pública la posición de la Organización, por intermedio de su Secretaría General y/odel Consejo Permanente, frente a problemas relevantes de índole interamericana o mundial.

• Fortalecer las capacidades de la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos• Promover la universalización de los instrumentos de protección de los derechos humanos en las

Américas con la incorporación de todos los Estados miembros a los organismos del Sistema Interamericanode Derechos Humanos.

• Promover el cumplimiento pleno y efectivo, por parte de los Estados Americanos, de las obligacionescontenidas en la Convención Americana y de las recomendaciones y decisiones de la Comisión y la CorteInteramericanas de Derechos Humanos.

• Lograr la aprobación de la Declaración Interamericana de Derechos de los Pueblos Indígenas.• Avanzar hacia la aprobación de la Convención Interamericana Contra toda forma de Discriminación.• Difundir los compromisos contenidos en el presente Programa y su cumplimiento, dentro y fuera de la

Organización y dar cuenta de sus logros en la Cumbre de las Américas de 2009.

*

Objetivos y Metas 2008:

TOTAL APROBADO Fondo Regular:

$ 0.0Fondo Especifico:

$ 1,717.4Total:

45

(10510)11A

CAPÍTULO 1: SECRETARIO GENERAL Código Organizacional

Subprograma: Oficina del Secretario General

(US $1,000)

%

15.54

$$$

1,675.8 1,936.3

2008 2007 2006

% %

1,717.4

** -11.30



Aprobado Aprobado Aprobado

* Variación porcentual sobre el presupuesto anterior.

FONDO REGULAR (US$ 1,000)

Presupuesto Aprobado Fondo Regular FondosEspecíficos

Total

1,439.3 0.0 1,439.3Personal - Gastos recurrentes 83.8

278.1 0.0 278.1Otros Gastos 16.2

1,717.4 100.00 0.0 1,717.4

8,574.6

1,833.2

10,407.8

20.02

0.00

16.50


Participación de este subprograma en el total del presupuesto 2008 respecto a:

Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

%

1,717.4

1,717.4

0.0

Capítulo Subprograma

46

11A (10510)

CAPÍTULO 1: SECRETARIO GENERALCódigo Organizacional

Subprograma: Oficina del Secretario General

Listado de proyectos que conforman este subprograma Fondo

RegularFondos

Específicos Total

100-WS1 (10510) 1,576.6 0.0 1,576.6OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL

100-WS2 (10520) 140.8 0.0 140.8APOYO A LA OFICINA DEL SG

105.4

1,990.3

1,884.9

US$ 1000 %

5.30

94.70

100.00

$1,717.4 $0.0 $1,717.4Total

Durante 2006, este subprograma utilizó los recursos que se resumen en el siguiente cuadro:

Total de recursos ejecutados en 2006

Fuente

Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

47

11B

Sub

prog

ram

a

Cód

igo

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(115

10)

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46 2

2.44

48

11B (11510)

Departamento de Asesoría LegalProyecto:



Responsable: Director, Departamento de Asesoria Legal

La Oficina del Secretario General fue creada de conformidad con la Orden Ejecutiva 05.13 rev.1.

$ 1,239.2


Origen:

METAS:

• Revisión integral de normativas• Servicios de asesoría legal a las dependencias de la SG, organismos especializados y órganos

políticos• Acuerdos y contratos preparados, revisados y/o negociados• Representación en controversias (judicial y extrajudicial), incluyendo la negociación de acuerdos

conciliatorios, e investigaciones especiales • Base de datos del ordenamiento jurídico de la SG mantenida y actualizada• Provisión de servicios legales a entidades relacionadas a la OEA• Gestión gerencial de Asesoría Legal

*




$ 1,239.2Total:

49

(11510)11B


Subprograma: Departamento de Asesoría Legal

(US $1,000)

%

-1.66

$$$

1,174.5 1,154.9

2008 2007 2006

% %

1,239.2

** 7.29







Total


26.0 0.0 26.0Otros Gastos 2.1

1,239.2 100.00 0.0 1,239.2

8,574.6

1,833.2

10,407.8

14.45

0.00

11.90



Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

%

1,239.2

1,239.2

0.0


50

11B (11510)


Subprograma: Departamento de Asesoría Legal


RegularFondos

Específicos Total

200-WS1 (11510) 1,239.2 0.0 1,239.2DEPARTAMENTO DE ASESORÍA LEGAL

0.6

1,065.4

1,064.7

US$ 1000 %

0.06

99.94

100.00

$1,239.2 $0.0 $1,239.2Total



Fuente

Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

51

11C

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(105

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07

52

11C (10540)

Departamento de Planificación, Control y EvaluaciónProyecto:



Responsable: Director, Dep. Planificación, Control y Evaluación

La Oficina del Secretario General fue creada de conformidad con la Orden Ejecutiva 05.13 rev.1.Origen:

METAS:

• Sistema de planificación, control y evaluación• Tablero de control gerencial versión 1• Módulo de formulación de proyectos• Módulo de monitoreo de proyectos• Módulo de evaluación de proyectos• Banco de indicadores de resultados• Módulo de administración de proyectos• Desarrollo y actualización de instrumentos técnicos y normativos para la gestión de proyectos y de

planificación y control• Metas programáticas presupuesto 2009• Actualización del plan estratégico general• Plan operativo 2009• Coordinación y asistencia técnica de la comisión de evaluación de proyectos• Evaluación ex ante de proyectos• Informes de control trimestrales sobre metas operativas• Informes de control trimestrales de proyectos• Monitoreo y control de resultados de proyectos• Evaluación de la efectividad institucional• Mantenimiento y actualización de la base de datos de proyectos• Reforzamiento en planificación estratégica para las unidades organizativas de la OEA, para 50

personas en total• Capacitación en el uso de instrumentos de control interno y evaluación estratégica, para 200

personas en total• Planificación operativa y presupuestaria 2009, para 200 personas en total• Capacitación en gestión de proyectos, para 60 personas• Capacitación en el uso de instrumentos de formulación, monitoreo y evaluación de proyectos para

200 personas en total• Capacitación en el uso de instrumentos de formulación y monitoreo de proyectos para las Oficinas de

la SG en los Estados miembros para 40 personas en total• Presentación sobre gestión de proyectos para los representantes de las misiones de los países

miembros y observadores (50 personas en total)• Presentación sobre tablero de control para los representantes de las misiones de los países

miembros y observadores (50 personas en total)• Capacitación el uso de instrumentos de formulación y monitoreo de proyectos a solicitud de

funcionarios en los países miembros para 60 personas en total• Gestión gerencial de planificación, control y evaluación• Gestión de movilización de recursos para el desarrollo de instrumentos de planificación, control y

evaluación.


53

11C (10540)

Departamento de Planificación, Control y EvaluaciónProyecto:



$ 931.3


*TOTAL APROBADO Fondo Regular:


$ 931.3Total:

54

(10540)11C


Subprograma: Departamento de Planificación, Control y Evaluación

(US $1,000)

%

22.24

$$$

580.0 709.0

2008 2007 2006

% %

931.3

** 31.35







Total

904.9 0.0 904.9Personal - Gastos recurrentes 97.2

26.4 0.0 26.4Otros Gastos 2.8

931.3 100.00 0.0 931.3

8,574.6

1,833.2

10,407.8

10.86

0.00

8.94



Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

%

931.3

931.3

0.0


55

11C (10540)


Subprograma: Departamento de Planificación, Control y Evaluación


RegularFondos

Específicos Total

300-WS1 (10540) 931.3 0.0 931.3DEPARTAMENTO DE PLANIFICACIÓN, CONTROL YEVALUACIÓN

126.5

794.9

668.3

US$ 1000 %

15.92

84.08

100.00

$931.3 $0.0 $931.3Total



Fuente

Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

56

11D

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509

. Otr

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37.

31 -

39.5

1

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7.2

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103

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.7S

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0.00

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31.4

100.

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2.21

0.

53 3

8.39

57

11D (11010)

Departamento de Relaciones ExternasProyecto:



Responsable: Director, Departamento de Relaciones Externas


$ 1,050.8


Origen:

METAS:

• Fortalecimiento de las relaciones interinstitucionales a través de la promoción de relaciones con elCongreso de los Estados Unidos, las Naciones Unidas, instituciones interamericanas y otros organismosinternacionales, como también las universidades, los centros de investigación, las ONGs y el sector privado

• Desarrollo de relaciones públicas para incrementar la movilización de recursos para la Organizaciónen general, trabajando con los Observadores Permanentes y otros donantes, y para alcanzar a unaaudiencia que incluya a la juventud a través del Modelo de la AG de la OEA y al público general a través dela Cátedra de las Américas, con vista a promover la imagen de la Organización y ayudar al logro de losmandatos de los cuerpos políticos

• Gestión gerencial de relaciones externas

*




$ 1,050.8Total:

58

(11010)11D


Subprograma: Departamento de Relaciones Externas

(US $1,000)

%

5.84

$$$

884.7 936.4

2008 2007 2006

% %

1,050.8

** 12.21







Total


109.7 0.0 109.7Otros Gastos 10.4

1,050.8 100.00 0.0 1,050.8

8,574.6

1,833.2

10,407.8

12.25

0.00

10.09



Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

%

1,050.8

1,050.8

0.0


59

11D (11010)


Subprograma: Departamento de Relaciones Externas


RegularFondos

Específicos Total

400-WS1 (11010) 527.1 0.0 527.1DEPARTAMENTO DE RELACIONES EXTERNAS

400-WS2 (11015) 130.3 0.0 130.3SECCIÓN DE RELACIONES INSTITUCIONALES

400-WS3 (13010) 393.4 0.0 393.4SECCIÓN DE RELACIONES PÚBLICAS

145.4

1,076.9

931.5

US$ 1000 %

13.50

86.50

100.00

$1,050.8 $0.0 $1,050.8Total



Fuente

Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

60

11E

Sub

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(110

20)

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74.

24 1

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1,5

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Per

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00

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-3.

43 -

5.20

61

11E (11020)

Departamento de Prensa y ComunicacionesProyecto:



Responsable: Director, Departamento de Prensa y Comunicaciones


$ 2,068.1


Origen:

METAS:

• Divulgación de las nuevas políticas e imagen relevante de la OEA en los países miembros• Comunicados de prensa• Programas y notas de radio• Documentales institucionales• Notas de video sobre eventos institucionales• Arquitectura de información del sitio de la OEA• Templates de sitios web diseñados• Sitios institucionales creados• Webcasting• Red de contactos administrada• Cobertura de prensa de eventos y misiones del SG y SGA asegurada• Fotografías de divulgación• Transmisiones de TV en vivo de la OEA• Convenios de divulgación• Asistencia técnica y logística en AG en materia de comunicaciones• Gestión gerencial de Prensa y Comunicaciones• Revista América (45,000 ejemplares)

*




$ 2,401.1Total:

62

(11020)11E


Subprograma: Departamento de Prensa y Comunicaciones

(US $1,000)

%

7.99

$$$

1,754.4 1,894.7

2008 2007 2006

% %

2,068.1

** 9.15







Total


381.8 333.0 714.8Otros Gastos 29.8

2,068.1 100.00 333.0 2,401.1

8,574.6

1,833.2

10,407.8

24.11

18.16

23.07



Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

%

2,401.1

2,068.1

333.0


63

11E (11020)


Subprograma: Departamento de Prensa y Comunicaciones


RegularFondos

Específicos Total

500-WS1 (11020) 343.1 0.0 343.1DEPARTAMENTO DE PRENSA Y COMUNICACIONES

500-WS2 (11060) 508.3 0.0 508.3SECCIÓN DE PRENSA

500-WS3 (11080) 858.4 0.0 858.4SECCIÓN DE RADIO Y TELEVISIÓN

500-WS4 (11070) 0.0 0.0 0.0SECCIÓN DE WEBSITE

500-WS5 (11090) 691.3 333.0 358.3SECCIÓN DE LA REVISTA AMERICAS

4.1

1,966.3

1,962.1

US$ 1000 %

0.21

99.79

100.00

$2,401.1 $333.0 $2,068.1Total



Fuente

Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

64

11F

Sub

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(125

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13.

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6.76

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-5.

22 -

1.55

65

11F (12510)

Oficina de ProtocoloProyecto:



Responsable: Director, Oficina de Protocolo


$ 581.1


Origen:

METAS:

• Servicios de Protocolo para la SG, países miembros y órganos políticos• Acreditaciones de representantes, del Secretario General y Secretario General Adjunto, y su

seguimiento• Atención de consultas sobre cuestiones protocolares• Eventos organizados para la SG y la comunidad diplomática• Seminario de capacitación y orientación sobre trámites ante el departamento de Estado, para 50

miembros de las misiones permanentes• Salones y espacios para eventos culturales y sociales• Gestión gerencial de servicios de Protocolo• Coordinación de servicios de seguridad diplomática

*




$ 581.1Total:

66

(12510)11F


Subprograma: Oficina de Protocolo

(US $1,000)

%

9.84

$$$

485.3 533.1

2008 2007 2006

% %

581.1

** 9.00







Total


62.2 0.0 62.2Otros Gastos 10.7

581.1 100.00 0.0 581.1

8,574.6

1,833.2

10,407.8

6.77

0.00

5.58



Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

%

581.1

581.1

0.0


67

11F (12510)


Subprograma: Oficina de Protocolo


RegularFondos

Específicos Total

600-WS1 (12510) 528.2 0.0 528.2OFICINA DE PROTOCOLO

600-WS2 (10511) 20.2 0.0 20.2FUNCIONES OFICIALES - SECRETARIO GENERAL

600-WS3 (21012) 15.0 0.0 15.0FUNCIONES OFICIALES - SECRETARIO GENERALADJUNTO

600-WS4 (22011) 17.7 0.0 17.7FUNCIONES OFICIALES - CONSEJO PERMANENTE

0.0

562.5

562.5

US$ 1000 %

0.00

100.00

100.00

$581.1 $0.0 $581.1Total



Fuente

Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

68

11G

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10)

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90.2

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5.2

0.8

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. Con

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1.1

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2.11

14.

97 -

30.5

6

69

11G (13510)

Secretaría de CumbresProyecto:



Responsable: Director, Secretaría de Cumbres


$ 986.7


Origen:

METAS:

• Servicios de secretaría técnica al GRIC • Reunión de búsqueda de consenso sobre los derechos de los pueblos indígenas• Foros de diálogo de la sociedad civil en relación con los mandatos de cumbres• Foros de diálogo de la sociedad civil en el marco de las reuniones ministeriales• Desarrollo de estrategia comunicacional para el proceso de Cumbres• Publicación de implementación de los mandatos de las Cumbres• Informe anual del Departamento de Cumbres para el SG• Servicios de secretaría técnica al CISC• Coordinación del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres• Administración de páginas web - Cumbres, Sociedad Civil, Estados, Transporte.• Gestión gerencial de la Secretaría de Cumbres• Selección y financiamiento de proyectos ejecutados por organizaciones de la sociedad civil en

materia de derechos humanos, fortalecimiento de la democracia, participación ciudadana y desarrollosostenible

• Publicación de recomendaciones de la Sociedad Civil a los Estados miembros

*



$ 1,500.2Fondo Especifico:

$ 2,486.9Total:

70

(13510)11G


Subprograma: Secretaría de Cumbres

(US $1,000)

%

-22.13

$$$

659.6 513.6

2008 2007 2006

% %

986.7

** 92.11







Total

932.3 295.2 1,227.5Personal - Gastos recurrentes 49.4

54.4 1,205.0 1,259.4Otros Gastos 50.6

986.7 100.00 1,500.2 2,486.9

8,574.6

1,833.2

10,407.8

11.50

81.83

23.89



Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

%

2,486.9

986.7

1,500.2


71

11G (13510)


Subprograma: Secretaría de Cumbres


RegularFondos

Específicos Total

700-WS1 (13510) 2,486.9 1,500.2 986.7SECRETARÍA DE CUMBRES

481.1

927.7

446.5

US$ 1000 %

51.86

48.14

100.00

$2,486.9 $1,500.2 $986.7Total



Fuente

Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

72

CAPÍTULO 2

Secretario General Adjunto

CAPÍTULO 2: SECRETARIO GENERAL ADJUNTO

%


(US$ 1,000)

$$$

18,366.9 18,911.2

(US $1,000)

2008 2006

% 1

% 2007

6.5620,153.3

1

2.96

1


Aprobado Aprobado



Total


Aprobado


1.6 0.0 3.6 5.2Personal - Gastos no recurrentes

4,028.4 24.1 1,205.2 5,233.6Otros Gastos

20,153.3 100.00 1,565.2 21,718.5

%

87,500.0

69,823.8

157,323.8

23.03

2.24

13.80



Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

20,153.3

1,565.2

21,718.5

TotalPresupuesto

Capítulo

75

2008CAPÍTULO 2: SECRETARIO GENERAL ADJUNTO


FondoRegular

Total

21A 1,311.9(21010) 0.0 1,311.9OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO

21B 5,957.2(24020) 10.0 5,947.2OFICINA DE CONFERENCIAS Y REUNIONES

21C 290.5(24043) 0.0 290.5REUNIONES NO PROGRAMADAS DE LA OEA

21D 1,702.4(27010) 146.7 1,555.7OFICINA DE SERVICIOS CULTURALES

21E 7,058.6(28060) 0.0 7,058.6OFICINA DE COORDINACIÓN DE LAS OFICINAS Y UNIDADES DELA SECRETARÍA GENERAL EN LOS ESTADOS MIEMBROS

21F 1,067.1(22010) 0.0 1,067.1OFICINA DE LA SECRETARÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL, LAREUNIÓN DE CONSULTA, EL CONSEJO PERMANENTE YÓRGANOS SUBSIDIARIOS

21G 165.8(24041) 0.0 165.8ASAMBLEA GENERAL

21H 0.0(21510) 0.0 0.0OFICINA DE COORDINACIÓN DE UNIDADES ESPECIALIZADAS

21I 1,321.5(23010) 360.0 961.5SECRETARÍA PERMANENTE DE LA COMISIÓN INTERAMERICANADE MUJERES

21J 781.8(37060) 607.0 174.8SECRETARÍA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE PUERTOS

21K 1,076.1(25010) 0.0 1,076.1DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO INTERAMERICANO DELNIÑO, LA NIÑA Y ADOLESCENTES

21L 985.6(16510) 441.5 544.1SECRETARÍA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DETELECOMUNICACIONES

$21,718.5 $1,565.2 $20,153.3Total

76

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2S

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15,

137.

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6,12

3.30

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0.

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7.50

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1

79.6

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163

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ento

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2

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1 1

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4

30.4

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439

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06. E

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Sum

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2.2

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19

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5

16.9

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.83

1,1

80.9

5 6

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6

53.6

0

633

.60

07. E

dific

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2

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1,7

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1,4

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3

52.4

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3

30.5

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6

88.9

0

311

.70

09. O

tros

Cos

tos

3.6

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95

.44

6

.64

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.75

3,5

32.0

2 1

9.34

3,8

31.8

5 2

0.27

3,7

06.0

0 4

,028

.40

Sub

tota

l 1

9.59

19.

98

4.9

2

-7.8

2

8.6

9

18,

255.

8110

0.00

$%

18,

903.

2010

0.00

18,

911.

20 2

0,15

3.30

Tot

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0.00

100.

00

6.5

6

3.5

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2

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157,

323.

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ND

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ES

PE

CIF

ICO

S

5,9

83.1

0.0

0

63,

840.

7 2

.45

77

Código

TOTAL

12

34

56

78

9SUM(2,9)


CAPÍTULO

2SECRETARIO GENERAL ADJUNTO

21A

OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO

21A-100-WS1

1132.5

0.0

0.0

153.7

0.5

11.3

0.0

1.0

12.9

1311.9

179.4

OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO

(2

10

10

)

1132.5

0.0

0.0

153.7

0.5

11.3

0.0

1.0

12.9

Total

21A

1311.9

179.4

21B

OFICINA DE CONFERENCIAS Y REUNIONES

21B-200-WS1

925.9

0.0

0.0

0.0

0.0

62.9

0.0

63.2

53.7

1105.7

179.8


(2

40

20

)

21B-200-WS2

990.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

207.4

0.0

1197.5

207.4

SECCIÓN DE CONFERENCIA

(2

40

40

)

21B-200-WS3

2083.2

0.0

0.0

0.0

40.9

52.1

0.0

835.8

0.0

3012.0

928.8

SECCIÓN DE DE IDIOMAS

(2

40

60

)

21B-200-WS4

361.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

361.5

0.0

SECCIÓN DE IMPRENTA, DISTRIBUCIÓN Y SERVICIOS DE INFORMACIÓN

(2

40

70

)

21B-200-WS5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

270.5

0.0

270.5

270.5

REUNIONES DE GRUPOS DE TRABAJO Y SUBCOMISIONES DE LA CEPCIDI

(2

40

45

)

4360.7

0.0

0.0

0.0

40.9

115.0

0.0

1376.9

53.7

Total

21B

5947.2

1,586.5

21C

REUNIONES NO PROGRAMADAS DE LA OEA

21C-300-WS1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

290.5

0.0

290.5

290.5

CONFERENCIAS DE LA OEA

(2

40

43

)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

290.5

0.0

Total

21C

290.5

290.5

21D

OFICINA DE SERVICIOS CULTURALES

21D-300-WS2

537.4

0.0

0.0

0.0

3.2

8.3

0.0

0.6

5.3

554.8

17.4

MUSEO DE ARTE DE LAS AMËRICAS

(2

60

10

)

21D-300-WS3

942.2

0.0

0.0

0.0

4.8

14.9

6.7

10.3

22.0

1000.9

58.7

BIBLIOTECA COLÓN

(2

70

20

)

1479.6

0.0

0.0

0.0

8.0

23.2

6.7

10.9

27.3

Total

21D

1555.7

76.1

21E

OFICINA DE COORDINACIÓN DE LAS OFICINAS Y UNIDADES DE LA SECRETARÍA GENERAL EN LOS ESTADOS MIEMBROS

78

Código

TOTAL

12

34

56

78

9SUM(2,9)


21E-200-AB1

233.4

0.0

0.0

0.0

0.0

9.6

41.6

0.0

6.6

291.2

57.8

OFICINA EN ANTIGUA Y BARBUDA

(2

80

01

)

21E-200-BA1

233.4

0.0

0.0

0.0

0.2

6.8

44.7

0.0

5.5

290.6

57.2

OFICINA EN BARBADOS

(2

80

04

)

21E-200-BO1

193.4

0.0

0.0

0.0

0.8

9.3

34.2

2.0

6.0

245.7

52.3

OFICINA EN BOLIVIA

(2

80

06

)

21E-200-BS1

233.4

0.0

0.0

0.0

1.3

9.2

5.2

0.0

6.6

255.7

22.3

OFICINA EN BAHAMAS

(2

80

03

)

21E-200-BZ1

211.7

0.0

0.0

0.0

0.0

11.2

1.9

0.0

5.0

229.8

18.1

OFICINA EN BELIZE

(2

80

05

)

21E-200-CR1

193.4

0.0

0.0

0.4

0.0

12.0

0.7

0.0

2.6

209.1

15.7

OFICINA EN COSTA RICA

(2

80

11

)

21E-200-DO1

233.4

0.0

0.0

0.0

0.0

7.9

17.6

0.0

4.1

263.0

29.6

OFICINA EN DOMINICA

(2

80

13

)

21E-200-EC1

193.4

0.0

0.0

0.2

0.0

11.0

15.6

0.0

8.0

228.2

34.8

OFICINA EN ECUADOR

(2

80

15

)

21E-200-ES1

233.4

0.0

0.0

0.0

1.4

6.1

14.5

0.0

3.8

259.2

25.8

OFICINA EN EL SALVADOR

(2

80

16

)

21E-200-GR1

233.4

0.0

0.0

0.2

2.5

3.7

29.1

0.0

3.7

272.6

39.2

OFICINA EN GRENADA

(2

80

17

)

21E-200-GU1

193.4

0.0

0.0

0.0

0.0

2.6

37.7

1.7

1.2

236.6

43.2

OFICINA EN GUATEMALA

(2

80

18

)

21E-200-GY1

211.7

0.0

0.0

0.0

1.9

6.5

9.4

2.5

3.4

235.4

23.7

OFICINA EN GUYANA

(2

80

19

)

21E-200-HA1

39.2

0.0

0.0

0.0

0.8

12.3

8.7

12.9

3.6

77.5

38.3

OFICINA EN HAITI

(2

80

20

)

21E-200-HO1

233.4

0.0

0.0

0.0

0.3

5.5

35.2

7.5

3.2

285.1

51.7

OFICINA EN HONDURAS

(2

80

21

)

21E-200-JA1

233.4

0.0

0.0

0.0

0.5

14.2

17.8

0.0

4.1

270.0

36.6

OFICINA EN JAMAICA

(2

80

22

)

21E-200-KN1

193.4

0.0

0.0

0.1

0.0

5.0

4.7

0.0

4.7

207.9

14.5

OFICINA EN ST. KITTS Y NEVIS

(2

80

28

)

21E-200-ME1

193.4

0.0

0.0

0.0

0.0

8.2

25.0

0.0

5.7

232.3

38.9

OFICINA EN MEXICO

(2

80

23

)

79

Código

TOTAL

12

34

56

78

9SUM(2,9)


21E-200-NI1

193.4

0.0

0.0

0.0

0.3

3.4

46.1

0.0

2.8

246.0

52.6

OFICINA EN NICARAGUA

(2

80

24

)

21E-200-PE1

233.4

0.0

0.0

0.0

0.6

10.5

28.9

0.8

7.0

281.2

47.8

OFICINA EN EL PERU

(2

80

27

)

21E-200-PN1

193.4

0.0

0.0

0.0

0.0

7.4

8.4

0.0

3.6

212.8

19.4

OFICINA EN PANAMA

(2

80

25

)

21E-200-PY1

211.7

0.0

0.0

0.0

0.0

8.8

37.2

0.0

4.1

261.8

50.1

OFICINA EN PARAGUAY

(2

80

26

)

21E-200-RD1

193.4

0.0

0.0

0.0

0.0

6.1

6.5

2.8

3.0

211.8

18.4

OFICINA EN REPUBLICA DOMINICANA

(2

80

14

)

21E-200-SL1

193.4

0.0

0.0

0.0

0.0

7.0

5.3

0.0

4.2

209.9

16.5

OFICINA EN SANTA LUCIA

(2

80

29

)

21E-200-SU1

193.4

0.0

0.0

0.0

0.7

4.6

5.5

0.0

2.8

207.0

13.6

OFICINA EN SURINAME

(2

80

31

)

21E-200-SV1

193.4

0.0

0.0

0.0

0.0

4.0

26.7

0.0

4.0

228.1

34.7

OFICINA EN SAN VICENTE Y GRENADINES

(2

80

30

)

21E-200-TT1

233.4

0.0

0.0

0.0

1.0

5.6

5.7

0.0

4.5

250.2

16.8

OFICINA EN TRINIDAD Y TOBAGO

(2

80

32

)

21E-200-UR1

233.4

0.0

0.0

0.0

0.0

3.0

25.0

0.0

6.0

267.4

34.0

OFICINA EN URUGUAY

(2

80

34

)

21E-200-VE1

193.4

0.0

0.0

0.0

0.0

7.2

46.8

0.0

2.5

249.9

56.5

OFICINA EN VENEZUELA

(2

80

35

)

21E-200-WS1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

6.1

6.1

6.1

COMISIONES BANCARIAS

(2

80

37

)

21E-200-WS2

283.1

1.6

0.0

13.7

6.2

9.5

0.0

21.0

1.4

336.5

53.4

OFICINA DE COORDINACIÓN DE OFICINAS Y UNIDADES DE LA SECRETARIA GENERAL EN LOS ESTADOS MIEMBROS

(2

80

60

)

6039.0

1.6

0.0

14.6

18.5

218.2

585.7

51.2

129.8

Total

21E

7058.6

1,019.6

21F

OFICINA DE LA SECRETARÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL, LA REUNIÓN DE CONSULTA, EL CONSEJO PERMANENTE Y ÓRGANOS

21F-100-WS1

1033.8

0.0

0.0

3.9

9.3

9.1

0.0

2.6

8.4

1067.1

33.3

OFICINA DE LA SECRETARÍA DE LA ASAMBLEA GENERAL, EL CONSEJO PERMANENTE Y ORGANOS SUBSIDIARIOS

(2

20

10

)

1033.8

0.0

0.0

3.9

9.3

9.1

0.0

2.6

8.4

Total

21F

1067.1

33.3

21G

ASAMBLEA GENERAL

80

Código

TOTAL

12

34

56

78

9SUM(2,9)


21G-200-WS1

0.0

0.0

0.0

8.8

32.2

15.1

0.0

103.2

6.5

165.8

165.8

XXXVIII PERIODO ORDINARIO DE SESIONES

(2

40

41

)

0.0

0.0

0.0

8.8

32.2

15.1

0.0

103.2

6.5

Total

21G

165.8

165.8

21H

OFICINA DE COORDINACIÓN DE UNIDADES ESPECIALIZADAS

21H-400-WS1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0


(2

15

10

)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Total

21H

0.0

0.0

21I

SECRETARÍA PERMANENTE DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE MUJERES

21I-200-WS1

709.9

0.0

0.0

0.0

21.1

17.9

0.0

1.2

35.7

785.8

75.9

SECRETARÍA PERMANENTE DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE MUJERES - (CIM)

(2

30

10

)

21I-200-WS2

0.0

0.0

0.0

23.2

0.0

0.0

0.0

22.4

0.0

45.6

45.6

CIM - PRESIDENTA Y COMITÉ DIRECTIVO

(2

30

11

)

21I-200-WS3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

12.5

0.0

12.5

12.5

INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

(2

30

16

)

21I-200-WS5

0.0

0.0

0.0

18.7

0.0

0.0

0.0

42.7

0.0

61.4

61.4

COOPERACIÓN HORIZONTAL - CIM

(2

30

14

)

21I-200-WS6

0.0

0.0

0.0

18.6

0.0

0.0

0.0

37.6

0.0

56.2

56.2

IMPLEMENTACIÓN DE MANDATOS: PREVENIR LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LA MUJER, INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO Y

VIH/SIDA

(2

30

17

)

709.9

0.0

0.0

60.5

21.1

17.9

0.0

116.4

35.7

Total

21I

961.5

251.6

21J

SECRETARÍA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE PUERTOS

21J-400-WS1

166.9

0.0

0.0

0.0

0.8

3.4

0.0

0.0

3.7

174.8

7.9


(3

70

60

)

166.9

0.0

0.0

0.0

0.8

3.4

0.0

0.0

3.7

Total

21J

174.8

7.9

21K

DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO INTERAMERICANO DEL NIÑO, LA NIÑA Y ADOLESCENTES

21K-700-WS1

360.0

0.0

0.0

9.4

11.8

18.5

38.6

46.6

29.3

514.2

154.2

OFICINA DEL INSTITUTO INTERAMERICANO DEL NIÑO, LA NIÑA Y ADOLESCENTES

(2

50

10

)

21K-700-WS2

187.4

0.0

0.0

10.2

0.0

0.0

0.0

24.6

0.0

222.2

34.8

PROGRAMA I-A DE INFORMACIÓN SOBRE NIÑEZ Y FAMILIA

(2

50

11

)

81

Código

TOTAL

12

34

56

78

9SUM(2,9)


21K-700-WS3

132.5

0.0

0.0

10.2

10.0

0.0

0.0

16.1

0.0

168.8

36.3

PROG. PROMOCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOS DEL NIÑO

(2

50

12

)

21K-700-WS4

33.6

0.0

0.0

10.2

5.0

0.0

0.0

16.4

0.0

65.2

31.6

PROGRAMA JURÍDICO

(2

50

13

)

21K-700-WS5

0.0

0.0

0.0

7.3

0.1

0.0

0.0

14.8

0.0

22.2

22.2

PLAN ESTRATËGICO IIN

(2

50

14

)

21K-700-WS6

0.0

0.0

0.0

24.8

3.4

2.0

2.6

50.1

0.6

83.5

83.5

PROGRAMA INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN SIM

(2

50

15

)

713.5

0.0

0.0

72.1

30.3

20.5

41.2

168.6

29.9

Total

21K

1076.1

362.6

21L

SECRETARÍA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES

21L-800-WS1

487.4

0.0

0.0

18.0

1.6

5.9

0.0

27.4

3.8

544.1

56.7

COMISIÓN INTERAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES-CITEL

(1

65

10

)

487.4

0.0

0.0

18.0

1.6

5.9

0.0

27.4

3.8

Total

21L

544.1

56.7

16123.3

1.6

0.0

331.6

163.2

439.6

633.6

2148.7

311.7

CAPÍTULO2

20153.3

4,030.0

82

Código

TOTAL

12

34

56

78

9SUM(2,9)


CAPÍTULO

2SECRETARIO GENERAL ADJUNTO

21B


21B-200-WS1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

10.0

10.0


(2

40

20

)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

10.0

0.0

Total

21B

10.0

10.0

21D

OFICINA DE SERVICIOS CULTURALES

21D-300-WS3

146.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

146.7

0.0

BIBLIOTECA COLÓN

(2

70

20

)

146.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Total

21D

146.7

0.0

21H


21H-400-WS1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0


(2

15

10

)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Total

21H

0.0

0.0

21I

SECRETARÍA PERMANENTE DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE MUJERES

21I-200-WS4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

150.0

0.0

150.0

150.0

ORIENTACIONES PROGRAMÁTICAS - CIM

(2

30

13

)

21I-200-WS5

0.0

0.0

0.0

38.0

0.0

0.0

0.0

32.0

0.0

70.0

70.0

COOPERACIÓN HORIZONTAL - CIM

(2

30

14

)

21I-200-WS6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

140.0

0.0

140.0

140.0

IMPLEMENTACIÓN DE MANDATOS: PREVENIR LA VIOLENCIA EN CONTRA DE LA MUJER, INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO Y

VIH/SIDA

(2

30

17

)

0.0

0.0

0.0

38.0

0.0

0.0

0.0

322.0

0.0

Total

21I

360.0

360.0

21J


21J-400-WS1

68.2

3.6

0.0

129.9

15.4

19.0

0.0

335.7

35.2

607.0

538.8


(3

70

60

)

68.2

3.6

0.0

129.9

15.4

19.0

0.0

335.7

35.2

Total

21J

607.0

538.8

21L

SECRETARÍA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES

83

Código

TOTAL

12

34

56

78

9SUM(2,9)


21L-800-WS1

141.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

300.0

0.0

441.5

300.0

COMISIÓN INTERAMERICANA DE TELECOMUNICACIONES-CITEL

(1

65

10

)

141.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

300.0

0.0

Total

21L

441.5

300.0

356.4

3.6

0.0

167.9

15.4

19.0

0.0

967.7

35.2

CAPÍTULO2

1565.2

1,208.8

84

21A

Sub

prog

ram

a

Cód

igo

Pre

supu

esta

rio

Ofic

ina

del S

ecre

tario

Gen

eral

Adj

unto

%%

%%

RU

BR

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AR

IAC

IÓN

PO

RC

EN

TU

AL

Pre

sup

ues

to d

e fu

nci

on

amie

nto

2

005

2

006

2

007

20

0820

06/0

520

07/0

620

08/0

7

(210

10)

OA

SE

S

AP

RO

BA

DO

Per

son

al

1,3

02.6

90.

03

878

.3 1

,132

.501

. Pue

stos

Apr

obad

os 8

8.55

86.

32 1

,098

.3 8

4.69

-20

.03

-15

.68

28.

94

1,3

02.6

90.

03

878

.3 1

,132

.5S

ubto

tal

88.

55 8

6.32

1,0

98.3

84.

69 -

20.0

3 -

15.6

8 2

8.94

Per

son

al N

o R

ecu

rren

tes

0.0

0.0

0

0.

0

0.

002

. Gas

tos

de P

erso

nal n

o R

ecur

rent

es 0

.00

0.0

0

0.

0 0

.00

0.0

0.0

0

0.

0

0.

0S

ubto

tal

0.0

0 0

.00

0.0

0.0

0

No

per

son

al

0.1

0.0

0

0.

0

0.

003

. Bec

as 0

.00

0.1

0.0

0-1

00.0

0

5

6.7

3.9

1

73.

1

153

.704

. Via

jes

7.3

7 1

1.71

6

9.2

5.3

3

5.63

22.

04 1

10.2

5

1.0

0.0

6

4.

5

0.

505

. Doc

umen

tos

0.4

5 0

.03

1

2.2

0.9

4 -

63.1

111

20.0

0 -

88.8

8

1

1.7

0.8

0

12.

2

11.

306

. Equ

ipo

y S

umin

istr

os 1

.23

0.8

6

18.

0 1

.38

-32

.22

53.

84 -

7.37

4

0.2

2.7

7

0.

0

0.

007

. Edi

ficio

s y

Man

teni

mie

nto

0.0

0 0

.00

0.8

0.0

6-1

00.0

0 -

98.0

1

1

8.3

1.2

6

15.

2

1.

008

. Con

trat

os p

or R

esul

tado

1.5

3 0

.07

6

4.5

4.9

7 -

76.4

3 2

52.4

5 -

93.4

2

1

6.2

1.1

1

8.

5

12.

909

. Otr

os C

osto

s 0

.85

0.9

8

33.

6 2

.59

-74

.70

107

.40

51.

76

1

44.2

9.9

6

113

.5

179

.4S

ubto

tal

11.

44 1

3.67

1

98.4

15.

30 -

42.7

9 3

7.58

58.

06

1,4

46.8

100.

00

991

.8 1

,311

.9T

otal

100.

0010

0.00

1,2

96.7

100.

00 3

2.27

-23

.51

-10

.37

85

21A (21010)

Oficina del Secretario General AdjuntoProyecto:

Código:Capítulo: SECRETARIO GENERAL ADJUNTO


Responsable: Secretario General Adjunto, OSGA

La Oficina Ejecutiva del Secretario General Adjunto fue creada de conformidad con la Orden Ejecutiva 05.13rev.1.

$ 1,311.9


Origen:

METAS:

• Mantenimiento de relaciones institucionales con organismos internacionales, regionales y del sistemainteramericano

• Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y órganossubsidiarios

• Presidencia del Comité Interamericano sobre Situaciones de Emergencia, incluyendo desastresnaturales

• Presidencia de comisiones de la SG sobre gestión de recursos humanos y financieros• Mantenimiento de relaciones institucionales con fundaciones de bien público vinculadas a las

actividades de la OEA• Gestión gerencial de la Oficina del Secretario General Adjunto.• Coordinación de Grupos de Tareas de Actividades y Proyectos de la OEA (e.g. Haití)

*




$ 1,311.9Total:

86

(21010)21A

CAPÍTULO 2: SECRETARIO GENERAL ADJUNTO Código Organizacional

Subprograma: Oficina del Secretario General Adjunto

(US $1,000)

%

4.16

$$$

952.1 991.8

2008 2007 2006

% %

1,311.9

** 32.27







Total


179.4 0.0 179.4Otros Gastos 13.7

1,311.9 100.00 0.0 1,311.9

20,153.3

1,565.2

21,718.5

6.50

0.00

6.04



Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

%

1,311.9

1,311.9

0.0


87

21A (21010)

CAPÍTULO 2: SECRETARIO GENERAL ADJUNTOCódigo Organizacional

Subprograma: Oficina del Secretario General Adjunto


RegularFondos

Específicos Total

100-WS1 (21010) 1,311.9 0.0 1,311.9OFICINA DEL SECRETARIO GENERAL ADJUNTO

283.0

1,579.5

1,296.5

US$ 1000 %

17.92

82.08

100.00

$1,311.9 $0.0 $1,311.9Total



Fuente

Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

88

21B

Sub

prog

ram

a

Cód

igo

Pre

supu

esta

rio

Ofic

ina

de C

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renc

ias

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%%

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nto

2

005

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006

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007

20

0820

06/0

520

07/0

620

08/0

7

(240

20)

OA

SE

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RO

BA

DO

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al

4,3

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,314

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,360

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. Pue

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,314

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3.29

-4.

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1.07

Per

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ubto

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. Bec

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. Doc

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0.79

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3.2

8

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007

. Edi

ficio

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. Con

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or R

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tado

20.

00 2

3.15

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19.

24

9.29

16.

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709

. Otr

os C

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71.

3 1

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88 -

16.3

1 -

58.8

1

1,4

07.8

24.

31 1

,449

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,586

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24.

85 2

6.67

1,3

68.2

24.

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81

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,831

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0010

0.00

5,5

45.1

100.

00

1.99

5.

15 -

4.23

89

21B (24020)

Oficina de Conferencias y ReunionesProyecto:



Responsable: Director, Oficina de Conferencias y Reuniones


Origen:

METAS:

• Publicación electrónica (CD/DVD) de conferencias completas de las Asambleas Generales,Reuniones de Consulta, y otros (mínimo 500 unidades)

• Modernización y reemplazo de equipos informáticos, de reproducción y de servicio de interpretacióny comunicaciones para las reuniones y conferencias de la OEA (30% del activo)

• Actualización de la integración de los sistemas de servicios de conferencias.• Gestión de servicios, infraestructura y funcionamiento de conferencias a la Asamblea General

Ordinaria• Gestión de servicios, infraestructura y funcionamiento de conferencias a la Asamblea General

Extraordinaria• Gestión de servicios, de infraestructura y de funcionamiento de conferencias a reuniones

ministeriales y comisiones interamericanas• Gestión de servicios, infraestructura y funcionamiento de conferencias a la CEPCIDI• Gestión de servicios, infraestructura y funcionamiento de conferencias al Consejo Permanente y sus

órganos subsidiarios• Gestión de servicios, infraestructura y funcionamiento de conferencias y reuniones no programadas

de la OEA• Gestión de servicios, infraestructura y funcionamiento de reuniones a las áreas de la SG• Gestión de servicios, de infraestructura y de funcionamiento de reuniones de grupos especiales de

trabajo ($22,000 por día en la Sede)• Gestión de servicios, infraestructura y funcionamiento de reuniones emergentes ad hoc ($15,000 por

día en la Sede)• Gestión y suministro de servicios, de infraestructura y de funcionamiento de conferencias a reuniones

de cuerpos especializados (e.g. CITEL, CIDH, CICTE, CIM, CIFTA)• Gestión y suministro de servicios, de infraestructura y de funcionamiento de conferencias para

eventos especializados organizados por la SG• Servicios de traducción• Servicios de interpretación• Servicios de reproducción de documentos• Servicios de distribución de documentos• Coordinación de servicios de transcripción de sesiones oficiales de las Asambleas Generales y

Reuniones de Consulta.• Gestión gerencial de servicios de conferencias y reuniones y su financiamiento• Plan operativo anual de la Oficina de Conferencias y Reuniones• Negociaciones con Estados miembros y otros usuarios para la firma de acuerdos y MOUs para la

realización de conferencias, reuniones, eventos y aportes de los recursos complementarios respectivos alFondo Regular

• Administración de las bases de datos de IDMS, OASCAL, y otras.• Capacitación al personal de la SG en el uso de sistemas IDMS y OASCAL• Capacitación especializada al personal de la Oficina de Conferencias en instrumentos y tecnología

de conferencias.• Desarrollo de aplicaciones y bases de datos para la modernización de la Gestión de conferencias y


90

21B (24020)

Oficina de Conferencias y ReunionesProyecto:



$ 5,947.2


reuniones.• Actualización y ampliación del sistema TRADOS• Gestión y suministro de servicios de conferencias para usuarios externos• Gestión y suministro de servicios, de infraestructura y de funcionamiento de conferencias para

eventos especializados organizados por la Misiones Permanentes y/o países observadores



$ 5,957.2Total:

91

(24020)21B


Subprograma: Oficina de Conferencias y Reuniones

(US $1,000)

%

-0.79

$$$

5,877.8 5,831.1

2008 2007 2006

% %

5,947.2

** 1.99







Total


1,586.5 10.0 1,596.5Otros Gastos 26.8

5,947.2 100.00 10.0 5,957.2

20,153.3

1,565.2

21,718.5

29.50

0.63

27.42



Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

%

5,957.2

5,947.2

10.0


92

21B (24020)


Subprograma: Oficina de Conferencias y Reuniones


RegularFondos

Específicos Total

200-WS1 (24020) 1,115.7 10.0 1,105.7OFICINA DE CONFERENCIAS Y REUNIONES

200-WS2 (24040) 1,197.5 0.0 1,197.5SECCIÓN DE CONFERENCIA

200-WS3 (24060) 3,012.0 0.0 3,012.0SECCIÓN DE DE IDIOMAS

200-WS4 (24070) 361.5 0.0 361.5SECCIÓN DE IMPRENTA, DISTRIBUCIÓN Y SERVICIOSDE INFORMACIÓN

200-WS5 (24045) 270.5 0.0 270.5REUNIONES DE GRUPOS DE TRABAJO YSUBCOMISIONES DE LA CEPCIDI

102.9

5,648.0

5,545.0

US$ 1000 %

1.82

98.18

100.00

$5,957.2 $10.0 $5,947.2Total



Fuente

Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

93

21C

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7

(240

43)

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32.

96 7

5.82

94

21C (24043)

Reuniones no Programadas de la OEAProyecto:



Responsable: Director, Oficina de Conferencias y Reuniones

Implementar los mandatos de la Asamblea General relativos a la celebración de reuniones y conferencias dela OEA

$ 290.5


Origen:

METAS:

• Ejecución de Reuniones No Programadas

*




$ 290.5Total:

95

(24043)21C


Subprograma: Reuniones no Programadas de la OEA

(US $1,000)

%

6.36

$$$

260.9 277.5

2008 2007 2006

% %

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** 4.68







Total

290.5 0.0 290.5Otros Gastos 100.0

290.5 100.00 0.0 290.5

20,153.3

1,565.2

21,718.5

1.44

0.00

1.33



Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

%

290.5

290.5

0.0


96

21C (24043)


Subprograma: Reuniones no Programadas de la OEA


RegularFondos

Específicos Total

300-WS1 (24043) 290.5 0.0 290.5CONFERENCIAS DE LA OEA

256.9

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208.6

US$ 1000 %

55.18

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$290.5 $0.0 $290.5Total



Fuente

Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

97

21D

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75 -

6.04

98

21D (27010)

Oficina de Servicios CulturalesProyecto:



Responsable: Director, Oficina de Servicios Culturales


Origen:

METAS:

• Preservación de obras de arte, material bibliográfico y material audiovisual• Administración de préstamo de obras de arte para exhibiciones externas• Conferencias y talleres para alumnos de diferentes niveles educativos y para el público en general

(Museo 10 / Biblioteca Colón 5)• Visitas guiadas para grupos de estudiantes y especialistas (Museo 60 / Biblioteca Colón 15)• Gestión de exhibiciones temporales de en arte los países miembros• Gestión de exhibiciones itinerantes locales• Gestión de exhibiciones itinerantes en países miembros• Gestión de exhibiciones de la Biblioteca Colón• Asesoramiento a la SG en materia de políticas de servicios culturales• Adquisición, catalogación, clasificación e intercambio de material bibliográfico• Gestión de donaciones y adquisición de obras de arte del Museo de las Américas• Gestión de donaciones y adquisición de material bibliográfico para el archivo de arte del Museo de

las Américas• Gestión de restauración de escultura• Restauración, mantenimiento y preservación del edifico del Museo• Administración de las obras de arte de la colección permanente del Museo• Administración de donaciones para la Biblioteca Colón• Servicios de consulta de referencia para el público en general de la Biblioteca• Servicios de consulta de referencia para el público en general del Museo• Guía de recursos del Museo relacionados con el arte de Brasil• Cooperación con bibliotecas locales e internacionales• Cooperación con museos de arte interamericanos y locales• Desarrollo de índices de referencia en español e inglés, para localizar las resoluciones del Consejo

Permanente y publicaciones técnicas de la OEA• Gestión del fondo Hipólito Unanue• Gestión gerencial de la Biblioteca Colón• Gestión gerencial del Museo de las Américas• Mantenimiento del website de la Biblioteca Colón• Mantenimiento del website del Museo de las Américas• Administración de las bases de datos de las redes electrónicas, públicas y privadas de la Biblioteca

Colón, en coordinación con la Oficina de Servicios Informáticos• Servicios de administración de archivos y semi-activos de la Biblioteca Colón• Administración y conservación de documentos oficiales de la Biblioteca Colón• Servicios de consulta de referencia para la SG, misiones y comunidad diplomática• Venta de publicaciones, microfilm y fotografías históricas bajo el programa Hipólito Unanue• Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades de la Biblioteca Colón• Gestión de movilización de recursos para la promoción de las actividades del Museo• Administración de la base de datos de la colección del Museo• Venta de publicaciones, derechos de reproducción, y material audiovisual del Museo• Servicios de consulta de referencia y apoyo técnico del Museo para la SG, misiones y comunidad


99

21D (27010)

Oficina de Servicios CulturalesProyecto:



$ 1,555.7


diplomática • Administración del préstamo interno y control de inventario de obras de arte• Apoyo al Departamento de Asuntos Legales sobre permisos del uso de propiedad intelectual de la

OEA



$ 1,702.4Total:

100

(27010)21D


Subprograma: Oficina de Servicios Culturales

(US $1,000)

%

6.15

$$$

1,401.6 1,487.8

2008 2007 2006

% %

1,555.7

** 4.56







Total


76.1 0.0 76.1Otros Gastos 4.5

1,555.7 100.00 146.7 1,702.4

20,153.3

1,565.2

21,718.5

7.71

9.37

7.83



Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

%

1,702.4

1,555.7

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101

21D (27010)


Subprograma: Oficina de Servicios Culturales


RegularFondos

Específicos Total

300-WS2 (26010) 554.8 0.0 554.8MUSEO DE ARTE DE LAS AMËRICAS

300-WS3 (27020) 1,147.6 146.7 1,000.9BIBLIOTECA COLÓN

65.5

1,542.0

1,476.5

US$ 1000 %

4.25

95.75

100.00

$1,702.4 $146.7 $1,555.7Total



Fuente

Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

102

21E

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103

21E (28060)

Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los EstadosMiembros

Proyecto:



Responsable: Director,Oficina de Coordinación de Oficinas de SG


Origen:

METAS:

• Asesoramiento a la SGA en materia de gestión de las OSGEM• Informes de las OSGEM sobre la situación política y social en los países sede• Servicios de apoyo de las OSGEM a la ejecución de proyectos en asuntos políticos• Servicios de apoyo de las OSGEM a las misiones de la OEA en los países miembros• Servicios de apoyo de las OSGEM a la ejecución de proyectos de desarrollo• Servicios de apoyo de las OSGEM a la ejecución de proyectos de seguridad multidimensional• Apoyo administrativo a las misiones de la CIDH• Apoyo administrativo de las OSGEM a las reuniones del CJI• Apoyo administrativo de las OSGEM en los procesos de convocatoria de aspirantes y selección de

becarios• Asesoramiento al SG y al SGA en asuntos relacionados con el funcionamiento de las Oficinas de la

SG en los Estados Miembros• Coordinación entre las OSGEM y las áreas de la SG• Identificación, consolidación y validación de recursos de distintas fuentes para la gestión de las

OSGEM• Consolidación y validación de planes de trabajo anuales• Evaluación de las actividades de las OSGEM y formulación de recomendaciones de gestión• Control administrativo y presupuestario de las actividades de las OSGEM y formulación de

recomendaciones de gestión• Representación del SG ante los gobiernos de los Estados Miembros• Representación del SG ante las autoridades de Antigua & Barbuda• Representación del SG ante las autoridades de Bahamas• Representación del SG ante las autoridades de Barbados• Representación del SG ante las autoridades de Belice• Representación del SG ante las autoridades de Bolivia• Representación del SG ante las autoridades de Costa Rica• Representación del SG ante las autoridades de Dominica• Representación del SG ante las autoridades del Ecuador• Representación del SG ante las autoridades de El Salvador• Representación del SG ante las autoridades de Grenada• Representación del SG ante las autoridades de Guatemala• Representación del SG ante las autoridades de Guyana• Representación del SG ante las autoridades de Haití• Representación del SG ante las autoridades de Honduras• Representación del SG ante las autoridades de Jamaica• Representación del SG ante las autoridades de México• Representación del SG ante las autoridades de Nicaragua• Representación del SG ante las autoridades de Panamá• Representación del SG ante las autoridades de Paraguay• Representación del SG ante las autoridades de Perú


104

21E (28060)

Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los EstadosMiembros

Proyecto:



$ 7,058.6


• Representación del SG ante las autoridades de la República Dominicana• Representación del SG ante las autoridades de San Kitts y Nevis• Representación del SG ante las autoridades de Santa Lucia• Representación del SG ante las autoridades de San Vicente y las Granadinas• Representación del SG ante las autoridades de Surinam• Representación del SG ante las autoridades de Trinidad y Tobago• Representación del SG ante las autoridades de Uruguay• Representación del SG ante las autoridades de Venezuela• Apoyo administrativo de las OSGEM en los procesos de adquisición de bienes y servicios locales en

los Estados miembros• Apoyo administrativo de las OSGEM a las reuniones del TRIBAD• Capacitación del personal de las OSGEM



$ 7,058.6Total:

105

(28060)21E


Subprograma: Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la Secretaría

(US $1,000)

%

8.01

$$$

5,939.6 6,415.7

2008 2007 2006

% %

7,058.6

** 10.02







Total


1.6 0.0 1.6Personal - Gastos no recurrentes 0.0

1,018.0 0.0 1,018.0Otros Gastos 14.4

7,058.6 100.00 0.0 7,058.6

20,153.3

1,565.2

21,718.5

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0.00

32.50



Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

%

7,058.6

7,058.6

0.0


106

21E (28060)


Subprograma: Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la SecretaríaGeneral en los Estados Miembros


RegularFondos

Específicos Total

200-AB1 (28001) 291.2 0.0 291.2OFICINA EN ANTIGUA Y BARBUDA

200-BA1 (28004) 290.6 0.0 290.6OFICINA EN BARBADOS

200-BO1 (28006) 245.7 0.0 245.7OFICINA EN BOLIVIA

200-BS1 (28003) 255.7 0.0 255.7OFICINA EN BAHAMAS

200-BZ1 (28005) 229.8 0.0 229.8OFICINA EN BELIZE

200-CR1 (28011) 209.1 0.0 209.1OFICINA EN COSTA RICA

200-DO1 (28013) 263.0 0.0 263.0OFICINA EN DOMINICA

200-EC1 (28015) 228.2 0.0 228.2OFICINA EN ECUADOR

200-ES1 (28016) 259.2 0.0 259.2OFICINA EN EL SALVADOR

200-GR1 (28017) 272.6 0.0 272.6OFICINA EN GRENADA

200-GU1 (28018) 236.6 0.0 236.6OFICINA EN GUATEMALA

200-GY1 (28019) 235.4 0.0 235.4OFICINA EN GUYANA

200-HA1 (28020) 77.5 0.0 77.5OFICINA EN HAITI

200-HO1 (28021) 285.1 0.0 285.1OFICINA EN HONDURAS

200-JA1 (28022) 270.0 0.0 270.0OFICINA EN JAMAICA

200-KN1 (28028) 207.9 0.0 207.9OFICINA EN ST. KITTS Y NEVIS

200-ME1 (28023) 232.3 0.0 232.3OFICINA EN MEXICO

200-NI1 (28024) 246.0 0.0 246.0OFICINA EN NICARAGUA

200-PE1 (28027) 281.2 0.0 281.2OFICINA EN EL PERU

200-PN1 (28025) 212.8 0.0 212.8OFICINA EN PANAMA

200-PY1 (28026) 261.8 0.0 261.8OFICINA EN PARAGUAY

200-RD1 (28014) 211.8 0.0 211.8OFICINA EN REPUBLICA DOMINICANA

200-SL1 (28029) 209.9 0.0 209.9OFICINA EN SANTA LUCIA

200-SU1 (28031) 207.0 0.0 207.0OFICINA EN SURINAME

200-SV1 (28030) 228.1 0.0 228.1OFICINA EN SAN VICENTE Y GRENADINES

200-TT1 (28032) 250.2 0.0 250.2OFICINA EN TRINIDAD Y TOBAGO

200-UR1 (28034) 267.4 0.0 267.4OFICINA EN URUGUAY

200-VE1 (28035) 249.9 0.0 249.9OFICINA EN VENEZUELA

200-WS1 (28037) 6.1 0.0 6.1COMISIONES BANCARIAS

200-WS2 (28060) 336.5 0.0 336.5OFICINA DE COORDINACIÓN DE OFICINAS Y UNIDADESDE LA SECRETARIA GENERAL EN LOS ESTADOSMIEMBROS

107

21E (28060)


Subprograma: Oficina de Coordinación de las Oficinas y Unidades de la SecretaríaGeneral en los Estados Miembros

399.4

6,698.7

6,299.2

US$ 1000 %

5.96

94.04

100.00

$7,058.6 $0.0 $7,058.6Total



Fuente

Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

108

21F

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-15

.65

109

21F (22010)

Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente yÓrganos Subsidiarios

Proyecto:





$ 1,067.1


Origen:

METAS:

• Coordinación del apoyo administrativo y sustantivo a la Asamblea General, la Reunión de Consulta,el Consejo Permanente y órganos subsidiarios

• Asesoría técnica a las autoridades de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el ConsejoPermanente y órganos subsidiarios

*




$ 1,067.1Total:

110

(22010)21F


Subprograma: Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el

(US $1,000)

%

-5.44

$$$

1,263.0 1,194.2

2008 2007 2006

% %

1,067.1

** -10.64







Total


33.3 0.0 33.3Otros Gastos 3.1

1,067.1 100.00 0.0 1,067.1

20,153.3

1,565.2

21,718.5

5.29

0.00

4.91



Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

%

1,067.1

1,067.1

0.0


111

21F (22010)


Subprograma: Oficina de la Secretaría de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, elConsejo Permanente y Órganos Subsidiarios


RegularFondos

Específicos Total

100-WS1 (22010) 1,067.1 0.0 1,067.1OFICINA DE LA SECRETARÍA DE LA ASAMBLEAGENERAL, EL CONSEJO PERMANENTE Y ORGANOSSUBSIDIARIOS

2.7

1,108.4

1,105.7

US$ 1000 %

0.25

99.75

100.00

$1,067.1 $0.0 $1,067.1Total



Fuente

Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

112

21G

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5

113

21G (24041)

Asamblea GeneralProyecto:




Implementar los mandatos relativos a la celebración de la reunión anual de la Asamblea General

$ 165.8


Origen:

METAS:

• Ejecución de la Asamblea General

*




$ 165.8Total:

114

(24041)21G


Subprograma: Asamblea General

(US $1,000)

%

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2008 2007 2006

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Total

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165.8 100.00 0.0 165.8

20,153.3

1,565.2

21,718.5

0.82

0.00

0.76



Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

%

165.8

165.8

0.0


115

21G (24041)


Subprograma: Asamblea General


RegularFondos

Específicos Total

200-WS1 (24041) 165.8 0.0 165.8XXXVIII PERIODO ORDINARIO DE SESIONES

219.6

363.9

144.2

US$ 1000 %

60.36

39.64

100.00

$165.8 $0.0 $165.8Total



Fuente

Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

116

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100.

00

117

21H (21510)

Oficina de Coordinación de Unidades EspecializadasProyecto:



Responsable: Director, Ofic. Coord. de Unidades Especialiadas


$ 0.0


Origen:

METAS:

• Apoyo a la Oficina Ejecutiva del Secretario General Adjunto en la coordinación de las actividades delCIM

• Apoyo a la Oficina Ejecutiva del Secretario General Adjunto en la coordinación de las actividades dela Comisión de Puertos

• Apoyo a la Oficina Ejecutiva del Secretario General Adjunto en la coordinación de las actividades delIIN

• Apoyo a la Oficina Ejecutiva del Secretario General Adjunto en la coordinación de las actividades delCITEL

*




$ 0.0Total:

118

(21510)21H


Subprograma: Oficina de Coordinación de Unidades Especializadas

(US $1,000)

%

$$$

0.0 0.0

2008 2007 2006

% %

0.0

**







Total

0.0 0.0 0.0Otros Gastos ***.*

0.0 100.00 0.0 0.0

20,153.3

1,565.2

21,718.5

0.00

0.00

0.00



Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

%

0.0

0.0

0.0


119

21H (21510)


Subprograma: Oficina de Coordinación de Unidades Especializadas


RegularFondos

Específicos Total

400-WS1 (21510) 0.0 0.0 0.0OFICINA DE COORDINACIÓN DE UNIDADESESPECIALIZADAS

0.0

0.0

0.0

US$ 1000 %

***.**

***.**

100.00

$0.0 $0.0 $0.0Total



Fuente

Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

120

21I

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4.93

121

21I (23010)

Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de MujeresProyecto:



Responsable: Director, Secretaría Permanente de la CIM


$ 961.5


Origen:

METAS:

• Asistencia técnica y capacitación en materia de trata de mujeres• Administración del proceso MESECVI, incluyendo reuniones de expertas, conferencia Estados Parte

y gobiernos.• Identificación de mejores prácticas en género y VIH/SIDA, en colaboración con la Organización

Panamericana de Salud y otras actividades.• Consulta con representantes de sociedad civil y del ámbito académico sobre integración de género. • Consulta con representantes de sociedad civil y del ámbito académico SEPIAS- violencia contra la

mujer: FEMICIDIO• Capacitación para funcionarios y sociedad civil en materia de Mujer, Paz y Seguridad• Administración del proceso del seguimiento de la Convención Belém do Pará, Comité de Expertas.• Asesoramiento a la SG en materia de políticas de género, asistencia a diferentes áreas de

integración de la perspectiva género, trata de personas, migrantes, y desastres naturales.• Informe anual de la CIM a la AG, informes anuales de PIA, MESECVI Convención de Belém do Pará

y los informes del comité directivo.• Recomendaciones en temas de género y seguimiento de los mandatos al GRIC.• Servicios técnicos de secretaría a la Comisión Interamericana de Mujeres, incluyendo preparación de

reuniones del Comité Directivo y de la Asamblea de Delegadas y REMIM III, mantenimiento de archivos ydocumentación, y mantenimiento del website de la CIM.

• Recomendaciones sobre políticas para la integración de género, implementación del ProgramaInteramericano: reuniones ministeriales trabajo/ justicia/educación/ciencia y tecnología.

• Participación en foros y reuniones vinculados a la temática de género• Gestión gerencial de la CIM.• Cumplimiento mandatos sobre migración RES AG/RES/2141/05 dados a la CIM.

*




$ 1,321.5Total:

122

(23010)21I


Subprograma: Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres

(US $1,000)

%

10.84

$$$

794.1 880.2

2008 2007 2006

% %

961.5

** 9.23







Total


251.6 360.0 611.6Otros Gastos 46.3

961.5 100.00 360.0 1,321.5

20,153.3

1,565.2

21,718.5

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23.00

6.08



Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

%

1,321.5

961.5

360.0


123

21I (23010)


Subprograma: Secretaría Permanente de la Comisión Interamericana de Mujeres


RegularFondos

Específicos Total

200-WS1 (23010) 785.8 0.0 785.8SECRETARÍA PERMANENTE DE LA COMISIÓNINTERAMERICANA DE MUJERES - (CIM)

200-WS2 (23011) 45.6 0.0 45.6CIM - PRESIDENTA Y COMITÉ DIRECTIVO

200-WS3 (23016) 12.5 0.0 12.5INTEGRACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

200-WS4 (23013) 150.0 150.0 0.0ORIENTACIONES PROGRAMÁTICAS - CIM

200-WS5 (23014) 131.4 70.0 61.4COOPERACIÓN HORIZONTAL - CIM

200-WS6 (23017) 196.2 140.0 56.2IMPLEMENTACIÓN DE MANDATOS: PREVENIR LAVIOLENCIA EN CONTRA DE LA MUJER,INCORPORACION DE LA PERSPECTIVA DE GENERO YVIH/SIDA

443.6

1,172.0

728.3

US$ 1000 %

37.86

62.14

100.00

$1,321.5 $360.0 $961.5Total



Fuente

Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

124

21J

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16

4.94

125

21J (37060)

Secretaría de la Comisión Interamericana de PuertosProyecto:



Responsable: Director, Secretaría de la Comisión I-A de Puertos


$ 174.8


Origen:

METAS:

• Servicio de Secretaría Técnica de la Comisión Interamericana de Puertos• Servicio de preparación y ejecución de la reunión de la Comisión Interamericana de Puerto• Servicio de preparación y ejecución de las reuniones del Comité Ejecutivo y de los Comités Técnicos

Consultivos de la CIP• Preparación de propuestas técnicas para reuniones de la CIP• Foro del diálogo interamericano portuario de la CIP• Redes de información sobre asuntos portuarios de la CIP• Revista CIP• Boletines de información portuaria• Servicio de preparación, ejecución y seguimiento de la conferencia hemisférica sobre protección

medioambiental portuaria • Capacitación de recursos humanos en materia de políticas y gestión portuaria de la CIP• Asistencia técnica para solución de problemas portuarios• Gestión de fondos para la Comisión Interamericana de Puertos• Gestión de la Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos• Mantenimiento del website de la CIP

*




$ 781.8Total:

126

(37060)21J


Subprograma: Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos

(US $1,000)

%

-2.12

$$$

164.8 161.3

2008 2007 2006

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174.8

** 8.36







Total



7.9 535.2 543.1Otros Gastos 69.5

174.8 100.00 607.0 781.8

20,153.3

1,565.2

21,718.5

0.86

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3.59



Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

%

781.8

174.8

607.0


127

21J (37060)


Subprograma: Secretaría de la Comisión Interamericana de Puertos


RegularFondos

Específicos Total

400-WS1 (37060) 781.8 607.0 174.8SECRETARÍA DE LA COMISIÓN INTERAMERICANA DEPUERTOS

275.6

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US$ 1000 %

61.61

38.39

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$781.8 $607.0 $174.8Total



Fuente

Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

128

21K

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38 -

30.7

5

129

21K (25010)

Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y AdolescentesProyecto:



Responsable: Director, Dirección General del IIN


Origen:

METAS:

• Asesoría a la SG en políticas por los derechos de la niñez, adolescencia y familia• Informe anual del IIN a la Asamblea General y el Consejo Permanente• Promoción y negociación de acuerdos para la ejecución y seguimiento de mandatos del IIN • Servicios técnicos de secretaría a la reunión ordinaria presencial y virtual del Consejo Directivo del

IIN • Servicios técnicos de secretaría al XX Congreso Panamericano del Niño, la Niña y Adolescentes • Elaboración de informes técnicos para el Consejo Directivo del IIN• Documento preliminar sobre necesidad de una Convención Interamericana de Derechos de los

Niños, Niñas y Adolescentes• Desarrollo e implementación de prototipo normativo sobre derechos de la niñez• Desarrollo e implementación de prototipo normativo sobre maltrato infantil• Desarrollo e implementación de prototipo normativo sobre sistemas de justicia para adolescentes en

conflicto con la ley• Elaboración y difusión de guía sobre buenas prácticas en adopciones• Elaboración y difusión de guía sobre buenas prácticas en sistemas de justicia para adolescentes• Elaboración y difusión de banco de datos de buenas prácticas gubernamentales y no

gubernamentales relacionadas con derechos de los niños, niñas y adolescentes• Elaboración y difusión de guía de buenas prácticas para la elaboración de leyes sobre niñez y

adolescentes• Diploma y maestría en políticas de infancia y adolescencia de prevención de fármaco dependencia• Módulo integral especializado de capacitación en derechos de la niñez• Taller anual de coordinación de la Red RIIN• Reuniones y actividades regionales con organismos del Estado y sociedad civil sobre derechos de la

niñez• Administración de sitio web para coordinación de acciones y resolución de situaciones en violación

de derechos de la niñez• Redacción y publicación de un documento sobre la situación de la infancia en las Américas• Redacción y publicación de informe sobre explotación sexual comercial a niñas, niños y adolescentes• Desarrollo de prototipo de políticas públicas focalizadas (PPF) sobre trabajo infantil, explotación

sexual y niñez de calle• Desarrollo de PPF sobre abuso de drogas y niñez con capacidades diferentes• Estudio técnico de derecho comparado sobre legislación vigente relativa a niñez• Sistema de monitoreo de derechos para el Comité de Derechos del Niño - Argentina y Perú• Desarrollo de capacidad informática del IIN• Actualización cuatrimestral de base de datos documental • Actualización anual de base de datos jurídica • Actualización del diccionario de palabras clave DPC • Gestión gerencial del IIN• Contribución al Plan Estratégico de OEA en asuntos de niñez, adolescencia y familia• Mantenimiento del website del IIN• Desarrollo de condiciones para consejos directivos virtuales


130

21K (25010)

Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y AdolescentesProyecto:



$ 1,076.1




$ 1,076.1Total:

131

(25010)21K


Subprograma: Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña y

(US $1,000)

%

-3.27

$$$

1,040.9 1,006.8

2008 2007 2006

% %

1,076.1

** 6.88







Total


362.6 0.0 362.6Otros Gastos 33.7

1,076.1 100.00 0.0 1,076.1

20,153.3

1,565.2

21,718.5

5.33

0.00

4.95



Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

%

1,076.1

1,076.1

0.0


132

21K (25010)


Subprograma: Dirección General del Instituto Interamericano del Niño, la Niña yAdolescentes


RegularFondos

Específicos Total

700-WS1 (25010) 514.2 0.0 514.2OFICINA DEL INSTITUTO INTERAMERICANO DEL NIÑO,LA NIÑA Y ADOLESCENTES

700-WS2 (25011) 222.2 0.0 222.2PROGRAMA I-A DE INFORMACIÓN SOBRE NIÑEZ YFAMILIA

700-WS3 (25012) 168.8 0.0 168.8PROG. PROMOCIÓN INTEGRAL DE LOS DERECHOSDEL NIÑO

700-WS4 (25013) 65.2 0.0 65.2PROGRAMA JURÍDICO

700-WS5 (25014) 22.2 0.0 22.2PLAN ESTRATËGICO IIN

700-WS6 (25015) 83.5 0.0 83.5PROGRAMA INTERAMERICANO DE COOPERACIÓN SIM

10.5

759.7

749.2

US$ 1000 %

1.38

98.62

100.00

$1,076.1 $0.0 $1,076.1Total



Fuente

Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

133

21L

Sub

prog

ram

a

Cód

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(165

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7.33

-4.

41 -

1.65

134

21L (16510)

Secretaría de la Comisión Interamericana de TelecomunicacionesProyecto:



Responsable: Director, Secretaría de la CITEL


$ 544.1


Origen:

METAS:

• Informe anual de la CITEL a la AG• Segunda fase de la Agenda de Conectividad para las Américas• Servicios de secretaría técnica y administrativa a los Comités y Grupos de Trabajo de la CITEL• Negociación e implementación de Acuerdos de Cooperación con otras organizaciones de TIC• Documentos técnicos y administrativos • Reuniones de los Comités y Grupos de Trabajo de la CITEL• Talleres, Seminarios y foros de la CITEL• Asistencia y asesoramiento de la CITEL sobre aspectos de política, reglamentarios y técnicos sobre

las TIC.• Servicio de preparación y ejecución de las reuniones de los comités y grupos de trabajo de la CITEL• Documentos de trabajo de la CITEL• Participación en foros y reuniones externas relacionadas con las TIC.• Capacitación de recursos humanos sobre políticas, reglamentación y tecnología de

telecomunicaciones.• Asesoramiento en políticas de formación de RR.HH. en materia de telecomunicaciones CITEL• Análisis y propuesta preliminar para capacitación en telecomunicaciones.• Estudio de demanda de capacitación en telecomunicaciones• Análisis de aplicaciones para becas de capacitación en telecomunicaciones.• Informes de seguimiento operativo de capacitación en telecomunicaciones• Base de datos sobre aspectos técnicos, reglamentarios y de política de la TIC.• Mantenimiento del website de la CITEL• Promoción de las actividades de la CITEL para atraer nuevos miembros asociados • Identificación de nuevas fuentes de financiamiento para la CITEL • Mantenimiento del foro electrónico de la CITEL• Revista CITEL XXI• Publicaciones electrónicas de Talleres/ Informes (CDs/DVDs)• Boletín electrónico Info@CITEL• Gestión gerencial de CITEL

*




$ 985.6Total:

135

(16510)21L


Subprograma: Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones

(US $1,000)

%

-1.41

$$$

514.2 506.9

2008 2007 2006

% %

544.1

** 7.33







Total


56.7 300.0 356.7Otros Gastos 36.2

544.1 100.00 441.5 985.6

20,153.3

1,565.2

21,718.5

2.69

28.20

4.53



Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

%

985.6

544.1

441.5


136

21L (16510)


Subprograma: Secretaría de la Comisión Interamericana de Telecomunicaciones


RegularFondos

Específicos Total

800-WS1 (16510) 985.6 441.5 544.1COMISIÓN INTERAMERICANA DETELECOMUNICACIONES-CITEL

559.5

1,089.9

530.3

US$ 1000 %

51.34

48.66

100.00

$985.6 $441.5 $544.1Total



Fuente

Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

137

CAPÍTULO 3

Organismos Autónomos y/oDescentralizados

CAPÍTULO 3: ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y/O DESCENTRALIZADOS

%


(US$ 1,000)

$$$

15,763.5 16,597.7

(US $1,000)

2008 2006

% 1

% 2007

1.2716,810.1

1

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1


Aprobado Aprobado



Total


Aprobado

5,026.6 34.4 2,072.2 7,098.8Personal - Gastos recurrentes

11,783.5 65.6 1,772.7 13,556.2Otros Gastos

16,810.1 100.00 3,844.9 20,655.0

%

87,500.0

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19.21

5.50

13.12



Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

16,810.1

3,844.9

20,655.0

TotalPresupuesto

Capítulo

141

2008CAPÍTULO 3: ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y/O DESCENTRALIZADOS


FondoRegular

Total

31A 1,756.3(60150) 0.0 1,756.3CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

31B 7,043.0(16010) 3,421.7 3,621.3LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y SUSECRETARÍA EJECUTIVA

31C 196.4(46011) 0.0 196.4SECRETARÍA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA OEA

31D 989.5(12010) 68.2 921.3OFICINA DEL INSPECTOR GENERAL

31E 8,930.8(37030) 355.0 8,575.8COMISIÓN PARA EL FONDO DE DESARROLLO HUMANO

31F 172.8(54021) 0.0 172.8JUNTA DE AUDITORES EXTERNOS

31G 1,436.2(60250) 0.0 1,436.2JUNTA INTERAMERICANA DE DEFENSA

31H 130.0(60200) 0.0 130.0FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO

$20,655.0 $3,844.9 $16,810.1Total

142

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7 6

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143

Código

TOTAL

12

34

56

78

9SUM(2,9)


CAPÍTULO

3ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y/O DESCENTRALIZADOS

31A

CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

31A-400-CR1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1756.3

1756.3

1,756.3

CORTE INTER-AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

(6

01

50

)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1756.3

Total

31A

1756.3

1,756.3

31B

LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS Y SU SECRETARÍA EJECUTIVA

31B-300-WS1

2759.7

0.0

27.7

222.6

51.6

52.2

13.7

411.0

82.8

3621.3

861.6


(1

60

10

)

2759.7

0.0

27.7

222.6

51.6

52.2

13.7

411.0

82.8

Total

31B

3621.3

861.6

31C

SECRETARÍA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA OEA

31C-400-WS1

144.0

0.0

0.0

0.0

2.2

3.5

0.0

0.0

1.2

150.9

6.9

SECRETARÍA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA OEA

(4

60

11

)

31C-410-WS2

0.0

0.0

0.0

8.4

3.1

0.0

0.0

29.9

4.1

45.5

45.5

SESIONES DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

(4

60

10

)

144.0

0.0

0.0

8.4

5.3

3.5

0.0

29.9

5.3

Total

31C

196.4

52.4

31D

OFICINA DEL INSPECTOR GENERAL

31D-100-WS1

666.1

0.0

0.0

37.0

2.1

14.2

0.0

178.4

23.5

921.3

255.2


(1

20

10

)

666.1

0.0

0.0

37.0

2.1

14.2

0.0

178.4

23.5

Total

31D

921.3

255.2

31E

COMISIÓN PARA EL FONDO DE DESARROLLO HUMANO

31E-200-WS1

1191.5

0.0

0.0

55.3

2.1

17.8

0.0

56.9

16.8

1340.4

148.9

DIVISIÓN DE BECAS, CAPACITACIÓN

(3

70

30

)

31E-200-WS2

0.0

0.0

625.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

625.4

625.4

SPECAF, BECAS Y ADIESTRAMIENTO CARIBE

(3

70

30

)

31E-200-WS3

0.0

0.0

5210.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5210.6

5,210.6

ESTUDIOS ACADËMICOS DE POSTGRADO Y/ O INVESTIGACIÓN (PRA)

(3

70

30

)

31E-200-WS4

0.0

0.0

193.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

193.4

193.4

SEGURO DE SALUD PARA LOS BECARIOS TANTO DE POSTGRADO COMO DE PREGRADO

(3

70

30

)

144

Código

TOTAL

12

34

56

78

9SUM(2,9)


31E-200-WS5

0.0

0.0

433.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

433.2

433.2

BECAS CHBA (COOPERACIÓN HORIZONTAL)

(3

70

30

)

31E-200-WS6

0.0

0.0

294.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

294.6

294.6

BECAS PEC

(3

70

30

)

31E-200-WS7

0.0

0.0

51.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

51.2

51.2

BECAS "RÓMULO GALLEGOS"

(3

70

30

)

31E-200-WS8

0.0

0.0

46.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

46.7

46.7

BECAS CITEL

(3

70

30

)

31E-200-WS9

0.0

0.0

48.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

48.5

48.5

BECAS CIESPAL

(3

70

30

)

31E-200-WT1

0.0

0.0

53.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

53.4

53.4

CURSO DE DERECHO INTERNACIONAL - RIO DE JANEIRO

(3

70

30

)

31E-210-WS1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1.9

0.0

0.0

0.0

1.9

1.9

FONDO PANAMERICANO LEO S. ROWE

(1

40

20

)

31E-300-WS1

265.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

11.2

276.5

11.2

PORTAL EDUCATIVO

(2

70

90

)

1456.8

0.0

6957.0

55.3

2.1

19.7

0.0

56.9

28.0

Total

31E

8575.8

7,119.0

31F

JUNTA DE AUDITORES EXTERNOS

31F-600-WS1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

172.8

172.8

172.8

JUNTA DE AUDITORES EXTERNOS

(5

40

21

)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

172.8

Total

31F

172.8

172.8

31G

JUNTA INTERAMERICANA DE DEFENSA

31G-500-WS1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1436.2

1436.2

1,436.2

JUNTA Y COLEGIO INTERAMERICANO DE DEFENSA

(6

02

50

)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1436.2

Total

31G

1436.2

1,436.2

31H

FUNDACIÓN PANAMERICANA PARA EL DESARROLLO

31H-600-WS1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

130.0

130.0

130.0

FUNDACIÓN PANAMERICANA DE DESARROLLO

(6

02

00

)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

130.0

Total

31H

130.0

130.0

145

Código

TOTAL

12

34

56

78

9SUM(2,9)


5026.6

0.0

6984.7

323.3

61.1

89.6

13.7

676.2

3634.9

CAPÍTULO3

16810.1

11,783.5

146

Código

TOTAL

12

34

56

78

9SUM(2,9)


CAPÍTULO

3ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y/O DESCENTRALIZADOS

31B


31B-300-WS1

1837.4

0.0

216.0

617.3

0.0

106.6

123.3

521.1

0.0

3421.7

1,584.3


(1

60

10

)

1837.4

0.0

216.0

617.3

0.0

106.6

123.3

521.1

0.0

Total

31B

3421.7

1,584.3

31D


31D-100-WS1

68.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

68.2

0.0


(1

20

10

)

68.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Total

31D

68.2

0.0

31E

COMISIÓN PARA EL FONDO DE DESARROLLO HUMANO

31E-210-WS1

166.6

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

175.4

8.0

355.0

188.4

FONDO PANAMERICANO LEO S. ROWE

(1

40

20

)

166.6

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

0.0

175.4

8.0

Total

31E

355.0

188.4

2072.2

0.0

216.0

617.3

0.0

111.6

123.3

696.5

8.0

CAPÍTULO3

3844.9

1,772.7

147

31A

Sub

prog

ram

a

Cód

igo

Pre

supu

esta

rio

Cor

te In

tera

mer

ican

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Der

echo

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nci

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nto

2

005

2

006

2

007

20

0820

06/0

520

07/0

620

08/0

7

(601

50)

OA

SE

S

AP

RO

BA

DO

Per

son

al

0.0

0.0

0

0.

0

0.

001

. Pue

stos

Apr

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.00

0.0

0

0.

0 0

.00

0.0

0.0

0

0.

0

0.

0S

ubto

tal

0.0

0 0

.00

0.0

0.0

0

Per

son

al N

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ecu

rren

tes

0.0

0.0

0

0.

0

0.

002

. Gas

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o R

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rent

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.00

0.0

0.0

0

0.0

0.0

0

0.

0

0.

0S

ubto

tal

0.0

0 0

.00

0.0

0.0

0

No

per

son

al

0.0

0.0

0

0.

0

0.

003

. Bec

as 0

.00

0.0

0.0

0

0.0

0.0

0

0.

0

0.

004

. Via

jes

0.0

0

0.

0 0

.00

0.0

0.0

0

0.

0

0.

005

. Doc

umen

tos

0.0

0

0.

0 0

.00

0.0

0.0

0

0.

0

0.

006

. Equ

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0.0

0.0

0

0.0

0.0

0

0.

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007

. Edi

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Man

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mie

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0

0.

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3

57.2

25.

67

0.

0

0.

008

. Con

trat

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or R

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0.0

0

0.

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-100

.00

1,0

34.1

74.

32 1

,656

.3 1

,756

.309

. Otr

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osto

s10

0.00

100.

00 1

,656

.310

0.00

60.

16

6.03

1,3

91.3

100.

00 1

,656

.3 1

,756

.3S

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100.

0010

0.00

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100.

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1,3

91.3

100.

00 1

,656

.3 1

,756

.3T

otal

100.

0010

0.00

1,6

56.3

100.

00

6.03

19.

04

148

31A (60150)

Corte Interamericana de Derechos HumanosProyecto:

Código:Capítulo: ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y/O DESCENTRALIZADOS


Responsable: Director, Corte Interamericana de Derechos Humanos

La Corte Interamericana de Derechos Humanos es una institución judicial autónoma cuyo propósito es laaplicación e interpretación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

$ 1,756.3


Origen:

METAS:

• Realización de cuatro (4) Sesiones de Corte en sede del Tribunal• Participación en Asamblea General de la OEA• Reuniones en OEA Washington con: CAJP, CAAP, Misiones y Departamentos de la OEA• Reunión en Washington con Comisión Interamericana de Derechos Humanos• Curso de Comité Jurídico Interamericano en Rio de Janeiro• Gestión operativa de la Secretaría de la Corte

*




$ 1,756.3Total:

149

(60150)31A

CAPÍTULO 3: ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y/O DESCENTRALIZADOS Código Organizacional

Subprograma: Corte Interamericana de Derechos Humanos

(US $1,000)

%

19.04

$$$

1,391.3 1,656.3

2008 2007 2006

% %

1,756.3

** 6.03







Total

1,756.3 0.0 1,756.3Otros Gastos 100.0

1,756.3 100.00 0.0 1,756.3

16,810.1

3,844.9

20,655.0

10.44

0.00

8.50



Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

%

1,756.3

1,756.3

0.0


150

31A (60150)

CAPÍTULO 3: ORGANISMOS AUTÓNOMOS Y/O DESCENTRALIZADOSCódigo Organizacional

Subprograma: Corte Interamericana de Derechos Humanos


RegularFondos

Específicos Total

400-CR1 (60150) 1,756.3 0.0 1,756.3CORTE INTER-AMERICANA DE DERECHOS HUMANOS

0.0

1,656.3

1,656.3

US$ 1000 %

0.00

100.00

100.00

$1,756.3 $0.0 $1,756.3Total



Fuente

Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

151

31B

Sub

prog

ram

a

Cód

igo

Pre

supu

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rio

La C

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ram

eric

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7

(160

10)

OA

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. Doc

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100.

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0.00

3,0

46.1

100.

00 -

1.53

20.

73

7.07

152

31B (16010)

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría EjecutivaProyecto:



Responsable: Secretaría Ejecutiva de la Comisión I-A DDHH

La Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fue creada de conformidadcon la Orden Ejecutiva 05.13 rev.1.

Origen:

METAS:

• Medidas cautelares • Medidas provisionales• Desarrollo y aplicación de estándares sobre DD.HH.• Solicitudes de interpretación a la CIDH sobre los tratados de DD.HH. vigentes para los Estados

Miembros de la OEA• Informes sobre la situación de los DD.HH de los Estados Miembros• Visitas de la Comisión a los Estados Miembros• Visitas ejecutivas de Comisionados• Visitas de relatores temáticos • Asesoría técnica a Estados Miembros sobre asuntos de DD.HH. y perfeccionamiento del marco

institucional en materia de DD.HH. • Asistencia técnica a Estados Miembros para asegurar la eficacia del Sistema Interamericano de

DD.HH. • Relaciones con los medios de difusión para la protección y promoción de los DD.HH.• Elaboración de material de difusión sobre DD.HH.• Difusión de las sesiones de la CIDH• Recepción y evaluación de las denuncias de violación de la Convención Americana de DD.HH y

otros instrumentos• Trámite de admisibilidad de nuevas peticiones a la CIDH• Trámite de admisibilidad de peticiones a la CIDH de 2006 y anteriores• Trámite de fondo de casos ante la CIDH• Proceso de solución amistosa de casos a la CIDH• Seguimiento de recomendaciones de la CIDH• Proyecto de descongestión de peticiones acumuladas• Investigación in situ de denuncias para la preparación de informes de casos• Preparación de casos para la Corte• Litigio de casos ante la Corte• Seguimiento de sentencias de la Corte• Digitalización de la documentación relativa al trámite de peticiones y casos individuales• Base de datos de peticiones, casos, medidas cautelares y medidas provisionales ante la CIDH• Informe anual general sobre DD.HH. de la CIDH para la AG• Servicio de secretaría técnica a las sesiones ordinarias de la CIDH• Servicio de secretaría técnica a la sesión extraordinaria de la CIDH• Asistencia técnica en materia de DD.HH. a otras áreas y órganos de la Organización• Coordinación de reuniones entre la Comisión y la Corte de DD.HH.• Informes temáticos de la CIDH• Administración de la convocatoria y selección de becarios del programa Rómulo Gallego y otros• Becarios del programa Rómulo Gallego y otros, capacitados en pasantías de un año en DD.HH.• Administración de la convocatoria y selección de pasantes• Pasantes capacitados en pasantías de tres a seis meses en DD.HH.• Gestión de financiamiento para programas y proyectos de DD.HH.


153

31B (16010)

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría EjecutivaProyecto:



$ 3,621.3


• Gestión gerencial de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Interamericana de DD.HH.• Gestión de programas y proyectos de DD.HH.• Plan estratégico de la CIDH• Plan operativo anual de la CIDH• Administración de la biblioteca especializada en DDHH• Organización y participación en reuniones, talleres y seminarios sobre DD.HH.



$ 7,043.0Total:

154

(16010)31B


Subprograma: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su Secretaría

(US $1,000)

%

12.30

$$$

3,274.8 3,677.7

2008 2007 2006

% %

3,621.3

** -1.53







Total

2,759.7 1,837.4 4,597.1Personal - Gastos recurrentes 65.3

861.6 1,584.3 2,445.9Otros Gastos 34.7

3,621.3 100.00 3,421.7 7,043.0

16,810.1

3,844.9

20,655.0

21.54

88.99

34.09



Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

%

7,043.0

3,621.3

3,421.7


155

31B (16010)


Subprograma: La Comisión Interamericana de Derechos Humanos y su SecretaríaEjecutiva


RegularFondos

Específicos Total

300-WS1 (16010) 7,043.0 3,421.7 3,621.3LA COMISIÓN INTERAMERICANA DE DERECHOSHUMANOS Y SU SECRETARÍA EJECUTIVA

2,010.2

5,056.2

3,046.0

US$ 1000 %

39.76

60.24

100.00

$7,043.0 $3,421.7 $3,621.3Total



Fuente

Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

156

31C

Sub

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7

(460

11)

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305

. Doc

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182

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2

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100.

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7.43

-10

.39

-1.

73

157

31C (46011)

Secretaría del Tribunal Administrativo de la OEAProyecto:



Responsable: Secretaría del Tribunal Administrativo de la OEA

La Secretaría del Tribunal Administrativo es responsable de proveer servicios permanentes de secretaría alTribunal Administrativo de la Organización.

$ 196.4


Origen:

METAS:

• Prestar servicios de secretaría al Tribunal Administrativo de la OEA• Realizar trámites de procedimiento relacionados con recursos presentados al Tribunal• Organizar y mantener expedientes de casos• Realizar notificaciones a las partes • Organizar reuniones del Tribunal• Elaboror proyecto de informe anual del Tribunal a la AG• Realizar estudios técnico a requerimiento del Tribunal• Mantenimiento de la base de datos de jurisprudencia del Tribunal

*




$ 196.4Total:

158

(46011)31C


Subprograma: Secretaría del Tribunal Administrativo de la OEA

(US $1,000)

%

-1.02

$$$

184.7 182.8

2008 2007 2006

% %

196.4

** 7.43







Total


52.4 0.0 52.4Otros Gastos 26.7

196.4 100.00 0.0 196.4

16,810.1

3,844.9

20,655.0

1.16

0.00

0.95



Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

%

196.4

196.4

0.0


159

31C (46011)


Subprograma: Secretaría del Tribunal Administrativo de la OEA


RegularFondos

Específicos Total

400-WS1 (46011) 150.9 0.0 150.9SECRETARÍA DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LAOEA

410-WS2 (46010) 45.5 0.0 45.5SESIONES DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

24.5

228.4

203.9

US$ 1000 %

10.73

89.27

100.00

$196.4 $0.0 $196.4Total



Fuente

Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

160

31D

Sub

prog

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(120

10)

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. Doc

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4.78

33.

70 -

9.23

161

31D (12010)

Oficina del Inspector GeneralProyecto:



Responsable: Inspector General, Oficina del Inspector General

La Oficina del Inspector General fue creada de conformidad con la Orden Ejecutiva 05.13 rev.1.

$ 921.3


Origen:

METAS:

• Auditorías de acuerdo a las recomendaciones de la Junta de Auditores Externos, que no hayan sidocontempladas en el Plan de Trabajo de la OIG.

• Auditorías/investigaciones específicas, solicitadas de manera imprevista, por el Secretario General ylos Estados miembros

• Auditoría de operaciones, procesos y áreas/departamentos específicas en la Sede• Auditorías de las OSGEM• Auditorías de proyectos de Fondos Específicos ejecutados en los Estados miembros en los cuales no

hay OSGEM• Gestión gerencial de Auditoria

*




$ 989.5Total:

162

(12010)31D


Subprograma: Oficina del Inspector General

(US $1,000)

%

-1.20

$$$

979.4 967.6

2008 2007 2006

% %

921.3

** -4.78







Total


255.2 0.0 255.2Otros Gastos 25.8

921.3 100.00 68.2 989.5

16,810.1

3,844.9

20,655.0

5.48

1.77

4.79



Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

%

989.5

921.3

68.2


163

31D (12010)


Subprograma: Oficina del Inspector General


RegularFondos

Específicos Total

100-WS1 (12010) 989.5 68.2 921.3OFICINA DEL INSPECTOR GENERAL

0.0

723.6

723.6

US$ 1000 %

0.00

100.00

100.00

$989.5 $68.2 $921.3Total



Fuente

Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

164

31E

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30.9

0

165

31E (37030)

Comisión para el Fondo de Desarrollo HumanoProyecto:



Responsable: Director, Comisión Fondo de Desarrollo Humanos

El Comité para el Fondo de Desarrollo Humano fue creado de conformidad con la Orden Ejecutiva 05.13rev.1.

Origen:

METAS:

• Propuesta de política sobre el rol de los países observadores en materia de formación de recursoshumanos

• Monitoreo y control de calidad de los programas en el Departamento• Mejoramiento del balance en la regionalización de los programas de becas• Establecimiento de alianzas estratégicas con universidades para la expansión del consorcio de

universidades de la OEA• Planificación, coordinación y soporte técnico de la reunión del comité de selección. • Establecer un proceso de seguimiento de ex becarios para la evaluación del impacto de los

programas sobre los graduados.• Monitoreo , coordinación y evaluación de los servicios provistos por LASPAU. • Mantenimiento de la información de los programas en el sitio web. • Administración financiera de los beneficios otorgados a los becarios del programa académico de

becas.• Actualización y mantenimiento de la información y archivos de becarios nuevos, existentes e

históricos.• Producción de informes financieros y estadísticos del programa. • Anuncio y selección de cursos para ser ofrecidos en el programa de desarrollo profesional.

Producción de informes del proceso de selección. • Administración del proceso de anuncio, evaluación y selección de candidatos para los cursos de

desarrollo profesional. Producción de informes del proceso de selección. • Administración de los becarios seleccionados y sus beneficios para los cursos del programa de

desarrollo profesional. • Seguimiento y evaluación de los cursos ofrecidos a trabes del programa de desarrollo profesional. • Actualización y mantenimiento de la información sobre cursos y becarios referente al programa de

desarrollo profesional.• Desarrollo de mecanismos de evaluación de resultados impactos de programas a nivel regional• Establecimiento de enlaces y administración de cursos y programas de formación de recursos

humanos de plataforma externa en asociación con otras instituciones.• Organización y ejecución de cursos y programas de formación de recursos humanos de plataforma

interna en asociación con otras instituciones.• Revisión y modernización de la infraestructura tecnológica y académica de los sistemas del Portal• Asesoramiento a los cuerpos políticos en materia de desarrollo humano• Preparación de informes del SG sobre desarrollo humano para los cuerpos políticos• Políticas y mecanismos para la expansión del programa de becas• Secretaría técnica de la Comisión del Fondo de Desarrollo Humano• Automatización de los sistemas de información del Departamento• Gestión de financiamiento para la ampliación de los programas de desarrollo humano• Gestión gerencial del área de desarrollo humano• Plan operativo de desarrollo humano• Administración del proceso de anuncio, evaluación y selección de becarios del programa académico

de becas.


166

31E (37030)

Comisión para el Fondo de Desarrollo HumanoProyecto:



$ 8,575.8


• Monitoreo, seguimiento y coordinación de la colocación del becario. Monitoreo del progresoacadémico y provisión de apoyo a becarios activos.

• Administración, monitoreo y control financiero de los programas de Becas.• Coordinación académica y administración del programa de capacitación en línea para educadores y

otros profesionales sobre temas de desarrollo • Administración del sistema de ayuda al usuario (HelpDesk) relacionado al programa de capacitación

en línea• Desarrollo de nuevos cursos para el programa de capacitación en línea para educadores y otros

profesionales sobre temas de desarrollo • Preparar, publicar, y diseminar material promocional e informativo (e.g. folletos y boletines en

diferentes secuencias temporales)• Administración y expansión de la base de datos de los programas y cursos de educación a distancia

a través de la región• Desarrollo y mantenimiento de sistemas de información de oportunidades de desarrollo profesional• Participación en conferencias, seminarios y otras actividades e iniciativas regionales y subregionales

a efectos de promover el Portal y la educación a distancia.• Capacitación a las áreas de la SG en el uso y aplicación del Portal Educativo• Recepción, revisión y procesamiento de solicitudes de préstamos educacionales para estudiantes y

funcionarios de la OEA• Servicios técnicos de secretaría a la Comisión del Fondo Rowe• Gestión de contratos con los prestatarios• Seguimiento académico de los prestatarios-estudiantes• Administración financiera de los préstamos del Fondo Rowe• Administración de cobranzas de los préstamos del Fondo Rowe• Promoción del Fondo Rowe y mantenimiento y expansión de alianzas • Coordinación con el DBFS para la administración de las inversiones del Fondo Rowe• Gestión gerencial del Fondo Rowe• Gestión gerencial de la beca McLean• Participación en conferencias, seminarios y otras actividades e iniciativas regionales y subregionales

a efectos de promover los programas de Becas



$ 8,930.8Total:

167

(37030)31E


Subprograma: Comisión para el Fondo de Desarrollo Humano

(US $1,000)

%

1.94

$$$

8,232.6 8,392.6

2008 2007 2006

% %

8,575.8

** 2.18







Total


7,119.0 188.4 7,307.4Otros Gastos 81.8

8,575.8 100.00 355.0 8,930.8

16,810.1

3,844.9

20,655.0

51.01

9.23

43.23



Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

%

8,930.8

8,575.8

355.0


168

31E (37030)


Subprograma: Comisión para el Fondo de Desarrollo Humano


RegularFondos

Específicos Total

200-WS1 (37030) 1,340.4 0.0 1,340.4DIVISIÓN DE BECAS, CAPACITACIÓN

200-WS2 (37030) 625.4 0.0 625.4SPECAF, BECAS Y ADIESTRAMIENTO CARIBE

200-WS3 (37030) 5,210.6 0.0 5,210.6ESTUDIOS ACADËMICOS DE POSTGRADO Y/ OINVESTIGACIÓN (PRA)

200-WS4 (37030) 193.4 0.0 193.4SEGURO DE SALUD PARA LOS BECARIOS TANTO DEPOSTGRADO COMO DE PREGRADO

200-WS5 (37030) 433.2 0.0 433.2BECAS CHBA (COOPERACIÓN HORIZONTAL)

200-WS6 (37030) 294.6 0.0 294.6BECAS PEC

200-WS7 (37030) 51.2 0.0 51.2BECAS "RÓMULO GALLEGOS"

200-WS8 (37030) 46.7 0.0 46.7BECAS CITEL

200-WS9 (37030) 48.5 0.0 48.5BECAS CIESPAL

200-WT1 (37030) 53.4 0.0 53.4CURSO DE DERECHO INTERNACIONAL - RIO DEJANEIRO

210-WS1 (14020) 356.9 355.0 1.9FONDO PANAMERICANO LEO S. ROWE

300-WS1 (27090) 276.5 0.0 276.5PORTAL EDUCATIVO

0.4

5,610.3

5,609.9

US$ 1000 %

0.01

99.99

100.00

$8,930.8 $355.0 $8,575.8Total



Fuente

Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

169

31F

Sub

prog

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(540

21)

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100.

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.69

67.

01

170

31F (54021)

Junta de Auditores ExternosProyecto:



Responsable: Subsecretario,SS Administración y Finanzas

La Junta de Auditores Externos es responsable por la auditoría independiente de todos los fondos de la OEAadministrados por la Secretaría General.

$ 172.8


Origen:

METAS:

• Examinar la contabilidad de la Secretaría General de conformidad con resoluciones de la AG y CP• Contratar firma de auditores que prepara un informe sobre los estados financieros de los fondos

administrados por la Secretaría General y formula recomendaciones a la Junta.• Revisar el trabajo realizado y el informe preparado por la firma contratada • Preparar el informe de la Junta al Consejo Permanente y a la Asamblea General

*




$ 172.8Total:

171

(54021)31F


Subprograma: Junta de Auditores Externos

(US $1,000)

%

0.00

$$$

154.5 154.5

2008 2007 2006

% %

172.8

** 11.84







Total

172.8 0.0 172.8Otros Gastos 100.0

172.8 100.00 0.0 172.8

16,810.1

3,844.9

20,655.0

1.02

0.00

0.83



Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

%

172.8

172.8

0.0


172

31F (54021)


Subprograma: Junta de Auditores Externos


RegularFondos

Específicos Total

600-WS1 (54021) 172.8 0.0 172.8JUNTA DE AUDITORES EXTERNOS

0.0

256.2

256.2

US$ 1000 %

0.00

100.00

100.00

$172.8 $0.0 $172.8Total



Fuente

Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

173

31G

Sub

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(602

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75

174

31G (60250)

Junta Interamericana de DefensaProyecto:



Responsable: Presidente del Directorio, Junta I-A de Defensa

La Junta Interamericana de Defensa es el organismo asesor de Asamblea General, la Reunión de Consulta yel Consejo Permanente en materia de defensa.

$ 1,436.2


Origen:

METAS:

• Prestar servicios de asesoría a la Asamblea General y al Consejo Permanente• Servicios de asesoría a la Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores en materia de

defensa• Actúa como órgano de preparación para la defensa del Continente• Asesora en materia de mantenimiento de la paz y seguridad del hemisferio.

*




$ 1,436.2Total:

175

(60250)31G


Subprograma: Junta Interamericana de Defensa

(US $1,000)

%

1.41

$$$

1,416.2 1,436.2

2008 2007 2006

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Total

1,436.2 0.0 1,436.2Otros Gastos 100.0

1,436.2 100.00 0.0 1,436.2

16,810.1

3,844.9

20,655.0

8.54

0.00

6.95



Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

%

1,436.2

1,436.2

0.0


176

31G (60250)


Subprograma: Junta Interamericana de Defensa


RegularFondos

Específicos Total

500-WS1 (60250) 1,436.2 0.0 1,436.2JUNTA Y COLEGIO INTERAMERICANO DE DEFENSA

0.0

1,416.2

1,416.2

US$ 1000 %

0.00

100.00

100.00

$1,436.2 $0.0 $1,436.2Total



Fuente

Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

177

31H

Sub

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08/0

7

(602

00)

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7.14

178

31H (60200)

Fundación Panamericana para el DesarrolloProyecto:



Responsable: Fundación Panamericana para el Desarrollo

La Fundación Panamericana de Desarrollo es una organización privada, no gubernamental y sin fines delucro, establecida en 1962 por iniciativa de la OEA y el sector privado.

$ 130.0


Origen:

METAS:

• La Fundación Panamericana de Desarrollo busca incrementar las oportunidades para personas endesventaja en América Latina y el Caribe. Procura asistir a las personas y comunidades a lograr el progresoeconómico y social y a responder ante desastres naturales y crisis humanitarias a través de trabajos decooperación innovadores con organizaciones del sector público y privado y organizaciones sin fines de lucroy de acuerdo con las prioridades de la OEA.

*




$ 130.0Total:

179

(60200)31H


Subprograma: Fundación Panamericana para el Desarrollo

(US $1,000)

%

0.00

$$$

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2008 2007 2006

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Total

130.0 0.0 130.0Otros Gastos 100.0

130.0 100.00 0.0 130.0

16,810.1

3,844.9

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0.77

0.00

0.62



Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

%

130.0

130.0

0.0


180

31H (60200)


Subprograma: Fundación Panamericana para el Desarrollo


RegularFondos

Específicos Total

600-WS1 (60200) 130.0 0.0 130.0FUNDACIÓN PANAMERICANA DE DESARROLLO

0.0

130.0

130.0

US$ 1000 %

0.00

100.00

100.00

$130.0 $0.0 $130.0Total



Fuente

Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

181

CAPÍTULO 4

Departamento de Asuntos JurídicosInternacionales

CAPÍTULO 4: DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES

%


(US$ 1,000)

$$$

2,220.9 2,214.5

(US $1,000)

2008 2006

% 1

% 2007

9.30 2,420.6

1

-0.28

1


Aprobado Aprobado



Total


Aprobado



370.8 24.1 278.6 649.4Otros Gastos

2,420.6 100.00 278.6 2,699.2

%

87,500.0

69,823.8

157,323.8

2.76

0.39

1.71



Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

2,420.6

278.6

2,699.2

TotalPresupuesto

Capítulo

185

2008CAPÍTULO 4: DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES


FondoRegular

Total

41B 721.3(42010) 0.0 721.3OFICINA DEL DIRECTOR, DEPARTAMENTO DE ASUNTOSJURÍDICOS INTERNACIONALES

41D 1,057.3(44041) 0.0 1,057.3OFICINA DE DERECHO INTERNACIONAL

41E 920.6(48010) 278.6 642.0OFICINA DE COOPERACIÓN JURÍDICA

$2,699.2 $278.6 $2,420.6Total

186

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tota

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1

0.

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34

56

78

9SUM(2,9)


CAPÍTULO

4DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES

41B

OFICINA DEL DIRECTOR, DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES

41B-200-WS4

698.7

0.0

0.0

6.0

1.5

8.2

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0.5

6.4

721.3

22.6

DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES

(4

20

10

)

698.7

0.0

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6.0

1.5

8.2

0.0

0.5

6.4

Total

41B

721.3

22.6

41D

OFICINA DE DERECHO INTERNACIONAL

41D-200-WS1

166.1

0.0

0.0

0.0

0.2

15.0

5.3

0.0

2.0

188.6

22.5

SECRETARÍA DEL COMITË JURÍDICO INTERAMERICANO

(4

40

41

)

41D-200-WS2

0.0

0.0

0.0

79.1

1.9

1.1

0.0

98.9

0.3

181.3

181.3

SESIONES COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO

(4

40

40

)

41D-200-WS3

0.0

0.0

0.0

28.9

4.7

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13.8

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1.9

94.6

94.6

CURSO DE DERECHO INTERNACIONAL (CJI)

(4

40

42

)

41D-200-WS4

560.4

0.7

0.0

0.0

1.9

23.0

0.0

0.0

6.8

592.8

32.4

OFICINA DE DERECHO INTERNACIONAL

(4

40

20

)

726.5

0.7

0.0

108.0

8.7

45.3

19.1

138.0

11.0

Total

41D

1057.3

330.8

41E

OFICINA DE COOPERACIÓN JURÍDICA

41E-200-WS3

623.9

0.0

0.0

0.8

8.5

3.1

0.0

0.0

5.7

642.0

18.1


(4

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10

)

623.9

0.0

0.0

0.8

8.5

3.1

0.0

0.0

5.7

Total

41E

642.0

18.1

2049.1

0.7

0.0

114.8

18.7

56.6

19.1

138.5

23.1

CAPÍTULO4

2420.6

371.5

188

Código

TOTAL

12

34

56

78

9SUM(2,9)


CAPÍTULO

4DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES

41E


41E-200-WS3

0.0

0.0

0.0

23.6

0.0

0.0

0.0

255.0

0.0

278.6

278.6


(4

80

10

)

0.0

0.0

0.0

23.6

0.0

0.0

0.0

255.0

0.0

Total

41E

278.6

278.6

0.0

0.0

0.0

23.6

0.0

0.0

0.0

255.0

0.0

CAPÍTULO4

278.6

278.6

189

41B

Sub

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11.3

6

190

41B (42010)

Oficina del Director, Departamento de Asuntos Jurídicos InternacionalesProyecto:

Código:Capítulo: DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOSINTERNACIONALES


Responsable: Director, Dep. Asuntos Jurídicos Internacionales

El Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales fue creado de conformidad con la Orden Ejecutiva05.13 rev.1.

$ 721.3


Origen:

METAS:

• Asesoramiento a la AG y a la Reunión de Consulta en asuntos de derecho internacional• Proyectos de resolución para la AG, CP, y comisiones en temas jurídicos internacionales• Gestión de financiamiento para programas y proyectos de derecho internacional• Gestión y supervisión del Programa Interamericano de Derecho Internacional• Gestión gerencial de asuntos jurídicos internacionales• Plan operativo anual del área de derecho internacional• Mantenimiento de relaciones con otras instituciones en el campo del derecho internacional• Administración del sitio web de derecho internacional • Gestión y supervisión administrativa del área

*




$ 721.3Total:

191

(42010)41B

CAPÍTULO 4: DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS INTERNACIONALES Código Organizacional

Subprograma: Oficina del Director, Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales

(US $1,000)

%

-7.29

$$$

696.0 645.2

2008 2007 2006

% %

721.3

** 11.79







Total


22.6 0.0 22.6Otros Gastos 3.1

721.3 100.00 0.0 721.3

2,420.6

278.6

2,699.2

29.79

0.00

26.72



Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

%

721.3

721.3

0.0


192

41B (42010)

CAPÍTULO 4: DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOS INTERNACIONALESCódigo Organizacional

Subprograma: Oficina del Director, Departamento de Asuntos Jurídicos Internacionales


RegularFondos

Específicos Total

200-WS4 (42010) 721.3 0.0 721.3DEPARTAMENTO DE ASUNTOS JURÍDICOSINTERNACIONALES

0.0

544.4

544.4

US$ 1000 %

0.00

100.00

100.00

$721.3 $0.0 $721.3Total



Fuente

Fondo Regular

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Total

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41D

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(440

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00

6.45

-1.

32 -

11.6

2

194

41D (44041)

Oficina de Derecho InternacionalProyecto:



Responsable: Director, Oficina de Derecho Internacional


$ 1,057.3


Origen:

METAS:

• Proyecto de declaración sobre pueblos indígenas• Proyecto de convención sobre racismo• Plan de acción sobre personas con discapacidad y reglamento del comité consultivo• Proyecto de directrices sobre terrorismo y derechos humanos• Asesoría jurídica al Grupo de Trabajo sobre trata de personas• Reuniones anuales del Comité Jurídico Interamericano (1 de 2 semanas /1 de 4 semanas)• Proyectos de convención para la CIDIP-VII• Proyectos de normas comité Convención Interamericana contra el Terrorismo• Proyectos de resolución para la AG, CP, y comisiones en temas jurídicos internacionales• Secretaría técnica de las reuniones regulares de la CAJP• Secretaría técnica de las reuniones especiales de la CAJP: trabajadores migratorios; Corte Penal

Internacional; Derecho Internacional Humanitario; Acceso a la Información Pública; Principios sobre la PazContinental; y Reunión Conjunta con la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos

• Secretaría técnica y administrativa del Comité Jurídico Interamericano• Apoyo logísticos y secretaría al Comité Jurídico Interamericano en Rio de Janeiro• Secretaría técnica de las Conferencias Especializadas• Administración de la red electrónica de intercambio de información sobre derecho internacional

privado• Administración de la información sobre tratados interamericanos y acuerdos bilaterales• Registro de nuevos tratados interamericanos y acuerdos bilaterales• Notificación de estados de emergencia a Estados parte en la Convención Americana sobre DD.HH.• Administración de base de datos sobre la agenda jurídica internacional de la OEA• Proyecto Red de intercambio entre autoridades centrales en materia, civil, comercial y de familia• Planificación y desarrollo del curso anual de derecho internacional Río de Janeiro• 33 Curso anual de derecho internacional del Comité Jurídico Interamericano- Río de Janeiro• Planificación y desarrollo de jornadas de profesores de derecho internacional, cursos subregionales,

cursos a universidades y cursos de capacitación para academias diplomáticas• Publicación del curso de derecho internacional, serie temática del curso, jornadas de derecho

internacional y serie temática de estudios del Comité Jurídico Interamericano• Asesoría jurídica a MOAS• Planificación y desarrollo curso de derecho internacional humanitario y publicación• Administración de distribución y venta de publicaciones jurídicas

*




$ 1,057.3Total:

195

(44041)41D


Subprograma: Oficina de Derecho Internacional

(US $1,000)

%

5.05

$$$

945.4 993.2

2008 2007 2006

% %

1,057.3

** 6.45







Total



330.1 0.0 330.1Otros Gastos 31.2

1,057.3 100.00 0.0 1,057.3

2,420.6

278.6

2,699.2

43.67

0.00

39.17



Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

%

1,057.3

1,057.3

0.0


196

41D (44041)


Subprograma: Oficina de Derecho Internacional


RegularFondos

Específicos Total

200-WS1 (44041) 188.6 0.0 188.6SECRETARÍA DEL COMITË JURÍDICOINTERAMERICANO

200-WS2 (44040) 181.3 0.0 181.3SESIONES COMITÉ JURÍDICO INTERAMERICANO

200-WS3 (44042) 94.6 0.0 94.6CURSO DE DERECHO INTERNACIONAL (CJI)

200-WS4 (44020) 592.8 0.0 592.8OFICINA DE DERECHO INTERNACIONAL

0.0

1,006.2

1,006.2

US$ 1000 %

0.00

100.00

100.00

$1,057.3 $0.0 $1,057.3Total



Fuente

Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

197

41E

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0.

59

3.50

198

41E (48010)

Oficina de Cooperación JurídicaProyecto:



Responsable: Director, Oficina de Cooperación Jurídica


$ 642.0


Origen:

METAS:

• Asesoría jurídica a los órganos de la CIFTA• Administración de la red electrónica del MESICIC• Administración de la red interamericana de cooperación contra la corrupción• Administración de la red de intercambio de información en asistencia judicial mutua en materia penal

y extradición• Administración de la red de intercambio de información en políticas penitenciarias y carcelarias• Administración de la red de intercambio de información en delitos cibernéticos• Informes nacionales sobre la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción• Informe hemisférico sobre la implementación de la Convención Interamericana contra la Corrupción• Asistencia técnica para la implementación a nivel nacional de las recomendaciones del MESICIC• Seguimiento e implementación de las recomendaciones de la REMJA V y VI• Capacitación en cooperación internacional contra la corrupción• Capacitación en manejo de la red de sistema de correo electrónico seguro• Capacitación en materia de delitos cibernéticos• Proyectos de resolución para la AG, CP, y comisiones en temas jurídicos internacionales• Secretaría técnica de las reuniones de Ministros de Justicia y Procuradores Generales de las

Américas (REMJA)• Secretaría técnica de las reuniones de autoridades centrales y expertos en asistencia judicial mutua

en materia penal y extradición y su grupo de trabajo• Secretaría técnica del grupo de expertos gubernamentales en delito cibernético • Asesoría jurídica a las reuniones de autoridades responsables de políticas penitenciarias y

carcelarias• Secretaría técnica y administrativa del Comité de Expertos del MESICIC• Secretaría técnica y administrativa de la Conferencia de Estados Partes del MESICIC• Asesoría jurídica a las reuniones de expertos en investigación forense

*




$ 920.6Total:

199

(48010)41E


Subprograma: Oficina de Cooperación Jurídica

(US $1,000)

%

-0.58

$$$

579.5 576.1

2008 2007 2006

% %

642.0

** 11.43







Total


18.1 278.6 296.7Otros Gastos 32.2

642.0 100.00 278.6 920.6

2,420.6

278.6

2,699.2

26.52

100.00

34.10



Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

%

920.6

642.0

278.6


200

41E (48010)


Subprograma: Oficina de Cooperación Jurídica


RegularFondos

Específicos Total

200-WS3 (48010) 920.6 278.6 642.0OFICINA DE COOPERACIÓN JURÍDICA

529.8

1,102.5

572.6

US$ 1000 %

48.06

51.94

100.00

$920.6 $278.6 $642.0Total



Fuente

Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

201

CAPÍTULO 5

Subsecretaría de SeguridadMultidimensional

CAPÍTULO 5: SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL

%


(US$ 1,000)

$$$

2,452.2 2,911.8

(US $1,000)

2008 2006

% 1

% 2007

31.81 3,838.3

1

18.74

1


Aprobado Aprobado



Total


Aprobado



602.1 69.0 14,468.9 15,071.0Otros Gastos

3,838.3 100.00 18,005.3 21,843.6

%

87,500.0

69,823.8

157,323.8

4.38

25.78

13.88



Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

3,838.3

18,005.3

21,843.6

TotalPresupuesto

Capítulo

205

2008CAPÍTULO 5: SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL


FondoRegular

Total

51B 344.7(15505) 0.0 344.7SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL

51C 9,300.9(15510) 7,164.3 2,136.6SECRETARÍA EJECUTIVA DE CICAD

51E 2,474.1(10530) 2,269.7 204.4SECRETARÍA DEL COMITÉ INTERAMERICANO CONTRA ELTERRORISMO (CICTE)

51F 9,723.9(15610) 8,571.3 1,152.6DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE AMENAZAS CONTRA LASEGURIDAD PÚBLICA

$21,843.6 $18,005.3 $3,838.3Total

206

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tota

l 1

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0.00

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ND

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ES

PE

CIF

ICO

S

5,9

83.1

0.0

0

63,

840.

7 2

8.20

207

Código

TOTAL

12

34

56

78

9SUM(2,9)


CAPÍTULO

5SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL

51B

SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL

51B-100-WS1

283.2

0.0

0.0

38.0

2.1

13.5

0.0

0.0

7.9

344.7

61.5

SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL

(1

55

05

)

283.2

0.0

0.0

38.0

2.1

13.5

0.0

0.0

7.9

Total

51B

344.7

61.5

51C

SECRETARÍA EJECUTIVA DE CICAD

51C-300-WS1

1697.2

0.0

0.0

19.1

2.6

34.6

0.0

10.4

11.3

1775.2

78.0

SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA CICAD

(1

55

10

)

51C-300-WS3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

SECCIÓN DE REDUCCIÓN DE LA OFERTA Y DESARROLLO ALTERNATIVO

(1

55

30

)

51C-300-WS4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

SECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

(1

55

40

)

51C-300-WS8

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

SECCIÓN DEL OBSERVATORIO INTERNACIONAL DE DROGAS

(1

55

63

)

51C-300-WS9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

SECCIÓN DE ANTI-LAVADO DE ACTIVOS

(1

55

80

)

51C-300-WT1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

SECCIÓN DE DESARROLLO EDUCACIONAL E INVESTIGACIÓN

(1

55

90

)

51C-400-WS1

0.0

0.0

0.0

92.1

36.7

6.6

0.0

121.9

104.1

361.4

361.4

SESIONES ORDINARIAS DE LA CICAD Y MEM-MECANISMO DE EVALUACIÓN MULTILATERAL

(1

55

11

)

1697.2

0.0

0.0

111.2

39.3

41.2

0.0

132.3

115.4

Total

51C

2136.6

439.4

51E

SECRETARÍA DEL COMITÉ INTERAMERICANO CONTRA EL TERRORISMO (CICTE)

51E-400-WS1

194.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

10.0

204.4

10.1

SECRETARÍA DEL COMITÉ INTER-AMERICANO CONTRA EL TERRORISMO - CICTE

(1

05

30

)

194.3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.1

0.0

0.0

10.0

Total

51E

204.4

10.1

51F

DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE AMENAZAS CONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA

51F-500-WS1

945.3

0.0

0.0

15.5

11.5

17.1

0.0

15.7

9.0

1014.1

68.8


(1

56

10

)

208

Código

TOTAL

12

34

56

78

9SUM(2,9)


51F-500-WS2

116.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

116.2

0.0

SECCIÓN DE DESMINADO HUMANITARIO

(1

98

00

)

51F-500-WS3

0.0

0.0

0.0

4.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.4

4.4

SECCIÓN CRIMEN ORGANIZADO Y PANDILLAS

(1

56

30

)

51F-500-WS4

0.0

0.0

0.0

5.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.9

5.9

SECCIÓN DE ARMAS PEQUEÑAS Y LIVIANAS

(1

56

50

)

51F-500-WS5

0.0

0.0

0.0

7.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7.6

7.6

SECCIÓN DE SEGURIDAD EN LOS ESTADOS INSULARES PEQUEÑOS

(1

56

40

)

51F-500-WS6

0.0

0.0

0.0

4.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

4.4

4.4

SECCIÓN DE TRÁFICO DE PERSONAS

(1

56

20

)

1061.5

0.0

0.0

37.8

11.5

17.1

0.0

15.7

9.0

Total

51F

1152.6

91.1

3236.2

0.0

0.0

187.0

52.9

71.9

0.0

148.0

142.3

CAPÍTULO5

3838.3

602.1

209

Código

TOTAL

12

34

56

78

9SUM(2,9)


CAPÍTULO

5SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL

51C

SECRETARÍA EJECUTIVA DE CICAD

51C-300-WS1

1639.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

103.8

0.0

1743.3

103.8

SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA CICAD

(1

55

10

)

51C-300-WS2

98.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

98.4

0.0

SECCIÓN DE REDUCCIÓN DE LA DEMANDA

(1

55

20

)

51C-300-WS4

116.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

116.2

0.0

SECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

(1

55

40

)

51C-300-WT1

146.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

146.6

0.0

SECCIÓN DE DESARROLLO EDUCACIONAL E INVESTIGACIÓN

(1

55

90

)

51C-400-WS1

535.1

0.0

0.0

766.1

248.4

120.3

0.0

3373.9

16.0

5059.8

4,524.7

SESIONES ORDINARIAS DE LA CICAD Y MEM-MECANISMO DE EVALUACIÓN MULTILATERAL

(1

55

11

)

2535.8

0.0

0.0

766.1

248.4

120.3

0.0

3477.7

16.0

Total

51C

7164.3

4,628.5

51E

SECRETARÍA DEL COMITÉ INTERAMERICANO CONTRA EL TERRORISMO (CICTE)

51E-400-WS1

98.4

0.0

0.0

306.9

0.0

0.0

0.0

1864.4

0.0

2269.7

2,171.3

SECRETARÍA DEL COMITÉ INTER-AMERICANO CONTRA EL TERRORISMO - CICTE

(1

05

30

)

98.4

0.0

0.0

306.9

0.0

0.0

0.0

1864.4

0.0

Total

51E

2269.7

2,171.3

51F


51F-500-WS1

73.3

0.0

0.0

12.6

24.4

0.0

0.0

83.1

0.0

193.4

120.1


(1

56

10

)

51F-500-WS2

792.6

6.6

0.0

1108.9

12.5

1237.5

113.0

3861.4

580.3

7712.8

6,920.2

SECCIÓN DE DESMINADO HUMANITARIO

(1

98

00

)

51F-500-WS3

0.0

0.0

0.0

94.5

20.6

6.0

0.0

89.1

0.0

210.2

210.2

SECCIÓN CRIMEN ORGANIZADO Y PANDILLAS

(1

56

30

)

51F-500-WS4

0.0

6.6

0.0

57.0

4.0

4.0

0.0

28.4

0.0

100.0

100.0

SECCIÓN DE ARMAS PEQUEÑAS Y LIVIANAS

(1

56

50

)

51F-500-WS5

0.0

6.6

0.0

61.2

10.0

4.0

0.0

43.2

0.0

125.0

125.0

SECCIÓN DE SEGURIDAD EN LOS ESTADOS INSULARES PEQUEÑOS

(1

56

40

)

51F-500-WS6

0.0

16.5

0.0

65.4

16.0

24.0

0.0

108.0

0.0

229.9

229.9

SECCIÓN DE TRÁFICO DE PERSONAS

(1

56

20

)

210

Código

TOTAL

12

34

56

78

9SUM(2,9)


865.9

36.3

0.0

1399.6

87.5

1275.5

113.0

4213.2

580.3

Total

51F

8571.3

7,705.4

3500.1

36.3

0.0

2472.6

335.9

1395.8

113.0

9555.3

596.3

CAPÍTULO5

18005.3

14,505.2

211

51B

Sub

prog

ram

a

Cód

igo

Pre

supu

esta

rio

Sub

secr

etar

ía d

e S

egur

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Mul

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%%

%%

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nci

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2

005

2

006

2

007

20

0820

06/0

520

07/0

620

08/0

7

(155

05)

OA

SE

S

AP

RO

BA

DO

Per

son

al

7

2.9

100.

00

183

.9

283

.201

. Pue

stos

Apr

obad

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6.33

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15

0.

0**

*.**

-100

.00

53.

99

7

2.9

100.

00

183

.9

283

.2S

ubto

tal

76.

33 8

2.15

0.0

***.

**-1

00.0

0

Per

son

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o R

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0.0

0.0

0

0.

0

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002

. Gas

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0.0

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0.

0**

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0.0

0

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0S

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0 0

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0.0

***.

**

No

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0.0

0.0

0

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0

0.

003

. Bec

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0.0

***.

**

0.0

0.0

0

0.

0

38.

004

. Via

jes

11.

02

0.

0**

*.**

0.0

0.0

0

0.

0

2.

105

. Doc

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0.6

0

0.

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*.**

0.0

0.0

0

0.

0

13.

506

. Equ

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***.

**

0.0

0.0

0

0.

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0.

007

. Edi

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0.

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0.0

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0.

0

0.

008

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0.0

0.0

0

57.

0

7.

909

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*.**

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0.0

0

57.

0

61.

5S

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23.

66 1

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0.0

***.

**

7

2.9

100.

00

240

.9

344

.7T

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100.

0010

0.00

0.0

100.

00 4

3.08

-100

.00

212

51B (15505)

Subsecretaría de Seguridad MultidimensionalProyecto:

Código:Capítulo: SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL


Responsable: Secretaría Ejecutiva de Seguridad Multidimensional

La Secretaría Ejecutiva de Seguridad Multidimensional fue creada de conformidad con la Orden Ejecutiva05.13 rev.1.

$ 344.7


Origen:

METAS:

• Gestión de programas y proyectos de seguridad multidimensional

*




$ 344.7Total:

213

(15505)51B

CAPÍTULO 5: SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL Código Organizacional

Subprograma: Subsecretaría de Seguridad Multidimensional

(US $1,000)

%

38.21

$$$

174.3 240.9

2008 2007 2006

% %

344.7

** 43.08







Total


61.5 0.0 61.5Otros Gastos 17.8

344.7 100.00 0.0 344.7

3,838.3

18,005.3

21,843.6

8.98

0.00

1.57



Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

%

344.7

344.7

0.0


214

51B (15505)

CAPÍTULO 5: SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONALCódigo Organizacional

Subprograma: Subsecretaría de Seguridad Multidimensional


RegularFondos

Específicos Total

100-WS1 (15505) 344.7 0.0 344.7SUBSECRETARÍA DE SEGURIDAD MULTIDIMENSIONAL

0.0

0.0

0.0

US$ 1000 %

***.**

***.**

100.00

$344.7 $0.0 $344.7Total



Fuente

Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

215

51C

Sub

prog

ram

a

Cód

igo

Pre

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rio

Sec

reta

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Eje

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CIC

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2

005

2

006

2

007

20

0820

06/0

520

07/0

620

08/0

7

(155

10)

OA

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77.9

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0.22

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39.

305

. Doc

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0.1

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2.3

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20.8

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132

.308

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73.

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439

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13.9

6

216

51C (15510)

Secretaría Ejecutiva de CICADProyecto:



Responsable: Director, Secretaría Ejecutiva de CICAD

La Subsecretaría de Seguridad Multidimensional fue creada de conformidad con la Orden Ejecutiva 05.13rev.1.

Origen:

METAS:

• Servicios de secretaría técnica a CICAD (celebración de sesiones, foro político)• Finalización de la fase de evaluación completa de la 4a Ronda de Evaluación del MEM (Mecanismo

de Evaluación Multilateral)• Preparación para la fase de seguimiento de recomendaciones de las Cuarta Ronda de evaluación del

MEM• Elaboración de planes nacionales antidroga• Reunión grupo de expertos en narcotráfico marítimo• Reunión grupo de expertos en control de sustancias químicas• Reunión grupo de expertos de productos farmacéuticos• Propuestas de proyectos para la reducción de la demanda de drogas (reunión del grupo de expertos,

recomendaciones MEM, etc.)• Reunión grupo de expertos para el control de lavado de activos• Coordinación de cooperación horizontal entre instituciones y expertos de los Estados miembros en

materia de drogas• Asistencia a organismos hemisféricos en materia de drogas• Capacitación de personal de las comisiones nacionales• Seguimiento de la implementación de las recomendaciones del MEM• Escuelas de formación para productores de cacao en Bolivia, Ecuador, Perú y Colombia• Estudio sobre el impacto de la aspersión aérea con glifosato en la salud humana, anfibios y

resultados de efecto deriva• Talleres de entrenamiento de la fuerza pública de los Estados miembros para analizar información y

desarrollar técnicas de inteligencia antidrogas• Talleres de entrenamiento en seguridad de fronteras y puertos y controlar el narcotráfico marítimo de

drogas ilícitas y contrabando relacionado (en coordinación con CICTE)• Talleres de entrenamiento sobre control de precursores químicos• Talleres de entrenamiento para disposición y control de sustancias químicas• Taller de capacitación para investigar e interrumpir las actividades de organizaciones ilícitas

dedicadas al narcotráfico• Programas de prevención laboral y escolar de la demanda de drogas.• Programas de entrenamiento en reducción de la demanda (maestría y certificado on line en

drogodependencia y CONACE-asistencia técnica)• Diagnóstico y fortalecimiento de observatorios nacionales y locales de drogas• Fortalecimiento, entrenamiento y equipamiento para las unidades de inteligencia financiera• Capacitación a jueces y fiscales en temas de lavado de activos (juicios simulados, teoría y aplicación

del lavado de dinero)• Fortalecimiento curricular universidades seleccionadas para profesionales de la salud y de la

educación en temas de drogas (actualización de currículos, programas de investigación y extensión)• Preparación de planes integrados de movilización de recursos para programas y proyectos de lucha

contra las drogas• Implementación de la Estrategia de Promoción del MEM• Inicio de la fase de seguimiento de recomendaciones de la Cuarta Ronda de evaluación del MEM.


217

51C (15510)

Secretaría Ejecutiva de CICADProyecto:



$ 2,136.6


• Sistemas de monitoreo y evaluación para los planes nacionales antidroga• Capacitación y asistencia técnica a entidades de investigación en los Estados miembros para apoyar

investigación relacionada con drogas.• Entrenamiento a fuerzas de seguridad en la aplicación de la ley de lavado de activos• Extensión y fortalecimiento de los programas de capacitación sobre drogas para profesionales

relacionados con la salud.• Implementación de programas de entrenamiento en investigación a los profesionales de la salud y

áreas relacionadas• Identificación y asistencia en la formulación de políticas y programas antidrogas en los Estados

miembros.• Apoyo técnico y adquisición de equipamiento informático para el NDS• Gestión de programas y proyectos de la CICAD• Formulación del plan estratégico y operativo anual• Desarrollo y apoyo a investigación relacionada con drogas en el hemisferio (SIDUC, CICDAT y

Costos)• Programas de tratamiento de fármaco dependientes y su integración en los sistemas nacionales de

salud.• Asistencia técnica para la evaluación de la productividad de la tierra para diferentes cultivos de la

región de los Yungas, Chapare Tropical, y zonas del altiplano boliviano a través del sistema GLEAM.• Publicación de manual de identificación de zonas productoras de cultivos ilícitos y entrenamiento de

funcionarios de entidades de desarrollo alternativo para la puesta en práctica del manual de identificación dezonas productoras de cultivos ilícitos.

• Proyecto de administración de bienes decomisados • Talleres de entrenamiento y otras actividades sobre el control de productos farmacéuticos• Talleres de entrenamiento y otras actividades sobre el control de drogas sintéticas



$ 9,300.9Total:

218

(15510)51C


Subprograma: Secretaría Ejecutiva de CICAD

(US $1,000)

%

0.35

$$$

1,607.8 1,613.5

2008 2007 2006

% %

2,136.6

** 32.42







Total

1,697.2 2,535.8 4,233.0Personal - Gastos recurrentes 45.5

439.4 4,628.5 5,067.9Otros Gastos 54.5

2,136.6 100.00 7,164.3 9,300.9

3,838.3

18,005.3

21,843.6

55.66

39.79

42.57



Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

%

9,300.9

2,136.6

7,164.3


219

51C (15510)


Subprograma: Secretaría Ejecutiva de CICAD


RegularFondos

Específicos Total

300-WS1 (15510) 3,518.5 1,743.3 1,775.2SECRETARÍA EJECUTIVA DE LA CICAD

300-WS2 (15520) 98.4 98.4 0.0SECCIÓN DE REDUCCIÓN DE LA DEMANDA

300-WS3 (15530) 0.0 0.0 0.0SECCIÓN DE REDUCCIÓN DE LA OFERTA YDESARROLLO ALTERNATIVO

300-WS4 (15540) 116.2 116.2 0.0SECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

300-WS8 (15563) 0.0 0.0 0.0SECCIÓN DEL OBSERVATORIO INTERNACIONAL DEDROGAS

300-WS9 (15580) 0.0 0.0 0.0SECCIÓN DE ANTI-LAVADO DE ACTIVOS

300-WT1 (15590) 146.6 146.6 0.0SECCIÓN DE DESARROLLO EDUCACIONAL EINVESTIGACIÓN

400-WS1 (15511) 5,421.2 5,059.8 361.4SESIONES ORDINARIAS DE LA CICAD YMEM-MECANISMO DE EVALUACIÓN MULTILATERAL

6,392.9

7,807.0

1,414.1

US$ 1000 %

81.89

18.11

100.00

$9,300.9 $7,164.3 $2,136.6Total



Fuente

Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

220

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221

51E (10530)

Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE)Proyecto:



Responsable: Director, Secretaría de la CICTE


$ 204.4


Origen:

METAS:

• Evaluación y capacitación en seguridad de puertos (4 países)• Capacitación en seguridad de documentos y prevención de su falsificación • Capacitación en seguridad de aeropuertos (20 cursos y talleres)• Capacitación en controles fronterizos (migración y aduanas)• Capacitación en seguridad cibernética• Capacitación en prevención de financiamiento del terrorismo• Capacitación en seguridad de instalaciones de recreación y turismo• Capacitación en desarrollo y adecuación de las legislaciones nacionales contra el terrorismo • Evaluación de impacto de proyectos en controles fronterizos (puertos, aeropuertos, migración y

aduanas, y documentos fraudulentos)• Simulacros de actos terroristas para la formulación de políticas de seguridad• Servicios de secretaría técnica del CICTE• Gestión gerencial del CICTE• formulación del plan operativo anual• Gestión de movilización de recursos

*




$ 2,474.1Total:

222

(10530)51E


Subprograma: Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE)

(US $1,000)

%

-2.68

$$$

67.1 65.3

2008 2007 2006

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204.4

** 213.01







Total


10.1 2,171.3 2,181.4Otros Gastos 88.2

204.4 100.00 2,269.7 2,474.1

3,838.3

18,005.3

21,843.6

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11.32



Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

%

2,474.1

204.4

2,269.7


223

51E (10530)


Subprograma: Secretaría del Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE)


RegularFondos

Específicos Total

400-WS1 (10530) 2,474.1 2,269.7 204.4SECRETARÍA DEL COMITÉ INTER-AMERICANO CONTRAEL TERRORISMO - CICTE

1,897.3

1,975.8

78.4

US$ 1000 %

96.03

3.97

100.00

$2,474.1 $2,269.7 $204.4Total



Fuente

Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

224

51F

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6

225

51F (15610)

Departamento de Prevención de Amenazas contra la Seguridad PúblicaProyecto:



Responsable: Director, Dep.Prevención de Amenazas y Seg.Pública


$ 1,152.6


Origen:

METAS:

• Acción contra minas en Nicaragua.• Acción contra minas en Ecuador y Perú• Acción contra minas en Colombia- Unidad de Desminado Humanitario en Emergencia• Acción contra minas en Colombia -Operaciones de Desminado Humanitario• Eliminación de municiones y remanentes explosivos de guerra • Asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades, y seguimiento de mandatos en materia de la trata

de personas• Asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades, y seguimiento de mandatos en materia de la

seguridad de los pequeños Estados insulares.• Asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades, y seguimiento de mandatos en materia de

delincuencia organizada transnacional• Asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades, y seguimiento de mandatos en materia de

pandillas• Asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades, y seguimiento de mandatos en materia de

cooperación policial• Asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades, y seguimiento de políticas de seguridad pública• Asistencia técnica, fortalecimiento de capacidades, y seguimiento de mandatos en materia de armas

de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados• Servicios de secretaría técnica de la Coalición Interamericana de Prevención Contra la Violencia• Servicios de secretaría técnica de la Comisión de Seguridad Hemisférica• Servicios de secretaría técnica al Grupo Técnico sobre Delincuencia Organizada Transnacional.• Servicios de secretaría técnica al CIFTA• Movilización de recursos para programas y proyectos de seguridad pública• Desarrollo del plan estratégico y operativo anual. • Coordinación con otras agencias y organizaciones • Servicios de secretaría técnica a la Reunión de Ministros del Interior y/o Seguridad pública• Gestión gerencial de Seguridad pública• Asistencia a sobrevivientes de minas antipersonal en las Américas.

*




$ 9,723.9Total:

226

(15610)51F


Subprograma: Departamento de Prevención de Amenazas contra la Seguridad Pública

(US $1,000)

%

145.34

$$$

267.7 656.8

2008 2007 2006

% %

1,152.6

** 75.48







Total



91.1 7,669.1 7,760.2Otros Gastos 79.8

1,152.6 100.00 8,571.3 9,723.9

3,838.3

18,005.3

21,843.6

30.02

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44.51



Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

%

9,723.9

1,152.6

8,571.3


227

51F (15610)


Subprograma: Departamento de Prevención de Amenazas contra la Seguridad Pública


RegularFondos

Específicos Total

500-WS1 (15610) 1,207.5 193.4 1,014.1DEPARTAMENTO DE PREVENCIÓN DE AMENAZASCONTRA LA SEGURIDAD PÚBLICA

500-WS2 (19800) 7,829.0 7,712.8 116.2SECCIÓN DE DESMINADO HUMANITARIO

500-WS3 (15630) 214.6 210.2 4.4SECCIÓN CRIMEN ORGANIZADO Y PANDILLAS

500-WS4 (15650) 105.9 100.0 5.9SECCIÓN DE ARMAS PEQUEÑAS Y LIVIANAS

500-WS5 (15640) 132.6 125.0 7.6SECCIÓN DE SEGURIDAD EN LOS ESTADOSINSULARES PEQUEÑOS

500-WS6 (15620) 234.3 229.9 4.4SECCIÓN DE TRÁFICO DE PERSONAS

6,152.8

6,863.7

710.9

US$ 1000 %

89.64

10.36

100.00

$9,723.9 $8,571.3 $1,152.6Total



Fuente

Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

228

CAPÍTULO 6

Subsecretaría de Asuntos Políticos

CAPÍTULO 6: SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS

%


(US$ 1,000)

$$$

2,780.2 3,324.7

(US $1,000)

2008 2006

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Aprobado Aprobado



Total


Aprobado



347.0 65.1 12,977.4 13,324.4Otros Gastos

3,684.4 100.00 16,787.9 20,472.3

%

87,500.0

69,823.8

157,323.8

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24.04

13.01



Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

3,684.4

16,787.9

20,472.3

TotalPresupuesto

Capítulo

231

2008CAPÍTULO 6: SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS


FondoRegular

Total

61A 1,427.8(19090) 247.0 1,180.8SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS

61C 8,615.3(19030) 7,555.6 1,059.7DEPARTAMENTO PARA LA COOPERACIÓN Y OBSERVACIÓNELECTORAL

61D 5,821.4(19210) 5,243.9 577.5DEPARTAMENTO DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO YGOBERNABILIDAD

61E 4,607.8(14810) 3,741.4 866.4DEPARTAMENTO DE SUSTENTABILIDAD DEMOCRÁTICA YMISIONES ESPECIALES

$20,472.3 $16,787.9 $3,684.4Total

232

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24.7

0 3

,684

.40

Tot

al10

0.00

100.

00

10.8

1

-9.9

3

35.7

6

Par

tici

pac

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cap

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200

8

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ND

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FO

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500.

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8 2

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CIF

ICO

S

5,9

83.1

0.0

0

63,

840.

7 2

6.29

233

Código

TOTAL

12

34

56

78

9SUM(2,9)


CAPÍTULO

6SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS

61A

SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS

61A-100-WS1

1076.9

0.5

0.0

8.9

10.2

13.2

0.0

11.8

59.3

1180.8

103.9


(1

90

90

)

1076.9

0.5

0.0

8.9

10.2

13.2

0.0

11.8

59.3

Total

61A

1180.8

103.9

61C

DEPARTAMENTO PARA LA COOPERACIÓN Y OBSERVACIÓN ELECTORAL

61C-200-WS1

965.7

0.0

0.0

9.9

19.9

0.0

0.0

64.2

0.0

1059.7

94.0


(1

90

10

)

965.7

0.0

0.0

9.9

19.9

0.0

0.0

64.2

0.0

Total

61C

1059.7

94.0

61D

DEPARTAMENTO DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO Y GOBERNABILIDAD

61D-400-WS1

528.2

0.0

0.0

16.8

10.5

0.0

0.0

22.0

0.0

577.5

49.3


(1

92

10

)

528.2

0.0

0.0

16.8

10.5

0.0

0.0

22.0

0.0

Total

61D

577.5

49.3

61E

DEPARTAMENTO DE SUSTENTABILIDAD DEMOCRÁTICA Y MISIONES ESPECIALES

61E-500-WS1

766.1

0.0

0.0

19.6

39.7

0.0

0.0

41.0

0.0

866.4

100.3


(1

48

10

)

766.1

0.0

0.0

19.6

39.7

0.0

0.0

41.0

0.0

Total

61E

866.4

100.3

3336.9

0.5

0.0

55.2

80.3

13.2

0.0

139.0

59.3

CAPÍTULO6

3684.4

347.5

234

Código

TOTAL

12

34

56

78

9SUM(2,9)


CAPÍTULO

6SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS

61A


61A-100-WS1

0.0

0.0

0.0

97.0

45.0

1.0

0.0

104.0

0.0

247.0

247.0


(1

90

90

)

0.0

0.0

0.0

97.0

45.0

1.0

0.0

104.0

0.0

Total

61A

247.0

247.0

61C


61C-200-WS1

1673.0

0.0

0.0

859.0

55.0

337.6

192.0

318.1

4120.9

7555.6

5,882.6


(1

90

10

)

1673.0

0.0

0.0

859.0

55.0

337.6

192.0

318.1

4120.9

Total

61C

7555.6

5,882.6

61D


61D-400-WS1

0.0

3.5

0.0

369.6

40.9

721.5

0.0

564.2

3544.2

5243.9

5,243.9


(1

92

10

)

0.0

3.5

0.0

369.6

40.9

721.5

0.0

564.2

3544.2

Total

61D

5243.9

5,243.9

61E


61E-500-WS1

2134.0

0.0

0.0

481.9

11.0

141.6

270.4

488.7

213.8

3741.4

1,607.4


(1

48

10

)

2134.0

0.0

0.0

481.9

11.0

141.6

270.4

488.7

213.8

Total

61E

3741.4

1,607.4

3807.0

3.5

0.0

1807.5

151.9

1201.7

462.4

1475.0

7878.9

CAPÍTULO6

16787.9

12,980.9

235

61A

Sub

prog

ram

a

Cód

igo

Pre

supu

esta

rio

Sub

secr

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2

005

2

006

2

007

20

0820

06/0

520

07/0

620

08/0

7

(190

90)

OA

SE

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AP

RO

BA

DO

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al

9

21.6

73.

91

979

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1.13

91.

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81 -

5.76

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91

9

21.6

73.

91

979

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-5.

76

9.91

Per

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0.0

0.0

0

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7

9.

7

10.

205

. Doc

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0.9

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0.2

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7

9.

7

13.

206

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0.00

9

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9.83

8.

16 -

20.2

9

236

61A (19090)

Subsecretaría de Asuntos PolíticosProyecto:

Código:Capítulo: SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS


Responsable: Subsecreatrio, Subsecretaría de Asuntos Políticos

La Subsecretaría de Asuntos Políticos fue creada de conformidad con la Orden Ejecutiva 05.13 rev.1.

$ 1,180.8


Origen:

METAS:

• Preparación del informe del Estado de la Democracia en el Hemisferio• Mantenimiento de relaciones con organismos internacionales relacionados con asuntos políticos• Promoción y difusión de actividades de la SAP• Conducción política institucional de la SAP• Administración de la página web de la SAP• Contribución al Informe del Secretario General a la AG sobre asuntos políticos• Elaboración del plan de trabajo anual e informes semestrales al CP sobre actividades de la SAP• Coordinación de lineamientos de políticas y programas en asuntos políticos con seguridad, derechos

humanos, desarrollo integral y otras áreas de la SG• Formulación del componente de Asuntos políticos para el plan estratégico• Coordinación de políticas, programas y proyectos entre áreas de la SAP• Gestión de movilización de recursos para el área de asuntos políticos• Seguimiento financiero de programas y proyectos de la SAP• Coordinación de relaciones interinstitucionales

*




$ 1,427.8Total:

237

(19090)61A

CAPÍTULO 6: SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS Código Organizacional

Subprograma: Subsecretaría de Asuntos Políticos

(US $1,000)

%

16.73

$$$

921.0 1,075.1

2008 2007 2006

% %

1,180.8

** 9.83







Total



103.4 247.0 350.4Otros Gastos 24.5

1,180.8 100.00 247.0 1,427.8

3,684.4

16,787.9

20,472.3

32.04

1.47

6.97



Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

%

1,427.8

1,180.8

247.0


238

61A (19090)

CAPÍTULO 6: SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOSCódigo Organizacional

Subprograma: Subsecretaría de Asuntos Políticos


RegularFondos

Específicos Total

100-WS1 (19090) 1,427.8 247.0 1,180.8SUBSECRETARÍA DE ASUNTOS POLÍTICOS

133.1

1,127.0

993.8

US$ 1000 %

11.81

88.19

100.00

$1,427.8 $247.0 $1,180.8Total



Fuente

Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

239

61C

Sub

prog

ram

a

Cód

igo

Pre

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rio

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(190

30)

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Per

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208

. Con

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-16

.03

1.

03

240

61C (19030)

Departamento para la Cooperación y Observación ElectoralProyecto:



Responsable: Director, Dep. Cooperación y Obser. Electoral


$ 1,059.7


Origen:

METAS:

• Presentación de informes al CP y a los Estados Miembros sobre misiones de observación electoral• Actualización del manual para la realización de Elecciones Libres, Justas y Transparentes • Elaboración de estudio sobre nuevos desafíos de las misiones electorales - "Misiones Electorales del

Siglo XXI" • Consolidación del mecanismo para la institucionalización de un programa permanente de

observaciones electorales • Ejecución de Misiones de observación Electoral• Foro democrático sobre el estado de la democracia (bianual)• Reunión Interamericana de Autoridades Electorales • Formulación de programas de asistencia técnica en fortalecimiento institucional• Ejecución de programas de asistencia técnica en fortalecimiento institucional• Proyecto de cooperación horizontal para la modernización de registro civil y sistemas electorales • Proyectos de asesoría y asistencia técnica a las instituciones electorales y de registro civil de la

región • Gestión gerencial del departamento• Plan operativo anual del departamento• Desarrollo de contenidos para la página web de la SAP en promoción para la democracia

*




$ 8,615.3Total:

241

(19030)61C


Subprograma: Departamento para la Cooperación y Observación Electoral

(US $1,000)

%

-7.14

$$$

907.7 842.8

2008 2007 2006

% %

1,059.7

** 25.73







Total

965.7 1,673.0 2,638.7Personal - Gastos recurrentes 30.6

94.0 5,882.6 5,976.6Otros Gastos 69.4

1,059.7 100.00 7,555.6 8,615.3

3,684.4

16,787.9

20,472.3

28.76

45.00

42.08



Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

%

8,615.3

1,059.7

7,555.6


242

61C (19030)


Subprograma: Departamento para la Cooperación y Observación Electoral


RegularFondos

Específicos Total

200-WS1 (19010) 8,615.3 7,555.6 1,059.7DEPARTAMENTO PARA LA COOPERACIÓN YOBSERVACIÓN ELECTORAL

22,839.2

23,842.9

1,003.7

US$ 1000 %

95.79

4.21

100.00

$8,615.3 $7,555.6 $1,059.7Total



Fuente

Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

243

61D

Sub

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ram

a

Cód

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06/0

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(192

10)

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.21

244

61D (19210)

Departamento de Modernización del Estado y GobernabilidadProyecto:



Responsable: Director, Dep. Modernización Edo. y Gobernabilidad


$ 577.5


Origen:

METAS:

• Seminario subregionales sobre medidas alternativas y mejores prácticas en resolución de conflictoscomo mecanismos de ampliar el acceso a la justicia de todos los sectores de la sociedad

• Creación de programas modelos de modernización de los sistemas de registros de las personas y debienes

• Estudio sobre mecanismos de control de la gestión pública por organizaciones de la sociedad civil,mecanismos participativos y prácticas civiles

• Seminario sobre el acceso a la información pública.• Programas de radio/video para promover la tolerancia en las Américas • Conferencias nacionales entre líderes políticos y sociales para promover el debate sobre la

ciudadanía y cultura democrática

*




$ 5,821.4Total:

245

(19210)61D


Subprograma: Departamento de Modernización del Estado y Gobernabilidad

(US $1,000)

%

57.37

$$$

404.0 635.8

2008 2007 2006

% %

577.5

** -9.16







Total



49.3 5,240.4 5,289.7Otros Gastos 90.9

577.5 100.00 5,243.9 5,821.4

3,684.4

16,787.9

20,472.3

15.67

31.23

28.43



Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

%

5,821.4

577.5

5,243.9


246

61D (19210)


Subprograma: Departamento de Modernización del Estado y Gobernabilidad


RegularFondos

Específicos Total

400-WS1 (19210) 5,821.4 5,243.9 577.5DEPARTAMENTO DE MODERNIZACIÓN DEL ESTADO YGOBERNABILIDAD

468.6

1,406.5

937.8

US$ 1000 %

33.32

66.68

100.00

$5,821.4 $5,243.9 $577.5Total



Fuente

Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

247

61E

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7.95

248

61E (14810)

Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones EspecialesProyecto:



Responsable: Director, Dep. Sust. Democrática y ME


$ 866.4


Origen:

METAS:

• Informe al SG sobre situaciones de crisis o deterioro al orden democrático• Realización de análisis periódicos sobre situaciones que amenacen o pudieran amenazar la

democracia• Desarrollo de la capacidad de respuesta inmediata de la OEA ante situaciones de crisis política e

institucional• Realización de misiones de exploración para la elaboración de recomendaciones sobre el curso de

acción en potenciales situaciones de crisis• Apoyo a la ejecución de misiones especiales para la prevención y resolución de crisis• Desarrollo de un sistema de alerta temprana sobre amenazas a la democracia• Administración de red de expertos sobre temas de democracia para la obtención de información y su

eventual participación en misiones especiales• Divulgación de nuevas metodologías y promoción del rol de la OEA en la prevención, manejo y

resolución de crisis • Formulación de programas de asistencia técnica en prevención y resolución de conflictos • Ejecución de nuevos proyectos para el desarrollo de capacidades técnicas e institucionales en

materias de prevención y resolución de conflictos• Continuación de proyectos de asistencia técnica en ejecución, en materias de prevención y

resolución de conflictos• Talleres de capacitación a personal de la SG sobre manejo de conflictos y temas transversales• Informe en el área de su competencia sobre el Estado de la Democracia• Gestión de recursos adicionales para el Fondo de Paz• Gestión gerencial del área de sustentabilidad democrática• Plan operativo anual del área de sustentabilidad democrática• Desarrollo de contenidos para la página web de la SAP en materia de prevención de crisis y misiones

especiales

*




$ 4,607.8Total:

249

(14810)61E


Subprograma: Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales

(US $1,000)

%

40.82

$$$

547.5 771.0

2008 2007 2006

% %

866.4

** 12.37







Total

766.1 2,134.0 2,900.1Personal - Gastos recurrentes 62.9

100.3 1,607.4 1,707.7Otros Gastos 37.1

866.4 100.00 3,741.4 4,607.8

3,684.4

16,787.9

20,472.3

23.51

22.28

22.50



Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

%

4,607.8

866.4

3,741.4


250

61E (14810)


Subprograma: Departamento de Sustentabilidad Democrática y Misiones Especiales


RegularFondos

Específicos Total

500-WS1 (14810) 4,607.8 3,741.4 866.4DEPARTAMENTO DE SUSTENTABILIDADDEMOCRÁTICA Y MISIONES ESPECIALES

1,639.1

2,394.9

755.8

US$ 1000 %

68.44

31.56

100.00

$4,607.8 $3,741.4 $866.4Total



Fuente

Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

251

CAPÍTULO 7

Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral

CAPÍTULO 7: SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

%


(US$ 1,000)

$$$

8,082.2 8,107.8

(US $1,000)

2008 2006

% 1

% 2007

12.59 9,128.9

1

0.31

1


Aprobado Aprobado



Total


Aprobado



1,012.7 73.0 24,002.1 25,014.8Otros Gastos

9,128.9 100.00 25,132.6 34,261.5

%

87,500.0

69,823.8

157,323.8

10.43

35.99

21.77



Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

9,128.9

25,132.6

34,261.5

TotalPresupuesto

Capítulo

255

2008CAPÍTULO 7: SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL


FondoRegular

Total

71A 6,316.1(37010) 4,264.4 2,051.7SECRETARÍA EJECUTIVA DE DESARROLLO INTEGRAL

71B 835.8(37015) 143.3 692.5DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO, POLÍTICAS Y PROGRAMAS

71C 148.9(24042) 0.0 148.9REUNIONES DE CIDI, REUNIONES MINISTERIALES Y DE LOSCOMITÉS INTERAMERICANOS

71D 2,404.7(15010) 1,238.2 1,166.5DEPARTAMENTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

71E 2,719.5(17010) 431.5 2,288.0DEPARTAMENTO DE COMERCIO, TURISMO Y COMPETITIVIDAD

71F 12,275.8(18010) 10,967.3 1,308.5DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

71G 1,040.5(15210) 359.2 681.3DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y EMPLEO

71H 2,537.1(14510) 1,745.6 791.5DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

79X 5,983.1(37010) 5,983.1 0.0FONDO VOLUNTARIO - FEMCIDI

$34,261.5 $25,132.6 $9,128.9Total

256

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2.45

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ICO

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5,9

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100.

00

63,

840.

7 2

9.99

257

Código

TOTAL

12

34

56

78

9SUM(2,9)


CAPÍTULO

7SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL

71A

SECRETARÍA EJECUTIVA DE DESARROLLO INTEGRAL

71A-100-WS1

1807.4

0.0

0.0

78.7

24.0

16.9

0.0

85.2

22.4

2034.6

227.2

SECRETARIO EJECUTIVO DE DESARROLLO INTEGRAL

(3

70

10

)

71A-100-WS2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

17.1

0.0

17.1

17.1

APOYO A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AICD

(2

40

44

)

1807.4

0.0

0.0

78.7

24.0

16.9

0.0

102.3

22.4

Total

71A

2051.7

244.3

71B

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO, POLÍTICAS Y PROGRAMAS

71B-200-WS1

570.7

0.0

0.0

69.8

8.3

16.3

0.0

16.7

10.7

692.5

121.8

SECCIÓN DE POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO

(3

70

15

)

71B-200-WS2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

SECCIÓN DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO

(3

70

16

)

570.7

0.0

0.0

69.8

8.3

16.3

0.0

16.7

10.7

Total

71B

692.5

121.8

71C

REUNIONES DE CIDI, REUNIONES MINISTERIALES Y DE LOS COMITÉS INTERAMERICANOS

71C-300-WS1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

148.9

0.0

148.9

148.9

REUNIONES DEL CIDI, MINISTERIALES Y DE LOS COMITËS INTERAMERICANOS

(2

40

42

)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

148.9

0.0

Total

71C

148.9

148.9

71D

DEPARTAMENTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

71D-400-WS3

1131.2

0.0

0.0

14.4

1.4

5.9

0.0

4.3

9.3

1166.5

35.3


(1

50

10

)

1131.2

0.0

0.0

14.4

1.4

5.9

0.0

4.3

9.3

Total

71D

1166.5

35.3

71E

DEPARTAMENTO DE COMERCIO, TURISMO Y COMPETITIVIDAD

71E-400-WS1

245.0

0.0

0.0

13.1

2.1

16.9

0.0

35.1

30.9

343.1

98.1


(1

70

10

)

71E-400-WS2

882.0

0.0

0.0

21.7

20.9

0.0

0.0

30.3

0.0

954.9

72.9

SECCIÓN DE COMERCIO

(1

70

20

)

71E-400-WS3

340.8

0.0

0.0

1.3

0.0

18.4

0.0

31.3

0.0

391.8

51.0

SECCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN AL COMERCIO EXTERIOR (SICE)

(1

70

40

)

258

Código

TOTAL

12

34

56

78

9SUM(2,9)


71E-400-WS4

0.0

0.0

0.0

10.9

5.2

0.0

0.0

29.2

0.0

45.3

45.3

SECCIÓN DE COMPETITIVIDAD Y PEQUEÑA EMPRESA

(1

70

50

)

71E-400-WS5

462.3

0.0

0.0

21.7

0.0

0.6

0.0

10.6

0.9

496.1

33.8

SECCIÓN DE TURISMO

(1

85

10

)

71E-400-WS6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

56.8

56.8

56.8

ORGANIZACIÓN DE TURISMO DEL CARIBE

(1

85

11

)

1930.1

0.0

0.0

68.7

28.2

35.9

0.0

136.5

88.6

Total

71E

2288.0

357.9

71F

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

71F-600-WS1

1281.7

0.0

0.0

9.2

4.3

4.4

0.0

3.9

5.0

1308.5

26.8


(1

80

10

)

1281.7

0.0

0.0

9.2

4.3

4.4

0.0

3.9

5.0

Total

71F

1308.5

26.8

71G

DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y EMPLEO

71G-700-WS1

640.1

0.0

0.0

5.8

7.7

6.1

0.0

11.7

9.9

681.3

41.2


(1

52

10

)

640.1

0.0

0.0

5.8

7.7

6.1

0.0

11.7

9.9

Total

71G

681.3

41.2

71H

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

71H-400-WS1

755.0

0.0

0.0

0.7

1.4

5.9

0.0

19.2

9.3

791.5

36.5

SECCIÓN DE EDUCACIÓN

(1

45

10

)

71H-400-WS2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

SECCIÓN DE CULTURA

(1

45

10

)

755.0

0.0

0.0

0.7

1.4

5.9

0.0

19.2

9.3

Total

71H

791.5

36.5

8116.2

0.0

0.0

247.3

75.3

91.4

0.0

443.5

155.2

CAPÍTULO7

9128.9

1,012.7

259

Código

TOTAL

12

34

56

78

9SUM(2,9)

Resumen de Rubros, por Capítulos y Subprogramas Fondo Voluntario - Aprobado 2008

CAPÍTULO


79X

FONDO VOLUNTARIO - FEMCIDI

79X-500-WS

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1509.3

4473.8

5983.1

5,983.1

FONDO VOLUNTARIO - FEMCIDI

(3

20

11

)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1509.3

4473.8

Total

79X

5983.1

5,983.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1509.3

4473.8

CAPÍTULO7

5983.1

5,983.1

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1509.3

4473.8

5983.10

TOTAL

5983.1

260

Código

TOTAL

12

34

56

78

9SUM(2,9)


CAPÍTULO


71A

SECRETARÍA EJECUTIVA DE DESARROLLO INTEGRAL

71A-100-WS1

265.3

0.0

0.0

198.0

0.0

185.7

0.0

3615.4

0.0

4264.4

3,999.1

SECRETARIO EJECUTIVO DE DESARROLLO INTEGRAL

(3

70

10

)

265.3

0.0

0.0

198.0

0.0

185.7

0.0

3615.4

0.0

Total

71A

4264.4

3,999.1

71B

DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTO, POLÍTICAS Y PROGRAMAS

71B-200-WS1

0.0

0.0

0.0

43.6

5.0

0.0

0.0

94.7

0.0

143.3

143.3

SECCIÓN DE POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO

(3

70

15

)

0.0

0.0

0.0

43.6

5.0

0.0

0.0

94.7

0.0

Total

71B

143.3

143.3

71D


71D-400-WS3

0.0

0.0

0.0

493.1

50.0

30.9

0.0

664.2

0.0

1238.2

1,238.2


(1

50

10

)

0.0

0.0

0.0

493.1

50.0

30.9

0.0

664.2

0.0

Total

71D

1238.2

1,238.2

71E


71E-400-WS1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

103.5

0.0

103.5

103.5


(1

70

10

)

71E-400-WS2

0.0

10.0

0.0

225.8

1.8

0.0

0.0

15.4

0.0

253.0

253.0

SECCIÓN DE COMERCIO

(1

70

20

)

71E-400-WS4

0.0

0.0

0.0

49.2

2.0

0.0

0.0

23.8

0.0

75.0

75.0

SECCIÓN DE COMPETITIVIDAD Y PEQUEÑA EMPRESA

(1

70

50

)

0.0

10.0

0.0

275.0

3.8

0.0

0.0

142.7

0.0

Total

71E

431.5

431.5

71F


71F-600-WS1

855.2

0.0

0.0

300.3

95.2

48.8

15.9

4079.3

5572.6

10967.3

10,112.1


(1

80

10

)

855.2

0.0

0.0

300.3

95.2

48.8

15.9

4079.3

5572.6

Total

71F

10967.3

10,112.1

71G


261

Código

TOTAL

12

34

56

78

9SUM(2,9)


71G-700-WS1

0.0

0.0

0.0

139.6

0.0

0.0

0.0

219.6

0.0

359.2

359.2


(1

52

10

)

0.0

0.0

0.0

139.6

0.0

0.0

0.0

219.6

0.0

Total

71G

359.2

359.2

71H

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN Y CULTURA

71H-400-WS1

0.0

0.0

0.0

852.7

90.3

6.0

0.0

796.6

0.0

1745.6

1,745.6

SECCIÓN DE EDUCACIÓN

(1

45

10

)

0.0

0.0

0.0

852.7

90.3

6.0

0.0

796.6

0.0

Total

71H

1745.6

1,745.6

1120.5

10.0

0.0

2302.3

244.3

271.4

15.9

9612.5

5572.6

CAPÍTULO7

19149.5

18,029.0

262

71A

Sub

prog

ram

a

Cód

igo

Pre

supu

esta

rio

Sec

reta

ría

Eje

cutiv

a de

Des

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%%

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IAC

IÓN

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EN

TU

AL

Pre

sup

ues

to d

e fu

nci

on

amie

nto

2

005

2

006

2

007

20

0820

06/0

520

07/0

620

08/0

7

(370

10)

OA

SE

S

AP

RO

BA

DO

Per

son

al

6

17.8

47.

56

831

.5 1

,807

.401

. Pue

stos

Apr

obad

os 6

7.42

88.

09

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.5 7

5.83

-6.

83 4

4.46

117

.36

6

17.8

47.

56

831

.5 1

,807

.4S

ubto

tal

67.

42 8

8.09

8

92.5

75.

83 -

6.83

44.

46 1

17.3

6

Per

son

al N

o R

ecu

rren

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0.0

0.0

0

0.

0

0.

002

. Gas

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nal n

o R

ecur

rent

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.00

0.0

0

0.

0 0

.00

0.0

0.0

0

0.

0

0.

0S

ubto

tal

0.0

0 0

.00

0.0

0.0

0

No

per

son

al

0.0

0.0

0

0.

0

0.

003

. Bec

as 0

.00

0.0

0.0

0

0.0

0.0

0

164

.3

78.

704

. Via

jes

13.

32 3

.83

1

6.6

1.4

1 8

89.7

5 -

52.0

9

0.0

0.0

0

19.

9

24.

005

. Doc

umen

tos

1.6

1 1

.16

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0.7

1 1

36.9

0 2

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0.0

0

19.

7

16.

906

. Equ

ipo

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0.8

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35.

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.97

-43

.71

-14

.21

1

83.1

14.

09

0.

0

0.

007

. Edi

ficio

s y

Man

teni

mie

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0.0

0 0

.00

0.0

0.0

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00.0

0

1

66.7

12.

83

100

.6

102

.308

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.98

2

16.6

18.

40 -

53.5

5 2

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1.

68

3

31.3

25.

50

97.

2

22.

409

. Otr

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s 7

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-76

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6

81.1

52.

43

401

.7

244

.3S

ubto

tal

32.

57 1

1.90

2

84.4

24.

16 4

1.24

-58

.24

-39

.18

1,2

98.9

100.

00 1

,233

.2 2

,051

.7T

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100.

0010

0.00

1,1

76.9

100.

00 6

6.37

4.

78 -

9.39

263

71A (37010)

Secretaría Ejecutiva de Desarrollo IntegralProyecto:

Código:Capítulo: SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLOINTEGRAL


Responsable: Secretario Ejecutivo, SE de Desarrollo Integral

La Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral fue creada de conformidad con la Orden Ejecutiva 05.13rev.1.

Origen:

METAS:

• Mantenimiento de relaciones con organizaciones internacionales relacionadas con el desarrollointegral

• Políticas de prioridades de formación de recursos humanos en el área de desarrollo integral• Identificación de necesidades de capacitación en materia de formulación, seguimiento y preparación

de informes de finalización de proyecto• Capacitación de recursos humanos para el fortalecimiento de las instituciones públicas.• Asistencia técnica para el fortalecimiento de las instituciones públicas.• Preparación de informes del SG sobre desarrollo integral para los cuerpos políticos• Secretaría técnica del Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral y sus órganos subsidiarios• Propuestas de priorización de mandatos políticos en el campo de desarrollo integral • Coordinación de lineamientos de políticas y programas de desarrollo integral con las áreas de

asuntos políticos, seguridad multidimensional y derechos humanos• Lineamientos de políticas y programas de desarrollo integral• Coordinación de reuniones ministeriales y comisiones interamericanas en materia de desarrollo

integral• Informes sobre implementación de políticas y programas para los cuerpos políticos• Informes sobre implementación de políticas y programas para la SG• Coordinación de la implementación general del Plan Estratégico de Desarrollo Integral• Coordinación de políticas y servicios de cooperación técnica entre áreas sectoriales• Ejecución de programa OEA-ACDI para el desarrollo integral• Ejecución de programa OEA-ACDI para nuevos enfoques de programación en desarrollo integral• Seguimiento financiero de proyectos de desarrollo integral• Coordinación de la gestión de financiamiento para programas y proyectos de desarrollo integral• Administración general del desarrollo integral• Coordinación de los planes operativos de desarrollo integral• Administración del sitio web de la SEDI• Mantenimiento de relaciones con organizaciones del sector privado y de la sociedad civil

relacionadas con el desarrollo integral.• Servicios de coordinación ejecutiva para el Trust of Americas.• Administración de fondos para proyectos de desarrollo integral• Ejecución de programa OEA-ICA para el gobierno electrónico.• Fortalecimiento de los gobiernos municipales en materia de sociedad de la información.

• Servicio de secretaría técnica del Programa Interamericano sobre Educación en Valores y prácticasdemocráticas en colaboración con el departamento de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología

• Reunión ministerial sobre la implementación de estrategias para el fortalecimiento de registros sobreidentidad de personas

• Establecer un foro de discusión hemisférico para promover el derecho a la identidad comofundamento para el ejercicio de otros derechos

• Participar en conferencias y estudios sobre el derecho a la identidad con otros organismoshemisféricos


264

71A (37010)

Secretaría Ejecutiva de Desarrollo IntegralProyecto:



$ 2,051.7


• Diseño de talleres e instrumentos pedagógicos para gobiernos y sociedad civil• Proyecto de modernización de los sistemas de registros de las personas en el Caribe Anglófono• Programa Identidad, Registro y participación Ciudadana• Proyecto de modernización de los sistemas de registros de las personas en Haití• Proyectos de asistencia técnica en identidad y registro ciudadano• Servicio de asesoramiento e información en materia de ciudadanía democrática al CP y otros

órganos políticos• Presentación de informes al CP y a los Estados Miembros sobre el programa PIEVPD• Administración de fondos externos en el área de desarrollo de la ciudadanía• Gestión gerencial del área de desarrollo de la ciudadanía• Plan operativo anual del área de desarrollo de la ciudadanía• Desarrollo de contenidos para la página web en materia de desarrollo de la ciudadanía• Estudio del estado del arte de la inclusión de los temas de la ciudadanía democrática en las agendas

políticas del hemisferio • Elaboración de estrategia sobre temas de ciudadanía democrática en las agendas políticas de los

Estados



$ 6,316.1Total:

265

(37010)71A

CAPÍTULO 7: SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL Código Organizacional

Subprograma: Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integral

(US $1,000)

%

-4.32

$$$

1,288.9 1,233.2

2008 2007 2006

% %

2,051.7

** 66.37







Total


244.3 3,999.1 4,243.4Otros Gastos 67.2

2,051.7 100.00 4,264.4 6,316.1

9,128.9

25,132.6

34,261.5

22.47

16.96

18.43



Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

%

6,316.1

2,051.7

4,264.4


266

71A (37010)

CAPÍTULO 7: SECRETARÍA EJECUTIVA PARA EL DESARROLLO INTEGRALCódigo Organizacional

Subprograma: Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integral


RegularFondos

Específicos Total

100-WS1 (37010) 6,299.0 4,264.4 2,034.6SECRETARIO EJECUTIVO DE DESARROLLO INTEGRAL

100-WS2 (24044) 17.1 0.0 17.1APOYO A LA JUNTA DIRECTIVA DE LA AICD

3,749.8

4,926.6

1,176.7

US$ 1000 %

76.11

23.89

100.00

$6,316.1 $4,264.4 $2,051.7Total



Fuente

Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

267

71B

Sub

prog

ram

a

Cód

igo

Pre

supu

esta

rio

Dep

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2

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0820

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(370

15)

OA

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21.7

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749

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21.

62 -

33.1

8 -

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.57

268

71B (37015)

Departamento de Seguimiento, Políticas y ProgramasProyecto:



Responsable: Director, Dep. Seguimiento, Políticas y Programas


Origen:

METAS:

• Contribuir al fortalecimiento de programas de cooperación en el campo del desarrollo social, empleo,combate a la pobreza, educación, cultura, formación de recursos humanos, ciencia y tecnología, turismo ycomercio, llevados a cabo por los órganos políticos utilizando como instrumento el FEMCIDI.

• Desarrollo de manuales operativos del Departamento• Secretaría técnica de la CEPCIDI, las subcomisiones y grupos de trabajo • Secretaría técnica de la Junta Directiva de la AICD• Preparación de Informes, documentos de base y proyectos de resolución del CIDI y sus órganos

subsidiarios a la AG• Preparación de informes, documentos de base y proyectos de resolución para el CIDI, la CEPCIDI y

órganos subsidiarios• Coordinación de las áreas sectoriales de SEDI en la prestación de servicios técnicos para la

convocatoria a reuniones ministeriales• Informe sobre contribuciones voluntarias al FEMCIDI• Análisis y selección de perfiles de proyectos para el FEMCIDI• Propuesta preliminar de programación FEMCIDI• Propuesta de programación -FEMCIDI• Integración de políticas sectoriales de desarrollo integral en su relación con el fortalecimiento de la

democracia y la seguridad multidimensional • Integración de políticas sectoriales de desarrollo integral para la preparación de instrumentos

hemisféricos • Coordinación intersectorial de reuniones ministeriales y comisiones interamericanas en materia de

desarrollo integral (Reuniones CIDI)• Seguimiento de la implementación del plan estratégico• Informe de resultado de proyecto FEMCIDI a cuerpos políticos• Administración operativa de la coordinación de políticas y programas entre áreas sectoriales• Coordinación de políticas y asistencia técnica entre áreas y especialistas sectoriales• Reunión anual CENPES• Secretaría técnica de la CENPES• Coordinación del seguimiento técnico del estado de avance de la ejecución de los proyectos

FEMCIDI• Coordinación del monitoreo en campo del estado de avance de la ejecución de los proyectos

FEMCIDI• Evaluación ex post de efectividad y eficiencia de proyectos FEMCIDI• Coordinación de reportes de cooperación para el desarrollo• Documentación para la obligación de los recursos FEMCIDI• Desarrollo de instrumentos y procedimientos de coordinación de información técnica en materia de

cooperación• Gestión integrada y seguimiento del cumplimiento de mandatos en desarrollo Integral• Secretaría del Grupo Coordinador de reuniones ministeriales • Plan operativo anual del Departamento de Seguimiento, Políticas y Programas


269

71B (37015)

Departamento de Seguimiento, Políticas y ProgramasProyecto:



$ 692.5


• Supervisión de la administración del sitio web del Departamento• Gestión de financiamiento para programas y proyectos de cooperación solidaria



$ 835.8Total:

270

(37015)71B


Subprograma: Departamento de Seguimiento, Políticas y Programas

(US $1,000)

%

27.31

$$$

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2008 2007 2006

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Total


121.8 143.3 265.1Otros Gastos 31.7

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Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

%

835.8

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271

71B (37015)


Subprograma: Departamento de Seguimiento, Políticas y Programas


RegularFondos

Específicos Total

200-WS1 (37015) 835.8 143.3 692.5SECCIÓN DE POLÍTICAS PARA EL DESARROLLO

200-WS2 (37016) 0.0 0.0 0.0SECCIÓN DE PROGRAMAS PARA EL DESARROLLO

0.0

756.3

756.3

US$ 1000 %

0.00

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$835.8 $143.3 $692.5Total



Fuente

Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

272

71C

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63 4

4.49

273

71C (24042)

Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Comités InteramericanosProyecto:



Responsable: Director, Dep. Seguimiento, Políticas y Programas

Implementar mandatos relativos a la celebración de reuniones del CIDI, Ministeriales y ComitésInteramericanos

$ 148.9


Origen:

METAS:

FOROS SECTORIALES E INTERSECTORIALES DE CONCERTACION, DIALOGO E INTERCAMBIO• Reuniones de autoridades de la Comisión Interamericana de Educación• Reuniones de la Comisión Interamericana de Cultura• Reunión de autoridades de la Comisión Interamericana de Cultura• Reunión preparatoria de la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología• Desarrollo del XIX Congreso Interamericano de Turismo• Reuniones preparatorias de la XV Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo• I Reunión Ministerial de Desarrollo Social• Conferencia anual de la Red Social

*




$ 148.9Total:

274

(24042)71C


Subprograma: Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los Comités

(US $1,000)

%

0.00

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142.7 142.7

2008 2007 2006

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Total

148.9 0.0 148.9Otros Gastos 100.0

148.9 100.00 0.0 148.9

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0.00

0.43



Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

%

148.9

148.9

0.0


275

71C (24042)


Subprograma: Reuniones de CIDI, Reuniones Ministeriales y de los ComitésInteramericanos


RegularFondos

Específicos Total

300-WS1 (24042) 148.9 0.0 148.9REUNIONES DEL CIDI, MINISTERIALES Y DE LOSCOMITËS INTERAMERICANOS

50.6

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US$ 1000 %

26.91

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$148.9 $0.0 $148.9Total



Fuente

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Fondos Específicos

Total

276

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277

71D (15010)

Departamento de Ciencia y TecnologíaProyecto:



Responsable: Director, Dep. Ciencia y Tecnología


Origen:

METAS:

• Actualización y administración de sistemas de servicios virtuales en apoyo a las iniciativashemisféricas de la Reunión de ministros de CyT ratificadas en el proceso de Cumbres

• Asesoría y asistencia técnica en el marco de la implementación de las iniciativas hemisféricas de laReunión de Ministros de CyT ratificado en la IV Cumbre

• Talleres de capacitación sobre ciencia, tecnología, ingeniería, innovación y educación en ciencia, enel marco de la implementación de las iniciativas hemisféricas de la Reunión de ministros de CyT ratificado enla IV Cumbre

• Reuniones especializadas en ciencia, tecnología, ingeniería, innovación y educación en ciencia en elmarco de la implementación de las iniciativas hemisféricas de la Reunión de Ministros de CyT ratificado en laIV Cumbre

• Publicaciones especializadas en ciencia, tecnología, ingeniería, innovación y educación en ciencia enel marco de la implementación de las iniciativas hemisféricas de la Reunión de Ministros de CyT ratificado enla IV Cumbre

• Fomento de la participación y contribución de la sociedad civil vinculada a ciencia, tecnología,ingeniería, innovación, y educación en ciencias en las actividades de la OEA y el proceso de Cumbres.

• Coordinación de políticas y actividades en las áreas de ciencia y tecnología con otros organismosinternacionales y agencias de cooperación

• Popularización de la ciencia y su apropiación por el ciudadano • Servicios técnicos de convocatoria a reuniones preparatorias de la Comisión Interamericana de CyT

y de la Ministerial CyT• Asesoría y asistencia técnica a los Estados Miembros, órganos especializados, consejos de ciencia y

tecnología y otras entidades en materia de ciencia y tecnología• Reunión preparatoria de la Comisión Interamericana de Ciencia y Tecnología• Publicación de un libro de divulgación sobre metrología • Participación en los procesos de evaluación y selección de cursos para las Jornadas

Iberoamericanas OEA/AECI/CYTED y otros temas.• Participación en los procesos de evaluación y selección de aspirantes para las Jornadas

Iberoamericanas OEA/AECI/CYTED y otras becas de desarrollo humano• Gestión integral de programas y proyectos de ciencia y tecnología• Secretaría técnica de las reuniones de las autoridades de la COMCYT y de la Ministerial C&T• Gestión de financiamiento para programas y proyectos de ciencia y tecnología• Documentos técnicos sobre ciencia y tecnología • Curso en línea sobre metrología para no metrólogos• Contribución hacia una perspectiva de género en políticas y programas de CyT en América Latina• Tecnologías de energía renovable para el Hemisferio.


278

71D (15010)

Departamento de Ciencia y TecnologíaProyecto:



$ 1,166.5




$ 2,404.7Total:

279

(15010)71D


Subprograma: Departamento de Ciencia y Tecnología

(US $1,000)

%

1.22

$$$

1,692.0 1,712.8

2008 2007 2006

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** -31.89







Total


35.3 1,238.2 1,273.5Otros Gastos 53.0

1,166.5 100.00 1,238.2 2,404.7

9,128.9

25,132.6

34,261.5

12.77

4.92

7.01



Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

%

2,404.7

1,166.5

1,238.2


280

71D (15010)


Subprograma: Departamento de Ciencia y Tecnología


RegularFondos

Específicos Total

400-WS3 (15010) 2,404.7 1,238.2 1,166.5DEPARTAMENTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

308.9

1,916.9

1,607.9

US$ 1000 %

16.12

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100.00

$2,404.7 $1,238.2 $1,166.5Total



Fuente

Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

281

71E

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12.3

0

282

71E (17010)

Departamento de Comercio, Turismo y CompetitividadProyecto:



Responsable: Director, Dep. Comercio, Turismo y Competitividad


Origen:

METAS:

• Seguimiento y apoyo al Diálogo Interamericano sobre Competitividad• Apoyo analítico y técnico a los procesos de negociaciones comerciales• Administración del centro hemisférico de información en línea sobre comercio exterior (SICE) • Administración del sitio web oficial del ALCA• Administración del sitio web con acceso restringido del ALCA• Actualización de Centros de Referencia sobre Comercio en el Caribe, CTRC.• Seguimiento y ejecución de propuesta de Alianza Público Privada para la Competitividad y la

Creación de Empleo• Participación en los Comités de Fortalecimiento de Capacidades Comerciales• Actualización del sitio virtual (Innkeeper.com) como Centro de Referencia sobre capacitación y

desarrollo de la pequeña empresa turística del Caribe.• Programa de asistencia técnica a los países en los temas de comercio y competitividad• Maestría en Comercio Internacional en el Caribe• Iniciativas de creación y fortalecimiento de capacidades para aprovechar acuerdos de libre comercio• Programa de capacitación para la pequeña empresa turística del Caribe• Programa de capacitación para la pequeña empresa turística de América Latina• Formulación de nuevos proyectos de comercio, turismo y competitividad.• Elaboración de propuestas técnicas para la implementación de mandatos del Congreso

Interamericano de Turismo.• Actualización de la Evaluación de Necesidades del Sector de la Pequeña Empresa Turística.• Capacitación para el fortalecimiento de la competitividad de las PYMES en el sector turismo del

Caribe• Apoyo al Comité Técnico del Caribe sobre Estándares de Calidad para el Turismo (Preparación de

documentos e informes)• Apoyo al Comité Técnico del Caribe sobre Estándares de Calidad para el Turismo (Reuniones)• Capacitación sobre mejores prácticas en implementación y administración de tratados comerciales y

fortalecimiento institucional.• Capacitación sobre la Agenda Comercial para las Américas con la OMC.• Seminario/talleres para el fortalecimiento de capacidades comerciales• Ciclos de talleres, conferencias y diálogos de políticas para el sector público y privado, sociedad civil

y periodistas• Análisis de política comercial• Secretaría técnica de la Comisión Especial de Comercio y su Comité Asesor• Preparación de documentos de base para los cuerpos políticos en el área de Comercio, Turismo y

Competitividad para el SE -SEDI• Apoyo técnico al Foro del Sector Privado• Preparación y desarrollo del próximo Congreso Interamericano de Turismo • Secretaría técnica al comité asesor del proyecto OEA-CIDA para capacitación en comercio de los

países del Caribe Oriental• Participación de expertos de la OEA en encuentros especializados en temas de comercio


283

71E (17010)

Departamento de Comercio, Turismo y CompetitividadProyecto:



$ 2,288.0


• Promoción de intercambio de mejores prácticas sobre competitividad a nivel hemisférico.• Gestión de financiamiento para programas y proyectos de comercio, competitividad, y turismo• Gestión integral de programas y proyectos de comercio, turismo, competitividad, y sistemas de

información comercial • Plan operativo anual de comercio, turismo, competitividad, y sistemas de información comercial • Encuentros y diálogos con la Sociedad Civil sobre temas de comercio y desarrollo.• Creación de una ventanilla única para la inversión en Haití.• Red de información para proveedores de servicios del Caribe• Ejecución directa del proyecto Comercio Electrónico para Pequeños Hoteles en el Caribe• Investigación de temas de desarrollo turístico.• Apoyo a la Organización Caribeña de Turismo (CTO)



$ 2,719.5Total:

284

(17010)71E


Subprograma: Departamento de Comercio, Turismo y Competitividad

(US $1,000)

%

-5.25

$$$

2,449.0 2,320.4

2008 2007 2006

% %

2,288.0

** -1.39







Total



357.9 421.5 779.4Otros Gastos 28.7

2,288.0 100.00 431.5 2,719.5

9,128.9

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34,261.5

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7.93



Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

%

2,719.5

2,288.0

431.5


285

71E (17010)


Subprograma: Departamento de Comercio, Turismo y Competitividad


RegularFondos

Específicos Total

400-WS1 (17010) 446.6 103.5 343.1DEPARTAMENTO DE COMERCIO, TURISMO YCOMPETITIVIDAD

400-WS2 (17020) 1,207.9 253.0 954.9SECCIÓN DE COMERCIO

400-WS3 (17040) 391.8 0.0 391.8SECCIÓN DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN ALCOMERCIO EXTERIOR (SICE)

400-WS4 (17050) 120.3 75.0 45.3SECCIÓN DE COMPETITIVIDAD Y PEQUEÑA EMPRESA

400-WS5 (18510) 496.1 0.0 496.1SECCIÓN DE TURISMO

400-WS6 (18511) 56.8 0.0 56.8ORGANIZACIÓN DE TURISMO DEL CARIBE

1,837.1

4,018.0

2,180.9

US$ 1000 %

45.72

54.28

100.00

$2,719.5 $431.5 $2,288.0Total



Fuente

Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

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14.

66 -

26.5

6

287

71F (18010)

Departamento de Desarrollo SostenibleProyecto:



Responsable: Director, Departamento de Desarrollo Sostenible


Origen:

METAS:

• Documentos de política en temas prioritarios de Desarrollo Sostenible• Documentos técnicos para la implementación de la política de Desarrollo Sostenible• Apoyo para la consecución de compromisos de los miembros de la OTCA - Amazonia, incluyendo

asistencia técnica, capacitación y formulación de propuestas de políticas • Apoyo para la consecución de compromisos de los miembros de la CIC - Cuenca del Plata,

incluyendo asistencia técnica, capacitación y formulación de propuestas de políticas • Seguimiento de compromisos de los integrantes del Acuífero Guaraní, incluyendo asistencia técnica,

capacitación y formulación de propuestas de políticas • Seguimiento de compromisos de los integrantes de la Comisión Nacional de la Cuenca San

Francisco, incluyendo asistencia técnica, capacitación y formulación de propuestas de políticas • Apoyo para la consecución y ampliación de compromisos de la Comisión Binacional Mixta para el

manejo del acuífero fronterizo Artibonito, incluyendo asistencia técnica, capacitación y formulación depropuestas de políticas

• Preparación de reuniones ministeriales e interministeriales hemisféricas y regionales en los temas dedesarrollo sostenible

• Fortalecimiento del Foro Interamericano de Derecho Ambiental, incluyendo asistencia técnica ycapacitación

• Red interamericana de información de biodiversidad• Desarrollo de la red Interamericana de Reducción de Desastres, incluyendo capacitación,

coordinación, soporte informático y Reuniones técnicas• Iniciativa para la Energía Renovable en las Américas (REIA)• Asistencia técnica y capacitación en manejo de tierra de comunidades indígenas en Surinam y Brasil• Fortalecimiento de capacidades hemisféricas para políticas integrales de comercio y desarrollo

sostenible, incluyendo capacitación y asistencia técnica• Desarrollo geotérmico del Caribe Oriental• Formular y ejecutar un Plan de Desarrollo para el Golfo de Honduras.• Programa de apoyo a la Bioenergía para la Cuenca del Caribe. • Establecimiento de Sistemas de Comunicación e Intercambio de Información y Mecanismos de

Intercambio de Conocimiento y Transferencia de Tecnología; y una base común, acordada por los paísesmiembros, para la integración de la reducción de vulnerabilidad y la gestión de peligros naturales en laspolíticas y planes de desarrollo.

• Mejora de los marcos legales e institucionales para una efectiva gestión de las emergencias en elCaribe.

• Fortalecer la gobernabilidad democrática en las Américas, relacionada con el desarrollo sostenible. • Promover el desarrollo de la Energía Renovable en el Caribe.• Apoyo al Taller de Geomática para Areas Protegidas Amazónicas (Proyecto Andes Amazonas

Protected Areas Database) • Apoyo a la red de Areas Protegidas Amazónicas (Proyecto AAPAD-Andes Amazonas Protected

Areas Database).• Preparación del programa para el desarrollo de aplicaciones de sistemas satelital y de observación


288

71F (18010)

Departamento de Desarrollo SostenibleProyecto:



$ 1,308.5


de la tierra, PROSAT, de Argentina• Servicios de secretaría técnica de la Comisión Interamericana de Desarrollo Sostenible en la

implementación del Plan Estratégico 2006 y 2009 y de los mandatos de la reunión ministerial de Bolivia 2006• Secretaría y asistencia técnica a órganos regionales de agua, energía, biodiversidad, derecho

ambiental, desastres naturales y tenencia de la tierra (13)• Secretaría técnica para las Américas del Foro Mundial de Aguas• Formulación de nuevos proyectos de desarrollo sostenible• Gestión de financiamiento para programas y proyectos de desarrollo sostenible• Gestión integral de programas y proyectos de desarrollo sostenible• Plan operativo anual de desarrollo sostenible• Administración del sitio web de desarrollo sostenible• Presentación de resultados y experiencias en ámbitos internacionales y nacionales de desarrollo

sostenible• Artículos y ponencias en ámbitos académicos y profesionales• Consolidar los mapas históricos preparados por la OEA para crear una referencia histórica sobre los

cambios ambientales.• Apoyo a la red de aves migratorias (WHMSI).• Desarrollo de un sistema de información para el registro rápido de desplazados y de títulos de

propiedad.


$10,967.3Fondo Especifico:

$12,275.8Total:

289

(18010)71F


Subprograma: Departamento de Desarrollo Sostenible

(US $1,000)

%

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1,412.2 1,337.3

2008 2007 2006

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Total


26.8 10,112.1 10,138.9Otros Gastos 82.6

1,308.5 100.00 10,967.3 12,275.8

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25,132.6

34,261.5

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Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

%

12,275.8

1,308.5

10,967.3


290

71F (18010)


Subprograma: Departamento de Desarrollo Sostenible


RegularFondos

Específicos Total

600-WS1 (18010) 12,275.8 10,967.3 1,308.5DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOSTENIBLE

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$12,275.8 $10,967.3 $1,308.5Total



Fuente

Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

291

71G

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292

71G (15210)

Departamento de Desarrollo Social y EmpleoProyecto:



Responsable: Director, Dep. de Desarrollo Social y Empleo


Origen:

METAS:

• Secretaría técnica del grupo de trabajo conjunto del CP y de la CEPCIDI para la Carta Social• Preparación de documentos técnicos de base para los cuerpos políticos en el área de Desarrollo

Social y Empleo• Documentos de política en temas prioritarios de desarrollo social y empleo• Convocatoria, coordinación y seguimiento a los Grupos de Trabajo de la CIMT• Generación de alianzas interagenciales e intersectoriales en desarrollo social y empleo• Apoyar la participación de la sociedad civil (como COSATE y CEATAL) en foros de diálogo de

desarrollo social y empleo• Talleres sobre protección social, monitoreo y evaluación de proyectos sociales y transferencias

monetarias condicionadas, del programa de trabajo de la CIDES• Apoyo a la red social para fomentar y promover la cooperación regional en estrategias de combate a

la pobreza y desarrollo• Fortalecimiento institucional en estrategias de protección social para el Caribe• Fortalecimiento institucional en Haití para responder a necesidades de niños, niñas, y mujeres en

zonas urbanas y de frontera con la República Dominicana.• Secretaría técnica de la Comisión Interamericana de Desarrollo Social• Servicios técnicos para la convocatoria a reuniones preparatorias y ministeriales de desarrollo social

y de trabajo• Lineamientos de políticas de desarrollo social y empleo articuladas con el fortalecimiento de la

gobernabilidad, la participación pública, los derechos humanos y la reducción de la pobreza• Secretaría técnica de la Red Social de América Latina y el Caribe• Secretaría técnica de la Conferencia Interamericana de Ministros de Trabajo y de la Reunión

Interamericana de Ministros de Desarrollo Social• Conferencia anual de la Red Social• Organización y coordinación de las reuniones preparatorias de la XVI CIMT y la II Reunión Ministerial

de Desarrollo Social• Preparación organización y seguimiento de la XVI CIMT y las II Ministerial de Desarrollo Social• Coordinación de foros de diálogo para la elaboración de declaraciones y planes de acción de la XVI

CIMT y de la II Ministerial de Desarrollo Social• Consolidación de la Red de Empleo y Fomento a MIPYMES• Secretaría técnica de la Red Interamericana para la Administración Laboral (RIAL)• Gestión de financiamiento para programas y proyectos de desarrollo social y empleo• Gestión integral de la agenda de desarrollo social y empleo• Plan operativo anual de desarrollo social y empleo• Administración del sitio web de desarrollo social y empleo• Formulación de nuevos programas y proyectos de desarrollo social y empleo.• Organización de talleres temáticos en el marco de la RIAL sobre empleo, articulación de políticas y

migrantes entre otros


293

71G (15210)

Departamento de Desarrollo Social y EmpleoProyecto:



$ 681.3




$ 1,040.5Total:

294

(15210)71G


Subprograma: Departamento de Desarrollo Social y Empleo

(US $1,000)

%

17.93

$$$

381.4 449.8

2008 2007 2006

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** 51.46







Total


41.2 359.2 400.4Otros Gastos 38.5

681.3 100.00 359.2 1,040.5

9,128.9

25,132.6

34,261.5

7.46

1.42

3.03



Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

%

1,040.5

681.3

359.2


295

71G (15210)


Subprograma: Departamento de Desarrollo Social y Empleo


RegularFondos

Específicos Total

700-WS1 (15210) 1,040.5 359.2 681.3DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL Y EMPLEO

146.3

663.7

517.4

US$ 1000 %

22.05

77.95

100.00

$1,040.5 $359.2 $681.3Total



Fuente

Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

296

71H

Sub

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00

297

71H (14510)

Departamento de Educación y CulturaProyecto:



Responsable: Director, Dep. Educación y Cultura

$ 791.5


Origen:

METAS:

• Coordinación de políticas y actividades en las áreas de educación y cultura con otros organismosinternacionales y de la sociedad civil

• Gestión y fortalecimiento de la Red Interamericana de Formadores de Docentes.• Preservación y protección de patrimonio cultural, incluyendo talleres subregionales y documentos• Asesoría y asistencia técnica a los cuerpos políticos en seguimiento e implementación a los

mandatos de las Cumbres y las reuniones ministeriales de cultura.• Asesoría y asistencia técnica a los cuerpos políticos en seguimiento e implementación a los

mandatos de las Cumbres y las reuniones ministeriales de educación.• Secretaría técnica de la Comisión Interamericana de Cultura y sus autoridades.• Secretaría técnica de la Comisión Interamericana de Educación y sus autoridades.• Preparación de documentos de base para los cuerpos políticos en el área de Educación y Cultura• Asesoría y asistencia técnica a los Estados Miembros y otras entidades en materia de educación.• Preparación de la Reunión Interamericana de los Ministros y Máximas Autoridades de Cultura• Reunión preparatoria a la Reunión Interamericana de los Ministros y Máximas Autoridades de

Cultura.• Reunión Interamericana de los Ministros y Máximas Autoridades de Cultura.• Reunión de la Comisión Interamericana de Educación• Reuniones de autoridades de la Comisión Interamericana de Educación• Reunión de autoridades de la Comisión Interamericana de Cultura• Programa de educación en valores y prácticas democráticas, incluyendo reuniones de expertos,

talleres de cooperación horizontal, actualización del portal web• Curso en línea sobre educación para la democracia para educadores en el Caribe• Certificación para docentes en educación inicial

• Asistencia técnica para la formulación, implementación y evaluación de proyectos Cumbre yproyectos CIE en educación

• Gestión de financiamiento para programas y proyectos de educación y cultura• Gestión de educación y cultura • Documentos técnicos sobre Educación y Cultura • Políticas y estrategias para la transición exitosa de los niños hacia la socialización y la escuela.• Estudio de programas exitosos en el área de alfabetización.• Cultura, identidad, y dignidad, incluyendo talleres y documentos• Cultura y la creación del trabajo y combate a la pobreza, incluyendo talleres y documentos.• Diversidad cultural, incluyendo talleres y documentos.• Sistemas de información cultural, incluyendo desarrollo de la red de cooperación.

*




$ 2,537.1Total:

298

(14510)71H


Subprograma: Departamento de Educación y Cultura

(US $1,000)

%

$$$

0.0 0.0

2008 2007 2006

% %

791.5

**







Total


36.5 1,745.6 1,782.1Otros Gastos 70.2

791.5 100.00 1,745.6 2,537.1

9,128.9

25,132.6

34,261.5

8.67

6.94

7.40



Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

%

2,537.1

791.5

1,745.6


299

71H (14510)


Subprograma: Departamento de Educación y Cultura


RegularFondos

Específicos Total

400-WS1 (14510) 2,537.1 1,745.6 791.5SECCIÓN DE EDUCACIÓN

400-WS2 (14510) 0.0 0.0 0.0SECCIÓN DE CULTURA

0.0

0.0

0.0

US$ 1000 %

***.**

***.**

100.00

$2,537.1 $1,745.6 $791.5Total



Fuente

Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

300

CAPÍTULO 8

Subsecretaría de Administración y Finanzas

CAPÍTULO 8: SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

%


(US$ 1,000)

$$$

9,986.3 10,295.6

(US $1,000)

2008 2006

% 1

% 2007

5.1610,826.9

1

3.09

1


Aprobado Aprobado



Total


Aprobado


517.7 7.9 519.7 1,037.4Otros Gastos

10,826.9 100.00 2,376.1 13,203.0

%

87,500.0

69,823.8

157,323.8

12.37

3.40

8.39



Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

10,826.9

2,376.1

13,203.0

TotalPresupuesto

Capítulo

303

2008CAPÍTULO 8: SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


FondoRegular

Total

81A 310.3(52010) 0.0 310.3SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

81B 2,684.2(58020) 626.1 2,058.1DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

81C 3,933.2(54020) 845.9 3,087.3DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PRESUPUESTARIOS YFINANCIEROS

81D 3,066.9(57057) 677.7 2,389.2DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN YTECNOLOGÍA

81E 1,343.6(56010) 226.4 1,117.2OFICINA DE SERVICIOS DE COMPRAS

81F 1,864.8(57010) 0.0 1,864.8OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

$13,203.0 $2,376.1 $10,826.9Total

304

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82.

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19.6

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517

.70

Sub

tota

l 4

.74

4.7

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28.8

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16.2

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5.9

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10,

237.

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0.00

$%

9,8

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0.00

10,

295.

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Tot

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0.00

100.

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8

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CIF

ICO

S

5,9

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0.0

0

63,

840.

7 3

.72

305

Código

TOTAL

12

34

56

78

9SUM(2,9)


CAPÍTULO

8SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

81A

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

81A-100-WS1

293.1

0.0

0.0

2.9

4.2

4.6

0.0

2.5

3.0

310.3

17.2

SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

(5

20

10

)

293.1

0.0

0.0

2.9

4.2

4.6

0.0

2.5

3.0

Total

81A

310.3

17.2

81B

DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

81B-200-WS1

651.0

0.0

0.0

0.0

2.1

5.5

0.0

61.6

14.9

735.1

84.1


(5

80

20

)

81B-200-WS2

426.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

426.7

0.0

SECCIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL

(5

80

40

)

81B-200-WS3

212.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

212.2

0.0

SECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

(5

80

50

)

81B-200-WS4

684.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

684.1

0.0

SECCIÓN DE COMPENSACIÓN Y BENEFICIOS

(5

80

60

)

1974.0

0.0

0.0

0.0

2.1

5.5

0.0

61.6

14.9

Total

81B

2058.1

84.1

81C

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS

81C-300-WS1

433.7

0.0

0.0

0.0

13.3

53.1

0.0

55.6

44.8

600.5

166.8

OFICINA DEL DIRECTOR - SUB-DIRECTOR

(5

40

20

)

81C-300-WS2

1511.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1511.9

0.0

SECCIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS

(5

40

51

)

81C-300-WS3

830.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

830.9

0.0

SECCIÓN DE INFORMES Y CUMPLIMIENTO

(5

40

70

)

81C-300-WS4

144.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

144.0

0.0

SECCIÓN DE COORDINACIÓN DE LA CAAP DEL CONSEJO PERMANENTE

(5

40

70

)

2920.5

0.0

0.0

0.0

13.3

53.1

0.0

55.6

44.8

Total

81C

3087.3

166.8

81D

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA

81D-400-WS1

310.9

0.0

0.0

0.5

0.3

1.2

0.0

0.5

5.0

318.4

7.5


(5

70

57

)

306

Código

TOTAL

12

34

56

78

9SUM(2,9)


81D-400-WS2

1027.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1027.7

0.0

SECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

(5

70

51

)

81D-400-WS3

876.0

0.0

0.0

0.0

0.0

52.1

0.0

115.0

0.0

1043.1

167.1

SECCIÓN DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN

(5

70

52

)

2214.6

0.0

0.0

0.5

0.3

53.3

0.0

115.5

5.0

Total

81D

2389.2

174.6

81E

OFICINA DE SERVICIOS DE COMPRAS

81E-500-WS1

166.9

0.0

0.0

0.0

1.6

3.6

0.0

0.0

7.8

179.9

13.0


(5

60

10

)

81E-500-WS2

605.1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

605.1

0.0

SECCIÓN DE COMPRAS

(5

60

20

)

81E-500-WS3

156.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

156.2

0.0

SECCIÓN DE VIAJES

(5

60

30

)

81E-500-WS4

176.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

176.0

0.0

SECCIÓN DE INVENTARIOS

(5

60

40

)

1104.2

0.0

0.0

0.0

1.6

3.6

0.0

0.0

7.8

Total

81E

1117.2

13.0

81F

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

81F-600-WS1

319.4

0.0

0.0

0.0

1.6

2.7

0.0

0.0

6.7

330.4

11.0

OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

(5

70

10

)

81F-600-WS3

116.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

116.2

0.0

SECCIÓN DE SEGURIDAD

(5

70

25

)

81F-600-WS4

751.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

751.4

0.0

SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS

(5

70

21

)

81F-600-WS5

615.8

0.0

0.0

0.0

0.0

51.0

0.0

0.0

0.0

666.8

51.0

SECCIÓN DE MENSAJERÍA, CORREO Y TRANSPORTE

(5

70

23

)

1802.8

0.0

0.0

0.0

1.6

53.7

0.0

0.0

6.7

Total

81F

1864.8

62.0

10309.2

0.0

0.0

3.4

23.1

173.8

0.0

235.2

82.2

CAPÍTULO8

10826.9

517.7

307

Código

TOTAL

12

34

56

78

9SUM(2,9)


CAPÍTULO

8SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

81B


81B-200-WS1

184.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

441.7

0.0

626.1

441.7


(5

80

20

)

184.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

441.7

0.0

Total

81B

626.1

441.7

81C

DEPARTAMENTO DE SERVICIOS PRESUPUESTARIOS Y FINANCIEROS

81C-300-WS1

845.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

845.9

0.0

OFICINA DEL DIRECTOR - SUB-DIRECTOR

(5

40

20

)

845.9

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Total

81C

845.9

0.0

81D


81D-400-WS3

599.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

78.0

0.0

677.7

78.0

SECCIÓN DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN

(5

70

52

)

599.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

78.0

0.0

Total

81D

677.7

78.0

81E


81E-500-WS1

226.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

226.4

0.0


(5

60

10

)

226.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Total

81E

226.4

0.0

1856.4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

519.7

0.0

CAPÍTULO8

2376.1

519.7

13007.8

53.4

216.0

7965.1

812.2

3019.0

715.3

23585.0

14133.9

50499.9

TOTAL

63507.7

308

81A

Sub

prog

ram

a

Cód

igo

Pre

supu

esta

rio

Sub

secr

etar

ía d

e A

dmin

istr

ació

n y

Fin

anza

s

%%

%%

RU

BR

O D

E G

AS

TO

EJE

CU

CIÓ

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AD

OV

AR

IAC

IÓN

PO

RC

EN

TU

AL

Pre

sup

ues

to d

e fu

nci

on

amie

nto

2

005

2

006

2

007

20

0820

06/0

520

07/0

620

08/0

7

(520

10)

OA

SE

S

AP

RO

BA

DO

Per

son

al

3

20.6

86.

93

259

.4

293

.101

. Pue

stos

Apr

obad

os 9

4.12

94.

45

300

.0 9

7.21

-13

.53

-6.

42 1

2.99

3

20.6

86.

93

259

.4

293

.1S

ubto

tal

94.

12 9

4.45

3

00.0

97.

21 -

13.5

3 -

6.42

12.

99

Per

son

al N

o R

ecu

rren

tes

0.0

0.0

0

0.

0

0.

002

. Gas

tos

de P

erso

nal n

o R

ecur

rent

es 0

.00

0.0

0

0.

0 0

.00

0.0

0.0

0

0.

0

0.

0S

ubto

tal

0.0

0 0

.00

0.0

0.0

0

No

per

son

al

0.0

0.0

0

0.

0

0.

003

. Bec

as 0

.00

0.0

0.0

0

0.1

0.0

2

3.

8

2.

904

. Via

jes

1.3

7 0

.93

0.0

0.0

0-1

00.0

0 -

23.6

8

0.2

0.0

5

3.

0

4.

205

. Doc

umen

tos

1.0

8 1

.35

1.0

0.3

2 2

00.0

0 4

00.0

0 4

0.00

5.3

1.4

3

3.

1

4.

606

. Equ

ipo

y S

umin

istr

os 1

.12

1.4

8

4.

4 1

.42

-29

.54

-16

.98

48.

38

1

8.0

4.8

8

0.

0

0.

007

. Edi

ficio

s y

Man

teni

mie

nto

0.0

0 0

.00

0.0

0.0

0-1

00.0

0

0.7

0.1

8

0.

6

2.

508

. Con

trat

os p

or R

esul

tado

0.2

1 0

.80

0.3

0.0

9 1

00.0

0 -

57.1

4 3

16.6

6

2

3.9

6.4

8

5.

7

3.

009

. Otr

os C

osto

s 2

.06

0.9

6

2.

9 0

.93

96.

55 -

87.8

6 -

47.3

6

4

8.2

13.

06

16.

2

17.

2S

ubto

tal

5.8

7 5

.54

8.6

2.7

8 8

8.37

-82

.15

6.

17

3

68.8

100.

00

275

.6

310

.3T

otal

100.

0010

0.00

3

08.6

100.

00 1

2.59

-10

.69

-16

.32

309

81A (52010)

Subsecretaría de Administración y FinanzasProyecto:

Código:Capítulo: SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS


Responsable: Subsecretario,SS Administración y Finanzas

La Subsecretaría de Administración y Finanzas fue creada de conformidad con la Orden Ejecutiva 05.13rev.1.

$ 310.3


Origen:

METAS:

• Coordinación de la reorganización y modernización administrativa y financiera• Servicios de secretaría técnica a la CAAP• Preparación de informes del SG sobre gestión administrativa y financiera para los cuerpos políticos• Preparación de informes sobre gestión administrativa y financiera para la CAAP• Administración del Fondo de Apoyo a la Democracia• Negociación y monitoreo de planes de pago de países miembros• Administración del Fondo de Apoyo a la Democracia• Gestión de coordinación administrativa y financiera• Atención de consultas y solicitudes sobre servicios administrativos y financieros• Coordinación de Consejos (Fondos Rowe de Emergencia, Junta de Publicaciones) • Asesoramiento a Comités• Formulación del plan operativo anual de la SAF• Emisión de documentos de viaje• Autorización de PARs

*




$ 310.3Total:

310

(52010)81A

CAPÍTULO 8: SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Código Organizacional

Subprograma: Subsecretaría de Administración y Finanzas

(US $1,000)

%

3.64

$$$

265.9 275.6

2008 2007 2006

% %

310.3

** 12.59







Total


17.2 0.0 17.2Otros Gastos 5.5

310.3 100.00 0.0 310.3

10,826.9

2,376.1

13,203.0

2.86

0.00

2.35



Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

%

310.3

310.3

0.0


311

81A (52010)

CAPÍTULO 8: SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZASCódigo Organizacional

Subprograma: Subsecretaría de Administración y Finanzas


RegularFondos

Específicos Total

100-WS1 (52010) 310.3 0.0 310.3SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

0.0

308.5

308.5

US$ 1000 %

0.00

100.00

100.00

$310.3 $0.0 $310.3Total



Fuente

Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

312

81B

Sub

prog

ram

a

Cód

igo

Pre

supu

esta

rio

Dep

arta

men

to d

e R

ecur

sos

Hum

anos

%%

%%

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2

005

2

006

2

007

20

0820

06/0

520

07/0

620

08/0

7

(580

20)

OA

SE

S

AP

RO

BA

DO

Per

son

al

1,4

99.2

91.

75 1

,662

.9 1

,974

.001

. Pue

stos

Apr

obad

os 9

5.42

95.

91 1

,685

.4 9

4.60

-1.

33 1

2.42

18.

70

1,4

99.2

91.

75 1

,662

.9 1

,974

.0S

ubto

tal

95.

42 9

5.91

1,6

85.4

94.

60 -

1.33

12.

42 1

8.70

Per

son

al N

o R

ecu

rren

tes

0.9

0.0

5

0.

0

0.

002

. Gas

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0.0

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1.

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-100

.00

100

.00

0.9

0.0

5

0.

0

0.

0S

ubto

tal

0.0

0 0

.00

1.8

0.1

0-1

00.0

0 1

00.0

0**

**.*

*

No

per

son

al

0.0

0.0

0

0.

0

0.

003

. Bec

as 0

.00

0.0

0.0

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0.0

0

0.

0

0.

004

. Via

jes

0.0

0

0.

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.00

-100

.00

2.9

0.1

7

2.

0

2.

105

. Doc

umen

tos

0.1

1 0

.10

4.0

0.2

2 -

50.0

0 3

7.93

5.

00

1

0.3

0.6

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2

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506

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ipo

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5.

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.30

-23

.63

-46

.60

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5

1.7

3.1

6

0.

0

0.

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. Edi

ficio

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7-1

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3.5

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0

61.

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. Con

trat

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or R

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tado

3.2

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7

0.6

3.9

6 -

20.6

7 2

1.51

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1

0.9

0.6

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14.

909

. Otr

os C

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s 1

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0.7

2

12.

8 0

.71

36.

71 1

7.43

-14

.85

1

33.9

8.1

9

79.

7

84.

1S

ubto

tal

4.5

7 4

.08

9

4.3

5.2

9 -

15.4

8 -

29.5

7

5.52

1,6

34.0

100.

00 1

,742

.6 2

,058

.1T

otal

100.

0010

0.00

1,7

81.5

100.

00 1

8.10

-2.

18

9.02

313

81B (58020)

Departamento de Recursos HumanosProyecto:



Responsable: Director, Departamento de Recursos Humanos


$ 2,058.1


Origen:

METAS:

• Continua revisión y actualización del reglamento de personal • Administración del sistema de comunicación interna• Revisión y actualización del reglamento de CPR• Administración del sistema de clasificación de cargos y desarrollo de la descripción genérica de

cargos• Maximización del uso de la base de datos OASES en el módulo de rr.hh.• Capacitación y entrenamiento del personal• Implementación del programa de talento de joven• Aseguramiento de un servicio eficiente y oportuno en materia de recursos humanos para todas las

áreas de la Secretaría• Programa de atracción y retención de personal de alto potencial a través del plan de desarrollo

profesional • Administración de sistemas automatizados de servicio de personal• Administración del programa de pasantías• Programa de alta dirección• Gestión gerencial de recursos humanos• Administración de archivos de personal• Producción de registro de personal• Administración de la escala salarial• Administración de visas, permisos de trabajo, documentos de viaje y otros asuntos relacionados• Automatización y administración de beneficios institucionales• Administración del proceso de evaluación del desempeño• Administración de reclutamiento y selección del personal externo• Administración de la selección de personal interno• Administración del reclutamiento y selección de consultores• Administración del Portal de Recursos Humanos• Administración de la unidad de salud y seguros

*




$ 2,684.2Total:

314

(58020)81B


Subprograma: Departamento de Recursos Humanos

(US $1,000)

%

0.40

$$$

1,735.6 1,742.6

2008 2007 2006

% %

2,058.1

** 18.10







Total


84.1 441.7 525.8Otros Gastos 19.6

2,058.1 100.00 626.1 2,684.2

10,826.9

2,376.1

13,203.0

19.00

26.34

20.33



Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

%

2,684.2

2,058.1

626.1


315

81B (58020)


Subprograma: Departamento de Recursos Humanos


RegularFondos

Específicos Total

200-WS1 (58020) 1,361.2 626.1 735.1DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS

200-WS2 (58040) 426.7 0.0 426.7SECCIÓN DE SERVICIOS DE PERSONAL

200-WS3 (58050) 212.2 0.0 212.2SECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

200-WS4 (58060) 684.1 0.0 684.1SECCIÓN DE COMPENSACIÓN Y BENEFICIOS

0.0

1,781.4

1,781.4

US$ 1000 %

0.00

100.00

100.00

$2,684.2 $626.1 $2,058.1Total



Fuente

Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

316

81C

Sub

prog

ram

a

Cód

igo

Pre

supu

esta

rio

Dep

arta

men

to d

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Pre

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2

005

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006

2

007

20

0820

06/0

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07/0

620

08/0

7

(540

20)

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al

2,6

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,884

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,920

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,616

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25 -

2.31

1.

25

2,6

78.0

90.

58 2

,884

.4 2

,920

.5S

ubto

tal

94.

83 9

4.59

2,6

16.1

91.

03 1

0.25

-2.

31

1.25

Per

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. Bec

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305

. Doc

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7

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53.

106

. Equ

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.55

-19

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72.

58 4

7.50

1

78.7

6.0

4

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007

. Edi

ficio

s y

Man

teni

mie

nto

0.0

0 0

.00

0.0

0.0

0-1

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0

3

4.8

1.1

7

55.

4

55.

608

. Con

trat

os p

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1.50

5.

83 -

2.79

317

81C (54020)

Departamento de Servicios Presupuestarios y FinancierosProyecto:



Responsable: Director, Dep. Serv.Presupuestarios y Financieros


Origen:

METAS:

• Implementación y seguimiento a las recomendaciones de auditoría interna y externa• Evaluación y control funcional del sistema OASES• Evaluación y control funcional del sistema presupuestario• Desarrollo de una metodología de análisis de riesgo para las oficinas de la SG y misiones en los

Estados miembros• Asistencia y coordinación para el mantenimiento de los registros contables• Administración de los módulos de OASES de cuentas por pagar, por cobrar, por recibir, donaciones,

proyectos y libro mayor• Mantenimiento de los registros de transacciones contables de la SG• Mantenimiento y actualización del catálogo de cuentas• Administración del acceso al sistema financiero• Coordinación de procesos de cierre financiero mensual y anual• Coordinación de la creación y definición de nuevas cuentas para contribuciones, transferencias de

fondos, transferencias de gastos, costeo de haberes a proyectos y donaciones• Mantenimiento y actualización de cuentas de proyectos y donaciones para fondos específicos• Asistencia y coordinación para el mantenimiento de la Administración presupuestaria• Formulación, publicación y ejecución del programa presupuesto• Estimación de requerimiento de recursos para costos en personal y no personal• Desarrollo de lineamientos presupuestarios en coordinación con la SG• Servicio de asesoramiento al SG, los cuerpos políticos y las áreas técnicas en materia de

apropiaciones y obligaciones• Servicio de asesoramiento a los donantes y las áreas técnicas en asuntos presupuestarios en

cumplimiento de normas generales y otras regulaciones financieras• Asistencia técnica a la SAF para presentación de propuestas e informes a la CAAP• Administración y control de recursos presupuestarios asociados a recursos humanos• Administración de los módulos de OASES de liquidación de haberes y manejo de caja• Recaudación de fondos provenientes de sede y fuera de sede• Administración de los desembolso de todos los fondos para las actividades de la SG en sede y fuera

de sede• Asistencia a las áreas técnicas en materia de desembolso de fondos• Administración de inversiones de los fondos bajo responsabilidad de la SG• Coordinación de la delegación de la autoridad bancaria para todo el personal de sede y fuera de

sede• Administración de las relaciones con las instituciones financieras• Monitoreo del cumplimiento de requisitos de la deuda• Servicio de asesoramiento a los donantes y las áreas técnicas en asuntos financieros en

cumplimiento de normas generales y otras regulaciones financieras• Asistencia a la Junta de Auditores Externos• Preparación y publicación del informe de la Junta de Auditores Externos• Preparación, análisis y presentación de estados financieros oficiales• Certificación de estados financieros para donantes


318

81C (54020)

Departamento de Servicios Presupuestarios y FinancierosProyecto:



$ 3,087.3


• Preparación de informes, estudios y recomendaciones periódicas y ad hoc para SAF• Asesoramiento y servicios administrativos para el fondo Rowe, Rowe Memorial y fondo fiduciario de

beneficios médicos• Control de cumplimiento de normas presupuestarias y financieras para actividades fuera de sede• Asistencia técnica para auditorías internas y externas• Revisión de rendiciones de cuenta vinculadas con viajes• Gestión gerencial de servicios financieros y presupuestarios• Administración y control de los aspectos funcionales de los sistemas financieros OASES• Asistencia técnica al Comité de Licitaciones en materia de análisis financiero de las empresas

licitantes en el país sede• Asistencia técnica al Comité de Licitaciones en materia de análisis financiero de las empresas

licitantes internacionales• Administración de nómina pago al personal• Mantenimiento y actualización de escalas salariales según sistema de NU y ajuste por lugar de

destino• Administración de registros e informes de asistencia y licencias del personal• Administración de los programas de reembolso de impuestos• Coordinación de la capacitación en OASES para todas las áreas técnicas• Capacitación de personal administrativo y financiero fuera de sede• Desarrollo de investigaciones y propuestas en cumplimiento a mandatos de la AG



$ 3,933.2Total:

319

(54020)81C


Subprograma: Departamento de Servicios Presupuestarios y Financieros

(US $1,000)

%

-2.74

$$$

3,127.1 3,041.4

2008 2007 2006

% %

3,087.3

** 1.50







Total


166.8 0.0 166.8Otros Gastos 4.2

3,087.3 100.00 845.9 3,933.2

10,826.9

2,376.1

13,203.0

28.51

35.60

29.79



Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

%

3,933.2

3,087.3

845.9


320

81C (54020)


Subprograma: Departamento de Servicios Presupuestarios y Financieros


RegularFondos

Específicos Total

300-WS1 (54020) 1,446.4 845.9 600.5OFICINA DEL DIRECTOR - SUB-DIRECTOR

300-WS2 (54051) 1,511.9 0.0 1,511.9SECCIÓN DE OPERACIONES FINANCIERAS

300-WS3 (54070) 830.9 0.0 830.9SECCIÓN DE INFORMES Y CUMPLIMIENTO

300-WS4 (54070) 144.0 0.0 144.0SECCIÓN DE COORDINACIÓN DE LA CAAP DELCONSEJO PERMANENTE

0.0

2,873.6

2,873.6

US$ 1000 %

0.00

100.00

100.00

$3,933.2 $845.9 $3,087.3Total



Fuente

Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

321

81D

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(570

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51 -

6.93

322

81D (57057)

Departamento de Servicios de Información y TecnologíaProyecto:



Responsable: Director, Director. de Serv. de Información y Tecn


$ 2,389.2


Origen:

METAS:

• Red de información y cooperación sobre asistencia judicial y extradición• Estudio de evaluación de migración de los sistemas administrativos• Implementación del Plan de Continuidad de Servicios• Desarrollo de sistemas y aplicaciones integradas a los sistemas administrativos para planificación,

control y evaluación• Desarrollo de sistemas y aplicaciones integradas a los sistemas administrativos para la

administración de RR.HH• Actualización de tecnología web para facilitar la distribución de información interna y externa• Definición de estrategias, estándares y políticas de tecnología y seguridad de información• Implementación de la consolidación de los servidores• Implementación de la consolidación de las bases de datos• Gestión gerencial de programas de tecnología comunicación, seguridad e información• Planificación de programas de tecnología comunicación, seguridad e información• Mantenimiento y soporte a sistemas administrativos OASES• Soporte técnico a sistemas informáticos - CIDH, Conferencias, Biblioteca, SICE, otros• Servicio de soporte a usuarios en sistemas de información hardware y software• Administración de la infraestructura de seguridad de información• Administración de aplicaciones de comunicaciones y transferencias de datos• Coordinación de servicios de comunicación de larga distancia, integración de oficinas nacionales,

celulares y unidades móviles• Servicios de mantenimiento de redes de comunicaciones, voz, datos y convergencia• Mantenimiento de líneas físicas de comunicación y equipos• Mantenimiento de hardware, licencias, reemplazos, obsolescencia

*




$ 3,066.9Total:

323

(57057)81D


Subprograma: Departamento de Servicios de Información y Tecnología

(US $1,000)

%

2.19

$$$

2,318.3 2,369.1

2008 2007 2006

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** 0.84







Total


174.6 78.0 252.6Otros Gastos 8.2

2,389.2 100.00 677.7 3,066.9

10,826.9

2,376.1

13,203.0

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23.22



Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

%

3,066.9

2,389.2

677.7


324

81D (57057)


Subprograma: Departamento de Servicios de Información y Tecnología


RegularFondos

Específicos Total

400-WS1 (57057) 318.4 0.0 318.4DEPARTAMENTO DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN YTECNOLOGÍA

400-WS2 (57051) 1,027.7 0.0 1,027.7SECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

400-WS3 (57052) 1,720.8 677.7 1,043.1SECCIÓN DE TECNOLOGIA DE INFORMACIÓN

28.7

2,410.0

2,381.2

US$ 1000 %

1.19

98.81

100.00

$3,066.9 $677.7 $2,389.2Total



Fuente

Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

325

81E

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9.34

-7.

40 -

1.88

326

81E (56010)

Oficina de Servicios de ComprasProyecto:



Responsable: Director, Oficina de Servicios de Compras


$ 1,117.2


Origen:

METAS:

• Actualización de políticas y lineamientos de adquisiciones• Actualización del manual de activos fijos y reglas de disposición de activos• Actualización del formato del informe sobre CPRs• Gestión de tramitación de visas• Gestión gerencial del área de servicios de compras.• Servicio de secretaría técnica al Comité de Licitaciones• Supervisión del cumplimiento y adhesión a las normas en materia de adquisiciones• Informe sobre CPRs• Gestión de los procesos de compras menores• Gestión de pagos de viáticos y gastos terminales• Gestión de los procesos de licitación (más de 30.000 $US)• Gestión de los procesos de contratación de CPRs y contratos a largo plazo• Gestión de los procesos de contratación de seguros• Administración del módulo de adquisiciones de OASES• Administración del sistema en línea de compras de útiles de oficina• Supervisión del cumplimiento de contratos de largo plazo (servicios de mantenimiento y vigilancia)• Coordinación de procesos de cierre del módulo de compras trimestral y anual• Solicitudes de usuarios completadas y cerradas• Administración de requisiciones• Administración de compras de pasajes aéreos• Recepción y registro de materiales• Distribución de materiales• Control de órdenes de entrega• Control de inventarios para mudanzas internas• Administración de altas y bajas de activos fijos• Actualización del inventario de activos fijos• Administración de proveedores• Asistencia técnica para auditorías internas y externas• Administración de servicios de viajes (nuevo procedimiento)

*




$ 1,343.6Total:

327

(56010)81E


Subprograma: Oficina de Servicios de Compras

(US $1,000)

%

3.61

$$$

986.1 1,021.7

2008 2007 2006

% %

1,117.2

** 9.34







Total


13.0 0.0 13.0Otros Gastos 1.0

1,117.2 100.00 226.4 1,343.6

10,826.9

2,376.1

13,203.0

10.31

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10.17



Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

%

1,343.6

1,117.2

226.4


328

81E (56010)


Subprograma: Oficina de Servicios de Compras


RegularFondos

Específicos Total

500-WS1 (56010) 406.3 226.4 179.9OFICINA DE SERVICIOS DE COMPRAS

500-WS2 (56020) 605.1 0.0 605.1SECCIÓN DE COMPRAS

500-WS3 (56030) 156.2 0.0 156.2SECCIÓN DE VIAJES

500-WS4 (56040) 176.0 0.0 176.0SECCIÓN DE INVENTARIOS

0.0

1,103.3

1,103.3

US$ 1000 %

0.00

100.00

100.00

$1,343.6 $226.4 $1,117.2Total



Fuente

Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

329

81F

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7

(570

10)

OA

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0.0

0.0

0

0.

0

0.

004

. Via

jes

0.0

0

0.

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2

7.3

2.2

1

1.

5

1.

605

. Doc

umen

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0.0

8 0

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0.0

0.0

0-1

00.0

0

6.66

4

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3.8

6

51.

5

53.

706

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4.

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1

80.9

14.

69

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0.

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100.

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0.00

1,7

89.1

100.

00

1.06

3.

13 4

5.31

330

81F (57010)

Oficina de Servicios GeneralesProyecto:



Responsable: Director, Oficina de Servicios Generales


$ 1,864.8


Origen:

METAS:

• Búsqueda de financiamiento para obras de infraestructura• Mobiliario, equipo y útiles de oficina con su mantenimiento• Servicios de mensajería• Gestión gerencial de servicios generales• Gestión de leasing de vehículos• Seguros de edificios, vehículos y bienes• Gestión y administración del servicio de seguridad• Mantenimiento de vehículos• Gestión de planificación e implementación de inversiones de capital• Gestión de licitación de contratos de mantenimiento y servicios generales.• planificación, reestructuración e implementación de espacios en la SG• Gestión y administración del servicio de fotocopias• Gestión y administración de los servicios de estacionamiento

*




$ 1,864.8Total:

331

(57010)81F


Subprograma: Oficina de Servicios Generales

(US $1,000)

%

18.79

$$$

1,553.3 1,845.2

2008 2007 2006

% %

1,864.8

** 1.06







Total


62.0 0.0 62.0Otros Gastos 3.3

1,864.8 100.00 0.0 1,864.8

10,826.9

2,376.1

13,203.0

17.22

0.00

14.12



Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

%

1,864.8

1,864.8

0.0


332

81F (57010)


Subprograma: Oficina de Servicios Generales


RegularFondos

Específicos Total

600-WS1 (57010) 330.4 0.0 330.4OFICINA DE SERVICIOS GENERALES

600-WS3 (57025) 116.2 0.0 116.2SECCIÓN DE SEGURIDAD

600-WS4 (57021) 751.4 0.0 751.4SECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DEEDIFICIOS

600-WS5 (57023) 666.8 0.0 666.8SECCIÓN DE MENSAJERÍA, CORREO Y TRANSPORTE

0.0

1,789.1

1,789.1

US$ 1000 %

0.00

100.00

100.00

$1,864.8 $0.0 $1,864.8Total



Fuente

Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

333

CAPÍTULO 9

Infraestructura Básica y CostosComunes

CAPÍTULO 9: INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COSTOS COMUNES

%


(US$ 1,000)

$$$

9,409.0 11,458.7

(US $1,000)

2008 2006

% 1

% 2007

5.2712,062.9

1

21.78

1


Aprobado Aprobado



Total


Aprobado

1,404.3 11.6 0.0 1,404.3Personal - Gastos no recurrentes

10,658.6 88.4 0.0 10,658.6Otros Gastos

12,062.9 100.00 0.0 12,062.9

%

87,500.0

69,823.8

157,323.8

13.78

0.00

7.66



Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

12,062.9

0.0

12,062.9

TotalPresupuesto

Capítulo

337

2008CAPÍTULO 9: INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COSTOS COMUNES


FondoRegular

Total

91A 475.2(57053) 0.0 475.2EQUIPO Y SUMINISTROS - COMPUTADORES

91B 29.1(57011) 0.0 29.1EQUIPO Y SUMINISTROS

91C 447.4(55051) 0.0 447.4SISTEMA OASES

91D 5,455.8(57012) 0.0 5,455.8ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS

91E 390.7(57043) 0.0 390.7SEGUROS GENERALES

91F 19.1(58021) 0.0 19.1AUDITORÍA DE PUESTOS

91G 55.2(58061) 0.0 55.2RECLUTAMIENTO Y TRANSFERENCIAS

91H 1,257.8(58063) 0.0 1,257.8TERMINACIONES Y REPATRIACIONES

91I 204.5(58065) 0.0 204.5VIAJE AL PAÍS DE ORIGEN

91J 66.5(58066) 0.0 66.5SUBSIDIO DE EDUCACIÓN E IDIOMAS Y EXÁMENES MÉDICOS

91K 3,359.4(58067) 0.0 3,359.4PENSIONES PARA EJECUTIVOS RETIRADOS Y SEGURO MÉDICOY DE VIDA PARA FUNCIONARIOS RETIRADOS

91L 297.2(58041) 0.0 297.2DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

91M 5.0(58068) 0.0 5.0CONTRIBUCIONES A LA ASOCIACIÓN DE PERSONAL

$12,062.9 $0.0 $12,062.9Total

338

CA

PÍT

ULO

9IN

FR

AE

ST

RU

CT

UR

A B

ÁS

ICA

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OS

TO

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2

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620

08/0

7

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0.00

0.0

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0.

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4.15

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0 1

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02. G

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9.5

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152

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28

.11

2,9

59.1

6 2

1.95

1,1

73.9

9 1

4.15

1,0

96.1

0 1

,404

.30

Sub

tota

l 9

.56

11.

64 -

62.9

5 1

52.0

6

28.1

1

No

per

son

al

3

4.65

0.2

5

28.

51 0

.34

0.00

0.00

03. B

ecas

0.0

0 0

.00

-10

0.00

21

.53

4

73.4

4 3

.51

1

68.4

0 2

.02

3

94.3

0

457

.90

04. V

iaje

s 3

.44

3.7

9 -

16.7

1 1

81.1

4

16.1

2

0.00

0.0

0

5.

85 0

.07

0.00

0.00

05. D

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ento

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.00

0.0

0 -

100.

00

6

22.3

4 4

.61

3

60.8

4 4

.34

7

23.0

0

756

.80

06. E

quip

o y

Sum

inis

tros

6.3

0 6

.27

16

.17

72

.46

4

.67

5,1

01.3

1 3

7.84

1,9

62.9

2 2

3.65

5,1

80.8

0 5

,455

.80

07. E

dific

ios

y M

ante

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o 4

5.21

45.

22

1.5

5 1

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5.3

0

3,5

11.7

1 2

6.04

3,0

66.8

3 3

6.96

3,4

51.5

0 3

,584

.60

08. C

ontr

atos

por

Res

ulta

do 3

0.12

29.

71

-1.7

1

14.5

0

3.8

5

7

78.6

4 5

.77

9

84.4

9 1

1.86

6

13.0

0

403

.50

09. O

tros

Cos

tos

5.3

4 3

.34

-21

.27

-20

.90

-34

.17

10,

522.

09 7

8.04

6,5

77.8

4 7

9.28

10,

362.

60 1

0,65

8.60

Sub

tota

l 9

0.43

88.

35

-1.5

1

59.9

6

2.8

5

13,

481.

2510

0.00

$%

8,2

96.5

310

0.00

11,

458.

70 1

2,06

2.90

Tot

al10

0.00

100.

00

5.2

7 -

15.0

0

62.4

9

Par

tici

pac

ión

de

este

cap

ítu

lo e

n e

l to

tal d

elp

resu

pu

esto

200

8

FO

ND

O R

EG

ULA

R (

OR

G.)

TO

DO

S L

OS

FO

ND

OS

(O

RG

.)

87,

500.

0 1

3.78

157,

323.

8 7

.66

FO

ND

O V

OLU

NT

AR

IO

FO

ND

OS

ES

PE

CIF

ICO

S

5,9

83.1

0.0

0

63,

840.

7 0

.00

339

Código

TOTAL

12

34

56

78

9SUM(2,9)


CAPÍTULO

9INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COSTOS COMUNES

91A

EQUIPO Y SUMINISTROS - COMPUTADORES

91A-100-WS1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

329.1

0.0

146.1

0.0

475.2

475.2

EQUIPO COMPUTARIZADO

(5

70

53

)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

329.1

0.0

146.1

0.0

Total

91A

475.2

475.2

91B

EQUIPO Y SUMINISTROS

91B-200-WS1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

15.9

0.0

0.0

0.0

15.9

15.9

MOBILIARIO DE OFICINA

(5

70

11

)

91B-200-WS2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2.1

0.0

0.0

0.0

2.1

2.1

EQUIPO DE OFICINA

(5

70

11

)

91B-200-WS3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3.1

0.0

0.0

0.0

3.1

3.1

MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA

(5

70

11

)

91B-200-WS4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

8.0

0.0

0.0

0.0

8.0

8.0

ÚTILES DE OFICINA

(5

70

11

)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

29.1

0.0

0.0

0.0

Total

91B

29.1

29.1

91C

SISTEMA OASES

91C-300-WS1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

398.6

0.0

48.8

0.0

447.4

447.4

SISTEMA OASES

(5

50

51

)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

398.6

0.0

48.8

0.0

Total

91C

447.4

447.4

91D

ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO EDIFICIOS

91D-400-WS1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

31.0

0.0

0.0

31.0

31.0

SUBSIDIO VIVIENDA SECRETARIO GENERAL ADJUNTO

(5

70

12

)

91D-400-WS2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

39.8

0.0

0.0

39.8

39.8

RESIDENCIA OFICIAL

(5

70

12

)

91D-400-WS3

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1656.6

0.0

0.0

1656.6

1,656.6

MANTENIMIENTO EDIFICIOS PRINCIPAL, ADMINISTRATIVO, CASITA Y MUSEO

(5

70

12

)

91D-400-WS4

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1677.6

0.0

0.0

1677.6

1,677.6

MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍA GENERAL

(5

70

12

)

340

Código

TOTAL

12

34

56

78

9SUM(2,9)


91D-400-WS5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

435.0

0.0

0.0

435.0

435.0

SERVICIO TELËFONO SECRETARÍA GENERAL

(5

70

24

)

91D-400-WS6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1615.8

0.0

0.0

1615.8

1,615.8

HIPOTECA GSB

(5

70

12

)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5455.8

0.0

0.0

Total

91D

5455.8

5,455.8

91E

SEGUROS GENERALES

91E-500-WS1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

390.7

390.7

390.7

SEGUROS GENERALES

(5

70

43

)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

390.7

Total

91E

390.7

390.7

91F

AUDITORÍA DE PUESTOS

91F-600-WS

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

19.1

0.0

19.1

19.1

AUDITORÍAS DE PUESTOS

(5

80

21

)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

19.1

0.0

Total

91F

19.1

19.1

91G

RECLUTAMIENTO Y TRANSFERENCIAS

91G-700-WS1

0.0

0.0

0.0

55.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

55.2

55.2

RECLUTAMIENTOS Y TRANSFERENCIAS

(5

80

61

)

0.0

0.0

0.0

55.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Total

91G

55.2

55.2

91H

TERMINACIONES Y REPATRIACIONES

91H-800-WS1

0.0

1059.6

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

1059.6

1,059.6

TERMINACIONES

(5

80

63

)

91H-800-WS3

0.0

0.0

0.0

198.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

198.2

198.2

REPATRIACIONES

(5

80

64

)

0.0

1059.6

0.0

198.2

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Total

91H

1257.8

1,257.8

91I

VIAJE AL PAÍS DE ORIGEN

91I-900-WS1

0.0

0.0

0.0

204.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

204.5

204.5

VIAJES AL PAÍS DE ORIGEN

(5

80

65

)

0.0

0.0

0.0

204.5

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

Total

91I

204.5

204.5

341

Código

TOTAL

12

34

56

78

9SUM(2,9)


91J

SUBSIDIO DE EDUCACIÓN E IDIOMAS Y EXÁMENES MÉDICOS

91J-956-WS1

0.0

58.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7.8

66.5

66.5

SUBS.EDUCACIÓN E IDIOMAS Y EXAM.MEDIC.

(5

80

66

)

0.0

58.7

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

7.8

Total

91J

66.5

66.5

91K

PENSIONES PARA EJECUTIVOS RETIRADOS Y SEGURO MÉDICO Y DE VIDA PARA FUNCIONARIOS RETIRADOS

91K-960-500

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

380.6

0.0

380.6

380.6

PENSIÓN Y SEGURO DE SALUD, EJECUTIVOS RETIRADOS

(5

80

67

)

91K-961-500

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

22.8

0.0

22.8

22.8

PENSIÓN EX-GRATIA EX FUNCIONARIOS

(5

80

67

)

91K-962-600

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

2759.9

0.0

2759.9

2,759.9

SEGURO SALUD FUNCIONARIOS JUBILADOS

(5

80

67

)

91K-962-601

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

196.1

0.0

196.1

196.1

SEGURO VIDA FUNCIONARIOS JUBILADOS

(5

80

67

)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

3359.4

0.0

Total

91K

3359.4

3,359.4

91L

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

91L-965-WS1

0.0

286.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

11.2

0.0

297.2

297.2

DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

(5

80

41

)

0.0

286.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

11.2

0.0

Total

91L

297.2

297.2

91M

CONTRIBUCIONES A LA ASOCIACIÓN DE PERSONAL

91M-970-WS1

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

5.0

5.0

CONTRIBUCIONES ASOCIACIÓN PERSONAL

(5

80

68

)

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

0.0

5.0

Total

91M

5.0

5.0

0.0

1404.3

0.0

457.9

0.0

756.8

5455.8

3584.6

403.5

CAPÍTULO9

12062.9

12,062.9

342

91A

Sub

prog

ram

a

Cód

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620

08/0

7

(570

53)

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. Bec

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. Otr

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4.23

0.

08 2

2.24

343

91A (57053)

Equipo y Suministros - ComputadoresProyecto:

Código:Capítulo: INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COSTOS COMUNES



Costos comunes de equipo y suministro de computación a través de la Oficina de Servicios de Información yTecnología.

$ 475.2


Origen:

• Prestar servicios e infraestructura de tecnología a la Secretaría General en materia demantenimiento, mejoramiento, reparación, cobertura de garantías y programas de licencias; incluidos loscomponentes centrales, las estaciones de usuarios, la arquitectura cliente-servidor, los componentes decomunicación de datos, los sistemas operativos y la automatización de la oficina.

*




$ 475.2Total:

344

(57053)91A

CAPÍTULO 9: INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COSTOS COMUNES Código Organizacional

Subprograma: Equipo y Suministros - Computadores

(US $1,000)

%

80.26

$$$

252.9 455.9

2008 2007 2006

% %

475.2

** 4.23







Total

475.2 0.0 475.2Otros Gastos 100.0

475.2 100.00 0.0 475.2

12,062.9

0.0

12,062.9

3.93

3.93



Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

%

475.2

475.2

0.0


345

91A (57053)

CAPÍTULO 9: INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y COSTOS COMUNESCódigo Organizacional

Subprograma: Equipo y Suministros - Computadores


RegularFondos

Específicos Total

100-WS1 (57053) 475.2 0.0 475.2EQUIPO COMPUTARIZADO

0.0

455.4

455.4

US$ 1000 %

0.00

100.00

100.00

$475.2 $0.0 $475.2Total



Fuente

Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

346

91B

Sub

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7

(570

11)

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3.92

5.

66 3

0.54

347

91B (57011)

Equipo y SuministrosProyecto:




Costos comunes de equipo y suministros de oficina

$ 29.1


Origen:

• Proveer mantenimiento de muebles y equipo de oficina de la Secretaría General y compra de muebles yequipo nuevo para reemplazar unidades obsoletas.

*




$ 29.1Total:

348

(57011)91B


Subprograma: Equipo y Suministros

(US $1,000)

%

0.00

$$$

28.0 28.0

2008 2007 2006

% %

29.1

** 3.92







Total

29.1 0.0 29.1Otros Gastos 100.0

29.1 100.00 0.0 29.1

12,062.9

0.0

12,062.9

0.24

0.24



Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

%

29.1

29.1

0.0


349

91B (57011)


Subprograma: Equipo y Suministros


RegularFondos

Específicos Total

200-WS1 (57011) 15.9 0.0 15.9MOBILIARIO DE OFICINA

200-WS2 (57011) 2.1 0.0 2.1EQUIPO DE OFICINA

200-WS3 (57011) 3.1 0.0 3.1MANTENIMIENTO MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA

200-WS4 (57011) 8.0 0.0 8.0ÚTILES DE OFICINA

0.0

26.4

26.4

US$ 1000 %

0.00

100.00

100.00

$29.1 $0.0 $29.1Total



Fuente

Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

350

91C

Sub

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(550

51)

OA

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5.04

11.

28 1

60.8

7

351

91C (55051)

Sistema OASESProyecto:




Costos comunes de Sistema OASES a través de la Oficina de Servicios de Información de Tecnología

$ 447.4


Origen:

• Suministrar infraestructura de tecnología para asegurar la satisfacción total del cliente en laadministración y manejo de los sistemas de información de la Secretaría General (OASES)

*




$ 447.4Total:

352

(55051)91C


Subprograma: Sistema OASES

(US $1,000)

%

189.92

$$$

146.9 425.9

2008 2007 2006

% %

447.4

** 5.04







Total

447.4 0.0 447.4Otros Gastos 100.0

447.4 100.00 0.0 447.4

12,062.9

0.0

12,062.9

3.70

3.70



Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

%

447.4

447.4

0.0


353

91C (55051)


Subprograma: Sistema OASES


RegularFondos

Específicos Total

300-WS1 (55051) 447.4 0.0 447.4SISTEMA OASES

0.0

382.5

382.5

US$ 1000 %

0.00

100.00

100.00

$447.4 $0.0 $447.4Total



Fuente

Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

354

91D

Sub

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(570

12)

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5.30

-4.

55 8

0.12

355

91D (57012)

Administración y Mantenimiento EdificiosProyecto:




Prestar servicios de Administración y mantenimiento de las propiedades de la Organización.

$ 5,455.8


Origen:

• Reparación del atrio del edificio principal• Reparación de la piscina del edificio principal• Reparación de ductos de aire acondicionado del edificio principal• Renovación del edificio de la 16th St.• Reemplazo del 2º compresor de aire acondicionado del edificio principal• Hipoteca Edificio GSB• Mantenimiento de la residencia del SG• Mantenimiento de los 5 edificios céntricos• Mantenimiento mecánico y eléctrico• Limpieza nocturna de los 5 edificios céntricos• Limpieza diurna de los 5 edificios céntricos

*




$ 5,455.8Total:

356

(57012)91D


Subprograma: Administración y Mantenimiento Edificios

(US $1,000)

%

10.91

$$$

4,670.8 5,180.8

2008 2007 2006

% %

5,455.8

** 5.30







Total

5,455.8 0.0 5,455.8Otros Gastos 100.0

5,455.8 100.00 0.0 5,455.8

12,062.9

0.0

12,062.9

45.22

45.22



Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

%

5,455.8

5,455.8

0.0


357

91D (57012)


Subprograma: Administración y Mantenimiento Edificios


RegularFondos

Específicos Total

400-WS1 (57012) 31.0 0.0 31.0SUBSIDIO VIVIENDA SECRETARIO GENERAL ADJUNTO

400-WS2 (57012) 39.8 0.0 39.8RESIDENCIA OFICIAL

400-WS3 (57012) 1,656.6 0.0 1,656.6MANTENIMIENTO EDIFICIOS PRINCIPAL,ADMINISTRATIVO, CASITA Y MUSEO

400-WS4 (57012) 1,677.6 0.0 1,677.6MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO DE LA SECRETARÍAGENERAL

400-WS5 (57024) 435.0 0.0 435.0SERVICIO TELËFONO SECRETARÍA GENERAL

400-WS6 (57012) 1,615.8 0.0 1,615.8HIPOTECA GSB

0.0

5,427.8

5,427.8

US$ 1000 %

0.00

100.00

100.00

$5,455.8 $0.0 $5,455.8Total



Fuente

Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

358

91E

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359

91E (57043)

Seguros GeneralesProyecto:




Costos comunes de seguros generales de la Secretaría General a través de la Oficina de Servicios deCompras

$ 390.7


Origen:

• Prestar servicios en el manejo y monitoreo del portafolio de seguros de los inmuebles de propiedad oadquiridos con la modalidad de alquiler/renta por la Organización y otros seguros no relacionados con losbeneficios del personal.

*




$ 390.7Total:

360

(57043)91E


Subprograma: Seguros Generales

(US $1,000)

%

10.93

$$$

315.5 350.0

2008 2007 2006

% %

390.7

** 11.62







Total

390.7 0.0 390.7Otros Gastos 100.0

390.7 100.00 0.0 390.7

12,062.9

0.0

12,062.9

3.23

3.23



Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

%

390.7

390.7

0.0


361

91E (57043)


Subprograma: Seguros Generales


RegularFondos

Específicos Total

500-WS1 (57043) 390.7 0.0 390.7SEGUROS GENERALES

0.0

345.9

345.9

US$ 1000 %

0.00

100.00

100.00

$390.7 $0.0 $390.7Total



Fuente

Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

362

91F

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-79

.45

363

91F (58021)

Auditoría de PuestosProyecto:




Costos comunes de auditoría de puestos

$ 19.1


Origen:

• Costos relacionados con las auditorías de cargos del personal de la Secretaría General.

*




$ 19.1Total:

364

(58021)91F


Subprograma: Auditoría de Puestos

(US $1,000)

%

0.00

$$$

18.3 18.3

2008 2007 2006

% %

19.1

** 4.37







Total

19.1 0.0 19.1Otros Gastos 100.0

19.1 100.00 0.0 19.1

12,062.9

0.0

12,062.9

0.15

0.15



Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

%

19.1

19.1

0.0


365

91F (58021)


Subprograma: Auditoría de Puestos


RegularFondos

Específicos Total

-600-WS (58021) 19.1 0.0 19.1AUDITORÍAS DE PUESTOS

0.0

3.0

3.0

US$ 1000 %

0.00

100.00

100.00

$19.1 $0.0 $19.1Total



Fuente

Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

366

91G

Sub

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-83

.69

1581

.08

367

91G (58061)

Reclutamiento y TransferenciasProyecto:




Costos comunes relacionados con reclutamientos y transferencias del personal de la Secretaría General através del Departamento de Recursos Humanos.

$ 55.2


Origen:

• Suministrar servicios de reclutamiento de nuevo personal y financiar transferencias de funcionarios de unlugar de trabajo a otro.

*




$ 55.2Total:

368

(58061)91G


Subprograma: Reclutamiento y Transferencias

(US $1,000)

%

0.00

$$$

50.7 50.7

2008 2007 2006

% %

55.2

** 8.87







Total

55.2 0.0 55.2Otros Gastos 100.0

55.2 100.00 0.0 55.2

12,062.9

0.0

12,062.9

0.45

0.45



Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

%

55.2

55.2

0.0


369

91G (58061)


Subprograma: Reclutamiento y Transferencias


RegularFondos

Específicos Total

700-WS1 (58061) 55.2 0.0 55.2RECLUTAMIENTOS Y TRANSFERENCIAS

0.0

310.9

310.9

US$ 1000 %

0.00

100.00

100.00

$55.2 $0.0 $55.2Total



Fuente

Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

370

91H

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.61

371

91H (58063)

Terminaciones y RepatriacionesProyecto:




Costos comunes relacionados con terminaciones y repatriaciones del personal manejado a través delDepartamento de Recuros Humanos.

$ 1,257.8


Origen:

• Financiar costos relacionados con los beneficios de terminación y repatriación del personal que finalizasus servicios con la Organización.

*




$ 1,257.8Total:

372

(58063)91H


Subprograma: Terminaciones y Repatriaciones

(US $1,000)

%

192.82

$$$

402.6 1,178.9

2008 2007 2006

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Total

1,059.6 0.0 1,059.6Personal - Gastos no recurrentes 84.2

198.2 0.0 198.2Otros Gastos 15.8

1,257.8 100.00 0.0 1,257.8

12,062.9

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10.42

10.42



Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

%

1,257.8

1,257.8

0.0


373

91H (58063)


Subprograma: Terminaciones y Repatriaciones


RegularFondos

Específicos Total

800-WS1 (58063) 1,059.6 0.0 1,059.6TERMINACIONES

800-WS3 (58064) 198.2 0.0 198.2REPATRIACIONES

0.0

2,713.4

2,713.4

US$ 1000 %

0.00

100.00

100.00

$1,257.8 $0.0 $1,257.8Total



Fuente

Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

374

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4.

04 2

5.45

375

91I (58065)

Viaje al País de OrigenProyecto:




Costos comunes relacionados con viajes al país de origen del personal manejado a través del Departamentode Recuros Humanos.

$ 204.5


Origen:

• Financiar costos de viaje para visitas al país de origen de funcionarios de categoría profesional y susdependientes que reunen los requisitos pertinentes.

*




$ 204.5Total:

376

(58065)91I


Subprograma: Viaje al País de Origen

(US $1,000)

%

0.00

$$$

187.7 187.7

2008 2007 2006

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204.5

** 8.95







Total

204.5 0.0 204.5Otros Gastos 100.0

204.5 100.00 0.0 204.5

12,062.9

0.0

12,062.9

1.69

1.69



Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

%

204.5

204.5

0.0


377

91I (58065)


Subprograma: Viaje al País de Origen


RegularFondos

Específicos Total

900-WS1 (58065) 204.5 0.0 204.5VIAJES AL PAÍS DE ORIGEN

0.0

180.4

180.4

US$ 1000 %

0.00

100.00

100.00

$204.5 $0.0 $204.5Total



Fuente

Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

378

91J

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36.

82

379

91J (58066)

Subsidio de Educación e Idiomas y Exámenes MédicosProyecto:




Costos comunes relacionados con subsidio de educación e idiomas y exámenes medicos manejado a travésdel Departamento de Recuros Humanos.

$ 66.5


Origen:

• Financiar costos relacionados con los subsidios de educación e idioma de los hijos de funcionarioselegibles, y costos de exámenes médicos del personal.

*




$ 66.5Total:

380

(58066)91J


Subprograma: Subsidio de Educación e Idiomas y Exámenes Médicos

(US $1,000)

%

-4.74

$$$

65.4 62.3

2008 2007 2006

% %

66.5

** 6.74







Total


7.8 0.0 7.8Otros Gastos 11.7

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12,062.9

0.0

12,062.9

0.55

0.55



Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

%

66.5

66.5

0.0


381

91J (58066)


Subprograma: Subsidio de Educación e Idiomas y Exámenes Médicos


RegularFondos

Específicos Total

956-WS1 (58066) 66.5 0.0 66.5SUBS.EDUCACIÓN E IDIOMAS Y EXAM.MEDIC.

0.0

100.6

100.6

US$ 1000 %

0.00

100.00

100.00

$66.5 $0.0 $66.5Total



Fuente

Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

382

91K

Sub

prog

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2.18

383

91K (58067)

Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y de Vida para Funcionarios RetiradosProyecto:




Costos de pensiones a Ejecutivos retirados y seguro médico y de vida de funcionarios retirados

$ 3,359.4


Origen:

• Proveer pensión de jubilación a ex-ejecutivos retirados y sus viudas, pagos de pensión ex-gratia aex-funcionarios de conformidad con resoluciones del Consejo Permanente y cobertura de seguro de salud yvida para funcionarios jubilados.

*




$ 3,359.4Total:

384

(58067)91K


Subprograma: Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y de Vida para

(US $1,000)

%

0.00

$$$

3,235.6 3,235.6

2008 2007 2006

% %

3,359.4

** 3.82







Total

3,359.4 0.0 3,359.4Otros Gastos 100.0

3,359.4 100.00 0.0 3,359.4

12,062.9

0.0

12,062.9

27.84

27.84



Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

%

3,359.4

3,359.4

0.0


385

91K (58067)


Subprograma: Pensiones para Ejecutivos Retirados y Seguro Médico y de Vida paraFuncionarios Retirados


RegularFondos

Específicos Total

960-500 (58067) 380.6 0.0 380.6PENSIÓN Y SEGURO DE SALUD, EJECUTIVOSRETIRADOS

961-500 (58067) 22.8 0.0 22.8PENSIÓN EX-GRATIA EX FUNCIONARIOS

962-600 (58067) 2,759.9 0.0 2,759.9SEGURO SALUD FUNCIONARIOS JUBILADOS

962-601 (58067) 196.1 0.0 196.1SEGURO VIDA FUNCIONARIOS JUBILADOS

0.0

3,235.3

3,235.3

US$ 1000 %

0.00

100.00

100.00

$3,359.4 $0.0 $3,359.4Total



Fuente

Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

386

91L

Sub

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ram

a

Cód

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Des

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13.6

2

387

91L (58041)

Desarrollo de Recursos HumanosProyecto:




Costos comunes para el desarrollo de recursos humanos manejado a través del Departamento de RecurosHumanos

$ 297.2


Origen:

• Elaboracion de un plan de desarrollo profesional • Diseño de un programa de atracción y retención de capital humano• Diseño y ejecución de programa de alta dirección• Capacitación de personal por diversos medios• Implementación del plan de desarrollo de desempeño

*




$ 297.2Total:

388

(58041)91L


Subprograma: Desarrollo de Recursos Humanos

(US $1,000)

%

822.36

$$$

30.4 280.4

2008 2007 2006

% %

297.2

** 5.99







Total


11.2 0.0 11.2Otros Gastos 3.8

297.2 100.00 0.0 297.2

12,062.9

0.0

12,062.9

2.46

2.46



Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

%

297.2

297.2

0.0


389

91L (58041)


Subprograma: Desarrollo de Recursos Humanos


RegularFondos

Específicos Total

965-WS1 (58041) 297.2 0.0 297.2DESARROLLO DE RECURSOS HUMANOS

0.0

295.0

295.0

US$ 1000 %

0.00

100.00

100.00

$297.2 $0.0 $297.2Total



Fuente

Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

390

91M

Sub

prog

ram

a

Cód

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Con

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(580

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391

91M (58068)

Contribuciones a la Asociación de PersonalProyecto:



Responsable: Contribución a la Asociación de Personal

Costos relacionados con la contribución de la Organización a la Asociación de Personal

$ 5.0


Origen:

• Contribución de la Organización a la Asociación de Personal de la OEA.

*




$ 5.0Total:

392

(58068)91M


Subprograma: Contribuciones a la Asociación de Personal

(US $1,000)

%

0.00

$$$

4.2 4.2

2008 2007 2006

% %

5.0

** 19.04







Total

5.0 0.0 5.0Otros Gastos 100.0

5.0 100.00 0.0 5.0

12,062.9

0.0

12,062.9

0.04

0.04



Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

%

5.0

5.0

0.0


393

91M (58068)


Subprograma: Contribuciones a la Asociación de Personal


RegularFondos

Específicos Total

970-WS1 (58068) 5.0 0.0 5.0CONTRIBUCIONES ASOCIACIÓN PERSONAL

0.0

4.2

4.2

US$ 1000 %

0.00

100.00

100.00

$5.0 $0.0 $5.0Total



Fuente

Fondo Regular

Fondos Específicos

Total

394

A-PRESUPUESTO DE LA ORGANIZACIÓN 2008 Aprobado 2008_S.pdfpresupuesto 2008; Que el Secretario...

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