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ABS Quality

Evaluations AN ABS GROUP COMPANY

Form QE-OPS-888 Página 1 de 29 Rev Abril 20, 2014

Reporte de Auditoría No: QE - 44393 - 2/0 - X

Organización: Universidad Juárez del Estado de Durango: Sistema Bibliotecario

Contacto: C.P. ABI RIVERA LEOS Teléfono: «52 618 8271244»

Fecha de Reporte: 06/19/2014 Fechas de Auditoría: 06/03/2014 - 06/04/2014 Duración de Auditoría: 2.0 día(s) auditor

Norma(s): ISO 9001:2008 Número total de empleados verificados en sitio: 2+3 Código(s) IAF/NACE: 39/92.5

Miembro(s) del Equipo Auditor Magdiel Martinez Quiroga - Auditor Líder, Alcance de Certificación: Provision of Integral Library Services Related to Internal/External Loan and user orientation Provisión de Servicios Bibliotecarios Integrales Relacionados con el Préstamo Interno / Externo y orientación a usuarios

Recomendación (es) del Equipo Auditor:

Fase II/ Extensión de Alcance / Transferencia: Aprobado Abierto

Vigilancias: Continúa Continúa sujeto a acciones correctivas Revisión de Certificación

Auditoría de Renovación: Re-Aprobado Re-aprobado sujeto a acciones correctivas Revisión de Certificación

¿Se requiere visita de seguimiento? Duración recomendada: Fechas Tentativas:

Si No

Resultados de Auditoría:

No. Total de No conformidades Cero No. de NCs Mayores Cero No. de NCs menores cero

Únicamente para auditorías de vigilancia y re-certificación Si No

¿Existen no conformidades repetitivas/repetidas de auditoría(s) previas? ¿Existen cambios o recomendaciones de cambios que afecten el Alcance de Certificación? (en caso afirmativo, completar la sección de cambios de la página 2)

Si No

¿El equipo auditor recomienda algún cambio en la duración de auditoría para la siguiente auditoría a fin de verificar acciones correctivas resultantes de las no conformidades identificadas? (Requerido para el programa de certificación ISO/TS 16949)

Si se recomienda el cambio, mencione la duración recomendada

Fecha de inicio Fecha de término

Fechas para la siguiente auditoría Junio 2015 Junio 2015

Acuse de recibo del reporte de auditoría (únicamente para TS 16949) Reporte

Final Borrador

Un reporte por escrito de auditoría (borrador o final) con una descripción de todas las no conformidades, oportunidades de mejora y recomendación del equipo auditor fue entregado a la organización en la reunión de cierre.

Acuse de recibo del Reporte Final de Auditoría Firma Manuscrita Correo Electrónico

Reporte Final de Auditoría fue recibido por el Rep. de la Dirección del cliente:

Rep. Dir.: Firma

Ver correo adjunto

Díganos su opinión – Por favor complete una breve evaluación en

http://www.abs-qe.com/survey/

http://www.abs-qe.com/survey/

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Cambios que afectan el alcance de Certificación

Instrucciones: 1. Contactar a la oficina de ABS para aprobación antes de iniciar cambios. 2. Referirse al procedimiento QE-OPS-305 para Extensiones de Alcance.

3. Marcar la casilla de “Si” en la tabla de la página 1 de este reporte para indicar cambios identificados.

Cambio significativo en la frase del alcance Cambios en las líneas de productos

Cambio / adición / eliminación de sitio(s) Incremento/decremento en el número de empleados

Cambio de nombre / propiedad Otros:

No es necesario contactar a la oficina en los siguientes casos:

Incremento o decremento en el intervalo de vigilancias

Modificación de actividades Si la modificación de actividades afecta a otros certificados, hay que listar todos los certificados afectados en la sección de Detalles de Cambio por Número de Certificado.

Incremento o decremento en la duración de la auditoría basado en el desempeño histórico del cliente

Cambio de proveedor OEM (TS 16949 only)

Modificación / Adición de código NACE

Detalles del cambio:

Conclusiones del equipo auditor sobre la efectividad del sistema de gestión:

Basado en los resultados de la auditoría, el equipo auditor determina que el sistema de gestión fue efectivamente implantado y mantenido conforme a requerimientos definidos.

Basado en los resultados de la auditoría, el equipo auditor determina que el sistema de gestión fue efectivamente implantado y mantenido conforme a requerimientos definidos, excepto como se indica en las no conformidades.

Basado en los resultados de la auditoría, el equipo auditor determina que el sistema de gestión no fue efectivamente implantado y mantenido conforme a requerimientos definidos. La recomendación del equipo auditor es para “Revisión de Certificación”

Para auditorías de vigilancia y renovación (borrar para auditorías iniciales) Si No

El uso del (los) logo(s) del (los) cuerpo(s) acreditador(es) y la marca de ABS estaba en cumplimiento con las Reglas de Uso de la Marca establecidas por ABS, QE, Inc.

(Si la respuesta es “No”, ver comentarios en las sección de “Comentarios generales”.)

¿Hubo cambios significativos en la dirección ejecutiva de la organización?

(Si la respuesta es “Si”, ver comentarios en las sección de “Comentarios generales”.)

¿Hubo cambios significativos en el sistema de gestión certificado?

(Si la respuesta es “Si”, ver comentarios en las sección de “Comentarios generales”.)

Límites (únicamente para ISO 50001) Límites físicos o del sitio y/o límites organizacionales definidos por la organización) ejem. Procesos (límites dentro del alcance – límites físicos o del sitio establecidos por la organización).

Comentarios Generales: Ésta auditoria se realizó simultáneamente con la auditoria de seguimiento 2/12-S, por lo que los procesos de:

Revisión por la Dirección

Auditorías Internas

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Acciones Correctivas y Preventivas

Son comentados en ese reporte. Sitios Auditados: Biblioteca Escuela Superior de Música-Anillo de Circunvalación s/n-Parque Guadiana-Durango-Durango-México-34000-3-0-Service Provision Biblioteca Preparatoria Nocturna-Paloma esq. con Apartado S/N -Zona Centro-Durango-Durango-México-34000-2-0-Service Provision

Exclusiones (únicamente SGC) Si No

¿La organización ha excluido algún requerimiento normativo de su sistema de gestión? (verificar que las exclusiones y justificaciones estén descritas en el Manual de Políticas)

Requerimiento Excluído Justificación para la exclusión

7.3 Diseño y Desarrollo No requiere diseño ni desarrollo debido a la naturaleza del servicio prestado. La formación de Usuarios, se limita a una explicación del funcionamiento y servicios de biblioteca.

7.5.2 Validación de los Procesos de Prestación del Servicio

Los resultados son conocidos al momento de prestar el servicio.

7.6 Control de Equipos de Seguimiento y Medición

Debido a la naturaleza del servicio bibliotecario, no se requiere de este tipo de dispositivos.

Procesos Sub Contratados (únicamente SGC) Si No

¿La Organización tiene procesos sub contratados?

En caso afirmativo, listar los procesos sub contratados:

1.

2.

En caso afirmativo, ¿la organización tiene implantados controles adecuados sobre los procesos sub contratados?

No Auditado

Interacción entre los procesos (Únicamente SGC) Si No

¿La organización ha incluido en el manual una descripción de la interacción entre los procesos del sistema de gestión?

Turno Hora de inicio del turno Hora de término de turno

Mixto 8 22

Auditoría a todos los turnos (Requerido para todos los estándares) Si No

¿Todos los turnos fueron auditados?

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Si todos los turnos no fueron auditados, justificar la razón por la cual no fueron auditados todos:

Requerimientos legales y otros Si No

¿La organización ha identificado los requerimientos legales y otros que le son aplicables?

Mejora continua de la eficiencia energética (Únicamente ISO 50001) Si No

¿La organización ha logrado mejorar su eficiencia energética?

(Si la respuesta es “No”, ver comentarios en la sección de “Comentarios Generales”)

Revisión por la Dirección: Si No

¿Las revisiones por la dirección cumplen todos los requerimientos de la Norma y el proceso de revisión por la dirección está efectivamente implantado y mantenido?

N/A

Auditorías Internas Si No

¿Las auditorías internas fueron implantadas efectivamente y en cumplimiento con los requerimientos de la norma?

N/A

Acción correctiva y preventiva Si No

¿Las acciones correctivas y preventivas fueron efectivamente implantadas y en cumplimiento con los requerimientos de la norma?

Verificación de acción(es) correctivas de la(s) no conformidad(es) de la auditoría anterior: Audit.

No.

Cláusula No.

Item No.

Evidencia de implantación efectiva

(Indicar N/A si no hubo N/C)

N/A

Acción(es) correctiva(s) aún en proceso para la(s) No Conformidad(es) No: Acción(es) correctiva(s) NO efectiva(s) para la(s) No Conformidad(es) No:

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Procesos / Funciones Auditados:

Procesos (para SGC): Biblioteca Escuela Superior de Música

Métricos de desempeño: Que a la proporción mensual de libros utilizados por usuario sumando el préstamo interno y el préstamo externo, dividido entre el total de usuarios, sea igual o mayor a 100. Marzo: 121.6 Abril: 116.66 Mayo: 111.53 Garantizar la prestación del servicio al menos al 80% poniendo a disposición de los usuarios el acero debidamente intercalado para la circulación del mismo. La medición se realiza quincenalmente, se ha notado una mejora en la calidad de la intercalación, como sigue: 28 abril: 76.5% 16 mayo: 58.4% 30 mayo: 100% 2 junio: 97.3%

Entradas: Solicitud de servicio bibliotecario Volúmenes por adquisición

Salidas: Servicio bibliotecario prestado Volúmenes intercalados

Documentos/Registros: RSIBIB03,B Reporte Mensual de Préstamos RSIBIB03,E Solicitud de Préstamo a Domicilio RSIBIB03,A Reporte Semanal de Préstamo [Interno/Externo] IT,sibib,03 Circulación del Acervo Políticas de Intercalación del SIBIB R,SIBIB03,C Revisión Quincenal de Intercalación Sistema Administración de Bibliotecas JANIUM Catálogo en DMBS Visual FoxPro RSIBIB03,E Solicitud de Préstamo a Domicilio RSIGC.6.3,A Programa de Mantenimiento a Equipo de Cómputo y Periféricos RSIGC,6.3,B Revisión Física de Infraestructura y Ambiente de Trabajo

Notas de Auditoría: En la Biblioteca ESM se maneja con estantería cerrada, la ESM lleva casi 18 meses en el nuevo edificio. Se cuenta con un Coordinador de Biblioteca y un Bibliotecario. En la fecha de la auditoria, están trabajando 2 analistas y uno de preso físico que para clasificar y catalogar la colección debido a que la BESM lleva desde marzo 2014 dentro del sistema de gestión de calidad del SIBIB.

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La BESM tiene dos sistemas de clasificación: DEWEY 21 Sistema propio con el que controlan las partituras Música impresa: Metodología y Repertorio Literatura: Sistema Dewey 21 Se tienen las áreas identificadas en cada uno de los estantes, y se observa que están en proceso de transición del sistema de clasificación original de la ESM al sistema Dewey. La cantidad de volúmenes de libros, sin considerar repertorio ni metodología son 935 y llevan clasificados como el 60% desde marzo 2014. En la disponibilidad del acervo, se tomaron como muestra los siguientes:

Clasificación Título Código de Barras

En Catálogo

Electrónico

Fuente Observaciones

GE 305.42 M941m 2012 Ejemplar 1

Gregorio Gil, C, Castañeda Salgado, M. P. (2012). Mujeres y Hombres en el Mundo Global. Antropología Feminista en América Latina y España.

ESM0001

OP/PIFI 2012

Conforme

GE 780.10712 M985m 2010 Vol. 1 No. 13 Ejemplar 1

Giráldez, A. (2010). Música. Complementos de Formación Disciplinar.

ESM00014 Sí OP/PIFI 2012

Conforme

C 463 L3321 1998 Ejemplar 1

Ortografía Lengua Española. Reglas y Ejercicios.

ESM00112 si

Conforme

M318-2

Nuevo Método para el Acordeón a Piano

M318-2 si Donativo Prof. Ricardo Luna

Conforme

VC011-2 Benedetto Marcello, Six Sonatas For Cello or Double Bass and Piano

VC011-2 VC011-2-CE VC011-2-CB

Si BCUJED-PIFI-07-08-10

Conforme

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Préstamo Externo. Fue revisado el proceso de préstamo de las siguientes solicitudes: 3 junio 14 (2 casos), 2 junio 14 (3 casos). Proceso conforme. Verificación del mobiliario LA BESM cuenta con 2 computadoras, una para uso del personal bibliotecario y una para el catálogo electrónico. Para los Equipos de Cómputo se les dio mantenimiento el 2 de abril y el 21 de mayo para un periférico. Para el espacio de la BESM fue realizado el 11 de abril a las 10 AM. Se identificó que en hay contactos en pisos en mal estado, faltan persianas en las ventanas y aún no cuenta con arco de seguridad, actualmente es estantería cerrada. Competencia del Personal La competencia se administra a través de la Biblioteca Central Universitaria. Favor de revisar dicho apartado.

Procesos (para SGC): Biblioteca Preparatoria Nocturna

Métricos de desempeño: Procesar técnicamente 3 ejemplares diarios en las bibliotecas de las Unidades Académicas Que la proporción mensual de libros utilizados por usuario sumando el préstamo interno y el préstamo externo dividido entre el total de usuario sea igual o mayor a 100.

Mes 2014 Indicador

Marzo 120

Abril 122

Mayo 121

Entradas: Solicitud de servicio bibliotecario Volúmenes por adquisición

Salidas: Servicio bibliotecario prestado Volúmenes intercalados

Documentos/Registros: RSIBIB03,A Reporte Semanal de Préstamo RSIBIB03,B Reporte Mensual de Préstamos RSIBIB02,D Proceso Físico y Encuadernación

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RSIBIB03,E Solicitud de Préstamo a Domicilio RSIGC,6.3,B Revisión Física de Infraestructura y Ambiente de Trabajo RSIGC,6.3,A Programa de Mantenimiento Preventivo a Equipo de Cómputo y Periféricos

Notas de Auditoría: La Biblioteca de la Escuela Preparatoria Nocturna tiene un total de 3384 volúmenes. La BEPN inició operaciones como sistema de gestión de calidad desde marzo 2014. Se cuenta con un Coordinador de Biblioteca y dos Bibliotecarios La BEPN tiene clasifica de acuerdo a: DEWEY 21 En la disponibilidad del acervo, se tomaron como muestra los siguientes:

Clasificación Título Código de Barras

En Catálogo

Electrónico

Fuente Observaciones

540 P156q 2011 Vol. 2 Ejemplar 18

Paleo González, E. Jaime Vasconcelos, M.A. Quintanilla Bravo, M.(2011) Química 2

EPN02555

Si Donativo Conforme

160 G6751 1965 Ejemplar 4

De Gortari, Elí. (1965). Lógica General

EPN01159 Sí Donativo

Conforme

300 R696i 2011 Ejemplar 18

Rodríguez Cabrera, Y., Morales Rendón, A.M., López Martínez, M.I.

EPN01242 Si Donativo

Conforme

510 A775m 2011 Ejemplar 13

Arriaga Coronilla, A., Benítez Castanedo, M. M., Ramírez Caudillo, L. (2011). Matemáticas 2.

EPN01580 Si Donativo

Conforme

004.65 S211c 2011 Vol. 1 Ejemplar 7

Sánchez Sandoval, F., Sánchez Salinas, F. (2011) Computación 1.

EPN02363 Si Donativo Conforme

EPN03600 Hanke, L. (1966). ¿Tienen las

EPN03600 Está en proceso de clasificación

Donativo Conforme

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américas una historia común?

y catalogación

Préstamo Externo. Fue revisado el proceso de préstamo de las siguientes solicitudes: 18 marzo 14, 19 marzo 14, 19 marzo 14, 07 abril 14 y 30 de mayo 14. Proceso conforme. Verificación del mobiliario Fue revisada la infraestructura el 27 de marzo 204 a las 18:30 horas en donde se encontró 12 de 15 elementos conforme y se dejaron indicaciones de muebles, limpieza y orden. Los equipos de cómputo fueron provistos en marzo 2014 (3 PC minitorre y 3 monitores), los días 27, 29, 30 de mayo vinieron a hacer una verificación de un virus y el 2 de junio a instalar el equipo de comunicaciones. Competencia del Personal La competencia se administra a través de la Biblioteca Central Universitaria. Favor de revisar dicho apartado.

Avance hacia la mejora continua No aplica.

Oportunidades de mejora Fortalecer el control de partituras para la BESM.

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Registro de Asistencia Reunión de apertura: Fecha: 06/02/2014 Hora: 9:00 Reunión de cierre: Fecha: «06/06/2014» Hora: 16:00

Nombre Puesto Apertura Cierre

Lic. y CP Eleazar Ramos Contralor Abi Rivera Coordinador SIGC Enriqueta Barrios Directora de BCU

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Audit Matrix Sitio Auditado:

Biblioteca Escuela Superior de Música Fechas de Auditoría: 03-JUN-14 - 03-JUN-14 1.0 día(s)- auditor

Dirección: Anillo de Circunvalación s/n Parque Guadiana Durango, México

Equipo Auditor: Magdiel Martinez Quiroga

Número total de empleados: 2 (incluyendo tiempo completo / tiempo parcial / temporal / contratistas)

Borrar la fila de cláusulas que no aplican:

Init / RC Vigilancias Cláusulas

Init / RC 6 12 18 24 30 QMS 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5

Historia / Plan de Auditoría Futuro Procesos Resultados de Auditoría Actuales

R A R Procesos Relacionados con Usuarios A A A A A A A A A A

R A R Procesos de Prestación de Servicio A A A A A

R A R Recursos Humanos A A A

R A R Infraestructura A A A A

R A R Acciones Correctivas y Preventivas A A

Número Total de No conformidades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda: A = requerimientos auditados aplicables a los procesos encontrados en conformidad / No conformidades identificadas por tipo M = Mayor / I = Menor R = Proceso recomendado para ser auditado

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Audit Matrix Sitio Auditado:

Biblioteca Preparatoria Nocturna Fechas de Auditoría: 04-JUN-14 - 04-JUN-14 1.0 día(s)- auditor

Dirección: Paloma esq. con Apartado S/N Zona Centro Durango, México

Equipo Auditor: Magdiel Martinez Quiroga

Número total de empleados: 3 (incluyendo tiempo completo / tiempo parcial / temporal / contratistas)

Borrar la fila de cláusulas que no aplican:

Init / RC Vigilancias Cláusulas

Init / RC 6 12 18 24 30 QMS 4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5

Historia / Plan de Auditoría Futuro Procesos Resultados de Auditoría Actuales

R A R Procesos Relacionados con Usuarios A A A A A A A A A A

R A R Procesos de Prestación de Servicio A A A A A

R A R Recursos Humanos A A A

R A R Infraestructura A A A A

R A R Acciones Correctivas y Preventivas A A

Número Total de No conformidades 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Legenda: A = requerimientos auditados aplicables a los procesos encontrados en conformidad / No conformidades identificadas por tipo M = Mayor / I = Menor R = Proceso recomendado para ser auditado

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Planeación de Auditoría y Matriz Histórica Instrucciones: Este es un perfil histórico del desempeño del sistema de gestión. Para el ciclo actual de auditoría, señalar en esta tabla las cláusulas auditadas en cada auditoría y

el total de no conformidades por cláusula.

SGC/TS Cláusulas

4.1 4.2 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 6.1 6.2 6.3 6.4 7.1 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5

Fase 2 / X

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

S6

S12

S18

S24

S30

Renovación

Total N/C por

Cláusula 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

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Instrucciones para el envío de acciones correctivas Completar y enviar la(s) forma(s) de Acción Correctiva adjuntas para todas las no conformidades

identificadas

Enviar un correo electrónico a: El Auditor Líder y oficina local de ABS.

Para auditorías de Re-Certificación las Respuestas de Acciones Correctivas deben ser enviadas con suficiente tiempo al Auditor para revisión, aprobación y envío a Revisión Técnica antes de la expiración del Certificado.

SGC (ISO 9001, TL9000, 20000, 29000, 13485) EHS (ISO 14001, RC14001, RCMS, OHSAS 18001) Otros estándares, incluidos: ISO 27001, ISO 28000, ISO 15504, R-026, ISO 50001

Se requiere que las respuestas a las no conformidades sean enviadas a ABS QE dentro de los 60 días contados

desde el último de día de la auditoría.

Las acciones correctivas enviadas deben incluir: 1.Respuestas de acción correctiva, incluyendo: a. Evidencia objetiva de las actividades de contención/corrección, como sea aplicable. b. Resultados de la investigación de la causa raíz. c. Acciones para eliminar la causa raíz y prevenir recurrencia; y d. Fechas de implementación. 2. Evidencia objetiva de implementación de Acciones Correctivas para todas las No conformidades Mayores incurridas en cualquier programa. 3. Para Sistemas de Gestión Certificados en esquema multi-sitio, evidencia de que las actividades de acción correctiva consideraron a todos los sitios bajo el Sistema de Gestión Certificado, según sea aplicable.

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Requerimientos específicos para el Programa TS 16949:

Para no conformidades MAYORES los puntos 1 y 2 deben ser enviados a ABS QE dentro de los 20 días

posteriores a la fecha de la junta cierre, y los puntos 3 y 4 (de abajo) dentro de los 60 días posteriores a la fecha

de la junta de cierre.

Para no conformidades menores, los puntos 1 al 4 deben ser enviados dentro de los 60días posteriores a la

fecha de la junta de cierre.

Las respuestas de acciones correctivas deben incluir:

1. Evidencia objetiva de las actividades de corrección/contención, como sea aplicable.

2. Causa raíz, incluyendo la metodología utilizada, análisis y resultados.

3. Acciones correctivas sistémicas implementadas con evidencia objetiva de implementación para eliminar cada

no conformidad, incluyendo la consideración del impacto en otros procesos y productos similares.

4. Verificación de la efectividad de las acciones correctivas implementadas

De acuerdo a las Reglas Sección 5.11.3 No Conformidad Mayor requiere de verificación en sitio de la acción

correctiva y la Sección 8.3 No Conformidad Mayor en auditoría de Vigilancia o re-certificación resulta en

recomendación de Suspensión del Certificado.

Proceso de Apelación de ABS QE:

Cualquier cliente puede disputar cualquier decisión realizada por ABS QE e iniciar una queja contra la decisión. Tales quejas deben ser por escrito y serán sujetas al procedimiento de ABS QE para el manejo de apelaciones y disputas, QE-CRT-400. Apelaciones deben ser enviadas dentro de los 10 días hábiles de la emisión del reporte.

La presentación, investigación y decisiones sobre las apelaciones no resultarán en ninguna acción discriminatoria en contra del apelante.

Requisición de Acción Correctiva

44393 - 2/0 - X RAC No.:

Cláusula No. Mayor / Menor:

DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA Requerimiento: No conformidad: Evidencia:

(Para Sistemas de Gestión Certificados en esquema multi-sitio, las acciones deben considerar a todos los sitios bajo el Sistema de Gestión Certificado, según sea aplicable).

IMPLEMENTACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA CONTENCIÓN / CORRECCIÓN(ES) Contención – Es la acción tomada para contener la no conformidad. Corrección – Es la acción tomada para corregir la propia no conformidad. Para multi-sitios,¿la contención/corrección consideró todos los sitios aplicables? Evidencia de verificación de que la corrección fue realizada debe ser incluida con la respuesta.

DESCRIPCIÓN Fecha: Responsable Evidencia Objectiva:

1.

2.

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DEFINA LA CAUSA(S) RAÍZ Posterior a su investigación (use una técnica como un árbol lógico o preguntar “por qué” 5 veces) incluya una declaración sobre lo que causó que la no conformidad ocurriera.

ACCIÓN(ES) CORRECTIVAS Estas acciones son para atacar la(s) causa(s) raíz identificada(s) en la sección previa. Para multi-sitios, ¿las acciones correctivas consideraron los sitios aplicables?

DESCRIPCIÓN Fecha: Responsable Evidencia Objectiva:

1.

2.

Para Auditorías TS 16949: VERIFICACIÓN DEL CLIENTE

DESCRIPCIÓN Responsable FECHA

1.

2.

Listar la evidencia de verificación de las acciones correctivas enviadas con la respuesta de la RAC:

Organización: Certificado No.: UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO: Sistema Bibliotecario

44393

Con el propósito de asegurar una planeación apropiada de auditoría, favor de completar esta forma y enviarla por correo electrónico al Auditor Líder, a fin de que pueda elaborarse la agenda de auditoría. 1. Favor de adjuntar la documentación que identifique la secuencia e interacción de los procesos identificados de su Organización. (Únicamente SGC - Referencia ISO 9001, Sección 4.2.2.c)

2. Favor de adjuntar (como sea aplicable) documentos del desempeño Interno de métricos

Objetivos y Metas Valor

Pretendido Resultado Actual Comentarios

% De material bibliográfico adquirido dentro del tiempo establecido (58 días).

95% del material

solicitado.

Al 31 de Marzo de 2014 el 92.97% se adquirió dentro del tiempo establecido.

Crear al menos 300 (100%) registros de proceso técnico por mes por analista.

60% Al 31 de Marzo de 2014 se alcanzó un 105.17%

Proporción mensual de libros utilizados por usuario, sumando préstamo interno y préstamo externo sea 1 o superior.

≥1 Al 30 de Abril de 2014 se alcanzó 1.92 libros por usuario%

% de Alumnos que asisten a cursos de inducción y/o visitas guiadas y que se familiarizan con los acervos y servicios que presta la Biblioteca.

Que al menos el 80 % del total de los alumnos que asisten a la formación de usuarios se

Al 31 de Marzo de 2014 el 100% de los usuarios.

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familiaricen los acervos y los servicios que presta la biblioteca.

3. Listar los detalles como sea aplicable para los siguientes puntos. Favor de adjuntar información adicional como sea necesario en relación a cambios en los indicadores de desempeño clave.

3-1 Número total de quejas clientes desde la última auditoría: Se recibieron 28 quejas durante el periodo de junio 2013 a abril de 2014, sin embargo la de mayor gravedad y más recurrente fue en la Biblioteca de Facultad de Medicina de Gómez Palacio, Dgo., no hubo sistema y las bibliotecarias no hacen prestamos manuales, por lo tanto los únicos afectados son los alumnos, puesto que diariamente tienen que estudiar y sacar los libros a domicilio.

3-2 Situaciones significativas con clientes /quejas, Se atendieron las quejas levantadas.

3-3 Situaciones internas de desempeño En la Primera Evaluación al Desempeño de 2014 en cuanto a la Valoración de la Persona refleja un 87.3% y en Valoración de la Persona hacia el puesto, el resultado es de 84.73%.

3-4 Situaciones de aspectos ambientales o situaciones de

peligros OHSAS

Se solicitó la fumigación de la Biblioteca de la Escuela Preparatoria Nocturna y Biblioteca Central, los resultados de la Preparatoria Nocturna ya fueron entregados pero el químico que se necesita para la fumigación no está disponible se está en espera que se consiga en Culiacán o hasta julio que llega la siguiente remesa de químicos. Los resultados para Biblioteca Central se entregan el día 28 de abril

4. Número total de empleados (incluyendo tiempo completo / parcial / temporales / contratistas)

96 Debe de proveer número de empleados para cada sitio listado en el Certificado de ABS QE que está programado para esta auditoría. (El Certificado está disponible en línea en www.abs-qe.com. Click en QENetCert)

Sitio 1 BIBLIOTECA CENTRAL UNIVERSITARIA

Dirección : Blvd. Guadiana No. 403 Fracc. Cd. Deportiva Durango, Dgo. C.P. 34120

# of Emp. 36

Sitio 2 BIBLIOTECA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA

Dirección : Predio Canoas S/N, Colonia Los Ángeles Durango, Dgo. C.P. 34070

# of Emp. 3

Sitio 3 BIBLIOTECA FACULTAD DE PSICOLOGÍA Y TERAPIA DE LA COMUNICACIÓN HUMANA

Dirección : Avenida Veterinaria S/N Colonia Valle del Sur Durango, Dgo. C.P. 34120

# of Emp. 3

Sitio 4 BIBLIOTECA FACULTAD DE MEDICINA, VETERINARIA Y ZOOTECNIA

Dirección : Km. 11.5, Carretera al Mezquital Durango, Dgo. # of Emp. 4

Sitio 5 BIBLIOTECA FACULTAD DE ECONOMÍA, CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN

Dirección : Fanny Anitúa y Privada de Loza S/N Durango, Dgo. C.P. 34000

# of Emp. 3

Sitio 6 Dirección : BIBLIOTECA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES

Dirección : Rio Papaloapan y Blvd Durango S/N Colonia Valle del Sur Durango, Dgo. C.P. 34120

# of Emp. 3

Sitio 7 BIBLIOTECA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS

Dirección : Prol. Chihuahua S/N Colonia Valle del Sur Durango, Dgo. C.P. 34120

# of Emp. 4

Sitio 8 BIBLIOTECA DE FACULTAD DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA

Dirección : Cuauhtémoc No. 223 Nte. Zona Centro Durango, Dgo. C.P. 34000

# of Emp. 3

Sitio 9 BIBLIOTECA FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL

Dirección : Blvd Francisco Villa S/N Colonia Máximo Gámiz Durango, Dgo. C.P. 34230

# of Emp. 2

Sitio 10 BIBLIOTECA PREPARATORIA DIURNA

Dirección : Ave. Universidad S/N Durango, Dgo. C.P. 34120

# of Emp. 1

Sitio 11 Dirección : # of Emp. 3 Sitio 12 Dirección : # of Emp. 8

http://www.abs-qe.com/

ABS Quality



BIBLIOTECA FACULTAD DE AGRICULTURA Y ZOOTECNIA Dirección :

Km. 35 Carretera Gómez Palacio Tlahualilo, Ejido Venecia, Gómez Palacio, Dgo. C.P. 35000

BIBLIOTECA FACULTAD DE MEDICINA DE GÓMEZ PALACIO, DGO.

Ave. Sixto Ugalde y Calzada Las Palmas Colonia Revolución Gómez Palacio, Dgo. C.P. 35050

Sitio 13 BIBLIOTECA CAMPUS FILADELFIA DE GÓMEZ PALACIO

Dirección : Av. Universidad S/N Fracc. Filadelfia Gómez Palacio, Dgo. C.P. 34070

# of Emp. 7

Sitio 14 BIBLIOTECA FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS

Dirección : Avenida Veterinaria No. 210 Colonia Valle del Sur Durango, Dgo. C.P. 34120

# of Emp. 1

Sitio 15 BIBLIOTECA ESCUELA DE EDUCACIÓN FÍSICA Y DEPORTE

Dirección : Avenida Veterinaria S/N Colonia Valle del Sur Durango, Dgo. C.P. 34120

# of Emp. 2

Sitio 16 BIBLIOTECA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS POLÍTICAS

Dirección : Fanny Anitúa S/N Zona Centro Durango, Dgo. C.P. 34000

# of Emp. 2

Sitio 17 BIBLIOTECA FACULTAD DE MEDICINA Y NUTRICIÓN

Dirección : Avenida Universidad y Fanny Anitúa S/N Zona Centro Durango, Dgo. C.P. 34000

# of Emp.

3

Sitio 18 BIBLIOTECA ESCUELA COMERCIAL PRÁCTICA

Dirección : Predio Canoas S/N, Col. Los Ángeles Durango, Dgo. C.P. 34070

# of Emp.

3

Sitio 19 BIBLIOTECA PREPARATORIA NOCTURNA

Dirección : Paloma esq. con Apartado S/N Zona Centro Durango, Dgo. C.P. 34000

# of Emp.

2

Sitio 20 BIBLIOTECA ESCUELA SUPERIOR DE MÚSICA

Dirección : Anillo de Circunvalación S/N Parque Guadiana Durango, Dgo. C.P. 34000

# of Emp.

3

5. Información de turnos Nombre del

sitio BIBLIOTECA CENTRAL UNIVERSITARIA Nombre del sitio BIBLIOTECA PREPARATORIA NOCTURNA

Turno Hora de inicio Hora de término Turno Hora de inicio Hora de término

Matutino y Vespertino

8:00 Hrs. 21:00 Hrs. Vespertino 16:00 Hrs. 22:00 Hrs.

Nombre del sitio

BIBLIOTECA FACULTAD DE ODONTOLOGÍA, BIBLIOTECA FACULTAD DE PSICOLOGÍA Y TERAPIA DE LA COMUNICACIÓN HUMANA, BIBLIOTECA FACULTAD DE ECONOMÍA, CONTADURÍA Y ADMINISTRACIÓN,

BIBLIOTECA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES, BIBLIOTECA FACULTAD DE CIENCIAS QUÍMICAS, BIBLIOTECA DE FACULTAD DE ENFERMERÍA Y OBSTETRICIA, BIBLIOTECA ESCUELA COMERCIAL PRÁCTICA, BIBLIOTECA FACULTAD DE MEDICINA DE GÓMEZ PALACIO, DGO y BIBLIOTECA CAMPUS FILADELFIA DE GÓMEZ PALACIO

Nombre del sitio

EL RESTO DE LAS BIBLIOTECAS

Turno Hora de inicio Hora de término Turno Hora de inicio Hora de término

Matutino y Vespertino

8:00 20:00 Matutino 8:00 15:00

6. Cambios al alcance de certificación

Cambio significativo en la frase del alcance Cambios en la línea de productos

Cambio / adición / eliminación de sitio(s) Cambio de nombre / propiedad

Incremento/decremento en el número de empleados comparado con el número de empleados declarados en la Carta de Confirmación

Modificación de actividades (para certificados multi-stios)

ABS Quality



Cambio en Aspectos/Peligros Significativos (Únicamente EHS) Otros

Detalles del cambio: Cambio en el sitio (tamaño, cambio de domicilio, cierre, adición de procesos/actividades u oficinas) Se agregan dos nuevas bibliotecas: Biblioteca Preparatoria Nocturna y Biblioteca Escuela Superior de Música

ABS Quality



7. Listar las fechas de cualquier auditoría interna y revisiones por la dirección desde la última auditoría de ABS, incluyendo cualquier acción significativa o acciones correctivas

Fecha de la Rev. Directiva Líneas de acción & Acciones correctivas

17 de octubre de 2013 Se presentó al equipo de colaboradores de la Encargada de la Dirección de Biblioteca Central:

MC. Silvia Guadalupe Bendímez Salinas como Secretaria Administrativa, LAE. José Francisco Mascorro Hernández como Jefe de Procesos Técnicos, C. Dulce Avelar y MCI. Silvia Nájera en Servicios al Público turno matutino y turno vespertino, respectivamente, Karen Espinoza en Servicios Automatizados turno matutino y CP. Sergio Álvarez en Desarrollo de Colecciones.

Se les pregunto en que Unidades Académicas realizan el proceso técnico del acervo, respondiendo que en FCE, FECA, FMVZ, FADER, FAMED GP, NÚCLEO FILADELFIA, COMERCIAL PRACTICA.

Se informó que actualmente el equipo de Proceso Técnico de la Biblioteca Central apoya a la Facultad de Psicología.

6 de febrero de 2014 Se les comunicó que a partir de hoy a cada biblioteca se le asignará un asesor por parte de la Biblioteca Central, con el que podrán acercarse para aclarar dudas, entregar sus reportes y con el deberán estar en constante comunicación. Los reportes deberán ser entregados durante los primeros cinco días de cada mes, para que no se atrase el trabajo; dependiendo de las necesidades de cada biblioteca los asesores podrán acudir personalmente a ellas para lo que se les ofrezca.

Los coordinadores académicos deberán dar a conocer los libros electrónicos de SPRINGER que están disponibles en la página de Biblioteca Virtual del 10 de febrero al 10 de abril, para posteriormente hacer una evaluación del uso de ese material. Deberán convocar reuniones con los docentes para dar a conocer las bases de datos de CONRICYT a las cuales tenemos acceso y avisar a esta Dirección las fechas para que la Ing. Karen Espinoza asista a proporcionar la información.

10 de abril de 2014 Se dan a conocer las fechas de las próximas auditorias interna y externa, se trabaja con los lineamientos de préstamo para el Sistema Bibliotecario. Se informa que terminó el periodo de prueba de los libros electrónicos.

Fecha de la Auditoría interna Líneas de acción & Acciones correctivas

6 al 9 de mayo de 2014 Esta por realizarse

8.Equipo de Protección Personal Requerido

Guantes, cubre bocas y bata.

9. Favor de listar los requerimientos legales y regulatorios relevantes dentro del alcance del sistema de gestión.

La Misión del Sistema Bibliotecario de la Universidad es apoyar a la docencia, la investigación y la difusión de la cultura; administrando los recursos informativos y proporcionando servicios bibliotecarios de excelencia a la comunidad universitaria y al público en general. Lineamientos y políticas de intercalación.

10. Contestar por clientes que realizan proyectos fuera de sitio que están incluidos dentro del Alcance de Certificación (por ejemplo: construcción, Administración de proyectos, etc).

Número total de proyectos activos:

Tipo de Proyecto

Ciudad, Estado

Actividades Número total de

empleados

Fechas de Proyecto

¿Se administran Sub contratistas

en el sitio?

¿Aplican requerimie

ntos específico

s de cliente?

¿Se utiliza equipo

que requiere licencia?

¿Aplican requerimie

ntos legales /

regulatorios?

S / N S / N S / N S / N

ABS Quality



S / N S / N S / N S / N S / N S / N S / N S / N S / N S / N S / N S / N S / N S / N S / N S / N

Representante del cliente: C.P.C. FERNANDO MEDRANO VASQUEZ

Fecha: 16/05/2014

Para uso exclusivo del Auditor Líder de ABS:

¿El número de empleados fue proporcionado para cada sitio listado en el Certificado de ABS QE que está programado para ser auditado?.

x Si No

Si la respuesta es “No” a la pregunta de arriba, favor de contactar al cliente para conocer el número de empleados. ¿El número de empleados provisto concuerda con el número de empleados listado en la Carta de Confirmación?

x Si No

Si la respuesta es “No” a la pregunta de arriba, favor de contactar a la oficina de ABS QE para recibir instrucciones. ABS QE Auditor Líder: JMMQ Fecha: 2 jun 14

ANEXO

MATRIZ DE INDICADORES

Indicador Una vez recibida la orden de compra adquirir en 58 días hábiles el

material bibliográfico solicitado por las bibliotecas de la UJED.

Meta Adquirir el 95 % del material solicitado

Calculo

Se calcula a partir de la diferencia de días hábiles entre la fecha en que

se recibe la orden de compra del material solicitado y la fecha de

recepción del mismo.

Frecuencia Trimestral

Responsable Coordinador de Desarrollo de Colecciones

Elige el

año: Todos 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fecha Medición

03 / Diciembre / 2009 100%

30 / Abril / 2010 95%

27 / Julio / 2010 95%

27 / Octubre / 2010 95%

15 / Diciembre / 2010 95%

31 / Marzo / 2011 95%

http://scalidad.ujed.mx/index.php/procesos/indicadores/grafica/30/todos

http://scalidad.ujed.mx/index.php/procesos/indicadores/grafica/30/2009






ABS Quality



Fecha Medición

30 / Septiembre / 2011 100%

15 / Diciembre / 2011 100%

29 / Febrero / 2012 100%

31 / Marzo / 2012 100%

30 / Junio / 2012 100%

30 / Septiembre / 2012 100%

15 / Diciembre / 2012 100%

31 / Marzo / 2013 100%

01 / Julio / 2013 100%

17 / Diciembre / 2013 93.84%

31 / Marzo / 2014 92.97%

Indicador Crear al menos 300 registros por mes por analista.

Meta 60%

Calculo se suman los registros mensuales nuevos

Frecuencia Mensual

Responsable Jefe del Departamento de Proceso Técnico

Elige el año: Todos 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Fecha Medición

04 / Diciembre / 2009 100%

12 / Enero / 2010 100%

26 / Febrero / 2010 72%

26 / Marzo / 2010 79%

30 / Abril / 2010 62%

31 / Mayo / 2010 55%

30 / Junio / 2010 52%

31 / Agosto / 2010 63%








ABS Quality



Fecha Medición

30 / Septiembre / 2010 65%

29 / Octubre / 2010 70%

30 / Noviembre / 2010 62%

15 / Diciembre / 2010 18%

31 / Enero / 2011 80%

28 / Febrero / 2011 70%

31 / Marzo / 2011 75%

15 / Abril / 2011 67%

31 / Mayo / 2011 57%

30 / Junio / 2011 70%

15 / Julio / 2011 70%

31 / Agosto / 2011 83%

30 / Septiembre / 2011 91%

31 / Octubre / 2011 90%

30 / Noviembre / 2011 70%

16 / Diciembre / 2011 73.45%

31 / Enero / 2012 61%

28 / Febrero / 2012 80%

30 / Marzo / 2012 75%

30 / Abril / 2012 80%

31 / Mayo / 2012 60%

30 / Junio / 2012 80%

31 / Julio / 2012 60%

31 / Agosto / 2012 80%

31 / Octubre / 2012 80%

30 / Noviembre / 2012 80%

14 / Diciembre / 2012 60%

31 / Enero / 2013 80%

28 / Febrero / 2013 80%

31 / Marzo / 2013 60%

ABS Quality



Fecha Medición

30 / Abril / 2013 80%

30 / Septiembre / 2013 48.3%

31 / Octubre / 2013 80.10%

29 / Noviembre / 2013 78.71%

17 / Diciembre / 2013 68%

31 / Enero / 2014 59.06%

28 / Febrero / 2014 75.72%

31 / Marzo / 2014 105.17%

Indicador Que la proporción mensual de libros utilizados por usuario, sumando préstamo

interno y préstamo externo sea 1 o superior.

Meta 1 o más libros por usuario al mes

Calculo Total de préstamo interno más total de préstamo externo entre el total de

usuarios.

Frecuencia Mensual

Responsable Jefe del Departamento de Servicios al Público TV

Elige el año: Todos 2011 2012 2013 2014

Fecha Medición

16 / Diciembre / 2011 205%

31 / Enero / 2012 114%

29 / Febrero / 2012 123%

16 / Marzo / 2012 140%

30 / Abril / 2012 204%

31 / Mayo / 2012 277%

30 / Junio / 2012 142%

31 / Julio / 2012 147%

31 / Agosto / 2012 226%

30 / Septiembre / 2012 162%






ABS Quality



Fecha Medición

31 / Octubre / 2012 229%

30 / Noviembre / 2012 104%

15 / Diciembre / 2012 202%

31 / Enero / 2013 342%

28 / Febrero / 2013 125%

31 / Marzo / 2013 514%

30 / Abril / 2013 338%

31 / Mayo / 2013 2.76%

30 / Junio / 2013 2.49%

31 / Julio / 2013 2.20%

31 / Agosto / 2013 1.7%

30 / Septiembre / 2013 1.62%

31 / Octubre / 2013 2.19%

30 / Noviembre / 2013 1.32%

14 / Diciembre / 2013 2.29%

31 / Enero / 2014 2.75%

28 / Febrero / 2014 2.58%

29 / Marzo / 2014 1.57%

30 / Abril / 2014 1.92%

ABS Quality



Indicador % de Alumnos que asisten a cursos de inducción y/o visitas guiadas y que se

familiarizan con los acervos y servicios que presta la Biblioteca.

Meta Que al menos el 80 % del total de los alumnos que asisten a la formación de

usuarios se familiaricen los acervos y los servicios que presta la biblioteca.

Calculo Total de alumnos que respondieron positivamente la encuesta entre el total de

alumnos encuestados por 100.

Frecuencia Mensual

Responsable Jefe del Departamento de Servicios al Público TM

Elige el año: Todos 2011 2012 2013 2014

Fecha Medición

30 / Noviembre / 2011 95.4%

31 / Enero / 2012 98.83%

29 / Febrero / 2012 94.40%

30 / Marzo / 2012 98.14%

30 / Abril / 2012 98.59%

31 / Mayo / 2012 100%

30 / Junio / 2012 100%

31 / Julio / 2012 100%

31 / Agosto / 2012 84.8%

31 / Agosto / 2012 226%

30 / Septiembre / 2012 85%

31 / Octubre / 2012 84.7%

30 / Noviembre / 2012 100%

31 / Diciembre / 2012 100%

31 / Enero / 2013 97.9%

28 / Febrero / 2013 93.8%

31 / Marzo / 2013 100%

30 / Abril / 2013 85.1%

31 / Mayo / 2013 100%

28 / Junio / 2013 78.2%






ABS Quality



Fecha Medición

31 / Julio / 2013 100%

30 / Agosto / 2013 93.8%

30 / Septiembre / 2013 89.8%

31 / Octubre / 2013 100%

29 / Noviembre / 2013 82.4%

13 / Diciembre / 2013 93.75%

31 / Enero / 2014 88.8%

28 / Febrero / 2014 97.8%

31 / Marzo / 2014 100%

ABS Quality



Plan de Auditoría No: QE - 44393 - 2/0 - X

Organización: Universidad Juárez del Estado de Durango: Sistema Bibliotecario

Fecha de envío del plan de auditoría al cliente:

31 mayo 2013

Equipo Auditor:

Magdiel Martinez Quiroga - Auditor Líder,

Contacto: Mr. Erik González Regis Tel: 52 618 8271244 Audit Dates: 2014-06-03 - 2014-06-04 Duración de auditoría: 2.0 día(s) auditor Norma(s) a auditar: ISO 9001:2008 Número total de empleados: Código(s)NACE: 92.5 Alcance de Certificación: Provision of Integral Library Services Related to Internal/External Loan and user orientation Provisión de Servicios Bibliotecarios Integrales Relacionados con el Préstamo Interno / Externo y orientación a

usuarios.

Objetivos de auditoría:

- Verificar el cumplimiento con los requerimientos de ISO 9001:2008 y el sistema de gestión documentado de la organización;

- Verificar que el sistema de gestión de Universidad Juárez del Estado de Durango: Sistema Bibliotecario cumple con los requerimientos contractuales, legales y regulatorios aplicables;

- Evaluar la efectividad del sistema de gestión para cumplir continuamente los objetivos especificados; e - Identificar áreas de mejoras potenciales.

- Plan de auditoría

Día/Turno/Hora Procesos para la auditoría Actividades/Funciones/Áreas

Auditor: José Magdiel Martínez Quiroga

3JUN 8:45 AM Llegada a Escuela Superior de Música.

9:00 – 9:30 Junta de Apertura

9:30 – 11:00 Uso de las Marcas de Certificación. Revisión Documental. Cambios a la Organización. Objetivos/Metas/Mejora continua

10:00 – 13:00 Procesos Relacionados con los Clientes / Prestación del Servicio

13:00 – 14:00 Comida – En Sitio

14:00 – 15:30 Provisión de Recursos (Humanos e Infraestructura).

15:30 – 16:30 Acciones Correctivas, incluyendo de auditoría previa ABS QE y Preventivas

16:30 – 17:45 Elaboración de Informe Preliminar

17:45 – 18:00 Junta de Resumen

-

Día/Turno/Hora Procesos para la auditoría

ABS Quality



Actividades/Funciones/Áreas Auditor: José Magdiel Martínez Quiroga

4JUN 15:45 Llegada a Preparatoria Noctura . Durango, Dgo.

16:00 – 16:30 Junta de Apertura

16:30 -17:00 Uso de las Marcas de Certificación Revisión Documental Cambios a la Organización Objetivos/Metas/Mejora continua

17:00 – 19:00 Procesos Relacionados con los Clientes / Prestación del Servicio

19:00 – 20:00 Cena – En Sitio

20:00 – 20:30 Provisión de Recursos (Humanos e Infraestructura).

20:30 – 21:30 Acciones Correctivas, incluyendo de auditoría previa ABS QE y Preventivas

21:30 – 22:00 Junta de Resumen

Nota: Un auditoría de certificación de sistemas de gestión no es una auditoría de cumplimiento legal o una auditoría de certificación de producto. Nota: El plan de auditoría puede cambiar durante el transcurso de la misma. Documentación y Control de documentos será auditado en conjunto con los otros elementos Política y Registros serán auditados a través de las instalaciones durante la auditoria Favor de hacer los arreglos para tener la comida en el sitio a fin de mantener el enfoque de la auditoria Favor de proveer un guía/escolta para cada miembro del equipo auditor Favor de indicar de los Procedimientos para Emergencias requeridos en sitio Favor de tener copias disponibles para cada uno de los auditores de lo siguiente:

Mapa del sitio

Descripción de la planta y de los procesos / operaciones asociados

Lista de objetivos, metas y programas

Lista de los contratistas y/o proveedores utilizados para actividades relacionadas a lo ambiental, seguridad y salud ocupacional (no necesario para algunos programas, ejem ISO 9001).

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