Acciones Correctivas y Preventivas

Acciones

Correctivas y

Preventivas

PROCEDIMIENTO DE CALIDAD

Cod: PC 05

Emisión 02.05.11

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ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

Este documento es una Copia Controlada mientras se mantenga en plataforma digital, al ser impreso no es una Copia Controlada. SP CAPACITACION LTDA.

I N D I C E

1. HOJA CONTROL DE CAMBIOS ___________________________________ 2

2. OBJETIVO ____________________________________________________ 3

3. ALCANCE ____________________________________________________ 3

4. DOCUMENTACION APLICABLE __________________________________ 3

5. DEFINICIONES ________________________________________________ 3

6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO _____________________________ 6

7. REGISTROS Y ARCHIVO DE LA DOCUMENTACION __________________ 7

8. ANEXOS _____________________________________________________ 8

1. HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS

Preparado / Modificado por:

Revisado por: Aprobado por:

Firma

Nombre / cargo

Diego Alejandro Toledo Muñoz

Director

Jaime Eduardo Montenegro Ponce

Socio Director

Vanny Tamara Escala Espinoza Representante

Legal

Fecha 01/03/2011 01/04/2011 01/05/2011


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Rev Párrafo/Página

Modificación realizada Fecha


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2. OBJETIVO Describir la sistemática a utilizar en la gestión de Acciones Correctivas y Preventivas para las No Conformidades y/o Observaciones detectadas en el servicio o en el Sistema de Gestión de Calidad de SP CAPAClTACIÓN LTDA.

3. ALCANCE

A todas las actividades que directa o indirectamente puedan producir No Conformidades. Una acción correctiva puede ser establecida por una o varias no conformidades, reclamos de clientes, auditorías internas o externas. Una acción preventiva puede ser establecida cuando se prevea la posible aparición de una No Conformidad nunca ocurrida hasta el momento.

4. DOCUMENTACION APLICABLE

Apartados del Manual de Calidad 8.5.2 y 8.5.3.

Cláusulas 8.5.2 y 8.5.3 de la norma ISO 9001:2008 y NCH 2728.

Procedimiento Control de Documentos 5. DEFINICIONES

No Conformidad: Cualquier situación que afecta a la calidad del servicio o al Sistema de Gestión de Calidad.

No Conformidad potencial: No Conformidad nunca ocurrida hasta el momento, pero con alta probabilidad de ocurrencia.

Acción Correctiva: Acciones que se toman para corregir una No Conformidad y eliminar su causa.

Acción Preventiva: Acciones que se toman para prevenir que una No Conformidad ocurra.


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6. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

6.1. Análisis de las No Conformidades/ No Conformidades Potenciales

Los problemas que requieren la aplicación de las acciones correctivas y preventivas son detectados a través de:

Observaciones detectadas durante la ejecución del servicio, en los procesos del Sistema de Gestión de Calidad.

Análisis de las quejas de clientes.

Resultados de Auditorías Internas.

Análisis de los Registros de Calidad.

Revisión del Sistema de Calidad.

El Comité de Gestión, junto al Responsable de proceso realiza la investigación de las causas de las No Conformidades/ No Conformidades potenciales relativas al servicio y al Sistema de Gestión de Calidad. Para ello realiza el análisis de las No Conformidades/ No Conformidades potenciales, dejando registrado el resultado de dicha investigación en el formulario de Acciones Correctivas y Preventivas (ver Anexo 8.1).

6.2. Determinación de Acciones Correctivas/ Preventivas

El Responsable de Proceso deberá, definir la o las acciones correctivas/ preventivas a adoptar, tomando en cuenta las posibles repercusiones tanto internas como externas y las modificaciones a realizar. Las acciones deberán ser registradas en el formulario de Acciones Correctivas y Preventivas (ver Anexo 8.1)

Luego de haber determinado las acciones correctivas a adoptar se deberá determinar la metodología a utilizar para la verificación de la eficacia de las acciones, registrando esto en el formulario de Acciones Correctivas y Preventivas.

Las acciones propuestas deberán ser revisadas y aprobadas por el Director.


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6.3.- Responsable de la Acción Correctiva y Plazo de Acción

El Responsable de proceso deberá designar a un encargado de implementar la o las acciones correctivas o preventivas. Dicho encargado deberá ser informado sobre las acciones que deberá implementar y el plazo dispuesto para que las acciones se encuentren implementadas. A modo de asegurar que el encargado de aplicación se encuentre informado, éste deberá firmar el formulario de Acciones Correctivas / Preventivas.

6.4. Comprobación, Implantación y Eficacia

El Representante de Gerencia deberá verificar que las acciones correctivas o preventivas se hayan implementado en el plazo especificado para ello, además deberá verificar la eficacia de las acciones tomadas. En caso de que la eficacia no haya sido la esperada se deberá determinar nuevas acciones correctivas para las no conformidades.

7. REGISTROS Y ARCHIVO DE DOCUMENTACION

7.1. Registros

Formulario de Acciones Correctivas y Preventivas. (Anexo 9.1)

7.2. Archivo de la Documentación

Documento Responsable de

Archivo Modo de Archivo

Soporte Tiempo de

Almacenamiento

Formulario de Acciones Correctivas y Preventivas

Representante de Gerencia

Fecha Papel/Digital 3 años


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8. ANEXOS.- 8.1: FORMULARIO DE ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

FORMULARIO DE ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS

Nº:

1.- Indique el tipo de Acción

Acción Correctiva Acción Preventiva 2.- Indique el Origen de la Acción

No conformidad repetitiva Auditoría

Quejas de clientes Revisión de Gerencia

3.-Descripción de la No Conformidad

4.- Causa

5.- Acciones a tomar para eliminar de raíz la causa

Responsable de aplicación / Plazo

Requiere prorroga SI NO

Motivos

6.- Verificación de la Eficacia de las acciones

7.- Cierre de la Acción SI NO 8.- Se Requiere la adopción de nuevas acciones SI NO

Firma de Verificador de Eficacia Fecha de Verificación

Firma Encargado de Calidad

Fecha de Recepción Formulario

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