Acciones correctivas y preventivas .ppt

7/25/2019 Acciones correctivas y preventivas .ppt

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03/07/1603/07/16 Salvio Gmez - Curso para el CIESalvio Gmez - Curso para el CIE 11


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03/07/16 Salvio Gmez - Curso parael CIE

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Familia de normas ISO 9000:2000Familia de normas ISO 9000:2000

ISO 9000:ISO 9000: Diccionario de la familia deDiccionario de la familia de

normasnormas

ISO 9001:ISO 9001: Requisitos para un sistema deRequisitos para un sistema de

calidadcalidad

ISO 9004ISO 9004: Directrices para la mejora: Directrices para la mejora


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1.1. CALIDAD:CALIDAD: Grado en el que un conunto de caracter!sticasGrado en el que un conunto de caracter!sticas

in"erentes cumple con los requisitosin"erentes cumple con los requisitos

#.#. CLI$%&$:CLI$%&$:Or'ani(aci)n o persona que reci*e un productoOr'ani(aci)n o persona que reci*e un producto3.3. PROVEEDOR:PROVEEDOR:Organizacin o persona !e proporciona !n pro"!ctoOrganizacin o persona !e proporciona !n pro"!cto

+.+. ,ROD-C&O,ROD-C&O: Resultado de un proceso: Resultado de un proceso

.. ,ROC$SO,ROC$SO: Conunto de acti/idades mutuamente relacionadas o: Conunto de acti/idades mutuamente relacionadas o

que interactan las cuales transforman elementos de entrada enque interactan las cuales transforman elementos de entrada enresultadosresultados

2.2. SIS&$3ASIS&$3A: Conunto de elementos mutuamente relacionados o que: Conunto de elementos mutuamente relacionados o que

interactaninteractan

4.4. ,ROC$DI3I$%&O,ROC$DI3I$%&O: 5orma especi6cada de lle/ar a ca*o una: 5orma especi6cada de lle/ar a ca*o unaacti/idad o un proceso. ,uede estar documentado o no.acti/idad o un proceso. ,uede estar documentado o no.

7.7. DOC-3$%&ODOC-3$%&O: Informaci)n 8 su medio de soporte: Informaci)n 8 su medio de soporte

9.9. R$GIS&ROR$GIS&RO: Documento que presenta resultados o*tenidos o: Documento que presenta resultados o*tenidos o

proporciona e/idencia de acti/idades desempeadasproporciona e/idencia de acti/idades desempeadas

ceptos cla/es relacionados con la 'esti)n de un sistema de caliceptos cla/es relacionados con la 'esti)n de un sistema de cali


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Principio #: En$o!e al clientePrincipio #: En$o!e al cliente

%as organizaciones "epen"en "e s!s clientes & por lo tanto "e'er(an%as organizaciones "epen"en "e s!s clientes & por lo tanto "e'er(an

compren"er) satis$acer & tratar "e s!perar las e*pectati+as act!ales &compren"er) satis$acer & tratar "e s!perar las e*pectati+as act!ales &

$!t!ras "e los mismos$!t!ras "e los mismos..

Principio ,: %i"erazgoPrincipio ,: %i"erazgo

%os l("eres) responsa'les "e esta'lecer la !ni"a" "e propsitos & la%os l("eres) responsa'les "e esta'lecer la !ni"a" "e propsitos & la

orientacin "e la organizacin) "e'en crear !n am'iente interno propicioorientacin "e la organizacin) "e'en crear !n am'iente interno propicio

para alcanzar los o'jeti+os.para alcanzar los o'jeti+os.

Principio 3: Participacin "el personalPrincipio 3: Participacin "el personal

El total compromiso "el personal) !e es la esencia "e la organizacin)El total compromiso "el personal) !e es la esencia "e la organizacin)

permite !tilizar s!s -a'ili"a"es para 'ene$icio "e la misma.permite !tilizar s!s -a'ili"a"es para 'ene$icio "e la misma.Principio 4: En$o!e 'asa"o en procesosPrincipio 4: En$o!e 'asa"o en procesos

n res!lta"o "esea"o se alcanza m/s e$icientemente c!an"o lasn res!lta"o "esea"o se alcanza m/s e$icientemente c!an"o las

acti+i"a"es & los rec!rsos se manejan como procesos.acti+i"a"es & los rec!rsos se manejan como procesos.

Los 8 principios de la CalidadLos 8 principios de la Calidad


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Principio : En$o!e "e sistema para la gestinPrincipio : En$o!e "e sistema para la gestin

I"enti$icar) enten"er & gestionar procesos interrelaciona"os como !nI"enti$icar) enten"er & gestionar procesos interrelaciona"os como !nsistema) contri'!&e a la e$icacia & e$iciencia "e !na organizacin en el logrosistema) contri'!&e a la e$icacia & e$iciencia "e !na organizacin en el logro

"e s!s o'jeti+os."e s!s o'jeti+os.

Principio 1: 2ejora ontin!aPrincipio 1: 2ejora ontin!a

%a mejora contin!a "el "esempeo glo'al "e la organizacin "e'er(a ser !n%a mejora contin!a "el "esempeo glo'al "e la organizacin "e'er(a ser !no'jeti+o permanente "e 5sta.o'jeti+o permanente "e 5sta.

Principio 6: En$o!e 'asa"o en -ec-os para la toma "e "ecisinPrincipio 6: En$o!e 'asa"o en -ec-os para la toma "e "ecisin

%as "ecisiones e$icaces se 'asan en el an/lisis "e "atos & la in$ormacin.%as "ecisiones e$icaces se 'asan en el an/lisis "e "atos & la in$ormacin.

Principio 7: Relaciones m!t!amente 'ene$iciosas con el pro+ee"orPrincipio 7: Relaciones m!t!amente 'ene$iciosas con el pro+ee"or

Da"a la inter"epen"encia e*istente entre la organizacin & s!sDa"a la inter"epen"encia e*istente entre la organizacin & s!s

pro+ee"ores) es necesario mantener !nas relaciones 'ene$iciosas parapro+ee"ores) es necesario mantener !nas relaciones 'ene$iciosas para

am'as partes) a $in "e crear +alor.am'as partes) a $in "e crear +alor.

Los 8 principios de la CalidadLos 8 principios de la Calidad


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omponentes "e !n sistema "e gestin "e la cali"a"omponentes "e !n sistema "e gestin "e la cali"a" ::

Visin) 2isin) Valores) Pol(tica) O'jeti+os "e la cali"a") Planes "e accin) etc.Visin) 2isin) Valores) Pol(tica) O'jeti+os "e la cali"a") Planes "e accin) etc.

2an!al "e la cali"a" & 2apa "e procesos2an!al "e la cali"a" & 2apa "e procesos

Plan "e cali"a" para ca"a procesoPlan "e cali"a" para ca"a proceso

%os seis proce"imientos "oc!menta"os o'ligatorios%os seis proce"imientos "oc!menta"os o'ligatorios

Otros proce"imientos e*istentes) "oc!menta"os o noOtros proce"imientos e*istentes) "oc!menta"os o no Per$iles "e cargos & %egajos "el personalPer$iles "e cargos & %egajos "el personal

Sistema "e !ejas & reclamosSistema "e !ejas & reclamos

Sistema "e me"icin "e la satis$accin "el clienteSistema "e me"icin "e la satis$accin "el cliente

Registros "e ali"a"Registros "e ali"a"


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Que puede ocurrir al gestionarQue puede ocurrir al gestionar

el sistema?el sistema? on$ormi"a": 8on$ormi"a": 8ar!"are # So$%"arear!"are # So$%"are

&''i( !e me)ora&''i( !e me)ora

&''i( preve(%iva&''i( preve(%iva

o con$ormi"a": 8o con$ormi"a": 8

ar!"are # So$%"arear!"are # So$%"are

Corre''i(Corre''i(

ReprocesoReproceso

ReclasificacinReclasificacin

ReparacinReparacin

DesechoDesecho

ConcesinConcesin

&''i( Corre'%iva&''i( Corre'%iva


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*

DES;RRO%%OPO%IPO

?2;O

VO@ DE%;IOIS=;

DES;RRO%%ODE ;%I;@;S

ES=R;=ABI;S

VO@ DE%%IE=E

P%;ICI;IES=R;=ABI;

2;RE=IBBOFIERODECIIIPO%I=E=R;

DE PROESOS

SOPOR=E ; %;PRES=;I

DE SERVIIOS

SERVIIOSBEER;%ES

BES=I;%2;A

PROD=OS

=ESORERI;P;BOS

BES=ICI;IER;

O=;FI%ID;DCIS;%ID;D

BES=IDO2E=;%

SIS=E2;S DEICOR2;I

BES=I DESFVEIOES

O2PR;SBES=I DE%

OOI2IE=OBES=I DE

PROVEEDORESBES=I DE%

PERSO;%;DI=ORI;S

;SESOR


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+

,ROC$SO G$%RICO,ROC$SO G$%RICO

ConuntoConunto

dedeacti/idadeacti/idadess

ResultadoResultadoss

$lementos$lementosdede

entradaentrada


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10

,e%i'i(

'lie(%e

&'%ivi!a!

aa!e valor

&'%ivi!a!

aa!e valor

&'%ivi!a!

aa!e valor

Sa%is$a''i(

'lie(%e

I(!i'a!ores

lo'ales es%i(

Comi%

Ges%i(

(eo'io

&''io(es !e

me)ora

2EJOR; O=I; DE% PROESO2EJOR; O=I; DE% PROESO

iura 1


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Conceptos de auditora internaConceptos de auditora interna CRITERIOS DE AUDITORIACRITERIOS DE AUDITORIA:: Norma ISO 9001:2000, Manual de Calidad, Poli!a " O#$ei%o& de Calidad, Plane& deNorma ISO 9001:2000, Manual de Calidad, Poli!a " O#$ei%o& de Calidad, Plane& de

A!!i'n (ara lo& o#$ei%o& de !alidad, Plane& de Calidad (ara lo& (ro!e&o& %iale&, Pro!e&o de !om(ra&, lo& ) (ro!edimieno&A!!i'n (ara lo& o#$ei%o& de !alidad, Plane& de Calidad (ara lo& (ro!e&o& %iale&, Pro!e&o de !om(ra&, lo& ) (ro!edimieno&

do!umenado& o#li*aorio&, Si&ema de re!lamo&, Si&ema de medi!i'n de la &ai&+a!!i'n de !liene&, Per+ile& de !ar*o, Plan dedo!umenado& o#li*aorio&, Si&ema de re!lamo&, Si&ema de medi!i'n de la &ai&+a!!i'n de !liene&, Per+ile& de !ar*o, Plan de

Ca(a!ia!i'n, Plan de Audiora, Plan de manenimieno, Plan de !ali#ra!i'n, e!Ca(a!ia!i'n, Plan de Audiora, Plan de manenimieno, Plan de !ali#ra!i'n, e!

E-IDENCIA DE AUDITOR.AE-IDENCIA DE AUDITOR.A::Re*i&ro& de lo& (ro!e&o& %iale&, Re*i&ro del !om(oramieno de lo& indi!adore&, Re*i&roRe*i&ro& de lo& (ro!e&o& %iale&, Re*i&ro del !om(oramieno de lo& indi!adore&, Re*i&rode &e*uimieno de (ro%eedore&, Re*i&ro de e%alua!i'n de (ro%eedore&, Re*i&ro de %eri+i!a!i'n de (rodu!o& !om(rado&, le*a$o&de &e*uimieno de (ro%eedore&, Re*i&ro de e%alua!i'n de (ro%eedore&, Re*i&ro de %eri+i!a!i'n de (rodu!o& !om(rado&, le*a$o&

del (er&onal, Re*i&ro de la& !a(a!ia!ione& reali/ada&, Re*i&ro& de manenimieno& reali/ado&, Re*i&ro& de !ali#ra!ione&,del (er&onal, Re*i&ro de la& !a(a!ia!ione& reali/ada&, Re*i&ro& de manenimieno& reali/ado&, Re*i&ro& de !ali#ra!ione&,

in+orme& de audiora, INC emiido&, SACSAP emiida&, Re*i&ro de re%i&ione& (or la dire!!i'n, Re*i&ro de anli&i& de dao&,in+orme& de audiora, INC emiido&, SACSAP emiida&, Re*i&ro de re%i&ione& (or la dire!!i'n, Re*i&ro de anli&i& de dao&,

Re&ulado& de la medi!i'n de la &ai&+a!!i'n de !liene&, Re*i&ro& de re!lamo& re!i#ido&, e!, " ue &on %eri+i!a#le&Re&ulado& de la medi!i'n de la &ai&+a!!i'n de !liene&, Re*i&ro& de re!lamo& re!i#ido&, e!, " ue &on %eri+i!a#le&

AUDITOR.A INTERNA DE CA3IDADAUDITOR.A INTERNA DE CA3IDAD:: Pro!e&o &i&emi!o, inde(endiene " do!umenado (ara o#ener e%iden!ia& de laPro!e&o &i&emi!o, inde(endiene " do!umenado (ara o#ener e%iden!ia& de la

audiora " e%aluarla& de manera o#$ei%a !on el +in de deerminar el *rado en ue &e !um(len lo& !rierio& a!ordado&audiora " e%aluarla& de manera o#$ei%a !on el +in de deerminar el *rado en ue &e !um(len lo& !rierio& a!ordado&

4A33A56OS DE AUDITORIA4A33A56OS DE AUDITORIA:: Re&ulado& de la e%alua!i'n de la e%iden!ia de la audiora re!o(ilada +rene a lo&Re&ulado& de la e%alua!i'n de la e%iden!ia de la audiora re!o(ilada +rene a lo&

!rierio& de audiora 3o& 7alla/*o& de la audiora (ueden indi!ar!rierio& de audiora 3o& 7alla/*o& de la audiora (ueden indi!ar !on+ormidad!on+ormidadoo no !on+ormidadno !on+ormidad!on lo& !rierio& de audiora,!on lo& !rierio& de audiora,

uu o(orunidade& de me$orao(orunidade& de me$ora


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!LL!"#OS!LL!"#OS

Conformidad: SAPConformidad: SAP

No conformidad: SACNo conformidad: SAC

Oportunidad de mejoraOportunidad de mejora

Referencia: Punto 3.9.5 ISO 9000:2000Referencia: Punto 3.9.5 ISO 9000:2000


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03/07/1603/07/16 Salvio Gmez - Curso para el CIESalvio Gmez - Curso para el CIE 1313

Ejemplos "e no con$ormi"a"es !e p!e"en ser encontra"as en !na a!"itor(aEjemplos "e no con$ormi"a"es !e p!e"en ser encontra"as en !na a!"itor(a :: Personal no reLne las especi$icaciones "e competencias "el per$il "el cargo.Personal no reLne las especi$icaciones "e competencias "el per$il "el cargo. Calta "e registro "e e*amen "e cali$icacin "e opera"or "e e!ipo KKCalta "e registro "e e*amen "e cali$icacin "e opera"or "e e!ipo KK Des$asaje entre la ejec!cin "el proceso & la "oc!mentacin respal"atoria .Des$asaje entre la ejec!cin "el proceso & la "oc!mentacin respal"atoria . 2P no realiza"o en el tiempo programa"o2P no realiza"o en el tiempo programa"o Calta "e e+i"encia "e realizacin "e 2PCalta "e e+i"encia "e realizacin "e 2P

Calta "e registro "e e+al!acin "e pro+ee"oresCalta "e registro "e e+al!acin "e pro+ee"ores ompra realiza"a a pro+ee"or no seleciona"o.ompra realiza"a a pro+ee"or no seleciona"o. OS !e no c!enta con comparati+a "e precios con$orme in"ica"a el POS !e no c!enta con comparati+a "e precios con$orme in"ica"a el P o e*iste e+i"encia "el comportamiento "e los in"ica"ores "e procesoso e*iste e+i"encia "el comportamiento "e los in"ica"ores "e procesos o e*iste plan "e cali'racin.o e*iste plan "e cali'racin. Calta "e cali'racin "e instr!mento "e me"icin en la $ec-a pre+ista.Calta "e cali'racin "e instr!mento "e me"icin en la $ec-a pre+ista. Eslingas no inspecciona"as con la $rec!encia esta'leci"aEslingas no inspecciona"as con la $rec!encia esta'leci"a Reparaciones en proceso "e ejec!cin realiza"as con instr!cciones +er'alesReparaciones en proceso "e ejec!cin realiza"as con instr!cciones +er'ales opias "e seg!ri"a" "e P no c!mplen la $rec!encia in"ica"a en el instr!cti+oopias "e seg!ri"a" "e P no c!mplen la $rec!encia in"ica"a en el instr!cti+o Personal !e no entien"e la pol(tica "e la cali"a".Personal !e no entien"e la pol(tica "e la cali"a". Personal "esconoce in"ica"ores "e c!&a gestin "e'e participarPersonal "esconoce in"ica"ores "e c!&a gestin "e'e participar Calta "e e+i"encias "e las capacitaciones realiza"as.Calta "e e+i"encias "e las capacitaciones realiza"as. 2atriz "e responsa'ili"a"es incompleta.2atriz "e responsa'ili"a"es incompleta. ?!me"a" en el "epsito "e electro"os s!pera el l(mite permiti"o?!me"a" en el "epsito "e electro"os s!pera el l(mite permiti"o En el perio"o * no se -a alcanza"o la meta "e satis$accin "el cliente & no se -a toma"oEn el perio"o * no se -a alcanza"o la meta "e satis$accin "el cliente & no se -a toma"o

ning!na accinning!na accin %ista "e "oc!mentos "esact!aliza"a%ista "e "oc!mentos "esact!aliza"a Personal tra'aja sin los implementos "e proteccin correspon"ientesPersonal tra'aja sin los implementos "e proteccin correspon"ientes Re+isin por la "ireccin no c!'re to"os los p!ntos e*igi"os por la normaRe+isin por la "ireccin no c!'re to"os los p!ntos e*igi"os por la norma

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