ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN - UPC Universitat ... · Web viewF. Laguarta 2.0.2 Pressupost de RDT...

ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN

PRESSUPOST 1997

APÈNDIX

Acord núm. 81/1997 de la Junta de Govern pel qual s’aprova el projecte d’apèndix del pressupost de 1997.

DOCUMENT ANNEX 1/7 1997

Gerència

30 de juny de 1997

ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN

A fi de completar el document Pressupost 1997 de la UPC en la línia d’augmentar el potencial del pressupost com a eina de gestió es presenta un Apèndix on s’inclouen els quadres de comandament, el desenvolupament tècnic dels indicadors del pressupost i, a través de “fitxes pressupostàries” individualitzades per centre, departament i institut, el volum de recursos, dels capítols 1, 2 i 6, que implica el desenvolupament de les seves activitats (sense incloure la realització de projectes i programes de recerca i transferència).

Posat que es tracta d’un document complementari del Pressupost 1997, de conformitat amb l’article 106 dels Estatuts de la UPC,

S’ACORDA,

L’aprovació del projecte d’apèndix del pressupost de 1997 per a la seva presentació al Consell Social, amb la substitució del conjunt de “fitxes pressupostàries” pel model de fitxa.

ÍNDEX

Presentació3

1. Quadres de Comandament7

2. Desenvolupament tècnic dels indicadors del Pressupost de 1997 17

3. Fitxes de les Unitats Estructurals (Model)45

PRESENTACIÓ

En la memòria tècnica del Pressupost de 1997 es presenten les novetats que ofereix aquest pressupost respecte d’anys anteriors. Entre aquestes n’hi ha tres que necessitarien una major explicació i ampliació per tal d’aconseguir que siguin realment una eina de gestió.

1. Quadres de Comandament

En cada programa i subprograma figuren els responsables. Però sembla interessant donar encara un pas endavant i facilitar a tots els que d’una manera o altra hi participen una eina més útil recollint en un document, que anomenem Quadres de Comandament, la identificació dels responsables de la gestió de la partida pressupostària, de l’activitat i del programa.

D’aquesta manera es facilita un vehicle de solució per a tots els problemes que puguin sorgir, i consolidem les bases per procurar una gestió més eficaç i eficient, ja que aquestes persones han de respondre dels recursos que tenen encomanats.

Així mateix, queda constància per al responsable del programa sobre qui té encomanada la gestió tècnica d’una determinada activitat, i per a aquest sobre qui porta la gestió d’una partida pressupostària concreta.

2. Desenvolupament del sistema d’indicadors del Pressupost de 1997

D’altra banda, des de 1996 s’incorporen al pressupost unes bateries d’indicadors que s’han anat contrastant empíricament per oferir un sistema de mesura de l’assoliment de les activitats previstes en els programes. Comptant amb això, en el Pressupost Per Programes de 1997 s’han conservat els indicadors que brinden un bon seguiment en el temps i que són més significatius, i s’hi han afegit altres de nous a proposta dels responsables dels programes, que presenten l’avantatge que no suposen esforç ni recursos afegits, ja que es tracta d’indicadors que ja se segueixen en l’activitat de la Universitat.

Un instrument pràctic per fer el seguiment és el desenvolupament dels indicadors del Pressupost de 1997, que inclou una descripció més àmplia de cada indicador, l’estàndard de referència, la font d’informació i la periodicitat amb la qual es farà el seguiment.

3. Fitxes de les Unitats Estructurals

Sempre en la línia de donar instruments per facilitar la gestió, i aprofitant la facilitat que proporciona el fet de comptar amb la distribució del capítol 2 descentralitzat, s’ha fet un model de fitxa pressupostària de cada unitat.

Es pretén de provar la utilitat per a les unitats estructurals del fet de disposar d’una informació més completa del volum de recursos que suposa l’activitat, per si els facilita la planificació.

QUADRES DE COMANDAMENT

PROGRAMA I ACTIVITAT

PARTIDES PRESSUPOSTÀRIES

GESTIÓ

RESPONSABLE TÈCNIC DE

L’ACTIVITAT

RESPONSABLE DEL PROGRAMA

Programa 1: Docència

M.Pons/Ll. Jofre

1.0.1 Acollida dels nous estudiants

220.60: Carpeta “UPC t’informa”

226.10: Saló de l’Ensenyament

240.00 Edició de guies docents i guies d’estudis

228.50: Semestralització d’estudis

Cap. 2d-112: Coordinació de COU I PAAU

Àngels Ingla

Jordi Camprubí

Àngels Ingla

Dir. departaments i instituts

Margarita Alcober

Xavier Marcet

“

Miquel Amorós

“

Martí Recober

M.Pons/Ll. Jofre

“

“

“

“

1.0.2 Activitats de docència dels centres

Cap. 2d-A: Assignació dels centres docents

230.40: Gestió de seguiment d’escoles adscrites

Cap. 2d-650: Càtedra Gaudí. ETSAB

Directors de centres

Isabel Torras

Joan Basegoda

Directors de centres

Isabel Torras

Joan Basegoda

M.Pons/Ll. Jofre

“

“

1.0.3 Concessió de beques i incentius a la docència

481.10: Ajuts a estudiants per a col·laboració en tasques de docència

481.10: Col·laboracions temporals per a la implantació dels nous plans d’estudis.

481.10: Ajuts a estudiants per la col·laboració en tasques de gestió acadèmica

229.20: Incentius per a la millora de la docència

481.30: Beques per a postgraduats

229.40: Accions associades a l’activitat docent

228.60: Avaluació institucional

Montse Puig

“

“

Responsable de cada act.

Montse Puig

Miquel Amorós

Miquel Amorós

Montse Puig

“

“

Resp. de cada act.

Miquel Amorós

“

“

M.Pons/Ll. Jofre

“

“

“

“

“

“

1.0.4 Inversions i millores en espais per a la docència

620: Obres i quipament d’espais nous

630: Inversions en reformes funcionals associades a l’activitat docent

621.00: Altres inversions

631: Instal·lació i posada en funcionament d’equips

624: Equipament científico docent per a escoles adscrites.

Unitat de gestió i suport tècnic (UGST)

J.Martín/R.Pallisa/C.Yela

Unitat de gestió i suport tècnic (UGST), SOM.

SOM (Servei d’obres i manteniment)

M. Carmen Rodríguez

Josefina Auladell

“

“

“

Miquel Amoros

Francesc Solà

“

“

“

“

1.0.5 Afrontament de les despeses generals dels espais destinats a la docència (centres i campus)

221.00: Subministraments

222.00: Telèfon

212.00: Manteniment preventiu i correctiu

212.10: Actuació per al programa d’estalvi energètic

227.00: Treballs de neteja i vigilància

Cap 2d-160: Coordinació del Campus Nord

Cap 2d-170: Coordinació del Campus de Terrassa


“

“

“

“

Ramon Pallisa

Carolina Yela

Josefina Auladell

“

“

“

“

“

“

Francesc Solà

“

“

“

“

“

“

1.06 Funcionament de la Càtedra UNESCO

Cap. 2d: Càtedra UNESCO en Tecnologia, Desenvolupament Sostenible, Desequilibris i Canvi Global

Josep Xercavins

Josep Xercavins

M. Pons/Ll. Jofre

1.0.7 Convenis de cooperació educativa

226.50: Convenis de cooperació educativa

M. José Figueredo

Miquel Amorós

R. Serra Florensa

1.08 Orientació i inservió laboral

485.30: Transferències a l’Associació d’Amics de la UPC

Cap 2d-680: Servei d’atenció a l’estudiant

Anna Hortal

Jordi Camprubí

Teresa Bofill

Xavier Marcet

M. Pons/Ll. Jofre

Joan Majó

Subprograma 1.1:

Programes de doctorat

228.40: Millora de programes de doctorat

228.30: Programes de doctorat de qualitat

228.70: Millora dels procediments de gestió del doctorat

230.20: Tribunals de tesis doctorals

240.30: Llibre de 3r cicle i altres de gestió acadèmica

Director UE

Director UE

Miquel Amorós

Montse Santos

“

Miquel Amorós

“

“

“

“

Francesc Solé

“

“

“

“

PAC

PAS

Cap. 1: Despeses de personal docent

Cap. 1: Despeses de personal d’administració i serveis

Rosalia Abad

“

Josefina Auladell

“

R. Capdevila

Francesc Solà

PROGRAMA I

ACTIVITAT


GESTIÓ


L’ACTIVITAT

RESPONSABLE

DEL

PROGRAMA

Programa 2:

Recerca, Desenvolupament i Transferència (RDT)

J. Carrera i

F. Laguarta

2.0.1 Pressupost de RDT dels departaments

Cap 2d-B: Assignacions dels departaments

Directors UE

Directors UE

J. Carrera i

F. Laguarta

2.0.2 Pressupost de RDT dels Instituts

Cap 2d-C: Assignacions dels instituts universitaris

Directors UE

Directors UE

J. Carrera i

F. Laguarta

2.0.3 Inversions i millores en espais i equipaments per a RDT

649.30: Infrastructura CICYT

642.40: Infrastructura DGR

642.50: Grans equips de recerca

630.00: Inversions en equipament docent, en reformes funcionals i en programes de millores

Josep Jofre

“

“

UGST/SOM/Campus Nord/Campus Terrassa

Responsable projecte

“

Directors UE

J. Auladell/Dirs UE

J. Carrera i

F. Laguarta

“

“

“

2.0.4 Despeses generals en espais i equipaments per a RDT

Cap 2d-150: Funcionament del CTT

222.00: Telèfon

Josep Jofre


Josefina Auladell

“

J. Carrera i

F. Laguarta

“

2.0.5 Beques i incentius per a RDT

481.20: Complement de beques per a recerca

230.60: Viatges per a projectes europeus

642.20: Precompetitius

228.10: Organització de congressos

229.10: Professors visitants

645.00: Personal de suport tècnic

647.00: Altres actuacions de recerca


“


Responsable congrés

Rosalia Abad

“

Jesús Carrera

Jesús Carrera

“

Josep Jofre

“

Ramon Capdevila

Josep Jofre

Jesús Carrera

J. Carrera i

F. Laguarta

“

“

“

“

“

“

2.0.6 Llibre de recerca

240.20: Promoció de la recerca

Àngels Ingla

Xavier Marcet

J. Carrera i F. Laguarta

2.0.7 Projectes i convenis del CTT

641.00: Projectes de recerca

642.00: Grups de recerca consolidats

649.00: Projectes europeus CTT

649.10: Transferència de tecnologia CTT

649.20: Projectes CICYT i accions especials

Josep Jofre


“

Resp. grup consolidat


Josep Jofre

“

“

“

“

J. Carrera i F. Laguarta

“

“

“

“

2.0.8 Bonificacions de l’overhead del CTT

Cap 2d-D: Bonificacions de l’overhead del CTT

Josep Jofre

Josep Jofre

J. Carrera i

F. Laguarta

PAC

PAS

Cap. 1: Despeses de personal acadèmic (relatives a RDT)

Cap. 1: Despeses de personal d’administració i serveis (relatives a RDT)

Rosalia Abad

“

Josefina Auladell

“

R. Capdevila

F. Solà



GESTIÓ


L’ACTIVITAT

RESPONSABLE DEL

PROGRAMA

Programa 3: Relacions

universitat-societat

Rector

Serra Florensa

3.0.1 Accions de representació institucional

226.00: Actes acadèmics i de representació

Xavier Marcet

Xavier Marcet

Rector

3.0.2 Convenis amb altres universitats i institucions

485.90: Altres entitats interuniversitàries

485.80: Institut Joan Lluís Vives

Jordi Camprubí

“

Xavier Marcet

“

R. Serra Florensa

“

3.0.3 Programes de cooperació per al desenvolupament

Cap. 2 d - 600: Centre de Cooperació per al Desenvolupament (CCD)

485.60: Programa Intercampus

488.00: Beques per a ajuts de 3r cicle

Xavier Ortega

“

Abelard Vilardell

Josep Casanovas

“

Xavier Marcet

R. Serra Florensa

“

“

3.0.4 Activitats d’extensió cultural

Cap 2d-681: Programa cultural

Cap 2d-690: Museu de Geologia “Valentí Masachs”

Jordi Camprubí

Josep Mª Mata

Xavier Marcet

Josep Mª Mata

R. Serra Florensa

“

3.0.5 Comunicació externa

Cap. 2d - 610: Publicacions institucionals i imatge corporativa

Cap. 2d - 670: Gabinet de Premsa

Àngels Ingla

Esther Crespo

Xavier Marcet

“

Rector

“

Subprograma 3.1:

Relacions internacionals

Cap.2d-111: Relacions internacionals

484: Intercanvi d’estudiants

Abelard Vilardell

“

Xavier Marcet

“

F. Solé / R. Serra

R. Serra Florensa

Subprograma 3.2:

Consell Social

Cap. 2 d - 120: Funcionament del Consell Social

Anna Serra

President C. Social

President

Consell Social

Subprograma 3.3:

Sindicatura de Greuges

Cap. 2 d - 130: Funcionament de la Sindicatura de Greuges

Anna Serra

Síndic de Greuges

Síndic de Greuges

PAS


Rosalia Abad

Josefina Auladell

Francesc Solà



GESTIÓ

RESPONSABLE TÈCNIC DE L’ACTIVITAT

RESPONSABLE

DEL

PROGRAMA

Programa 4: Serveis a la comunitat universitària

Rector

Joan Majó

R. Capdevila

Francesc Solà

4.0.1 Formació PAC

489.00: Ajuts a personal acadèmic de la UPC per a matrícules

228.20: Formació del personal acadèmic

Isabel Torras

Lourdes Altés

Josefina Auladell

Lourdes Altés

R. Capdevila

“

4.0.2 Formació PAS

489.00: Ajuts per a personal d’administració i serveis per a matrícules

226.30: Pla de formació del PAS

Isabel Torras

Glòria Poal

Josefina Auladell

Lourdes Altés

Francesc Solà

“

4.0.3 Normalització lingüística

Cap 2d-640: Servei de Llengües i Terminologia

Rosa Mateu

Josefina Auladell

Joan Majó

4.0.4 Promoció i realització del programa UNIVERS

Cap 2d-620: Servei d’activitats socials. UNIVERS

483.20: Ajuts per a activitats culturals i esportives

202.00: Instal·lacions esportives

Cap 2d-141: Extensió universitària

Montse Puig

“

“

Jordi Camprubí

Josefina Auladell

“

“

Xavier Marcet

Joan Majó

“

“

“

4.0.5 Consell d’estudiants i delegacions de centres

Cap 2d-140: Consell d’Estudiants

482.10: Ajuts a estudiants per a treballs a la UPC

482.00: Participació temporal d’estudiants en treballs al Consell d’estudiants i a les delegacions dels centres

483.30: Ajuts per a delegacions d’estudiants

Consell d’Estudiants

Montse Puig

“

“

Montse Puig

“

“

“

Joan Majó

“

“

“

4.0.7 Organitzacions sindicals

Cap 2d-115: Organitzacions del personal

Responsables sindicals

Lourdes Altés

Francesc Solà

4.0.8 Associacions de personal

485.10: Associacions de representació

Montse Puig

Montse Puig

Joan Majó

4.0.9 Comunicació interna

Cap.2 desc.-670: Butlletí informacions

Cap. 2 desc.-680: WEB UPC i altres activitats de comunicació

Cap. 2 desc.-610: Publicacions internes i suport a unitats Estructurals

Esther Crespo

Jordi Camprubí

Angels Ingla

Xavier Marcet

“

“

Rector

“

“

Subprogama 4.1:

Programa Escher de biblioteques

481.10: Ajuts a estudiants per a tasques de suport a les biblioteques

Cap 2d-A: Assignació per a adquisició de llibres i revistes per a les biblioteques de la UPC

620.00: Obres i equipaments d’espais nous


Cap 2d-520: Servei de Biblioteques

Montse Puig

Directors UE

UGST

J.Martín/R.Pallisa/Yela

Lluís Anglada

Lluís Anglada

“

J. Auladell/Dirs Centres

“

“

Joan Majó

“

“

“

“

Subprograma 4.2:

Serveis informàtics

216.00: Manteniment d’equips informàtics

622.00: Informàtica i xarxa de comunicacions

Cap 2d-510: Serveis Informàtics

222.40: Altres subministraments

Ramon Roman

“

“

Jesús Martín

Josefina Auladell

“

“

“

Jesús Carrera

“

“

“

Subprograma 4.3:

Seguretat i salut laboral


J. Martin/R.Pallisa/C.Yela

Josep Barco

Josefina Auladell

Lourdes Altés

Francesc Solà

“

Subprograma 4.4:

Pla de medi ambient


Ivan Capdevila

Josep Barco

Ivan Capdevila

Lourdes Altés

Lluís Jofre

“

PAS


Rosalia Abad

Josefina Auladell

Francesc Solà



GESTIÓ


L’ACTIVITAT

RESPONSABLE

DEL

PROGRAMA

Programa 5:

Inversions en espais i equipaments generals

Francesc Solà

5.0.1 Obra nova per als Serveis Generals

620.00: Obres i equipament d’espais nous

UGST

Josefina Auladell

Francesc Solà

5.0.2 Equipament per als Serveis Generals


Josefina Auladell

Josefina Auladell

Francesc Solà

5.0.3 Serveis i instal·lacions de nova creació

290.00: Serveis i instal·lacions de nova creació (part corresponent)

J. Martín/R. Pallisa/C. Yela

Josefina Auladell

Francesc Solà

PAS


Rosalia Abad

Josefina Auladell

Francesc Solà



GESTIÓ


L’ACTIVITAT

RESPONSABLE DEL

PROGRAMA

PROGRAMA 6: Serveis de suport general

Francesc Solà

6.0.1 Subministraments per al funcionament de Serveis Generals

212.00: Manteniment preventiu i correctiu

212.10: Actuacions del programa d’estalvi energètic

221.00: Subministraments

222.00: Telèfon

222.10: Correu i missatgeria

227.00: Treballs realitzats per altres empreses

Cap. 2d-110: Serveis Generals


Jesús Martín

“

“

Isabel Vilalta


Isabel Vilalta

Josefina Auladell

“

“

“

“

“

“

Francesc Solà

“

“

“

“

“

“

6.0.2 Contractació d’estudis i treballs tècnics

227.60: Encàrrecs d’estudis i treballs tècnics

Josefina Auladell

Francesc Solà

Francesc Solà

6.0.3. Assegurances

224.00: Primes d’assegurances

Margarita Alcober

Francesc Solà

Francesc Solà

6.0.4 Abonament de taxes i impostos

225.00: Tributs

Margarita Alcober

Francesc Solà

Francesc Solà

6.0.5 Pagament de despeses bancàries

226.40: Despeses bancàries

Margarita Alcober

Francesc Solà

Francesc Solà

6.0.6 Pagament de despeses per a transports

223.00: Transports

Margarita Alcober

Francesc Solà

Francesc Solà

6.0.7 Subministrament del vestuari del personal

221.40: Altres subministraments

Rosalia Abad

Josefina Auladell

Francesc Solà

6.0.9 Comisió de serveis i assitències a concursos i oposicions

230.10: Comisió de serveis i assistències a concursos i oposicions

Margarita Alcober

Margarita Alcober

Francesc Solà

PAS


Rosalia Abad

Josefina Auladell

Francesc Solà

PROGRAMA 1

DOCÈNCIA

Objectiu 1

Estudiants admesos 1a pref./est. entrada

Descripció: nombre d’estudiants admesos en primera preferència sobre el nombre total d’estudiants matriculats d’entrada

Estàndard de referència: 1

Font d’informació: GPA

Periodicitat: anual

Estudiants nota d'accés alta/Est. Entrada

Descripció: nombre d’estudiants amb nota d’accés > 6 sobre el nombre total d’estudiants d’entrada



Periodicitat: anual

Estudiants que superen la FS/est. entrada

Descripció: nombre d’estudiants que superen la fase selectiva sobre el nombre total d’estudiants d’entrada

Estàndard de referència: 0,7


Periodicitat: anual

Hores d'accions d'acollida/est. entrada

Descripció: nombre d’estudiants x hores d’acollida sobre el nombre total d’estudiants d’entrada


Font d’informació: Àrea d’Informació

Periodicitat: anual

Nombre de visitants a l’estand UPC del Saló de l'Ensenyament

Descripció: nombre de visitants a l’estand UPC del Saló de l’Ensenyament

Estàndard de referència:


Periodicitat: anual

Nombre d'estudiants participants a les jornades de portes obertes

Descripció: nombre d’estudiants participants a les jornades



Periodicitat: anual

Nombre de professors de secundària participants a la Sessió Informativa

Descripció: nombre de professors de secundària participants a la Sessió Informativa



Periodicitat: anual

Carpetes UPC t’informa

Descripció: nombre de carpetes amb documentació que es lliura a tots els estudiants en matricular-se.

Estàndard de referència: 38.000 carpetes

Font d’informació: Servei de Publicacions

Objectiu 2

Pressupost de despesa corrent docència/ETCU

Descripció: pressupost o despesa corrent docència / ETCU



Periodicitat: anual

Superfície docent/ETCU

Descripció: superfície docent en m2 / ETCU



Periodicitat: anual

Valor actualitzat equipament docent/ETCU

Descripció: valor actualitzat de l’equipament docent / ETCU



Periodicitat: anual

Inversió anual en informació científica/ETCU

Descripció: adquisició de llibres i revistes per a les biblioteques / ETCU



Periodicitat: anual

Grandària grup equivalent

Descripció: el valor de la grandària de grup equivalent és el resultat de dividir el nombre de crèdits matriculats pels estudiants a assignatures que impliquen docència entre el nombre de crèdits de docència de professorat contractats en el mateix període acadèmic.



Periodicitat: anual

ETCU/Professors equivalents a TC

Descripció: ETCU / professors equivalents a temps complet

Estàndard de referència: >10%


Periodicitat: anual

Paràmetre de rendiment fase no selectiva

Descripció: resultat de dividir el nombre de crèdits superats pels estudiants entre el nombre de crèdits matriculats.

Estàndard de referència: >90%


Periodicitat: anual

Titulats/Estudiants d'entrada

Descripció: nombre de titulats / nombre d’estudiants d’entrada



Periodicitat: anual

Titulats en el temps previst/estudiants que han superat la fase selectiva

Descripció: nombre de titulats en el temps previst / nombre d’estudiants que superen la FS



Periodicitat: anual

Professors amb avaluació docent positiva/Total professors

Descripció: nombre de professors amb avaluació docent positiva / nombre total de professors



Periodicitat: anual

Assignatures que els estudiants valoren positivament/Total d’assignatures

Descripció: nombre d’assignatures que els estudiants valoren positivament sobre el nombre total d’assignatures



Periodicitat: anual

Plans estratègics dels centres, elaborats

Descripció: nombre de plans estratègics dels centres, elaborats sobre el nombre total de centres docents x 100

Estàndard de referència: 80%


Periodicitat: anual

Objectiu 3

Titulats que han fet pràctiques en empreses/Total titulats

Descripció: titulats que han fet pràctiques en empreses / total titulats x 100



Periodicitat: anual

Mitjana de temps a trobar el primer treball

Descripció: mitjana de temps a trobar el primer treball (entre el total que en busca)

Estàndard de referència: 6 mesos


Periodicitat: anual

Titulats satisfets amb els ensenyaments rebuts/Total titulats

Descripció: nombre de titulats satisfets amb els ensenyaments rebuts sobre el nombre total de titulats x 100



Periodicitat: anual

Estudiants atesos en el Servei d'Orientació a l'Estudiant

Descripció: nombre d’estudiants atesos en el Servei d’Orientació a l’Estudiant



Periodicitat: anual

Subprograma 1.1

Estudiants d'entrada al doctorat

Descripció: nombre de titulats matriculats en doctorat



Periodicitat: anual

Estudiants amb suficiència investigadora/Entrada al doctorat

Descripció: nombre d’estudiants amb suficiència investigadora / nombre de titulats matriculats en doctorat x 100



Periodicitat: anual

Nombre de doctors

Descripció: nombre de doctors durant l’any



Periodicitat: anual

Indicadors d'avaluació dels programes de doctorat

Descripció: (pendent de definir)



Periodicitat: anual

Indicadors d'impacte de les tesis llegides

Descripció: (pendent de definir)



Periodicitat: anual

PROGRAMA 2

RECERCA, DESENVOLUPAMENT I TRANSFERÈNCIA (RDT)

Objectiu 1

Nombre de plans estratègics dels departaments i instituts, elaborats

Descripció: nombre de plans estratègics dels instituts i departaments, elaborats sobre el nombre total d’instituts i departaments x 100



Periodicitat: anual

Grau d'acompliment dels objectius de la planificació

Descripció: valoració del grau d’acompliment



Periodicitat: anual

Avaluació de l'activitat de recerca i transferència de tecnologia

Descripció: PAR / EDP

PATT / EDP

Estàndard de referència: PAR / EDP > 15

PATT / EDP > 3 MPTA


Periodicitat: anual

Objectiu 2

Percentatge de professors amb punts PAR > 3

Descripció: nombre de professors amb punts PAR > 3 / nombre total de professors



Periodicitat: anual

Percentatge de línies de recerca amb activitat significativa

Descripció: nombre de línies de recerca amb activitat significativa / nombre total de línies



Periodicitat: anual

Objectiu 3

Grau d'autofinançament global i per unitats

Descripció: Percentatge d’ingressos propis, sobre el total de recursos utilitzats per la recerca.

(Total prog 2* - subv. Generalitat ** - recursos de personal sobre el total programa 2 x 100)


Font d’informació: Oficina Pressupostària

Periodicitat: anual

Volum de contractació amb empreses i Programes europeus sobre el total

Descripció: Convenis + Projectes europeus / total contractat


Font d’informació: CTT

Periodicitat : anual

Volum d'ingressos per convenis, serveis i cursos

Descripció: volum total en pessetes.



Periodicitat: anual

Nombre de contractes

Descripció: nombre de contractes



Periodicitat: anual

Nombre d'activitats de promoció

Descripció: jornades de presentació, catàlegs departamentals, fires, presentacions en empreses.



Periodicitat: anual

Relació cost de personal del CTT/Total gestionat

Descripció: tot el personal del CTT / volum d’ingressos totals anuals gestionats pel CTT

Estàndard de referència: inferior al 3%


Periodicitat: anual

Volum d'adquisició d'equips inventariables

Descripció: volum d’adquisició d’equips inventariables en pessetes.



Periodicitat: anual

PROGRAMA 3

RELACIONS UNIVERSITAT-SOCIETAT

Objectiu 1

Nombre de projectes aprovats pel CCD

Descripció: nombre de projectes aprovats pel CCD


Font d’informació: Josep Casanovas

Periodicitat: anual

Volum de recursos dedicats a cooperació

Descripció: Volum de recursos en pessetes



Periodicitat: anual

Nombre de participants en el programa Intercampus

Descripció: nombre de participants



Periodicitat: anual

Nombre d'entitats i associacions de representació institucional

Descripció: associacions d’estudiants inscrites al registre general d’associacions


Font d’informació: Servei d’Activitats Socials. UNIVERS.

Periodicitat: anual.

Objectiu 2

Nombre d'activitats del Programa cultural

Descripció: nombre d’activitats, considerant la tipologia dels actes


Font d’informació: Fundació Politècnica de Catalunya.

Periodicitat: anual

Nombre de participants en aquestes activitats

Descripció: nombre de participants en cadascuna de les activitats


Font d’informació: Servei d’Activitats Socials. UNIVERS

Periodicitat: anual

Nombre d'aparicions de la UPC als mitjans de comunicació escrits

Descripció: aparicions en premsa diària, econòmica, comarcal, revistes especialitzades, etc.


Font d’informació: Esther Crespo

Periodicitat: anual

Nombre d'aparicions de la UPC als mitjans de comunicació audiovisuals

Descripció: nombre d’aparicions



Periodicitat: anual

Publicacions institucionals

Descripció: nombre de títols de publicacions institucionals

Estàndard de referència: 30 títols


Periodicitat: anual

Subprograma 3.1: Relacions internacionals.

Nombre d'estudiants que participen en programes internacionals d'estudiants

Descripció: nombre d’estudiants


Font d’informació: Abelard Vilardell

Periodicitat: anual

Nombre de professors que participen en programes internacionals d'intercanvi

Descripció: nombre de professors


Font d’informació: Abelard Vilardell

Periodicitat: anual

Nombre de PAS que participen en programes internacionals d'intercanvi

Descripció: nombre de PAS


Font d’informació: Glòria Poal


Subprograma 3.2: Consell Social

Grau d'acompliment del Pla d'activitats del Consell Social

Descripció: programa d’activitats


Font d’informació: Anna Serra

Periodicitat: anual

Subprograma 3.3: Sindicatura de Greuges

Memòria d'activitats de la Sindicatura de Greuges

Descripció: memòria d’activitats de la Sindicatura de Greuges


Font d’informació: Anna Serra

Periodicitat: anual

PROGRAMA 4

SERVEIS A LA COMUNITAT UNIVERSITÀRIA

Objectiu 1

Nombre d'activitats de formació del PAS

Descripció: nombre i denominació de les activitats de formació interna /nombre i denominació de les activitats de formació externa



Periodicitat: anual


Descripció: nombre de participants per tipologia d’activitats



Periodicitat: anual

Grau d'aplicabilitat dels continguts de les activitats internes de formació del PAS

Descripció: percentatge d’aplicabilitat segons l’avaluació de l’usuari



Periodicitat: anual

Percentatge d'estudiants no catalanoparlants

Descripció: percentatge d’estudiants no catalanoparlants


Font d’informació: Rosa Mateu

Periodicitat: anual

Percentatge de PAS amb perfil lingüístic

Descripció: percentatge de PAS amb perfil lingüístic



Periodicitat: anual

Percentatge de difusió del PANGLÒS a les UE

Descripció: percentatge de difusió del Panglòs a les unitats estructurals



Periodicitat: anual

Percentatge de plans específics a les UE

Descripció: percentatge de plans específics a les UE


Font d’informació: Rosa Mateu.


Percentatge de guies docents en català

Descripció: percentatge de guies docents en català



Periodicitat: anual

Percentatge de correccions de material docent en català

Descripció: increment percentual del nombre de fulls de material docent en català corregits



Periodicitat: anual

Objectiu 2

Nombre de socis del Servei d'Activitats Socials. UNIVERS

Descripció: nombre de socis del Servei d’Activitats Socials. UNIVERS de gener a juliol (curs 96/97) i de setembre a desembre (curs 97/98) i la seva distribució pels campus territorials.



Periodicitat: semestral

Nombre d'activitats organitzades

Descripció: nombre d’activitats organitzades de gener a juliol (curs 96/97) i de setembre a desembre (curs 97/98)

. Actes

. Activitats de promoció cultural

. “Dijous de l’UNIVERS”

. Programa cultural continuat

. Activitats de promoció esportiva

. Activitats d’esquí

. Activitats de competició





Descripció: nombre de participants per activitats



Periodicitat: semestral.

Grau d'utilització dels equipaments

Descripció: percentatge d’utilització dels equipaments de gener a juliol (curs 96/97) i de setembre a desembre (curs 97/98)




Grau d'utilització dels gimnàs de la UPC

Descripció: percentatge d’utilització dels gimnàs de la UPC de gener a juliol (curs 96/97) i de setembre a desembre (curs 97/98)




Nombre d'acords i convenis per oferir serveis

Descripció: nombre d’acords i convenis per oferir serveis de gener a juliol (curs 96/97) i de setembre a desembre (curs 97/98).




Nombre d'associacions inscrites en el Registre General de la UPC

Descripció: nombre d’associacions inscrites en el Registre General de la UPC



Periodicitat: anual

Nombre d'associacions inscrites que han demanat ajut

Descripció: nombre d’associacions inscrites que han demanat ajut



Periodicitat: anual

Activitats de la Universitat Arreu

Descripció: total seus

total cursos

total participants


Font d’informació: Teresa Trilla

Periodicitat: anual

Objectiu 3

Butlletí "Informacions" publicats

Descripció: nombre de butlletins publicats

Estàndard de referència: 11+1


Periodicitat: anual

Impacte intern d’algunes accions desenvolupades per l’Oficina de Premsa

Descripció: coneixement i valoració del "Informacions", dels reculls diaris, temàtics i de reunions. Organització de campanyes.



Periodicitat: anual

Impactes a la WEB UPC

Descripció: . nombre total

. impactes per domini

. impactes per servei

. posició al rànquing



Periodicitat: anual

Serveis a la WEB UPC

Descripció: . serveis nous

. serveis actualitzats

. total serveis



Periodicitat: anual

Utilització dels punts i oficines d'informació

Descripció:. usuaris totals

. usuaris per PI/OI

. consultes totals

. consultes per PI/OI



Periodicitat: anual

Edició d'informatius periòdics: BUPC, Agenda d'activitats

Descripció: BUPC . números apareguts

Agenda d’activitats. números apareguts

. activitats publicitades



Periodicitat: anual

Suport a les publicacions de les unitats estructurals

Descripció: nombre de publicacions encarregades al Servei de Publicacions per part de les unitats estructurals

Estàndard de referència: 450 publicacions


Periodicitat: anual

Subprograma 4.1: Programa ESCHER de biblioteques

Nombre d'estudiants de nou ingrés assistents a sessions d'introducció a la biblioteca

Descripció: nombre


Font d’informació: Lluís Anglada

Periodicitat: anual

Dies anuals d'obertura de les biblioteques al públic

Descripció: nombre total de dies d’obertura



Periodicitat: anual

Hores anuals d'obertura de les biblioteques al públic

Descripció: nombre total d’hores d’obertura al públic



Periodicitat: anual

Volum de llibres, revistes, etc., comprats al final de l'exercici

Descripció: valor en pessetes



Periodicitat: anual

Pessetes gastades en fons bibliogràfics/membre de la comunitat universitària de la UPC

Descripció: pessetes gastades en fons bibliogràfics / nombre total de membres de la comunitat



Periodicitat: anual

Nombre de préstecs/membre de la comunitat universitària de la UPC

Descripció: nombre total de préstecs/nombre total de membres de la comunitat



Periodicitat: anual

Visites a les biblioteques/membre de la comunitat de la UPC

Descripció: nombre de visitants a les biblioteques / nombre total de membres de la comunitat



Periodicitat: anual

Mitjana del percentatge d'ocupació de les biblioteques

Descripció: mitjana del percentatge d’ocupació de les biblioteques.



Periodicitat: anual

Metres quadrats construïts/membre de la comunitat universitària de la UPC

Descripció: m2 construïts/ nombre total de membres de la comunitat



Periodicitat: anual

Places de lectura/membres de la comunitat universitària de la UPC

Descripció: nombre total de places de lectura / nombre total de membres de la comunitat



Periodicitat: anual

Nombre de llibres catalogats

Descripció: nombre de llibres catalogats



Periodicitat: anual

Consultes fetes al catàleg de la UPC

Descripció: nombre de consultes



Periodicitat: anual

Grau de satisfacció dels usuaris a partir d'enquestes

Descripció: resultats de les enquestes



Periodicitat: anual

Subprograma 4.2: Serveis Informàtics

Millora de la gestió econòmica del manteniment dels equips informàtics

Descripció: mitjana de las desviacions del balanç del sistema de corresponsabilització del manteniment.


Font d’informació: Ramon Roman

Periodicitat: anual

Avanç del projecte FÈNIX

Descripció: posada en marxa del mòdul de producció científica


Font d’informació: Ramon Roman

Periodicitat: anual

Subprograma 4.3: Seguretat i salut laboral

Nombre de persones que passen la revisió mèdica

Descripció: nombre de persones


Font d’informació: Josep Barco


Nombre de plans d'emergència elaborats-implantats

Descripció: nombre de plans d’emergència elaborats amb especificació del seu grau d’implantació.



Periodicitat: anual

Nombre d'accions d'adaptació a les normes en els llocs de treball classificats com a perillosos

Descripció: nombre d’accions d’adaptació a les normes en els llocs de treball classificats com a perillosos.



Periodicitat: anual

Accions de formació sobre seguretat i salut laboral

Descripció: relació d’accions sobre seguretat i higiene.



Periodicitat: anual

Elaboració d'un manual de seguretat

Descripció: valoració del grau d’elaboració.


Font d’informació: Josep Barco.


Accions preventives per vetllar per la salut dels treballadors

Descripció: accions preventives desenvolupades



Periodicitat: anual

Avaluació de riscos en els llocs de treball

Descripció: moment o fase en què es troben l’avaluació de residus




Anàlisi de les condicions de seguretat a nivell de projecte

Descripció: percentatge de projectes analitzats sobre el total de projectes per analitzar



Periodicitat: anual

Subprograma 4.4: Pla de Medi ambient

Ambientalització de la formació de 1r i 2n cicle

Descripció: ponderació de les assignatures ambientalitzades, les assignatures centrades en el medi ambient i els projectes fi de carrera ambientalitzats respecte el total d’assignatures i projectes.

Estàndard de referència: arribar al 25% el 1997 (l’objectiu és arribar al 50% d’assignatures ambientalitzades i al 50% dels PFC en el conjunt de la UPC l’any 2001, augmentant el 5% cada any).

Font d’informació: Coordinació i seguiment del Pla de medi ambient (Ivan Capdevila).


Ambientalització dels cursos de postgrau

Descripció: nombre d’hores en medi ambient que es fan en els cursos de postgrau respecte el total d’hores ofertes.

Estàndard de referència: el 21% el 1997 (l’objectiu és arribar al 25% l’any 2001, augmentant l’1% anyalment).


Periodicitat: anual

Ambientalització de la recerca

Descripció: punts PAR i PATT en medi ambient respecte el total de punts PAR i PATT.

Estàndard de referència: arribar al 16% el 1997 (l’objectiu és arribar al 20% l’any 2001, augmentant l’1% anyalment).


Periodicitat: anual

Ambientalització de la vida universitària

Descripció: Grau de reducció de l’impacte ambiental dels residus generats per la UPC, mitjançant la seva reducció, reutilitzacio i/o reciclatge. Es farà una ponderació a parts iguals de la recollida de residus de laboratoris i de la recollida global dels residus sòlids urbans. Més endavant també es ponderarà a parts iguals el nivell d’estalvi energètic assolit.

Estàndard de referència: el 80% l’any 1997 en la recollida selectiva de residus de laboratori (l’objectiu és del 100% l’any 99, augmentant un 10% anyalment) i del 70 % en la recollida selectiva de residus sòlids urbans (paper, cartró, llaunes, piles, toner, fluorescents i vidre), augmentant un 15% anyal fins el 100% l’any 1999.


Periodicitat: anual

Ambientalització de les activitats d’extensió universitària

Descripció: nombre d’activitats (conferències, congressos, seminaris, jornades, publicacions, tríptics, etc.) editats en relació amb el medi ambient.

Estàndard de referència: l’objectiu és incrementar aquest nombre un 3% anualment fins el 2001). També es vol fer com a mínim una activitat anual a tots els centres abans del 1999.


Periodicitat: anual

PROGRAMA 5

INVERSIONS EN ESPAIS I EQUIPAMENTS GENERALS

Grau d'acompliment del Pla d'inversions

Descripció: valoració d’obra executada en pessetes/valoració que consta al Pla en pessetes.


Font d’informació: Jesús Martín

Periodicitat: anual

Superfície nova incorporada

Descripció: M2 de tota la superfície nova incorporada enguany.



Periodicitat: anual

Despesa general/metres quadrats

Descripció: despesa general/m2



Periodicitat: anual

PROGRAMA 6

SERVEIS DE SUPORT GENERAL

Estalvi aconseguit sobre el consum d'energia

Descripció: resum del pla d’estalvi amb el seu balanç



Periodicitat: anual

Millores introduïdes pels grups de qualitat

Descripció: nombre de millores introduïdes


Font d’informació: Joan Cortadellas

Periodicitat: anual

Temps de resposta a les emergències

Descripció: mitjana de temps de resposta a les comunicacions sobre necessitats urgents de manteniment.



Periodicitat: anual

UNITAT

CAPÍTOL 1: Despeses de personal

PAC

Nre.

Pressupost

P. investigador

Nre.

Pressupost

PAS

Nre.

Pressupost

Numeraris

Investigadors

Laboral:

Visitants

Aux. recerca

Grup I

Emèrits

Col·l. recerca

Grup II

Contractats

Grup III

docentes:

0

Grup IV

Grup V

pas:

0

Funcionari:

Esc. A

total:

Esc. B

Esc. C

Esc. D

TOTAL

TOTAL CAPÍTOL

CAPÍTOL 2 DESCENTRALITZAT

CAPÍTOL 2 CENTRALITZAT

TOTAL CAPÍTOL

CAPÍTOL 6: Inversions

TOTAL CAPÍTOL

TOTAL UNITAT

47

� En aquest programa, encara que els responsables dels programes siguin els vicerectors M. Pons i Ll. Jofre, hi ha una activitat en la qual el responsable és el vicerrector R. Serra Florensa i una altra que el responsable és el gerent Francesc Solà, encara que no siguin responsables del programa sencer.

� Aquest indicador únicament es pot calcular per als estudiants que provenen de la preinscripció, atès que són els que expressen les seves preferències respecte dels estudis universitaris i les universitats on cursar-los.

� GPA: Gabinet de Programació i Avaluació.

� FS: fase selectiva.

� Pressupost despesa corrent docència: assignacions generals dels centres docents (administració, funcionament de la docència, titulats i intercanvi).

� El concepte ETCU -estudiant equivalent a temps complet universitari- és el resultat del còmput de tots els crèdits matriculats a assignatures que impliquen docència (es a dir, no inclou convalidacions, equiparacions, adaptacions, etc.) entre 75 -el nombre de crèdits aproximat que els nostres estudiants han de superar cada any per tal de superar els seus estudis en el temps previst de durada de la titulació.

� La superfície docent inclou aules, laboratoris i seminaris.

� El nombre de professors equivalents a temps complet és el resultat de dividir el nombre total de crèdits de docència contractada entre 24 (nombre de crèdits de docència d’un professor o professora amb contracte a temps complet).

� Per tal d’il·lustrar aquest indicador es calcula la mitjana ponderada* de cada professor a la pregunta “El/la professor/a que m’ha impartit aquesta assignatura és un/a bon/a professor/a” de l’enquesta als estudiants sobre l’actuació docent del professorat. Aquesta pregunta es respon amb una escala que va des d’1 (completament en desacord) a 5 (completament d’acord). La categorització de les valoracions s’ha fet amb el criteri següent:

. Inferior o igual a 2: baixa

. Entre 2 i 4 (no inclosos): terme mitjà

. Superior o igual a 4: alta

Les dades corresponen als professors actius a la UPC al febrer de 1996 i les seves valoracions retrospectives.

* Valoracions corresponents a tots els estudiants que responen l’enquesta, a tots els grups, els dos quadrimestres, si escau.

� Per tal d’il·lustrar aquest indicador es calcula la mitjana de cada assignatura a la pregunta “La meva valoració global de l’assignatura és positiva” de l’enquesta als estudiants sobre les assignatures.

Aquesta pregunta es respon amb una escala que va des d’1 (completament en desacord) a 5 (completament d’acord).

La categorització de les valoracions s’ha fet amb el criteri següent:

. Inferior o igual a 2: baixa

. Entre 2 i 4 (no inclosos): terme mitjà

. Superior o igual a 4: alta

� PAR: punts d’activitat de recerca.

� EDP (equivalent a dedicació plena): l’indicador binari per a cada membre d’un departament o institut universitari, que n’avalua la capacitat de recerca.

� PATT: punts d’activitat de transferència de tecnologia. El PATT'95 a nivell UPC ha estat calculat de la manera següent:

(Ingressos CTT’93/12) + (Ingressos CTT’94/6) + Ingressos CTT’95

S'han inclòs els ingressos provinents d'altres unitats diferents dels departaments i els instituts.

* Programa 2 del pressupost: Recerca, desenvolupament i transferència (RDT).

** La subvenció de la Generalitat relativa al pla de recerca de Catalunya.

� CTT: Centre de Transferència de Tecnologia.

� CCD: Centre de Cooperació per al Desenvolupament.

� Activitat de formació interna: accions dissenyades a mida per a un col·lectiu determinat per part de l’Oficina de Formació i Accés.

� Activitat de formació externa: recursos formatius externs a la UPC als quals s’adreça el personal quan l’especificitat del tema o el baix nombre de persones amb la mateixa necessitat no justifica l’organització d’una acció formativa interna.

� La posició al rànquing està pendent dels resultats que ofereixi l’EGM (Estudio General de Medios).

� PI: punt d’informació.

� OI: oficina d’informació.

� Projecte FÈNIX: desenvolupament d’un sistema comú de registre y avaluació de la producció científica i definició d’un model bàsic de gestió de convenis, projectes, etc.

� Les fases de l’avaluació són les següents: elaboració del manual, aprovació, implantació, avaluació dels llocs de treball d’acord amb el manual i planificació d’actuacions.

� La despesa inclou aigua, llum, gas, manteniment, vigilància, neteja, telèfon, gasoil, jardineria, per metres quadrats.

ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN - UPC Universitat ... · Web viewF. Laguarta 2.0.2 Pressupost de RDT...

Documents

Transcript of ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN - UPC Universitat ... · Web viewF. Laguarta 2.0.2 Pressupost de RDT...