ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE...

-----------------ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE APASEO EL--------------- ------------------------------------------GRANDE, ESTADO DE GUANAJUATO 2009-2012--------------------------------------- -----------------------------------------------------------ACTA NUMERO CINCO-----------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EN LA CIUDAD DE APASEO EL GRANDE, ESTADO DE GUANAJUATO, SIENDO LAS 10:15 HORAS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2009, A EFECTO DE CELEBRAR SESIÓN ORDINARIA, DE CONFORMIDAD A LO

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 56 DE LA LEY ORGÁNICA MUNICIPAL VIGENTE EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, MISMA QUE FUE LEGALMENTE CONVOCADA, SE REUNIERON EN EL SALÓN DE CABILDOS LOS INTEGRANTES DEL H. AYUNTAMIENTO 2009-2012 BAJO EL SIGUIENTE: ------------------------ -----------------------------------------------------------------ORDEN DEL DIA-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 1. LISTA DE ASISTENCIA.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.------------------------------------------------------------------------------------------- 3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.--------------------------------------------------------------------------------------------- 4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.----------------------------------------------------- 5. SOLICITUDES DE APOYO ECONÓMICO PARA LA FESTIVIDAD EN LAS COMUNIDADES DE COACHITI,

OBRAJE DE IXTLA Y EN LA CABECERA MUNICIPAL.----------------------------------------------------------------------- 6. OFICIO NO. TM/65/09 ENVIADO POR LA TESORERA MUNICIPAL EN EL CUAL SOLICITA

AUTORIZACIÓN DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS.---------------------------------------------------------------- 7. OFICIOS NO. 285/DESS/2009, 286/DESS/2009, 287/DESS/2009, 284/DESS/2009 Y 304/DESS/2009,

ENVIADOS POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL CUAL SOLICITA SE TOMEN EN CUENTA LAS SOLICITUDES DE APOYO DE LAS SIGUIENTES ESCUELAS: PRIMARIA “JOSÉ ANTONIO TORRES” DE LOS ÁNGELES DE TENANGO; TELESECUNDARIA NO. 318 DE ESTA CIUDAD; PRIMARIA “LA LABOR”; PRIMARIA “ÁNGELA PERALTA” DE RANCHO VIEJO Y PREESCOLAR “JEAN PIAGET” DE ESTA CIUDAD.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

8. OFICIO NO. 23-10-09 ENVIADO POR EL JUEZ ADMINISTRATIVO MUNICIPAL EN EL CUAL SOLICITA SE NOMBRE UN SECRETARIO DE ESTUDIOS Y CUENTA PARA SU ÁREA.---------------------------------------------

9. SOLICITUD DE APOYO PARA LA FIESTA PATRONAL DE “CRISTO REY”.------------------------------------------- 10. SOLICITUD ENVIADA POR EL C. JESÚS CHÁVEZ MEDINA EN LA CUAL SOLICITA HACERSE CARGO

DEL RELLENO SANITARIO.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11. SOLICITUD DE EMPEDRADO DE LA CALLE “BENITO JUÁREZ” DE LA COMUNIDAD DE LA NORITA.----- 12. SOLICITUD DE RATIFICACIÓN DE ACUERDO DE FECHA 12 DE MAYO 2009, RELATIVO AL APOYO

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE EN LA COMUNIDAD DE IXTLA.--------------------------------------- 13. SOLICITUD DE ANUENCIA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA, POR PARTE

DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA PROFESIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.----------------------------------------- 14. OFICIO NO. TM/125/09 ENVIADO POR LA TESORERA MUNICIPAL EN EL CUAL SOLICITA

APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PROCEDIMIENTO DE APOYOS Y/O AYUDAS SOCIALES, Y LA RENIVELACION DE PLAZAS.-------------------------------------------------------------------------------

15. OFICIO NO. 048/DIR/2009 ENVIADO POR LA DIRECTORA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL EN EL CUAL INFORMA QUE EL PARQUE INFANTIL CUENTA CON UNA PARTE DE TERRENO PARA SER UTILIZADA COMO ESTACIONAMIENTO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

16. SOLICITUD DE AUDITORIA AL COMITÉ DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SAN CRISTÓBAL POR EL PERIODO 2005-2009.------------------------------------------------------------------------------------------------------

17. OFICIO NO. COMUDAJ/554/09 ENVIADO POR EL COORDINADOR MUNICIPAL DEL DEPORTE EN EL CUAL SOLICITA LA APROBACIÓN DE LA 4ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE COMUDAJ.----------

18. DICTAMEN DE COMISIONES.------------------------------------------------------------------------------------------------------ A). COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA.------------------------------------------------------- B). COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.--------

19. ASUNTOS GENERALES.------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20. CLAUSURA DE LA SESIÓN.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. LISTA DE ASISTENCIA.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EN RELACIÓN A ESTE PUNTO EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO, DA FE DE QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES EL C. PRESIDENTE MUNICIPAL DR. ERNESTO MUÑOZ LEDO OLIVEROS, EL SINDICO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. MANUEL BAUTISTA GONZÁLEZ Y LOS REGIDORES: C.P. Y LIC. JOSÉ MANUEL RAMÍREZ MANCERA, DR. MIGUEL GIRÓN ALANIS, C. EMILIO RAMOS ORTIZ, C. LUCIA CORTES GARCÍA, PROFR. ISMAEL ESPARZA ARANDA, C. J. JESÚS NAJAR HERNÁNDEZ, E ING. MANUEL GERARDO BUENROSTRO MORALES, NO ENCONTRÁNDOSE PRESENTE LA REGIDORA C. MA. GUADALUPE SÁNCHEZ ÁNGEL.--------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. DECLARACIÓN DEL QUÓRUM LEGAL.-----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EN USO DE LA VOZ EL PRESIDENTE MUNICIPAL, DECLARA EL QUÓRUM LEGAL EN VIRTUD AL PUNTO

ANTERIOR.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DIA.-------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ACUERDO.- SE PUSO A CONSIDERACIÓN EL ORDEN DEL DÍA, EL CUAL ES APROBADO POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.---------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.--------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ACUERDO.- SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO EL ACTA DE SESIÓN ORDINARIA

NUMERO 2ª DE FECHA 16 DE OCTUBRE DE 2009, CON LAS OBSERVACIONES CONDUCENTES, LA CUAL SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ACUERDO.- SE SOMETE A CONSIDERACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO EL ACTA DE SESIÓN

EXTRAORDINARIA NUMERO 3ª DE FECHA 21 DE OCTUBRE DE 2009, CON LAS OBSERVACIONES CONDUCENTES, LA CUAL SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.----------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 5. SOLICITUDES DE APOYO ECONÓMICO PARA LA FESTIVIDAD EN LAS COMUNIDADES DE

COACHITI, OBRAJE DE IXTLA Y EN LA CABECERA MUNICIPAL.-----------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. JUAN ANTONIO GARCÍA OLIVEROS DA LECTURA A LAS

SOLICITUDES DE APOYO.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EL REGIDOR ING. MANUEL GERARDO BUENROSTRO MORALES, PROPONE QUE PARA EL

PRESUPUESTO 2010 SE PREPARE UNA LISTA DE COMUNIDADES Y SUS FIESTAS PATRONALES PARA VER LAS CANTIDADES Y QUE ADEMÁS SE AGREGUE LA FECHA Y QUE LA SOLICITUD DE APOYO SE HAGA A TRAVÉS DE LOS DELEGADOS MUNICIPALES.------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EL REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN ALANIS, PROPONE QUE LAS SOLICITUDES DE APOYO ECONOMICO

PARA LAS FESTIVIDADES EN LAS COMUNIDADES LAS HAGA EL DELEGADO Y LA ASOCIACIÓN EN CONJUNTO Y LLEGUEN A UN ACUERDO.-------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EL SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. MANUEL BAUTISTA GONZÁLEZ, SOLICITA SE INCLUYA

TAMBIÉN LAS FESTIVIDADES DE LA CABECERA MUNICIPAL.--------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EL REGIDOR C. J. JESÚS NAJAR HERNÁNDEZ, PROPONE QUE A PARTE DEL COMITÉ DE LAS FIESTAS

PATRONALES, EL ESCRITO DE SOLICITUD ESTE AVALADO POR EL SR. CURA O SI ES CAPILLA POR LA PARROQUIA A LA QUE PERTENECE, PORQUE SE HA SABIDO QUE ALGUNOS DELEGADOS HAN SOLICITADO EL APOYO Y NO LO HAN ENTREGADO A LAS COMUNIDADES.------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. ERNESTO MUÑOZ LEDO OLIVEROS, SUGIERE SE LES DE UN APOYO

POR AÑO Y QUE ELLOS SE PONGAN DE ACUERDO EN QUE LO UTILIZAN PARA QUE SE LES DE TRANSPARENCIA.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EL REGIDOR ING. MANUEL GERARDO BUENROSTRO MORALES, INSISTE EN QUE EL ANIMO DE UN

AYUNTAMIENTO DEBE DE SER LAICO Y LO QUE SE DEBE DE PRIVILEGIAR ES LA FIESTA TRADICIONAL DE UNA COMUNIDAD SIN IMPORTAR EL MOTIVO.-------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EL REGIDOR C. J. JESÚS NAJAR HERNÁNDEZ, COMENTA QUE A VECES NO HAY EL SUFICIENTE

ACERCAMIENTO ENTRE EL DELEGADO Y EL SR. CURA, Y SUGIERE QUE SI SON 3 PARTES FUNDAMENTALES PARA OTORGAR EL APOYO ESTE SE PUEDA DAR CON LA FIRMA DE 2.--------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ACUERDO.- SE RATIFICA LA PROPUESTA DE APOYOS PARA LAS FIESTAS PATRONALES DE LAS

DELEGACIONES MUNICIPALES DE APASEO EL GRANDE, GTO., QUE SE LLEVEN A CABO HASTA EL MES DE DICIEMBRE 2009, Y CON LA MISMA CANTIDAD QUE SE LES APOYO EN EL AÑO PASADO, PROPUESTA QUE SE ANEXA AL APÉNDICE DEL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.---------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ACUERDO.- SE APRUEBA LA CANTIDAD DE $ 4,500.00 (CUATRO MIL QUINIENTOS PESOS 00/100M.N.)

COMO APOYO PARA LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE COACHITI, IMPORTE QUE SERÁ TOMADO DE LA PARTIDA 5-501-001-400-401-000-000 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES DE GOBIERNO MUNICIPAL. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.----------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ACUERDO.- SE APRUEBA LA CANTIDAD DE $ 2,500.00 (DOS MIL QUINIENTOS PESOS 00/100M.N.) COMO

APOYO PARA LA FIESTA PATRONAL DE LA COMUNIDAD DE OBRAJE DE IXTLA, IMPORTE QUE SERÁ TOMADO DE LA PARTIDA 5-501-001-400-401-000-000 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES DE GOBIERNO MUNICIPAL. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES.----------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SIENDO LAS 10:30 HORAS HACE ACTO DE PRESENCIA LA REGIDORA C. MA. GUADALUPE SÁNCHEZ ÁNGEL, PARA INTEGRARSE A LOS TRABAJOS DE LA PRESENTE SESIÓN.--------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ACUERDO.- SE APRUEBA LA CANTIDAD DE $ 20,000.00 (VEINTE MIL PESOS 00/100M.N.) COMO APOYO

PARA LA FESTIVIDAD DEL SR. DE LAS TRES CAÍDAS EN LA CABECERA MUNICIPAL, MISMA QUE SE TOMARA DE LA PARTIDA NO. 5-501-001-400-401-000-000 AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 6. OFICIO NO. TM/65/09 ENVIADO POR LA TESORERA MUNICIPAL EN EL CUAL SOLICITA

AUTORIZACIÓN DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS.---------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EL REGIDOR C.P. Y LIC. JOSÉ MANUEL RAMÍREZ MANCERA, OPINA QUE FALTA INFORMACIÓN EN LO

DE LOS AVALUOS Y EL SERVICIO DE GRÚA, QUE ESTO SERIA CUESTIÓN DE ACLARAR O DEFINIR.------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EL REGIDOR C. J. JESÚS NAJAR HERNÁNDEZ, COMENTA QUE EN LO DE VÍA PUBLICA HAY QUE VER

QUE LOS VENDEDORES SOLICITAN LAS ÁREAS AFUERA DE LOS TEMPLOS Y MANIFIESTA QUE SERIA BUENO UTILIZAR CIERTOS NIVELES DE VENTA.---------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ACUERDO.- SE APRUEBA QUE EL OFICIO NO. TM/65/09 ENVIADO POR LA TESORERA MUNICIPAL EN EL

CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN DE DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS PASE A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA, PARA SU ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 7. OFICIOS NO. 285/DESS/2009, 286/DESS/2009, 287/DESS/2009, 284/DESS/2009 Y 304/DESS/2009,

ENVIADOS POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL CUAL SOLICITA SE TOMEN EN CUENTA LAS SOLICITUDES DE APOYO DE LAS SIGUIENTES ESCUELAS: PRIMARIA “JOSÉ ANTONIO TORRES” DE LOS ÁNGELES DE TENANGO; TELESECUNDARIA NO. 318 DE ESTA CIUDAD; PRIMARIA “LA LABOR”; PRIMARIA “ÁNGELA PERALTA” DE RANCHO VIEJO Y

PREESCOLAR “JEAN PIAGET” DE ESTA CIUDAD.-------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. JUAN ANTONIO GARCÍA OLIVEROS DA LECTURA A LOS

OFICIOS ENVIADOS POR LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL.----------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EL REGIDOR C. EMILIO RAMOS ORTIZ, PROPONE QUE PASEN A LA COMISIÓN PARA VER COMO SE

LES PUEDE APOYAR.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EL REGIDOR PROFR. ISMAEL ESPARZA ARANDA, MANIFIESTA QUE SI SE LES VA HACER ALGÚN TIPO

DE ESTUDIO HAY QUE VER A LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ ESCOLAR Y HACERLES VER QUE SI SE LES VA A CONDONAR, TENGAN CUIDADO EN UN FUTURO Y OPINA QUE TAMBIÉN SE LES HAGA RESPONSABLES A ELLOS DE ALGUNA MANERA.-------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ACUERDO.- SE APRUEBA QUE LOS OFICIOS NO. 285/DESS/2009, 286/DESS/2009, 287/DESS/2009,

284/DESS/2009 Y 304/DESS/2009, ENVIADOS POR LA DIRECTORA DE DESARROLLO SOCIAL EN EL CUAL SOLICITA SE TOMEN EN CUENTA LAS SOLICITUDES DE APOYO DE LAS SIGUIENTES ESCUELAS: PRIMARIA “JOSÉ ANTONIO TORRES” DE LOS ÁNGELES DE TENANGO; TELESECUNDARIA NO. 318 DE ESTA CIUDAD; PRIMARIA “LA LABOR”; PRIMARIA “ÁNGELA PERALTA” DE RANCHO VIEJO Y PREESCOLAR “JEAN PIAGET” DE ESTA CIUDAD, PASE A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES PARA SU ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 8. OFICIO NO. 23-10-09 ENVIADO POR EL JUEZ ADMINISTRATIVO MUNICIPAL EN EL CUAL SOLICITA

SE NOMBRE UN SECRETARIO DE ESTUDIOS Y CUENTA PARA SU ÁREA.---------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. ERNESTO MUÑOZ LEDO OLIVEROS, PROPONE SE HABILITE A UNA

PERSONA.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ACUERDO.- ESTE H. AYUNTAMIENTO HABILITA A LA LICENCIADA VIRGINIA ARIAS MARTÍNEZ, PARA

QUE REALICE LAS FUNCIONES DE SECRETARIA DE ESTUDIO Y CUENTA EN EL JUZGADO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL A PARTIR DE ESTA FECHA. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.-----------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9. SOLICITUD DE APOYO PARA LA FIESTA PATRONAL DE “CRISTO REY”.-----------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ACUERDO.- SE APRUEBA SE TOME DE LA PARTIDA NO. 5-501-001-400-401-000-000 AYUDAS

CULTURALES Y SOCIALES DE GOBIERNO MUNICIPAL, LA CANTIDAD DE $ 9,000.00 (NUEVE MIL PESOS 00/100M.N.) COMO APOYO POR ESTA ÚNICA VEZ PARA LA FIESTA PATRONAL DE CRISTO REY. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 10. SOLICITUD ENVIADA POR EL C. JESÚS CHÁVEZ MEDINA EN LA CUAL SOLICITA HACERSE CARGO

DEL RELLENO SANITARIO.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EL REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN ALANIS, PREGUNTA ¿CUANTO ESTABA PAGANDO EL ANTERIOR

ENCARGADO.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EL REGIDOR ING. MANUEL GERARDO BUENROSTRO MORALES, COMENTA QUE HABRÍA QUE VER A LA

PERSONA Y HABLAR CON EL DIRECTOR DE SERVICIOS GENERALES.-------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EL REGIDOR C.P. Y LIC. JOSÉ MANUEL RAMÍREZ MANCERA, PROPONE QUE LOS OFICIOS QUE

PRESENTEN EN LAS OFICINAS DEL PRESIDENTE O DEL SECRETARIO SE TURNEN A LAS OFICINAS CORRESPONDIENTES PARA QUE LOS DIRECTORES ESTEN ENTERADOS Y EMITAN SU OPINION AL RESPECTO.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ EL REGIDOR ING. MANUEL GERARDO BUENROSTRO MORALES, SUGIERE SE LES AVISE A LOS

DIRECTORES DE ÁREA DE LA FECHA DE SESIÓN DE AYUNTAMIENTO PARA QUE ESTÉN AL PENDIENTE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ACUERDO.- SE APRUEBA QUE LA SOLICITUD ENVIADA POR EL C. JESÚS CHÁVEZ MEDINA EN LA CUAL

SOLICITA HACERSE CARGO DEL RELLENO SANITARIO PASE A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES PARA SU ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 11. SOLICITUD DE EMPEDRADO DE LA CALLE “BENITO JUÁREZ” DE LA COMUNIDAD DE LA NORITA.-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. ERNESTO MUÑOZ LEDO OLIVEROS, PROPONE QUE SE VAYA A

COMISIÓN PARA QUE SE CHEQUE LO DEL RECURSO.------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ACUERDO.- SE APRUEBA QUE LA SOLICITUD DE EMPEDRADO DE LA CALLE “BENITO JUÁREZ” DE LA

COMUNIDAD DE LA NORITA PASE A LA COMISIÓN DE OBRAS PUBLICAS Y SERVICIOS MUNICIPALES PARA SU ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.----------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 12. SOLICITUD DE RATIFICACIÓN DE ACUERDO DE FECHA 12 DE MAYO 2009, RELATIVO AL APOYO

PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE EN LA COMUNIDAD DE IXTLA.--------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. ERNESTO MUÑOZ LEDO OLIVEROS, MANIFIESTA QUE HAY QUE

VERIFICAR SI HAY PRESUPUESTO.---------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EL REGIDOR C.P. Y LIC. JOSÉ MANUEL RAMÍREZ MANCERA, PROPONE QUE UNA VEZ QUE SE VALIDE

EL PRESUPUESTO PARA ESTA OBRA SE EMPIECE A PETICIONAR PARA QUE PAGUEN EL IMPUESTO PREDIAL NO SOLO DE IXTLA SINO DE TODAS LAS COMUNIDADES.------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EL REGIDOR C. J. JESÚS NAJAR HERNÁNDEZ, PROPONE SE VEA AL COMISARIADO PARA QUE

EMPIECEN A HACER SU PAGO DE PREDIAL.--------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ACUERDO.- SE RATIFICA EL ACUERDO DE FECHA 12 DE MAYO DE 2009 EN EL CUAL SE APRUEBA SE

APOYE A LOS HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE IXTLA CON LA CANTIDAD DE HASTA $ 26,000.00 (VEINTISÉIS MIL PESOS 00/100M.N.) PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE, LO ANTERIOR SIEMPRE Y CUANDO EXISTA EL RECURSO ASIGNADO Y SI SE ENCUENTRA REGULARIZADO EL PREDIO. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 13. SOLICITUD DE ANUENCIA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA, POR

PARTE DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA PROFESIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V.-----------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EL REGIDOR C.P. Y LIC. JOSÉ MANUEL RAMÍREZ MANCERA, PROPONE QUE ESTE PUNTO SE TURNE A

LA COMISIÓN DE SEGURIDAD PUBLICA PARA VER SI HAY ALGUNA ADECUACIÓN O REGLAMENTACION AL RESPECTO.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ACUERDO.- SE APRUEBA QUE LA SOLICITUD DE ANUENCIA PARA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE

SEGURIDAD PRIVADA, POR PARTE DE LIMPIEZA Y VIGILANCIA PROFESIONAL EMPRESARIAL, S.A. DE C.V. PASE A LA COMISIÓN DE SEGURIDAD, TRANSITO, TRANSPORTE Y PROTECCIÓN CIVIL PARA SU ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 14. OFICIO NO. TM/125/09 ENVIADO POR LA TESORERA MUNICIPAL EN EL CUAL SOLICITA

APROBACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PROCEDIMIENTO DE APOYOS Y/O AYUDAS SOCIALES, Y LA RENIVELACION DE PLAZAS.-------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ACUERDO.- SE APRUEBAN EL PROCEDIMIENTO DE COMPRA, PROCEDIMIENTO DE APOYOS Y/O

AYUDAS SOCIALES Y LA RENIVELACION DE PLAZAS, PRESENTADO POR LA TESORERÍA MUNICIPAL EN SU OFICIO NO. TM/125/09. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.--------------------------------------------------------------- PROCEDIMIENTO INTERNO DE LA ADMINISTRACION MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE, GTO. PARA LA ADQUISICION DE BIENES

Y SERVICIOS Solicitud de Vale de Adquisiciones de bienes o servicios Oficialía Mayor deberá Enviar a la Tesorería el formato de la requisición de compra (anexo1) el cual deberá cumplir con los siguientes requisitos:

Numero de requisición.

Sub-área o departamento solicitante.

Recurso.

Nombre y número de cuenta

Indicar si es Normal o urgente la compra.

Material.

Cantidad.

Descripción

Numero de la partida.

Nombre de la partida.

Programa, Proyecto y Meta.

Proveedor.

Especificar la utilización de la compra.

Deberá venir firmado y sellado por el titular del área.

Deberá venir firmado y sellado por Oficialía Mayor.

Nombre del proveedor autorizado.

La recepción de la requisición de compra serán los días lunes y martes. NOTA: Si el monto de la adquisición es mayor de $5,000.00 y menor de $10,000.00 es necesario anexar tres cotizaciones. Si el monto es mayor o igual a $10,000.00 es necesario anexar tres cotizaciones y la aprobación del comité de Adquisiciones. Salvo para los siguientes casos:

Para el caso de Obras Publicas, Servicios Generales y Seguridad Publica:

Para la adquisición de: Aceites, Material para construcción, material para bacheo (Emulsión y asfalto) si el monto es mayor de $10,000.00 y menor de $15,000.00 es necesario anexar tres cotizaciones, si el monto de mayor o igual a $15,000.00 es necesario anexar tres cotizaciones y la aprobación de comité de Adquisiciones.

Para Tesorería Municipal:

Para la adquisición de servicios informáticos si el monto es mayor de $10,000.00 y menor de $15,000.00 es necesario anexar tres cotizaciones, si el monto de mayor o igual a $15,000.00 es necesario anexar tres cotizaciones y la aprobación de comité de Adquisiciones.

Para la adquisición de refacciones, accesorios y mantenimiento:

En la adquisición de refacciones el monto por vehículo, no se considera acumulativo aun cuando el monto rebase los $5,000.00 y $10,000.00 no se requerirán las tres cotizaciones ni la aprobación del comité de adquisiciones en los siguientes casos: 1.- cuando se requiera un diagnostico equivalente a montar y desmontar la piezas de una unidad o maquinaria pesada y vehículos oficiales y 2.- En la adquisición de refacciones, accesorios y mantenimiento de maquinaria pesada y vehículos oficiales.

Pasajes nacionales e Internacionales:

Si el monto es mayor de $10,000.00 y menor de $15,000.00 es necesario anexar tres cotizaciones, si el monto de mayor o igual a $15,000.00 es necesario anexar tres cotizaciones y la aprobación de comité de Adquisiciones. Pago de facturas de Adquisiciones de bienes o servicios. Las facturas o recibos de honorarios solo se recibirán los días miércoles y jueves, de tal manera que el pago a proveedores serán los días viernes de 12:00 a 15:00 Hrs de la semana siguiente de la recepción del trámite y deberán de venir firmadas y selladas por Oficialía Mayor y

cumplir con los siguientes requisitos: Pago de servicios:

Memorándum de solicitud de pago firmado por Oficialía Mayor.

Original del vale de compra.

Formato de la requisición de compra.

Convenio de prestación de servicios firmado por el presidente Municipal Secretario del H. Ayuntamiento y el prestador de servicios.

En el caso de recibos de honorarios, también se anexa hoja de retención de ISR e Impuesto Cedular.

Pago de servicios y bienes para eventos especiales, gastos de ceremonia y de orden social. Memorándum de solicitud de pago firmado por Oficialía Mayor.



Copia de invitación.

Lista de asistencia

Reporte fotográfico

En el caso de capacitación anexar Constancia o Diploma del curso.

En el caso de bienes Lista de recibido.

Contrato de prestación de servicios (en caso de servicios de alimentación presentar contrato solo si el monto es mayor a $1,500.00)

Pago de servicio vehicular:

Memorándum de solicitud de pago firmado por Oficialía Mayor.



Bitácora de servicio del vehículo firmada por el titular del área.

Pago de medicamentos: Memorándum de solicitud de pago firmado por Oficialía Mayor.



Copia de la receta.

Copia de la credencial de elector del beneficiario o documento oficial de identificación.

Recibo

Pago de servicios médicos: Memorándum de solicitud de pago firmado por el titular del área.

Copia de la credencial de elector del beneficiario o documento oficial de identificación.

Recibo

Recibo de honorarios o factura firmada y sellada por el titular del área y Oficialía Mayor.

En el caso de Recibos de Honorarios anexar Constancias de retención de ISR e Impuesto Cedular firmada por el síndico y el

prestador de servicios.

Apoyo a personas de escasos recursos: Solicitud de apoyo

Factura o recibo de honorarios

Constancias de retención de ISR e Impuesto Cedular en caso de recibos de honorarios

Copia de la receta en caso de apoyos con medicamentos.

Copia de la credencial de elector del beneficiario o documento oficial de Identificación.

Copia de comprobante de Domicilio reciente

Recibo

Agradecimiento del apoyo.

Copia de tarjeta de citas en el caso de apoyos con pasajes.

Estudio socioeconómico en el caso de apoyos con materiales para construcción.

Carta compromiso o documento bajo protesta de decir verdad.

Apoyo a Organismos varios: Solicitud de apoyo firmada y sellada por el comité y el Delegado.

Factura.

Copia de la credencial de elector del beneficiario o documento oficial de Identificación.

Recibo

Agradecimiento de apoyo firmada y sellada por el comité y el Delegado.

Copia de comprobante de Domicilio Reciente

Pago de Diesel que se utiliza para la ejecución de Obra Pública: Constancia de ejecución de trabajos realizados.

Programa de actividades.

Bitácora de Obra firmada por los beneficiarios.

Reporte fotográfico.

Reporte de maquinaria.

Pago de Material para construcción: Presupuesto

Calendario de Obra.

Bitácora.

Reporte fotográfico.

Reporte de utilización de personal.

Reporte de utilización de Maquinaria.

Reporte de descripción de las características de la maquinaria.

Plano

Oficio de terminación de los trabajos realizados.

Copia del Recibo de pago en el caso de descargas sanitarias domiciliarias.

En el caso de que alguna de las dependencias de la Administración Municipal adquiera bienes o servicios con un proveedor que no cuente con comprobantes fiscales señalados en el Código Fiscal de la Federación se procederá a elaborar un contrato de prestación de servicios u honorarios asimilables a sueldos y salarios con el objeto de dar certeza jurídica a la operación celebrada entre las partes involucradas en la operación comercial.

POLÍTICAS PARA EL OTORGAMIENTO DE DESPENSAS Y APOYOS Y/ O DONATIVOS

1.- REQUISITOS:

1.1. - El ciudadano deberá entregar la siguiente documentación:

Receta vigente (10 días de expedida) en caso de apoyo con medicamento.

El ciudadano elaborará una solicitud en el cual indique el tipo de apoyo que requiere, motivo y monto (carta, formato que en su caso se entregará al Secretario Particular) por escrito, dirigida al Presidente Municipal y firmada por el ciudadano.

Copia de comprobante de domicilio (recibo de agua, recibo de luz, predial, etc.) reciente.

Copia de la credencial para votar.

Oficio de agradecimiento en su caso por el apoyo otorgado.

Copia de acta de defunción para el caso de apoyos funerarios.

1.2.- Cuando el apoyo se haya autorizado, el ciudadano firmará el recibo elaborado internamente por la cantidad autorizada de apoyo.

1.3.- Como comprobante el ciudadano entregará recibo de honorarios, factura o algún otro comprobante fiscal.

1.4.- Se realizará estudio socioeconómico sólo en caso necesario.

1.5.- Los apoyos de reembolso, cuando se cuente con efectivo se podrán entregar hasta por el monto de $1,500.00 (un mil quinientos pesos 00/100 M.N.) de $1,501.00 (un mil quinientos un pesos 00/100 M.N.) en adelante, se deberá realizar trámite de cheque, siempre y cuando se cubra con los requisitos 1.1 y 1.6.

1.6. - Invariablemente todos los apoyos que se otorguen los autorizará el Presidente Municipal.

1.7.- Todas las facturas, recibos de honorarios o cualquier comprobante fiscal deberán de venir selladas y firmadas por Oficialía Mayor y por el Presidente Municipal.

1.8. - Los apoyos son únicos al año, a excepción de casos especiales, como tratamientos médicos de por vida.

CRITERIOS:

2.- HOSPITALIZACIONES

2.1.- HOSPITALES

2.1.1. En caso de Canalización:

2.1.1.1.- El apoyo máximo será de $ 500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.)

2.1.1.2. - Se elaborará un oficio de compromiso de pago al Hospital y se le entregará al ciudadano, que a su vez lo entregará al Hospital.

2.1.1.3. - El ciudadano firmará el recibo elaborado por el Secretario(a) Particular para anexarse a su trámite de apoyo.

2.1.1.4. - El Hospital de que se trate traerá o enviara a la oficina del Secretario(a) Particular el oficio de canalización conjuntamente con el recibo fiscal de trámite de pago.

2.1.1.5. - El Secretario(a) Particular hará el trámite de pago con cheque a nombre del proveedor anexando los documentos de que consta su expediente.

2.1.1.6.- En casos extraordinarios para apoyos mayores, el Presidente Municipal autorizará el monto.

2.1.2.- En caso de reembolso:

2.1.2.1.- El apoyo máximo será por la cantidad de $1,000.00 (un mil pesos 00/100 M.N.)

2.1.2.2.- Se le elaborará el recibo para firmar el ciudadano por la cantidad del apoyo autorizado y se cita al ciudadano para entregarle su efectivo si es el caso, o se realizará tramite de pago con cheque.

2.1.2.3.- El Secretario(a) Particular realizará el trámite de pago a la oficialía Mayor y este a su vez a la Tesorería Municipal.

2.1.2.4 - Los apoyos para partos se darán, sólo con autorización del Presidente Municipal, y se hará el mismo trámite en caso de canalización.

2.1.2.5 En casos extraordinarios para apoyos mayores, el Presidente Municipal autorizará el monto.

2.2.- HOSPITALES PRIVADOS

2.2.1. En caso de Canalización:

2.2.1.1. - El apoyo máximo es de $1,500.00 (un mil quinientos pesos 00/100 M.N.)

2.2.1.2 - Se elaborará un oficio de compromiso de pago al hospital del que se trate y se le entregará al ciudadano, que a su vez lo entregará al hospital.

2.2.1.3 - El ciudadano firmará el recibo elaborado por El Secretario(a) Particular para anexarse a su trámite de pago.

2.2.1.4. - El hospital de que se trate o ciudadano traerá a la oficina del Secretario(a) particular el oficio de canalización conjunto con el recibo fiscal o factura para trámite de pago.

2.2.1.5 - El Secretario(a) Particular hará el trámite de pago anexando los documentos que constan en su expediente.

2.2.1.6.- En casos extraordinarios para apoyos mayores, el Presidente Municipal autorizara el monto.

2.2.2.- En caso de reembolso:

2.2.2.1.- El monto máximo será por la cantidad de $ 1,500.00 (un mil quinientos pesos 00/100 M.N.).

2.2.2.2. - Se le elaborará el recibo para firmar el ciudadano por la cantidad del apoyo autorizado y se cita al ciudadano para entregarle su efectivo si es el caso o se realiza trámite de pago a la Tesorería.

2.2.2.3. - El Secretario(a) Particular realizará el trámite de pago anexando los documentos que constan en su expediente.

2.2.2.4.- En casos extraordinarios para apoyos mayores, el Presidente Municipal autorizara el monto.

3. - ESTUDIOS MEDICOS

3.1. - El apoyo será del 30%, siempre y cuando no rebase $2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.)

3.2. - En casos extraordinarios para apoyos mayores, el Presidente Municipal autorizará el monto, y se realizara el mismo trámite ya sea en canalización o en reembolso.

3.3.- En caso de Canalización:

3.3.1. - Se elaborará un oficio de compromiso de pago al proveedor del laboratorio o del hospital que se trate y se le entregará al ciudadano, que a su vez lo entregará al proveedor.

3.3.2. - El ciudadano firmará el recibo elaborado por el Secretario(a) Particular para anexarse a su trámite de apoyo.

3.3.3. - El laboratorio y/o proveedor de que se trate traerá a la oficina del Secretario(a) Particular el oficio de canalización conjunto con el recibo fiscal o factura para trámite de pago.

3.3.4. - El Secretario(a) Particular hará el trámite de pago con cheque al proveedor, anexando los documentos de que consta en su expediente.

3.4. - En caso de reembolso:

3.4.1.- Se le realiza el recibo para firmar el ciudadano por la cantidad del apoyo autorizado, y se cita al ciudadano para entregarle su efectivo, si es el caso o se realiza trámite de pago.

3.4.2. - El Secretario(a) Particular realizará el trámite de pago, anexando los documentos de que consta en su expediente.

4. - APARATOS AUDITIVOS Y APARATOS ORTOPEDICOS

4.1. - El apoyo será del 30% siempre y cuando no rebase $2,000.00 (dos mil pesos 00/100 M.N.).

4.2. - En casos extraordinarios para apoyos mayores, el Presidente Municipal autorizará el monto, y se realizará el mismo trámite ya sea en canalización o en reembolso.

4.2.- En caso de Canalización:

4.2.1.- Se elaborará un oficio de compromiso de pago al proveedor que se trate y se le entregará al ciudadano, que a su vez lo entregará al proveedor.

4.2.2. - El ciudadano firmará el recibo elaborado por el Secretario(a) Particular para anexarse a su trámite de apoyo.

4.2.3. - El proveedor de que se trate, traerá a la oficina del Secretario(a) Particular el oficio de canalización conjunto con el recibo fiscal o factura para trámite de pago.

4.2.4. - El Secretario(a) Particular hará el trámite de pago con cheque al proveedor, anexando los documentos que constan en su expediente.

4.3 En caso de reembolso:

4.3.1.- Se le elaborará el recibo para firmar el ciudadano por la cantidad del apoyo autorizado y se cita al ciudadano para entregarle su efectivo si es el caso, o se realizará trámite de pago.

4.3.2. - El Secretario(a) Particular realizará el trámite de pago en cheque anexando los documentos que constan en su expediente.

5. - MEDICAMENTOS

5.1. - Se apoyará sólo con receta vigente (10 días de expedida), excepto tratamientos especificados.

5.2. - El apoyo máximo será de $500.00 (quinientos pesos 00/100 M.N.) en vale a farmacia o en reembolso, se checa la vigencia de la receta y tratamiento, después el precio con la farmacia ISSEG, para posteriormente llenar el vale al proveedor, cuando la farmacia ISSEG no cuente con el medicamento se podrá adquirir en otra reembolsando al beneficiario.

5.3. - Se elaborará la solicitud de la requisición de compra por el Secretario(a) Particular y se le pedirá al ciudadano firme la copia para el expediente.

5.4. - El ciudadano deberá entregar los requisitos que se indican en el punto 1.1.

5.5.- En casos extraordinarios para apoyos mayores, el Presidente Municipal autorizara el monto y se realizara el mismo trámite que el punto 5.2 en adelante.

6.- SERVICIOS FUNERARIOS

6.1 - El apoyo será del 30% siempre y cuando no rebase $ 2,000.00 (Dos mil pesos 00/100 M.N.).

6.2 - En casos extraordinarios para apoyos mayores, el Presidente Municipal autorizará el monto, y se realizará el mismo trámite ya sea en canalización o en reembolso.

6.3.- En caso de canalización:

6.3.1.- Se elaborará un oficio de compromiso de pago al proveedor que se trate y se le entregará al ciudadano, que a su vez lo entregará al proveedor.

6.3.2. - El Ciudadano firmará el recibo elaborado por el Secretario(a) Particular para anexarse a su trámite de apoyo.

6.3.3. - El proveedor y/o ciudadano que se trate traerá a la oficina del Secretario(a) Particular el oficio de canalización conjunto con el recibo fiscal o factura para trámite de pago.

6.3.4.- El Secretario(a) Particular hará el trámite de pago con cheque al proveedor, anexando los documentos de que consta en su expediente.

6.4 - En caso de reembolso:

6.4.1 Se le elaborará el recibo para firmar el ciudadano por la cantidad del apoyo autorizado, y se cita al ciudadano para entregarle su efectivo si es el caso o se realiza trámite de pago.

6.4.2. - El Secretario(a) Particular realizará el trámite de pago en cheque, anexando los documentos de que consta en su expediente

7. - DEPORTIVOS

7.1.- El apoyo será del 30%, siempre y cuando no rebase $ 2,500.00 (dos mil quinientos pesos 00/100 M.N.)

7.2.- En casos extraordinarios para apoyos mayores, el Presidente Municipal autorizará el monto, y se realizara el mismo trámite ya sea en canalización o en reembolso

7.3. - En caso de canalización:

7.3.1.- Se elaborará un oficio de compromiso de pago al proveedor que se trate y se le entregará al ciudadano, Presidente del Comité de Colonos, Delegado Rural, etc. que a su vez lo entregará al proveedor.

7.3.2. - El ciudadano, (Presidente del Comité de Colonos, Delegado Rural), firmará y sellará en hoja membretada el recibo elaborado por el Secretario(a) Particular para anexarse a su trámite de apoyo.

7.3.3.- El Proveedor de que se trate traerá a la oficina del Secretario(a) particular el oficio de canalización conjunto con el recibo fiscal o factura para trámite de pago.

7.3.4.- El Secretario(a) Particular hará el trámite de pago con cheque al proveedor, anexando los documentos de que consta en su expediente.

7.4. - En caso de Reembolso:

7.4.1.- Se le elaborará el recibo para firma y sello en su caso el ciudadano o Presidente del Comité de Colonos o bien el Delegado Rural, por la cantidad del apoyo autorizado, y se cita al ciudadano para entregarle su efectivo si es el caso, o se realiza tramite de pago a la Tesorería.

7.4.2. - El Secretario(a) Particular realizara el trámite de pago en cheque anexando los documentos de que consta en su expediente.

8.- MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN

8.1.- Se realizará estudio socioeconómico y el apoyo máximo será de $ 800.00 (ochocientos pesos 00/100 M.N.).

8.2.- Se elaborará un oficio de compromiso de pago al proveedor de que se trate (solo en caso de canalización) y se le entregará al ciudadano, que a su vez lo entregará al proveedor.

8.3.- El ciudadano firmará el recibo elaborado por el Secretario(a) Particular para anexarse a su trámite de apoyo.

8.4.- El Proveedor y/o ciudadano traerá a la oficina del Secretario(a) Particular el recibo fiscal o factura para trámite de pago.

8.5.- El Secretario(a) Particular hará el trámite de pago con cheque al proveedor (en caso de canalización) o para pago en efectivo (en caso de reembolso), anexando los documentos de que consta en su expediente. Salvo en el casos que autorice el Presidente Municipal se hará el reembolso a nombre del beneficiario que solicita el apoyo.

8.6.- En casos extraordinarios para apoyos mayores, el Presidente Municipal autorizará el monto y se realizará el mismo trámite ya sea en canalización o en reembolso.

9.- LÁMINAS DE CARTÓN

9.1.- Se realizará estudio socioeconómico, el apoyo máximo es de 3 (tres) paquetes de láminas de cartón por vivienda o domicilio.

9.2.- El Secretario(a) Particular elaborará un oficio de compromiso de pago al proveedor que se trate (hoja de canalización) y se le entregará al ciudadano, que a su vez lo entregará al proveedor.


9.4.- El proveedor y/o ciudadano que se trate traerá a la oficina del Secretario(a) Particular el recibo fiscal o factura para trámite de pago.

9.5.- El Secretario(a) Particular hará el trámite de pago con cheque al proveedor (en caso de canalización) o para pago en efectivo (en caso de reembolso) anexando los documentos que consta en su expediente. Salvo en el casos que autorice el Presidente Municipal se hará el reembolso a nombre del beneficiario que solicita el apoyo.

9.6.- En casos extraordinarios para apoyos mayores, el Presidente Municipal autorizará el monto y se realizará el mismo trámite ya sea en canalización o en reembolso.

10.- DESPENSAS

10.1.- El apoyo máximo será de $ 300.00 (trescientos pesos 00/100 M.N).

10.2.- Se elaborará un oficio de compromiso de pago a la abarrotera (Hoja de canalización) y se le entregará al ciudadano, que a su vez lo entregará al proveedor.


10.4.- La abarrotera y/o ciudadano traerá a la oficina del Secretario(a) Particular la factura para trámite de pago.

10.5.- El Secretario(a) Particular hará el trámite de pago con cheque al proveedor (en caso de canalización), anexando los documentos de que consta en su expediente. Salvo en el casos que autorice el Presidente Municipal se hará el reembolso a nombre del beneficiario que solicita el apoyo.

10.6.- En casos extraordinarios para apoyos mayores, se hará estudio socioeconómico, el Presidente Municipal autorizará el monto, y se realizará el mismo trámite ya sea en canalización o en reembolso.

11.- PASAJES

11.1- Se apoya en caso de atención médica y presente carnet de citas.

11.2.- En casos especiales se analiza y solamente autoriza el Presidente Municipal.

11.3 El Secretario(a) Particular hará el trámite de pago con cheque o para pago en efectivo, anexando los documentos de que consta en su expediente.

12.- EVENTOS

12.2.- Petición y oficio de agradecimiento en hoja membretada y/o sello de Asociaciones Civiles, Colegios, Comités de Colonos, Delegados Rurales, etc.

12.2.- Firmar el recibo interno, por el representante legal o quien este facultado para ello, en hoja membretada y/o sello de Asociaciones Civiles, Colegios, Comités de colonos, Delegados Rurales, etc. 12.3.- El apoyo lo autoriza el Presidente Municipal.

13.- APOYOS VARIOS

13.1.- Se analiza la solicitud presentada.

13.2.- El apoyo lo autoriza el Presidente Municipal.

13.3 El Secretario(a) Particular hará el trámite de pago con cheque o para pago en efectivo a nombre del proveedor y/o ciudadano, anexando los documentos de que consta en su expediente.

14.- APOYOS A INSTITUCIONES O ASOCIACIONES DE BENEFICENCIA

14.1 Petición por escrito al Presidente Municipal, en hoja membretada y/o sello y firma del representante legal o quien esté facultado para ello.

14.2.- Factura o recibo fiscal de la institución.

14.3.- Presentar informe de actividades semestral.

14.4.- No se darán apoyos a Partidos Políticos.

NOTA: Todo tipo de apoyo deberá cumplir los requisitos del punto 1.

TRANSITORIOS

El presidente Municipal a través de su Secretaria Particular emitirá un informe semestral al H. ayuntamiento de los apoyos otorgados durante el periodo.

LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA CONVERSIÓN DE PLAZAS, RENIVELACION DE PUESTOS Y CREACIÓN DE CATEGORÍAS.

En virtud de que en el Ámbito de la Administración Pública Municipal, la conversión de plazas, renivelación de puestos y la creación de categorías en el Municipio de Apaseo el Grande, Guanajuato compete exclusivamente al H. Ayuntamiento según lo establecido por los incisos h), i) del artículo 69 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, y al Presidente Municipal de acuerdo al articulo 70 fracción XV de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, Los movimientos referidos se sujetarán a los siguientes lineamientos:

La Creación y cancelación de categorías únicamente se llevará a cabo en base a Decreto de Ley o bien por autorización del H. Ayuntamiento, siempre y cuando se establezca en el acuerdo respectivo la estructura y funcionamiento de la misma así como la justificación de que su creación se da con el objeto de coadyuvar en la consecución de metas y objetivos planteados en los Planes de Desarrollo y Gobierno Municipal y siempre y cuando ya se encuentre contemplado el movimiento o creación en el Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal correspondiente.

Respecto a la conversión, fusión y modificación de plazas de igual manera se llevará a cabo por autorización del H. Ayuntamiento, siempre y cuando exista la necesidad e realizar el movimiento y exista capacidad presupuestaria suficiente.

En cuanto a la renivelación de los puestos de Secretario, Tesorero y demás Titulares de Áreas tendrá facultad para realizarla exclusivamente el H. Ayuntamiento y se hará mediante acuerdo debidamente fundado y motivado siempre y cuando exista la necesidad de realizar el movimiento, en cuanto a los demás servidores públicos será facultad expresa del Presidente Municipal.

El H. Ayuntamiento deberá establecer en su acuerdo de autorización que la remuneración que se otorgue a la persona que ocupe un cargo derivado de una conversión, renivelación, cancelación o creación de categoría, se ajuste a los montos saláriales de acuerdo a la planilla de personal autorizada.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15. OFICIO NO. 048/DIR/2009 ENVIADO POR LA DIRECTORA DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL EN EL CUAL

INFORMA QUE EL PARQUE INFANTIL CUENTA CON UNA PARTE DE TERRENO PARA SER UTILIZADA COMO ESTACIONAMIENTO.----------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. ERNESTO MUÑOZ LEDO OLIVEROS, SUGIERE QUE EN VEZ DE PAGAR

ESTACIONAMIENTO EXTERNO, SE LE PAGUE AL DIF.-------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EL REGIDOR PROFR. ISMAEL ESPARZA ARANDA, MANIFIESTA QUE A EL LE PARECE BIEN, PERO EL

PROBLEMA QUE LE VE ES POR LOS NIÑOS QUE PASEN POR AHÍ.-------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EL SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. MANUEL BAUTISTA GONZÁLEZ, DICE QUE HAY QUE

VERIFICAR EL MONTO DE LA CUOTA.------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. ERNESTO MUÑOZ LEDO OLIVEROS MANIFIESTA QUE EL MONTO ES

POR $ 15,000.00-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EL REGIDOR ING. MANUEL GERARDO BUENROSTRO MORALES, OPINA QUE HABRÍA QUE CHECAR

QUE EL MUNICIPIO LE DONE EL TERRENO AL DIF Y LUEGO SE HAGA UN CONVENIO DE COMODATO.---- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EL REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN ALANIS, HACE EL COMENTARIO DE QUE LE PARECE BIEN EL CAMBIO

DE DOMICILIO DEL ESTACIONAMIENTO Y TIENE DOBLE BENEFICIO QUE SERIA EL AHORRO QUE TIENE EL MUNICIPIO Y EL OTRO QUE EL RECURSO EXTRA LLEGARÍA AL DIF MUNICIPAL.------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ACUERDO.- SE APRUEBA QUE EL OFICIO NO. 048/DIR/2009 ENVIADO POR LA DIRECTORA DEL SISTEMA

DIF MUNICIPAL EN EL CUAL INFORMA QUE EL PARQUE INFANTIL CUENTA CON UNA PARTE DE TERRENO PARA SER UTILIZADA COMO ESTACIONAMIENTO, PASE A LA COMISIÓN DE HACIENDA, PATRIMONIO Y CUENTA PUBLICA PARA SU ANÁLISIS Y POSTERIOR DICTAMEN. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 16. SOLICITUD DE AUDITORIA AL COMITÉ DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SAN

CRISTÓBAL POR EL PERIODO 2005-2009.-------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EL PRESIDENTE MUNICIPAL DR. ERNESTO MUÑOZ LEDO OLIVEROS, MANIFIESTA QUE A PARTE DE

HACER ESTO QUIERE VER LA POSIBILIDAD DE QUE CMAPA SE HAGA CARGO DE LOS COBROS.----------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EL REGIDOR C. EMILIO RAMOS ORTIZ, PROPONE QUE ESTE PUNTO PASE A CONTRALORIA PARA QUE

ELLOS REALICEN LA AUDITORIA.------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EL REGIDOR C.P. Y LIC. JOSÉ MANUEL RAMÍREZ MANCERA, OPINA QUE SE ESTABLEZCA UN PLAZO.---

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EL REGIDOR ING. MANUEL GERARDO BUENROSTRO MORALES, PROPONE SE INVOLUCRE A CMAPA

EN LA AUDITORIA PORQUE ELLOS CONOCEN DE ESO.----------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ACUERDO.- SE LE ENCARGA A LA CONTRALORÍA MUNICIPAL QUE CONJUNTAMENTE CON EL COMITÉ

DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO LLEVEN A CABO UNA AUDITORIA AL COMITÉ DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE SAN CRISTÓBAL, EN UN PLAZO DE 2 MESES Y POSTERIORMENTE SE INFORME AL AYUNTAMIENTO SOBRE EL RESULTADO DE LA MISMA. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.-

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 17. OFICIO NO. COMUDAJ/554/09 ENVIADO POR EL COORDINADOR MUNICIPAL DEL DEPORTE EN EL

CUAL SOLICITA LA APROBACIÓN DE LA 4ª MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE COMUDAJ.---------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EL REGIDOR ING. MANUEL GERARDO BUENROSTRO MORALES, SEÑALA QUE LA TESORERÍA DEBE DE

TENER CONOCIMIENTO DE LO QUE QUIERE HACER CADA ÁREA CON SU PRESPUESTO.---------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ EL REGIDOR C.P. Y LIC. JOSÉ MANUEL RAMÍREZ MANCERA, COMENTA QUE EN EL EJERCICIO DEL

PRESUPUESTO TESORERÍA CONSIDERE LA MODIFICACIÓN.-------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ACUERDO.- SE APRUEBA LA 4ª MODIFICACIÓN AL PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE

EGRESOS 2009 DEL COMITÉ MUNICIPAL DEL DEPORTE Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD, CON LA

CONDICIONANTE DE QUE EN UNA PRÓXIMA MODIFICACIÓN SE LE NOTIFIQUE PREVIAMENTE A LA TESORERÍA MUNICIPAL Y PRESENTE EL NOMBRE DE LOS ENTRENADORES DEPORTIVOS Y A QUE DISCIPLINAS VAN. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.--------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMISIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD PRONOSTICO DE INGRESOS EJERCICIO 2009

No. Cuenta CONCEPTO Presupuesto 2009 AUMENTOS DISMINUCIÓN 4ta. MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL

1,778,747.69 1,788,747.69

4-401-000-000-000 I.- APROVECHAMIENTOS 1,778,747.69 1,788,747.69

4-401-001-000-000 SUBSIDIO MUNICIPAL 1,778,747.69 1,788,747.69

4-401-001-001-000 Subsidio Municipal 1,778,747.69 1,788,747.69

COMITÉ MUNICIPAL DEL DEPORTE Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD

PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCICIO 2009 POR CUENTA PRESUPUESTO PRESUPUESTO

CUENTA CONCEPTO 3er.

MODIFICACIÓN AUMENTOS DISMINUCIONES 4ta..

MODIFICACIÓN

5-000-000-000-000-000-000 COMITÉ MUNICIPAL DEL DEPORTE Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD 1,788,747.69 25,000.00 25,000.00 1,788,747.69

5-501-000-000-000-000-000 COMUDAJ 1,788,747.69 25,000.00 25,000.00 1,788,747.69

5-501-001-100-000-000-000 SERVICIOS PERSONALES 1,108,460.49 25,000.00 0.00 1,133,460.49

5-501-001-100-101-000-000 Sueldos Personal de Confianza 223,746.31 223,746.31

5-501-001-100-102-000-000 Sueldos Personal de Base 150,871.32 150,871.32

5-501-001-100-105-000-000 Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios 325,418.74 25000 350,418.74

5-501-001-100-106-000-000 Prima Vacacional 8,259.75 8,259.75

5-501-001-100-108-000-000 Gratificación de Fin de Año 55,064.97 55,064.97

5-501-001-100-112-000-000 Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos 100,000.00 100,000.00

5-501-001-100-114-000-000 Cuotas al IMSS 85,139.92 85,139.92

5-501-001-100-122-000-000 Impuesto de 2% sobre Nóminas 7,492.35 7,492.35

5-501-001-100-123-000-000 Estímulos por Puntualidad y Asistencia 74,923.53 74,923.53

5-501-001-100-125-000-000 Despensa 46,043.60 46,043.60

5-501-001-100-128-000-000 Gastos Médicos Mayores, Asistencia Médica y Medicamentos 31,500.00 31,500.00

5-501-001-200-000-000-000 MATERIALES Y SUMINISTROS 272,137.20 0.00 10,000.00 262,137.20

5-501-001-200-201-000-000 Materiales y Útiles de Oficina 7,160.00 7,160.00

5-501-001-200-202-000-000 Material de Limpieza 1,520.00 1,520.00

5-501-001-200-205-000-000 Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación 5,600.00 5,600.00

5-501-001-200-206-000-000 Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos 12,440.00 12,440.00

5-501-001-200-207-000-000 Materiales de Fotografía y Cinematografía 1,040.00 1,040.00

5-501-001-200-208-000-000 Alimentación de Personas 2,080.00 2,080.00

5-501-001-200-209-000-000 Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores 3,580.00 3,580.00

5-501-001-200-210-000-000 Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo 1,560.00 1,560.00

5-501-001-200-211-000-000 Materiales para Construcción 23,500.00 23,500.00

5-501-001-200-214-000-000 Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes 10,000.00 10,000.00

5-501-001-200-216-000-000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 58,287.20 58,287.20

5-501-001-200-220-000-000 Artículos Deportivos y premiaciones 145,370.00 10000 135,370.00 5-501-001-300-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 153,040.00 0.00 0.00 153,040.00

5-501-001-300-301-000-000 Servicio Postal 500.00 500.00

5-501-001-300-303-000-000 Servicio Telefónico 27,000.00 27,000.00

5-501-001-300-304-000-000 Servicio de Energía Eléctrica 2,000.00 2,000.00

5-501-001-300-305-000-000 Servicio de Agua Potable 1,040.00 1,040.00

5-501-001-300-311-000-000 Capacitación 10,400.00 10,400.00

5-501-001-300-316-000-000 Seguros 3,120.00 3,120.00

5-501-001-300-318-000-000 Otros Impuestos y Derechos 1,048.00 1,048.00

5-501-001-300-319-000-000 Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación 1,560.00 1,560.00

5-501-001-300-320-000-000 Comisiones y Servicios Bancarios 6,000.00 6,000.00

5-501-001-300-321-000-000 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo 2,200.00 2,200.00

5-501-001-300-322-000-000 Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos 1,560.00 1,560.00

5-501-001-300-323-000-000 Mantenimiento y Conservación de Vehículos 10,000.00 10,000.00

5-501-001-300-325-000-000 Mantenimiento y Conservación de Maquinaria Menor 5,660.00 5,660.00

5-501-001-300-326-000-000 Mantenimiento y Conservación de Bienes Inmuebles 3,000.00 3,000.00

5-501-001-300-335-000-000 Viáticos Nacionales 8,000.00 8,000.00

5-501-001-300-338-000-000 Traslado de Personal 60,000.00 60,000.00

5-501-001-300-339-000-000 Gastos de Ceremonial y de Orden Social 9,000.00 9,000.00

5-501-001-300-341-000-000 Gastos de Representación 520.00 520.00

5-501-001-300-342-000-000 Gastos Menores 432.00 432.00

5-501-001-400-000-000-000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y DONATIVOS 215,480.00 0.00 15,000.00 200,480.00

5-501-001-400-401-000-000 Ayudas Culturales y Sociales 121,280.00 121,280.00

5-501-001-400-402-000-000 Ayudas a Instituciones sin Fines de Lucro 70,200.00 15000 55,200.00

5-501-001-400-405-000-000 Becas 24,000.00 24,000.00 5-501-001-500-000-000-000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 39,630.00 0.00 0.00 39,630.00

5-501-001-500-501-000-000 Mobiliario y Equipo de Oficina 18,830.00 18,830.00

5-501-001-500-503-000-000 Equipo Educacional y Recreativo 5,300.00 5,300.00

5-501-001-500-504-000-000 Maquinaria y Equipo Agropecuario 5,000.00 5,000.00

5-501-001-500-507-000-000 Equipos y Aparatos de Comunicaciones y Telecomunicaciones 0.00 0.00

5-501-001-500-508-000-000 Bienes Informáticos 10,500.00 10,500.00

MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO COMISIÓN MUNICIPAL DEL DEPORTE Y ATENCIÓN A LA JUVENTUD

4ta MODIFICACIÓN A LA PLATILLA DEL EJERCICIO 2009 PERCEPCIONES

ÁREA PUESTO SUELDO DESPENSA PREMIO POR

PUNTUALIDAD

PREMIO POR ASISTENCIA

TOTAL DE PERCEPCIONES

COMISIÓN MPAL. DEL DEPORTE SECRETARIA TAQUIMECANÓGRAFA 3,186.00 638.00 318.00 318.00 4,460.00

COMISIÓN MPAL. DEL DEPORTE VELADOR 2,712.00 638.00 272.00 272.00 3,894.00

COMISIÓN MPAL. DEL DEPORTE ENCARGADO DE VOZ JOVEN 3,956.01 638.00 396.00 396.00 5,386.01

COMISIÓN MPAL. DEL DEPORTE CONTADOR 6,132.00 638.00 614.00 614.00 7,998.00

COMISIÓN MPAL. DEL DEPORTE COORDINADOR 12,510.00 638.00 1,252.00 1,252.00 15,652.00

COMISIÓN MPAL. DEL DEPORTE AUXILIAR DE MANTENIMIENTO 2,712.00 638.00 272.00 272.00 3,894.00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 18. DICTAMEN DE COMISIONES.------------------------------------------------------------------------------------------------------

A). COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA.------------------------------------------------------ B). COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.--------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A). COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA.------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.- EL TITULAR DE LA COMISIÓN REGIDOR C.P. Y LIC. JOSÉ MANUEL RAMÍREZ MANCERA, DA

LECTURA AL DICTAMEN NO. CDUE/01/11/2009 RELATIVO AL PROYECTO DE DICTAMEN NO. DPD/1015/06/09-A EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE PLANEACION Y DESARROLLO URBANO CON EL FIN DE QUE EL H. AYUNTAMIENTO OTORGUE LA LICENCIA DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO PARA GASOLINERA, EN EL PREDIO IDENTIFICADO COMO “CARPINTEROS, EL ALTO DE LA HUERTA GRANDE, Y EL ALTO” UBICADO EN LA CALLE PROLONGACIÓN GENERAL JUAN ALDAMA NO.431 CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 1,000.00 M2. EN EL CUAL SE RESUELVE LO SIGUIENTE: PRIMERO.- PRIMERO.-

ESTA COMISIÓN RESULTO COMPETENTE PARA DICTAMINAR EL PRESENTE ASUNTO DE CONFORMIDAD AL ARTÍCULO INVOCADO EN EL PROEMIO DEL PRESENTE DICTAMEN. SEGUNDO.-

CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 11, FRACCIÓN II, ARTICULO 90 Y 91 DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO, SE ENCONTRÓ QUE EL EXPEDIENTE CUMPLE CON LOS REQUISITOS PARA QUE SE PONGA A CONSIDERACIÓN DEL H. AYUNTAMIENTO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, PARA OTORGAR LA LICENCIA DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO PARA GASOLINERA, EN EL PREDIO IDENTIFICADO COMO “CARPINTEROS, EL ALTO DE LA HUERTA GRANDE, Y EL ALTO” UBICADO EN LA CALLE PROLONGACIÓN GENERAL JUAN ALDAMA NO.431 CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 1,000.00 M2. CON LAS SIGUIENTES CONDICIONES O REQUISITOS DE ACUERDO A LO DISPUESTO EN EL ART. 94 DE LA LEY DE DESARROLLO URBANO PARA EL ESTADO DE GUANAJUATO. 1.-EL PROYECTO ARQUITECTÓNICO EJECUTIVO DEBERÁ RESPETAR LA PROPUESTA

DE PROLONGACIÓN DE VIALIDADES EN LA ESQUINA QUE FORMAN LAS CALLES DE: ALDAMA, RÍO LERMA E IGNACIO ZARAGOZA, SEÑALADA EN EL ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD URBANÍSTICA, MISMAS QUE DEBERÁN ESCRITURARSE A NOMBRE DEL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE; GUANAJUATO. 2.- EL PROYECTO EJECUTIVO DEBERÁ CONTEMPLAR TODOS AQUELLOS ELEMENTOS

RESTRICTIVOS DE UBICACIÓN Y DE DISEÑO, PARA QUE LA CONSTRUCCIÓN DE LA GASOLINERA SOLICITADA, CUENTE CON LOS ESTÁNDARES MAS SEGUROS PARA SU FUNCIONAMIENTO Y GENERACIÓN DE RESIDUOS. 3.- SE DEBERÁ DAR CUMPLIMIENTO A LAS MEDIDAS DE CONTROL,

PREVENCIÓN, MITIGACION, RESTAURACIÓN Y/O COMPENSACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES NEGATIVOS QUE SON DESCRITAS PARA LAS DIFERENTES ETAPAS DEL PROYECTO, SEÑALADAS EN LA RESOLUCIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL NO. MIA-APG-006-39401/2009. 4.- LA INTRODUCCIÓN Y

DOTACIÓN DE LOS SERVICIOS URBANOS SERÁN POR CUENTA DEL PROPIETARIO, MISMOS QUE SERÁN NORMADOS SUPERVISADOS Y VALIDADOS POR LA INSTANCIAS MUNICIPALES Y FEDERALES EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY Y REGLAMENTOS VIGENTES. 5.-SE SUGIERE QUE EL H. AYUNTAMIENTO

SOLICITE AL DEPARTAMENTO DE TRANSITO MUNICIPAL, SE ELABORE UN ESTUDIO DE IMPACTO VIAL. 6.- SE DEBERÁN CONSIDERAR LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD, PREVENCIÓN DE RIESGOS Y NORMAS QUE LE REQUIERA LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y LA SECRETARIA DE ENERGÍA. 7.-

DEBERÁ RESPETARSE EL REGLAMENTO DE CONSTRUCCIONES PARA EL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO. 8.- DEBERÁ CONTAR Y MANTENER SIEMPRE VIGENTE UN SEGURO QUE

CUBRA LA RESPONSABILIDAD POR DAÑOS A TERCEROS QUE PUDIERA DERIVARSE DE LA PRESTACIÓN DE SUS SERVICIOS. 9.- EL PROYECTO EJECUTIVO DEBERÁ ESTAR APROBADO POR PEMEX. 10.- LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS GENERALES Y ECOLOGÍA DEL MUNICIPIO DE APASEO EL

GRANDE, GTO., LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO DEL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO., Y LA UNIDAD DE PROTECCIÓN CIVIL APASEO EL GRANDE GTO, EN EL ÁREA DE SU COMPETENCIA DEBERÁN VIGILAR QUE SE CUMPLAN LAS MEDIDAS PREVENTIVAS Y DE LITIGACIÓN QUE ESTABLECIÓ EL INSTITUTO DE ECOLOGÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO EN LA RESOLUCIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL NO. MIA-APG-006-39401/2009, Y LA PROCURADURÍA AL AMBIENTE DEL ESTADO DE GUANAJUATO, ASÍ MISMO LEVANTARAN LAS ACTAS CIRCUNSTANCIADAS NECESARIAS PARA DEJAR CONSTANCIA DE QUE SE CUMPLIÓ CON LA NORMATIVIDAD Y ESPECIFICACIONES ESTABLECIDAS POR LAS INSTANCIAS ANTERIORMENTE MENCIONADAS. DE IGUAL MANERA ARCHIVARAN UN TANTO DE LAS MISMAS EN EL EXPEDIENTE RESERVADO EN LA DIRECCIÓN DE DESARROLLO URBANO. 11.- SE DEBERÁN TOMAR LAS MEDIDAS PREVENTIVAS NECESARIAS PARA EVITAR CONTINGENCIAS NATURALES O PROVOCADAS POR EL HOMBRE. 12.- LOS

RESIDUOS SÓLIDOS PELIGROSOS SERÁN DISPUESTOS COMO LO ESTIPULA LA NOM-052-SEMARNAT-2005, VENTA DE COMBUSTIBLE. 13.- DEBERÁ DE REFORESTAR CON ESPECIES NATIVAS Y/O

ADAPTABLES A LA ZONA EN LA SUPERFICIE DE 73.75 m2 SETENTA Y TRES PUNTO SETENTA Y CINCO METROS CUADRADOS MENCIONADOS COMO ÁREAS VERDES DENTRO DEL PROYECTO. PARA LO CUAL PODRÁ UTILIZAR EN EL PREDIO ALGUNAS ESPECIES DE CACTÁCEAS COMO LA PITAYA (STENOCEREUS QUERETAROENSIS), AGAVACEAS COMO LA SÁBILA (ALOE VERA) , MAGUEYES (AGAVE SPP.) O SE PODRÁ OPTAR POR OTRAS ESPECIES ARBUSTIVAS, PROCURANDO DAR MANTENIMIENTO PERIÓDICO PARA CONTROLAR SU CRECIMIENTO. ASÍ MISMO SOLICITARA AL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE UN SITIO PARA REFORESTAR EN CAMELLONES, PARQUES, JARDINES O ÁREAS PUBLICAS. TAMBIÉN SE PUEDE CONSIDERAR LA REFORESTACIÓN EN UN ÁREA NATURAL PROTEGIDA DE COMPETENCIA ESTATAL, SIENDO LA DENOMINADA CERROS DE CULIACÁN Y LA GAVIA LA MAS CERCANA AL SITIO DEL PROYECTO, PARA LO CUAL DEBERÁ REALIZAR TALES ACTIVIDADES EN UN PERIODO QUE NO EXCEDA LA DE 6 MESES POSTERIORES A LA CULMINACIÓN DE LA OBRA. 14.- AQUELLAS QUE EL H. AYUNTAMIENTO CONSIDERE Y DETERMINE. 15.- LA DIRECCIÓN

DE DESARROLLO URBANO SERÁ LA RESPONSABLE DE ANALIZAR, SUPERVISAR, NOTIFICAR E INFORMAR SEMESTRALMENTE DEL CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS CONDICIONANTES ANTES MENCIONADAS. DICHO DICTAMEN LO ENVIARA AL PLENO DEL H. AYUNTAMIENTO PARA SU CONOCIMIENTO Y EVALUACIÓN. 16.- PARA EL EJERCICIO DE ESTA LICENCIA SE DEBERÁ CUMPLIR

CABALMENTE CON LO ESTABLECIDO ANTERIORMENTE, EL INCUMPLIMIENTO A CUALQUIERA DE LAS CONDICIONES, SERÁ MOTIVO PARA CANCELACIÓN DE LA LICENCIA OTORGADA. 17.- SE DEBERÁ DE

FIRMAR LA ESCRITURA CORRESPONDIENTE A FAVOR DEL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GUANAJUATO, EN LO REFERENTE A EL ÁREA DE AFECTACIÓN POR LA AMPLIACIÓN DE LA CALLE DE PROLONGACIÓN DE ALDAMA E IGNACIO ZARAGOZA CONSISTENTE EN 839 METROS CUADRADOS APROXIMADAMENTE CON LA FINALIDAD DE NO VER AFECTADA LA VIALIDAD, ASIMISMO SE DEBERÁ DE CONSIDERAR EN CASO DE QUE EL PROPIETARIO DEL RESTO DEL PREDIO TENGA A BIEN

DESARROLLAR UN PROYECTO YA SEA COMERCIAL Y/O HABITACIONAL UNA ÁREA DE AMORTIGUAMIENTO A FUTURO EN LA PARTE DE LA PROLONGACIÓN DE LA CALLE DE JUAN ALDAMA. TERCERO.- TÚRNESE EL PRESENTE DICTAMEN AL SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO, A EFECTO DE

QUE SE INCLUYA EN LA PRÓXIMA SESIÓN PARA SU APROBACIÓN O LO CONDUCENTE”, DICTAMEN QUE SE ANEXA AL APÉNDICE DEL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN.----------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EL REGIDOR DR. MIGUEL GIRÓN ALANIS, PREGUNTA SI NO HAY ALGUNA NORMA QUE REGULE EL

QUE UNA GASOLINERA ESTE CERCA DE LA OTRA.----------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ACUERDO.- SE APRUEBA EL DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO URBANO Y PRESERVACIÓN

ECOLÓGICA NO. CDUE/01/11/2009, EN EL CUAL SE OTORGA LA LICENCIA DE FACTIBILIDAD DE USO DE SUELO PARA GASOLINERA, EN EL PREDIO IDENTIFICADO COMO “CARPINTEROS, EL ALTO DE LA HUERTA GRANDE, Y EL ALTO” UBICADO EN LA CALLE PROLONGACIÓN GENERAL JUAN ALDAMA NO.431 CON UNA SUPERFICIE TOTAL DE 1,000.00 M2. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.----------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B). COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1.- EL SÍNDICO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. MANUEL BAUTISTA GONZÁLEZ, PRESIDENTE DEL

COMITÉ, DA LECTURA A LAS ACTAS NO. 1ª y 2ª DE FECHAS 19 y 27 DE OCTUBRE DE 2009, DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO., EN LAS CUALES SE APROBARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 1.I ANALIZADAS Y DISCUTIDAS LAS COTIZACIONES PRESENTADAS, ÉSTE COMITÉ

APRUEBA POR UNANIMIDAD AUTORIZAR LA PRESENTE COTIZACIÓN A LA COMPAÑÍA SUBARRENDADORA ASESORÍA EN TELEFONÍA GGLITT, S.A. DE C.V. A UN COSTO DE $ 13,378.00 (TRECE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS 00/100 MN) MENSUALES, CUOTA DE SEGURO E IVA INCLUIDOS Y UNA CONTRATACIÓN POR 18 MESES, QUEDANDO COMO PROVEEDOR LA EMPRESA DENOMINADA COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. POR LOS SIGUIENTES

CONCEPTOS:

EQUIPOS P.U. TOTAL

PROMOCIÓN

1 BLACKBERRY 8350i $ 0.00 $ 0.00

21 TRACKTION i676 O SPUN i676 O ZIP i466 $ 0.00 $ 0.00

PAGO DE RENTAS MENSUALES

U PLAN TARIFARIO P.U. TOTAL

10 INCLUYE: a) RADIO ILIMITADO NACIONAL E

INTERNACIONAL b) SALDO EN TELEFONÍA DE $ 350.00

$ 499.00

$ 4,990.00

10 SEGURO DE EQUIPO $ 40.00 $ 400.00

TOTAL $ 5,390.00


11 CONTROL PLUS 200 INCLUYE:

a) RADIO ILIMITADO NACIONAL E INTERNACIONAL

SALDO EN TELEFONÍA DE $ 600.00

$ 599.00

$ 6,589.00

11 SEGURO DE EQUIPO $ 40.00 $ 440.00

TOTAL $ 7,029.00


1 CONTROL PLUS 200 B8P INCLUYE:

a) RADIO ILIMITADO NACIONAL E INTERNACIONAL

b) SALDO EN TELEFONÍA DE $ 600.00 c) SERVICIO DE BLACKBERRY

PROFESIONAL

$ 919.00

$ 919.00

1 SEGURO DE EQUIPO $ 40.00 $ 40.00

TOTAL $ 959.00

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ PARA CUBRIR EL PAGO DE ESTA CONTRATACIÓN DE SERVICIO SE TOMARÁ DE LA CUENTA PÚBLICA DE LA PARTIDA DENOMINADA SERVICIO TELEFÓNICO DE CADA UNA DE LAS ÁREAS A LAS CUALES SE LES ASIGNARÁ EL APARATO Y PARA CONTROL DE PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO CARGARÁ AL PROGRAMA, PROYECTO Y META SEGÚN CORRESPONDA. HACIENDO LA ACLARACIÓN QUE ÉSTOS EQUIPOS SERÁN ASIGNADOS A LOS MIEMBROS DEL H. AYUNTAMIENTO, SECRETARÍA DEL H. AYUNTAMIENTO, TESORERO MUNICIPAL Y A DIRECTORES DE ÁREA, PERO SI ALGÚN USUARIO DE LOS EQUIPOS DECIDIERA CAMBIAR EL MODELO DE LOS ANTES DESCRITOS, LA DIFERENCIA DEL COSTO DE LOS EQUIPOS SERÁ INTEGRADA A LA TESORERÍA MUNICIPAL ANTES DE LA FIRMA DEL CONVENIO. ASÍ MISMO SE ACLARA QUE AUNQUE EL COSTO REAL ES DE $ 499.00 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN) PARA 10 APARATOS, $ 599.00 (QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 00/100 MN) PARA 11 APARATOS Y $ 919.00 (NOVECIENTOS DIECINUEVE PESOS 00/100 MN) PARA 1 APARATO, EN LA SOLICITUD DE CONTRATO DE SERVICIOS APARECERÁN COSTOS DIFERENTES, EN VIRTUD DE QUE ÉSTOS DEBEN DE QUEDAR PLASMADOS AUNQUE SE ESTÉ OFRECIENDO EL SERVICIO DE CONEXIÓN DIRECTA INTERNACIONAL GRATIS, POR NORMA DE COFETEL. ANALIZADAS Y DISCUTIDAS LAS COTIZACIONES PRESENTADAS, ÉSTE COMITÉ APRUEBA POR UNANIMIDAD AUTORIZAR LA PRESENTE COTIZACIÓN AL PROVEEDOR LA PALMA TODO PARA LA CONSTRUCCIÓN

POR LOS SIGUIENTES CONCEPTOS: TINACO DE 450 LTS DELFLEX A UN COSTO DE $ 608.69 (SEISCIENTOS OCHO PESOS 69/100 MN), LAVADERO SIN PILA A UN COSTO DE $ 156.52 (CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS 52/100 MN), CALENTADOR OR-10 OPTIMUS A UN COSTO DE $ 1,022.43 (MIL VEINTIDÓS PESOS 43/100 MN) Y TRAMO TUBO DE COBRE ½” X 6 MTS A UN COSTO DE $ 188.43 (CIENTO OCHENTA Y OCHO PESOS 43/100 MN) PRECIOS MAS IVA. PARA CUBRIR EL PAGO DE ESTA

ADQUISICIÓN SE TOMARÁ DEL RECURSO DESTINADO AL PROGRAMA TU CASA FONHAPO 2009. HACIENDO LA ACLARACIÓN QUE EN CUESTIÓN DE REMANENTES DE ALGUNA PARTIDA SE SOLICITE AL AYUNTAMIENTO SU APROBACIÓN PARA QUE SEA APLICADO EN LOS PROGRAMAS SOCIALES. NOTA ACLARATORIA: SE RECOMIENDA A LAS DIRECCIONES, CUANDO SOLICITEN LAS COTIZACIONES, ÉSTAS DEBERÁN SER SOBRE BIENES CON LAS MISMAS CARACTERÍSTICAS, TANTO DE CAPACIDAD, MODELO Y CALIDAD PARA ESTAR EN IGUALDAD DE CONDICIONES Y EL COMITÉ EN POSIBILIDAD DE DECIDIR. ADEMÁS DE SOLICITAR A LA TESORERÍA MUNICIPAL LA ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE PROVEEDORES PARA EVITAR FUTURAS OBSERVACIONES POR NO TENERLOS INSCRITOS EN EL MENCIONADO PADRÓN”, 2.I ANALIZADAS Y DISCUTIDAS LAS COTIZACIONES PRESENTADAS, ÉSTE

COMITÉ APRUEBA POR UNANIMIDAD AUTORIZAR A LA DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPALES A ADQUIRIR CON EL PROVEEDOR SUSANA LÓPEZ SANTANA REPRESENTADA POR ELLA MISMA, 150

M2 DE LAJA ROJA SANGRE DE PICHÓN CON ESPESOR DE 6 A 8 CM A UN COSTO DE $ 103.50 (CIENTO TRES PESOS 50/100 MN) COSTO NETO, INCLUYENDO EL FLETE A LA CIUDAD DE APASEO EL GRANDE, GTO., ACLARANDO QUE LA DESCARGA CORRE POR CUENTA DEL MUNICIPIO. PARA CUBRIR EL PAGO DE ESTA ADQUISICIÓN SE TOMARÁ DE LA CUENTA PÚBLICA, PARTIDA 5-514-001-200-211-000 DENOMINADA MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN Y PARA CONTROL DE PRESUPUESTO PROGRAMÁTICO CARGARÁ AL PROGRAMA 4, PROYECTO 4, META 4.”, ACTAS QUE SE ANEXA AL APÉNDICE DE LA PRESENTE SESIÓN.------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ACUERDO.- SE APRUEBA QUE TODOS LOS ASUNTOS, PROPUESTAS Y DICTAMENES QUE CONOZCAN

O REALICE EL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS SE SOMETERAN A LA APROBACION DEL H. AYUNTAMIENTO. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ACUERDO.- SE APRUEBA QUE EN EL MOMENTO DE LA EMISION DEL DICTAMEN DEL COMITÉ DE

ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACION DE SERVICIOS Y A JUICIO DE ESTE SE PUEDA NOTIFICAR AL PROVEEDOR O INTERESADO PARA QUE REALICE TRAMITES CON LA FINALIDAD DE EFICIENTAR EN TIEMPO LAS ADQUISICIONES. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.-------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ACUERDO.- SE APRUEBA QUE EL PAGO DE LAS ADQUISICIONES SOLO SE DEBERA DE REALIZAR UNA

VEZ AUTORIZADO Y APROBADA EL ACTA POR EL H. AYUNTAMIENTO EN LA SESION CORRESPONDIENTE. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.---------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ACUERDO.- SE APRUEBAN LOS ACUERDOS TOMADOS EN LAS ACTAS NO. 1ª Y 2ª DE FECHAS 19 Y 27

DE OCTUBRE DE 2009, DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE APASEO EL GRANDE, GTO. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ACUERDO.- SE APRUEBA ADQUIRIR 8 TELÉFONOS CELULARES ADICIONALES CON LA EMPRESA DENOMINADA COMUNICACIONES NEXTEL DE MÉXICO, S.A. DE C.V. CON LAS MISMAS

CARACTERÍSTICAS DE LOS QUE SE APROBARON EN LA 1ª ACTA DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES, ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE FECHA 19 DE OCTUBRE DE 2009. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.---------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 19. ASUNTOS GENERALES.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- I. INTERVENCIÓN DEL SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO LIC. JUAN ANTONIO GARCÍA OLIVEROS.--

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- A). DA LECTURA AL OFICIO NO. 058/DIR/2009 ENVIADO POR LA DIRECTORA DEL SISTEMA DIF

MUNICIPAL EN EL CUAL SOLICITA LA RATIFICACIÓN A LA 4ª MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS Y EGRESOS DEL EJERCICIO 2009.------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ACUERDO.- SE RATIFICA EL ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL PATRONATO DEL SISTEMA PARA

EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE APASEO EL GRANDE, GTO., DE FECHA 06 DE NOVIEMBRE DE 2009, MISMA QUE CONTIENE LA APROBACIÓN DE LA 4ª MODIFICACIÓN DEL PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS, EJERCICIO 2009 DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE, GTO. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.--------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SISTEMA DIF MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE, GTO.

4ª MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS EJERCICIO 2009.

CUENTA CONCEPTO

3A. MODIFICACIÓN

PRESUPUESTAL AUMENTO DISMINUCIÓN

4A. MODIFICACIÓN

PRESUPUESTAL

INGRESOS $ 7,474,547.84 $ 496,152.44 $110,700.28 $ 7,860,000.00

4-401-000-000-000-000-000 I.- DERECHOS 400,100.00 45,500.00 20,700.28 424,899.72

4-401-001-000-000-000-000 TERAPIAS EN CLÍNICA DE REHABILITACIÓN 14,000.00 8,000.00 22,000.00

4-401-001-001-000-000-000 TERAPIAS EN CLÍNICA DE REHABILITACIÓN 14,000.00 8,000.00 22,000.00

4-401-002-000-000-000-000 ASESORIA DE TERAPIA PSICOLÓGICA 8,000.00 2,000.00 10,000.00

4-401-002-001-000-000-000 ASESORIA DE TERAPIA PSICOLÓGICA 8,000.00 2,000.00 10,000.00

4-401-003-000-000-000-000 SERVICIO DE OPTOMETRISTA 10,000.00 10,000.00

4-401-003-001-000-000-000 SERVICIO DE OPTOMETRISTA 10,000.00 10,000.00

4-401-004-000-000-000-000 SERVICIO DE FISIOTERAPIA 2,000.00 1,000.00 3,000.00

4-401-004-001-000-000-000 SERVICIO DE FISIOTERAPIA 2,000.00 1,000.00 3,000.00

4-401-005-000-000-000-000 SERVICIO DE PSIQUIATRÍA 2,000.00 2,000.00

4-401-005-001-000-000-000 SERVICIO DE PSIQUIATRÍA 2,000.00 2,000.00

4-401-006-000-000-000-000 SERVICIO DE NEUROLOGÍA 4,100.00 4,100.00 -

4-401-006-001-000-000-000 SERVICIO DE NEUROLOGÍA 4,100.00 4,100.00 -

4-401-007-000-000-000-000 SERVICIO DE PREESCOLAR TOHUI 29,000.00 29,000.00

4-401-007-001-000-000-000 SERVICIO DE PREESCOLAR TOHUI 1 NIÑO X FAM. 28,000.00 28,000.00

4-401-007-002-000-000-000 SERVICIO DE PREESCOLAR TOHUI 2 O MAS NIÑOS X FAM 1,000.00 1,000.00

4-401-008-000-000-000-000 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 271,000.00 34,000.00 1,000.00 304,000.00

4-401-008-001-000-000-000 CUOTA DE 1 NIÑO X FAM. 200,000.00 19,000.00 219,000.00

4-401-008-002-000-000-000 CUOTA DE 2 O MAS NIÑOS X FAM. 52,000.00 52,000.00

4-401-008-003-000-000-000 HIJOS DE MADRES TRABAJADORAS DEL DIF 1,000.00 1,000.00 -

4-401-008-004-000-000-000 HIJOS DE PADRES CON ESTUDIO SOCIOECONÓMICO 18,000.00 15,000.00 33,000.00

4-401-012-000-000-000-000 CUOTAS POR TRAMITES LEGALES 2,000.00 500.00 2,500.00

4-401-012-001-000-000-000 CUOTAS POR TRAMITES LEGALES 2,000.00 500.00 2,500.00

4-401-013-000-000-000-000 PARQUE INFANTIL 42,000.00 - 7,600.28 34,399.72

4-401-013-001-000-000-000 VTA. DE PRODUCTOS 34,000.00 7,600.28 26,399.72

4-401-013-002-000-000-000 MANTTO. DE INSTALACIONES 4,000.00 4,000.00

4-401-013-003-000-000-000 RENTA DE LOCAL 4,000.00 4,000.00

4-401-014-000-000-000-000 SERVICIO DE DENTISTA 1,000.00 1,000.00

4-401-014-001-000-000-000 SERVICIO DE DENTISTA 1,000.00 1,000.00

4-401-015-000-000-000-000 SERVICIO TERAPIA DE LENGUAJE 4,000.00 1,000.00 3,000.00

4-401-015-001-000-000-000 SERVICIO TERAPIA DE LENGUAJE 4,000.00 1,000.00 3,000.00

4-401-016-000-000-000-000 SERVICIO DE ORTOPEDISTA 3,000.00 3,000.00

4-401-016-001-000-000-000 SERVICIO DE ORTOPEDISTA 3,000.00 3,000.00

4-401-018-000-000-000-000 SERVICIO MEDICO MEDICINA GENERAL 8,000.00 7,000.00 1,000.00

4-401-018-001-000-000-000 SERVICIO MEDICO MEDICINA GENERAL 8,000.00 7,000.00 1,000.00

4-402-000-000-000-000-000 II.- PRODUCTOS 3,000.00 - - 3,000.00

4-402-001-000-000-000-000 j) DE CAPITALES 3,000.00 3,000.00

4-402-001-001-000-000-000 Intereses Bancarios 3,000.00 3,000.00

4-403-000-000-000-000-000 III.- APROVECHAMIENTOS 4,000.00 - - 4,000.00

4-403-001-000-000-000-000 a) RECARGOS 4,000.00 4,000.00

4-403-001-001-000-000-000 Recargos de CDI 4,000.00 4,000.00

4-404-000-000-000-000-000 IV.- PARTICIPACIONES 6,217,060.34 300,000.00 - 6,517,060.34

4-404-001-000-000-000-000 SUBSIDIO MUNICIPAL 4,962,615.34 300,000.00 5,262,615.34

4-404-001-001-000-000-000 SUBSIDIO MUNICIPAL 4,962,615.34 300,000.00 5,262,615.34

4-404-002-000-000-000-000 POR APORTACIÓN ESTATAL 1,254,445.00 1,254,445.00

4-404-002-001-000-000-000 Despensas adultos mayores 10,000.00 10,000.00

4-404-002-002-000-000-000 Despensas asistencia alimentaria 89,280.00 89,280.00

4-404-002-003-000-000-000 Desayunos primaria de asistencia alimentaria 331,200.00 331,200.00

4-404-002-004-000-000-000 Desayunos preescolar de asistencia alimentaria 344,520.00 344,520.00

4-404-002-005-000-000-000 convenio preverp.- becas chimalli 40,000.00 40,000.00

4-404-002-006-000-000-000 convenio personal preverp 48,000.00 48,000.00

4-404-002-007-000-000-000 convenio personal cenavi 140,625.00 140,625.00

4-404-002-008-000-000-000 convenio personal adultos mayores 36,000.00 36,000.00

4-404-002-009-000-000-000 convenio personal asistencia alimentaria - -

4-404-002-010-000-000-000 convenio personal preescolar comunitario 81,480.00 81,480.00

4-404-002-011-000-000-000 convenio CADI.- enfermera 48,000.00 48,000.00

4-404-002-012-000-000-000 convenio personal COF 24,000.00 24,000.00

4-404-002-013-000-000-000 Convenio extraordinario DIF Estatal 20,000.00 20,000.00

4-404-002-013-001-000-000 adultos mayores 10,000.00 10,000.00

4-404-002-013-002-000-000 otros 10,000.00 10,000.00

4-404-002-016-000-000-000 convenio personal coordinadora preescolar comunitario 3,000.00 3,000.00

4-404-002-018-000-000-000 desayunos niños menores 5 años 6,960.00 6,960.00

4-404-002-019-000-000-000 adultos mayores- redes gerontologicas 16,500.00 16,500.00

4-404-002-020-000-000-000 Desayunos mujeres embarazadas 5,880.00 5,880.00

4-404-002-021-000-000-000 Despensas adultos mayores de asistencia social 9,000.00 9,000.00

4-405-000-000-000-000-000 V.- INGRESOS EXTRAORDINARIOS 105,000.00 145,552.44 90,000.00 160,552.44

4-405-001-000-000-000-000 EVENTOS ORGANIZADOS POR DIF MPAL 90,000.00 90,000.00 -

4-405-001-001-000-000-000 diversos eventos org. Por dif mpal 90,000.00 90,000.00 -

4-405-002-000-000-000-000 OTROS 15,000.00 145,552.44 - 160,552.44

4-405-003-000-000-000-000 CENTRO GERONTOLÓGICO APASEO EL GRANDE - -

4-405-004-000-000-000-000 CONSTRUCCIÓN DE DIF Y CLÍNICA DE REHABILITACIÓN - -

4-409-000-000-000-000-000 VI.-REMANENTES 2007 745,387.50 5,100.00 - 750,487.50

4-409-001-000-000-000-000 REMANENTE - -

4-409-002-000-000-000-000 PROGRAMA ALIMENTARIO 56,353.00 600.00 56,953.00

4-409-002-001-000-000-000 Despensas asistencia alimentaria 14,880.00 - 14,880.00

4-409-002-002-000-000-000 Desayunos preescolar de asistencia alimentaria 36,216.00 - 36,216.00

4-409-002-003-000-000-000 Desayunos primaria de asistencia alimentaria 2,697.00 - 2,697.00

4-409-002-004-000-000-000 Despensas adultos mayores 600.00 600.00 1,200.00

4-409-002-005-000-000-000 Atención a menores de 5 años 1,160.00 - 1,160.00

4-409-002-006-000-000-000 Desayunos mujeres embarazadas 800.00 - 800.00

4-409-003-000-000-000-000 COMPENSACIÓN ADULTOS MAYORES 3,000.00 3,000.00 6,000.00

4-409-005-000-000-000-000 SALDO EN BANCOS 686,034.50 686,034.50

4-409-005-001-000-000-000 Saldo bancos 830 526,672.06 526,672.06

4-409-005-002-000-000-000 saldo bancos 18802 - 10,532.19 - 10,532.19

4-409-005-003-000-000-000 saldo bancos 18756 156,455.19 156,455.19

4-409-005-004-000-000-000 SALDOS 38382 13,439.44 13,439.44

4-409-006-000-000-000-000 CONVENIO PERSONAL COMUNITARIO - -

4-409-007-000-000-000-000 COMUNIDAD ACTIVA - -

4-409-008-000-000-000-000 CONV. PERS COORD. PREESC. COMUNITARIO - -

4-409-009-000-000-000-000 CONVENIO PERSONAL COF - -

4-409-010-000-000-000-000 DESPENSAS ADULTOS MAYORES - -

4-409-011-000-000-000-000 CONVENIO PERSONAL CENAVI - -

4-409-012-000-000-000-000 REDES GERONTOLOGICAS 1,500.00 1,500.00

TOTAL INGRESOS 7,474,547.84 496,152.44 7,860,000.00

DIF MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE 4a. MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL DE EGRESOS EJERCICIO 2009

NUM. DE CUENTA CUENTA

3A. MODIFICACIÓN

PRESUPUESTAL AUMENTO DISMINUCIÓN

4A. MODIFICACIÓN

PRESUPUESTAL

5-000-000-000-000-000-000 DIF MUNICIPAL 7,474,547.84 503,723.00 118,270.84 7,860,000.00

5-501-000-000-000-000-000 DIRECCIÓN 2,213,230.40 369,652.16 46,403.00 2,536,479.56

5-501-001-000-000-000-000 DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN 2,213,230.40 369,652.16 46,403.00 2,536,479.56

5-501-001-100-000-000-000 SERVICIOS PERSONALES 1,653,205.86 291,000.00 7,903.00 1,936,302.86

5-501-001-100-101-000-000 Sueldos Personal de Confianza 384,851.50 15,500.00 400,351.50


5-501-001-100-103-000-000 Salarios Eventuales 2,000.00 5,000.00 7,000.00

5-501-001-100-104-000-000 Honorarios 2,000.00 2,000.00

5-501-001-100-105-000-000 Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios 0.00 0.00

5-501-001-100-106-000-000 Prima Vacacional 11,198.24 1,000.00 12,198.24

5-501-001-100-108-000-000 Gratificación de Fin de Año 99,211.92 15,000.00 114,211.92

5-501-001-100-109-000-000 Gratificación por Servicios 119,877.36 117,000.00 236,877.36

5-501-001-100-110-000-000 Compensación por serv. Especiales 0.00 0.00

5-501-001-100-112-000-000 Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos 134,000.00 130,500.00 264,500.00

5-501-001-100-111-000-000 Tiempo Extraordinario 8,000.00 2,000.00 10,000.00

5-501-001-100-114-000-000 Cuotas al IMSS 7,903.00 7,903.00 0.00

5-501-001-100-115-000-000 Seguros Múltiples 0.00 0.00


5-501-001-100-123-000-000 Estímulos por Puntualidad y Asistencia 134,378.84 2,500.00 136,878.84

5-501-001-100-125-000-000 Despensa 86,634.28 2,500.00 89,134.28

5-501-001-100-127-000-000 subsidio al empleo 21,529.85 21,529.85


5-501-001-100-129-000-000 Indemnizaciones por Accidente en el Trabajo 0.00 0.00

5-501-001-100-131-000-000 Honorarios por Escrituración de Inmuebles 11,000.00 11,000.00

5-501-001-100-132-000-000 Compensación patronato 250,733.00 250,733.00

5-501-001-200-000-000-000 MATERIALES Y SUMINISTROS 125,054.39 5,500.00 0.00 130,554.39

5-501-001-200-201-000-000 Materiales y Útiles de Oficina 17,000.00 3,000.00 20,000.00


5-501-001-200-203-000-000 Material Didáctico y de Apoyo Informativo 0.00 0.00

5-501-001-200-205-000-000 Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación 20,000.00 2,000.00 22,000.00

5-501-001-200-206-000-000 Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos 2,529.31 0.00 2,529.31

5-501-001-200-207-000-000 Materiales de Fotografía y Cinematografía 0.00 0.00




5-501-001-200-211-000-000 Materiales para Construcción 0.00 0.00

5-501-001-200-212-000-000 Material Eléctrico 500.00 500.00 1,000.00

5-501-001-200-215-000-000 Medicinas y Productos Farmacéuticos 0.00 0.00


5-501-001-200-217-000-000 Ropa de Trabajo y Uniformes 0.00 0.00

5-501-001-200-220-000-000 Artículos Deportivos y premiaciones 0.00 0.00

5-501-001-200-221-000-000 Material Diverso 4,000.00 4,000.00

5-501-001-300-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 294,370.15 58,152.16 28,500.00 324,022.31

5-501-001-300-301-000-000 Servicio Postal 0.00 0.00




5-501-001-300-307-000-000 Arrendamiento de Maquinaria y Equipo 0.00 0.00

5-501-001-300-309-000-000 Otros Arrendamientos 0.00 0.00

5-501-001-300-310-000-000 Asesoría 0.00 0.00

5-501-001-300-311-000-000 Capacitación 0.00 0.00

5-501-001-300-312-000-000 Servicios de Informática 0.00 0.00

5-501-001-300-316-000-000 Seguros y deducibles 11,000.00 11,000.00



5-501-001-300-320-000-000 Comisiones y Servicios Bancarios 21,500.00 5,000.00 16,500.00


5-501-001-300-322-000-000 Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos 3,865.99 2,000.00 1,865.99

5-501-001-300-323-000-000 Mantenimiento y Conservación de Vehículos 46,000.00 16,000.00 62,000.00

5-501-001-300-326-000-000 Mantenimiento y Conservación de Bienes Inmuebles 11,437.35 5,000.00 6,437.35

5-501-001-300-327-000-000 Instalaciones 21,000.00 10,000.00 11,000.00

5-501-001-300-331-000-000 Impresiones y Publicaciones Oficiales 500.00 500.00 0.00

5-501-001-300-334-000-000 Pasajes Nacionales 3,600.00 3,600.00

5-501-001-300-335-000-000 Viáticos Nacionales 6,302.20 10,000.00 16,302.20

5-501-001-300-338-000-000 Traslado de Personal 0.00 0.00

5-501-001-300-339-000-000 Gastos de Ceremonial y de Orden Social 106,000.00 6,000.00 100,000.00

5-501-001-300-340-000-000 Congresos, Convenciones y Exposiciones 0.00 20,000.00 20,000.00

5-501-001-300-342-000-000 Gastos Menores 1,560.00 1,560.00

5-501-001-300-343-000-000 Servicios Asistenciales 13,404.61 12,152.16 0.00 25,556.77

5-501-001-400-000-000-000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y DONATIVOS 70,600.00 15,000.00 5,000.00 80,600.00


5-501-001-400-401-001-000 apoyo medico, medicina y estudios clínicos 30,000.00 5,000.00 25,000.00

5-501-001-400-401-002-000 apoyo de viáticos y viajes 4,000.00 4,000.00

5-501-001-400-401-003-000 apoyo de gastos escolares 5,000.00 5,000.00

5-501-001-400-401-004-000 apoyos de asistencia social 20,000.00 15,000.00 35,000.00

5-501-001-400-401-005-000 Apoyo de gastos funerarios 8,000.00 8,000.00

5-501-001-400-405-000-000 Becas 3,600.00 3,600.00

5-501-001-500-000-000-000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 70,000.00 0.00 5,000.00 65,000.00


5-501-001-500-504-000-000 Maquinaria y Equipo Agropecuario 0.00 0.00

5-501-001-500-505-000-000 Maquinaria y Equipo Industrial 0.00 0.00

5-501-001-500-506-000-000 Maquinaria y Equipo para Construcción 0.00 0.00


5-501-001-500-515-000-000 Otros Bienes Muebles e Inmuebles 25,000.00 5,000.00 20,000.00

5-501-001-500-516-000-000 Construcción de DIF Y Clínica de rehabilitación. 0.00 0.00

5-502-000-000-000-000-000 ASISTENCIA ALIMENTARIA 1,567,189.73 32,710.84 6,000.00 1,593,900.57

5-502-001-000-000-000-000 ALIMENTARIO Y RED MÓVIL 1,567,189.73 32,710.84 6,000.00 1,593,900.57

5-502-001-100-000-000-000 SERVICIOS PERSONALES 502,983.73 13,000.00 0.00 515,983.73

5-502-001-100-101-000-000 Sueldo personal confianza 55,369.57 55,369.57

5-502-001-100-102-000-000 Sueldos Personal de Base 48,342.52 11,000.00 59,342.52

5-502-001-100-103-000-000 Salarios Eventuales 3,000.00 2,000.00 5,000.00

5-502-001-100-105-000-000 Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios 296,505.00 296,505.00



5-502-001-100-109-000-000 Gratificación por Servicios 0.00 0.00

5-502-001-100-112-000-000 Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos 0.00 0.00




5-502-001-100-125-000-000 Despensa 20,345.80 20,345.80



5-502-001-100-132-000-000 Convenio personal asist. Alimentaria 0.00 0.00

5-502-001-100-134-000-000 Compensación a coord. Red móvil 14,400.00 14,400.00



5-502-001-200-202-000-000 Material de Limpieza 1,000.00 1,000.00 2,000.00


5-502-001-200-207-000-000 Materiales de Fotografía y Cinematografía 1,500.00 1,500.00

5-502-001-200-208-000-000 Alimentación de Personas 3,000.00 0.00 3,000.00

5-502-001-200-209-000-000 Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores 500.00 500.00


5-502-001-200-212-000-000 Material Eléctrico 0.00 0.00


5-502-001-200-216-000-000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 71,500.00 2,710.84 74,210.84


5-502-001-200-222-000-000 despensas asistencia alimentaria 104,160.00 104,160.00

5-502-001-200-223-000-000 desayunos primaria de asistencia alimentaria 373,897.00 373,897.00

5-502-001-200-224-000-000 desayunos preescolar de asistencia alimentaria 380,736.00 380,736.00

5-502-001-200-225-000-000 desayunos atención a niños menores de 5 años 8,120.00 8,120.00

5-502-001-200-226-000-000 desayunos mujeres embarazadas 6,680.00 6,680.00

5-502-001-200-227-000-000 despensas adultos mayores 10,000.00 10,000.00

5-502-001-300-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 69,113.00 13,000.00 0.00 82,113.00



5-502-001-300-305-000-000 Servicio de Agua Potable 0.00 0.00

5-502-001-300-309-000-000 Otros Arrendamientos 3,500.00 5,000.00 8,500.00

5-502-001-300-316-000-000 Seguros 17,600.00 17,600.00




5-502-001-300-322-000-000 Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos 0.00 0.00

5-502-001-300-323-000-000 Mantenimiento y Conservación de Vehículos 17,000.00 8,000.00 25,000.00

5-502-001-300-326-000-000 Mantenimiento y Conservación de Bienes Inmuebles 0.00 0.00

5-502-001-300-327-000-000 Instalaciones 4,700.00 4,700.00

5-502-001-300-328-000-000 Servicios de Limpieza, Higiene y Fumigación 0.00 0.00

5-502-001-300-330-000-000 Gastos de Difusión 0.00 0.00

5-502-001-300-332-000-000 Espectáculos Culturales 0.00 0.00

5-502-001-300-334-000-000 Pasajes Nacionales 0.00 0.00



5-502-001-300-342-000-000 Gastos Menores 500.00 500.00

5-502-001-300-343-000-000 Servicios asistenciales 0.00 0.00


5-502-001-500-501-000-000 Mobiliario y Equipo de Oficina 4,000.00 4,000.00 0.00

5-502-001-500-508-000-000 Bienes Informáticos 10,000.00 2,000.00 8,000.00

5-502-001-500-510-000-000 vehículos y equipo terrestre 0.00 0.00

5-502-001-700-000-000-000 VARIOS 500.00 0.00 0.00 500.00

5-502-001-700-703-000-000 varios 500.00 500.00

5-503-000-000-000-000-000 PROC. AUX. Y DIR DE CENAVI 781,565.77 2,500.00 11,240.00 772,825.77

5-503-001-000-000-000-000 CENAVI 781,565.77 2,500.00 11,240.00 772,825.77

5-503-001-100-000-000-000 SERVICIOS PERSONALES 672,457.35 0.00 3,760.00 668,697.35



5-503-001-100-105-000-000 Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios 29,500.00 3,760.00 25,740.00



5-503-001-100-109-000-000 Gratificación por Servicios 0.00 0.00




5-503-001-100-125-000-000 Despensa 36,097.60 36,097.60



5-503-001-100-133-000-000 convenio preverp.- becas chimalli 40,000.00 40,000.00

5-503-001-100-134-000-000 convenio personal preverp 48,000.00 48,000.00

5-503-001-100-135-000-000 convenio personal cenavi 147,431.28 147,431.28

5-503-001-100-136-000-000 convenio personal COF/escuela para padres 26,000.00 26,000.00

5-503-001-200-000-000-000 MATERIALES Y SUMINISTROS 62,520.08 0.00 1,000.00 61,520.08

5-503-001-200-201-000-000 Materiales y Útiles de Oficina 7,000.00 7,000.00

5-503-001-200-202-000-000 Material de Limpieza 800.00 800.00

5-503-001-200-203-000-000 Material Didáctico y de Apoyo Informativo 1,200.00 1,200.00


5-503-001-200-206-000-000 Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos 200.00 200.00




5-503-001-200-210-000-000 Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo 1,000.00 1,000.00 0.00

5-503-001-200-212-000-000 Material Eléctrico 500.00 500.00



5-503-001-200-221-000-000 Material Diverso 0.00 0.00



5-503-001-300-304-000-000 Servicio de Energía Eléctrica 4,500.00 1,000.00 5,500.00


5-503-001-300-311-000-000 Capacitación 0.00 0.00

5-503-001-300-312-000-000 Servicios de Informática 0.00 0.00

5-503-001-300-316-000-000 Seguros 1,000.00 1,000.00 0.00

5-503-001-300-318-000-000 Otros Impuestos y Derechos 1,000.00 1,000.00 0.00

5-503-001-300-319-000-000 Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación 0.00 0.00

5-503-001-300-321-000-000 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo 580.00 580.00 0.00

5-503-001-300-322-000-000 Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos 800.00 800.00 0.00


5-503-001-300-326-000-000 Mantenimiento y Conservación de Bienes Inmuebles 500.00 500.00 0.00

5-503-001-300-327-000-000 Instalaciones 0.00 0.00

5-503-001-300-328-000-000 Servicios de Limpieza, Higiene y Fumigación 500.00 500.00 0.00

5-503-001-300-330-000-000 Gastos de Difusión 600.00 600.00 0.00



5-503-001-300-338-000-000 Traslado de Personal 1,000.00 1,000.00 0.00


5-503-001-300-343-000-000 Servicios Asistenciales 500.00 500.00 0.00

5-503-001-400-000-000-000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y DONATIVOS 9,800.00 0.00 0.00 9,800.00


5-503-001-400-401-004-000 apoyos de asistencia social 9,000.00 9,000.00

5-503-001-400-405-000-000 Becas 800.00 800.00

0 0

5-503-001-500-000-000-000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 9,718.00 0.00 0.00 9,718.00


5-503-001-500-508-000-000 Bienes Informáticos 0.00 0.00

5-503-002-700-000-000-000 VARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00

5-503-003-700-703-000-000 varios 0.00 0.00

5-504-000-000-000-000-000 CLÍNICA DE REHABILITACIÓN 310,782.22 7,500.00 20,600.00 297,682.22

5-504-001-000-000-000-000 REHABILITACIÓN 310,782.22 7,500.00 20,600.00 297,682.22

5-504-001-100-000-000-000 SERVICIOS PERSONALES 241,554.22 0.00 14,500.00 227,054.22


5-504-001-100-102-000-000 Sueldos Personal de Base 0.00 0.00

5-504-001-100-105-000-000 Honorarios Asimilables a Sueldos y Salarios 147,460.02 14,000.00 133,460.02

5-504-001-100-106-000-000 Prima Vacacional 975.35 975.35


5-504-001-100-115-000-000 Seguros Múltiples 500.00 500.00 0.00



5-504-001-100-125-000-000 Despensa 7,875.84 7,875.84



5-504-001-200-000-000-000 MATERIALES Y SUMINISTROS 32,338.00 6,000.00 1,100.00 37,238.00


5-504-001-200-202-000-000 Material de Limpieza 700.00 700.00

5-504-001-200-203-000-000 Material Didáctico y de Apoyo Informativo 500.00 500.00 0.00


5-504-001-200-206-000-000 Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos 600.00 600.00 0.00




5-504-001-200-214-000-000 Plaguicidas, Abonos y Fertilizantes 0.00 0.00


5-504-001-200-216-000-000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 8,900.00 5,000.00 0.00 13,900.00



5-504-001-200-222-000-000 Material de trabajo 10,000.00 10,000.00


5-504-001-300-303-000-000 Servicio Telefónico 8,090.00 500.00 8,590.00



5-504-001-300-311-000-000 Capacitación 0.00 0.00


5-504-001-300-321-000-000 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo 0.00 0.00

5-504-001-300-326-000-000 Mantenimiento y Conservación de Bienes Inmuebles 1,000.00 1,000.00 0.00

5-504-001-300-327-000-000 Instalaciones 4,000.00 1,000.00 3,000.00

5-504-001-300-328-000-000 Servicios de Limpieza, Higiene y Fumigación 500.00 0.00 0.00 500.00

5-504-001-300-334-000-000 Pasajes Nacionales 1,000.00 1,000.00


5-504-001-300-338-000-000 Traslado de Personal 0.00 0.00

5-504-001-300-342-000-000 Gastos Menores 0.00 0.00


5-504-001-500-501-000-000 Mobiliario y Equipo de Oficina 3,000.00 3,000.00 0.00


5-505-000-000-000-000-000 ADULTOS MAYORES 557,943.79 29,000.00 11,038.00 575,905.79

5-505-001-000-000-000-000 ADULTOS MAYORES 557,943.79 29,000.00 11,038.00 575,905.79

5-505-001-100-000-000-000 SERVICIOS PERSONALES 381,343.79 14,000.00 2,000.00 393,343.79



5-505-001-100-103-000-000 Salarios Eventuales 5,000.00 5,000.00




5-505-001-100-109-000-000 Gratificación por Servicios 3,000.00 11,000.00 0.00 14,000.00

5-505-001-100-112-000-000 Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos 0.00 3,000.00 3,000.00


5-505-001-100-122-000-000 Impuesto de 2% sobre Nóminas 6,363.97 2,000.00 4,363.97


5-505-001-100-125-000-000 Despensa 23,627.52 23,627.52



5-505-001-100-137-000-000 convenio personal adultos mayores 42,000.00 42,000.00








5-505-001-200-209-000-000 Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores 300.00 5,000.00 5,300.00


5-505-001-200-215-000-000 Medicinas y Productos Farmacéuticos 2,800.00 2,800.00




5-505-001-200-225-000-000 despensas adultos mayores 0.00 0.00





5-505-001-300-309-000-000 Otros Arrendamientos 9,000.00 3,000.00 12,000.00



5-505-001-300-322-000-000 Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos 0.00 0.00



5-505-001-300-327-000-000 Instalaciones 11,000.00 8,000.00 3,000.00




5-505-001-300-341-000-000 Gastos de Representación 0.00 0.00

5-505-001-300-342-000-000 Gastos Menores 0.00 0.00

5-505-001-300-343-000-000 Servicios Asistenciales 0.00 0.00


5-505-001-500-501-000-000 Mobiliario y Equipo de Oficina (cámara fotográfica) 2,000.00 2,000.00

5-505-001-500-502-000-000 Bienes Artísticos y Culturales 0.00 0.00

5-505-001-500-503-000-000 Equipo Educacional y Recreativo 0.00 0.00


5-505-001-500-515-000-000 Otros Bienes Muebles e Inmuebles 15,000.00 1,038.00 13,962.00

5-505-001-700-000-000-000 VARIOS 24,400.00 6,000.00 0.00 30,400.00

5-505-001-700-703-000-000 VARIOS 0.00 0.00

5-505-001-700-704-000-000 CONVENIO EXTRAORDINARIOS DIF ESTATAL 24,400.00 6,000.00 30,400.00

5-506-000-000-000-000-000 PARQUE INFANTIL 117,547.89 12,360.00 11,160.00 118,747.89

5-506-001-000-000-000-000 PARQUE INFANTIL 117,547.89 12,360.00 11,160.00 118,747.89

5-506-001-100-000-000-000 SERVICIOS PERSONALES 54,547.89 9,860.00 1,860.00 62,547.89

5-506-001-100-102-000-000 Sueldos Personal de Base 21,860.50 4,120.00 25,980.50


5-506-001-100-106-000-000 Prima Vacacional 364.34 450.00 814.34

5-506-001-100-108-000-000 Gratificación de Fin de Año 3,789.83 970.00 4,759.83


5-506-001-100-112-000-000 Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos 0.00 0.00


5-506-001-100-122-000-000 Impuesto de 2% sobre Nóminas 934.56 934.56

5-506-001-100-123-000-000 Estímulos por Puntualidad y Asistencia 4,372.10 1,400.00 5,772.10

5-506-001-100-125-000-000 Despensa 7,875.84 1,820.00 9,695.84

5-506-001-100-127-000-000 subsidio al empleo 3,750.72 1,100.00 4,850.72



5-506-001-200-201-000-000 Materiales y Útiles de Oficina 0.00 1,500.00 1,500.00








5-506-001-200-216-000-000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 0.00 0.00


5-506-001-200-221-000-000 Material Diverso 500.00 1,000.00 1,500.00

5-506-001-300-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 14,200.00 0.00 0.00 14,200.00

5-506-001-300-303-000-000 Servicio Telefónico 0.00 0.00



5-506-001-300-309-000-000 Otros Arrendamientos 0.00 0.00



5-506-001-300-327-000-000 Instalaciones 8,000.00 8,000.00



5-506-001-300-335-000-000 Viáticos Nacionales 0.00 0.00

5-506-001-300-339-000-000 Gastos de Ceremonial y de Orden Social 0.00 0.00

5-506-001-300-342-000-000 Gastos Menores 0.00 0.00

5-506-001-500-000-000-000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 9,300.00 0.00 9,300.00 0.00

5-506-001-500-501-000-000 Mobiliario y Equipo de Oficina 0.00 0.00

5-506-001-500-516-000-000 Equipo de trabajo. 3,300.00 3,300.00 0.00

5-506-001-500-515-000-000 Otros Bienes Muebles e Inmuebles 6,000.00 6,000.00 0.00

5-506-001-700-000-000-000 VARIOS 30,000.00 0.00 0.00 30,000.00

5-506-001-700-705-000-000 art. Para cafetería 30,000.00 30,000.00

5-507-000-000-000-000-000 PREESCOLAR COMUNITARIO 596,973.36 5,000.00 3,937.84 598,035.52

5-507-001-000-000-000-000 PREESCOLAR COMUNITARIO 596,973.36 5,000.00 3,937.84 598,035.52

5-507-001-100-000-000-000 SERVICIOS PERSONALES 570,373.36 0.00 0.00 570,373.36






5-506-001-100-109-000-000 Gratificación por Servicios 11,000.00 11,000.00

5-506-001-100-112-000-000 Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos 4,000.00 4,000.00




5-507-001-100-125-000-000 Despensa 110,261.76 110,261.76



5-507-001-100-138-000-000 convenio personal coordinadora preescolar comunitario 4,500.00 4,500.00

5-507-001-100-139-000-000 Convenio educadoras de preescolar 0.00 0.00

5-507-001-200-000-000-000 MATERIALES Y SUMINISTROS 15,100.00 4,000.00 1,500.00 17,600.00

5-507-001-200-201-000-000 Materiales y Útiles de Oficina 2,000.00 0.00 2,000.00


5-507-001-200-203-000-000 Material Didáctico y de Apoyo Informativo 4,300.00 2,000.00 6,300.00

5-507-001-200-205-000-000 Materiales y Útiles de Impresión, Reproducción y Encuadernación 3,000.00 1,000.00 4,000.00



5-507-001-200-208-000-000 Alimentación de Personas 800.00 800.00

5-507-001-200-209-000-000 Refacciones, Accesorios y Herramientas Menores 500.00 500.00 0.00

5-507-001-200-210-000-000 Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo 500.00 500.00 0.00

5-507-001-200-212-000-000 Material Eléctrico 500.00 500.00 0.00


5-507-001-200-216-000-000 Combustibles, Lubricantes y Aditivos 1,000.00 1,000.00 2,000.00




5-507-001-300-303-000-000 Servicio Telefónico 4,500.00 1,000.00 5,500.00



5-507-001-300-319-000-000 Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación 500.00 500.00 0.00

5-507-001-300-321-000-000 Mantenimiento y Conservación de Mobiliario y Equipo 1,000.00 1,000.00 0.00

5-507-001-300-322-000-000 Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos 500.00 500.00 0.00


5-507-001-300-327-000-000 Instalaciones 1,500.00 437.84 1,062.16



5-507-001-300-339-000-000 Gastos de Ceremonial y de Orden Social 0.00 0.00

5-507-001-500-000-000-000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 0.00 0.00 0.00 0.00


5-508-000-000-000-000-000 CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL 1,329,314.68 45,000.00 7,892.00 1,366,422.68

5-508-001-000-000-000-000 CADI 1,329,314.68 45,000.00 7,892.00 1,366,422.68

5-508-001-100-000-000-000 SERVICIOS PERSONALES 1,023,422.68 36,000.00 0.00 1,059,422.68








5-508-001-100-112-000-000 Liquidaciones por Indemnizaciones y Salarios Caídos 0.00 15,000.00 15,000.00




5-508-001-100-125-000-000 Despensa 126,013.44 126,013.44






5-508-001-200-203-000-000 Material Didáctico y de Apoyo Informativo 7,500.00 7,500.00

5-508-001-200-204-000-000 Material Estadístico y Geográfico 0.00 0.00




5-508-001-200-208-000-000 Alimentación de Personas 195,000.00 8,000.00 203,000.00


5-508-001-200-210-000-000 Refacciones, Accesorios para Equipo de Cómputo 0.00 0.00




5-508-001-200-221-000-000 Material Diverso 7,000.00 7,000.00

5-508-001-200-222-000-000 Material de trabajo medico 3,000.00 3,000.00

5-508-001-300-000-000-000 SERVICIOS GENERALES 52,392.00 0.00 7,892.00 44,500.00




5-508-001-300-311-000-000 Capacitación 6,000.00 6,000.00 0.00

5-508-001-300-319-000-000 Servicios de Fotografía, Fotocopiado, Microfilmación, Video y Grabación 0.00 0.00 0.00


5-508-001-300-322-000-000 Mantenimiento y Conservación de Bienes Informáticos 1,000.00 1,000.00 0.00

5-508-001-300-326-000-000 Mantenimiento y Conservación de Bienes Inmuebles 7,000.00 7,000.00

5-508-001-300-327-000-000 Instalaciones 892.00 892.00 0.00





5-508-001-300-342-000-000 Gastos Menores 500.00 500.00

5-508-001-300-343-000-000 Servicios Asistenciales 0.00 0.00

5-508-001-500-000-000-000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 5,000.00 0.00 0.00 5,000.00


5-508-001-500-503-000-000 Equipo Educacional y Recreativo 0.00 0.00

5-508-001-500-508-000-000 Bienes Informáticos 0.00 0.00

5-508-001-500-510-000-000 Equipo de trabajo y de cocina 5,000.00 5,000.00

5-508-001-700-000-000-000 VARIOS 0.00 0.00 0.00 0.00

5-508-001-700-704-000-000 convenio extraordinario dif estatal 0.00 0.00

TOTAL DE EGRESOS 7,474,547.84 503,723.00 118,270.84 7,860,000.00

SISTEMA DIF MUNICIPAL DE APASEO EL GRANDE, GTO.

PLANTILLA DEL PERSONAL DEL SISTEMA DIF MUNICIPAL 2009

SUELDO DESPENSA PREMIO PREMIO TOTAL

ART. 27 FR. VII PUNTUALIDAD ASISTENCIA ÁREA PUESTO BASE IMSS ART. 27 FR. VII ART. 27 FR. VII PERCEPCIONES

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SECRETARIA TAQ. Y AUX. CONTABILIDAD 4,092.45 656.32 409.24 409.24 5,567.26

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SECRETARIA TAQUIMECANOGRAFA 3,593.75 656.32 359.38 359.38 4,968.82

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN VELADOR 2,119.01 656.32 211.90 211.90 3,199.13

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN COORDINADORA GENERAL 8,599.22 656.32 859.92 859.92 10,975.38

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN AUXILIAR CONTABLE 2,637.47 656.32 263.75 263.75 3,821.28

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CHOFER 1 3,658.26 656.32 365.83 365.83 5,046.24

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CHOFER 2 3,658.26 656.32 365.83 365.83 5,046.24

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERVISOR 5,380.00 656.32 538.00 538.00 7,112.32

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN CONTADOR 8,347.68 656.32 834.77 834.77 10,673.53

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN AUX. DE LIMPIEZA 2,080.51 656.32 208.05 208.05 3,152.93

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN AUX. DE LIMPIEZA 2,080.51 656.32 208.05 208.05 3,152.93

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN DIRECTORA 15,124.06 656.32 1,512.41 1,512.41 18,805.19

SUMA MENSUAL 61,371.18 7,875.84 6,137.12 6,137.12 81,521.26

SUMA ANUAL 682,654.20 94,510.12 73,645.42 73,645.42 978,255.15

SDO BASE 287,042.69

SDO CONFIANZA 395,611.50

ASISTENCIA ALIMENTARIA COORDINADOR ÁREA 4,614.13 656.32 461.41 461.41 6,193.28

ASISTENCIA ALIMENTARIA AUX. DE DEPTO. Y ENCARGADO DE ALMACÉN 2,839.55 656.32 283.95 283.95 4,063.78

ASISTENCIA ALIMENTARIA AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2,038.28 656.32 203.83 203.83 3,102.26

SUMA MENSUAL 9,491.96 1,968.96 949.20 949.20 13,359.31

SUMA ANUAL 113,903.48 23,627.52 11,390.35 11,390.35 160,311.70

TOTAL SDO. BASE 58,533.92


CENAVY Y PROC. AUX. EN MAT . DE ASIST. SOCIAL SECRETARIA 2,038.28 656.32 203.83 203.83 3,102.26 CENAVY Y PROC. AUX. EN MAT. DE ASIST. SOCIAL TRABAJADORA SOCIAL 2,980.59 656.32 298.06 298.06 4,233.03 CENAVY Y PROC. AUX. EN MAT. DE ASIST. SOCIAL PSICÓLOGO 4,784.30 656.32 478.43 478.43 6,397.48 CENAVY Y PROC. AUX. EN MAT . DE ASIST. SOCIAL DIRECTORA DE CENAVI 7,584.55 656.32 758.45 758.45 9,757.78 CENAVY Y PROC. AUX. EN MAT . DE ASIST. SOCIAL PROC. AUX. EN MATERIA SOCIAL 3,600.00 656.32 360.00 360.00 4,976.32

SUMA MENSUAL 20,987.73 2,625.28 1,738.77 1,738.77 23,490.55

SUMA ANUAL 251,852.72 31,503.36 20,865.27 20,865.27 281,886.63

SDO BASE 60,226.49


CLÍNICA DE REHABILITACIÓN TERAPISTA 4,876.76 656.32 487.68 487.68 6,508.43

SUMA MENSUAL 4,876.76 656.32 487.68 487.68 6,508.43

SUMA ANUAL 58,521.08 7,875.84 5,852.11 5,852.11 78,101.13

SDO BASE 0.00


ADULTO MAYOR JEFATURA 3,887.52 656.32 388.75 388.75 5,321.34

ADULTO MAYOR AUX. ADMVO. 2,625.00 656.32 262.50 262.50 3,806.32

ADULTO MAYOR TRABAJADORA SOCIAL 2,980.59 656.32 298.06 298.06 4,233.03

SUMA MENSUAL 9,493.11 1,968.96 949.31 949.31 13,360.69

SUMA ANUAL 113,917.32 23,627.52 11,391.73 11,391.73 160,328.30

SDO BASE 67,267.08


PARQUE INFANTIL ENCARGADA DE CAFETERÍA 1,821.71 656.32 182.17 182.17 2,842.37

PARQUE INFANTIL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 2,240.00 656.32 224.00 224.00 3,344.32

SUMA MENSUAL 4,061.71 1,312.64 406.17 406.17 6,186.69

SUMA ANUAL 48,740.50 15,751.68 4,874.05 4,874.05 74,240.28

SDO BASE 48,740.50

SDO CONFIANZA 0.00

PREESCOLAR COMUNITARIO EDUCADORAS B 1,508.79 656.32 150.88 150.88 2,466.86



PREESCOLAR COMUNITARIO DIRECTORA B 1,918.16 656.32 191.82 191.82 2,958.11











SUMA MENSUAL 21,532.39 9,188.48 2,153.24 2,153.24 35,027.35

SUMA ANUAL 258,388.70 110,261.76 25,838.87 25,838.87 420,328.20

SDO BASE 235,370.77


CADI AUX. EDUCADORA 1,639.41 656.32 163.94 163.94 2,623.61





CADI EDUCADORAS 1 3,228.37 656.32 322.84 322.84 4,530.37

CADI EDUCADORAS 1 3,228.37 656.32 322.84 322.84 4,530.37

CADI EDUCADORAS 1 3,228.37 656.32 322.84 322.84 4,530.37

CADI EDUCADORAS 1 3,228.37 656.32 322.84 322.84 4,530.37

CADI ENFERMERA 3,058.06 656.32 305.81 305.81 4,325.99

CADI AUX. DE LIMPIEZA 1,500.68 656.32 150.07 150.07 2,457.14

CADI DIRECTORA 7,512.32 656.32 751.23 751.23 9,671.10

CADI COCINA 1,723.40 656.32 172.34 172.34 2,724.40

CADI ENCARGADA LIMPIEZA 1,610.00 656.32 161.00 161.00 2,588.32

CADI AUX. COCINA 1,301.06 656.32 130.11 130.11 2,217.60

CADI AUX. ADMINISTRATIVO 3,105.00 656.32 310.50 310.50 4,382.32

SUMA MENSUAL 40,921.03 10,501.12 4,092.10 4,092.10 59,606.36

SUMA ANUAL 491,052.41 126,013.44 49,105.24 49,105.24 715,276.33

SDO BASE 400,904.63


------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- B). DA LECTURA AL OFICIO NO. IMIPE/40/11/09 ENVIADO POR EL DIRECTOR GENERAL DE IMIPE

APASEO EL GRANDE, GTO., EN EL CUAL SOLICITA RATIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA PARA EL INSTITUTO MUNICIPAL DE INFORMACIÓN Y PLANEACION ESTRATÉGICA APROBADA EN LA SESIÓN NUMERO TRES EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO DE DICHO INSTITUTO DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2009.--------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ACUERDO.- SE RATIFICA LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTAL APROBADA PARA EL INSTITUTO

MUNICIPAL DE INFORMACIÓN Y PLANEACION ESTRATÉGICA EN LA SESIÓN NUMERO TRES EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y GOBIERNO DE DICHO INSTITUTO DE FECHA 05 DE NOVIEMBRE DE 2009. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- C). DA LECTURA AL OFICIO NO. IMIPE/41711709 ENVIADO POR EL DIRECTOR GENERAL DE IMIPE

APASEO EL GRANDE, GTO., EN EL CUAL SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA QUE LAS CUOTAS AL IMSS DEL PERSONAL A SU CARGO SE REALICEN POR CONDUCTO DE LA TESORERÍA MUNICIPAL.---------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ACUERDO.- SE AUTORIZA AL PRESIDENTE MUNICIPAL Y SECRETARIO DEL H. AYUNTAMIENTO PARA

QUE FIRMEN CONVENIO DE COLABORACIÓN CON IMIPE APASEO EL GRANDE, GTO., EN RELACIÓN AL PAGO DE LAS CUOTAS AL IMSS DEL PERSONAL A SU CARGO A TRAVÉS DE LA TESORERÍA MUNICIPAL. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- D). DA LECTURA A OFICIO NO. TM/133/2009 ENVIADO POR LA TESORERA MUNICIPAL EN EL CUAL

SOLICITA SE ACUERDE LA CANTIDAD QUE SE COBRARA POR CONCEPTO DE REGISTRO Y/O REFRENDO DE PERITOS VALUADORES.--------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ACUERDO.- SE APRUEBA QUE SE ESTABLEZCA EL COBRO DE LA CANTIDAD DE 15 SALARIOS MÍNIMOS DE LA ZONA C POR CONCEPTO DE REGISTRO Y/O REFRENDO DE PERITOS VALUADORES. SE APRUEBA POR UNANIMIDAD.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 20. CLAUSURA DE LA SESIÓN.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EL PRESIDENTE MUNICIPAL, DR. ERNESTO MUÑOZ LEDO OLIVEROS, MANIFIESTA QUE NO HABIENDO

MAS ASUNTOS QUE TRATAR, SE DA POR TERMINADA LA PRESENTE SESIÓN ORDINARIA, SIENDO LAS 15:17 HORAS DEL MISMO DIA; FIRMANDO AL CALCE LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON Y QUISIERON HACERLO. DOY FE.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE...

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