Acta de Vales
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ACTA DE REUNION Código: JDN.F.GAD.01 Versión: V.01 Vigencia: 8/26/2014 Página: 1 de 2 HORA 4.30 pm FECHA DE REUNION 9/15/2014 ITEM Nº TEMARIO 01 problemática de los vales inapropiados por los doctores 02 Asistentes Puesto Nombre Gerente General Gonzalo Vilchez Gerente Administrativo Jorge Pinillos Alfredo Laguna Auditor Milton Navarro Auditor Angela Trinidad Administradora de Farmacia Lic. Sonia Encargada de SOP Edwin Muñoz Jefe de Facturación Encargada de Procesos Verónica Alegre Descripción Acuerdos Nº ACUERDO RESPONSABLE PLAZO 1 Auditoria Medica 10/14/2014 2 Lic. Sonia 10/14/2014 3 Farmacia SOP 10/14/2014 4 Auditoria Medica 10/14/2014 5 Lic. Sonia 10/14/2014 1. Se presentan las observaciones con respecto a la implementación del prceso de Revisión de Vales en SOP Horarios Establecidos De visita de Auditoria es: 8.30 am. , a las 12:00 m ( o según al llamado) y 5:00 pm . SOP debera gestionar la solicitud de compra de un nuevo libro de registro de Sala que permita indicar una cirugia por hoja. Para los pacientes de Altas de los sabados en la Tarde y los domingos Se conciderara lo indicado por los médicos Cirujanos Si el Vale esta correcto en codigos pero tiene alguna observación con el libro o firma y sello, Auditoria procedera a sellar los Vales para que ingrese el Vale y se podra regularizar despues regularizara la firma despues. Los acontecimiento de los Doctores ( no hubicación, negación de corrección, demora en acercarse, etc) deberan ser indicados por la coordinadora de Sala que son los encargados de la ubicación a los Doctores.
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acta de reuninACTA DE REUNIONCdigo:JDN.F.GAD.01Versin:V.01Vigencia:8/26/14Pgina:1 de 2HORA4.30 pmFECHA DE REUNION9/15/14ITEM NTEMARIO01problemtica de los vales inapropiados por los doctores02AsistentesPuestoNombreGerente GeneralGonzalo VilchezGerente AdministrativoJorge PinillosAlfredo LagunaAuditorMilton NavarroAuditorAngela TrinidadAdministradora de FarmaciaLic. SoniaEncargada de SOPEdwin MuozJefe de FacturacinEncargada de ProcesosVernica AlegreDescripcin1. Se presentan las observaciones con respecto a la implementacin del prceso de Revisin de Vales en SOPAcuerdosNACUERDORESPONSABLEPLAZO1Horarios Establecidos De visita de Auditoria es: 8.30 am. , a las 12:00 m ( o segn al llamado) y 5:00 pm .Auditoria Medica10/14/142SOP debera gestionar la solicitud de compra de un nuevo libro de registro de Sala que permita indicar una cirugia por hoja.Lic. Sonia10/14/143Para los pacientes de Altas de los sabados en la Tarde y los domingos Se conciderara lo indicado por los mdicos CirujanosFarmacia SOP10/14/144Si el Vale esta correcto en codigos pero tiene alguna observacin con el libro o firma y sello, Auditoria procedera a sellar los Vales para que ingrese el Vale y se podra regularizar despues regularizara la firma despues.Auditoria Medica10/14/145Los acontecimiento de los Doctores ( no hubicacin, negacin de correccin, demora en acercarse, etc) deberan ser indicados por la coordinadora de Sala que son los encargados de la ubicacin a los Doctores.Lic. Sonia10/14/146En caso de verificacin de codigos en Vales observados se solicitara el apoyo de office boy para el traslado de los Vales hacia el auditor o al mdico cirujano.Auditoria Medica10/14/147Auditoria debera recibir la programacin de SOP para tener conocimiento de las cirugias programadasFarmacia SOP10/14/14REGISTRO DE ASISTENCIANombres y ApellidosPuesto/ AreaFIRMAGonzalo VilchezGerente GeneralJorge PinillosGerente AdministrativoAlfredo LagunaAuditoriaMilton NavarroAuditoriaAngela TrinidadAdministradora de FarmaciaLic. SoniaEncargada de SopEdwin MuozJefe de FacturacinVernica AlegreEncargada de Procesos
Acta de reunion libreACTA DE REUNIN LIBREFecha:TEMAS A TRATAR:PARTICIPANTES:NroNombreCargoFirma12345678910111213ACUERDOS:
