ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65 12 de setiembre del 2018 Cor... · Alcalde Municipal Asesor...
Transcript of ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65 12 de setiembre del 2018 Cor... · Alcalde Municipal Asesor...
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
12 de setiembre del 2018
1
Al ser las cinco de la tarde del día miércoles 12 de setiembre del 2018, se reúne el Concejo
Municipal de Corredores, en la sala de Sesiones del Concejo Municipal, con la asistencia de
los Señores Regidores y Síndicos Municipales
REGIDORES PROPIETARIOS
Jorge Jiménez Sánchez José B. Chavarría Hernández
Presidente Municipal Vicepresidente Municipal
Maikol Castillo Granados (Ausente) Laura Arias Castrillo
Marielos Castillo Serrano Alfonso Padilla Campos Álvaro Ruiz Urbina
REGIDORES SUPLENTES
Ma. Magdalena Espinoza Calderón Cristian García Miranda
Saray Rodríguez Castro Giselle Vega Alvarado
Suple al Reg. Castillo Granados
Elizabeth Bejarano Ruiz (Ausente) Ever Arburola Olmos Porfirio Villarreal Villarreal
SINDICOS PROPIETARIOS
Jorge Morgan Moreno (Ausente) José W. Marín Figueroa
William Jiménez Hernández (Ausente) José A. Gómez Gómez
SINDICOS SUPLENTES
María E. Guido Batres Olga F. Ramírez Castro
Suple Sind. William Jiménez
Janeth Quesada Fernández Andrea F. García Carranza
Suple Sind. Jorge Morgan
Lic. Carlos Viales Fallas Lic. Erick Miranda Picado Sra. Sonia Gonzales Núñez
Alcalde Municipal Asesor Legal Secretaria Municipal
AGENDA
Artículo I. Saludo y Oración.
Artículo II. Comprobación del Quórum
Artículo III. Aprobación del Informe de la Comisión de Hacienda, Presupuesto Ordinario
2019
Artículo IV Acuerdos
Artículo V Cierre de la sesión
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
12 de setiembre del 2018
2
ARTICULO I.
SALUDO Y ORACIÓN. …………………………………………………………………….
El Señor Jorge Jiménez Sánchez, Presidente Municipal saluda a los presentes y acto
seguido delega en la Señora Regidora Guiselle Vega Alvarado, dirigir la oración del día. …..
ARTICULO II.
COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM Y APROBACION DE LA AGENDA. …………...
El Señor Jorge Jiménez Sánchez, Presidente Municipal procede a realizar la
comprobación del quórum, una vez comprobado el quórum, de inmediato procede a dar por
abierta la sesión…………..…………………………………….……………………………..
Seguidamente el Señor Presidente Municipal, procede a someter a votación la agenda del
día. …………………….. …………………………………………………………………….
Por unanimidad el Concejo Municipal aprueba la agenda del día. ……….…… ………...
ARTÍCULO III:
ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO ORDINARIO PARA EL
EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019. …………………………………….. ……
El Señor Presidente Municipal proceden a leer el informe. ………………………………..
INFORME DE COMISION DE HACIENDA. …………….. ……………………………
07 de septiembre del 2018. …………………………………………………….……………..
Estando presente los señores regidores, Jorge Jiménez Sánchez presidente, Alfonso Padilla
Campos, Giselle Vega Alvarado, Álvaro Ruiz Urbina miembros de Comisión de Hacienda y
por la administración estando presentes: Lic. William Pérez Quirós Director Administrativo,
El Alcalde Lic., Carlos Viales Fallas y el Lic. Carlos Oviedo Ávila encargado de presupuesto
se inicia la sesión de comisión de hacienda para analizar el presupuesto ordinario 2019. …….
Se analiza el presupuesto ordinario 2019 con cada uno de sus componentes. ………………..
El Lic. Oviedo de presupuesto explica los ingresos con cada uno de sus componentes del
documento presupuestario los cuales corresponden a ¢4.896.714.235.54 millones de colones,
correspondientes a recursos de vigencia actuales para el periodo 2019. El Lic. Oviedo explica
los egresos en cada uno de los programas en el programa 01 de administración se
presupuestan ¢997.701.100.85 millones El programa 02 de servicios comunales se
presupuestan ¢857.893.488.37 millones para atender las necesidades de los servicios
comunales. El programa 03 Inversiones se presupuestan ¢3.041.119.646,33 millones de
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
12 de setiembre del 2018
3
colones para atender necesidades de proyectos de inversión, así como las necesidades de la
Unidad técnica. ……………………………………………………………………………….
Los regidores proponen incluir un jornal en el parque de Laurel para atención del parque, la
administración acuerda incluirlo a principio del periodo y tomarlos de las plazas propuestas
en ordinario 2019. …………………………………………………………………………….
Los regidores proponen una plaza de servicios especiales como refuerzo a las secretarias del
concejo para 2019, la administración propone incluirla en una modificación a principio año
para incluirla a partir de febrero 2019. ………………………………………………………..
Los regidores proponen comunicarle al Comité de Deportes Cantonal de Corredores que
ajusten el presupuesto al establecido en este ordinario 2019 que es de ¢60. 206,010.81 menos
10% debido al ingreso real que se percibe cada año. ………………………………………….
El regidor Don Álvaro Urbina propone revisar el próximo año la proyección de ingresos y
darle seguimiento. …………………………………………………………………………….
Conociendo la presentación y contenido de este presupuesto ordinario 2019. La Comisión de
Hacendarios de la Municipalidad de Corredores recomienda al honorable Concejo Municipal
aprobar este presupuesto ordinario 2019 en forma unánime. De conformidad con la
recomendación de la Comisión de Hacendarios y por unanimidad como definitivamente
aprobado, en los términos aquí definidos se acuerda aprobar el presupuesto ordinario 2019,
con sus respectivos componentes incluyéndose el plan Operativo (POA), por un total de
recursos de ¢4.896.714.235.54 millones de colones. …………………………………………
Si más que informar firman los regidores presentes. ………………………………………….
Oviedo manifiesta que tal como lo dice la Comisión de Hacienda el total del presupuesto a
¢4.896.714.235.54 millones de colones, este es total de ingresos proyectados. ………………
Tenemos que el total de los préstamos del asfaltado es de ¢1.084.000.00 millones de
transferencia de IFAM, un ¢1.050.000.00, para la ley 6909 de caminos vecinales, eso se
presupuesta en calles y caminos, lo de la ley 8114 y 9329, un total de ¢1.805.403.250 de
proyección, más licores una proyección de ¢11, 031,060.34, aporte a la Persona Joven 4,
075,006.28, impuesto a las exportaciones ley 9154 ¢403, 000,000.00. Este impuesto bajo un
poquito este año, aproximadamente 11millones, certificaciones municipales ¢3,137,265.68,
Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios ¢61,338,209.85, Intereses
moratorios p/atraso en pago de impuesto ¢63,000,000.00, derechos de estacionamientos y
terminales ¢6,381,971.00, derecho de cementerio ¢367,517.09, otras multas ¢7,238,347.30,
venta de otros servicios, ¢30,651,210.76, que son las certificaciones del Registro Nacional,
con el Convenio con el Registro, proyección del CECUDI, servicios comunitarios
¢117,900,000.00, transferencia del IMAS, para la atención de los niños, servicio
mantenimiento de parques ¢1,300,000.00, aseo de vías con una proyección de 68 millones,
Servicio recolección de basura ¢288,000,000.00, alquiler de edificios y locales 875,382.72,
alquiler de locales mercado municipal 17,643,360.79, timbres municipales por traspasos de
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
12 de setiembre del 2018
4
bienes inmuebles, ¢5,194,746.12,impuestos específicos sobre explotación recursos minerales
¢12,776,081.20, Impuesto sobre palma africana y producción de aceite
¢206,910,479.74,Impuestos/ la construcción ¢32,483,600.34, impuesto sobre espectáculos
públicos 6% ¢5,780,545.96, otros impuestos específicos a los servicios de diversión y
esparcimiento ¢4,683,589.52, patentes de licores ¢49,798,856.39, patentes municipales
¢204,730,668.40, timbres municipales (por hipotecas y cedulas hipotecarias) ¢1,794,599.43,
timbres de parques nacionales ¢6,265,721.05, impuesto sobre palma africana y producción
de aceite ¢206,910,479.74, impuestos específicos sobre explotación recursos minerales
¢12,776,081.20, timbres municipales por traspasos de bienes inmuebles ¢5,194,746.12 y en
impuesto sobre bienes inmuebles ¢391,458,594.13. Esta es la proyección que pide la
Contraloría de los últimos cinco años, los primeros cuatros años de los ingresos reales y el
último año el 2018, con los ingresos proyectados reales, a partir de junio de este año. Este
es el total de ingresos de este presupuesto. ……………………………………………………
En el programa I, como lo indica el informe de la Comisión de Hacienda ¢997.701.100.85
millones vemos que en remuneraciones tenemos un total de ¢620.584.183.00 que son todas
las remuneraciones, con sus cargas sociales de la administración. ……………………………
En servicios tenemos un total de 97.095.000, en toda la administración, comprende todos los
servicios, jurídicos, seguros, actividades de capacitación actividades protocolarias y sociales,
mantenimiento y reparación de vehículos, servicios diversos. ……………………………….
En materiales y suministros ¢26.800.000.00, aquí va los que son combustibles, tintas pinturas
y diluyentes, productos químicos, herramientas, accesorios, materiales y suministros
diversos, equipo de oficina, textiles y vestuario, papel y cartón entre otros. ………………….
El Auditorio ¢ 73.253.003.85, incluye remuneraciones, ¢49.007.027.00 son dos funcionarios
con sus cargas sociales. En servicios la Auditoria tiene un monto de ¢8.202.726, para cubrir
todos los servicios necesarios que ellos demandan. En materiales y suministros un total de
¢4.850.000, para todos los servicios que ellos demandan están cubiertos ahí. Bienes
duraderos ¢1.200.000.00, para equipo y programas de cómputo. …………………………….
En los que es administración de inversiones propias, básicamente bienes duraderos, tenemos
un total de ¢12.500.00, para equipo de comunicación, mobiliario y oficina, equipo programas
de cómputo y maquinaria y equipo. …………………………………………………………..
En actividades básicas, registro de deudas y transferencias tenemos ¢177.515.886.68, para
cubrir todos los aportes de ley, transferencias, ayudas a funcionarios, becas a terceras
personas, ayudas a terceras personas, prestaciones legales el aporte al Centro Agrícola
Cantonal de Corredores. ……………………………………………………………..………
Todo esto es lo que corresponde a los 997 millones que abarca el programa I de
Administración General. ………………………………………………………………..……
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
12 de setiembre del 2018
5
En el programa II que son todos los servicios comunales, es por un monto de
¢857.893.488.37, ahí está aseo de vías con ¢61.096.062.00, eso contempla salarios,
materiales y suministros, servicios, entre otros. ………………………………………..…….
Recolección de basura ¢157.114.216.50, igual remuneraciones, cargas sociales, servicios y
materiales y suministros. ……………………………………………………………………..
En servicio III que es de Calles y Caminos ¢118.446152, cubre remuneraciones, más
servicios y materiales y suministros. ………………………………………………………….
En prestaciones legales ¢5.000.000.00 esto del servicio III, es un funcionario que se pensiona.
En el cementerio ¢1.350.000.00, esto cubre los servicios básicos, agua, alcantarillado,
mantenimiento y repuestos, productos metálicos y de construcción. …………………………
En parques ¢33.493.678.00 esto cubre el salario de los dos guardas del parque y el peón que
hace labores de mantenimiento del parque. Se presupuestan también los jornales, los
servicios y materiales y suministros. ………………………………………………………….
En el mercado tenemos un total de ¢40 829.158, igual comprende la mitad de salario del
encargado del mercado y la terminal y por jornales en gastos de mercado el muchacho que
está ayudando al encargado, y por servicios especiales los dos guardas, mas cargas sociales,
servicios y materiales y suministros. ………………………………………………………….
En educativos y culturales tenemos ¢5.780.045.00 que se dividen en culturales y deportivos
en textiles y vestuarios ¢2.890.000.00 y en equipo deportivo y recreativo la misma cantidad.
En servicios sociales y complementarios ¢141.365.299.00, es para el funcionamiento de la
Oficina de la Mujer, ahí se incluyen la transferencia que hace el IMAS por ¢117.900.00, que
es para el funcionamiento del CECUDI. También la oficina de la mujer tiene servicios y
materiales y suministros. ……………………………………………………………..………
Estacionamiento y Terminales ¢26.504.873.00, lo que corresponde servicios especiales los
dos guardas, mas cargas sociales, servicios y materiales y suministros. ………………………
En el relleno sanitario tenemos un presupuesto de ¢52.878.367.90, para dos funcionarios,
más cargas sociales, más todos los servicios, y materiales y suministros. …………………….
En mantenimiento de edificios tenemos un presupuesto de ¢29.443.000.00, tenemos el
salario de la miscelánea y tenemos en servicios especiales tres guardas de seguridad, para el
edificio y para el CECUDI, también se cubre servicios y materiales y suministros. ………….
En Protección de Ambiente el presupuesto es de ¢5.250.188.00 que cubren tres funcionarios,
más cargas sociales, servicios más materiales y suministros y bienes duraderos para
materiales de oficina y equipo de cómputo y ayudas a funcionarios. …………………………
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
12 de setiembre del 2018
6
En Desarrollo Urbano un presupuesto de ¢131.341.000.00 se contempla el salario de los
funcionarios de ese departamento, más servicios, y materiales y suministros. ……………….
En atención a Emergencias tenemos un presupuesto de ¢4.000.000.00 para combustibles y
materiales y suministros. ……………………………………………………………………
Eso sería todo el programa dos de servicios comunales. …………………………………….
En el programa III, como lo menciona el informe de la Comisión de Hacienda el total de
presupuesto es de ¢3.041.119.646,33. De aquí ¢1.805.403.250.00 son de la Unidad Técnica
de Gestión Vial, de los recursos de la 8114 y 9329. Esta unidad presupuesto en el proyecto
Nº1 ¢556.053.000.00, sin embargo les explicaba a los miembros de la Comisión de Hacienda,
que aquí se presupuestan todos los salarios de la Unidad Técnica. …………………………..
Estos son todos los gastos de la Unidad Técnica de Gestión Vial, más los servicios y
materiales y suministros. ……………………………………………………………………..
En mantenimiento rutinario están presupuestando 247.830.433.00, que corresponde a tiempo
extraordinario, más cargas sociales, servicios y materiales y suministros. ……………………
En mantenimiento periódico ¢128.477.002.00, que corresponde también a tiempo
extraordinario, más cargas sociales, servicios y materiales y suministros. …………………..
En rehabilitación de la Red Vial Cantonal, ¢132.871.892, que comprende a tiempo
extraordinario, más cargas sociales, servicios y materiales y suministros. ……………………
Un proyecto que se denomina mantenimiento rutinario en asfalto en la red vial, se
presupuestó ¢33.670.000.00 comprende también a tiempo extraordinario, más cargas
sociales, servicios y materiales y suministros. ……………………………………………….
Otro proyecto que se llama mejoramiento de la red vial, se incluye un monto de ¢83.822.
397.00, ahí va también a tiempo extraordinario, más cargas sociales, servicios y materiales y
suministros. ……………………….………………………………………………………….
PROYECTO #07: Estudios preliminares para mejoramiento de calles en San Jorge – Canoas,
con un presupuesto de ¢35.000.000.00 presupuestados totalmente en servicios de ingeniería.
PROYECTO #08: Construcción de Cabezales, se contemplan ¢40.000.000.00 que están en
vías de comunicación, de comunicación terrestre. ……………………………………………
En el PROYECTO #09: CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN EL DISTRITO DE PASO
CANOAS, ¢40.000.000.00, también están vías de comunicación, de comunicación terrestre.
El Señor Carlos Viales Alcalde Municipal manifiesta que eso tiene que arreglarse, porque
es general para todo el cantón. ………………………………………………………….……
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
12 de setiembre del 2018
7
El Señor Regidor Álvaro Ruiz Urbina, manifiesta que cual es el objetivo de eso. …………
El Señor Carlos Viales Alcalde Municipal manifiesta la idea es que los proyectos no
queden encajonados, que el dinero pueda tomarse para cualquier parte del cantón, no de un
lugar en específico, porque se ha tenido el asunto que hay un proyecto por decir algo
alcantarillado Barrio San Martin, pero no están los estudios, entonces eso se queda pegado
ahí, porque no se puede tomar para ningún otro lado, porque está para un lugar en específico.
El proyecto #10: Tratamiento Asfaltico en los 4 Distritos (préstamo IFAM). Por
¢1084.000.000.00. Este es el proyecto a realizarse con los préstamos del IFAM. ……………
Después en otros proyectos en el grupo VI, que es el proyecto de la Persona Joven por
¢4.075.006.28, que se presupuestan en sumas sin asignación presupuestaria, porque todavía
no han presentado el proyecto. ……………………………………………………………….
En el grupo #7, Otros Fondos en Inversiones. ………………….…………………………….
Ahí tenemos el sistema de protección de niñez y adolescencia con un ¢1.000.000.00, esto es
obligatorio. …………………………………………………………………………..……….
Cconstrucción de Puente Quebrada Umaña-Bajo los Indios (pago de préstamo BNCR). Se
contempla el pago de intereses y amortización del préstamo en al BNCR. ……………….….
El Préstamo del IFAM del cierre técnico del Relleno Sanitario, con un total al año de
¢4.769.052.00. ……………………………………………………………………………….
El proyecto #4: asfaltados de distritos (ley #8114) pago de Préstamo BNCR, con recursos
propios de ¢1.326.431.00. …………………………………………………………………….
El prestamos número uno, con el Banco Nacional, de construcción del edificio municipal por
¢119.529.693.00, intereses y amortización por año. ………………………………………….
El préstamo número dos del edificio por ¢200.000.000.00, con una carga por amortización e
intereses por año de ¢19.074.000.00 al año, todos estos préstamos se pagan trimestrales por
servicio de la deuda. ………………………………………………………………………….
Luego el pago de préstamo del IFAM, compra de maquinaria y tratamiento asfaltico,
amortización del préstamo ¢482, 638,717.38. ………………………………………………..
Y por último el proyecto que tenemos de igualdad para personas con discapacidad que se
presupuesta ¢1.500.000.00, que es algo obligatorio de acuerdo a la ley 7600, y que es una
directriz de la Contraloría General de la República. ………………………………………….
Ahí estarían presupuestados los 3041 millones del programa III. …………………………….
Esto es un resumen, un cuadrito del presupuesto del presupuesto en cada programa.
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
12 de setiembre del 2018
8
PROGRAMA
I::DIRECCION Y
ADMINISTRACION
GENERAL
PROGRAMA
II:
SERVICIOS
COMUNALES
PROGRAMA III
INVERSIONES TOTALES
TOTALES POR OBJETO DEL
GASTO 997,701,100.85 857,893,488.37 3,041,119,646.33 4,896,714,235.54
0 REMUNERACIONES 669,537,460.51 556,135,678.54 377,608,955.06 1,603,282,094.11
1 SERVICIOS 105,297,753.65 179,634,564.40 256,084,946.82 541,017,264.87
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 31,650,000.00 96,747,051.03 456,075,049.79 584,472,100.82
3 INTERESES Y COMISIONES 0.00 0.00 140,376,123.90 140,376,123.90
5 BIENES DURADEROS 13,700,000.00 7,990,272.98 1,293,443,958.56 1,315,134,231.54
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 177,515,886.68 17,385,921.42 2,202,874.32 197,104,682.42
8 AMORTIZACION 0.00 0.00 508,752,731.61 508,752,731.61
9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 6,575,006.28 6,575,006.28
Este es el resumen de todo el presupuesto de manera resumida, si tienen alguna duda con
mucho gusto estoy para aclárales todo lo que consideren pertinente. ………………………..
El Licenciado Carlos Viales Fallas, Alcalde Municipal manifiesta que lo del proyecto de
aceras en el cantón lo tiene que calcular. ……………………………………………………..
El Licenciado Carlos Oviedo Ávila manifiesta que sí, se tiene que hacer el cálculo. ……….
El Señor Regidor Álvaro Ruiz Urbina pregunta cuál sería el concepto en ese caso. ……….
El Licenciado Carlos Viales Fallas, Alcalde Municipal manifiesta que el objetivo es que
los proyectos no queden encajonados porque si los proyectos se van hacer en Ciudad Neily
entonces que el dinero pueda distribuirse para cualquier parte, porque por ejemplo hemos
tenido proyectos en San Martín pero no se han hecho los estudios entonces ese dinero no
puede agarrarse para otra comunidad porque el dinero está destinado para San Martín. ……..
El Señor Regidor Álvaro Ruiz Urbina manifiesta que tiene una consulta en cuanto al aporte
del INDER en mejoramientos de caminos de mil ochenta y cuatro millones, no le queda muy
claro. ………………………………………………………………………………………….
El Licenciado Carlos Oviedo Ávila manifiesta que eso hay que borrarlo porque eso es lo
del prestamos de IFAM para el proyecto de asfaltado, por error se quedó eso así. …………..
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
12 de setiembre del 2018
9
El Señor Regidor Álvaro Ruiz Urbina manifiesta que entonces está mal alineado y hay que
corregirlo para que quede claro. ……………………………………………………………..
Otra de mis inquietudes que tuve en su momento fue la parte financiera de la Municipalidad
y me fui de una vez a esa parte e hice un análisis presupuestario con relación al periodo que
tomamos de base para eso e hice y como manera de ilustración hice unos ejercicios de análisis
porque me pareció muy interesante y fue por eso que me enteré que la situación financiera
de la Municipalidad no está bien. …………………………………………………………….
Por ejemplo, en el párrafo que dice detalle del cálculo de los ingresos por promedio, quiero
decirle que ahí se habla de los mínimos cuadrados y hablaba con don Carlos Oviedo que es
una media pero lo que hace la municipalidad para ajustar esa media es aplicar una formula
cuadrática para convertirla en una función lineal. Si ustedes ven el impuesto de bienes
inmuebles los gráficos nos indican claramente y los números también, si pueden ver el grafico
del primer año del quinquenio que son doscientos ochenta y ocho millones; y que en el 2014
y 2015 son trecientos treinta y cuatro, en el 2016 de trecientos cincuenta y seis, en el 2017
tuvimos una muy buena recaudación de cuatrocientos cuatro mil, pero me asombró mucho
que en vez de crecer decrecimos y se dan cuenta ustedes que en el 2018 nosotros pasamos de
cuatrocientos cuatro a trecientos cincuenta y uno, eso es en ese campo. …………………….
Quiero aclarar una cosa, nosotros cuando hacemos un presupuesto ordinario hay que hacer
un análisis bastante profundo, porque el presupuesto es como la radiografía de la empresa y
si tenemos buenos ingresos debemos tener buenos gastos y buenas proyecciones. Entonces
lo primero que uno debe de ver es como está el asunto ingresos y después ver que vamos a
gastar con lo que vamos a recaudar. ………………………………………………………….
El Licenciado Carlos Viales Fallas, Alcalde Municipal manifiesta que la proyección
presupuestaria no se hace por ejemplo de la manera que uno quiere si no que hay una fórmula
que da la Contraloría y que son los ingresos reales de los últimos tres años y se le aplica la
proyección para el año siguiente, es una fórmula que está establecida, esa proyección puede
aumentar o disminuir. ………………………………………………………………..………
Ahora bien, en el 2018 hay que tomar en consideración la cultura, porque nosotros tenemos
una cultura que los primeros seis meses no pagamos impuestos normalmente la gente viene
a pagar impuestos a lo último, es por eso que en enero se nos acumula la gente porque vienen
a pagar por no ser parte de la cultura, por eso es que en el 2018 la recaudación va
disminuyendo. También existen otras variables que nos indican y tendamos a bajar, el
Director Administrativo les puede explicar un poquito más el tema. ………………………….
El Licenciado William Pérez Quirós manifiesta que la fórmula de la Contraloría solo
permite que se tomen en cuenta los primeros seis meses del año, entonces no es válido decir
que son los ingresos totales del 2018. …………………………………………………………
El Señor Regidor Álvaro Ruiz Urbina manifiesta que entonces como lo podemos reflejar.
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
12 de setiembre del 2018
10
El Licenciado William Pérez Quirós manifiesta que los primeros seis meses del año 2018.
El Señor Regidor Álvaro Ruiz Urbina manifiesta que entonces cuando se refleja en la
totalidad. …………..………………………………………………………………………….
El Licenciado William Pérez Quirós manifiesta que cuando se refleja en la totalidad es en
fin de año ahí es cuando se refleja la realidad, porque usted está viendo ese incremento en
los ingresos porque las gestiones por ejemplo del 2017, si usted se hubiera ido a los cálculos
del 2017 pasaría algo parecido a lo que usted está viendo, pero la realidad del año se ve a
final de año. Es por eso que la proyección que usted está haciendo no es correcta. …………..
El Señor Regidor Álvaro Ruiz Urbina manifiesta que él no la hizo, sino que fueron ustedes.
El Licenciado Carlos Viales Fallas, Alcalde Municipal manifiesta que no que es esa que
está haciendo usted don Álvaro y que le va a explicar, la proyección que está haciendo Carlos
Oviedo ahorita de la recaudación en una línea específica de bienes inmuebles la está tomando
en consideración del 2018 hasta junio y de junio a diciembre lógico que hay un incremento,
pero no se puede tomar en consideración porque la Contraloría dice que tomen los primeros
seis meses. …………………………………………………………………………………….
El Señor Presidente Municipal manifiesta que van a detener esto y le expresa a don Álvaro
que todo eso no afecta el presupuesto, que esto es un resumen que él debe de hacerlo en otro
momento para que nosotros entendamos el accionar propio de la Municipalidad, pero el
presupuesto no lo va afectar ni a favor ni en contra porque el presupuesto ya está dado la
recomendación de la Comisión de Hacienda que usted firmo aquí dice que este es el
presupuesto y el resumen que usted está dando aquí no nos va a afectar el presupuesto en
nada y esto de acuerdo con el análisis económico y financiero que usted está presentando.
Don Álvaro sé que usted tiene derecho de presentarlo, pero no es hoy la sesión para hacerlo.
El Señor Regidor Álvaro Ruiz Urbina manifiesta que si porque la sesión de hoy es de
análisis del presupuesto. ………………………………………………………………………
El Señor Presidente Municipal le manifiesta que no, porque eso es un análisis financiero
que está haciendo de la situación municipal, porque repito eso que usted está presentando ahí
no afecta en nada al presupuesto. ……………………………………………………………..
El Señor Regidor Álvaro Ruiz Urbina manifiesta que sí y que él entre sus recomendaciones
puso que había que ver la parte financiera. ……………………………………………………
El Señor Presidente Municipal manifiesta que sí pero no aquí, porque eso no va afectar en
nada al presupuesto, don Álvaro si usted me dice que usted quiere que hagamos una sesión
para usted exponer eso yo le doy el chance, pero hoy no. …………………………………….
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
12 de setiembre del 2018
11
El licenciado Erick Miranda, Asesor Legal del Concejo Municipal manifiesta que la
presentación de don Álvaro está bien, pero eso se presenta cuando es la liquidación
presupuestaria, ahorita es la aprobación del presupuesto ordinario 2019. …………………….
El Señor Regidor Álvaro Ruiz Urbina manifiesta que el necesita terminar su presentación,
porque hay un dato que nos interesa. …………………………………………………………
El Señor Presidente Municipal le manifiesta que no, que hoy no va a terminar la
presentación que va a proponer una sesión extraordinaria porque eso no tiene que ver con el
presupuesto y al final no va a repercutir en nada, porque quiero que usted me entienda es que
si usted me dice a mí al final de la exposición que usted haga y nosotros tenemos que tomar
un acuerdo para improbar el presupuesto porque resulta que el análisis que usted hace es
contrario a los que nos presentó la Administración, entonces le vamos a decir a la
Administración que no le aprobamos el presupuesto hasta que no corrija eso, pero resulta que
el análisis que usted don Álvaro nos va hacer nos va a decir que hay situaciones financieras
que hay que corregir pero no tienen nada que ver con el presupuesto. ……………………….
El Señor Regidor Álvaro Ruiz Urbina manifiesta que él lo que quiere es terminar la
presentación para que los demás regidores se den cuenta de la situación. …………………….
El Señor Presidente Municipal le manifiesta a don Álvaro que eso no va afectar en nada y
eso lo vamos hacer en una sesión extraordinaria. ……………………………………………
El Señor Regidor Álvaro Ruiz Urbina manifiesta que en cual sesión extraordinaria si ya
no hay otra. …………..……………………………………………………………………….
El Señor Presidente Municipal le manifiesta que esta sesión es exclusiva para ver el tema
del presupuesto. ………………………………………………………………………………
El Señor Regidor Álvaro Ruiz Urbina manifiesta que lo que él tiene que presentar es tema
del presupuesto. ………………………………………………………………………………
El Señor Presidente Municipal le manifiesta que no que es un tema financiero y que hoy la
sesión es única y exclusiva para ver el tema de la aprobación del presupuesto ordinario 2019.
El Señor Regidor Álvaro Ruiz Urbina manifiesta que si la mayoría de regidores me dice
que no la haga no la hago, pero yo tengo derecho. …………………………………………….
El Señor Presidente Municipal manifiesta que él es el Presidente y es el que toma la
decisión. ………………………………………………………………………………………
El Señor Regidor Álvaro Ruiz Urbina manifiesta que como va a tomar la decisión. ………
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
12 de setiembre del 2018
12
El Señor Presidente Municipal manifiesta que sí, el Código Municipal y la elección que
ustedes hicieron me da potestad para decirle a usted don Álvaro que no es tema para que
toquemos el día de hoy. ……………………………………………………………………….
El Señor Regidor Álvaro Ruiz Urbina manifiesta que es tema de presupuesto. ……………
El Señor Presidente Municipal manifiesta que no, que no es tema de presupuesto eso se
llama tema financiero. ………………………………………………..………………………
El Señor Regidor Álvaro Ruiz Urbina manifiesta que lo importante es que los compañeros
se den cuenta de cuál es la situación de la municipalidad. ……………………………………
El Señor Presidente Municipal manifiesta que claro que se van a dar cuenta porque él le
está proponiendo que hagan una sesión extraordinaria y que veamos eso, porque con ese
análisis que va a presentar va hacer que nosotros improbemos el presupuesto le digo que me
explique, pero usted me va a decir que ahí lo único que vamos a ver es la realidad económica
municipal. …………………………………………………………………………………….
El Señor Regidor Álvaro Ruiz Urbina manifiesta que si le permite terminar ese análisis e
ir a otro punto. ………………………………………………………………………….……
El Señor Presidente Municipal manifiesta que no. ………………………………………….
El licenciado Erick Miranda, Asesor Legal del Concejo Municipal manifiesta que con
todo respeto a él le parece que se corre el riesgo de que la Contraloría rechace el presupuesto
si se abarcan temas no contemplados, es un tema financiero presupuestario pero la sesión
está convocada para aprobar o improbar el presupuesto únicamente no para discutir si la
ejecución presupuestaria ha sido o no eficiente y aquí solo haga la observación legal, porque
si se sale del tema por el cual ha sido convocado corre el riesgo que la Contraloría no apruebe
el presupuesto. ………………………………………………………………………………..
El Señor Presidente Municipal somete a votación el informe de la Comisión de Hacienda.
Por mayoría de seis votos el Concejo Municipal aprueba el informe de la Comisión de
Hacienda, con sus respectivas recomendaciones y por ende la aprobación del Presupuesto
Ordinario 2019, mismo que es aprobado. Ver capítulo de acuerdos. ………………………
El Regidor Álvaro Ruiz Urbina, vota en contra de la aprobación del presupuesto ordinario,
porque considero que en la sesión extraordinaria para ver el presupuesto, es para ver todos
los elementos y a mí no me dejaron hacer la exposición sobre la situación financiera de la
Municipalidad, por lo tanto yo voto negativamente. …………………………………………
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
12 de setiembre del 2018
13
ARTÍCULO IV:
ACUERDOS: EL CONCEJO MUNICIPAL DE CORREDORES ACUERDA: .
Acuerdo Nº01: De conformidad con la recomendación de la Comisión de Hacienda,
por mayoría de seis votos el Concejo Municipal acuerda aprobar el presupuesto ordinario
para el ejercicio económico del año 2019, con todos sus componentes, plan anual operativo,
distribución de los recursos de la ley 8114 y ley 9329, realizada por la Junta Vial Cantonal,
según acuerdo Nº 01 de la sesión extraordinaria Nº004 del 27 de agosto del 2018. …………
El Señor Regidor Álvaro Ruiz Urbina, vota en contra de la aprobación del presupuesto
ordinario para el año 2019, en razón que no le permitieron hacer la exposición sobre la
situación financiera de la Municipalidad. ……………………………………………………
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
14
Índice
Portada
Índice
Carta de Presentación Del Alcalde 15.………………………
Nota de Remisión Departamento De Secretaria 16.……………………....
Marco General de Presupuesto 1-4……………………...
Marco General POA 5-6. …………………….
Estructura Organizacional Recursos Humanos 7.………………………..
Matriz POA 8-18. …………………...
Estimación de Ingresos 1-9. …………..………...
Clasificación Económica De Ingresos 20-33. …………..……...
Justificación de Ingresos 34-36. ……………….....
Relación Ingreso Gasto del Sector Público 37-38. ………………….
Detalle del 20% de los ingresos destinados a gastos de sanidad 39-40. ……….…………
Sección Egresos Por programa 41……………………....
Egresos Detallados General y por programa 42-46. ………..………...
Programa #1 47-52. ………………….
Programa #2 53-70. ………………….
Programa #3 71-79. ………………….
Estado Origen y Aplicación de los Recursos 80-87. ………………….
Calculo dieta Regidores 87. ……………………..
Salario Alcalde y Vicealcalde 88-89. ………………….
Detalle Deuda 90. ……………………..
Contribución Patronal Anexo #4 91. ……………………..
Gastos Información Y Publicidad Anexo #5 92. ……………………..
Adquisición Bienes y Servicio Anexo #7 93………………………
Transferencias Corrientes Sector Público 94. ……………………...
Transferencias Corrientes Capital Cuadro #5 83. ………………..…….
Proyectos Inversión Pública 95……………………….
Distribución de los Recursos 96. …….………………..
Justificación Egresos 98-118. …..……….……
Justificación de Ingresos IBI 119. …………………….
Justificación de Ingresos Construcción 120. …………………….
Justificación de Ingresos Patentes 121-122. …………… ....
Cuadros Planilla Municipal 123-124. ……………….
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
15
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
16
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
17
1. Nombre de la institución: Municipalidad de Corredores
2. Panorama institucional:
2.1. Marco jurídico institucional:
En el Capítulo XII de la Constitución Política se establece que los intereses y servicios locales en cada cantón, estará a cargo del Gobierno
Municipal el cual es autónomo. El Código Municipal, Ley No. 7794 del 30 de abril de 1998, contempla las disposiciones generales,
organización municipal, hacienda, personal, etc, que regula al régimen Municipal Costarricense. Adicionalmente, este Municipio cuenta
con la siguiente normativa específica: Reglamentos de: Ventas Ambulantes (Gaceta No. 22 del 22/02/1982), Locales Municipales
(Gaceta No. 160 del 25/08/1983), General del Mercado Municipal y su Reforma (Gacetas No. 52 del 14/03/1985 y No. 169 del
06/09/1991), Sesiones, Acuerdos y Comisiones Municipales (Gaceta No. 76 del 22/04/1987), Uso de Vehículos Municipales (Gaceta
No. 142 del 28/07/1987), Cobro de Tributo por Extracción de Arena, Piedra y Lastre y sus Derivados (Gaceta No. 183 del 24/09/1987),
Funcionamiento Comité Cantonal de Deportes (Gaceta No. 175 del 14/09/1988), Cementerio Municipal (Gaceta No. 175 del 14/09/1988),
Nombramiento y Funcionamiento de los Concejos de Distrito (Gaceta No. 123 del 25/06/1997),
Pago de Viáticos a los Señores Regidores (Gaceta No. 28 del 16/06/1998), Egresos Municipales (Gaceta No. 145 del 28/07/1998),
Alquiler de Maquinaria Municipal (Gaceta No. 69 del 12/04/1999), Licencias Municipales (Gaceta No. 112 del 12/06/2001), Aplicación
de Art. 75 y 76, por Limpieza de Lotes y Otros (Gaceta No. 175 del 12/09/2001), Karaokes, Discomóviles, Música en Vivo y Similares
(Gaceta No. 225 del 21/11/2002), Recolección de Basura (Gaceta No. 135 del 20/11/2003), Atención de Permisos de Construcción
(Gaceta No. 76 del 26/04/2004), Reglamento para el Procedimiento de Cobro Administrativo, Extrajudicial y Judicial de la Municipalidad
de Corredores y su Reforma (Gacetas No. 239 del 7/12/2004 y No. 123 del 27/06/2005).
2.2. Estructura organizacional:
2.2.1. Funciones:
a) Dictar los reglamentos autónomos de organización y de servicio, así como cualquier otra disposición que autorice el ordenamiento
jurídico.
b) Acordar sus presupuestos y ejecutarlos.
c) Administrar y prestar los servicios públicos municipales.
d) Aprobar las tasas, los precios y las contribuciones municipales, y proponer los proyectos de tarifas de impuestos municipales.
e) Percibir y administrar, en su carácter de administración tributaria, los tributos y demás ingresos municipales.
f) Concertar, con personas o entidades nacionales o extranjeras, pactos, convenios o contratos necesarios para el cumplimiento de
sus funciones.
g) Convocar al municipio a consultas populares, para los fines establecidos en esta ley y su reglamento.
2.2.2. Organigrama:
Acuerdo del órgano colegiado donde fue aprobado
2.2.3. Recursos humanos:
Número de plazas1
Grupos ocupacionales: Procesos Sustantivos Procesos de Apoyo
Nivel superior ejecutivo 3 3
Profesional 6 9
Técnico 7 3
Administrativo 24 16
De servicio 24 23
Total de plazas 64 54
1 Incluye las plazas por sueldos para cargos fijos y servicios especiales.
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
18
3. Diagnóstico institucional:
1. Una deficiente recaudación de los tributos municipales regulados y administrados por la municipalidad. 2. Ausencia de un sistema
de transparencia y rendición de cuentas institucionalizadas y permanentes. 3. Falta de espacios para la participación ciudadana. 4. Un
deficiente sistema de gestión de los servicios que brinda la Municipalidad, los cuales no permiten la canalización de los recursos
necesarios para el desarrollo sostenible de los mismos. 5. Existe una desarticulación entre los servicios sociales demandados por la
comunidad y la respuesta que en esta materia se ha dado por parte de la institución.
4. Marco filosófico institucional:
4.1 Misión:
Somos un gobierno local, que administra los recursos y servicios públicos, promueve el bienestar común y el crecimiento integral de
manera innovadora, sostenible, eficiente y oportuna, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las personas que habitan el cantón.
4.2 Visión:
Ser una Municipalidad modelo de desarrollo local, moderna, comprometida, eficiente, equitativa, que promueve el crecimiento integral
y sostenible del cantón de Corredores, en armonía con el ambiente.
4.3.1 Descentralización y Participación Ciudadana
1. Reactivación y fortalecimiento de la organización comunal y de los Concejos de Distrito y de otras fuerzas vivas de la sociedad
local para que se conviertan en actores protagónicos del desarrollo local.
2. La participación activa de todas las fuerzas sociales en la definición y ejecución de la estrategia y acciones planificadas para el
desarrollo local con los mecanismos de control y fiscalización ciudadana en el desarrollo de los proyectos locales.
4.3.2. Modernización Municipal
1 Mejoramiento administrativo de la municipalidad dentro de un esquema de “ordenamiento de la casa” que faciliten la
actualización de la gestión de cobros, creación de la oficina de la planificación municipal, capacitación y motivación del personal
y saneamiento del presupuesto.
2 Actualización y elaboración de reglamentos y manuales para el nuevo modelo de gestión municipal.
3 Planes estratégico y operativo definidos y ejecutados con participación
4 Impulso de una estrategia de participación, fiscalización, control y mecanismos de participación en la toma de decisiones.
5 Fomento de una campaña para que los servicios públicos se brinden oportunamente, con cobertura total y altos estándares de
calidad.
6 Representación de los grupos comunales en las instancias de participación que existen en el gobierno local (Concejos de distritos,
otras).
7 Creación de un sistema de comunicación e información intersectorial, interinstitucional y comunal.
8 Programas y proyectos de capacitación definidos para funcionarios municipales y dirigentes comunales, de acuerdo con la
determinación de necesidades de capacitación que faciliten procesos de modernización de la gestión municipal comunitaria.
4.3.3. Desarrollo Económico Local
Política: Fomentar desde el Gobierno Local el empleo, inversión, mejora de comercio y de los servicios públicos para una mayor
calidad de vida de los habitantes del Cantón de Corredores.
Objetivo General : Crear desde el gobierno local oportunidades para generar desarrollo económico local por medio de la coordinación
de acciones con instituciones gubernamentales y no gubernamentales a nivel local y regional y garantizar calidad de vida de los
habitantes del cantón de Corredores
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
19
4.3.4 Ambiente
1. Desarrollar acciones orientadas a convertir a Corredores en un Cantón saludable.
2. Conservación de los recursos naturales y la biodiversidad.
3. Preservación de bosques, recursos del subsuelo, los recursos hídricos subterráneos y superficiales, el aire y la vida silvestre.
4. La creación de zonas protectoras, reservas, refugios, y de cualquier categoría de manejo.
5. La reforestación de las cuencas hidrográficas del Coto Colorado y sus tributarios, y la recuperación de los suelos degradados.
6. Establecimiento de normas reguladoras para el funcionamiento de empresas de todo tipo en armonía con el ambiente.
7. Establecimiento de cánones ambientales.
8. Fortalecimiento de la Comisión Ambiental Municipal
9. Planes integrales de manejo de desechos.
10. Coordinación de acciones con el Área de Conservación de Osa (MINAE), el Instituto de Acueductos y Alcantarillados, el Ministerio
de Agricultura y Ganadería, el Instituto de Desarrollo Agrario y el Servicio Nacional de Riego y Avenamiento.
4.3.5 Política Social Local
1. Prevención de la violencia intra familiar y social.
2. Plan integral de desarrollo social contemplando las necesidades de los Distritos.
3. Mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes mediante prevención de la farmacodependencia.
4. Rescate de las tradiciones y la autenticidad socio-cultural de la población.
5. Mejoramiento de la calidad educativa y del acceso a la tecnología, de estudiantes, profesionales y obreros.
6. Estímulo del deporte, actividad física y mental de la población.
7. Promoción de los derechos y deberes de niños y adolescentes.
8. Programas preventivos para la población en riesgo social de sufrir VIH.
9. Promoción de relaciones saludables en las familias y comunidades.
4.3.6 Infraestructura Equipamiento
1. Planes viales, planes de emergencia locales y planes para el desarrollo de la infraestructura básica local y dotación de equipos y
mejoramiento en la prestación de servicios.
2. Asignación de los recursos para los distintos planes y programas de trabajo de la institución.
3. Establecimiento de fondos municipales y transferencias de capital para la infraestructura y equipamiento.
4. Creación de la plataforma de servicios municipales.
4.3.7 Ordenamiento Territorial
1. Desarrollo de planes reguladores urbanos, rurales y en la zona marítimo terrestre.
2. La coordinación interinstitucional para la formulación, financiamiento y ejecución de los Planes reguladores.
4.3.8 Infraestructura Vial
1. Una red vial cantonal con planes de mantenimiento y mejoramiento de acuerdo a la legislación vigente que garantice a los usuarios
el acceso a su comunidad.
Objetivo general: Planificar la intervención de la red vial Cantonal a un plazo de 5 años en apego al Plan Regulador una vez que esté
aprobado para garantizar el desarrollo económico y social del cantón.
4.3.9 Servicios Públicos
1. Planificación y mejoramiento en la calidad de los servicios públicos que brinda la Municipalidad a nivel Cantonal acceso a su
comunidad.
Objetivo general: Mejorar los servicios públicos que brinda la municipalidad mediante la aplicación de nuevos procesos de planificación.
Objetivos específicos
1- Establecer una panificación adecuada y controles de los servicios que se brindan.
2- Realizar un mejor servicio de limpieza en parques del cantón y proveer de reglamentos adecuados a la realidad.
3- Establecer el servicio de alcantarillado en comunidades descritas en este quinquenio.
4- Gestionar ante entidades correspondientes la apertura de transporte público para estudiantes en general.
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
20
MARCO GENERAL
(Aspectos estratégicos generales)
1. Nombre de la institución: Municipalidad de Corredores
2. Año del POA: 2019
3. Marco filosófico institucional.
3.1 Misión:
3.1 Misión: Somos un Gobierno local , que administra los recursos y Servicios
Públicos, promueve Desarrollo y el Crecimiento Integral de manera innovadora,
sostenible ,eficiente y oportuna, con el propósito de mejorar la calidad de vida de las
personas que habitan el cantón.
3.2 Visión:
3.2 Visión: Ser una Municipalidad modelo de desarrollo local, moderna,
comprometida, eficiente, equitativa, que promueve el crecimiento integral y sostenible
del Cantón de Corredores en armonía con el ambiente.
3.3 Políticas
institucionales:
1 Descentralización y participación ciudadana
2 Modernización Municipal
3 Desarrollo Económico Local
4 Ambiente
5 Política Social Local
6 Infraestructura ,equipamiento
7 ordenamiento territorial
8 Infraestructura Vial
4. Plan de Desarrollo Municipal.
Nombre del
Área
estratégica
Objetivo (s) Estratégico (s) del Área
1 Infraestructu
ra
Sistemas de aguas, puentes y caminos, edificaciones u obras básicas
2 Gestión
Ambiental
Saneamiento ambiental, limpieza de vías, desechos solidos
3 Desarrollo
Institucional
Comercialización de productos tradicionales, servicio de capacitación
asistencia técnica
4 Política
Social Local
Organización comunitaria, atención comunidades indígenas,
discapacidad.
5 Ordenamient
o territorial
Desarrollo del plan regulador, coordinación institucional para
formulación financiamiento y ejecución del plan regulador.
6 Infraestructu
ra Vial
Sistemas de aguas, puentes y caminos, edificaciones u obras básicas
7 Servicios
Públicos.
mantenimiento parques, cementerio ,mercado
8 Equipamient
o Cantonal
Infraestructura generación espacios públicos recreativos y seguros.
5. Observaciones.
Elaborado por: Carlos Oviedo Ávila
Fecha: 20/08/2018
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
21
Estructura organizacional (Recursos Humanos)
CUADRO N°2
Nombre de la Institución: MUNICIPALIDAD DE CORREDORES
2. Año: 2019
Procesos sustantivos Por programa Apoyo Por programa
Nivel Sueldos para
cargos fijos
Servicios
especiales Diferencia I II III IV
Sueldos para
cargos fijos
Servicios especiales
Diferencia I II III IV
Puestos de
confianza Otros
Nivel superior
ejecutivo 3 0 0 1 0 2 0 3 0 0 0 2 1 0 0
Profesional 6 0 2 0 4 0 9 0 0 0 7 2 0 0
Técnico 7 0 4 3 0 0 3 0 0 0 2 1 0 0
Administrativo 14 10 0 4 16 4 0 15 0 1 0 9 7 0 0
De servicio 20 4 0 8 14 2 0 19 0 4 0 14 9 0 0
50 20 0 19 33 12 0 49 0 5 0 34 20 0 0
RESUMEN:
Plazas en sueldos para cargos fijos 99 Programa I: Dirección y Administración General 44
Plazas en servicios especiales 19 Programa II: Servicios Comunitarios 53
Plazas en procesos sustantivos 64 Programa III: Inversiones 21
Plazas en procesos de apoyo 54 Programa IV: Partidas específicas 0
Total de plazas 118 Total de plazas 118
Elaborado por: CARLOS OVIEDO AVILA
NOTA: Además se presupuestan 6 plazas de jornales de la UTGV en el proyecto de UNIDAD TEC NICA.
Una plaza de jornales en mercado, Y 2 Plazas en jornales en recolección basura reciclaje En total son 99 plazas de sueldos fijos-19 plazas de servicios especiales, para un total de 118 plazas.
Ver cuadro anexo de planillas.
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
22
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE CORREDORES
2019
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL
MISIÓN: Desarrollar las políticas y acciones administrativas de apoyo a la gestión municipal, así como la vigilancia, dirección y administración de los recursos de la manera más eficiente a efecto de
que los programas de servicios e inversión puedan cumplir con sus cometidos.
Producción relevante: Acciones Administrativas
PLANIFI
CACIÓN
ESTRAT
ÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL
PLAN DE
DESARR
OLLO
MUNICI
PAL OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS
META
INDICADOR
PROGRAMA
CIÓN DE LA
META
FUNCIONARIO
RESPONSABLE
AC
TIV
IDA
D
ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA
POR META
I se
mest
re
%
II s
em
est
re
%
I S
EM
ES
TR
E
II S
EM
ES
TR
E
AREA
ESTRAT
ÉGICA
Có
dig
o
No
.
Descripción
Desarrollo Institucion
al
Mejorar los procedimientos para la
recuperación del
pendiente de cobro con la finalidad de fortalecer
las finanzas municipales
y retribuir de la mejor forma a la comunidad
mej
ora
1
Recuperar un 60% del pendiente de cobro de bienes
Inmuebles para el año 2018
(meta ¢131,267,980.71 )
% de pendiente de cobro
recuperado
50
50%
50
50%
Asignación específica ya que esta tarea está asignada
como recargo de funciones
sin remuneración adicional al encargado de cobros
Desarrollo institucion
al
mejorar los procedimientos para la
recuperación del
pendiente de cobro con
la finalidad de fortalecer
las finanzas municipales
y retribuir de la mejor forma a la comunidad
mej
ora
2
Recuperar un60%del pendiente de cobro de recolección de
basura para el año 2018 (meta
¢151, 773,600.00).
% de pendiente de cobro
recuperado
50
50%
50
50%
Asignación específica ya que esta tarea está asignada
como recargo de funciones
sin remuneración adicional
al encargado de cobros
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
23
Desarrollo Institucion
al
mejorar los procedimientos para la
recuperación del
pendiente de cobro con la finalidad de fortalecer
las finanzas municipales
y retribuir de la mejor forma a la comunidad
mej
ora
3
Recuperar un 60% del pendiente de cobro de aseo de
vías para el año 2018( meta
¢30,455,549.64)
% de pendiente de cobro
recuperado
50
50%
50
50%
Alcalde y Personal Encargado de gestión de
Cobro
Desarrollo Institucion
al
Administrar los recursos humanos, materiales, de
servicios y financieros
para el buen desempeño institucional, con base a
los lineamientos
establecidos.
Op
erat
ivo
4
Recuperar un 20% del pendiente de cobro de patentes
municipales para el año
2018(meta ¢16, 419,116.14).
Porcentaje de ejecución por
actividad.
50
50%
50
50%
Alcalde y Personal Encargado de las Unidades
Administrativas
Administra
ción
General
Desarrollo Institucion
al
Recuperar un 55%del pendiente de cobro de
patente de licores para el
año 2019 (meta ¢11, 571,699.99).
Mej
ora
5
Recuperar un 60% del pendiente de cobro de patente
licores para el año 2018 (meta
¢24, 378,675.00) .
% de pendiente de cobro
recuperado
50
50%
50
50%
Asignación específica ya que esta tarea está asignada
como recargo de funciones
sin remuneración adicional al encargado de cobros
Desarrollo Institucion
al
Recuperar un 55%del pendiente de cobro de
alquiler de mercado para
el año 2017 (monto ¢8, 477, 472,93).
Mej
ora
6
Recuperar un 60% del pendiente de cobro de alquiler
de mercado para el año 2018
(meta ¢6, 499,796.19) .
% de pendiente de cobro
recuperado 50
50%
50
50%
Asignación específica ya que esta tarea está asignada
como recargo de funciones
sin remuneración adicional al encargado de cobros
Desarrollo
Institucion
al
Recuperar un 60%del
pendiente de cobro de
alquiler de edificios y locales para el año 2016
(meta ¢ 4, 350, 973,20).
Mej
ora
7
Recuperar un 60% del
pendiente de cobro de alquiler
edificios y locales para el año 2019 (meta ¢4, 350, 973,20).
% de pendiente
de cobro
recuperado
0%
0%
Desarrollo
Institucional
Recuperar un 60%del
pendiente de cobro de palma para el año 2019
(meta ¢42, 687, 715,15). Mej
ora
8
Recuperar un 60% del
pendiente de cobro de palma para el año 2018 (meta
¢42,687,715.15 )
% de pendiente
de cobro recuperado
0%
0%
Alcalde y Personal
Encargado de las Unidades Administrativas
Desarrollo Institucion
al
Administrar los recursos humanos, materiales, de
servicios y financieros para el buen desempeño
institucional, con base a
los lineamientos establecidos.
Op
erat
ivo
9
Atender 12 macro-actividades cotidianas, las cuales encierran
otros subprocesos internos y de atención al público.
0%
0%
Alcalde y Personal Encargado de las Unidades
Administrativas
Administra
ción Gene
ral
372,214,605.16
372,214,605.16
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
24
Desarrollo Institucion
al
Administrar los recursos humanos, materiales, de
servicios y financieros
para el buen desempeño institucional, con base a
los lineamientos
establecidos.
Mej
ora
10
atender las necesidades en cuanto a compra de software y
equipo de cómputo y otros
equipos en periodo 2019 para el buen desempeño del
municipio
Porcentaje de ejecución en
compras de
equipo de cómputo y
software
50
50%
50
50%
Alcalde y Personal Encargado de las Unidades
Administrativas
Administra
ción
General
6,250,000.00
6,250,000.00
Administr
ación
Cumplir con las
obligaciones
convencionales con el
fin de brindar el
bienestar de los trabajadores
municipales.
Op
erat
ivo
11
Realizar 7 transferencias
contempladas en la Convención
Colectiva Vigente.
Porcentaje
transferencia
efectuadas
50
50%
50
50%
Proveedor Municipal
- Alcalde
Admi
nistra
ción
Gene
ral
4,750,113.28
4,750,113.28
Auditoría Interna
Fiscalizar la ejecución de los proyectos y
quehacer municipal a
realizar con fondos públicos.
Op
erat
ivo
12
Realizar la fiscalización del 80% de las actividades
realizadas por la
Municipalidad, según el Plan Anual de Trabajo de la Unidad
de Auditoría Interna,
materializado en 12 informes de auditoría.
Número de Informes
entregados al
Concejo Municipal 5
0
50%
50
50%
Auditor Municipal Auditoría
Inter
na
31,628,001.92
31,628,001.92
Administr
ación
Transferir a las
entidades
correspondientes los recursos de acuerdo con
al marco jurídico
vigente
Op
erat
ivo
13
Realizar 11 transferencias de
recursos de acuerdo con las
disposiciones legales que así lo establecen durante el periodo
2018
Número de
transferencias
realizadas.
50
50%
50
50%
Contador Municipal Admi
nistra
ción Gene
ral
84,007,830.07
84,007,830.06
SUBTOTALES 5
.0
5.0
498,850,550.43 498,850,550.42
TOTAL POR PROGRAMA
50%
50%
8% Metas de Objetivos de Mejora 0%
0%
5% Metas de Objetivos Operativos 0%
0%
13 Metas formuladas para el programa
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
25
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE CORREDORES
2019
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNITARIOS
MISIÓN: Brindar servicios a la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Servicios comunitarios
PLANIFI
CACIÓN
ESTRAT
ÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PLAN DE
DESARR
OLLO
MUNICI
PAL
OBJETIVOS
DE MEJORA
Y/O
OPERATIVOS
META
INDICADOR
PROGRAMACIÓN DE LA
META
FUNCI
ONARI
O
RESPO
NSABL
E
SERV
ICIOS
ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA POR META
I S
emest
re %
II S
emest
re %
Divisió
n de
servicio
s I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA
ESTRAT
ÉGICA
Có
dig
o
No
.
Descripción
09 - 31
Medio
Ambiente
Brindar el
servicio de Limpieza de Vías
en los centros de
población de cada distrito
Op
erat
ivo
1
Atender 23349,43
metros lineales en los cuatro distritos
del cantón de
Corredores
N de Metros
atendidos en aseo de vías / 23349,43 *
100
11674 50% 11674 50% Alcalde
- Encarga
do del
Servicio
01
Aseo de vías
y sitios
públicos.
30,548,081.17 30,548,081.17
Medio
Ambiente
Prestar el servicio
de recolección de
Basura en todo el cantón ,
principalmente
los centros de población O
per
ativ
o
2
Brindar el servicio
de recolección de
desechos a un total de 7260 residencias
y 1135 comercios
en todo el cantón
No. De residencias
y de comercios
atendidos en recolección de
residuos /
8395(total)
4197.5 50% 4197.5 50% Alcalde
-
Encargado del
Servicio
02
Recole
cción de
basura
78,557,108.25 78,557,108.25
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
26
Política Social
Local
Dotar del recurso humano y de los
materiales
necesarios para los
Departamentos
de Maquinaria y Construcción,
para la atención
de los caminos
vecinales
Mej
ora
3
Cubrir la remuneración
salarial y cargas
sociales de 08 funcionarios, la
operación y
mantenimiento de un vehículo y
materiales y
herramientas para
mantenimiento de
calles y caminos
N de meses en operación del
servicio/ total
50 50% 50 50% Alcalde -
Encarga
do del Servicio
03 Mante
nimien
to de camin
os y
calles
59,223,076.00 59,223,076.00
servicios públicos
Mantener el aseo y la limpieza de
todo el campo
santo
Op
erat
ivo
4
Despejar los pasillos y
alrededores del
cementerio de malezas
No. De Chapias en cementerio /
total(24)
50 50% 50 50% Alcalde -
Encarga
do del Servicio
04 Cemen
terios
675,000.00 675,000.00
servicios
públicos
Asistir
permanentemente
los parques de todo el cantón
Op
erat
ivo
5
Mantener libre de
vegetación excesiva
a los TRES parques de las cabeceras de
distrito
No. De Chapias
efectuadas en
parques / total
50 50% 50 50% Alcalde
-
Encargado del
Servicio
05
Parque
s y obras
de
ornato
16,746,839.38 16,746,839.38
servicios
públicos
Mantener la
estructura física en buenas
condiciones al
contar con recursos
económicos
suficientes para atención del
mercado.
Op
erat
ivo
6
Cubrir la
remuneración salarial y cargas
sociales de 1
funcionario, la operación y
mantenimiento del
mercado los 12 meses del año.
No. De
funcionarios cubiertos 1/12 -
Meses de operación
del mercado / 12 *100
50 50% 50 50% Encarga
do del Servicio
-
Proveedor
07
Mercados,
plazas
y ferias
20,414,879.44 20,414,879.44
Política Social
local
Dotar de artículos deportivos,
instrumentos
musicales y recursos para
cultura a
diferentes organizaciones
7
Cubrir los gastos en artículos
deportivos,
instrumentos musicales y gastos
en actividades
culturales diferentes
organizaciones del
cantón
N de ayudas otorgadas/ total
50 50% 50 50% Encargado del
Servicio
- Proveed
or
09 Educat
ivos,
culturales y
deporti
vos
2,890,272.98 2,890,272.98
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
27
Política Social
local
Consolidar la Oficina
Municipal de La
Mujer mediante su servicio a la
comunidad.
Mej
ora
8
Atender en forma individual y
personalizada a las
víctimas de violencia de género,
dos días por semana
en horario de oficina
- Impartir tres
talleres de 6
sesiones sobre
organización y
liderazgo en el Cantón -Impartir 3
talleres sobre
equidad y género - Dar contenido a la
atención y
mantenimiento de Los CECUDI en
Corredores por
parte del IMAS
Días de atención (96 por año) - # de
talleres impartidas
(10 por año) - mantener abierto
atención de los
CECUDI todos meses del año (
meses de operación
OFIM)
50 50% 50 50% Encargada de la
Oficina
Municipal de la
Mujer -
Proveedor -
Tesorer
o
70,682,649.86 70,682,649.86
Infraestruc
tura
equipamiento y
Servicios
Administración
de terminal para
el buen servicio a los usuarios del
Cantón
Op
erat
ivo
9
Atender la
recaudación de
estacionamiento de bahías y mantener
en buen estado la
infraestructura de la terminal
Meses en operación
terminal / total
50 50% 50 50% Encarga
do del
Servicio -
Proveed
or
11
Estaci
onamientos y
termin
ales
13,252,081.94 13,252,081.94
Medio
Ambiente
Mantener en
operación el proceso de
tratamiento de los
desechos sólidos Op
erat
ivo
10
Habilitar durante
todo el año, el funcionamiento
adecuado del
relleno sanitario
Meses en operación
del depósito y tratamiento
residuos/ total
meses
50 50% 50 50% Alcalde
- Encarga
do del
Servicio
16
Depósito y
tratami
ento de basura
26,439,183.95 26,439,183.95
Desarrollo
Institucion
al
Mantener en
óptimas
condiciones el Edificio
municipal e
infraestructura a su alrededor
Op
erat
ivo
11
Realizar obras de
mantenimiento y
reparaciones en el edificio municipal,
así como cubrir los
servicios de limpieza y
seguridad
Número de obras de
mantenimiento
realizadas/ total
50 50% 50 50% Proveed
or y
Alcalde
17
Mante
nimiento de
edifici
os
14,721,974.47 14,721,974.47
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
28
Medio Ambiente
Mantener en operación la
oficina del
ambiente
Mej
ora
12
Mantener durante todo el periodo
2019 la Oficina de
Ambiente en operación
N de meses en operación oficina
ambiente / total
50 50% 50 50% Proveedor y
Alcalde
25 Protec
ción
del medio
ambie
nte
27,125,094.24 27,125,094.24
Desarrollo Institucion
al
mantener en funcionamiento
servicio de
Desarrollo Urbano
Mej
ora
13
mantener durante todo el periodo
2019 el servicio de
Desarrollo urbano
N de meses en operación oficina
desarrollo urbano
/total meses
6 50% 6 50% Proveedor y
Alcalde
26 Desarr
ollo
Urbano
65,670,502.51 65,670,502.50
Desarrollo
Institucion
al
Para provisionar
de recursos ante
cualquier situación de
emergencia en el
cantón
Mej
ora
14
Dotar de recursos
para cualquier
emergencia de nivel cantonal en el año
2019
% de recursos
brindados
50 50% 50 50% Proveed
or y
Alcalde
28
Atenci
ón de emerg
encias
cantonales
2,000,000.00 2,000,000.00
SUBTOTALES 7.0 7.0 428,946,744.19 428,946,744.18
TOTAL POR PROGRAMA 50% 50%
5% Metas de Objetivos de
Mejora 0% 0%
9% Metas de Objetivos
Operativos 0% 0%
14 Metas formuladas para el
programa
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
29
PLAN OPERATIVO ANUAL
MUNICIPALIDAD DE CORREDORES
2019
MATRIZ DE DESEMPEÑO PROGRAMÁTICO
PROGRAMA III: INVERSIONES
MISIÓN: Desarrollar proyectos de inversión a favor de la comunidad con el fin de satisfacer sus necesidades.
Producción final: Proyectos de inversión
PLANIFI
CACIÓN
ESTRAT
ÉGICA PLANIFICACIÓN OPERATIVA
PLAN DE
DESARR
OLLO
MUNICI
PAL OBJETIVOS DE
MEJORA Y/O
OPERATIVOS
META
INDICADOR
PROGRAMA
CIÓN DE LA
META
FUNCIONARI
O
RESPONSABL
E
GRUPOS SUBGRU
POS
ASIGNACIÓN
PRESUPUESTARIA POR META
I S
emest
re
%
II S
emest
re
%
I SEMESTRE II SEMESTRE
AREA
ESTRAT
ÉGICA
Có
dig
o
No
.
Descripción
Unidad
Técnica de
Gestión Vial
Mejorar la
administración de los
recursos destinados al mejoramiento de la
infraestructura vial. Op
erat
ivo
1
Mantener en funcionamiento
la Oficina de la Unidad
Técnica Vial los 12 meses del año, y mejorar la
supervisión mediante la
compra de un vehículo.
Meses de
Operación
50
50%
50
50%
Director de la
Unidad Técnica
- Proveedor - Alcalde
02 Vías de
comunicació
n terrestre
278,026,839.11 278,026,839.11
INFRAES
TRUCTURA VIAL
Revitalizar la capacidad
de penetración de los caminos en zonas de
mayor productividad.
Mej
ora
2
Darle el mantenimiento
rutinario a 204 km de la red vial cantonal.
Cantidad de
kilómetros atendidos
50
50%
50
50%
Director de la
Unidad Técnica - Proveedor -
Alcalde
02 Vías de
comunicación terrestre
123,915,216.67 123,915,216.67
INFRAESTRUCTU
RA VIAL
Revitalizar la capacidad de penetración de los
caminos en zonas de
mayor productividad.
Mej
ora
3
Darle el mantenimiento periódico a 69 km de la red
vial cantonal.
Cantidad de kilómetros
atendidos
50
50%
50
50%
Director de la Unidad Técnica
- Proveedor -
Alcalde
02 Vías de comunicació
n terrestre
64,233,501.03 64,233,501.03
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
30
INFRAESTRUCTU
RA VIAL
Construir alcantarillados pluviales
en los centros de
población. -Rehabilitar sistemas de
alcantarillado pluvial
colapsados.D16
Mej
ora
4
Rehabilitar los drenajes de los caminos vecinales para
un total de 50 pasos de
alcantarilla con sus respectivos cabezales(100),
Cantidad de pasos de
alcantarilla
rehabilitados 50
50%
50
50%
Director de la Unidad Técnica
- Proveedor -
Alcalde
02 Vías de comunicació
n terrestre
66,430,946.00 66,430,946.00
INFRAES
TRUCTU
RA VIAL
Darle mejoramiento a
los caminos del cantón
Mej
ora
5
Mejorar los caminos del
cantón por medio
colocación de 200 toneladas
de mezcla asfaltica,1800
litros de emulsión Asfáltica
Cantidad de km
de caminos
mejorados
100
100
%
0
0%
Director de la
Unidad Técnica
- Proveedor -
Alcalde
02 Vías de
comunicació
n terrestre
86,822,397.73
INFRAES
TRUCTURA VIAL
Darle mejoramiento a
las aceras en el distrito primero del cantón de
acuerdo a la ley 7600
Mej
ora
6
Construcción de aceras en el
cantón
Cantidad de
metros de aceras
construidas /
total
50
50%
50
50%
Director de la
Unidad Técnica - Proveedor -
Alcalde
02 Vías de
comunicación terrestre
20,000,000.00 20,000,000.00
Unidad Técnica de
Gestión
Vial
Construir cabezales en el cantón para beneficio
de los usuarios.
Mej
ora
7
Construcción de cabezales en el cantón en periodo 2019
N de metros construidos de
puente / total
metros 50
50%
50
50%
Director de la Unidad Técnica
- Proveedor -
Alcalde
02 Vías de comunicació
n terrestre
20,000,000.00 20,000,000.00
Administr
ación
Cumplir las
obligaciones con el
IFAM, por concepto de préstamo para Cierre
técnico del Relleno
sanitario
Op
erat
ivo
8
Realizar el pago de
amortización e intereses para
el 2019, de los préstamos del cierre técnico relleno
sanitario suscritos con el
IFAM.
4 Pagos
trimestrales
50
50%
50
50%
Contador
Municipal -
Alcalde
07 Otros
fondos e
inversiones
2,383,476.32 2,383,476.32
Administr
ación
Cumplir las
obligaciones con el Banco Nacional por
concepto de préstamo
para Asfaltado de vías en Cantón
Op
erat
ivo
9
Realizar el pago de
amortización e intereses para el 2019, de los préstamos de
Asfaltado de Vías en el
Cantón suscrito con el Banco Nacional de Costa Rica.
4 Pagos
trimestrales
50
50%
50
50%
Contador
Municipal - Alcalde
07 Otros
fondos e inversiones
666,718.42 666,718.42
Administración
Cumplir las obligaciones con el
Banco Nacional por
concepto de préstamo para Construcción del
Edificio Municipal.
Op
erat
ivo
10
Realizar el pago de amortización e intereses para
el 2019, de los préstamos de
Construcción del Edificio Municipal suscrito con el
Banco Nacional de Costa
Rica.
4 Pagos trimestrales
50
50%
50
50%
Contador Municipal
-
Alcalde
07 Otros fondos e
inversiones
59,764,846.73 59,764,846.73
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
31
Desarrollo Institucion
al
Cumplir con las obligaciones de
financiamiento de
puentes por crédito con BNCR por
financiamiento de
construcción de puentes comunidad bajo Los
Indios Quebrada Umaña
Op
erat
ivo
11
cumplir con obligaciones de pago de intereses y
amortización por
financiamiento en la construcción de dos puentes
uno peatonal, y otro
vehicular en la Comunidad de Bajo Los Indios
12 pagos mensuales
Cantidad de
kilómetros atendidos 5
0
50%
50
50%
Director de la Unidad Técnica -
Proveedor -
Alcalde
07 Otros fondos e
inversiones
10,229,634.94 10,229,634.94
política
social local
Sistema local de
Adolescencia y Niñez P
or
Def
inir
0%
0%
Contador
Municipal -
Alcalde
sumas sin
asignación presupuest
aria +
1,000,000,00
1,000,000.00
Accesibilidad sin
exclusión
Accesibilidad sin exclusión
Po
r D
efin
ir
0%
0%
Contador Municipal
-
Alcalde
Cuentas Especiales
:1,500,000
sin asignación
presupuest
aria
1,500,000.00
Infraestruc
tura
Cumplir las
obligaciones con el
Banco Nacional por concepto de préstamo
para Asfaltado de vías
en Cantón
Mej
ora
12
Realizar el pago de
amortización e intereses para
el 2019, de los préstamos de Asfaltado de Vías en el
Cantón suscrito con el Banco
Nacional de Costa Rica.
4 Pagos
trimestrales
50
50%
50
50%
UTGV -
Proveedor -
Alcalde
663,215.79 663,215.76
Administración
Cumplir las obligaciones con el
Banco Nacional por
concepto de préstamo para Construcción del
Edificio Municipal.
Mej
ora
13
Realizar el pago de amortización e intereses para
el 2019, de los préstamos de
Construcción del Edificio Municipal suscrito con el
Banco Nacional de Costa
Rica.
4 Pagos trimestrales
50
50%
50
50%
UTGV - Proveedor -
Alcalde
9,537,176.90 9,537,176.90
Infraestructura
tratamiento asfaltico en los 4 distritos de red
vial con recursos del
IFAM
Mej
ora
14
Tratamiento asfaltico en los 4 distritos de red vial con
recursos del IFAM
N de metros construidos /
total metros
50
50%
50
50%
proveedor y alcalde
542,221,979.28 542,221,979.28
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
32
Infraestructura
Mantenimiento rutinario en asfalto en
red vial
Mej
ora
15
Mantenimiento rutinario en asfalto en red vial periodo
2019
N de kilómetros
intervenidos
/total 50
50%
50
50%
Proveedor y alcaldesa
7 Otros proyectos
16,830,033.34 16,830,033.34
Infraestructura
Estudios preliminares para mejoramiento de
calles en San Jorge Paso
Canoas
Op
erat
ivo
16
Estudios preliminares para mejoramiento de calles en
San Jorge Paso Canoas en
periodo 2019
Estudios efectuados
50
50%
50
50%
alcalde- proveedor
35,276,355.96
Desarrollo Institucion
al
Cumplir las obligaciones del IFAM
para gestionar préstamo para compra de
maquinaria y
tratamiento asfaltico.
17
Cumplir con obligaciones de pago de intereses y
amortización por financiamiento en compra de
maquinaria y tratamiento
asfaltico con el IFAM
1 pagos único como
amortización a crédito
revolutivo con
el IFAM
100
100
%
0%
proveedor y alcalde
482,638,717.31
política social
local
persona joven
POR DEFINIR
0%
0%
4,075,006.28
SUBTOTALES
10.0
8.0
1,826,216,061.81 1,214,903,584.50
TOTAL POR PROGRAMA
56%
44%
10% Metas de Objetivos de Mejora
0%
0%
7% Metas de Objetivos Operativos
0%
0%
17 Metas formuladas para el
programa
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
33
MUNICIPALIDAD DE CORREDORES
ESTIMACIÓN DE INGRESOS PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
COLONES
CONCEPTO
DE INGRESO
2014
2015
2016
2017
2018
ESTIMACION
MINIMOS
CUADRADOS
2019
Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, Ley
No. 7729
288,058,142.2 334,091,779.77 356,639,218.11 404,672,786.78 351,046,078.22 391,458,594.13
19.2900 19.63 19.69 19.82 19.68 19.87
Impuesto sobre la propiedad de bienes inmuebles, Ley
No. 7509
0.0 0.0 - - 0.00
#¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM!
timbres municipales por
constitución de sociedades
416,664.0 5,441.88 130,416.06 36,515.47 2,770.90 0.00
12.9400 8.60 11.78 10.51 7.93 #¡NUM!
10,799,526.9 11,560,021.43 11,567,122.34 14,107,260.08 2,581,932.30 5,194,746.12
timbres municipales sobre
traspaso de bienes inmuebles 16.1950 16.26 16.26 16.46 14.76 15.13
Otros Impuestos a la
Propiedad
445,083.0 1,196,854.77 35,056.65 44,567.75 120,000.00 0.00
13.0060 10.53 10.53 10.53 10.53 10.53
Impuesto sobre espectáculos públicos 6%
2,649,075.0 1,573,350.00 2,815,126.41 7,934,697.64 5,003,760.28 5,780,545.96
14.7897 12.87 12.87 12.87 12.87
12.87
Impuesto sobre espectáculos
públicos 5%
2,346,340.0 1,170,275.00 2,595,605.34 6,367,621.37 3,959,782.60 4,683,589.52
14.6684 12.87 12.87 12.87 12.87
12.87
Impuestos específicos sobre
la construcción
43,982,212.46 38,610,855.17 32,692,670.75 18,574,345.65 42,345,457.92 32,483,600.34
17.5993 17.01 17.01 17.01 17.01 17.01
Impuestos específicos sobre
explotación de recursos
minerales
11,749,042.75 10,737,304.10 13,241,655.35 9,621,080.38 12,505,481.20 12,776,081.20
16.2793 16.49 16.49 16.49 16.49
16.49
Impuesto sobre producción de palma africana
246,594,406.08 205,531,781.03 238,545,305.83 321,007,926.10 178,283,977.68 206,910,479.74
19.4451 19.45 19.45 19.45 19.45 19.45
Patentes Municipales 217,084,775.92 349,782,154.13 213,853,030.00 210,563,610.70 218,608,458.60 204,730,668.40
19.1958 19.15 19.15 19.15 19.15 19.13
Patente licores
66,879,067.15 51,725,493.60 53,376,159.55 61,697,337.60 53,369,356.64 49,798,856.39
18.0184 17.03 17.03 17.03 17.03 17.03
Otras licencias profesionales
comerciales y otros permisos
0.0 0.0 - - - 0.00
#¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM!
15,532,956.82 13,078,041.36 13,229,160.85 9,768,010.00 934,254.84 1,794,599.43
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
34
Timbres municipales (por hipotecas y cédulas
hipotecarias) 16.5585 16.80 16.80 16.80 16.80
16.80
Timbre Pro-parques
Nacionales.
5,149,128.23 7,131,875.98 6,665,076.59 5,894,320.55 5,658,946.92 6,265,721.05
15.4543 15.41 15.41 15.41 15.41 15.39
Venta de otros bienes 0.0 0.0 - - - 0.00
#¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM!
Alquiler de Mercado 23,172,472.08 20,347,651.69 20,585,550.74 17,612,733.57 18,914,740.88 17,643,360.79
16.9585 17.04 17.04 17.04 17.04 17.07
Alquiler de Edificios y
locales
3,070,694.83 8,259,511.11 3,397,735.55 3,397,735.55 688,996.10 875,382.72
14.9374 15.01 15.01 15.01 15.01 15.04
Servicios de recolección de
basura
161,863,813.15 228,067,147.64 276,363,487.04 267,063,433.96 258,771,792.62 288,000,000.00
18.9023 18.84 18.84 18.84 18.84
18.84
Servicio Aseo de Vías y Sitios Públicos
51,970,825.17 61,801,865.64 65,148,998.70 65,898,347.81 72,659,319.30 68,000,000.00
17.7662 17.65 17.65 17.65 17.65 #¡NUM!
Mantenimiento de parques y
obras de ornato
1,666,161.65 1,683,501.30 1,532,121.90 1,199,337.98 1,711,582.44 1,300,000.00
14.3260 14.37 14.37 14.37 14.37 #¡NUM!
Venta de otros servicios 25,734,600.00 25,103,951.52 28,939,900.62 26,304,200.00 29,655,819.50 30,651,210.76
17.0633 17.36 17.36 17.36 17.36 #¡NUM!
Otros servicios comunitarios 0.0 0.0 - - 117,900,000.00 117,900,000.00
#¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM!
Alquiler de terrenos milla
marítima
0.0 0.0 - - - 0.00
#¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM!
derechos de cementerio 239,000.00 241,200.00 233,399.38 372,687.00 370,000.00 367,517.09
12.3842 12.33 12.33 12.33 12.33 17.25
Derecho de estacionamiento y terminales 6,149,490.62 6,208,697.62 6,523,725.07 6,523,725.07 6,120,036.82 6,381,971.00
15.6319 15.59 15.59 6,164,971.99 15.59 #¡NUM!
Mejoramiento de camino
Biriquí
0.0 0.0 - - - 0.00
#¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM!
Mejoramiento superficie de ruedo camino 6-10-179 las
vueltas (recursos INDER)
0.0 0.0 - - 0.00
#¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM!
INTERESES MORATORIOS POR
ATRASO EN PAGO DE
IMPUESTO
60,398,876.42 97,570,727.63 62,486,099.21 78,634,544.35 17,009,550.90 63,000,000.00
17.5630 17.40 17.40 17.40 17.40 #¡NUM!
Intereses por atraso en pago de bienes y servicios 39,231,900.75 40,812,829.65 48,788,440.08 39,290,041.79 61,075,030.90 61,338,209.85
17.4850 16.82 16.82 16.82 16.82 #¡NUM!
Comité Cantonal de la
Persona Joven 0.0 - - - - 4,075,006.28
#¡NUM! #¡NUM! 17.27 17.27 17.27 #¡NUM!
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
35
Multas varias 9,886,639.81 14,862,713.00 6,917,365.02 6,881,009.20 6,691,943.58 7,238,347.30
16.1067 16.17 16.17 16.17 16.17 #¡NUM!
Construcción de puente Bajo
Los Indios /préstamo Banco
Nacional
0 0.00
#¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM!
Impuesto a las exportaciones ley 9154
0.0 0.0 414,700,000.00 403,000,000.00
#¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM!
Aporte IFAM licores 11,240,045.00 11,031,060.34
#¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM!
IFAM Ley 6909 (Impuesto
de derecho de circulación de
los vehículos)
1,092,020.00 1,050,212.88
#¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM!
Préstamo construcción
edificio Municipal
0.0 0.0 - - - 0.00
#¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM!
Asfaltado de 4 Distritos del Cantón (préstamo IFAM)
0.0 0.0 - - 1,076,943,795.20 1,084,443,958.57
#¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM!
Recursos Simplificación
Tributaria Ley 8114
1,757,917,162.58 1,805,403,250.00
#¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM!
Certificaciones municipales 3,692,200.00 3,829,618.18 3,534,335.00 3,525,700.00 3,156,000.00 3,137,265.68
15.1217 14.69 14.69 14.69 14.69 #¡NUM!
0.0
#¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! -
-
1,236,509,477.89 1,466,726,666.51 1,396,600,318.32 1,516,897,990.02 4,656,239,544.30 4,896,714,235.54
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
36
DETALLE DE LOS CALCULOS ARITMETICOS DE LOS INGRESOS POR PROMEDIO Y CALCULO DIRECTO
1.1.2.1.01 IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES RECAUDACION INCREMENTO PORCENTAJE/INCREMENT ESTIMACION
Recaudación de 2014 288,058,142.20
Recaudación 2015 334,091,779.77
Recaudación 2016 356,639,218.11
Recaudación 2017 404,672,786.78
Recaudación 2018 351,046,078.22
promedio simple
TOTAL 1,734,508,005.08 346,901,601.02
PROMEDIO según tabla de la contraloría 2019 391,458,594.13 391,458,594.13
Pendiente de cobro 218,779,967.85 0.00
Monto recuperación 60% 131,267,980.71
Se estima la recaudación proyectada para el año 2019 con base al incremento porcentual del comportamiento promedio de los últimos 5
años, tabla de mínimos cuadrados de Contraloría.
1,1,2,4,01 TIMBRES MUNICIPALES SOBRE TRASPASOS DE BIENES INMUEBLES
Recaudación de 2014 10,799,526.91
Recaudación 2015 11,560,021.43
Recaudación 2016 11,567,122.34
Recaudación 2017 14,107,260.08
Recaudación 2018 2,581,932.30
TOTAL 50,615,863.06
Promedio simple 10,123,172.61
PROMEDIO según tabla de la contraloría 2019 5,194,746.12
ESTIMADO 5,194,746.12
Se hace estimado en base al promedio simple de los últimos 5 años,
quedando el estimado parecido al último año.
1.1.3.2.01.02 Impuestos específicos sobre explotación recursos minerales
Recaudación de 2014 11,749,042.75
Recaudación de 2015 10,737,304.10
Recaudación 2016 13,241,655.35
Recaudación 2017 9,621,080.38
Recaudación 2018 12,505,481.20
TOTAL 57,854,563.78 11,570,912.76
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
37
PROMEDIO según tabla de la contraloría 2019 12,776,081.20
ESTIMADO 12,776,081.20
Se estima una recaudación en base al promedio de cálculo de mínimos
cuadrados para año 2019
1.1.3.2.01.04.1 IMPUESTO SOBRE PRODUCCION DE PALMA
Recaudación 2014 246,594,406.08
Recaudación 2015 205,531,781.03 -41,062,625.05 -16.65%
Recaudación 2016 238,545,305.83 33,013,524.80 16.06%
Recaudación 2017 321,007,926.10 82,462,620.27 34.57%
Recaudación 2018 178,283,977.68 -142,723,948.42 -44.46%
TOTAL 1,189,963,396.72 237,992,679.34 -10.48%
Promedio simple 237,992,679.34
Se hace estimado en base al cálculo de tabla de mínimos cuadrados de la Contraloría para periodo 2019
Estimado 206,910,479.74
PROMEDIO según tabla de la contraloría 2019 206,910,479.74
60% META
2018 -2.62%
Pendiente de cobro 71,146,191.91 42,687,715.15
Monto a recuperar 60% 42,687,715.15
1.1.3.2.01.05 IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES
Recaudación 2014 43,982,212.46
Recaudación 2015 38,610,855.17
Recaudación 2016 32,692,670.75
Recaudación 2017 18,574,345.65
Recaudación 2018 42,345,457.92
TOTAL 176,205,541.95
PROMDIO SIMPLE 35,241,108.39
PROMEDIO según la contraloría 2019 32,483,600.34
ESTIMADO
Se estima una recaudación en base a cálculo tabla mínimos cuadrados de
Contraloría para año 2019.
META DPTO 90% 2018 29,235,240.31
1.1.3.2.02.03.1 Impuesto sobre espectáculos públicos 6%
Recaudación 2014 2,649,075.00
Recaudación 2015 1,573,350.00
Recaudación 2016 2,815,126.41
Recaudación 2017 7,934,697.64
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
38
Recaudación 2018 5,003,760.28
TOTAL 19,976,009.33 PROMEDIO
SIMPLE 3,995,201.87
PROMEDIO según la contraloría 2019 5,780,545.96
ESTIMADO
Se calcula el ingreso con base al resultado promedio de cálculo de
cuadrados mínimos de la Contraloría para año 2019.
1.1.3.2.02.03.2 OTROS IMPUESTOS ESPECIFICOS A LOS SERVICIOS DE DIVERSION Y ESPARCIMIENTO
Se consigna aquí el impuesto sobre espectáculos públicos 5%
Recaudación 2014 2,346,340.00
Recaudación 2015 1,170,275.00
Recaudación 2016 2,595,605.34
Recaudación 2017 6,367,621.37
Recaudación 2018 3,959,782.60
TOTAL 16,439,624.31
PROMEDIO SIMPLE 3,287,924.86
PROMEDIO según tabla de la contraloría 2019 4,683,589.52
ESTIMADO 4,683,589.52
Se estima en base al cálculo promedio de mínimos cuadrados de
Contraloría par periodo 2019
1,1,3,3,01,01 PATENTES DE LICORES
130 patentes de licores nacionales producen como parámetro categoría 1
de ley 9384 para un total de ¢48,465,500 estimado para el año 2019.Datos suministrados por Dpto. de Patentes .Se incorpora oficio
Dpto. Patentes en anexos. 48,465,500.00
ESTIMADO
Se estima en base al cálculo de cuadrados mínimos de Contraloría para año 2019
Promedio según tabla de la contraloría 2019 49,798,856.39
META 90% 2018 44,818,970.75
1.1.3.3.01.02 PATENTES MUNICIPALES
Recaudación 2014 217,084,775.92
Recaudación 2015 349,782,154.13 132,697,378.21 61.13%
Recaudación 2016 213,853,030.00 -135,929,124.13 -38.86%
Recaudación 2017 210,563,610.70 -3,289,419.30 -1.54%
Recaudación 2018 218,608,458.60 8,044,847.90 3.82%
TOTAL 1,209,892,029.35 24.55%
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
39
PROMEDIO SIMPLE 241,978,405.87
PROMEDIO según tabla de la contraloría 2019 202,113,878.24 6.14%
Monto estimado según datos de Dpto. Patentes 204,730,668.40
Pendiente de cobro 82,095,580.70
Monto a recuperar 20% 2019 16,419,116.14
En referencia a los datos del Sistema Integrado DECSA existen 1394
patentes comerciales con un promedio por patente anual de 146,865.62
para un monto estimado de ingreso de 204, 730, 668,40 millones de colones para año 2019.Datos suministrados por el Dpto. de patentes
Encargada Lic. Andreina Acuña. Se incorpora en anexos oficio Dpto.
Patentes.
1.1.9.1.01 TIMBRES MUNICIPALES POR HIPOTECAS Y CEDULAS HIP.
Recaudación 2014 15,532,956.82
Recaudación 2015 13,078,041.36
Recaudación 2016 13,229,160.85
dato a julio Recaudación 2017 9,768,010.00
Recaudación 2018 934,254.84
TOTAL 52,542,423.87
Promedio simple 10,508,484.77
PROMEDIO según la tabla de la contraloría 2019 1,794,599.43
ESTIMADO
Se aplica el promedio de mínimos cuadrados tabla de Contraloría.
1.1.9.1.02 TIMBRES PARQUES NACIONALES
Recaudación 2014 5,149,128.23
Recaudación 2015 7,131,875.98
Recaudación 2016 6,665,076.59
Recaudación 2017 5,894,320.55
Recaudación 2018 5,658,946.92
TOTAL 30,499,348.27
Promedio simple 6,099,869.65
PROMEDIO según tabla de la contraloría 2019 6,265,721.05
ESTIMADO
Para este rubro se estima un ingreso de acuerdo al cálculo de cuadrados
mínimos tabla de la Contraloría.
1.3.1.2.04.01.1 ALQUILER LOCALES MERCADO MUNICIPAL
El mercado municipal tiene 35 locales, según estudio de recalificación de precios para el año 2014 se espera recaudar ¢ 38,598,969,60
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
40
38,598,969.60
Nota Los locales Nº 9, 10 11 , 19 y 27 se encuentran ocupados pero no
generan ingresos por lo que se rebaja ¢ 8,524,153,20 colones
Promedio según tabla de la contraloría 2019 17,643,360.79
Estimado 17,643,360.79
Pendiente de cobro 10,832,993.65
Monto a recuperar 60% 2018 6,499,796.19 17,643,360.79
1.3.1.2.04.01.2 ALQUILER DE EDIFICIOS Y LOCALES
El estudio de recalificación de alquileres de la terminal de buses, aprobado por el Concejo Municipal en sesión ordinaria Nº28 del 11/07/2005, indica
que la recaudación anual es de ¢3,914,138,80 por ocho locales
Promedio según tabla de la contraloría 2019 875,382.72
Estimado 875,382.72
Pendiente de cobro 7,251,622.00
Monto a recuperar 60% 2019 4,350,973.20 875,382.72
1.3.1.2.05.04.1 SERVICIO RECOLECCION DE BASURAS
En el programa de facturación se encuentran registrados 7260 servicios
residenciales y públicos a ¢ 7,600.00 c/u por trimestre y 1135 servicios
comerciales a ¢18,900.00 c/u por trimestre, tasa que rige a partir del 1º
trimestre del año 2018, publicado en la gaceta Nº185 DEL 29 de
Septiembre 2018
7260 X ¢ 7600 55,176,000.00 6,896.55
1135 X ¢ 18900 21,451,500.00
TOTAL POR TRIMESTRE 76,627,500.00
El total trimestral por cuatro trimestres anuales= 306,510,000.00
Sub total
18,510,000.00
Promedio según tabla de la contraloría 2019 288,000,000.00
Siendo conservadores se proyecta el ingreso de cálculo de mínimos
cuadrados de la contraloría con promedio de últimos 5 años con su ingreso real 288,000,000.00
288,000,000.00
PENDIENTE 30-6-2018 252,856,000.00
PENDIENTE COBRO
MONTO A RECUPERAR 60% 2019 151,713,600.00
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
41
1.3.1.2.05.04.2 SERVICIO ASEO DE VIAS Y SITIOS PUBLICOS
Al mes de junio del año 2016, en la base de datos del programa SIM se
registran facturados 23,478,17 metros de este servicio que se brinda en
los centros de los distritos de Ciudad Neily, La Cuesta y Paso Canoas a ¢ 900.00 c/u por trimestre, tasa que rige desde el primer trimestre del año
2018, publicado en la gaceta Nº185 del 29 de Septiembre 2018
23478,17X 900 X 4 trimestres = 84,521,412.00 68,000,000.00
Promedio según tabla de contraloría 2019 68,000,000.00
Siendo conservadores se proyecta el ingreso de cálculo directo de acuerdo
a la tarifa actual y al Número de contribuyentes de
84,521,412.00 68,000,000.00
PENDIENTE 30-6-2918 50,759,249.40
PENDIENTE COBRO MONTO A
RECUPERAR
60% 2019 COBRAR 60% 2019 30,455,549.64
1.3.1.2.05.04.4 SERVICIO MANTENIMIENTO DE PARQUES
A junio 2017 se encuentran registrados en el programa del SIM 6,495
usuarios a ¢ 210,00, tasa que rige a partir del 4º trimestre de 1995 publicado en la gaceta 132 del 12 de julio de 1995, 1,363,950.00
Promedio según tabla de la contraloría 2019 1,300,000.00
Siendo conservadores se proyecta el ingreso de cálculo de mínimos cuadrados de acuerdo a tabla que suministra la Contraloría con el
promedio de mínimos de los últimos 5 años de ingresos reales. 1,300,000.00 1,300,000.00
ESTIMADO
1.3.1.2.09.09 VENTA DE OTROS SERVICIOS
Se contempla en este renglón el servicio de certificaciones del Registro
Público
Recaudación 2014 25,734,600.00 9,897.92
Recaudación 2015 25,103,951.52 9,655.37
Recaudación 2016 28,939,900.62 11,130.73
Recaudación 2017 26,304,200.00 10,117.00
Recaudación 2018 29,655,819.50 11,406.08
TOTAL 135,738,471.64
Promedio simple 27,147,694.33
PROMEDIO según la contraloría 2019 30,651,210.76
Según registros se emiten en promedio 12 mil certificaciones anuales, el precio para cada certificación es de ¢ 2.600.00 según acuerdo del Concejo acuerdo
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
42
Municipal N 2 sesión 34-2011 del 22-08-2011:de los cuales mil quinientos son para el registro de la propiedad y mil colones para la
Municipalidad por lo que se estima
14000 X 1.000.00 14,000,000.00
14000 X 1.600.00 22,400,000.00
ESTIMADO 36,400,000
1.3.1.3.01.01.1 DERECHOS DE ESTACIONAMIENTO Y TERMINALES
43 salidas diarios a ¢ 95,34= 4,099.62
57 salidas diarias a ¢ 190,69= 10,869.33
09 salidas diarias a ¢ 286,03= 2,574.27
Tarifas que rigen a partir del 16 de julio 2006 publicación en la gaceta
TOTAL DIARIO 17,543.22
TOTAL ANUAL 6,315,559.20
promedio según la tabla de contraloría 2019 6,381,971.00
ESTIMADO 6,381,971.00
Se hace estimado en base al cálculo de mínimos cuadrados tabla de contraloría
1.3.1.3.02.09.1 DERECHO DE CEMENTERIO
Según registros se cobran en promedio370 derechos de sepultura al año a
un valor de ç1.000.00 c/u= 370.000.00
Promedio según la tabla de la contraloría 2019 367,517.09
ESTIMADO
1.3.4,1
INTERESES MORATORIOS POR ATRASO EN PAGO DE
IMPUESTOS
Recaudación 2014 60,398,876.42
Recaudación 2015 97,570,727.63
Recaudación 2016 62,486,099.21
Recaudación 2017 78,634,544.35
Recaudación 2018 17,009,550.90
TOTAL 316,099,798.51
Promedio simple 63,219,959.70
PROMEDIO según tabla de la contraloría 2019 63,000,000.00 17,009,550.90 0.00%
ESTIMADO 63,000,000.00
El cálculo se estima de acuerdo al promedio simple de los últimos años
ya que el promedio de mínimos cuadrados según tabla da muy alto.
1,3,4,2 INTERESES MORATORIOS POR ATRASO EN PAGO DE BIENES Y SERVICIOS
Recaudación 2012 39,231,900.75
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
43
Recaudación 2013 40,812,829.65 1,580,928.90 4.03%
Recaudación 2014 48,788,440.08 7,975,610.43 19.54%
Recaudación 2015 39,290,041.79 -9,498,398.29 -19.47%
Recaudación 2016 61,075,030.90 21,784,989.11 55.45%
TOTAL 229,198,243.17 72.72%
promedio simple 45,839,648.63
PROMEDIO según tabla de la contraloría 2019 61,338,209.85
ESTIMADO
Se estima para 2019 el promedio de mínimos cuadrados que arroja la tabla de la Contraloría
1.3.3.1. OTRAS MULTAS
Recaudación 2014 9,886,639.81
Recaudación 2015 14,862,713.00
Recaudación 2016 6,917,365.02
Recaudación 2017 6,881,009.20
Recaudación 2018 6,691,943.58
TOTAL 45,239,670.61
Promedio simple 9,047,934.12 1,809,586.82
PROMEDIO según tabla de la contraloría 2019 4,747,511.99
ESTIMADO 7,238,347.30
Esta multa se aplica a los patentados que no presentan la declaración anual y se estima un porcentaje intermedio entre el cálculo de promedio simple
y cálculo de mínimos cuadrados dejando un 20% menos de colchón al
cálculo más alto, para prever alguna novedad en la recaudación real del 2019.
1.3.9.9.02 CERTIFICACIONES MUNICIPALES
De acuerdo a los registros se emiten en promedio dos mil quinientas
constancias municipales al año y el precio es de mil colones por cada una según acuerdo del Concejo Municipal N 2 sesión 34-2011 de fecha 22-
08-2011.( 2500 X2000= ç 5,000,000,00)
Promedio según tabla de la contraloría 2019 3,137,265.68
ESTIMADO
1,4,1,2,01
CONSEJO DE SEGURIDAD VIAL, INFRACCION LEY DE
TRANSITO
No se reciben recursos ya municipalidad no ha incorporado inspectores
de transito según señala la ley.
1.4.1.3.01 Aporte I.F.A.M. licores 11,240,045.00 11,240,045.00
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
44
Datos suministrados por el IFAM mediante oficio Nº DAI-966-scf-339-20120de fecha 21 de junio 2010, suscrito por el Lic. Adrián Salazar Vega,
jefe sección Contabilidad y Finanzas.
2.4.1.3.01 Aporte I.F.A.M. para programas de caminos vecinales ley 6909 1,092,020.00 1,092,020.00
2-06-01-01-03 RECURSOS DE SIMPLIFICACION TRIBUTARIA LEY 8114
Estimado para el año 2019 1,805,403,250.00 1,805,403,250.00
4,896,714,235.54
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
45
CÓDIGO CLASIFICACION ECONOMICA DE INGRESOS PARCIAL TOTAL %
1 0 0 0 0 00 0 INGRESOS CORRIENTES 2,005,816,814.09 #¡DIV/0!
1 1 0 0 00 00 0 INGRESOS TRIBUTARIOS 921,877,482.29 #¡DIV/0!
1 1 2 Impuestos sobre la propiedad 396,653,340.25 #¡DIV/0!
1 1 2 1 01 Impuesto sobre bienes e inmuebles 391,458,594.13 #¡DIV/0!
1 1 2 4 01 Timbres Municipales por traspasos de bienes inmuebles 5,194,746.12
1 1 3 Impuesto sobre bienes y servicios 32,483,600.34 #¡DIV/0!
1 1 3 2
Impuestos específicos s/ la producción y consumo de
bienes y servicios 262,634,296.77 #¡DIV/0!
1 1 3 2 01
Impuestos específicos sobre la producción y consumo de
bienes 252,170,161.29 #¡DIV/0!
1 1 3 2 01 02 impuestos específicos sobre explotación recursos
minerales 12,776,081.20
1 1 3 2 01 04 1 Impuesto sobre palma africana y producción de aceite 206,910,479.74 #¡DIV/0!
1 1 3 2 01 05 Impuesto específicos s/ la construcción 32,483,600.34 #¡DIV/0!
1 1 3 2 02
Impuestos específicos sobre la producción y consumo de
servicios 10,464,135.48 #¡DIV/0!
1 1 3 2 02 03 1 Impuesto sobre espectáculos públicos 6% 5,780,545.96 #¡DIV/0!
1 1 3 2 02 03 9
Otros impuesto específicos a los servicios de diversión y
esparcimiento 4,683,589.52 #¡DIV/0!
1 1 3 3 Otros impuestos a los bienes y servicios 254,529,524.79
1 1 3 3 01 Licencias profesionales y comerciales y otros permisos 254,529,524.79 #¡DIV/0!
1 1 3 3 01 01 Patentes de licores 49,798,856.39
1 1 3 3 01 02 Patentes municipales 204,730,668.40 #¡DIV/0!
1 1 9 OTROS INGRESOS TRIBUTARIOS 8,060,320.48 #¡DIV/0!
1 1 9 1 01 Timbres municipales (por hipotecas y cedulas hipotecarias) 1,794,599.43 #¡DIV/0!
1 1 9 1 02 Timbres de parques nacionales 6,265,721.05 #¡DIV/0!
1 3 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 665,833,265.18 #¡DIV/0!
1 3 1 Venta de bienes y servicios 531,119,442.35 #¡DIV/0!
1 3 1 2 Venta de servicios 524,369,954.27
1 3 1 2 04 ALQUILERES 18,518,743.51 #¡DIV/0!
1 3 1 2 04 01 1 Alquiler del mercado 17,643,360.79 #¡DIV/0!
1 3 1 2 04 01 2 Alquiler de edificios y locales (Terminal) 875,382.72 #¡DIV/0!
1 3 1 2 05 SERVCIOS COMUNITARIOS 475,200,000.00 #¡DIV/0!
1 3 1 2 05 04 1 Servicio recolección de basura 288,000,000.00 #¡DIV/0!
1 3 1 2 05 04 2 Servicio aseo de vías y sitios públicos 68,000,000.00 #¡DIV/0!
1 3 1 2 05 04 4 Servicio mantenimiento de parques 1,300,000.00 #¡DIV/0!
1 3 1 2 05 09 Otros servicios comunitarios 117,900,000.00
1 3 1 2 09 OTROS SERVICIOS 30,651,210.76 #¡DIV/0!
1 3 1 2 09 09 Venta de otros servicios 30,651,210.76 #¡DIV/0!
1 3 1 3 DERECHOS ADMINISTRATIVOS 6,749,488.09 #¡DIV/0!
1 3 1 3 01 Derechos administrativos a los servicios de transporte por
carretera
6,381,971.00
1 3 1 3 01 01 1 Derechos de estacionamiento y terminales 6,381,971.00 #¡DIV/0!
1 3 1 3 02 Derechos administrativos a otros servicios públicos 367,517.09 #¡DIV/0!
1 3 1 3 02 09 1 derecho de cementerio 367,517.09 #¡DIV/0!
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
46
1 3 INGRESOS DE LA PROPIEDAD 7,238,347.30 #¡DIV/0!
1 3 RENTA DE ACTIVOS FINANCIEROS 0.00
1 3 01 INTERESES SOBRE TITULOS VALORES 0.00
1 3 3 0 Multas sanciones remates y confiscaciones 7,238,347.30
1 3 3 1 09 otras multas 7,238,347.30
1 3 4 0 INTERESES MORATORIOS 124,338,209.85 #¡DIV/0!
1 3 4 1 Intereses moratorios p/atraso en pago de impuesto 63,000,000.00 #¡DIV/0!
1 3 4 2 Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios 61,338,209.85 #¡DIV/0!
1 3 9 Otros ingresos no tributarios 3,137,265.68 #¡DIV/0!
1 3 9 9 02 Certificaciones Municipales 3,137,265.68 #¡DIV/0!
1 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 418,106,066.62 #¡DIV/0!
1 4 1 Transferencias corrientes del sector Público 418,106,066.62
1 4 1 1 Transferencias corrientes del Gobierno Central 403,000,000.00 #¡DIV/0!
1 4 1 1 01 impuesto a las exportaciones ley 9154 403,000,000.00 #¡DIV/0!
1 4 1 2 Transferencias corrientes de Órganos Desconcentrados 4,075,006.28 #¡DIV/0!
1 4 1 2 01 Aporte de la persona joven 4,075,006.28 #¡DIV/0!
1 4 1 3
Transferencias corrientes de Instituciones
Descentralizadas no Empresariales 11,031,060.34 11,031,060.34 #¡DIV/0!
1 4 1 3 01 IFAM licores
2 INGRESOS DE CAPITAL 1,806,453,462.88 #¡DIV/0!
2 4 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 1,806,453,462.88 #¡DIV/0!
2 4 1 1 Transferencias de capital del Gobierno Central 1,805,403,250.00 #¡DIV/0!
2 4 1 1 01 Recursos Simplificación Tributaria Ley Nº8114 1,805,403,250.00
2 4 1 3
Transferencias de capital de Instituciones
Descentralizadas no Empresariales 1,050,212.88 #¡DIV/0!
2 4 1 3 01
Aporte I.F.A.M. para programas de caminos vecinales ley
6909 1,050,212.88
3 1 1 3 01 préstamo para asfaltado 4 distritos en Cantón 1,084,443,958.57
TOTAL 4,896,714,235.54 #¡DIV/0!
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
47
JUSTIFICACION DE INGRESOS
CODIGO Impuesto MONTO
1 1 2 1 01 391,458,594.13
Se calcula el promedio de los últimos 5 años en base a tabla de mínimos cuadrados suministrada por la Contraloría General de la Republica .El
promedio da en este caso más alto 444,042,624.68 millones sin embargo se estima más bajo debido ultimo comportamiento del 2017 y a informe de valoración de bienes inmuebles sobre la recaudación estimada para año 2018 donde recomienda en dejarla en 440 millones
1 1 2 3 01 Timbres Municipales por constitución de sociedades 0.00
Se calcula el promedio de los últimos 5 años en base a tabla de mínimos cuadrados suministrada por la Contraloría General de la República del impuesto de timbres municipales por constitución de sociedades.
1 1 2 4 01 Timbres Municipales por traspasos de bienes inmuebles 5,194,746.12
Se calcula el promedio de los últimos 5 años en base a tabla de mínimos cuadrados suministrada por la Contraloría General de la República del
impuesto de Timbres Municipales por Traspaso de Bienes Inmuebles
1 1 2 9 0 Otros Impuesto a la propiedad 0.00
Se calcula el promedio de los últimos 5 años en base a tabla de mínimos cuadrados suministrada por la Contraloría General de la República del
impuesto de Otros impuestos a la propiedad
1 1 3 2 01, 02 impuestos específicos sobre explotación recursos minerales 12,776,081.20
Se calcula el promedio de los últimos 5 años en base a tabla de mínimos cuadrados suministrada por la Contraloría General de la República del impuesto de impuestos específicos sobre explotación de recursos minerales.
1 1 3 2 01,04,1 Impuesto sobre palma africana y producción de aceite 206,910,479.74
Se calcula el promedio de los últimos 5 años en base a tabla de mínimos cuadrados suministrada por la Contraloría General de la República para el impuesto de palma africana y producción de aceite.
1 1 3 2 01,05 Impuesto específicos s/ la construcción 32,483,600.34
Se calcula el promedio de los últimos 5 años en base a tabla de mínimos cuadrados suministrada por la Contraloría General de la República del
impuesto de impuestos específicos sobre la construcción.
1 1 3 2 02,03,1 Impuesto sobre espectáculos públicos 6% 5,780,545.96
Se calcula el promedio de los últimos 5 años en base a tabla de mínimos cuadrados suministrada por la Contraloría General de la República del
impuesto sobre espectáculos públicos 6%.
1 1 3 2 02,03,9 Otros impuestos específicos a los servicios de esparcimiento y diversión 4,683,589.52
Se calcula el promedio de los últimos 5 años en base a tabla de mínimos cuadrados suministrada por la Contraloría General de la República del
impuesto de esparcimiento y diversión 5%.
1 1 3 3 01,01 Patentes de licores 49,798,856.39
Se calcula el promedio de los últimos 5 años en base a tabla de mínimos cuadrados suministrada por la Contraloría General de la Republica. El
promedio de tabla es este caso da ¢58,848,493,88 millones sin embargo se estima un poco más alto en 60,000,000 millones debido al
comportamiento real del año 2016 y el proyectado para el 2017 que supera en más de 10 millones de colones
1 1 3 3 01,02 Patentes municipales 204,730,668.40
Se calcula el promedio de los últimos 5 años en base a tabla de mínimos cuadrados suministrada por la Contraloría General de la Republica .que
supera los 300 millones de colones sin embargo se estima un promedio más bajo debido al comportamiento real de los últimos años que ronda los
265,000,000 millones.
1 1 9 1 01 Timbres municipales (por hipotecas y cedulas hipotecarias) 1,794,599.43
Se calcula el promedio de los últimos 5 años en base a tabla de mínimos cuadrados suministrada por la Contraloría General de la República del
impuesto de timbres municipales por Hipotecas y cédulas hipotecarias
1 1 9 1 02 Timbres de parques nacionales 6,265,721.05
Se calcula el promedio de los últimos 5 años en base a tabla de mínimos cuadrados suministrada por la Contraloría General de la República del
impuesto de timbres de Parques Nacionales
3 1 2 04,01,1 Alquiler del mercado 17,643,360.79
Se calcula el promedio de los últimos 5 años en base a tabla de mínimos cuadrados suministrada por la Contraloría General de la República del impuesto de alquiler de mercado
1 3 1 2 04,01,2 Alquiler de edificios y locales (Terminal) 875,382.72
Se calcula el promedio de los últimos 5 años en base a tabla de mínimos cuadrados suministrada por la Contraloría General de la República del
impuesto de alquiler de Edificios y Locales
1 3 1 2 05,04,1 Servicio recolección de basura 288,000,000.00
Se calcula el promedio de los últimos 5 años en base a tabla de mínimos cuadrados suministrada por la Contraloría General de la Republica dando un
ingreso de ¢313,373,799,90 millones ,sin embargo al realizar el cálculo directo por Número de contribuyentes nos arroja un ingreso anual de
288,500,000 millones por lo que dejamos un total estimado de recaudación para el 2018 de 288,000,000 millones : En este ingreso va contemplado cuando se realizó el estudio de tarifas en el año 2014 un 24% que corresponde a ingresos por tratamiento de residuos en el depósito de desechos
sólidos (serv 16), los cuales están financiando dicho servicio por un monto de ¢52,878,367.99 millones de colones , que corresponden un 18,36%
del ingreso de recolección de Basura (ver archivos en documentos de anexos del presupuesto 2019)
1 3 1 2 05,04,2 Servicio aseo de vías y sitios públicos 68,000,000.00
1 3 1 2 05,09 Otros servicios comunitarios 117,900,000.00
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
48
Se calcula el ingreso de acuerdo a 75 niños atendidos por el CECUDI ,A ç131,000 colones X 12 meses para total de (¢117,900,000 millones al año con recursos del IMAS
1 3 1 2 05,04,4 Servicio mantenimiento de parques 1,300,000.00
Se calcula el promedio de los últimos 5 años en base a tabla de mínimos cuadrados suministrada por la Contraloría General de la República del
impuesto de Servicio de Mantenimiento de Parques,
1 3 1 2 09,09 Venta de otros servicios 30,651,210.76
Se calcula el promedio de los últimos 5 años en base a tabla de mínimos cuadrados suministrada por la Contraloría General de la República del
impuesto de venta de Otros servicios (constancias Municipales)
1 3 1 3 01,01,1 Derechos de estacionamiento y terminales 6,381,971.00
Se calcula el promedio de los últimos 5 años en base a tabla de mínimos cuadrados suministrada por la Contraloría General de la República del
impuesto de Derechos de Estacionamientos y terminales
1 3 1 3 02,09,1 derecho de cementerio 367,517.09
Se calcula el promedio de los últimos 5 años en base a tabla de mínimos cuadrados suministrada por la Contraloría General de la República del impuesto de Derechos de Cementerio
1 3 3 1 09 otras multas 7,238,347.30
Se calcula el promedio de los últimos 5 años en base a tabla de mínimos cuadrados suministrada por la Contraloría General de la República del
impuesto de otras Multas
1 3 4 1 Intereses moratorios p/atraso en pago de impuesto 63,000,000.00
Se calcula el promedio de los últimos 5 años en base a tabla de mínimos cuadrados suministrada por la Contraloría General de la República del
impuesto de intereses moratorios p/ atraso en pago de impuestos arroja 63, 000,000. Promedio para 2019.
1 3 4 2 Intereses moratorios por atraso en pago de bienes y servicios 61,338,209.85
Se calcula el promedio de los últimos 5 años en base a tabla de mínimos cuadrados suministrada por la Contraloría General de la República del
impuesto de intereses moratorios p/ atraso de Bienes y Servicio
1 3 9 9 02 Certificaciones Municipales 3,137,265.68
Se calcula el promedio de los últimos 5 años en base a tabla de mínimos cuadrados suministrada por la Contraloría General de la República del impuesto de Certificaciones municipales
1 4 1 1 01 Impuesto a las exportaciones 403,000,000.00
Se calcula el promedio de acuerdo al proyección realizada por gobierno central para año 2019 ( que fue de403,000,000),
1 4 1 3 01 IFAM licores 11,031,060.34
Se calcula o se basa en monto fijo establecido por ley de la ley de licores, aporte de licores del IFAM para el año 2019
2 4 1 1 01 Recursos Simplificación Tributaria Ley Nº8114 1,805,403,250.00
Se calcula o se basa en monto fijo establecido por ley del impuesto a los combustibles de la ley 8114 y 3329 , para el año 2019
2 4 1 3 01 Aporte I.F.A.M. para programas de caminos vecinales ley 6909 1,050,212.88
Se calcula o se basa en monto fijo establecido por ley del ley de licores, aporte de licores del IFAM para el año 2019,
1 4 1 2 1 Aporte de la Persona Joven 4,075,006.28
0
0.00
3 1 1 3 1
Préstamo para Asfaltado en 4 distritos del Cantón (préstamo
del IFAM) 1,084,443,958.57
Préstamo del IFAM para adquisición de maquinaria y Asfaltado, recursos que van a quedar a final de año después de adquirir la maquinaria para el proyecto de asfaltado a ejecutarse en el 2019 (con
recursos del IFAM)
Total Ingresos estimados
4,896,714,235.54
NOTA: La proyección de ingresos para los años ,,2014 , 2015 2016 y 2017 se trabaja con el ingreso real percibido al final del periodo, la proyección de ingresos del año 2018 se trabaja con el ingreso real de junio del 2018 según estudio integral de ingresos a junio 2018, y se proyecta a
dic. del 2018, todos los ingresos se calculan según tabla de mínimos cuadrados suministrada por la CGR para calcular la proyección de ingresos
para el año 2019
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
49
ANEXO Nº 1
RELACIÓN INGRESO GASTO EN SERVICIOS PÚBLICOS
Detalle
Servicio
Aseo de vías
y sitios
públicos
Recolección
de basura Cementerio Parques Mercado Estacionam.
Tratamiento
de basura
1 Ingreso estimado según tasa 68,000,000.00 288,000,000.00 367,517.09 1,300,000.00 17,643,360.79 875,382.72 0.00
2 Egresos de operación del servicio
(Renglón 7 cuadro siguiente) 67,205,778.58 172,825,638.15 1,485,000.00 36,843,046.64 44,912,734.78 29,154,580.26 58,166,204.69
3
Sobrante de ingreso por tasa, una vez financiado el servicio
(1-2) 794,221.42 115,174,361.85 -1,117,482.91 -35,543,046.64 -27,269,373.99 -28,279,197.54 -58,166,204.69
4 Otros ingresos relacionados
con el servicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,381,971.00 0.00
Derechos de estacionamiento y terminales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6,381,971.00 0.00
Otro... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otro... 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 Total de ingresos disponibles
para inversión (3+4) 794,221.42 115,174,361.85 -1,117,482.91 -35,543,046.64 -27,269,373.99 -21,897,226.54 -58,166,204.69
6 Menos: Inversiones y servicio de la deuda del servicio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Amortización deuda 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Maquinaria y equipo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Proyectos (Prog. III) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
7 Superávit o déficit total del
servicio (5-6) 794,221.42 115,174,361.85 -1,117,482.91 -35,543,046.64 -27,269,373.99 -21,897,226.54 -58,166,204.69
8 % de gastos cubiertos por los ingresos del servicio (1+4) (2+6) 101.18% 166.64% 24.75% 3.53% 39.28% 24.89% 0.00%
EGRESOS DE OPERACION DEL SERVICIO
Detalle
Aseo de vías y
sitios públicos
Recolección
basura Cementerio Parques Mercado Estacionam.
Tratamiento
de basura
1 Gasto del servicio 61,096,162.34 157,114,216.50 1,350,000.00 33,493,678.77 40,829,758.89 26,504,163.87 52,878,367.90
2 Menos: Maquinaria y equipo y Amortización de la deuda.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Maquinaria y equipo cargada al servicio
Amortización de la deuda del Servicio 0.00 0.00
5 Subtotal (2) 61,096,162.34 157,114,216.50 1,350,000.00 33,493,678.77 40,829,758.89 26,504,163.87 52,878,367.90
6 % gastos de administración (A) 6,109,616.23 15,711,421.65 135,000.00 3,349,367.88 4,082,975.89 2,650,416.39 5,287,836.79
7
Egresos de operación del servicio (subtotal + gastos de
administración (B) 67,205,778.58 172,825,638.15 1,485,000.00 36,843,046.64 44,912,734.78 29,154,580.26 58,166,204.69
(A) El porcentaje se calculará sobre el ingreso del servicio ) y será el que haya determinado, en los respectivos estudios, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, si la tasa o tarifa fue autorizada después del 5 de setiembre de 1996.
Antes de dicha fecha, para el caso de Acueducto, se tomará el porcentaje fijado en los estudios del SNE y en el caso de las tasas que fueron aprobadas por la Dirección General de Estudios Económicos de esta Contraloría General, se considerará un 10%.
(B) Este resultado debe trasladarse al renglón 2 del cuadro "Relación Ingreso-gasto en los servicios públicos".
Elaborado por: Carlos Oviedo Fecha: 20-08-2018
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
50
ANEXO Nº 2
DETALLE DEL 20% DE LOS INGRESOS DESTINADOS A GASTOS DE SANIDAD
Gastos de sanidad (20% (Artículo 47 Ley No. 5412-73)
MONTO TOTAL DEL PRESUPUESTO
4,896,714,235.54
Menos ingresos de aplicación específica:
24% impuesto sobre bienes inmuebles Ley Nº 7509 0.00
14% impuesto sobre bienes inmuebles Ley Nº 7729 54,804,203.18 *
10% impuesto territorial
Detalle de caminos y calles V.A. 0.00
Impuesto destace de ganado 0.00
Impuesto del cemento destinado a obras (Libre para
Guanacaste) 0.00
51% patentes licores nacionales y extranjeros 49,798,856.39
Espectáculos públicos (6%) 5,780,545.96
Timbre parques nacionales 6,265,721.05
Cánones nuevas concesiones milla marítima 0.00
Utilidad comisión fiestas (ejercicio) 0.00
Multas aprehensión animales 0.00
Compensación zonas verdes 0.00
Aporte I.F.A.M. Ley No. 6909 0.00
Ventas terrenos plan lotificación 0.00
Transferencias corrientes 0.00
Transferencias de capital 0.00
Recursos del crédito 0.00
Aportes corrientes sector privado para fines específicos 0.00
Aporte de capital sector privado 0.00
Aporte de Municipalidades 0.00
Derechos de estacionamiento (parquímetros) 0.00
Seguridad Vial – multas 4,075,006.28
Recursos ley Simplificación tributaria 8114 1,805,403,250.00
impuesto a la palma 206,910,479.74
Otro ingreso específico 0.00
Recursos de Vigencias Anteriores (libre y específico) 0.00
TOTAL INGRESOS ESPECIFICOS 2,133,038,062.60
Saldo para calcular el 20% para gastos de sanidad -2,133,038,062.60
Suma que se debe de aplicar a gastos de sanidad (20% de
recursos propios) -426,607,612.52
Suma aplicada según siguiente de Detalle 402,676,935.32
Servicio, proyecto Relacionado
con sanidad
Código
presupuestario
Monto
Presupuestado
Servicio aseo vías II-01 61,096,162.34
Servicio basura II-02 157,114,216.50
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
51
Acueducto II-06 0.00
Cementerio II-04 1,350,000.00
Matadero II-08 0.00
Parques obras de ornato II-5 33,493,678.77
Estacionamientos y terminal II-11 26,504,163.87
Depósito y tratamiento Basura II-16 52,878,367.90
Otro III- 0.00
Aporte al Comité de Deportes I- 6,01,04 60,206,010.81
Aporte a la Cruz Roja I- 0.00
Aporte Consejo Nacional de
Rehabilitación I- 6,01,03 10,034,335.13
Otro aporte relacionado con sanidad 0.00
Otro aporte relacionado con sanidad 0.00
Total Gastos destinados a sanidad 402,676,935.32
Diferencia -829,284,547.84 (1)
(1) En el caso de ser este monto POSITIVO, indica que la municipalidad no está cumpliendo con lo estipulado en el artículo
47 de la Ley del Ministerio de Salud Nº5412. Caso contrario si cumple.
Elaborado por: Carlos Oviedo Ávila Fecha: 20-08-2018
Visto bueno del Alcalde, Intendente o Director Ejecutivo ________________________
Fecha:__________________________________
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
52
SECCION DE EGRESOS POR PARTIDA GENERAL Y POR PROGRAMA
PROGRAMA I::DIRECCION Y ADMINISTRACION
GENERAL
PROGRAMA II: SERVICIOS
COMUNALES
PROGRAMA III INVERSIONES
TOTALES
TOTALES POR OBJETO DEL GASTO 997,701,100.85 857,893,488.37 3,041,119,646.33 4,896,714,235.54
0 REMUNERACIONES 669,537,460.51 556,135,678.54 377,608,955.06 1,603,282,094.11
1 SERVICIOS 105,297,753.65 179,634,564.40 256,084,946.82 541,017,264.87
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 31,650,000.00 96,747,051.03 456,075,049.79 584,472,100.82
3 INTERESES Y COMISIONES 0.00 0.00 140,376,123.90 140,376,123.90
5 BIENES DURADEROS 13,700,000.00 7,990,272.98 1,293,443,958.56 1,315,134,231.54
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 177,515,886.68 17,385,921.42 2,202,874.32 197,104,682.42
8 AMORTIZACION 0.00 0.00 508,752,731.61 508,752,731.61
9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 6,575,006.28 6,575,006.28
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
53
EGRESOS DETALLADOS GENERAL Y POR PROGRAMAS
PRGRAMA I:
DIRECCION Y
ADMINISTRA
CION
GENERAL
PROGRAMA
II:
SERVICIOS
COMUNALES
PROGRAMA
III
INVERSIONES
TOTALES
TOTALES POR OBJETO DEL GASTO 997,701,100.85 857,893,488.37 3,041,119,646.33 4,896,714,235.54
0 REMUNERACIONES 669,537,460.51 556,135,678.54 377,608,955.06 1,603,282,094.11
01 REMUNERACIONES BASICAS 273,879,110.84 304,960,429.50 179,231,325.00 758,070,865.34
01 Sueldos para cargos fijos 249,066,800.84 237,528,557.50 115,986,260.00 602,581,618.34
02 Jornales 0.00 15,465,450.00 31,831,800.00 47,297,250.00
03 Servicios especiales 21,812,310.00 36,016,422.00 28,772,640.00 86,601,372.00
05 Suplencias 3,000,000.00 15,950,000.00 2,640,625.00 21,590,625.00
02 REMUNERACIONS EVENTUALES 42,295,244.80 13,100,000.00 44,000,000.00 99,395,244.80
01 Tiempo extraordinario 4,000,000.00 13,100,000.00 44,000,000.00 61,100,000.00
05 Dietas 38,295,244.80 0.00 0.00 38,295,244.80
03 INCENTIVOS SALARIALES 255,599,933.17 152,616,084.69 96,032,821.81 504,248,839.67
01 Retribución por años de servicio 145,161,386.57 109,053,776.59 58,374,698.20 312,589,861.36
02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 66,455,909.00 6,863,379.25 12,939,936.75 86,259,225.00
03 Decimotercer mes 43,982,637.60 36,698,928.85 24,718,186.86 105,399,753.31
04 CONTRIBUCIONES PATRONALES 50,148,978.27 43,514,570.24 29,928,780.64 123,592,329.15
01 Contribución patronal C.C.S.S 9,59% 47,663,895.10 41,309,251.71 28,445,689.43 117,418,836.24
05 Contribución Patronal al B.P.D.C.0.5% 2,485,083.16 2,205,318.53 1,483,091.21 6,173,492.91
05
CONTRIBUC. PATRON0A FDOS PENSIONES Y
Otros 47,614,193.44 41,944,594.11 28,416,027.61 117,974,815.16
1 seguro de pensiones 5,08% 25,248,444.95 22,406,036.30 15,068,206.71 62,722,687.97
02 Aporte Pat. Reg. Obligatorio de pensiones comple.1.5% 7,455,249.49 6,615,955.60 4,449,273.63 18,520,478.73
03 Aporte Patronal fondo capitalización laboral 3% 14,910,498.99 12,922,602.20 8,898,547.27 36,731,648.46
1 SERVICIOS 105,297,753.65 179,634,564.40 256,084,946.82 541,017,264.87
01 ALQUILERES 0.00 5,000,000.00 95,000,000.00 100,000,000.00
2 Alquiler maquinaria, equipo y mobiliario 5,000,000.00 95,000,000.00 100,000,000.00
04 Alquiler y derechos para telecomunicaciones 0.00 0.00 0.00
02 SERVICIOS BASICOS 16,330,000.00 5,750,000.00 30,000.00 22,110,000.00
01 Servicio de agua y alcantarillado 2,000,000.00 2,650,000.00 0.00 4,650,000.00
02 Servicio de energía eléctrica 10,500,000.00 2,900,000.00 0.00 13,400,000.00
03 Servicio de correo 150,000.00 0.00 30,000.00 180,000.00
04 Servicio de telecomunicaciones 3,480,000.00 0.00 0.00 3,480,000.00
99 Otros servicios básicos 200,000.00 200,000.00 0.00 400,000.00
03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAC 21,700,000.00 1,450,000.00 6,300,000.00 29,450,000.00
01 Información 0.00 0.00 5,100,000.00 5,100,000.00
02 Publicidad y Propaganda 2,900,000.00 500,000.00 0.00 3,400,000.00
03 Impresión, encuadernación y otros 1,600,000.00 850,000.00 1,000,000.00 3,450,000.00
04 Transporte de bienes 200,000.00 100,000.00 100,000.00 400,000.00
6
Comisiones y gatos p/servicios. Financieros. y
comerciales 17,000,000.00 0.00 100,000.00 17,100,000.00
7 Serv. Transferencias. electrónica de información 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00
04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 15,400,000.00 120,180,000.00 55,576,355.96 191,156,355.96
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
54
02 Servicios Jurídicos 10,500,000.00 1,300,000.00 11,800,000.00
03 Servicios de ingeniería 500,000.00 0.00 51,776,355.96 52,276,355.96
05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 1,300,000.00 0.00 0.00 1,300,000.00
6 Servicios Generales 0.00 2,000,000.00 500,000.00 2,500,000.00
servicio limpieza 0.00 0.00 0.00 0.00
servicio vigilancia 0.00 0.00 0.00 0.00
99 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 3,100,000.00 118,180,000.00 2,000,000.00 123,280,000.00
05 GTS DE VIAJE Y TRANSPORTE 12,100,000.00 4,774,993.72 3,597,678.75 20,472,672.47
01 Transporte dentro del País 5,100,000.00 1,450,000.00 1,800,000.00 8,350,000.00
02 Viáticos dentro del país 7,000,000.00 3,324,993.72 1,797,678.75 12,122,672.47
3 Transporte en el exterior 0.00 0.00 0.00 0.00
04 Viáticos fuera del país 0.00 0.00 0.00
06
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
OBLIGACIONES 25,167,753.65 20,645,917.16 36,830,912.11 82,644,582.93
01 Seguros riegos 4,5% 23,750,624.30 19,528,991.34 36,830,912.11 80,110,527.76
01 Seguros vehículos 1,417,129.35 1,116,925.82 0.00 2,534,055.17
2 Reaseguros 0.00 0.00 0.00 0.00
3 Obligaciones por contratos de seguros 0.00 0.00 0.00 0.00
07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 6,800,000.00 2,500,000.00 6,500,000.00 15,800,000.00
1 Actividades de capacitación 3,100,000.00 1,900,000.00 5,000,000.00 10,000,000.00
02 Actividades protocolarias y sociales 2,700,000.00 600,000.00 1,500,000.00 4,800,000.00
03 Gastos de representación institucional 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00
08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 7,700,000.00 19,333,653.52 52,250,000.00 79,283,653.52
1 Mantenimiento edificios y locales 0.00 0.00 100,000.00 100,000.00
04
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de
producción 5,000,000.00 48,000,000.00 53,000,000.00
05 Mant. Y Rep. Equipo de transporte 4,000,000.00 12,233,653.52 3,000,000.00 19,233,653.52
06 Mant. Y Rep. equipo de comunicación 400,000.00 0.00 150,000.00 550,000.00
07 Mant. Y Rep. Equipo y mobiliario ofic. 2,000,000.00 0.00 500,000.00 2,500,000.00
08 Mant. y rep. equipo cómputo y sistemas de información 1,300,000.00 0.00 500,000.00 1,800,000.00
99 Mant. Y rep. de otros equipos 0.00 2,100,000.00 0.00 2,100,000.00
99 SERVICIOS DIVERSOS 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00
99 Otros servicios no especificados 100,000.00 0.00 0.00 100,000.00
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 31,650,000.00 96,747,051.03 456,075,049.79 584,472,100.82
01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 10,900,000.00 27,382,836.67 149,458,866.46 187,741,703.13
01 Combustibles y lubricantes 6,000,000.00 23,000,000.00 145,008,866.46 174,008,866.46
2 Productos farmacéuticos y medicinales. 500,000.00 900,000.00 800,000.00 2,200,000.00
4 Tintas, pinturas y diluyentes 3,800,000.00 800,000.00 2,500,000.00 7,100,000.00
99 Otros productos químicos 600,000.00 2,682,836.67 1,150,000.00 4,432,836.67
02 ALIMENTO Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 500,000.00 0.00 500,000.00
02 Productos agroforestales 500,000.00 0.00 500,000.00
03 MATERIALES Y PRODUCTOS EN USO 0.00 20,715,663.77 199,001,000.00 219,716,663.77
01 Materiales y productos metálicos 0.00 1,326,549.51 5,650,000.00 6,976,549.51
02 Materiales y productos minerales y asfálticos 0.00 1,000,000.00 182,801,000.00 183,801,000.00
3 Madera y sus derivados 0.00 0.00 7,500,000.00 7,500,000.00
04 Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo 0.00 1,689,114.26 600,000.00 2,289,114.26
05 Materiales y Productos de Vidrio 300,000.00 300,000.00
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
55
06 Materiales y productos de plástico 0.00 3,800,000.00 150,000.00 3,950,000.00
99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 0.00 12,900,000.00 2,000,000.00 14,900,000.00
04 HERRAMEINTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,000,000.00 26,800,000.00 91,715,183.33 123,515,183.33
1 Herramientas e instrumentos 500,000.00 3,100,000.00 3,500,000.00 7,100,000.00
02 Repuestos y accesorios 4,500,000.00 23,700,000.00 88,215,183.33 116,415,183.33
99
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS 15,750,000.00 21,348,550.59 15,900,000.00 52,998,550.59
01 Útiles y materiales de oficina y computo 3,800,000.00 0.00 700,000.00 4,500,000.00
03 Productos de papel cartón e impresos 4,000,000.00 420,000.00 700,000.00 5,120,000.00
04 Textiles y vestuarios 6,550,000.00 14,753,591.61 8,500,000.00 29,803,591.61
05 Útiles y materiales de limpieza 0.00 2,600,000.00 500,000.00 3,100,000.00
06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 1,200,000.00 3,574,958.98 5,000,000.00 9,774,958.98
99 Otros útiles, materiales y suministros 200,000.00 0.00 500,000.00 700,000.00
3 INTERESES Y COMISIONES 0.00 0.00 140,376,123.90 140,376,123.90
02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 0.00 0.00 140,376,123.90 140,376,123.90
03 Intereses s/prestamos de Instituciones Descentralizadas no empresariales 0.00 0.00 1,174,276.05 1,174,276.05
06 interese s/prestamos de instituciones públicas financieras 139,201,847.85 139,201,847.85
5 BIENES DURADEROS 13,700,000.00 7,990,272.98 1,293,443,958.56 1,315,134,231.54
1 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00 0.00 129,000,000.00 129,000,000.00
01 Maquinaria y equipo para producción 127,000,000.00 127,000,000.00
02 Equipo de Transporte 0.00 0.00 0.00
3 Equipo de comunicación 500,000.00 0.00 200,000.00 700,000.00
4 Equipo y mobiliario de oficina 1,500,000.00 1,100,000.00 300,000.00 2,900,000.00
5 Equipo y programas de cómputo 11,200,000.00 1,400,000.00 1,500,000.00 14,100,000.00
6 Equipo sanitario, de laboratorio e investigación 0.00 0.00 0.00
7 Equipo mobiliario deportivo y recreativo 0.00 2,890,272.98 0.00 2,890,272.98
99 Maquinaria y equipo diverso 500,000.00 2,600,000.00 0.00 3,100,000.00
2 CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS 0.00 0.00 1,164,443,958.56 1,164,443,958.56
1 Otras construcciones adiciones o mejoras 0.00 0.00 0.00 0.00
2 Vías de comunicación terrestre 0.00 0.00 1,164,443,958.56 1,164,443,958.56
99 Otras construcciones, adiciones y mejoras 0.00 0.00 0.00 0.00
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 177,515,886.68 17,385,921.42 2,202,874.32 197,104,682.42
01
OTRAS TRANSFEENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PUBLICO 132,618,525.49 0.00 0.00 132,618,525.49
01 Órgano de normalización técnica (1% I.B.I) 3,914,585.94 0.00 0.00 3,914,585.94
02 Ley Nº 7788 10% aporte CONAGEBIO 626,572.11 0.00 0.00 626,572.11
02 Ley Nº 7788 63% aporte fondo Parques Nacionales. 3,947,404.26 0.00 0.00 3,947,404.26
02 Junta administrativa Registro Nac.3% I.B.I 11,743,757.82 0.00 0.00 11,743,757.82
03 Juntas de Educación. 10% I.B.I 39,145,859.41 0.00 0.00 39,145,859.41
03
Consejo Nacional. Rehabilitación y educación especial
(0.5%) 10,034,335.13 0.00 0.00 10,034,335.13
04 Liga de Municipalidades Pacifico Sur 3,000,000.00 0.00 0.00 3,000,000.00
04 Unión nacional de Gobiernos Locales 0.00 0.00 0.00 0.00
04 Liga de Municipalidades productoras de banano 0.00 0.00 0.00 0.00
04 Comité Cantonal de deportes 60,206,010.81 0.00 0.00 60,206,010.81
02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 19,845,750.54 7,086,121.42 0.00 26,931,871.96
02 Becas a terceras personas 10,345,523.99 0.00 0.00 10,345,523.99
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
56
03 Ayudas a funcionarios 9,500,226.55 7,086,121.42 2,202,874.32 18,789,222.29
3 PRESTACION ES 0.00 0.00 0.00 0.00
3 PRESTACION ES 13,706,086.67 10,299,800.00 0.00 24,005,886.67
1 Prestaciones legales 5,706,086.67 10,299,800.00 0.00 16,005,886.67
99 Ayudas a terceras personas 8,000,000.00 0.00 8,000,000.00
04
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO 10,345,523.99 0.00 0.00 10,345,523.99
04
Centro agrícola Cantonal p/ establecimiento. almacén de
insumos ley 7139 10,345,523.99 0.00 0.00 10,345,523.99
06 OTRAS TRANSFEENCIAS CORRIENTES AL SECTOR privado 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00
01 Indemnizaciones 1,000,000.00 0.00 1,000,000.00
8 AMORTIZACION 0.00 0.00 508,752,731.61 508,752,731.61
02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 0.00 0.00 508,752,731.61 508,752,731.61
03
Amortización prestamos de instituciones no
empresariales 0.00 0.00 486,231,393.89 486,231,393.89
06
Amortización s/prestamos de instituciones públicas
financieras 22,521,337.72 22,521,337.72
9 CUENTAS ESPECIALES 0.00 0.00 6,575,006.28 6,575,006.28
02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 0.00 0.00 0.00 0.00
1 Sumas libres sin asignación presupuestaria 0.00 0.00 0.00 0.00
02 Sumas especificas sin asignación 6,575,006.28 6,575,006.28
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
57
PROGRAMA I: DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN GENERAL 997,701,100.85 20.37%
ACTIVIDAD 01 ADMINISTRACIÓN GENERAL 744,429,210.32 15.20%
0 REMUNERACIONES 620,534,183.27 12.67%
01 REMUNERACIONES BASICAS 257,255,425.84 5.25%
01 Sueldos para cargos fijos (1) 232,443,115.84 0.00%
03 Servicios Especiales 21,812,310.00 0.00%
05 Suplencias 3,000,000.00 0.00%
02 REMUNERACIONS EVENTUALES 42,295,244.80 0.86%
01 Tiempo extraordinario 4,000,000.00 0.00%
05 Dietas 38,295,244.80 0.00%
03 INCENTIVOS SALARIALES 230,750,570.32 4.71%
01 Retribución por años de servicio 134,307,653.42 0.00%
02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 55,650,513.75 0.00%
03 Decimotercer mes 40,792,403.15 0.00%
04 CONTRIBUCIONES PATRONALES 46,286,242.39 0.95%
01
Contribución patronal al seguro de salud C.C.S.S
9.59% 43,992,573.30 0.00%
05 Contribución Patronal al B.P.D.C. 2,293,669.10 0.00%
05
CONTRIBUC. PATRONALES A FONDOS DE
PENSIONES Y OTROS 43,946,699.91 0.90%
01
Contribución Patronal al seguros de pensiones de
C.C.S.S 5,08% 23,303,678.03 0.00%
02
Aporte Patronal Reg. Obligatorio de pensiones
complementarias. 1.5% 6,881,007.29 0.00%
03 Aporte Patronal fondo capitalización laboral 3% 13,762,014.59 0.00%
1 SERVICIOS 97,095,027.05 1.98%
02 SERVICIOS BASICOS 16,250,000.00 0.33%
01 Servicio de agua y alcantarillado 2,000,000.00 0.00%
02 Servicio de energía eléctrica 10,500,000.00 0.00%
03 Servicio de correo 150,000.00 0.00%
04 Servicio de telecomunicaciones 3,400,000.00 0.00%
99 Otros servicios básicos 200,000.00 0.00%
03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAC 20,900,000.00 0.43%
01 Información 0.00%
02 Publicidad y Propaganda 2,400,000.00 0.00%
03 Impresión, encuadernación y otros 1,300,000.00 0.00%
04 Transporte de bienes 200,000.00 0.00%
6
Comisiones y gts p/servicios financieros y
comerciales 17,000,000.00 0.00%
04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 14,300,000.00 0.29%
02 Servicios Jurídicos 10,000,000.00 0.00%
05 Servicios de desarrollo de sistemas informáticos 1,300,000.00 0.00%
06 Servicios Generales 0.00%
99 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 3,000,000.00 0.00%
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
58
05 GTS DE VIAJE Y TRANSPORTE 10,500,000.00 0.21%
01 Transporte dentro del País 4,500,000.00 0.00%
02 Viáticos dentro del país 6,000,000.00 0.00%
06
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
OBLIGACIONES 0.00 22,945,027.05 0.47%
01 Seguros riegos 5.26% 22,027,897.70 0.00%
01 Seguros vehículos 917,129.35 0.00%
07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 6,200,000.00 0.13%
01 Actividades de capacitación 2,500,000.00 0.00%
02 Actividades protocolarias y sociales 2,700,000.00 0.00%
03 Gastos de representación institucional 1,000,000.00 0.00%
08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 5,900,000.00 0.12%
1 Mantenimiento edificios y locales 0.00%
05 Mant. Y rep. Equipo de transporte 3,000,000.00 0.00%
06 Mant. Y Rep. Equipo de comunicación 400,000.00 0.00%
07 Mant. Y Rep. Equipo y mobiliario ofic. 1,500,000.00 0.00%
08
Mant. Y rep. de equipo de cómputo y sistemas de
información 1,000,000.00 0.00%
9 SERVICIOS DIVERSOS 100,000.00 0.00%
99 Otros servicios no especificados 100,000.00 0.00%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 26,800,000.00 0.55%
01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 8,900,000.00 0.18%
01 Combustibles y lubricantes 5,000,000.00 0.00%
2 Productos farmacéuticos y medicinales. 500,000.00 0.00%
04 Tintas, pinturas y diluyentes 3,000,000.00 0.00%
99 Otros productos químicos 400,000.00 0.00%
03 MATERIALES Y PRODUCTOS EN USO 0.00 0.00%
99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 0.00%
04
HERRAMEINTAS, REPUESTOS Y
ACCESORIOS 3,800,000.00 0.08%
01 Herramientas e instrumentos 300,000.00 0.00%
02 Repuestos y accesorios 3,500,000.00 0.00%
99
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS 14,100,000.00 0.29%
01 Útiles y materiales de oficina y computo 3,300,000.00 0.00%
03 Productos de papel cartón e impresos 3,500,000.00 0.00%
04 Textiles y vestuarios 6,400,000.00 0.00%
06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 700,000.00 0.00%
99 Otros útiles, materiales y suministros 200,000.00 0.00%
ACTIVIDAD 02 AUDITORÍA INTERNA 63,256,003.85 1.29%
0 REMUNERACIONES 49,003,277.25 1.00%
01 REMUNERACIONES BASICAS 16,623,685.00 0.34%
01 Sueldos para cargos fijos (1) 16,623,685.00 0.00%
03 INCENTIVOS SALARIALES 0.00 24,849,362.85 0.51%
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
59
1 Retribución por años de servicio 10,853,733.15 0.00%
02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 10,805,395.25 0.00%
03 Decimotercer mes 3,190,234.45 0.00%
04 CONTRIBUCIONES PATRONALES 3,862,735.87 0.08%
01 Contribución patronal al seguro de salud C.C.S.S 3,671,321.81 0.00%
05 Contribución Patronal al B.P.D.C. 191,414.07 0.00%
05
CONTRIBUC. PATRONALES A FONDOS DE
PENSIONES Y OTROS 3,667,493.52 0.07%
01
Contribución Patronal al seguros de pensiones de
C.C.S.S 5,08% 1,944,766.92 0.00%
02
Aporte Patronal Régimen Obligatorio de pensiones
complementarias 574,242.20 0.00%
03 Aporte Patronal fondo capitalización laboral 1,148,484.40 0.00%
1 SERVICIOS 8,202,726.60 0.17%
2 SERVICIOS BASICOS 80,000.00 0.00%
4 Servicio de telecomunicaciones 80,000.00 0.00%
99 Otros servicios básicos 0.00 0.00%
03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAC 0.00 800,000.00 0.02%
1 Información 0.00%
02 Publicidad y Propaganda 500,000.00 0.00%
03 Impresión, encuadernación y otros 300,000.00 0.00%
04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 1,100,000.00 0.02%
02 Servicios Jurídicos 500,000.00 0.00%
03 Servicios de ingeniería 500,000.00 0.00%
99 Otros servicios de gestión y apoyo 100,000.00 0.00%
05 GTS DE VIAJE Y TRANSPORTE 1,600,000.00 0.03%
01 Transporte dentro del País 600,000.00 0.00%
02 Viáticos dentro del país 1,000,000.00 0.00%
06
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
OBLIGACIONES 2,222,726.60 0.05%
01 Seguros riegos 5.26% 2,222,726.60 0.00%
7 CAPACITACION Y PROTOCOLO 600,000.00 0.01%
1 Actividades de capacitación 600,000.00 0.00%
08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,800,000.00 0.04%
5 Mant. Y rep. Equipo de transporte 1,000,000.00 0.00%
07 Mant. Y Rep. Equipo y mobiliario ofic. 500,000.00 0.00%
08
Mant. Y rep. de equipo de cómputo y sistemas de
información 300,000.00 0.00%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,850,000.00 0.10%
1 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 2,000,000.00 0.04%
1 Combustibles y lubricantes 1,000,000.00 0.00%
2 Productos farmacéuticos y medicinales 0.00 0.00%
4 Tintas, pinturas y diluyentes 800,000.00 0.00%
99 Otros productos químicos 200,000.00 0.00%
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
60
4
HERRAMEINTAS, REPUESTOS Y
ACCESORIOS 1,200,000.00 0.02%
01 Herramientas e instrumentos 200,000.00 0.00%
02 Repuestos y accesorios 1,000,000.00 0.00%
99
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS 1,650,000.00 0.03%
01 Útiles y materiales de oficina y computo 500,000.00 0.00%
03 Productos de papel cartón e impresos 500,000.00 0.00%
04 textiles y vestuarios 150,000.00 0.00%
06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 500,000.00 0.00%
5 BIENES DURADEROS 1,200,000.00 0.02%
01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,200,000.00 0.02%
05 Equipo y programas de computo 1,200,000.00 0.00%
ACTIVIDAD
03 ADMINISTRACIÓN DE INVERSIONES
PROPIAS 12,500,000.00 0.26%
5 BIENES DURADEROS 12,500,000.00 0.26%
01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 12,500,000.00 0.26%
3 Equipo de comunicación 500,000.00 0.00%
4 Equipo y mobiliario de Oficina 1,500,000.00 0.00%
5 Equipo y programas de computo 10,000,000.00 0.00%
99 Maquinaria equipo y mobiliario diverso 500,000.00 0.00%
ACTIVIDAD 04
REGISTRO DE DEUDAS, FONDOS Y
TRANSFERENCIAS 177,515,886.68 3.63%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 177,515,886.68 3.63%
01
OTRAS TRANSFEENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR PUBLICO 132,618,525.49 2.71%
01 Órgano de normalización técnica (1% I.B.I) 3,914,585.94 0.00%
02 Ley Nº 7788 10% aporte CONAGEBIO 626,572.11 0.00%
03 Ley Nº 7788 63% aporte fondo Parques Nacionales. 3,947,404.26 0.00%
02 Junta administrativa Registro Nac.3% I.B.I 11,743,757.82 0.00%
03 Juntas de Educación 10% I.B.I 39,145,859.41 0.00%
03
Consejo Nacional de personas con discapacidad
(CONAPDIS) LEY 9303 (0.5%) 10,034,335.13 0.00%
04 Comité Cantonal de deportes 60,206,010.81 0.00%
04 FEDEMSUR 3,000,000.00 0.00%
02
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
PERSONAS 19,845,750.54 0.41%
02 Becas a terceras personas 10,345,523.99 0.00%
03 Ayudas a funcionarios 9,500,226.55 0.00%
03 PRESTACIONES 13,706,086.67 0.28%
1 Prestaciones legales 5,706,086.67 0.00%
99 ayudas a terceras personas 8,000,000.00 0.00%
06
OTRAS TRANSFEENCIAS CORRIENTES AL
SECTOR Privado 11,345,523.99 0.23%
01 Indemnizaciones 1,000,000.00 0.00 0.00%
04
Centro agrícola Cantonal p/ establecimiento almacén
de insumos ley 7139 10,345,523.99 0.00%
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
61
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES 857,893,488.37 17.52%
SERVICIO 01 ASEO DE VÍAS Y SITIOS PÚBLICOS 61,096,162.34 1.25%
0 REMUNERACIONES 50,174,234.10 1.02%
01 REMUNERACIONES BASICAS 32,430,900.00 0.66%
01 Sueldos para cargos fijos (1) 30,930,900.00 0.00%
05 Suplencias 1,500,000.00 0.00%
02 REMUNERACIONS EVENTUALES 1,000,000.00 0.02%
01 Tiempo extraordinario 1,000,000.00 0.00%
03 INCENTIVOS SALARIALES 8,920,536.83 0.18%
01 Retribución por años de servicio 5,662,734.00 0.00%
03 Decimotercer mes 3,257,802.83 0.00%
04 CONTRIBUCIONES PATRONALES 4,012,812.63 0.08%
01 Contribución patronal al seguro de salud C.C.S.S 3,813,961.66 0.00%
05 Contribución Patronal al B.P.D.C. 198,850.97 0.00%
05
CONTRIBUC. PATRONALES A FONDOS DE
PENSIONES Y OTROS 3,809,984.64 0.08%
01
Contribución Patronal al seguros de pensiones de
C.C.S.S 2,020,325.88 0.00%
02
Aporte Patronal Reg. Obligatorio de pensiones
complementarias. 596,552.92 0.00%
03 Aporte Patronal fondo capitalización laboral 1,193,105.84 0.00%
1 SERVICIOS 2,259,213.53 0.05%
06
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
OBLIGACIONES 1,759,213.53 0.04%
01 Seguros riegos 5.26% 1,759,213.53 0.00%
8 MANTENIMIENTO Y REPARACION 500,000.00 0.01%
99 Mant. Y rep. de otros equipos 500,000.00 0.00%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,486,154.14 0.15%
01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,850,000.00 0.04%
01 Combustibles y lubricantes 1,500,000.00 0.00%
02 Productos farmacéuticos y medicinales 150,000.00 0.00%
99 Otros productos químicos 200,000.00 0.00%
03 MATERIALES Y PRODUCTOS EN USO 1,400,000.00 0.03%
01 Materiales y productos metálicos 100,000.00 0.00%
06 Materiales y productos de plástico 1,300,000.00 0.00%
4
HERRAMEINTAS, REPUESTOS Y
ACCESORIOS 1,500,000.00 0.03%
1 Herramientas e instrumentos 800,000.00 0.00%
2 Repuestos y accesorios 700,000.00 0.00%
99
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS 2,736,154.14 0.06%
04 Textiles y vestuarios 1,975,268.40 0.00%
06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 760,885.74 0.00%
5 BIENES DURADEROS 500,000.00 0.01%
1 Maquinaria y equipo y mobiliario 0.00%
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
62
99 Maquinaria equipo y mobiliario diverso 500,000.00 0.00%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 676,560.57 0.01%
02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
PERSONAS 0.00%
03 Ayudas a funcionarios 676,560.57 0.00%
SERVICIO 02 RECOLECCIÓN DE BASURA 157,114,216.50 3.21%
0 REMUNERACIONES 116,003,189.74 2.37%
01 REMUNERACIONES BASICAS 63,560,262.50 1.30%
01 Sueldos para cargos fijos (1) 47,249,962.50 0.00%
02 Jornales 10,310,300.00 0.00%
05 Suplencias 6,000,000.00 0.00%
02 REMUNERACIONS EVENTUALES 6,000,000.00 0.12%
01 Tiempo extraordinario 6,000,000.00 0.00%
03 INCENTIVOS SALARIALES 29,508,022.07 0.60%
01 Retribución por años de servicio 21,783,495.75 0.00%
03 Decimotercer mes 7,724,526.32 0.00%
04 CONTRIBUCIONES PATRONALES 8,364,098.70 0.17%
01 Contribución patronal al seguro de salud C.C.S.S 7,900,627.12 0.00%
05 Contribución Patronal al B.P.D.C. 463,471.58 0.00%
05
CONTRIBUC. PATRONALES A FONDOS DE
PENSIONES Y OTROS 8,570,806.46 0.18%
1 Seguro de pensiones 5,08% 4,708,871.25 0.00%
02
Aporte Patronal Reg. Obligatorio de pensiones
complementarias. 1,390,414.74 0.00%
03 Aporte Patronal fondo capitalización laboral 2,471,520.48 0.00%
1 SERVICIOS 14,310,469.12 0.29%
02 SERVICIOS BASICOS 100,000.00 0.00%
2 Servicio de energía eléctrica 100,000.00 0.00%
3 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAC 200,000.00 0.00%
2 Publicidad y Propaganda 200,000.00 0.00%
4 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 100,000.00 0.00%
99 Otros servicios de gestión y apoyo 100,000.00 0.00%
06
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
OBLIGACIONES 4,610,469.12 0.09%
01 Seguros riegos 5.26% 4,110,469.12 0.00%
01 Seguro vehículos 500,000.00 0.00%
7 CAPACITACION Y PROTOCOLO 800,000.00 0.02%
1 Actividades de capacitación 800,000.00 0.00%
08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 8,500,000.00 0.17%
05 Mant. Y rep. Equipo de transporte 8,000,000.00 0.00%
99 Mant. Y rep. de otros equipos 500,000.00 0.00%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 25,450,000.00 0.52%
01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 8,050,000.00 0.16%
01 Combustibles y lubricantes 7,000,000.00 0.00%
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
63
02 Productos farmacéuticos y medicinales 150,000.00 0.00%
99 Otros productos químicos 900,000.00 0.00%
03 MATERIALES Y PRODUCTOS EN USO 2,300,000.00 0.05%
01 Materiales y productos metálicos 100,000.00 0.00%
6 Materiales y productos de plástico 1,000,000.00 0.00%
99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 1,200,000.00 0.00%
04
HERRAMEINTAS, REPUESTOS Y
ACCESORIOS 11,200,000.00 0.23%
01 Herramientas e instrumentos 200,000.00 0.00%
02 Repuestos y accesorios 11,000,000.00 0.00%
99
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS 3,900,000.00 0.08%
04 Textiles y vestuarios 2,800,000.00 0.00%
5 Útiles y materiales de limpieza 200,000.00 0.00%
06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 900,000.00 0.00%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,350,557.64 0.03%
02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
PERSONAS 1,350,557.64 0.03%
03 Ayudas a funcionarios 1,350,557.64 0.00%
SERVICIO 03 MANTENIMIENTO DE CAMINOS Y CALLES 118,446,152.00 2.42%
0 REMUNERACIONES 96,882,080.20 1.98%
01 REMUNERACIONES BASICAS 46,422,920.00 0.95%
01 Sueldos para cargos fijos (1) 43,222,920.00 0.00%
05 Suplencias 3,200,000.00 0.00%
02 REMUNERACIONS EVENTUALES 1,500,000.00 0.03%
01 Tiempo extraordinario 1,500,000.00 0.00%
03 INCENTIVOS SALARIALES 33,878,356.48 0.69%
01 Retribución por años de servicio 27,489,268.30 0.00%
03 Decimotercer mes 6,389,088.18 0.00%
04 CONTRIBUCIONES PATRONALES 7,735,907.96 0.16%
01 Contribución patronal al seguro de salud C.C.S.S 7,352,562.67 0.00%
05 Contribución Patronal al B.P.D.C. 383,345.29 0.00%
05
CONTRIBUC. PATRONALES A FONDOS DE
PENSIONES Y OTROS 7,344,895.77 0.15%
01 Seguro de pensiones 5,08% 3,894,788.15 0.00%
02
Aporte Patronal Reg. Obligatorio de pensiones
complementarias. 1,150,035.87 0.00%
03 Aporte Patronal fondo capitalización laboral 2,300,071.74 0.00%
1 SERVICIOS 6,157,201.99 0.13%
01 ALQUILERES 1,000,000.00 0.02%
2 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 1,000,000.00 0.00%
04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 30,000.00 0.00%
99 Servicios de gestión y apoyo 30,000.00 0.00%
06
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
OBLIGACIONES 3,593,548.47 0.07%
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
64
01 Seguros riegos 5.26% 3,593,548.47 0.00%
8 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,533,653.52 0.03%
5 Mant. Y rep. Equipo de transporte 1,233,653.52 0.00%
99 Mant. Y reparación de otros equipos 300,000.00 0.00%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 9,150,000.00 0.19%
01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 2,150,000.00 0.04%
01 Combustibles y lubricantes 2,000,000.00 0.00%
2 Productos farmacéuticos y medicinales. 150,000.00 0.00%
03 MATERIALES Y PRODUCTOS EN USO 2,100,000.00 0.04%
01 Materiales y productos metálicos 100,000.00 0.00%
99 Otros materiales y productos de uso en la construcción
2,000,000.00 0.00%
4
HERRAMEINTAS, REPUESTOS Y
ACCESORIOS 2,300,000.00 0.05%
1 Herramientas e instrumentos 800,000.00 0.00%
2 Repuestos y accesorios 1,500,000.00 0.00%
99
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS 2,600,000.00 0.05%
04 Textiles y vestuarios 2,100,000.00 0.00%
06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 500,000.00 0.00%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 6,256,869.81 0.13%
02
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
PERSONAS 1,256,869.81 0.03%
03 Ayudas a funcionarios 1,256,869.81 0.00%
03 PRESTACIONES 5,000,000.00 0.10%
01 Prestaciones legales 5,000,000.00 0.00%
SERVICIO 04 CEMENTERIOS 1,350,000.00 0.03%
1 SERVICIOS 550,000.00 0.01%
02 SERVICIOS BASICOS 250,000.00 0.01%
01 Servicio de agua y alcantarillado 250,000.00 0.00%
08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 300,000.00 0.01%
99 Mant. Y rep. de otros equipos 300,000.00 0.00%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 800,000.00 0.02%
01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 200,000.00 0.00%
99 Otros productos químicos 200,000.00 0.00%
3 MATERIALES Y PRODUCTOS EN USO 600,000.00 0.01%
1 Materiales y productos metálicos 100,000.00 0.00%
99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 500,000.00 0.00%
SERVICIO 05 PARQUES Y OBRAS DE ORNATO 33,493,678.77 0.68%
0 REMUNERACIONES 27,570,282.87 0.56%
01 REMUNERACIONES BASICAS 14,703,262.00 0.30%
01 Sueldos para cargos fijos (1)
5,155,150.00 0.00%
02 Jornales - 0.00%
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
65
03 Servicios especiales
8,848,112.00 0.00%
05 Suplencias 500,000.00 0.00%
2 REMUNERACIONS EVENTUALES 0.00%
1 Tiempo extraordinario 200,000.00 0.00%
03 INCENTIVOS SALARIALES 8,575,391.05 0.18%
01 Retribución por años de servicio
6,757,212.00 0.00%
03 Decimotercer mes
1,818,179.05 0.00%
04 CONTRIBUCIONES PATRONALES 2,201,451.19 0.04%
01 Contribución patronal al seguro de salud C.C.S.S
2,092,360.45 0.00%
05 Contribución Patronal al B.P.D.C. 109,090.74 0.00%
05
CONTRIBUC. PATRONALES A FONDOS DE
PENSIONES Y OTROS 2,090,178.63 0.04%
1 Seguro de pensiones 5,08%
1,108,361.95 0.00%
02
Aporte Patronal Reg. Obligatorio de pensiones
complementarias. 327,272.23 0.00%
03 Aporte Patronal fondo capitalización laboral 654,544.46 0.00%
1 SERVICIOS 1.965.721.33 0.00%
02 SERVICIOS BASICOS 300,000.00 0.01%
01 Servicio de agua y alcantarillado 300,000.00 0.00%
04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 200,000.00 0.00%
06 Servicios generales 200,000.00 0.00%
6
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
OBLIGACIONES - 965,721.33 0.02%
1 Seguros riegos 4,5%dif 4,876,465,06 965,721.33 0.00%
8 MANTENIMIENTO Y REPARACION 500,000.00 0.01%
99 Mant. Y rep. de otros equipos 500,000.00 0.00%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3.100.000.00 0.00%
01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 2,100,000.00 0.04%
01 Combustibles y lubricantes 500,000.00 0.00%
04 Tintas, pinturas y diluyentes 300,000.00 0.00%
99 Otros productos químicos 300,000.00 0.00%
2 ALIMENTO Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 0.00%
2 Productos agroforestales 500,000.00 0.00%
3 MATERIALES Y PRODUCTOS EN USO 0.00%
6 Materiales y productos de plástico 500,000.00 0.00%
04 HERRAMEINTAS, REPUESTOS Y
ACCESORIOS 1,000,000.00 0.02%
01 Herramientas e instrumentos 500,000.00 0.00%
02 Repuestos y accesorios 500,000.00 0.00%
5 BIENES DURADEROS 500.000.00 0.00%
1 Maquinaria equipo y mobiliario diverso 0.00%
99 Maquinaria y equipo diverso 500,000.00 0.00%
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
66
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 357,674.57 0.01%
02
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
PERSONAS 0.00%
03 Ayudas a funcionarios 357,674.57 0.00%
SERVICIO 07 MERCADOS, PLAZAS Y FERIAS 40,829,758.89 0.83%
0 REMUNERACIONES 27,716,698.27 0.57%
01 REMUNERACIONES BASICAS 17,080,837.00 0.35%
01 Sueldos para cargos fijos (1)
2,577,575.00 0.00%
02 Jornales
5,155,150.00 0.00%
03 Servicios especiales
8,848,112.00 0.00%
5 Suplencias 500,000.00 0.00%
02 REMUNERACIONS EVENTUALES 1,000,000.00 0.02%
01 Tiempo extraordinario
1,000,000.00 0.00%
03 INCENTIVOS SALARIALES 5,321,440.21 0.11%
01 Retribución por años de servicio
3,493,605.50 0.00%
03 Decimotercer mes
1,827,834.71 0.00%
04 CONTRIBUCIONES PATRONALES 2,213,142.27 0.05%
01 Contribución patronal al seguro de salud C.C.S.S
2,103,472.19 0.00%
05 Contribución Patronal al B.P.D.C. 109,670.08 0.00%
05
CONTRIBUC. PATRONALES A FONDOS DE
PENSIONES Y OTROS 2,101,278.78 0.04%
01 Seguro de pensiones 5,08% 1,114,248.04 0.00%
02
Aporte Patronal Reg. Obligatorio de pensiones
complementarias. 329,010.25 0.00%
03 Aporte Patronal fondo capitalización laboral 658,020.50 0.00%
1 SERVICIOS 4,670,849.91 0.10%
02 SERVICIOS BASICOS 3,300,000.00 0.07%
01 Servicio de agua y alcantarillado
1,800,000.00 0.00%
02 Servicio de energía eléctrica
1,400,000.00 0.00%
99 Otros servicios básicos 100,000.00 0.00%
03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAC 100,000.00 0.00%
03 Impresión, encuadernación y otros 100,000.00 0.00%
04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 300,000.00 0.01%
06 Servicios Generales 300,000.00 0.00%
06
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
OBLIGACIONES 970,849.91 0.02%
01 Seguros riegos 5.26% 970,849.91 0.00%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,482,836.67 0.05%
01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 282,836.67 0.01%
99 Otros productos químicos 282,836.67 0.00%
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
67
03 MATERIALES Y PRODUCTOS EN USO 1,500,000.00 0.03%
1 Materiales y productos metálicos 100,000.00 0.00%
04
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de
computo 500,000.00 0.00%
99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 900,000.00 0.00%
99
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS 700,000.00 0.01%
04 Textiles y vestuarios 300,000.00 0.00%
05 Útiles y materiales de limpieza 400,000.00 0.00%
5 BIENES DURADEROS 300,000.00 0.01%
1 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 300,000.00 0.01%
4 Equipo y mobiliario de Oficina 300,000.00 0.00%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 5,659,374.04 0.12%
02 0.00%
03 Ayudas a funcionarios 359,574.04 0.00%
03 0.00%
01 Prestaciones legales 5,299,800.00 0.00%
SERVICIO 09
EDUCATIVOS, CULTURALES, Y
DEPORTIVOS 5,780,545.96 0.12%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,890,272.98 0.06%
99
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS 2,890,272.98 0.06%
04 Textiles y vestuarios
2,890,272.98 0.00%
5 BIENES DURADEROS 2,890,272.98 0.06%
01 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2,890,272.98 0.06%
07 Equipo mobiliario, deportivo y recreativo
2,890,272.98 0.00%
SERVICIO 10
SERVICIOS SOCIALES Y
COMPLEMENTARIOS 141,365,299.71 2.89%
0 REMUNERACIONES 21,054,659.03 0.43%
01 REMUNERACIONES BASICAS 8,914,392.50 0.18%
01 Sueldos para cargos fijos (1)
8,914,392.50 0.00%
03 INCENTIVOS SALARIALES 8,862,868.07 0.18%
01 Retribución por años de servicio
7,474,375.25 0.00%
03 Decimotercer mes
1,388,492.82 0.00%
04 CONTRIBUCIONES PATRONALES 1,681,187.11 0.03%
01 Contribución patronal al seguro de salud C.C.S.S
1,597,877.54 0.00%
05 Contribución Patronal al B.P.D.C. 83,309.57 0.00%
05
CONTRIBUC. PATRONALES A FONDOS DE
PENSIONES Y OTROS 1,596,211.35 0.03%
01 Seguro de pensiones 5,08% 846,425.23 0.00%
02
Aporte Patronal Régimen Obligatorio de pensiones
complementarias 249,928.71 0.00%
03 Aporte Patronal fondo capitalización laboral 499,857.42 0.00%
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
68
1 SERVICIOS 119,837,494.5 2.45%
04 SERVICIOS DE GESTIÓ Y APOYO 117,900,000.00 2.41%
99 Servicios de gestión y apoyo
117,900,000.00 0.00%
5 GTS DE VIAJE Y TRANSPORTE 700,000.00 0.01%
1 Transporte dentro del País 200,000.00 0.00%
2 Viáticos dentro del país 500,000.00 0.00%
06
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
OBLIGACIONES 737,494.55 0.02%
01 Seguros riegos 5.26% 737,494.55 0.00%
07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 500,000.00 0.01%
01 Actividades de capacitación 300,000.00 0.00%
02 Actividades protocolarias y sociales 200,000.00 0.00%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 200,000.00 0.00%
99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS 200,000.00 0.00%
04 Textiles y vestuarios 200,000.00 0.00%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 273,146.13 0.01%
02
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
PERSONAS 273,146.13 0.01%
03 Ayudas a funcionarios 273,146.13 0.00%
SERVICIO 11 ESTACIONAMIENTOS Y TERMINALES 26,504,163.87 0.54%
0 REMUNERACIONES 21,473,422.22 0.44%
01 REMUNERACIONES BASICAS 11,925,687.00 0.24%
01 Sueldos para cargos fijos (1)
2,577,575.00 0.00%
03 Servicios especiales
8,848,112.00 0.00%
5 Suplencias 500,000.00 0.00%
02 REMUNERACIONS EVENTUALES 1,000,000.00 0.02%
01 Tiempo extraordinario
1,000,000.00 0.00%
03 INCENTIVOS SALARIALES
5,205,151.48 0.11%
01 Retribución por años de servicio
3,789,042.46 0.00%
03 Decimotercer mes
1,416,109.02 0.00%
04 CONTRIBUCIONES PATRONALES 1,714,624.81 0.04%
01 Contribución patronal al seguro de salud C.C.S.S
1,629,658.26 0.00%
05 Contribución Patronal al B.P.D.C. 84,966.54 0.00%
05
CONTRIBUC. PATRONALES A FONDOS DE
PENSIONES Y OTROS 1,627,958.93 0.03%
1 seguro de pensiones 5,08% 863,260.06 0.00%
02
Aporte Patronal Reg. Obligatorio de pensiones
complementarias. 254,899.62 0.00%
03 Aporte Patronal fondo capitalización laboral 509,799.25 0.00%
1 SERVICIOS 3,102,162.83 0.06%
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
69
02 SERVICIOS BASICOS 1,800,000.00 0.04%
01 Servicio de agua y alcantarillado 300,000.00 0.00%
02 Servicio de energía eléctrica
1,400,000.00 0.00%
99 Otros servicios básicos 100,000.00 0.00%
3 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAC - 150,000.00 0.00%
3 Impresión, encuadernación y otros 150,000.00 0.00%
04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 400,000.00 0.01%
06 Servicios Generales 400,000.00 0.00%
06
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
OBLIGACIONES 752,162.83 0.02%
01 Seguros riegos 5.26% 752,162.83 0.00%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 1,650,000.00 0.03%
03 MATERIALES Y PRODUCTOS EN USO 1,250,000.00 0.03%
1 Materiales y productos metálicos 50,000.00 0.00%
04
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de
computo 200,000.00 0.00%
99 Otros materiales y productos de uso en la construcción
1,000,000.00 0.00%
99
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS 400,000.00 0.01%
04 Textiles y vestuarios 300,000.00 0.00%
05 Útiles y materiales de limpieza 100,000.00 0.00%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 278,578.82 0.01%
02
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
PERSONAS 278,578.82 0.01%
03 Ayudas a funcionarios 278,578.82 0.00%
SERVICIO 16 DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA 52,878,367.90 1.08%
0 REMUNERACIONES 21,284,154.73 0.43%
01 REMUNERACIONES BASICAS 11,594,837.50 0.24%
01 Sueldos para cargos fijos (1) 10,594,837.50 0.00%
5 Suplencias 1,000,000.00 0.00%
2 REMUNERACIONS EVENTUALES 1,500,000.00 0.03%
1 Tiempo extraordinario 1,500,000.00 0.00%
03 INCENTIVOS SALARIALES
4,876,195.14 0.10%
01 Retribución por años de servicio 3,472,567.75 0.00%
03 Decimotercer mes 1,403,627.39 0.00%
04 CONTRIBUCIONES PATRONALES 1,699,512.04 0.03%
01 Contribución patronal al seguro de salud C.C.S.S 1,615,294.40 0.00%
05 Contribución Patronal al B.P.D.C. 84,217.64 0.00%
05
CONTRIBUC. PATRONALES A FONDOS DE
PENSIONES Y OTROS 1,613,610.05 0.03%
1 Seguro de pensiones 5,08% 855,651.26 0.00%
02
Aporte Patronal Reg. Obligatorio de pensiones
complementarias. 252,652.93 0.00%
03 Aporte Patronal fondo capitalización laboral 505,305.86 0.00%
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
70
1 SERVICIOS 9,805,533.24 0.20%
01 ALQUILERES 4,000,000.00 0.08%
02 Alquiler maquinaria, equipo y mobiliario 4,000,000.00 0.00%
04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 60,000.00 0.00%
99 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 60,000.00 0.00%
06
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
OBLIGACIONES 745,533.24 0.02%
1 Seguros riegos 5.26% 745,533.24 0.00%
3 Seguro vehículos 0.00 0.00%
8 MANTENIMIENTO Y REPARACION 5,000,000.00 0.10%
4
Mant. Y Rep. Equipo de maquinaria y equipo de
producción 5,000,000.00 0.00%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 20,912,556.51 0.43%
01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 7,650,000.00 0.16%
1 Combustibles y lubricantes 7,000,000.00 0.00%
2 Productos farmacéuticos y medicinales. 150,000.00 0.00%
99 Otros productos químicos 500,000.00 0.00%
03 MATERIALES Y PRODUCTOS EN USO 3,670,000.00 0.07%
01 Productos metálicos 70,000.00 0.00%
2 Materiales y productos minerales y asfalticos 500,000.00 0.00%
4
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de
cómputo 300,000.00 0.00%
6 Materiales y productos de plástico 800,000.00 0.00%
99 Otros materiales y productos de uso en la construcción
2,000,000.00 0.00%
04 HERRAMIENTAS REPUESTOS Y ACCESORIOS 7,200,000.00 0.15%
01 Herramientas e instrumentos 200,000.00 0.00%
02 Repuestos y accesorios 7,000,000.00 0.00%
99
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS 2,392,556.51 0.05%
3 Productos de papel cartón e impresos 20,000.00 0.00%
04 Textiles y vestuarios 1,588,050.23 0.00%
5 Útiles y materiales de limpieza 300,000.00 0.00%
6 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 484,506.28 0.00%
5 BIENES DURADEROS 600,000.00 0.01%
01 Maquinaria Equipo y Mobiliario 600,000.00 0.01%
04 Maquinaria Equipo y Mobiliario 100,000.00 0.00%
99 Maquinaria equipo y mobiliario diverso 500,000.00 0.00%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 276,123.42 0.01%
02
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
PERSONAS 276,123.42 0.01%
03 Ayudas a funcionarios 276,123.42 0.00%
SERVICIO 17 MANTENIMIENTO DE EDIFICIO 29,443,948.94 0.60%
0 REMUNERACIONES 20,060,371.11 0.41%
01 REMUNERACIONES BASICAS 14,083,453.50 0.29%
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
71
01 Sueldos para cargos fijos (1)
4,261,367.50 0.00%
03 Servicios especiales
9,472,086.00 0.00%
05 Suplencias 350,000.00 0.00%
03 INCENTIVOS SALARIALES 2,854,291.44 0.06%
01 Retribución por años de servicio
1,531,368.98 0.00%
03 Decimotercer mes
1,322,922.46 0.00%
04 CONTRIBUCIONES PATRONALES 1,601,794.51 0.03%
01 Contribución patronal al seguro de salud C.C.S.S
1,522,419.17 0.00%
05 Contribución Patronal al B.P.D.C. 79,375.35 0.00%
05
CONTRIBUC. PATRONALES A FONDOS DE
PENSIONES Y OTROS 1,520,831.66 0.03%
01 Seguro de pensiones 5,08% 806,453.53 0.00%
02
Aporte Patronal Régimen Obligatorio de pensiones
complementarias 238,126.04 0.00%
03 Aporte Patronal fondo capitalización laboral 476,252.09 0.00%
1 SERVICIOS 1,002,667.01 0.02%
04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00%
6 Servicios Generales 300,000.00 0.00%
6
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
OBLIGACIONES 0.00%
1 Seguros riegos 4,5%dif 4,876,465,06 702,667.01 0.00%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,320,663.77 0.15%
1 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 4,520,663.77 0.09%
99 OTROS PRODUCOS QUIMICOS 200,000.00 0.00%
3
MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO DE LA
CONSTRUCCION 0.00%
1 Materiales y productos metálicos 631,549.51 0.00%
2 Materiales minerales y asfalticos 500,000.00 0.00%
4
Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de
cómputo 689,114.26 0.00%
99 Otros materiales y productos de uso en la construcción
2,500,000.00 0.00%
99
UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS 2,800,000.00 0.06%
4 Textiles y vestuarios
1,000,000.00 0.00%
5 Útiles y materiales de limpieza
1,300,000.00 0.00%
6
UTILES y materiales de RESGURDO Y
SEGURIDAD 500,000.00 0.00%
5 BIENES DURADEROS 800,000.00 0.02%
1 MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00%
99 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 800,000.00 0.00%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 260,247.04 0.01%
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
72
02
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
PERSONAS 260,247.04 0.01%
03 Ayudas a funcionarios 260,247.04 0.00%
SERVICIO 25 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 54,250,188.49 1.11%
0 REMUNERACIONES 38,831,256.73 0.79%
01 REMUNERACIONES BASICAS 20,626,392.50 0.42%
01 Sueldos para cargos fijos (1)
19,626,392.50 0.00%
05 Suplencias 900,000.00 0.00%
2 REMUNERACIONS EVENTUALES 0.00%
1 Tiempo extraordinario 100,000.00 0.00%
03 INCENTIVOS SALARIALES 12,160,335.05 0.25%
01 Retribución por años de servicio
9,599,527.90 0.00%
03 Decimotercer mes
2,560,807.15 0.00%
04 CONTRIBUCIONES PATRONALES 3,100,625.29 0.06%
01 Contribución patronal al seguro de salud C.C.S.S
2,946,976.86 0.00%
05 Contribución Patronal al B.P.D.C. 153,648.43 0.00%
05
CONTRIBUC. PATRONALES A FONDOS DE
PENSIONES Y OTROS 2,943,903.89 0.06%
01 Seguro de pensiones 5,08%
1,561,068.04 0.00%
02
Aporte Patronal Régimen Obligatorio de pensiones
complementarias 460,945.29 0.00%
03 Aporte Patronal fondo capitalización laboral 921,890.57 0.00%
1 SERVICIOS 8,090,166.42 0.17%
03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAC 500,000.00 0.01%
02 Publicidad y Propaganda 200,000.00 0.00%
03 IMPRESIÓN Y ENCUADERNACION 200,000.00 0.00%
04 TRANSPORTE DE BIENES 100,000.00 0.00%
04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 830,000.00 0.02%
06 Servicios generales 800,000.00 0.00%
99 Servicios de gestión y apoyo 30,000.00 0.00%
5 GTS DE VIAJE Y TRANSPORTE 2,500,000.00 0.05%
1 Transporte dentro del País 500,000.00 0.00%
2 Viáticos dentro del país
2,000,000.00 0.00%
06 1,560,166.42 0.03%
01 Seguros riegos 5.26%
1,360,166.42 0.00%
01 Seguro vehículos 200,000.00 0.00%
07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 1,200,000.00 0.02%
01 Actividades de capacitación 800,000.00 0.00%
02 Actividades protocolarias y sociales 400,000.00 0.00%
08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,500,000.00 0.03%
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
73
05 Mant y reparación equipo de transporte
1,500,000.00 0.00%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,625,000.00 0.11%
01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 2,250,000.00 0.05%
01 Combustibles y lubricantes
1,500,000.00 0.00%
02 Productos farmacéuticos y medicinales. 150,000.00 0.00%
04 Tintas, pinturas y diluyentes 500,000.00 0.00%
99 Otros productos químicos 100,000.00 0.00%
03 MATERIALES Y PRODUCTOS EN USO 1,075,000.00 0.02%
01 Materiales y productos metálicos 75,000.00 0.00%
06 Materiales y productos de plástico 200,000.00 0.00%
99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 800,000.00 0.00%
04
HERRAMEINTAS, REPUESTOS Y
ACCESORIOS 1,600,000.00 0.03%
01 Herramientas e instrumentos 100,000.00 0.00%
02 Repuestos y accesorios
1,500,000.00 0.00%
99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS 700,000.00 0.01%
04 Textiles y vestuarios 400,000.00 0.00%
05 Útiles y materiales de limpieza 300,000.00 0.00%
5 BIENES DURADEROS 1,200,000.00 0.02%
01 MAQUINARIA,EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00%
4 Equipo de oficina 500,000.00 0.00%
5 Equipo de computo 700,000.00 0.00%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 503,765.34 0.01%
02
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
PERSONAS 503,765.34 0.01%
03 Ayudas a funcionarios 503,765.34 0.00%
SERVICIO 26 DESARROLLO URBANO 131,341,005.01 2.68%
0 REMUNERACIONES 115,085,329.53 2.35%
01 REMUNERACIONES BASICAS 63,917,485.00 1.31%
01 Sueldos para cargos fijos (1)
62,417,485.00 0.00%
03 Servicios especiales 0.00 0.00%
05 Suplencias
1,500,000.00 0.00%
2 REMUNERACIONS EVENTUALES - 800,000.00 0.02%
1 Tiempo extraordinario 800,000.00 0.00%
03 INCENTIVOS SALARIALES 32,453,496.87 0.66%
01 Retribución por años de servicio
18,000,578.70 0.00%
02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión
6,863,379.25 0.00%
03 Decimotercer mes
7,589,538.92 0.00%
04 CONTRIBUCIONES PATRONALES 9,189,413.72 0.19%
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
74
01 Contribución patronal al seguro de salud C.C.S.S
8,734,041.39 0.00%
05 Contribución Patronal al B.P.D.C. 455,372.33 0.00%
05
CONTRIBUC. PATRONALES A FONDOS DE
PENSIONES Y OTROS 8,724,933.94 0.18%
01 Seguro de pensiones 5,08%
4,626,582.92 0.00%
02
Aporte Patronal Régimen Obligatorio de pensiones
complementarias
1,366,117.00 0.00%
03 Aporte Patronal fondo capitalización laboral
2,732,234.01 0.00%
1 SERVICIOS 7,883,084.47 0.16%
03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINAC 500,000.00 0.01%
02 Publicidad y Propaganda 100,000.00 0.00%
03 Impresión, encuadernación y otros 400,000.00 0.00%
04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 60,000.00 0.00%
99 Servicios de gestión y apoyo 60,000.00 0.00%
05 GTS DE VIAJE Y TRANSPORTE 1,574,993.72 0.03%
1 Transporte dentro del País 750,000.00 0.00%
2 Viáticos dentro del país 824,993.72 0.00%
06
SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS
OBLIGACIONES 4,248,090.75 0.09%
01 Seguros riegos 5.26%
4,031,164.93 0.00%
Seguro vehículos 216,925.82 0.00%
08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 1,500,000.00 0.03%
05 Mant. y reparación equipo de transporte
1,500,000.00 0.00%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 5,679,566.96 0.12%
01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 1,650,000.00 0.03%
01 Combustibles y lubricantes
1,500,000.00 0.00%
02 Productos farmacéuticos y medicinales. 150,000.00 0.00%
04
HERRAMEINTAS, REPUESTOS Y
ACCESORIOS 2,000,000.00 0.04%
01 Herramientas e instrumento 500,000.00 0.00%
02 Repuestos y accesorios
1,500,000.00 0.00%
99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS
DIVERSOS 2,029,566.96 0.04%
03 Productos de papel cartón e impresos 400,000.00 0.00%
04 Textiles y vestuarios
1,200,000.00 0.00%
06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 429,566.96 0.00%
5 BIENES DURADEROS 1,200,000.00 0.02%
1 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 0.00%
4 Equipo y mobiliario de Oficina 200,000.00 0.00%
5 Equipo y programas de computo 700,000.00 0.00%
99 Maquinaria equipo y mobiliario diverso 300,000.00 0.00%
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
75
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 1,493,024.05 0.03%
02
TRANSFERENCIAS CORRIENTES A
PERSONAS 0.00%
03 Ayudas a funcionarios
1,493,024.05 0.00%
SERVICIO 28 ATENCION EMERGENCIAS CANTONALES 4,000,000.00 0.08%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,000,000.00 0.08%
01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 2,000,000.00 0.04%
01 Combustibles y lubricantes
2,000,000.00 0.00%
03 MATERIALES Y PRODUCTOS EN USO 2,000,000.00 0.04%
99 Materiales y productos para construcción
2,000,000.00 0.00%
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
76
PROGRAMA III: INVERSIONES 3,041,119,646.33 115.41%
GRUPO 02 VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE 2,385,415,784.54 90.53%
Proyecto 01 Unidad Técnica de Gestión Vial Municipal (Nº8114) 556,053,678.23 21.10%
0 REMUNERACIONES 326,407,621.72 12.39%
01 REMUNERACIONES BASICAS 179,231,325.00 6.80%
01 Sueldos para cargos fijos 115,986,260.00 0.00%
02 Jornales 31,831,800.00 0.00%
03 Servicios Especiales 28,772,640.00 0.00%
05 Suplencias 2,640,625.00 0.00%
02 REMUNERACIONS EVENTUALES 4,000,000.00 0.15%
01 Tiempo extraordinario 4,000,000.00 0.15%
03 INCENTIVOS SALARIALES 92,699,488.47 3.52%
01 Retribución por años servidos 58,374,698.20 2.22%
02 Restricción al Ejercicio Liberal de la Profesión 12,939,936.75 0.49%
03 Decimotercer mes 21,384,853.52 0.81%
04 CONTRIBUCIONES PATRONALES 25,892,780.64 0.00%
01 Contribución patronal C.C.S.S 14% 24,609,689.43 0.93%
05 Contribución Patronal al B.P.D.C.0.5% 1,283,091.21 0.05%
05 CONTRIBUC. PATRON0 A FDOS PENSIONES Y Otros 24,584,027.61 0.00%
1 Seguro de pensiones 5,08% 13,036,206.71
02
Aporte Pat. Reg. Obligatorio de pensiones complementarias
1.5% 3,849,273.63 0.15%
03 Aporte Patronal fondo capitalización laboral 3% 7,698,547.27 0.29%
1 SERVICIOS 67,808,590.86 2.57%
02 SERVICIOS BASICOS 30,000.00 0.00%
03 Servicio de Correo 30,000.00 0.00%
03 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 6,300,000.00 0.24%
01 Información 5,100,000.00 0.19%
03 Impresión, Encuadernación y otros 1,000,000.00 0.04%
04 Transporte de Bienes 100,000.00 0.00%
06 Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales 100,000.00
04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 12,300,000.00 0.00%
02 Servicios Jurídicos 1,300,000.00 0.05%
03 Servicios de ingeniería 8,500,000.00
06 Servicios Generales 500,000.00 0.02%
99 Otros Servicios de Gestión y Apoyo 2,000,000.00 0.08%
05 GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE 3,597,678.75 0.14%
01 Transporte dentro del país 1,800,000.00 0.07%
02 Viáticos dentro del país 1,797,678.75 0.07%
06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 34,830,912.11 0.00%
01 Seguros 34,830,912.11 1.32%
07 CAPACITACION Y PROTOCOLO 6,500,000.00 0.25%
01 Actividades de Capacitación 5,000,000.00 0.19%
02 Actividades Protocolarias y Sociales 1,500,000.00 0.06%
08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 4,250,000.00 0.00%
01 Mantenimiento de Edificios y Locales 100,000.00 0.00%
05 Mant. Y Rep. Equipo de transporte 3,000,000.00 0.11%
06 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Comunicación 150,000.00 0.01%
07
Mantenimiento y Reparación de Equipo y Mobiliario de
Oficina 500,000.00 0.02%
08
Mant. Y Rep. de Equipo de Cómputo y Sistemas de
Información 500,000.00 0.02%
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
77
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 30,765,183.33 0.00%
01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 7,950,000.00 0.00%
01 Combustibles y lubricantes 5,000,000.00 0.19%
02 Productos Farmacéuticos y Medicinales 800,000.00 0.03%
04 Tintas, pinturas y diluyentes 2,000,000.00 0.08%
99 Otros Productos Químicos 150,000.00 0.01%
03 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA
CONSTRUCCION Y MANT. 1,700,000.00 0.06%
01 Materiales y Productos Metálicos 150,000.00 0.01%
04 Materiales y Productos eléctricos, telefónicos y de computo 600,000.00 0.02%
05 Materiales y Productos de Vidrio 300,000.00 0.01%
06 Materiales y Productos de Plástico 150,000.00 0.01%
99 Otros materiales y productos de uso en la construcción 500,000.00 0.02%
04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 5,215,183.33 0.00%
02 Repuestos y accesorios 5,215,183.33 0.20%
99 UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 15,900,000.00 0.60%
01 Útiles y materiales de oficina y computo 700,000.00 0.03%
03 Productos de papel, cartón e impresos 700,000.00 0.03%
04 Textiles y vestuarios 8,500,000.00 0.32%
05 Útiles y Materiales de Limpieza 500,000.00 0.02%
06 Útiles y Materiales de resguardo y seguridad 5,000,000.00 0.19%
99 Otros Útiles, materiales y suministros 500,000.00 0.02%
5 BIENES DURADEROS 129,000,000.00 4.90%
1 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 129,000,000.00 0.00%
01 Maquinaria y equipo para producción 127,000,000.00
03 Equipo de comunicación 200,000.00 0.01%
04 Equipo mobiliario y oficina 300,000.00
05 Equipo y programas de cómputo 1,500,000.00 0.06%
99 Maquinaria y equipo diverso 0.00%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 2,072,282.32 0.00%
02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 2,072,282.32 0.08%
03 Ayudas a Funcionarios 2,072,282.32 0.08%
9 CUENTAS ESPECIALES 0.00
02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 0.00
02 Sumas con destino específico sin asignación presupuestaria 0.00
Proyecto 02 Mantenimiento Rutinario de la red vial Cantonal 247,830,433.33 ####
0 REMUNERACIONES 16,640,433.33 0.63%
02 REMUNERACIONS EVENTUALES 13,000,000.00 0.49%
01 Tiempo extraordinario 13,000,000.00 0.49%
03 INCENTIVOS SALARIALES 1,083,333.33 0.04%
03 Decimotercer mes 1,083,333.33 0.04%
04 CONTRIBUCIONES PATRONALES 1,311,700.00 0.05%
01 Contribución patronal C.C.S.S 9,59% 1,246,700.00 0.05%
05 Contribución Patronal al B.P.D.C.0.5% 65,000.00 0.00%
05 CONTRIBUC. PATRON0 A FDOS PENSIONES Y Otros 1,245,400.00 0.05%
01
Contribución patronal al seguro de pensiones de la C.C.S.S
5,08% 660,400.00
02
Aporte Pat. Reg. Obligatorio de pensiones complementarias
1.5% 195,000.00 0.01%
03 Aporte Patronal fondo capitalización laboral 3% 390,000.00 0.01%
1 SERVICIOS 94,650,000.00 3.59%
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
78
01 ALQUILERES 60,000,000.00
2 Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario 60,000,000.00
04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 4,000,000.00
3 SERVICIOS DE INGENIERIA 4,000,000.00
06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 650,000.00 0.02%
01 Seguros 650,000.00 0.02%
08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 30,000,000.00 0.00%
04
Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de
producción 30,000,000.00 1.14%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 136,540,000.00 5.18%
01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 50,000,000.00 1.90%
01 Combustibles y lubricantes 50,000,000.00 1.90%
03
MATERIALES Y PRODUCTOS EN USO EN LA
CONSTRUCCION Y MANT. 36,540,000.00 1.39%
01 Materiales y Productos Metálicos 0.00%
02 Materiales y productos minerales y asfálticos 36,540,000.00 0.00%
04 HERRAMEINTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 50,000,000.00 1.90%
02 REPUESTOS Y ACCESORIOS 50,000,000.00 1.90%
PROYEC
TO 03
MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL
CANTONAL 128,467,002.06 0.00%
0 REMUNERACIONES 12,800,333.33 0.00%
02 REMUNERACIONES EVENTUALES 10,000,000.00 0.00%
01 Tiempo Extraordinario 10,000,000.00 0.38%
03 INCENTIVOS SALARIALES 833,333.33 0.00%
03 Decimotercer mes 833,333.33 0.03%
04 CONTRIBUYENTES PATRONALES 0.00%
01 Contribución patronal C.C.S.S 9,59% 959,000.00 1,009,000.00 0.04%
05 Contribución Patronal al B.P.D.C.0.5% 50,000.00 0.00%
05 CONTRIBUC. PATRON0 A FDOS PENSIONES Y Otros 0.00%
01
Aporte Pat. Reg. Obligatorio de pensiones complementarias
5,08 % 508,000.00 958,000.00 0.02%
02
Aporte patronal. Reg. Obligatorio de pensiones complementaria
1.5% 150,000.00 0.01%
03 Aporte patronal fondo capitalización laboral 3% 300,000.00 0.01%
1 SERVICIOS 49,500,000.00 0.00%
01 ALQUILERES 35,000,000.00 0.00%
2 Alquiler de maquinaria ,equipo y mobiliario 35,000,000.00 1.33%
04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00%
3 SERVICIOS DE INGENIERIA 2,000,000.00 0.08%
0.00%
06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 500,000.00 0.00%
01 Seguros 500,000.00 0.02%
08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 12,000,000.00 0.00%
04 Mant y rep. de maquinaria y equipo producción 12,000,000.00 0.46%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 66,166,668.73 0.00%
01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 66,166,668.73 0.00%
01 Combustibles y lubricantes 41,166,668.73 1.56%
04 HERRAMEINTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 25,000,000.00 0.00%
2 Repuestos y accesorios 25,000,000.00 0.95%
PROYEC
TO 04 REHABILITACION DE LA RED VIAL CANTONAL 132,861,892.00 0.00%
0 REMUNERACIONES 11,520,300.00 0.00%
01 REMUNERACIONES BASICAS 0.00 0.00%
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
79
02 Jornales 0.00 0.00%
02 REMUNERACIONES EVENTUALES 9,000,000.00 0.00%
01 Tiempo Extraordinario 9,000,000.00 0.34%
03 INCENTIVOS SALARIALES 750,000.00 0.00%
03 Decimotercer mes 750,000.00 0.03%
04 CONTRIBUYENTES PATRONALES 0.00%
01 Contribución patronal C.C.S.S 9,59% 863,100.00 908,100.00 0.03%
05 Contribución Patronal al B.P.D.C.0.5% 45,000.00 0.00%
05 CONTRIBUC. PATRON0 A FDOS PENSIONES Y Otros 0.00%
01
Aporte Pat. Reg. Obligatorio de pensiones complementarias
5,08 % 457,200.00 862,200.00 0.02%
02
Aporte patronal Reg. Obligatorio de pensiones complementaria
1.5% 135,000.00 0.01%
03 Aporte patronal fondo capitalización laboral 3% 270,000.00 0.01%
1 SERVICIOS 5,450,000.00 0.00%
04 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 0.00%
3 SERVICIOS DE INGENIERIA 2,000,000.00 0.08%
06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 450,000.00 0.00%
01 Seguros 450,000.00 0.02%
08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 3,000,000.00 0.00%
04 Mant y rep. de maquinaria y equipo producción 3,000,000.00 0.11%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 115,761,000.00 0.00%
01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 7,500,000.00 0.00%
01 Combustibles y lubricantes 6,000,000.00 0.23%
04 Tintas, pinturas y diluyentes 500,000.00 0.02%
99 Otros productos químicos 1,000,000.00 0.04%
03 MATERIALES Y PRODUCTOS EN USO 99,261,000.00 0.00%
01 Materiales y productos Metálicos 5,000,000.00 0.19%
02 Materiales y productos minerales y asfalticos 87,261,000.00 3.31%
03 Madera y sus derivados 6,000,000.00 0.23%
99
OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS PARA LA
CONSTRUCCION 1,000,000.00 0.04%
04 HERRAMEINTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 9,000,000.00 0.00%
01 Herramientas e instrumentos 3,000,000.00 0.11%
2 Repuestos y accesorios 6,000,000.00 0.23%
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 130,592.00 0.00%
02 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS 0.00%
03 Ayudas a Funcionarios 130,592.00 0.00%
PROYEC
TO 05
MANTENIMIENTO RUTINARIO EN ASFALTO DE
RED VIAL 33,660,066.67 0.00%
0 REMUNERACIONES 2,560,066.67 0.00%
01 REMUNERACIONES BASICAS 0.00%
02 Jornales 0.00 0.00%
02 REMUNERACIONES EVENTUALES 2,000,000.00 0.00%
01 Tiempo Extraordinario 2,000,000.00 0.08%
03 INCENTIVOS SALARIALES 166,666.67 0.00%
03 Decimotercer mes 166,666.67 0.01%
04 CONTRIBUYENTES PATRONALES 0.00%
01 Contribución patronal C.C.S.S 9,59% 191,800.00 201,800.00 0.01%
05 Contribución Patronal al B.P.D.C.0.5% 10,000.00 0.00%
05 CONTRIBUC. PATRON0 A FDOS PENSIONES Y Otros 0.00%
01
Aporte Pat. Reg. Obligatorio de pensiones complementarias
5,08 % 101,600.00 191,600.00 0.00%
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
80
02
Aporte patronal Reg. Obligatorio de pensiones complementaria
1.5% 30,000.00 0.00%
03 Aporte patronal fondo capitalización laboral 3% 60,000.00 0.00%
1 SERVICIOS 100,000.00 0.00%
06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 100,000.00 0.00%
01 Seguros 100,000.00 0.00%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 31,000,000.00 0.00%
01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 31,000,000.00 0.00%
01 Combustibles y lubricantes 2,000,000.00 0.08%
03 MATERIALES Y PRODUCTOS EN USO 0.00%
02 Materiales y productos minerales y asfalticos 29,000,000.00 1.10%
PROYEC
TO 06 MEJORAMIENTO DE RED VIAL CANTONAL 86,822,397.73 0.00%
0 REMUNERACIONES 7,680,200.00 0.00%
01 REMUNERACIONES BASICAS 6,500,000.00 0.00%
02 Jornales 0.00 0.00%
02 REMUNERACIONES EVENTUALES 0.00%
01 Tiempo Extraordinario 6,000,000.00 0.23%
03 INCENTIVOS SALARIALES 0.00%
03 Decimotercer mes 500,000.00 0.02%
04 CONTRIBUYENTES PATRONALES 605,400.00 0.00%
01 Contribución patronal C.C.S.S 9,59% 575,400.00 0.02%
05 Contribución Patronal al B.P.D.C.0.5% 30,000.00 0.00%
05 CONTRIBUC. PATRON0 A FDOS PENSIONES Y Otros 574,800.00 0.00%
01
Aporte Pat. Reg. Obligatorio de pensiones complementarias
5,08 % 304,800.00 0.01%
02
Aporte patronal Reg. Obligatorio de pensiones complementaria
1.5% 90,000.00 0.00%
03 Aporte patronal fondo capitalización laboral 3% 180,000.00 0.01%
1 SERVICIOS 0.00%
1 ALQUILERES 0.00%
2 Alquiler de maquinaria ,equipo y mobiliario 0.00 0.00%
0.00%
06 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 300,000.00 0.00%
01 Seguros 300,000.00 0.01%
08 MANTENIMIENTO Y REPARACION 3,000,000.00 0.00%
04 Mant y rep. de maquinaria y equipo producción 3,000,000.00 0.11%
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00%
01 PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS 40,842,197.73 0.00%
01 Combustibles y lubricantes 40,842,197.73 1.55%
03 MATERIALES Y PRODUCTOS EN USO 32,500,000.00 0.00%
01 Materiales y productos Metálicos 500,000.00 0.02%
02 Materiales y productos minerales y asfalticos 30,000,000.00 1.14%
03 Madera y sus derivados 1,500,000.00 0.06%
99
OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS PARA LA
CONSTRUCCION 500,000.00 0.02%
04 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,500,000.00 0.00%
01 Herramientas e instrumentos
500,000.00 0.02%
02 Repuestos y accesorios 2,000,000.00 0.08%
PROYEC
TO 07
ESTUDIOS PRELIMINARES PARA MEJORAMIENTO
DE CALLES EN SAN JORGE 35,276,355.96 0.00%
1 SERVICIOS 35,276,355.96 0.00%
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
81
04 ALQUILERES 35,276,355.96 0.00%
03 Servicios de Ingeniería 35,276,355.96 1.34%
PROYEC
TO 08 CONSTRUCCION DE CABEZALES 40,000,000.00 0.00%
5 BIENES DURADEROS 40,000,000.00 0.00%
02 CONSTRUCCIONES ADICIONES O MEJORAS 40,000,000.00 0.00%
02 Vías de comunicación terrestre 40,000,000.00 1.52%
PROYEC
TO 09 CONSTRUCCION DE ACERAS EN EL CANTON 40,000,000.00 0.00%
5 BIENES DURADEROS 40,000,000.00 0.00%
02 CONSTRUCCIONES ADICIONES O MEJORAS 40,000,000.00 0.00%
02 Vías de comunicación terrestre 40,000,000.00 1.52%
PROYEC
TO 10
TRATAMIENTO ASFALTICO EN 4 DISTRITOS
(PRESTAMO IFAM) 1,084,443,958.56 0.00%
5 BIENES DURADEROS 1,084,443,958.56 0.00%
02 CONSTRUCCIONES ADICIONES O MEJORAS 1,084,443,958.56 0.00%
02 Vías de comunicación terrestre 1,084,443,958.56 41.15%
GRUPO 6 OTROS PROYECTOS 4,075,006.28 0.00%
Proyecto 01 APORTE DE LA PERSONA JOVEN 0.00%
9 CUENTAS ESPECIALES 4,075,006.28 0.00%
02 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 4,075,006.28 0.00%
2 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 4,075,006.28 0.15%
0.00%
GRUPO 07 OTROS FONDOS E INVERSIONES 651,628,855.51 0.00%
proyecto 1 Sistema Local de Protección a la Niñez y Adolescencia 1,000,000.00 0.00%
9 Cuentas especiales 1,000,000.00 0.00%
2 Sumas sin asignación presupuestaria 1,000,000.00 0.00%
02 Sumas sin asignación presupuestaria 1,000,000.00 0.04%
Proyecto 2
PRESTAMO CONSTRUCCION PUENTES QUEBRADA
UMAÑA BAJO INDIOS (BNCR recursos) 20,459,269.88 0.00%
3 INTERESES Y COMISIONES 16,314,399.94 0.00%
02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 16,314,399.94 0.00%
06 Intereses s/prestamos de Instituciones publicas 16,314,399.94 0.62%
8 AMORTIZACION 4,144,869.94 0.00%
02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 4,144,869.94 0.00%
06 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE
INSTITUCIONES PUBLICAS 4,144,869.94 0.16%
proyecto 3
Préstamo del IFAM Cierre del Relleno Sanitario (intereses
y amortización) 4,766,952.63 0.00%
3 INTERESES Y COMISIONES 1,174,276.05 0.00%
02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 1,174,276.05 0.00%
03
Intereses s/prestamos de Instituciones descentralizadas no
empresariales 1,174,276.05 0.04%
8 AMORTIZACION (RECURSOS DE propios) 3,592,676.58 0.00%
02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 3,592,676.58 0.00%
03 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE
INSTITUCIONES descentralizadas no empresariales 3,592,676.58 0.14%
proyecto 4
Asfaltado de Vías en Cantón Banco nacional de Costa
Rica(Recursos 8114) 1,333,436.84 0.00%
3 INTERESES Y COMISIONES 540,771.61 0.00%
02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS(RECURSOS 8114) 540,771.61 0.00%
06 Intereses s/prestamos de Instituciones publicas 540,771.61 0.02%
8 AMORTIZACION (RECURSOS DE 8114) 792,665.23 0.00%
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
82
02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 792,665.23 0.00%
06 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE
INSTITUCIONES PUBLICAS 792,665.23 0.03%
proyecto 5 Asfaltado de Vías en Cantón( Recursos Propios) 1,326,431.59 0.00%
3 INTERESES Y COMISIONES 856,477.86 0.00%
02
INTERESES SOBRE PRESTAMOS(RECURSOS
propios) 856,477.86 0.00%
06 Intereses s/prestamos de Instituciones publicas 856,477.86 0.03%
8 AMORTIZACION (RECURSOS DE propios) 469,953.73 0.00%
02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 469,953.73 0.00%
06 AMORTIZACION DE PRESTAMOS DE
INSTITUCIONES PUBLICAS 469,953.73 0.02%
proyecto 6 Préstamo N 1 Banco Nacional Construcción Edificio
Municipal 119,529,693.46 0.00%
3 INTERESES Y COMISIONES 119,529,693.46 0.00%
02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 104,927,208.95 0.00%
06 Intereses s/prestamos de Instituciones publicas 104,927,208.95 3.98%
8 AMORTIZACION 14,602,484.51 0.00%
02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 0.00%
06 Amortización de préstamos de instituciones publicas 14,602,484.51 0.55%
proyecto 7 Préstamo N 2 Banco Nacional Ampliación Construcción
Edificio Municipal 19,074,353.80 0.00%
3 INTERESES Y COMISIONES 16,562,989.49 0.00%
02 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 16,562,989.49 0.00%
06 Intereses s/prestamos de Instituciones publicas 16,562,989.49 0.63%
8 AMORTIZACION 2,511,364.31 0.00%
02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 2,511,364.31 0.00%
06 Amortización de prestamos 2,511,364.31 0.10%
proyecto 8 Amortización de préstamo de compra de maquinaria y
asfaltado (préstamo IFAM) 482,638,717.31 0.00%
8 AMORTIZACION 482,638,717.31 0.00%
02 AMORTIZACION DE PRESTAMOS 482,638,717.31 0.00%
03 Amortización de préstamos de instituciones publicas 482,638,717.31 18.32%
proyecto 9 Proyecto ley de igualdad para personas con discapacidad 1,500,000.00 0.00%
9 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 1,500,000.00 0.00%
2 SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA 1,500,000.00 0.00%
2 Sumas especificas sin asignación presupuestaria 1,500,000.00 0.06%
Nota: Los intereses y amortización del proyecto 04 de Asfaltado por 1, 333, 436,84 colones, en este grupo de Fondos e inversiones
pertenecen los Recursos de la 8114, Unidad técnica de gestión vial.
Los intereses del proyecto 2 de Construcción de Puentes en comunidad Quebrada Umaña , Bajo Los Indios de este grupo de Fondos
e Inversiones pertenecen a los recursos de la ley 8114 , Unidad Técnica de Gestión Vial.
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
83
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACION DE RECURSOS
CODIGO INGRESO MONTO CODIGO APLICACIÓN EGRESOS
P
Act/Serv/
Grupo Proyecto CODIGO 1.1.2.1.01 Impuesto sobre bienes inmuebles 391,458,594.13 I 1 0,01,01 Sueldos fijos 25,000,000.00
I 1 0,04,01 Contribución patronal C.C.S.S 9.59% 3,000,000.00
1 1 1,07,02 Actividades protocolarias y sociales 1,000,000.00
1 1 0,01,05 Suplencias 3,000,000.00
1 1 1,06,01 Seguros 275,814.01
1 1 2,04,01 Tintas pinturas y diluyentes 1,060,796.06
1 2 Auditoria 607,969.21
1 1 0,03,01 Retribución por años servidos 4,000,000
1 1 0,03,02 Restricción al ejercicio liberal 500,000
1 1 0,03,03 Decimotercer mes 500,000
I 3 5,01,05 Equipo y programa de computo 5,000,000.00
I 3 5,01,04 Equipo y mobiliario de oficina 1,500,000.00
I 3 5,01,03 Equipo de comunicación 500,000.00
1 3 5,01,99 Maquinaria y equipo diverso 500,000.00
I 4 6,01,03 Juntas de Educación 10% I.B.I 39,145,859.41
1 4 6,01,03 Prestaciones legales 5,000,000.00
I 4 6,01,02 Junta administrativa Registro Nac.3% I.B.I 11,743,757.82
I 4 6,01,01 Órgano de normalización técnica (1% I.B.I) 3,914,585.94
II 1 Aseo de vías 6,696,162.34
II 3 Calles y Caminos 40,000,000.00
II 5 Parques y Obras de ornato 10,000,000.00
II 11 Terminal 12,000,000.00
II 26 Servicio de Desarrollo urbano 97,864,648.53
II 17 Mantenimiento de Edificios 20,000,000.00
III 7 6 3,02,06 Intereses Préstamo banco Nacional 1 80,102,593.80
III 7 1 9,02,02 Sistema de niñez y adolescencia 1,000,000.00
II 7 Mercado 16,751,534.18
II 4 Cementerio 355,668.90
III 7 11 9,02,02 Ley de igualdad ley 7600 439,203.92
1,1,2,4,01 Timbres municipales por Traspasos de bienes inmuebles 5,194,746.12 I 1 0,04,01 Contribución patronal C.C.S.S 9,59% 5,194,746.12
1,1,3,2,01,02
Impuestos específicos sobre explotación
recursos minerales 12,776,081.20 I 1 0,01,01 Sueldos fijos 10,000,000.00
I 1 0,04,01 Contribución patronal C.C.S.S 9,59% 2,776,081.20
1.1.3.2.01.04.1
Impuesto sobre palma africana y
producción de aceite 206,910,479.74 I 1 0,01,01 Sueldos fijos 20,691,047.97
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
84
I 4 6,02,02 Becas 10,345,523.99
I 4 6,06,04 Centro agrícola Cantonal 10,345,523.99
1 4 6,03,02 Ayuda a funcionarios 9,500,226.55
1 1 2,99,06 Útiles y materiales de resguardo y seg. 610,293.32
1 4 6,03,01 Prestaciones legales 38,124.97
1 4 6,01,04 comité cantonal de deportes 55,725,568.69
1 3 5,01,05 Equipo de computo 5,000,000.00
II 7 Mercado 6,000,000.00
II 3 Calles y caminos 22,446,152.00
II 10 OFIM 9,165,299.71
II 11 Terminal 4,789,440.34
2 3 Calles y caminos 2,281,242.12
2 7 Mercado 2,199,200.00
2 26 Desarrollo urbano 6,880,675.03
2 5 Parques 22,193,678.77
2 17 Mant edificios 7,389,706.68
III 7 5 3,02,06 Intereses préstamo del asfaltado 856,477.86
III 7 5 8,02,06 Amortización de préstamo del asfaltado 469,953.73
III 7 3 3,02,03 Intereses de préstamo de relleno sanitario IFAM 1,174,276.05
2 26 Desarrollo urbano 3,592,676.58
III 7 9 9,02,02 Sumas sin asignación 439,203.92
2 3 CONAPDIS 1,034,335.15
2 17 Mante edificios 2,054,242.26
2 4 Cementerio 626,814.01
III 7 6 3,02,06 Intereses Préstamo banco Nacional 1 1,060,796.06
1.1.3.2.01.05 Impuesto s/ la construcción 32,483,600.34 I 1 0,01,01 Sueldos fijos 32,483,600.34
1.1.3.2.02.03.01 Impuesto sobre espectáculos públicos 6% 5,780,545.96 II 9 2,99,04 Culturales 2,890,272.98
II 9 5,01,07 Deportivos 2,890,272.98
1.1.3.2.02.03.02 Otros impuestos específicos a los servicios de diversión y esparcimiento 4,683,589.52 I 1 0,01,01 Sueldos fijos 4,683,589.52
1,1,3,3,01,01 Patentes de licores 49,798,856.39
I 1 0,01,01 Sueldos fijos 7,000,000.00
I 1 0,03,01 Retribución por años servidos 10,000,000.00
I 1 1,04,05 Desarrollo sistemas informáticos 1,300,000.00
I 1 1,06,01 Seguros 10,000,000.00
I 1 1,05,01, Transporte fuera país 2,000,000.00
1 1 1,05,02 Viáticos fuera país 3,000,000.00
I 1 1,08,06 Mant. Y Rep. Equipo de comunicación 400,000.00
I 1 2,99,04 Textiles y vestuarios 4,010,293.32
I 1 2,99,01 Útiles y materiales de oficina 3,300,000.00
I 1 2,01,99 Otros productos químicos 400,000.00
I 1 2,99,06 Útiles y materiales de resguardo y seguridad 89,706.68
1 4 6,03,99 Ayuda a terceras personas 8,000,000.00
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
85
1 1 2,01,04 Tintas pinturas y diluyentes 298,856.38
1.1.3.3.04.02 Patentes Municipales 204,730,668.40 I 1 0,01,01 Sueldos fijos 33,381,740.38
I 1 0,02,01 Tiempo extraordinario 3,000,000.00
I 1 0,02,05 Dietas 38,295,244.80
I 1 0,03,01 Retribución por años de servicio 40,000,000.00
I 1 0,03,02 Restricción al ejercicio liberal de la profesión 20,000,000.00
I 1 0,03,03 Decimotercer mes 16,000,000.00
I 1 1,02,02 Servicio de energía eléctrica 10,500,000.00
I 1 1,02,01 Servicio de agua y alcantarillado 2,000,000.00
I 1 0,05,03 Aporte Patronal fondo capitalización laboral 3%
10,000,000.00
I 1 0,04,05 Contribución Patronal al B.P.D.C.0.5% 1,000,000.00
I 1 0,04,01 Contribución Patronal al B.P.D.C.9.59% 7,000,000.00
I 2 Auditoria 20,000,000.00
1 1 2,04,01 Herramientas e instrumentos 300,000.00
I 1 2,99,99 Otros útiles materiales y suministros 200,000.00
I 1 1,09,99 Otros servicios no especificados 100,000.00
I 1 2,01,04 Tintas y pinturas 1,000,000.00
1 1 1,07,02 Actividades protocolarias y sociales 1,000,000.00
1 1 1,06,01 Seguros 453,683.22
1 1 1,05,01 Transporte dentro país 500,000.00
1.1.9.1.01
Timbres municipales (por hipotecas y
cedulas hipotecarias) 1,794,599.43 I 1 0,01,01 Sueldos fijos 1,794,599.43
1.1.9.1.02 Timbres de parques nacionales 6,265,721.05 I 4 6,01,02 Ley Nº 7788 10% aporte CONAGEBIO 626,572.11
I 4 6,01,03 Ley Nº 7788 63% aporte fondo Parques Nacionales. 3,947,404.26
II 25 Estrategias de protección ambiente 1,691,744.68
17,643,360.79
1.3.1.2.04.01.1 Alquiler Mercado 1 1 2,01,04 Tinta pinturas y diluyentes 640,347.56
1 1 2,04,02 Repuestos y accesorios 208,648.61
II 7 Mercado Municipal 16,582,564.71
3 7 9 Sumas sin asignación 211,799.91
1.3.1.2.04.01.2 Alquiler de edificios y locales 875,382.72 I 1 0,04,01 Contribución patronal C.C.S.S 9,59% 87,538.27
II 11 Administración Terminal 787,844.45
1.3.1.2.05.04.1 Servicio recolección de basura 288,000,000.00 I 01 0,01,01 Sueldos fijos 22,600,000.00
1 2 Auditoria 6,200,000.00
II 02 Recolección de basura 157,114,216.50
II 16 Depósito de basura 52,878,367.90
1 4 6,03,01 Prestaciones legales 667,961.70
1 4 Comité cantonal deportes 4,480,442.12
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
86
1 4 CONAPDIS 9,000,000 .00
1 1 2,99,04 Textiles y vestuarios 2,389,706.68
2 26 Desarrollo urbano 2,274.74
III 7 3 8,02,03 Intereses de préstamo de relleno sanitario IFAM 3,592,676.58
III 7 6 8,02,06 Amortización de préstamo del préstamo del edificio 4,000,000.00
III 7 6 3,02,06 Intereses Préstamo banco Nacional 1 6,000,000.00
III 7 7 Intereses prestamo2 edificio 16,562,989.49
III 7 7 Amortización préstamo 2 edificio 2,511,364.31
1.3.1.2.05.04.2 Servicio aseo de vías y sitios públicos 68,000,000.00 I 1 0,01,01 Sueldos 6,000,000.00
1 2 Auditoria 800,000.00
II 1 Aseo de vías 54,400,000.00
1 2 Auditoria 3,896,761.57
1 1 Seguros 2,054,242.26
3 7 9 Sumas sin asignación 848,996.17
1.3.1.2.05.04.4 Servicio mantenimiento de parques 1,300,000.00 II 5 Mantenimiento de parques 1,170,000.00
1 Administración 130,000.00
1,3,1,2,05,09 Servicios comunitarios 117,900,000.00 II 10 1,04,09 Servicios de gestión y apoyo 117,900,000.00
1.3.1.2.09-09 Venta de otros servicios 30,651,210.76
I I 0,01,01 Sueldos fijos 13,651,210.76
I I 1,03,06
Comisiones y gts p/servicios financieros y
comerciales 17,000,000.00
1.3.1.3.01.01.1
Derechos de estacionamiento y
terminales 6,381,971.00 I 1 0,03,01 Retribución por años servicio 638,197.10
1.3.1.3.02.09.1 Derecho de cementerio 367,517.09 II 4 Cementerio 367,517.09
1.3.31 Otras multas 7,238,347.30 I 1 0,01,01 Sueldos fijos 7,238,347.30
1.3.4.1
Intereses moratorios p/atraso en pago de
impuesto 63,000,000.00 I 1 0,01,01 Sueldos fijos 38,500,000.00
I 1 1,05,01 Transporte dentro país 2,000,000.00
1 1 2,01,02 Productos medicinales 500,000.00
1 1 1,05,02,00 Viáticos dentro país 1,500,000.00
I 1 0,03,02 Restricción al ejercicio liberal 5,000,000.00
1 1 0,03,01 Retribución por años servidos 15,000,000.00
1 1 0,03,02 Restricción al ejercicio liberal 500,000.00
1,3,4,2
Intereses moratorios por atraso en pago
de bienes y servicios 61,338,209.85 I 1 0,01,01 Sueldos fijos 9,418,980.13
I 1 0,03,01 Retribución por años servidos 13,000,000.00
I 4 6,04,01 Indemnizaciones 1,000,000.00
I 1 1,05,02 Viáticos 1,500,000.00
1 1 1,07,03 Gastos de representación 1,000,000.00
1 1 1,08,07 Mant. Y Rep. Equipo y mobiliario ofic. 1,500,000.00
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
87
1 1 1,08,08 Mant. Y rep. de equipo de cómputo y sistemas de información 1,000,000.00
I 1 0,04,01 Contribución patronal C.C.S.S 9.59% 20,000,000.00
I 1 1,04,02 Servicios Jurídicos 10,000,000.00
1 2 Auditoria 1,419,229.72
1 1 0,03,02 Restricción al ejercicio liberal 1,500,000.00
1.3.9.9.02 Certificaciones Municipales 3,137,265.68 1 1 0,04,01 Contribución patronal C.C.S.S 9,59% 3,137,265.68
1.4.1.1 Impuesto a las exportaciones ley 9154 403,000,000.00
I 1 2,01,01 Combustibles 5,000,000.00
1 1 0,03,01 Retribución por años servidos 14,000,000.00
1 1 0,03,02 Restricción al ejercicio liberal 17,000,000.00
1 1 0,03,03 Decimotercer mes 20,191,810.04
1 1 0,04,01 Contribución patronal C.C.S.S 9,59% 2,169,420.50
1 1 0,04,05 Contribución Patronal al B.P.D.C.0.5% 492,152.74
I 1 0,05,01
Contribución Patronal al seguros de pensiones
de C.C.S.S 5,08% 15,661,247.24
I 1 0,05,02 Aporte Patronal Reg. Obligatorio de Pensiones complementarias 1.5% 6,881,007.29
1 1 0,05,03 Aporte Patronal fondo capitalización laboral 3% 1,772,942.65
I 1 1,02,03 Servicio de correo 150,000.00
I 1 1,02,04 Servicio de telecomunicaciones 3,400,000.00
I 1 1,02,99 Otros servicios básicos 200,000.00
I 1 1,03,02 Publicidad y propaganda 2,400,000.00
I 1 1,03,03 Impresión y encuadernación 1,300,000.00
I 1 1,03,04 Transporte de bienes 200,000.00
I 1 1,04,99 Servicios de gestión y apoyo 3,000,000.00
I 1 1,06,01 Seguros 8,000,000.00
I 1 1,07,01 Actividades de capacitación 2,500,000.00
1 1 1,08,05 Mant y reparación equipo de transporte 3,000,000.00
1 1 2,99,03 Productos de papel cartón 3,500,000.00
1 1 0,02,01 Tiempo extraordinario 1,000,000.00
I 4 FEDEMSUR 3,000,000.00
1 1 1,05,02
1 1 0,03,02 Restricción al ejercicio liberal 469,891.06
1 1 0,03,01 Retribución por años servidos 700,000.00
1 2 Auditoria 500,000.00
1 1 1,07,02 Actividades protocolarias 700,000.00
1 1 0,05,01 Contribución patronal al seguro de pensiones C.C.S.S 7,642,430.79
II 3 Calles y caminos (serv.03) 52,668,545.00
1 2 Auditoria 11,228,216.57
1 1 1,06,01 Seguros 2,161,287.56
1 1 2,01,04 Tintas pinturas y diluyentes 1,701,143.62
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
88
1 1 2,04,02 Repuestos y accesorios 447,462.74
1 2 Auditoria 13,828,028.35
II 28 Emergencia cantonales serv 28 4,000,000.00
1 2
Gastos de salarios del asistente auditor
programa 01 auditoria 8,672,560.00
1 1 0,03,02 Dedicación exclusiva asesor alcaldía 4,902,183.00
1 1 0,01,03 Servicios especiales 21,812,310.00
II 17 Mant edificio 9,443,948.94
II 10 OFIM 14,300,000.00
II 16
II 25 Protección ambiente 52,558,443.80
1 1 0,03,01 Retribución por años servidos 46,969,456.32
1 1 0,03,02 Restricción al ejercicio liberal 4,778,439.69
1 1 0,03,03 Decimotercer mes 4,100,593.11
1 1 0,04,05 Contribución Patronal al B.P.D.C.0.5% 801,516.36
1 1 0,03,01 Retribución por años servidos 14,000,000.00
II 7 0,01,03 Servicios especiales guarda SEG, Mercado 2,899,400.00
1 1 0,04,01 Contribución patronal C.C.S.S 9,59% 1,707,364.03
11 11 Servicios especiales terminal 3,183,105.19
1 4 6,03,01 Prestaciones legales 16,021.46
1 1 0,05,03 Aporte Patronal fondo capitalización laboral 3% 1,989,071.94
1.4.1.2.01 aporte de la persona joven 4,075,006.28 III 6 1 9,02,02 Sumas sin asignación 4,075,006.28
1.4.1.3.01 IFAM licores 11,031,060.34 I 1 0,04,01 Contribución patronal C.C.S.S 9.59% 6,978,523.08
I 1 0,03,02 Restricción al ejercicio liberal 1,000,000.00
1 1 2,04,02 Repuestos y accesorios 3,052,537.26
2.4.1.1.1
Recursos Simplificación Tributaria Ley
Nº8114 1,805,403,250.00 III 2 Unidad técnica de gestión Vial
III 2 1 Unidad técnica de gestión Vial 556,053,678.23
III 2 2 Mantenimiento rutinario 247,830,433.33
III 2 3 Mantenimiento Periódico 128,467,002.06
III 2 4 Rehabilitación de Red Vial 132,861,892.00
III 2 5 Mantenimiento Rutinario en Asfalto 33,660,066.67
III 2 6 Mejoramiento de Red Vial 86,822,397.73
III 2 7 Estudios preliminares mejoramiento Calles San Jorge 35,276,355.96
III 2 8 Construcción de Cabezales 40,000,000.00
III 2 9 Construcción aceras en el Cantón 40,000,000.00
III 7 2 Préstamo Construcción puentes quebrada Umaña Bajo Los Indios pago deuda 20,459,269.88
III 7 4
Asfaltado de Vías en Cantón Banco Nacional
de Costa Rica(Recursos 8114) 1,333,436.84
III 7 8 Amortización de préstamo de compra de maquinaria y asfalto (IFAM) 482,638,717.30
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
89
2.4.1.3.01 Aporte I.F.A.M. para programas de caminos vecinales ley 6909 1,050,212.88 II 3 Caminos y calles 1,050,212.88
3.1.1.3.01 Préstamo de asfaltado 1,084,443,958.57 III 02 14 Préstamo de asfaltado (IFAM) 1,084,443,958.57
4,896,714,235.54 4,896,714,235.54
ELABORADO POR: Carlos Oviedo Ávila, Departamento de Presupuesto
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
90
ANEXO 3
CALCULO DE LAS DIETAS A REGIDORES
PRESUPUESTO PRECEDENTE: 4,258,742,877.29
PRESUPUESTO EN ESTUDIO: 3,091,310,985.54
PORCENTAJE DE AUMENTO DEL PRESUPUESTO -27%
PORCENTAJE QUE APRUEBA EL CONCEJO: (1) 20.00%
NUMERO DE VALOR VALOR SESIONES MENSUAL ANUAL
REGIDORES DIETA ACTUAL DIETA PROPUESTA ORDI-EXTRA
7 37,324.80 37,324.80 76 1,654,732.80 19,856,793.60
7 18,662.40 18,662.40 76 827,366.40 9,928,396.80
4 18,662.40 18,662.40 76 472,780.80 5,673,369.60
4 9,331.20 9,331.20 76 236,390.40 2,836,684.80
DIETAS POR COMISIÓN (ADJUNTAR
DETALLE) 0.00
TOTAL 3,191,270.40 38,295,244.80
(1) El aumento de las dietas debe ser con base en el artículo 30 del Código Municipal
Carlos Oviedo Ávila, 20/08/2018
Observación: El presupuesto propuesto en esta tabla de cálculo de dietas da negativo un 27% ya que los ingresos totales se le rebajo los financiamientos por préstamos y aporte
para ley 9329 de Unidad técnica de gestión vial para caminos.
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
91
CUADRO No. 3
SALARIO DEL ALCALDE/SA
De acuerdo al artículo 20 del Código Municipal (1)
a) Salario mayor pagado Con las anualidades aprobadas Más la anualidad del periodo
Encargado de Presupuesto
Fecha de ingreso 26-01-2009 ACTUAL PROPUESTO
Salario Base 683,500.00 683,500.00
Anualidades 31*4% 847,540.00 874,880.00
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 375,925.00 375,925.00
Carrera Profesional 0.00 0.00
Otros incentivos salariales 0.00 0.00
Total salario mayor pagado 1,906,965.00 1,934,305.00
más:
10% del salario mayor pagado (según artículo 20 Código Municipal) 193,430.50
Salario base del Alcalde 1,906,965.00 2,127,735.50 (3)
Más:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 0.00 1,383,028.08 (4)
Total salario mensual 1,906,965.00 3,510,763.58
b) Con base en la tabla establecida en el art. 20 del Código Municipal
Monto del presupuesto ordinario 0.00
Salario definido por tabla 0.00 (3)
Más:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 0.00 (4)
Total salario mensual 0.00
c) Con base en el 50% de la pensión del Alcalde/esa
Monto de la pensión 0.00
Gastos de representación (50% del monto de la pensión) 0.00 (5)
SALARIO DEL VICEALCALDE/SA
a) Con base en el 80% del salario base del Alcalde/sa
PROPUESTO
Salario base del Vicealcalde/sa (Art.20 del Código Municipal) 2,127,735.50 1,702,188.40
Más:
Restricción del ejercicio liberal de la profesión (2) 0
Total salario mensual 1,702,188.40
b) Con base en el 50% de la pensión del Vicealcalde/sa
PROPUESTO
Monto de la pensión 0.00
Gastos de representación (50% del monto de la pensión) 0.00 (5)
(1) Las opciones a), b) y c) son excluyentes. Debe de llenarse solo la opción que se determine.
(2) Aportar la base legal.
(3) Debe ubicarse en la relación de puestos.
(4) Debe clasificarse dentro de incentivos salariales en el la subpartida 0.03.02
(5) Debe clasificarse como Gastos de representación personal en la subpartida 0.99.01
Nota: La base de registro que se utiliza en el presupuesto es la base devengo.
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
92
CUADRO N 4
DETALLE DE LA DEUDA
SERVICIO DE LA DEUDA
ENTIDAD
PRESTATARIA
Nº OPERACIÓN
INTERESES (1)
AMORTIZACIÓ
N (2)
TOTAL
OBJETIVO DEL
PRÉSTAMO
SALDO
SALDOS A enero
2019
IFAM
PREINVER -RS-
1423-1216 1,174,276.05 3,592,676.58 4,766,952.63
CIERRETECNICO
RELLENO SANIT
Banco Nacional 16,562,989.49 2,511,364.31 19,074,353.80
Ampliación edificio
Municipal 200,000,000.00
Banco Nacional 10-14-30859491 104,927,208.95 14,602,484.51 119,529,693.46
Construcción edificio
municipal 1,171,232,287.53
Banco nacional 10-14-30807430 939,907.46 1,712,955.71 2,652,863.17 Asfaltado de vías 9,764,687.90
Banco Nacional Puentes 16,314,399.94 4,144,869.93 20,459,269.87
Construcción puentes bajo
Indios 200,000,000.00
IFAM
compra maquinaria y
asfaltado 482,638,717.31 482,638,717.31
Compra de maquinaria y
asfaltado 0.00
TOTALES 139,918,781.89 509,203,068.35 649,121,850.24
PRESUPUESTO
ORDINARIO 2018__ 125,290,402.30 427,801,008.15 553,091,410.45
DIFERENCIA 14,628,379.59 81,402,060.20 96,030,439.79
(1) Se clasifican dentro del Grupo Intereses sobre préstamos 3.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).
(2) Se clasifican dentro del Grupo Amortización de préstamos 8.02 (Verificar subpartida según entidad prestataria).
Elaborado por: Carlos Oviedo Ávila
Fecha: 20-08-2018
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
93
ANEXO 4
CONTRIBUCIONES PATRONALES, DECIMOTERCER MES Y SEGUROS
CONTRIBUCIONES PATRONALES
MONTO
DE
CALCULO
Caja Costarricense de Seguro Social Ahorro
Obligatorio al
Banco Popular
Régimen
Obligatorio de
Pensiones
Fondo de
Capitalización
Laboral
TOTAL
Invalidez Vejez y
Muerte
Enfermedad y
Maternidad
5.42% 9.25% 0.50% 1.50% 3%
1,236,809,173.99 67,035,057.23 114,404,848.59 6,184,045.87 18,552,137.61 37,104,275.22 243,280,364.52
67,035,057.23 (3) 114,404,848.59 (1) 6,184,045.87 (2) 18,552,137.61 (5) 37,104,275.22 (4) 243,280,364.52
(1) Clasificado como Contribución Patronal al Seguro Salud de la Caja Costarricense de Seguro Social (0.04.01) (2) Clasificado como Contribución Patronal al Banco Popular y Desarrollo Comunal (0.04.05) (3) Clasificarlo como Contribución Patronal al Seguro de Pensiones de la Caja Costarricense del Seguro Social (0.05.01) (4) Clasificarlo como Contribución Patronal al Fondo de Capitalización Laboral (0.05.04) (5) Clasificarlo como Aporte Patronal al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (0.05.02)
DECIMOTERCER MES INS
MONTO
8.33%
DE CALCULO 82,644,582.93 (6)
1,236,809,173.99 103,067,427.04 (6) Clasificado como Seguros (1.06.01)
TOTAL 103,067,427.04 (5)
(5) Clasificado como Decimotercer mes (0.03.03)
Elaborado por: Carlos Oviedo Ávila
Fecha: 20/08/2018
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
94
ANEXO 5
Gastos de información y publicidad por radio y televisión
Ley No. 4325
Gastos de información y publicidad por radio y televisión
Por radio y televisión 3,400,000.00 100%
Programas de producción nacional (Mínimo un 30%) 1,020,000.00 30%
Cuñas, avisos o comerciales. (Máximo un 70%) 2,380,000.00 70%
Elaborado por: CARLOS OVIEDO AVILA, DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO
Fecha: 20/08/2018
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
95
ANEXO 7
ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (ARTÍCULO 3 DEL REGLAMENTO SOBRE REFRENDO DE LAS
CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA)
PARTIDAS MONTO
1 SERVICIOS 541,017,264.87
2 MATERIALES Y SUMINISTROS 584,472,100.82
5 BIENES DURADEROS 1,315,134,231.54
TOTAL 2,440,623,597.23
Elaborado por: Carlos Oviedo Ávila
Fecha: 20-08-2018
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
96
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
BASE LEGAL TRANSFERENCIAS CORRIENTES DEL SECTOR PUBLICO MONTO FINALIDAD
Transferencias Corrientes
Ley de federaciones Aporte de FEDEMSUR 3,000,000.00 Proyecto de actualización de Catastro
Ley 7509 y 7729 IBI Junta administrativa Registro Nac.3% I.B.I 11,743,757.82 Proyectos junta administrativa
Ley 7509 y 7729 IBI Juntas de Educación 10% I.B.I 39,145,859.41 Juntas de educación en escuelas y colegios
Ley 7729 IBI Órgano de normalización técnica (1% I.B.I) 3,914,585.94
Programas del órgano de normalización
técnica
Ley 7788 Ley Nº7788 70% aporte Fondo Parques Nacionales 3,947,404.26 Programas de parques
Ley 7788 Ley Nº 7788 10% aporte CONAGEBIO 626,572.11 Programa de CONAGEBIO
CODIGO MUNICIPALART170 Comité Cantonal de deportes 60,206,010.81 Proyecto comité cantonal Deportes
LEY 9303
Consejo Nacional de personas con discapacidad (CONAPDIS) LEY
9303 (0.5%) 10,034,335.13
proyectos de Concejo Nacional de
Rehabilitación
Patente licores Ayudas a terceras personas 8,000,000.00 Ayudas sociales
Ley 7139 Palma Becas a terceras personas 10,345,523.99 Becas de hijos de palmeros
150,964,049.48
Elaborado por Carlos Oviedo Ávila
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
97
CUADRO No. 5
TRANSFERENCIAS CORRIENTES Y DE CAPITAL A FAVOR DE ENTIDADES PRIVADAS SIN FINES DE LUCRO
Código de gasto NOMBRE DEL BENEFICIARIO CLASIFICADO SEGÚN
PARTIDA Y GRUPO DE EGRESOS
Cédula Jurídica
(entidad privada)
FUNDAMENTO
LEGAL MONTO
FINALIDAD DE LA
TRANSFERENCIA
6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0.00
6.04 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ENTIDADES PRIVADAS
SIN FINES DE LUCRO 0.00
06/04/2004 CENTRO AGRICOLA CANTONAL 3-007-056043-1 LEY 7139 10,345,523.99 Establecimiento de
almacén de insumos
7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 0.00
7.03 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ENTIDADES PRIVADAS
SIN FINES DE LUCRO
TOTAL 0.00
Elaborado por: CARLOS OVIEDO
AVILA_________________________________________
Fecha:20-08-2018
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
98
PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
NOMBRE
PROYECTO
DESCRIPCION Y
OBJETIVO
MODALIDA
EJECUCION
Y
FINANCIAMIENTO
COSTO TOTAL
Y PLAZO
ESTIMADO
MONTO TOTAL
ESTIMADO
PRESUPUESTO
META ANUAL
ESPERA
ALCANZAR
UNIDAD RESPONSABLE
DEL PROYECTO
Tratamiento de
Asfaltado en los 4
distritos
Desarrollar el proyecto de
asfaltado de las vías de
población de los distritos del
cantón.
Modalidad por
contrato financiados
con recursos del IFAM
1,084,443,958,56
Millones de
colones
1,084,443,958,56
Millones de colones
Realización del
tratamiento del Asfaltado
en los cuatro distritos del
cantón de corredores en el
periodo 2019
Departamento Unidad
Técnica De Gestión Vial
Elaborado por : Carlos Oviedo Ávila
Encargado de presupuesto
fecha 20-08-2018
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
99
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS
2019
AREAS
ESTRATÉGICAS PROG 1 PROG 2 PROG3 PROG 4 TOTAL
4,896,714,235.54
Infraestructura 26,504,163.88 596,053,678.22
- 622,557,842.10 13%
Gestión Ambiental 325,338,935.22 -
- 325,338,935.22 7%
Desarrollo Institucional 997,701,100.85 164,784,953.95 647,802,423.93
-
1,810,288,478.73 37%
Política Social Local - 265,591,997.68
6,575,006.28
- 272,167,003.96 6%
Ordenamiento territorial - - -
- - 0%
Equipamiento y servicios - - -
- - 0%
Infraestructura Vial - - 1,790,688,537.89
-
1,790,688,537.89 37%
Servicios públicos - 75,673,437.64 -
- 75,673,437.64 2%
TOTAL
997,701,100.85
857,893,488.37 3,041,119,646.32
- 4,896,714,235.54 100%
% 20% 18% 62% 0%
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
100
JUSTIFICACION DE EGRESOS. ………………………………………………….. ……
PROGRAMA I: DIRECCION Y ADMINISTRACION GENERAL. …………………
A través de este programa se define toda política de acción de la Municipalidad, se ordena,
coordina, dirige y vigila la adecuada prestación de los servicios que se brindan para suplir las
necesidades presentes e ir estableciendo una plataforma integral y el ambiente necesario para
el desarrollo futuro del Cantón. ……………………………………………………………….
Agrupando los recursos en cuatro actividades: administración general, auditoria interna
inversiones propias y registro de deudas, fondos y transferencias. ………………………..
REMUNERACIONES. ……………………………………………………………………..
Se contempla el contenido económico para cubrir los salarios base de cada una de las plazas
fijas , anualidades, pago de prohibición, suplencias, horas extras, dietas, decimotercer mes y
las respectivas cargas sociales .Además de un 3% de reservas para aumento de ley durante el
año 2019 Se contempla la contratación por servicios especiales para asesor de alcaldía por
12 meses más lo correspondiente a dedicación exclusiva para dicho asesor, para realizar
labores de atención de quejas, atención de solicitudes y tramites inherentes a la alcaldía y
municipio, contestación de oficios, atención de la comisión nacional de emergencia, trámites
para ejecución de proyectos de la UTGV y otros. especiales por 12 meses en funciones
Secretaria de la vice Alcaldesa como recepción de documentos, archivo y control de
documentación, redacción y elaboración de notas, notificación de documentos, control de
agenda (coordinación de actividades ordinarias, reuniones, audiencias,) asistencia y
levantamiento de actas en reuniones atención de consulta de usuarios y funcionarios, Se
proponen un funcionario por servicios especiales por 12 meses como abogada de plataforma
para realizar funciones (Participar activamente en los procesos de planificación estratégica y
operativa, formulación, aprobación e implementación del PEM, POA y PM, seguimiento y
evaluación del PEM, POA y PM, gestión de proyectos institucionales, Participar activamente
en los procesos de definición de la Política de Desarrollo Cantonal, aprobación de
reglamentos y directrices municipales, colaborar en la evaluación y toma de decisiones del
desempeño de los procesos, Participar activamente en los procesos de atención de
sugerencias, reclamaciones y quejas, medición de la calidad de los servicios, gestión de no
conformidades y proyectos de mejora, Liderar los procesos de asesoría legal, atención de
procesos judiciales y coordinación legal atinente a la Unidad, Conocer las diversas gestiones
de índole legal formuladas por los contribuyentes (Apelaciones, solicitudes de exoneraciones
de pago de impuestos, entre otras, Representar en sede Judicial a la Municipalidad de
Corredores, en los procesos incoados en su contra (Procesos Penales, Administrativos,
Civiles, Laborales, entre otras) atinentes a la Unidad de Administración Tributaria, Asesorar
a los funcionarios Municipales de la Unidad de Administración tributaria, sobre el
procedimiento legal a seguir sobre las diversas gestiones formuladas por los contribuyentes,
Atención personalizada a los contribuyentes respecto a los procesos judiciales incoados en
su contra ) ,se presupuesta recursos de servicios especiales para un funcionario para salud
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
101
ocupacional por 12 meses del 2019 ( elaboración de mapeo de riesgo por departamento,
Asistir a las reuniones sobre salud ocupacional y brindar informe de actividades, llevar el
control de incidentes y accidentes en los diferentes departamentos con el fin ir identificando
los que se puedan corregir, realizar visitas a los diferentes departamentos con el fin de
determinar e implementar las condiciones que minimicen los riesgos de accidentes e
incidentes, llenar las boletas sobre accidentes laborales en coordinación con el departamento
de recursos humanos, Realizar visitas en el área de trabajo del personal operativo en
coordinación con las jefaturas respectivas (departamento ambiental unidad técnica). se
propone un funcionario por servicios especiales para la UTGV por 12 meses para realizar
funciones (Atender al público, resolver consultas, suministrar documentos e información
variada sobre tramites y actividades de la dependencia, mediante el conocimiento de la
normativa aplicable al área de la actividad correspondiente, Realizar trabaos relacionados
con la transcripción de documentos ,tales como cartas, informes, reportes y otros; recepción
y registro de correspondencia; y ordenamiento, clasificación y archivo de documentos entre
otras actividades, a partir del conocimiento específico para la utilización de equipo de
oficina., colaborar con sus superiores en la ejecución, control y seguimiento de los asuntos
propios de su actividad, con el propósito de facilitar el éxito en su desempeño y contribuir al
logro de los objetivos institucionales así como los requerimientos de los usuarios internos y
externos de su unidad, Llevar la agenda de reuniones, citas, compromisos y otras actividades
de sus superiores o unidad administrativa donde labora y mantenerlos informados, Mantiene
informado al jefe, sobre todos los asuntos que se tramitan, Mantiene controles sobre:
Expedientes, decretos, acuerdos, resoluciones, correspondiente y documentos recibidos y
enviados). ………………………………………………………………………………….…
Se incluyen 5 servicios especiales en administración, como plazas de apoyo a las labores
sustantivas de la institución y que son requeridas debido a la cargas de trabajo que tienen
ciertos departamentos de la Administración (se está trabajando en una implementación de un
sistema nuevo y en la incorporación de las NICS S.P para la Administración). ……………
NOTA: Hay un manual de puesto que está en aprobación del Concejo Municipal de
Corredores, el cual realizo la UCR donde se fundamentan todas las plazas que se encuentran
en el presupuesto Ordinario 2019, tanto las plazas fijas Aprobadas como las nuevas del 2019.
SERVICIOS. ……………………………………………………………………………….
Se presupuesta los recursos para cubrir el pago de los servicios de agua. Electricidad,
teléfono, internet, viáticos, capacitaciones, reparaciones y mantenimiento de equipo y
vehículos, seguros de riesgos de trabajo y vehículos, otros, necesarios para el normal
funcionamiento de la institución. ………………………………………………………..……
MATERIALES Y SUMINISTROS. …………………………………………………….
En este rubro se contempla, el recurso para cubrir el pago de la compra de combustibles,
repuestos, útiles y materiales de oficina, papel y materiales metálicos, herramientas y
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
102
repuestos, textiles y vestuarios, útiles y materiales de resguardo y seguridad, producto de
papel para la impresora, otros materiales químicos, entre otros, para el buen funcionamiento
del municipio. ………………………………………………………………….. ……………
BIENES DURADEROS. …………………………………………………………..……….
Se asignan recursos en actividad 3 Inversiones propias para compra de equipo de cómputo,
además mobiliario para los diferentes departamentos y equipo de comunicación y equipo
mobiliario diverso. ……….…………………………………………………………………...
TRANSFERENCIAS CORRIENTES. ………………………………………………….
Se contemplan los aportes voluntarios y obligatorios a las juntas de educación, comité de
deportes, Consejo de Personas con discapacidad (CONAPDIS), ligas de Municipalidades y
los de convención colectiva. …………………………………………………………..…….
Se refleja lo correspondiente para becas y centro agrícola cantonal de la ley 7139 del
impuesto a la producción de palma. También se incluyen los recursos de transferencias cód.
60399 como ayuda a terceras personas (personas desocupadas y en aflictiva situación y otras
prestaciones tales como compra de prótesis, anteojos, aparatos ortopédicos, traslados, gastos
de funeral y otros), esto como obras sociales de un 40% de los ingresos de la ley de licores.
PROGRAMA II: SERVICIOS COMUNALES. ………………………………………..
En este programa se contemplan, los recursos para brindar los servicios de Recolección de
basuras, Limpieza de Vías, Caminos y calles, cementerio, parques y obras de ornato,
mercado, educativos culturales y deportivos, servicios sociales y complementarios ,terminal
de buses, depósito y tratamiento de basuras, protección al medio ambiente , desarrollo urbano
y atención de emergencias cantonales. ……………………………………………………
ASEO DE VIAS. …………………………………………………………………………….
REMUNERACIONES. …………………………………………………………………….
Se presupuesta el contenido económico para el pago de salarios base, suplencias, horas
extras, cargas sociales y decimotercer mes. …………………………………………………
SERVICIOS. ………………………………………………………………………….…….
Contempla el contenido económico para cubrir el gasto de seguro de los vehículos,
Mantenimiento de otros equipos. …………………………………………………….………
MATERIALES Y SUMINISTROS. …………………………………………………….
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
103
Se asignan recursos para la compra de combustibles, productos farmacéutico, otros productos
químicos, herramientas e instrumentos, Repuestos y accesorios, textiles y vestuarios,
materiales de resguardo y seguridad, trabajo, materiales metálicos, materiales de plástico.
BIENES DURADEROS. ……………………………………………………………………
Se asignan recursos para la compra de maquinaria equipo y mobiliario. ………………….
TRANSFERENCIAS CORRIENTES. ………………………………………………….
Se asigna recursos para el pago de ayudas a funcionarios del 20% de vacaciones de acuerdo
al beneficio de la convención colectiva. ……………………………………………………
RECOLECCION DE BASURA. …………………………………………………………
REMUNERACIONES. …………………………………………………………….. ……..
Se presupuesta contenido económico para el pago de salarios base, suplencias, horas extras,
cargas sociales, y Decimotercer mes, retribución por años servidos, pago de cargas sociales.
Se contemplan 2 funcionarios en jornales para labores de recolección en labores de reciclaje
de residuos sólidos, que comprende recolección, traslado al centro de acopio. Ver cuadro de
planilla en anexos. ……………………………………………………………………………
SERVICIOS. ………………………………………………………………………………..
contempla el contenido económico para cubrir gastos de servicios públicos, mantenimiento
y reparación de equipo y de vehículo, pago seguros de riesgos de trabajo, de riesgos de trabajo
y vehículos ,pago de electricidad, publicidad y propaganda, capacitación y otros servicios de
gestión y apoyo. ………………………………………………………………………………
MATERIALES Y SUMINISTROS. ……………………………………………………..
Se asignan recursos para la compra de combustibles, repuestos, productos medicinales,
químicos, uniformes, materiales y productos metálicos, herramientas menores, guantes, otros
materiales y productos de construcción, útiles de materiales de resguardo y seguridad y otros
necesarios para el normal funcionamiento de cada uno de los servicios. …………………..
TRANSFERENCIAS CORRIENTES. …………………………………………………..
Se asigna recursos para el pago de ayudas a funcionarios del 20% de vacaciones de acuerdo
al beneficio de la convención colectiva de trabajo. ……………………………….………..
CAMINOS Y CALLES. ………………………………………….………………………..
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
104
REMUNERACIONES. …………………………………………..……………….………..
Se presupuesta el contenido económico para el pago de salarios base, suplencias, horas
extras, cargas sociales y decimotercer mes, retribución por años servidos. …………………
SERVICIOS. ………………………………………………………………………………..
Contempla el contenido económico para cubrir el gasto, alquiler de maquinaria,
mantenimiento y reparación de equipo y vehículo, seguros de riesgos de trabajo y vehículos,
otros servicios, para un mejor funcionamiento. ……………………………………………..
MATERIALES Y SUMINISTROS. ……………………………………………………..
Se asignan recursos para la compra de combustibles, repuestos, químicos, uniformes,
herramientas menores, guantes, útiles de materiales de resguardo y seguridad y otros
necesarios para el normal funcionamiento de cada uno de los servicios. ……………………
TRANSFERENCIAS CORRIENTES. ………………………………………………….
Se asigna recursos para el pago de ayudas a funcionarios del 20% de vacaciones de acuerdo
al beneficio de la convención colectiva de trabajo, además prestaciones legales. ………….
CEMENTERIO. ………………………………………………………….. ………………..
SERVICIOS. ………………………………………………………………………………..
Se asignan recursos para cubrir el gasto de servicios básicos de agua y alcantarillado,
Mantenimiento y reparación de otros equipos. ………………………………………………..
MATERIALES Y SUMINISTROS. ……………………………………………………..
Se asignan recursos para cubrir el gasto de otros productos químicos, Materiales y productos
metálicos, otros materiales y productos de uso de la construcción. ………………………….
PARQUES Y OBRAS DE ORNATO. ………………………………………………….
REMUNERACIONES. ……………………………………………………………………..
Se presupuesta el contenido económico para el pago de salario base, decimotercer mes, pago
de cargas sociales obligatorias, suplencias, Tiempo extraordinario, jornales, se presupuestan
por servicios especiales a dos guardas de seguridad por 12 meses para cuidar el parque de
Ciudad Neily en dos jornadas) diurna y nocturna), Ver cuadro planilla en anexos. …………
SERVICIOS. ………………………………………………………………………………..
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
105
Se asignan recursos para cubrir gastos de pago de servicios públicos y gastos de servicios
generales, pago de seguros de riesgos, mantenimiento y reparación de otros equipos. ………
MATERIALES Y SUMINISTROS. …………………………………………………….
Se asignan recursos para la compra de combustibles y lubricantes, tintas, pinturas y
diluyentes, otros productos químicos, productos agroforestales, herramientas e instrumentos,
repuestos y accesorios, necesarios para el normal funcionamiento de cada uno de los
servicios. . ………………………………………………..…………………………………..
BIENES DURADEROS. …………………………………………….………..…………….
Se asignan recursos para la compra de maquinaria equipo y mobiliario. ………………….
TRANSFERENCIAS CORRIENTES. ………………………………………………….
Se asigna recursos para el pago de ayudas a funcionarios del 20% de vacaciones de acuerdo
al beneficio de la convención colectiva de trabajo. ………………………..………………..
ADMINISTRACION DE MERCADO. ………………………………………………….
REMUNERACIONES. ……………………………………………………………………..
Se asigna recursos para cubrir gasto de sueldos para cargos fijos, suplencias, tiempo
extraordinario, retribución por años servidos, decimotercer mes, pagos obligatorios. Se
asigna recursos para dos plazas por servicios especiales para guarda de seguridad, Ver cuadro
de planilla en anexos, así mismo se contempla una plaza en jornales por todo año para atender
mercado. ………………………………………….………………………………………..
SERVICIOS. ………………………………………………………………………………..
Se asignan recursos para cubrir gastos de pago de servicios públicos, pagos de otros servicios
básicos, impresión y encuadernación, servicios generales, servicio de vigilancia, pago de
seguros de riesgos. …………………………………….……………………………………..
MATERIALES Y SUMINISTROS. …………………………………………………….
Se asignan recursos para la compra, otros productos químicos, materiales y productos
metálicos, materiales y productos eléctricos, otros materiales de uso de la construcción,
textiles y vestuarios, útiles y materiales de, limpieza. ……………………………………..
BIENES DURADEROS. ……………………………………………………………………
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
106
Se asignan recursos para la cubrir gastos para equipo y mobiliario de oficina. ……………
TRANSFERENCIAS CORRIENTES. ………………………………………………….
Se asigna recursos para el pago de ayudas a funcionarios del 20% de vacaciones de acuerdo
al beneficio de la convención colectiva de trabajo, prestaciones legales. ………………….
CULTURALES Y DEPORTIVOS . ………………………………………………………..
MATERIALES Y SUMINISTROS. …………………………………………………….
Se asignan recursos para el pago de textiles y vestuario. ………………………………….
BIENES DURADEROS. ……………………………………………………………………
Se asigna recursos para el pago de equipo mobiliario, recreativo y deportivo. ……………
SERVICIOS SOCIALES Y COMPLEMENTARIOS. ………………………………..
REMUNERACIONES. ……………………………..………………………………………
Se asignan recursos para el pago de sueldos fijos, retribución por años servidos, decimotercer
mes, contribución obligatoria. ………………………………………………………………..
SERVICIOS. ………………………………………………………………………………..
Se presupuestan los recursos para cubrir el pago de los servicios transporte y viáticos dentro
del país, actividades de capacitación, actividades protocolarias, seguros. …………………
Se presupuestan los servicios de administración del CECUDI de Corredores. ……………
MATERIALES Y SUMINISTROS. ……………………………………………………..
Se presupuestan los recursos para cubrir el pago de textiles y vestuarios. ………………….
TRANSFERENCIAS CORRIENTES. ………………………………………………..….
Se asigna recursos para el pago de ayudas a funcionarios del 20% de vacaciones de acuerdo
al beneficio de la convención colectiva de trabajo. …………………………………………
ADMINISTRACION DE TERMINAL. ………………………………………………..…
REMUNERACIONES. …………………………………………………….…………..…
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
107
Se presupuestan los recursos para cubrir el pago de los servicios de salarios base, suplencias,
tiempo extraordinario, retribución de servicios por años servidos, decimotercer mes y sus
respectivas cargas sociales Se presupuestan recursos para dos guardas de seguridad por todo
año por servicios especiales, (ver cuadro de planilla en anexos). …………………………..
SERVICIOS. ………………………………………………………….. .………………..…
Se asignan recursos para el pago de, servicios públicos y otros servicios básicos, impresión
y encuadernación, servicios generales, y seguro de riesgos. ………………………………….
MATERIALES Y SUMINISTROS. …………………………………………………….
se asignan recursos para el pago de otros productos químicos, materiales y productos
metálicos, materiales y producto de computo, otros materiales para uso de la construcción,
textiles y vestuarios, producto de limpieza. ………………………………………………..…
TRANSFERENCIAS CORRIENTES. ………………………………………………..…
Se asigna recursos para el pago de ayudas a funcionarios del 20% de vacaciones de acuerdo
al beneficio de la convención colectiva de trabajo. ………………………..……………..…
DEPÓSITO Y TRATAMIENTO DE BASURA. …………………………………………
REMUNERACIONES. ………………………………………………………………....…
Se presupuestan los recursos para cubrir pago de salarios base, suplencias, tiempo
extraordinario, retribución por años servidos, decímate mes, cargas sociales obligatorias.
SERVICIOS. ……………………………………………………………………………..…
Se presupuestan los recursos para cubrir pago de Alquiler de maquinaria, otros servicios de
gestión de apoyo, pago de seguro de riesgos, mantenimiento y reparación de maquinaria de
producción. …………………………………………….…………………………………..…
MATERIALES Y SUMINISTROS. …………………………………………………….
Se asignan recursos para cubrir pago de los servicios de combustibles y lubricantes,
productos de farmacia, otros productos químicos, materiales y productos metálicos, asfálticos
y de cómputo, plástico y otros materiales para la construcción, repuestos y accesorios,
productos de cartón, textiles y vestuario y productos de limpieza. ………………………….
BIENES DURADEROS. ……………………………………………………………..…….
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
108
Se asignan recursos para cubrir gastos de equipo y mobiliario diverso. ……………………
Nota: todos los egresos o gastos de depósito o tratamiento de basura están financiados con el
21% del estudio de tarifas de recolección de basura realizado en el año 2014. ………………
TRANSFERENCIAS CORRIENTES. ………………………………………………..…
Se asigna recursos para el pago de ayudas a funcionarios del 20% de vacaciones de acuerdo
al beneficio de la convención colectiva de trabajo. …………………………………………
MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS. ………………………………………………….
REMUNERACIONES. ………………………….……………………………….. ……..…
Se asigna recursos para cubrir gastos de los servicios de sueldos por cargos fijos,
decimotercer mes, pagos correspondientes de la caja con sus respectivas cargas sociales. Se
presupuestan recursos para tres guardas de seguridad por todo año en servicios especiales
para atender necesidades del edificio y CECUDI (ver justificación y estudio en anexos.).
SERVICIOS. ……………………………………………………………………………….
Se asignan recursos para cubrir gastos de servicios Generales, pago de seguros de riesgos.
MATERIALES Y SUMINISTROS. …………………..…………………….…………..…
Se asignan recursos para cubrir pago de materiales y productos metálicos y de construcción,
textiles y vestuarios, útiles y materiales de limpieza. ……………………………………..…
BIENES DURADEROS. …………………………………………….……………………..
Se asignan recursos para cubrir pago de maquinaria y equipo diverso. ……………………
TRANSFERENCIAS CORRIENTES. ………………………………………………..…
Se asigna recursos para el pago de ayudas a funcionarios del 20% de vacaciones de acuerdo
al beneficio de la convención colectiva de trabajo. …………….……………………….……
PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE. …………………………………………..
REMUNERACIONES. …………………………………………………………………..…
Se asigna recursos para cubrir gastos de sueldos fijos, retribución por años servidos,
decimotercer mes, cargas sociales obligatorias. ………………………………………….….
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
109
Se presupuesta plaza nueva como inspector ver estudio de recursos Humanos en anexos.
SERVICIOS. ………………………………………….. ……………………………………
Se presupuestan los recursos para cubrir pagos de publicidad y propaganda, servicios
generales, servicio de gestión y apoyo, transporte y viáticos dentro del país, pago de seguro
de riesgo, actividad de capacitación, mantenimiento y reparación de equipo de transporte.
MATERIALES Y SUMINISTROS. ……………………………………………………
Se asignan recursos para el pago de los gastos de combustibles y lubricantes, tintas, pinturas
y productos de farmacia, materiales y productos metálicos, plásticos y para la construcción,
repuestos y accesorios, textiles y vestuarios. …………………….. …………………………
BIENES DURADEROS. ………………….………………….…………………..…………
Se asigna presupuesto para el pago de equipo de oficina y de cómputo. …………………..
TRANSFERENCIAS CORRIENTES. ……………………………………………………
Se asigna recursos para el pago de ayudas a funcionarios del 20% de vacaciones de acuerdo
al beneficio de la convención colectiva de trabajo. ……………………………………………
DESARROLLO URBANO. ………………. ………………………………………………
REMUNERACIONES. …………………………….………………………………………
Se contempla presupuesto para pago de servicios de sueldos fijos, suplencias, tiempo
extraordinario, retribución por años de servicios, restricción al ejercicio liberal de la
profesión, decimotercer mes, contribuciones obligatorias. ……………………………….…..
SERVICIOS. ……………………………..…………………………………………………
Se asigna recursos para el pago de publicidad y propaganda, impresión y encuadernación,
otros servicios de gestión y apoyo, transporte y viáticos dentro del país, pago de seguros y
riesgos, actividades de capacitación, mantenimiento y reparación de equipo de transporte. …
MATERIALES Y SUMINISTROS. ………………………………………………………
Se asignan presupuesto para el pago de combustibles y lubricantes, productos de farmacia,
repuestos y accesorios, textiles y vestuarios, útiles y materiales de seguridad. ……………
BIENES DURADEROS. ……………………………………………………………………
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
110
Se asignan recursos para gastos de equipo y mobiliario de oficina, equipo y programas de
cómputo, maquinaria, equipo y maquinaria diverso. …………………………………………
TRANSFERENCIAS CORRIENTES. ……………………………………………………
Se asigna recursos para el pago de ayudas a funcionarios del 20% de vacaciones de acuerdo
al beneficio de la convención colectiva de trabajo. ………………………………………..
ATENCIÓN Y EMERGENCIAS CANTONALES. …………………………………….
MATERIALES Y SUMINISTROS. ………………………………………………………
Se asignan recursos para el pago de los servicios de combustibles y lubricantes y otros
materiales para uso de la construcción. ………………………………………………………
PROGRAMA III: INVERSIONES. ………………………………………………………
GRUPO II. ………………………………….………………………………………………
VIAS DE COMUNICACIÓN TERRESTRE. ………………………………….. ………..
Aquí se asignan todos los recursos pertenecientes a vías de comunicación terrestres. ……..
Ver justificaciones en las siguientes páginas de la UTGV (Unidad Técnica de Gestión vial).
GRUPO 6 OTROS PROYECTOS. ………………………………………………..………
Se asignan recursos para el proyecto de la persona joven sumas sin asignación. ………….
GRUPO 7 OTROS FONDOS E INVERSIONES. ………………………………………
Se asigna los recursos para cubrir préstamo de Amortización e intereses del Asfaltado de
la 8114, y el de los puentes bajos de los indios los cuales de justifican el la UTGV, se
presupuestan recursos para el sistema local a la Niñez y adolescencia, compra de
maquinaria, prestamos e intereses del Banco Nacional del Edificio Municipal, préstamo del
IFAM cierre técnico del relleno sanitario. ……………………………………………….…..
Se asignan recursos en cuentas especiales en sumas sin asignación para la ley de igualdad,
oportunidad y discapacidad de la ley 7600. ………………………………………………..…
Se asignan recursos para préstamo de compra de maquinaria y Asfaltado del IFAM. ..…….
PROGRAMA III: INVERSIONES. ……. …………………………………………………
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
111
En este programa se incluyen los recursos para los proyectos incluidos en los grupos de Vías
de Comunicación terrestre, Instalaciones, Otros proyectos y Otros fondos e inversiones. ….
GRUPO 2: VIAS DE COMUNICACIÓN. ……………………………………… ………
APORTE LEY 8114, PARA LA DISTRIBUCIÓN DE LA RED VIAL CANTONAL
DETALLE DE LOS INGRESOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
INGRESOS. …………………………………………………………………………………
El ingreso corresponde a: ……………………………………………………………………..
Ingresos por un monto de 1.805.403.250.00 correspondiente a los recursos provenientes de
la Ley 8114. …………………………………………….……………………………………
Ingreso por un monto de 1.084.4433.958.56 tratamientos asfaltico en los 4 distritos (préstamo
IFAM). ……………………………..…………………………………………………………
Dicho ingreso se distribuirá de la siguiente forma: …………………………………………..
DETALLE DE LOS EGRESOS
PRESUPUESTO ORDINARIO 2019
1.1 REMUNERACIONES. ……………………………………………………………………
Se contempla el salario para puestos fijos para todo el año 2019 de los siguientes funcionarios
de la UTGVM: un Director coordinador de la Unidad Técnica, un Asistente de Ingeniería,
una Promotora Social, un inspector de camino, un Encargado de Maquinaria diez operadores
de maquinaria, y un maestro de obras, con sus correspondientes cargas sociales, pago de
dedicación exclusiva al Director de la Unidad Técnica, Asistente de Ingeniería y Promotora
Social de la Unidad Técnica. ……………….…………………………………………………
Se presupuesta en jornales la construcción de seis peones de construcción con sus
correspondientes cargas sociales. ………………………….…………………………………
Asimismo, se contemplan en servicios especiales la contratación de un bodeguero, dos
inspectores de camino, dos obreros especializados en construcción, con sus respectivas
cargas sociales. …………………………….…………………………………………………
Además, suplencias, anualidades, pago del 20% tiempo extraordinario para funcionarios de
al UTGV; maquinaria, peones de construcción y jornales, pago por concepto de aguinaldo
del personal antes citado. ……………………….……………………………………………
1.2 SERVICIOS. …………………………………………. …………………………………
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
112
Se contempla el pago por servicio de información para dar a conocer asuntos de carácter
oficial a la población así como la publicación en la Gaeta del permiso de extracción de
materiales por parte de la UTGVM, también se incluye el pago por servicios de impresión y
encuadernación y reproducción de revistas y papelería en general que serán utilizados en la
operación propia de la oficina de la UTGVM. ……………………………………………….
Servicios Jurídicos contratados para certificados, servicios contratados para trámites de
geología y topografía en el trámite de permisos temporales. Asimismo, se contempla el pago
de servicios de ingeniería para realizar la regencia del Tajo Canoas (Concesión permanente).
Se contempla el pago de servicios jurídicos para el pago de trámite de declaraciones juradas.
Viáticos para salidas fuera del cantón de Corredores, atendiendo capacitaciones y otras
actividades relacionadas con la gestión y conservación vial cantonal al igual que el transporte.
Pago por concepto de marchamos de los vehículos de la Unidad Técnica y la maquinaria
municipal. Así como el seguro de riesgos del trabajo del personal a cargo de la Unidad
Técnica, pago de seguros para la maquinaria. ……………………………………….………
Gastos de capacitación destinados a la formación, capacitación y aprendizaje tales como
seminarios, cursos y otros dirigidos al personal de la UTGVM. Se contempla el pago por
actividades protocolarias y sociales para adquirir materiales y suministros diversos
necesarios para efectuar celebraciones, atención de reuniones, exposiciones, congresos,
seminarios, cursos de capacitación y otros. …………………………………………………..
Pago por concepto de mantenimiento del edificio, mantenimiento y reparación del sistema
interno eléctrico, telefónico y de cómputo. …………………………………………………..
Pago por concepto de mantenimiento de vehículo de la UTGVM y equipo de maquinaria,
pago por concepto de mantenimiento y reparaciones preventivos de teléfonos, fax, video
filmador, mantenimiento y reparación del equipo y mobiliario de oficina, mantenimiento y
reparaciones de computadoras. ……………………………………………………………….
1.3 MATERIALES Y SUMINISTROS. …………………………………………………………….
Compra de combustible, aceites y lubricantes para los vehículos de la Unidad Técnica, que
serán utilizados en las distintas actividades de gestión, mantenimiento y conservación de la
red vial cantonal. ……………………………………………………………………………..
Compra de medicinas para el botiquín de la Unidad Técnica y Departamento de maquinaria.
Compra de insecticidas, fungicidas para aplicar en el edificio de la Unidad Técnica. ……….
Compra de repuestos y accesorios para mantenimiento y la buena operación de los vehículos
de la Unidad Técnica y equipo de maquinaria. ……………………………………………….
Compra de bolígrafos, discos compactos y otros artículos necesarios para el buen desempeño
de las labores cotidianas de la oficina, también se incluye la adquisición de artículos de aseo
general. …………………………..…………………………………………………..……....
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
113
Compara de materiales metálicos productos de vidrio, plástico, telefónicos y de cómputo,
para reparaciones internas y el funcionamiento óptimo de la oficina. ……………………….
Compra de uniformes para los funcionarios de la UTGVM, Operadores de Maquinaria y
personal de construcción, así como la compra de lonas para las vagonetas municipales. …….
1.4 BIENES DURADEROS. ……………………………………………………………..…………
Se contempla la compra de una motoniveladora para atender los diferentes proyectos de
mantenimiento vial, así como la compra de un Lowboy para el traslado de maquinaria a los
diferentes proyectos de manteamiento vial, compra de equipo y mobiliario de oficina para
ser utilizados en las labores propias de la Unidad Técnica, así como la compra de una
impresora blanco y negro y dos cámaras digitales. …………………………………………..
TRANSFERENCIAS CORRIENTES. …………………………………………………….
Se contempla el pago del 20% del salario por anualidad cumplida a los funcionarios de la
Unidad Técnica y personal de maquinaria. …………………………………………………..
PROYECTO #02: MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA RED VIAL
CANTONAL. ……………………………………………………………………………….
Comprende la atención de 203 km en la red vial cantonal. …………………………………..
REMUNERACIONES. ……………………………………………………………………..
Se contempla el pago de horas extras para los operadores que trabajan en el proyecto.
Asimismo, las correspondientes cargas sociales. …………………………………………….
SERVICIO. …………….. …………………………………………………………..……....
Se contempla alquiler de maquinaria para trabajar en los diferentes proyectos. ……………..
Se contempla la contratación de servicios de Ingeniería para realizar el trámite de dos
permisos de extracción de materiales para trabajar en los diferentes proyectos (Rio La Vaca
y Rio Corredor). ………………………………………………………………………………
Contempla el pago de seguro de la póliza de riesgos del trabajo. ……………………………
Se contempla el mantenimiento de la maquinaria que trabajará en los diferentes proyectos. .
MATERIALES Y SUMINISTROS. ……………………………………………………….
Compra de combustible y lubricantes necesarios para el proyecto, asimismo, la compra de
agregados para bacheo con especificaciones del CR-2010. ………………………. …………
Compra de repuestos de la maquinaria que trabajará en los diferentes proyectos. …………….
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
114
PROYECTO #03: MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA RED VIAL
CANTONAL. ………………………………………………………………………..……....
Comprende la atención de 69 km en la red vial cantonal. ……………………………………
REMUNERACIONES. …………………….. ……………………………………..……....
Se contempla el pago de horas extras para los operadores que trabajaran en el proyecto.
Asimismo, las correspondientes cargas sociales. …………………………………………….
SERVICIOS. ………………………………………………………………………..………
Se contempla el alquiler de maquinaria para trabajar en los diferentes proyectos. …………..
Se contempla la contratación de servicios de Ingeniería para realizar el trámite de dos
permisos de extracción de materiales para trabajar en los diferentes proyectos. ………………
Contempla el pago de seguro de la póliza de riesgos del trabajo. …………………………….
Se contempla el mantenimiento de la maquinaria que trabajará en los diferentes proyectos. .
MATERIALES Y SUMINISTROS. ………………………………………………..……....
Comprende el mantenimiento y reparación de la maquinaría así como la compra de
combustible, lubricantes y repuestos necesarios para el proyecto. …………………………..
PROYECTO #04: REHABILITACIÓN DE LA RED VIAL CANTONAL. …………….
Comprende la compra de 2800 sacos de cemento para la construcción de 120 cabezales,
agregados, alcantarillas, para 60 pasos con sus respectivos cabezales. ……………………….
Se contempla la compra de materiales metálicos para reparación de zarandas y obras
menores, herramientas y repuestos para ser utilizados en los diferentes proyectos. ………….
REMUNERACIONES. ……………………………………………………………..……....
Se contempla el pago de horas extras para los operadores de trabajan en el proyecto, así como
el décimo tercer mes. Asimismo las correspondientes cargas sociales. …….………………..
SERVICIOS. ……………………..………………………………………………..………..
Se contempla la contratación de servicios de Ingeniería para realizar control de calidad a las
diferentes obras a realizar. …………………………………………………………………….
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
115
Contempla el pago de seguro de la póliza de riesgos del trabajo. …………………………….
Se contempla el mantenimiento y reparación de la maquinaria. ……………………………..
MATERIALES Y SUMINISTROS. ………………………………………………..……....
Comprende la compra de combustible, pintura, materiales metálicos, productos minerales,
así como madera y materiales asfalticos para la compra de agregados y cemento para la
construcción de cabezales así como la compra de alcantarillas para ser colocadas en
diferentes caminos del cantón. ………………………………………………………..……....
PROYECTO #05: MANTENIMIENTO RUTINARIO EN ASFALTO DE LA RED
VIAL CANTONAL. ………………………………… ……………………………..……....
Comprende la compra de 385 ton 3 de mezcla asfáltica y 3465 litros de emulsión asfáltica
para realizar bacheo en las calles urbanas de las cabeceras de distrito C-610-099 calles
urbanas de Ciudad Neily, C-610-016 Cuervito y C-610-042 San Jorge, Laurel C-6-10-109,
cuadrante Rio Nuevo 6-10-098. ……………………………. ………………………..……....
REMUNERACIONES. ……………………………………………………………..……....
Se contempla el pago de horas extras para los operadores que trabajarán en el proyecto.
Asimismo, las correspondientes cargas sociales. ……………………………………………..
SERVICIOS. ……………….………………………………………………………..……....
Contempla el pago de seguro de la póliza de riesgos del trabajo. …………………………….
MATERIALES Y SUMINISTROS. ………………………… …..………………..……....
COMPRENDE la compra de combustible y lubricantes necesarios para el proyecto.
Asimismo, la compra de 385 toneladas de bacheo y 3.465 litros de emulsión asfáltica. ……
PROYECTO #06: MEJORAMIENTO DE CAMINO 6-10-005 ABROJO - VILLA
ROMA. ………………………..……………………………………………………..……....
Mejoramiento de camino y rehabilitación de sistema de drenajes. ………………………
REMUNERACIONES. ……………………………………………………………..……....
Se contempla el pago de horas extras para los operadores que trabajarán en el proyecto.
Asimismo, las correspondientes cargas sociales. ……………………………………………..
SERVICIOS. ………………….……………………………………………………..……....
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
116
Contempla el pago de seguro de la póliza de riesgos del trabajo. …………………………….
MATERIALES Y SUMINISTROS. ………………………………………………..……....
Comprende la compra de combustible y lubricantes necesarios para el proyecto.
Compra de alcantarillas, madera, herramientas repuestos necesarios para llevar a cabo dicho
proyecto. …………………………….………………………………………………..……....
PROYECTO #07: …………………………………………………….……………..……....
ESTUDIOS PRELIMINARES PARA MEJORAMIENTO DE CALLES EN SAN
JORGE- CANOAS.
SERVICIOS.
Se contempla la contratación de servicios de ingeniería para realizar estudios hidráulicos,
geométricos, estructura de pavimento. ……………………………………………………….
PROYECTO #08: …………………………………………………………………..……....
CONSTRUCCIÓN DE CABEZALES
Se contempla la contratación de una empresa para realizar la construcción de 66 cabezales
para alcantarillas en todo el cantón. ………………………………………………………….
PROYECTO #09: ………………………………………………………….. ………………
CONSTRUCCIÓN DE ACERAS EN EL CANTÓN.
Se contempla la contratación de una empresa para realizar la construcción de aceras en el
Cantón. ………………………………………………………………….. ………………..…
PROYECTO #10: …………………………………….………………………..……………
TRATAMIENTO ASFALTICO EN LOS 4 DISTRITOS (PRESTAMO IFAM)
Se contempla la contratación de una empresa para realizar Tratamiento Asfaltico en los 4
distritos del cantón de Corredores. ……………….………………………………………..…
GRUPO #07, OTROS FONDOS EN INVERSIONES. ……………………………………
PROYECTO #4: …………………………………………………………………………….
ASFALTADOS DE DISTRITOS (Ley #8114) pago de Préstamo BNCR
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
117
Se contempla el pago de intereses y amortización del préstamo para la compra y aplicación
de asfalto en Vías del cantón de Corredores por un préstamo (¢18.000.000.00) realizado en
el año 2011, el cual se paga en cuotas mensuales que incluyen intereses y amortización. ……
PROYECTO #2: ………………………………………………………………….. …….….
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE QUEBRADA UMAÑA- BAJO LOS INDIOS (pago
de préstamo BNCR).
Se contempla el pago de interese y de amortización del préstamo en el BNCR para la
construcción del puente sobre la quebrada Umaña-Bajo los Indios por un préstamo
(¢128.654.131.02) realizado en el año 2018, el cual se paga en cuotas mensuales que incluyen
interese y amortización. Según resolución emitida por la Sala Constitucional de la Corte
Suprema de Justicia N°2013004789 del expediente 12-017196-0007-CO. ………………….
PROYECTO #8: …………………………………………………………………………….
PAGO DE PRÉSTAMO DEL IFAM, COMPRA DE MAQUINARIA Y
TRATAMIENTO ASFALTICO.
Se contempla el pago de interese y de amortización de préstamo del IFAM para la compra
de maquinaria y Tratamiento Asfaltico en los 4 distritos realizados en el año 2018 por un
monto de ¢482.638.717.38. …………………………………………………………………..
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
118
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
119
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
120
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
121
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
122
RECURSO HUMANO DE ORDINARIO 2019
PLAZAS FIJAS SERVICIOS ESPEC IALES JORNALES
ADMINISTRACION 37 5 0
Auditoria 2 0 0
ASEO DE VIAS 6 0 0
RECOLECCION BASURA 9 0 2
CAMINOS VECINALES 8 0 0
PARQUES 1 2 0
MERCADO 1 2 1
TERMINAL 0 2 0
RELLENO SANITARIO 2 0 0
MANTENIMIENTO EDIFICIO 4 3 0
SERVICIOS SOCIALES Y COMPLE 1 0 0
PROTECCION AMBIENTE 3 0 0
DESARROLLO URBANO 9 0 0
UNIDAD TECNICA 16 5 6
TOTALES 99 19 9
TOTAL PLAZAS FIJAS Y SERVICIOS ESPECIALES 118
MUNICIPALIDAD DE CORREDORES
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
Presupuesto Ordinario 2019
12 de setiembre del 2018
123
Plazas Nuevas Para 2019
Departamento
Administración
Sueldos
Fijos
Financiamiento
Departamento
Administración
Servicios Especiales
Financiamiento
Asistente De Presupuesto 1 IBI Salud Ocupacional 1 Imp. A Exportaciones Ley 9154
Asistente De Recursos Humanos 1 Impuestos Específicos Sobre Explotación Recursos Minerales Asesor Del Alcalde 1 Imp. A Exportaciones Ley 9154
Asistente De Informática 1 Impuesto Palma Africana Secretaria Vicealcaldesa 1 Imp. A Exportaciones Ley 9154
Asistente De Proveeduría 1 Imp. A La Construcción Abogada Plataforma 1 Imp. A Exportaciones Ley 9154
Recepcionista 1 Patente Licores Asistente Administrativa UTGV 1 Imp. A Exportaciones Ley 9154
Sub-Total 5 Sub-Total 5
Terminal
Mantenimiento De Edificios Guarda Municipal 1 Derechos De Estacionamiento y Terminales
Misceláneo 1 Patentes Municipales Guarda Municipal 1 Imp. Palma Africana
Misceláneo 1 Patentes Municipales Un Total 2
Misceláneo 1 Patentes Municipales
Total 3 Mercado
Guarda Municipal 1 Imp. Bienes Inmuebles
Protección Ambiente Guarda Municipal 1 Imp. Bienes Inmuebles
Inspector Municipal 1 Imp. Recolección De Basura Sub-Total 2
Sub-Total 1 Mant Edificios
Guarda Municipal 1 Imp. Exportación Ley 9154
Desarrollo Urbano Guarda Municipal 1 Imp. Exportación Ley 9154
Asistente Sistema Información Geográfica 1 Imp. Bienes Inmuebles Guarda Municipal 1
Asistente Valoración Y Catastro 1 Imp. Palma Africana Sub-Total 3
Sub –Total 2 Parque
Guarda Municipal 1 Imp. Bienes Inmuebles
Total 10 Guarda Municipal 1 Imp. Bienes Inmuebles
Sub Total 2
Unidad Técnica
Bodeguero 1 Ley 8114
Inspectores Camino 2 Ley 8114
Obreros Construcción 2 Ley 8114
Sub Total 5
Total 19
Elaborado Por Carlos Oviedo Ávila
Encargado De Presupuesto.
Nota: Se está realizando un estudio de cada plaza nueva en este presupuesto se está analizando un nuevo manual de puesto efectuado por UCR que
contempla todas estas plazas está en proceso de aprobación por el Concejo Municipal.
ACTA
SESIÓN EXTRAORDINARIA N° 65
12 de setiembre del 2018
124
ARTÍCULO V:
CIERRE DE LA SESION. …………………………………. …………………………….
Al no haber más asuntos que tratar, al ser las seis con treinta minutos del día 12 de setiembre
del 2018, el Señor Presidente Municipal, da por concluida la sesión.
Jorge Jiménez Sánchez Sonia González Núñez
Presidente Municipal Secretaria Municipal