SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y DESARROLLO DE SISTEMAS DE INFORMACIN

PROYECTO SIGAAFFMODELO DEL NEGOCIO

PROYECTO SIGAAFFMODELO DEL NEGOCIO

Historial de Revisiones

TEMFECHAVERSINEQUIPOAUTORDESCRIPCINFECHAREVISINESTADO

RESPONSABLE DE REVISIN Y/O APROBACIN

0102/04/120.1PROYECTOSIGAAFFWI,EVDocumento de Modelo del Negocio02/04/12En RevisinNN

Autor(es):

WI: Wilberth IsmodesEV: Eduardo Vizcarra

Revisor CLINICANN: NNTABLA DE CONTENIDOS61.INTRODUCCIN

1.1.ANTECEDENTES61.2.RESPONSABLE Y DUEO DEL PROCESO DE LIQUIDACIN DE PAGOS72.OBJETIVO73.ALCANCE74.DEFINICIONES Y ABREVIACIONES85.VISIN DE NEGOCIO86.DEFINICIN DEL PROBLEMA87.ENTORNO DEL USUARIO98.CONTEXTO DEL SISTEMA99.IDENTIFICACIN DE LOS PROCESOS DE NEGOCIO99.1 DIAGRAMA DE CONTEXTO DE NEGOCIO1010.DIAGRAMA DE ACTIVIDADES161.1DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA SITUACIN ACTUAL162.1DIAGRAMA DE ACTIVIDADES OPTIMIZADO PROPUESTO1711.DIAGRAMA DE CASO DE USO DE NEGOCIO2011.1.IDENTIFICACIN DE LOS ACTORES PRINCIPALES DEL NEGOCIO2011.2.DIAGRAMA DE ACTORES2111.3.IDENTIFICACIN DE LOS CASOS DE USO DEL NEGOCIO2211.4.DIAGRAMA DE CASOS DE USO DEL NEGOCIO3112.DIAGRAMA DE CLASES DEL NEGOCIO3212.1.DESCRIPCIN DE LAS CLASES DE NEGOCIO3213.ANEXOS42

1. INTRODUCCINEl Modelo de Negocio se desarrolla a partir de las necesidades del usuario obtenidas en la etapa de levantamiento de Informacin. El objetivo primario de este documento es llegar a un entendimiento comn de los procesos del negocio del rea usuaria, entre el equipo de proyecto y el cliente. El modelamiento de los procesos involucrados dentro del Mdulo de Activos Fijos se ejecutar siguiendo las caractersticas de la Metodologa RUP presentada por el equipo del proyecto SIGAFF, que establece un proceso incremental e iterativo, lo cual permitir que el Modelamiento del Negocio pueda ser enriquecido con las revisiones posteriores que se realicen en el proyecto.En el punto 6 y el punto 7 de este documento se desarrollan la Definicin del Problema, el Entorno del Usuario, el Contexto del Sistema, la Identificacin de los Procesos de Negocio, el Diagrama de Actividades, el Diagrama de Casos de Uso del Negocio y el Diagrama de Clases del Negocio; para el mdulo de Activos Fijos.1.1. ANTECEDENTESLa Gerencia Financiera (GF) tiene definido como uno de sus principales procesos el control y gestin de los Activos Fijos de la clnica. Este proceso actualmente es encargado al Departamento de Contabilidad. El volumen de activos fijos administrados por la clnica requiere la formalizacin de un proceso de gestin de Activos Fijos.

Como parte del marco general del proceso de Gestin de activos fijos, estos se definen en funcin de las diferentes etapas por las que pasa el seguimiento del bien adquirido. Dichas etapas son: Registro de adquisicin de activos, movimiento de activos e inventarios y baja de activos.

En la etapa de registro de activos, la GF asigna una serie de procesos a un determinado activo (esta asignacin depende de diferentes criterios como por ejemplo la existencia de la documentacin completa del bien adquirido). Posteriormente la GF hace un seguimiento de cmo el rea Contable est llevando el proceso (este control se realiza, por ejemplo, verificando que el movimiento del activo se encuentre debidamente registrado). Actualmente, el proceso de Activos Fijos se realiza de forma manual apoyados con la herramienta Microsoft Office Excel, es por ello que la Gerencia Financiera (GF) dispuso documentar y mejorar este proceso operativo, y elaborar un nuevo procedimiento.

1.2. RESPONSABLE Y DUEO DEL PROCESO DE LIQUIDACIN DE PAGOSActualmente se define como dueo del proceso de Activos Fijos a la Gerencia Financiera (GF) ya que es explcitamente esta unidad quien se encarga de este proceso.Adicionalmente dentro de este proceso intervienen el Analista de Control Patrimonial, el Analista de Contabilidad y el Jefe de Mantenimiento.2. OBJETIVOEl objetivo del presente documento es brindar una visin de lo que involucra el proceso de Activos Fijos a un nivel de detalle suficiente que permita entender y describir las actividades involucradas, esto para asegurar un comn entendimiento entre el equipo del proyecto SIGAFF y la clnica.

3. ALCANCEEl alcance del presente documento es brindar a travs de diagramas de Paquetes, diagramas de Casos de Uso de Negocio y los diagramas de Actividades, un panorama detallado de las actividades del proceso de Activos Fijos, estableciendo los lmites del negocio a modelar durante el desarrollo del proyecto. Asimismo la definicin del alcance para este proyecto afecta al Sistema RCPJ, es por ello que dentro de las actividades a desarrollar, se incluyen tambin aquellas que sean necesarias para la integracin con dicho Sistema.4. DEFINICIONES Y ABREVIACIONESLa terminologa y abreviaciones esbozadas en el documento se detallan en el documento Glosario de Trminos.

5. VISIN DE NEGOCIOEl nuevo mdulo de Activos Fijos permitir contar con un control ms eficiente del proceso de Liquidacin de Pagos a los Asesores Legales Externos, optimizando los tiempos de evaluacin y aprobacin, asegurando la utilizacin efectiva del presupuesto mensual, as como la persistencia de la informacin para consultas posteriores.6. DEFINICIN DEL PROBLEMALa Oficina de Asesora Jurdica, presenta algunas debilidades, las cuales han sido identificadas en el siguiente cuadro:

EL PROBLEMA ESEl proceso de Liquidacin de Pagos actualmente se realiza de forma manual, elaborndose en cuadros de Excel, lo que no asegura un eficiente control de la informacin ni del proceso. El RCPJ tiene un mdulo de Preliquidaciones que no cumple con el proceso actual, ya que ste sufri variaciones sustanciales. En tal sentido, tal mdulo no viene siendo utilizado.A continuacin algunas estadsticas que describen el impacto del problema y la importancia que implica la solucin del mismo.

ConsideracinCantidadFrecuencia del Proceso de Liquidacin de PagosMensualNro. de Procesos Judiciales Liquidados en un mesNo menor a 2300Monto referencial de Liquidacin en un mesNo menor a s/.1.000.000Nmero de Profesionales de la Unidad de Asuntos Procesales5 ProfesionalesNmero de Asistentes por ProfesionalDepende del Grupo de Procesos.Grandes: 10 Asistentes

Pequeos: 1 AsistenteNmero de contratosactivos110,000 contratos activos.Nmero de estudios externos contratados activos23 estudios a los que se vienen encargando nuevas demandas en aproximadamente 40 sedes regionales.Fecha aproximada en que se enva a la Unidad de Logstica las liquidaciones.Entre el 18 y 20 de cada mes.Da del mes aproximado en que se enva a los ALEs la informacin sobre su presupuesto mensual.Del da 15 al 20 de cada mes.

AFECTA ALa Unidad de Asuntos Procesales de la Oficina de Asesora Jurdica de ONP.

EL IMPACTO ESDebido a que existe la posibilidad de liquidar un pago ms de una vez, afecta directamente el control de presupuesto y el uso adecuado de este.

Mejora la disponibilidad de acceder a la informacin histrica de los pagos realizados en los procesos de liquidacin de pagos a los ALE.

Genera la posibilidad de contar con reportes tiles para la toma de decisiones gerenciales.

UNA SOLUCIN EXITOSA ESAutomatizar los procesos de:

Asignacin presupuestal por sucursal de ALE

Preliquidacin del ALE Liquidacin por parte de ONP Generacin de reportes con informacin detallada o consolidada, que sea oportuna para la toma de decisiones.

7. ENTORNO DEL USUARIOAproximadamente estarn involucrados los siguientes usuarios:UsuarioDescripcinCantidad de Usuarios

ROAJResponsable de Oficina de Asesora Jurdica.1 usuario

AOAJAsistente del responsable de la Oficina de Asesora Jurdica.1 usuario

RUAPResponsable de la Unidad de Asuntos Procesales.1 usuario

AUAPAsistente de la Unidad de Asuntos Procesales40 usuarios

PUAPProfesional de Unidad de Asuntos Procesales10 usuarios

ALEAsesor Legal Externo23 Estudios30 Sucursales

5*30 = 150150 usuarios

Total Aproximado203 usuarios

Actualmente se cuenta con el Sistema RCPJ.

8. CONTEXTO DEL SISTEMASe entiende por Sistema, a la solucin informtica que se dar al proceso de Liquidacin de Pagos, plasmada a travs del mdulo del mismo nombre. Dicho mdulo se integrar al Sistema de Registro y Control de Procesos Judiciales (SRCPJ).

9. IDENTIFICACIN DE LOS PROCESOS DE NEGOCIOAunque la metodologa de trabajo est fundamentalmente orientada a objetos, para la identificacin de los principales procesos de negocio del sistema se har uso del diagrama de contexto de negocio.9.1 DIAGRAMA DE CONTEXTO DE NEGOCIOMuestra las principales entidades identificadas y su interaccin con el sistema.

Diagrama de nivel 0

Descripcin de los flujos:

1. Unidad de Presupuesto asigna topes presupuestales y se lo comunica al AOAJ.

2. AOAJ asigna topes mensuales a los ALE

3. Cada ALE es informado de su tope mensual asignado por el AOAJ a travs de un correo electrnico.

4. Presupuesto listo a ser utilizado para las preliquidaciones de un ALE

5. El ALE comienza con el proceso de preliquidaciones

6. El ALE busca los procesos judiciales listos a ser preliquidados.

7. El ALE obtiene las formas de pago disponibles para los procesos judiciales (segn contrato) y los adjunta en Informes de Preliquidacin que son incluidos en el Reporte Consolidado de Preliquidacin.

8. El ALE enva el Reporte Consolidado de Preliquidacin a la UAP, es en este punto que el Reporte Consolidado de Preliquidacin se transforma en un Reporte Consolidado de Preliquidacin.

9. Adicionalmente el ALE enva la documentacin sustentatoria de los Informes de Preliquidacin a la Mesa de Partes de la ONP.

10. Desde la Mesa de Partes de la ONP se enva la documentacin sustentatoria al AOAJ.

11. El AOAJ enva la documentacin sustentatoria al PUAP.

12. El PUAP distribuye la carga laboral de los Reportes Consolidados de Preliquidacin entre los AUAP, cuando el AUAP inicia la revisin del reporte el estado del reporte e informes ser Distribuido. 13. El AUAP obtiene los Reportes Consolidados de Liquidacin y hace la verificacin de los mismos, pudiendo aprobar u observar los Informes de Preliquidacin que contienen. Cuando observa un Informe de Preliquidacin debe comunicarse con el ALE para que se levante dicha observacin. Finalmente emite su aprobacin para que el PUAP realice su verificacin y validacin.

14. El PUAP verifica y valida aleatoriamente Informes de Preliquidacin contenidos en Reportes Consolidados de Liquidacin.

15. De ser necesario, se penalizar al ALE a travs del proceso de Penalizacin definido por la UAP. Este proceso de penalizacin no forma parte de las definiciones para el proceso de Liquidacin de Pagos.

16. Una vez hecha la validacin por el PUAP el RUAP aprueba masivamente los Reportes Consolidados de Liquidacin para que el AOAJ pueda realizar el ajuste del presupuesto y as ejecutarlo de la mejor manera.

17. El AOAJ determina aquellos Informes de Preliquidacin que sern pagados y realiza ajustes al presupuesto de los ALE. Aquellos Informes de Preliquidacin que no pueden ser pagados en el presente mes pasarn al siguiente mes como Pre Aprobados. Luego del ajuste de presupuesto enva al ROAJ los Reportes Consolidados de Liquidacin para que su aprobacin.

18. El ROAJ aprueba los Reportes Consolidados de Liquidacin ajustados por el AOAJ. Es en este momento que se da por liquidado el Reporte Consolidado de Liquidacin.

19. El AUAP manda archivar los Reportes Consolidados de Liquidacin en el Archivo de la UAP.

20. El AUAP enva los Reportes Consolidados de Liquidacin a la Unidad de Logstica para que se emitan las rdenes de Servicio correspondientes.

De la explotacin del Diagrama de Contexto se han podido resaltar los procesos ms relevantes, los cuales se representan en el siguiente Diagrama de Nivel 1.Diagrama de nivel 1Muestra los principales procesos del sistema (Situacin Actual).Diagrama de nivel 1

Nota: El proceso de Liquidacin de Pagos es un proceso que pertenece al Sistema RCPJ.

En base al procedimiento de Liquidacin de Pagos se han extrado 3 sub procesos: Asignar Presupuesto, Preliquidar y Liquidar.Descripcin:Del Diagrama de Contexto se resaltan los procesos actuales ms importantes:

PROCESO DE NEGOCIOAsignar Presupuesto

OBJETIVORegistrar Presupuesto asignado a la OAJ y distribuirlo entre los Asesores Legales Externos y/o Sucursales.

DESCRIPCINLa OAJ cuenta con un presupuesto anual que puede ser ajustado mensualmente para gastos operativos. Uno de los componentes es el rubro de honorarios profesionales de los ALEs.

El ROAJ y el AOAJ coordinan la asignacin del tope mensual a la sucursal del ALE teniendo en cuenta un histrico de las asignaciones previas, carga procesal y el contrato suscrito entre el ALE y ONP.

Luego de asignar un presupuesto el AOAJ comunica al ALE va correo electrnico su monto asignado para el presente mes.As mismo este proceso permite que se pueda actualizar el presupuesto asignado al ALE y/o sucursal; esto se realiza cuando el AOAJ est realizando los cuadres de Reporte Consolidado de Liquidacin.

PRIORIDADAlta

RIESGOS El ALE no podr registrar sus Informes de Preliquidacin de no contar con un presupuesto asignado.

El ALE podr enviar de forma irrestricta todos los Informes de Preliquidacin que considere necesarios, si el AOAJ no ingresa un tope mensual.

No ser posible realizar los ajustes necesarios a los Reportes de Liquidacin que permitan ejecutar de una forma adecuada el presupuesto total asignado a la OAJ, si el AOAJ no puede editar el presupuesto mensual de los ALEs

POSIBILIDADESLa automatizacin de este proceso genera como principal valor el poder apoyar a la OAJ en la distribucin del presupuesto a nivel de ALEs, con el objetivo de que el ALE no supere el tope mensual de presupuesto asignado.

PROCESO DE NEGOCIOPreliquidar

OBJETIVOPermitir al ALE registrar los pagos de los Procesos Judiciales en formatos de Informes de Preliquidacin. Para que posteriormente al pasar por el Flujo de Liquidacin, la OAJ pueda autorizar la liquidacin de este pago pendiente.

DESCRIPCINEl ALE ingresa los Informes de Preliquidacin de los procesos judiciales en un Reporte Consolidado de Preliquidacin y los remite a la OAJ para que liquiden pago mensual.Este flujo se inicia cuando el ALE recibe el correo electrnico con la notificacin de que tiene un presupuesto asignado para realizar las Preliquidaciones del mes.

Una vez que el ALE tiene el presupuesto asignado procede a buscar los pagos de los procesos judiciales que se encuentren pendientes y en una adecuada etapa procesal, es decir que ya los haya ido trabajando segn el tipo de proceso y definiciones del Anexo 01. Una vez identificados los pagos que cumplen estas condiciones, procede a crear un formato electrnico de Informe de Preliquidacin por cada pago pendiente. Una vez que ha creado todos los Informes para un mes determinado (con la documentacin sustentatoria necesaria) procede a agruparlos en un formato de Reporte Consolidado de Preliquidacin, el cual est en funcin de un grupo procesal, sucursal de Estudio y el contrato del ALE con ONP para posteriormente remitirlo electrnicamente a la UAP junto con los formatos fsicos necesarios para la evaluacin del pago.

PRIORIDADAlta

RIESGOS Realizar Preliquidaciones mltiples de los pagos de los Procesos judiciales debido a una falta de control automatizado.

Que el ALE enve informes de Preliquidacin de procesos que no se encuentran de su debida etapa procesal

POSIBILIDADESLa automatizacin de este sub proceso agrega valor porque se estara gestionando de una forma ms precisa los pagos presentados por el ALE para su liquidacin e impidiendo que se liquide ms de una vez un mismo pago de un proceso.

PROCESO DE NEGOCIOLiquidar

OBJETIVO Permitir gestionar la liquidacin de los pagos pendientes de los Procesos Judiciales que el ALE remite electrnicamente en formatos de Informes de Preliquidacin. Identificar de manera oportuna los pagos que ha incumplido alguna de las validaciones realizadas a la documentacin presentada por el ALE as como procesos en los que puede haber una posible penalidad.

DESCRIPCINEl flujo se inicia cuando el AOAJ recibe la documentacin fsica remitida por los ALEs (Es en este punto que el Informe Consolidado de Preliquidacin remitido por el ALE se transforma en un Reporte Consolidado de Liquidacin, el cual pasar por todos los flujos de aprobacin definidos en este Proceso de Liquidacin). Este a su vez entrega la documentacin al PUAP para que se realicen las validaciones necesarias a esa documentacin.

El PUAP encarga a sus AUAP la verificacin de los Reportes Consolidados de Liquidacin. (En este punto se define que un Reporte Consolidado de Liquidacin puede ser evaluado por uno o ms AUAP a la vez).

El AUAP verifica la documentacin fsica y aprueba u observa uno a uno los Informes de Preliquidacin del Reporte Consolidado de Liquidacin (Esta verificacin es manual y se basa en el Anexo 01, cuando encuentra una observacin la selecciona de una lista que tipifica TODAS las posibles observaciones en la que un Informe de Preliquidacin puede incurrir). Una vez finalizada esta labor se le notifica al UAP para que realice la aprobacin.

En este punto el PUAP puede excluir los Informes de Preliquidacin que no pueden ser regularizados en el mes (estos Informes pueden ser incluidos en posteriores Reportes Consolidados de Preliquidacin) puede marcar estos Informes como NO SUBSANABLES (estos Informes ya no podrn ser Liquidados ya que incumplen de forma definitiva su aprobacin, por ejemplo un pago mal registrado en el proceso, es decir un pago que no corresponde al tipo de proceso que se est llevando, esto puede ocurrir con cierta frecuencia en los Procesos Penales). Una vez realizada la aprobacin, notifica al PUAP para que realice la aprobacin.

El RUAP realiza las mismas actividades del PUAP (Aprueba un Reporte Consolidado de Liquidacin, excluye y marca como No Subsanables los Informes que as lo requieran) con la salvedad que l puede realizar esta aprobacin de forma masiva. Cuando el PUAP aprueba el Reporte Consolidado de Liquidacin, le notifica al AOAJ para que realice los ajustes necesarios, es decir, determine que Informes quedaran listos para ser liquidados y cuales quedarn pendientes de pago. Una vez finalidad esta accin el ROAJ es quien en ltima instancia autoriza el pago del Reporte Consolidado de Liquidacin.Este reporte es enviado al rea de logstica para la respectiva generacin de la Orden de Servicio, la cual una vez generada, llega nuevamente al rea de la UAP para que sea visada por el RUAP y el ROAJ respectivamente.

PRIORIDADAlta

RIESGOS Realizar Liquidaciones mltiples de los pagos de los Procesos judiciales debido a una falta de control automatizado.

El recorte del presupuesto a la OAJ debido a una mala gestin en la Liquidacin de Pagos

POSIBILIDADESLa Automatizacin de este proceso ayuda a mejorar la comunicacin en el proceso de liquidacin, disminuyendo los tiempos de aprobacin de pago.

10. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES1.1 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA SITUACIN ACTUALDiagrama de actividades de la situacin actual

El contenido de la situacin actual del negocio ha sido extrado del Procedimiento de Liquidacin de Pagos con cdigo P-OAJ-003 desarrollado por ONP.2.1 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES OPTIMIZADO PROPUESTODiagrama de actividades optimizado propuesto para el CU Asignar Presupuesto.

Diagrama de actividades optimizado propuesto para el CU

Preliquidar

Diagrama de actividades optimizado propuesto para el CU

Liquidar

11. DIAGRAMA DE CASO DE USO DE NEGOCIO11.1. IDENTIFICACIN DE LOS ACTORES PRINCIPALES DEL NEGOCIONOMBRE DEL ACTORDESCRIPCIN

ROAJResponsable OAJ

AOAJAsistente OAJ

RUAPResponsable UAP

AUAPAsistente UAP

PUAPProfesional UAP

ALEAsesor Legar Externo

ULOGUsuario del rea de Logstica

11.2. DIAGRAMA DE ACTORESDiagrama de actores

11.3. IDENTIFICACIN DE LOS CASOS DE USO DEL NEGOCIONroCASO DE USODESCRIPCIN

01Asignar presupuestoDescripcin

Este caso de uso representa el flujo de negocio por el cual el AOAJ registra el presupuesto mensual de la OAJ y lo distribuye en topes mensuales a cada uno de los ALEs y sus Sucursales.

La finalidad de este proceso es hacer un seguimiento adecuado del presupuesto asignado a la OAJ, verificando su adecuada distribucin entre las ALEs que representan los procesos judiciales de la ONP.

Este flujo concluye cuando el AOAJ comunica al ALE el tope mensual que se le ha asignado.

Roles

AOAJ, ROAJ

Pre Requisitos

1. Que la OAJ tenga asignado un presupuesto mensual. 2. Que el ALE y su sucursal, se encuentren registrados y activos en el mdulo de mantenimiento.Flujo Normal

1. El ROAJ en conjunto con el AOAJ definen los presupuestos asignados a los ALEs.

2. El AOAJ asigna un presupuesto mensual para cada ALE, el presupuesto es asignado en base a un histrico en donde el porcentaje por defecto ser el utilizado el mes anterior.

3. El AOAJ ingresa por el Sistema los porcentajes asignados a los ALEs. 4. Al concluir la asignacin enva de forma automtica un correo de aviso a cada ALE y funcionarios ONP seleccionados para su notificacin (en donde por defecto estn seleccionados el RUAP y el ROAJ).

Flujo Alternativo

1. El AOAJ tiene la posibilidad de actualizar los presupuestos de los ALEs al momento de realizar los ajustes de los Reportes de Liquidacin.

Post Condiciones

1. Presupuesto Asignado.2. ALE y Funcionario ONP notificados de la actualizacin Presupuestal. En donde el Funcionario ONP es el trabajador registrado en el RCPJ que el AOAJ selecciona para ser notificado

Reglas de Negocio

1. Si un ALE no tiene procesos judiciales (del mdulo de control de procesos judiciales) asignados sin liquidar, no se podr asignarle presupuesto.

2. Para asignar presupuesto a un ALE ste debe tener la condicin de activo en el Mdulo Gestin de contratos del RCPJ.

3. Se debe enviar un correo automtico a los ALE cuando se haya terminado de asignar el presupuesto a todos y luego de los ajustes entre el AOAJ y el ROAJ. El asunto y mensaje estarn basados en una plantilla (sern los mismos contenidos) salvo para aquellos datos propios del ALE (nombre del ALE, monto asignado al ALE). El contenido o cuerpo del mensaje deber contemplar las fechas lmites asignadas a los ALEs para presentar sus preliquidaciones; asimismo, se deber contemplar la opcin de generar algn mensaje o texto adicional.

4. Se le debe enviar dicha notificacin hasta un mximo de tres (3) destinatarios de correo por Sucursal de Estudio (previamente definidos por el usuario), adems de posibilitar que se incluya una copia al RUAP y al ROAJ.

5. El presupuesto debe de ser fcilmente identificado y gestionado con ayuda de un Cuadro de Control de Presupuesto el cual es generado a demanda del AOAJ o del ROAJ.

02PreliquidarDescripcin

Corresponde al flujo por el cual el ALE ubica y registra los Proceso Judiciales y los considera como Informes de Preliquidacin, los cuales agrupados por un Contrato y un Grupo de Procesos forman un Reporte Consolidado de Preliquidacin.

Asimismo como parte de este flujo tambin se consideran aquellos Informes de Preliquidacin observados que fueron excluidos de un Reporte Consolidado de Preliquidacin por tener una observacin que no pudieron subsanar para un periodo (Ao-Mes) as como Informes de Preliquidacin aprobados pero que estn pre aprobados por limitaciones en el presupuesto.

Roles

ALE, AOAJ

Pre Requisitos

1. Que el ALE tenga presupuesto mensual asignado por el AOAJ, en cuyo caso contrario, el ALE no podr realizar la preliquidacin respectiva.

2. Que los Tipos de Pagos de los Procesos Judiciales se encuentren debidamente definidos.

En donde estos pagos son administrados directamente por el Sistema RCPJ en el mdulo de Control de Procesos Judiciales y es requisito indispensable para que este proceso funcione. As mismo estos pagos estn estipulados en el contrato que celebra la ONP con el ALE.3. Que el tipo de pago se encuentre PENDIENTE DE PAGO4. Tener una etapa procesal registrada en el Mdulo de Control de Procesos Judiciales del Sistema RCPJ. (La etapa procesal est debidamente relacionada con el tipo de pago conforme al contrato). 5. Que los procesos judiciales tengan una encargatura activa.

6. Que no se haya realizado la Preliquidacin,Flujo Normal

1. El ALE ingresa al sistema y apertura el Reporte Consolidado de Preliquidacin.

2. Si el ALE cuenta con Informes pre aprobados, para su prximo Reporte Consolidado de Preliquidacin stos se agregarn automticamente (ya no ser necesario que pasen nuevamente por el flujo de aprobacin de la UAP).

3. El ALE para ingresar un Informe de Preliquidacin debe verificar si el Proceso Judicial cuenta con el Tipo de Pago, Etapa y Acto Procesal correspondientes al pago a ser liquidado registrados en el modulo de control de Procesos Judiciales (la asociacin de las etapas procesales al tipo de pago debern estar debidamente indicadas en el documento de anlisis de este proyecto).

4. El ALE ingresa el Informe de Preliquidacin al Reporte Consolidado de Preliquidacin una vez que cuente con informacin requerida (no pagado y adecuada etapa procesal) y el presupuesto para esta.

5. Si el ALE ya no ingresa Informes al Reporte Consolidado de Preliquidacin, cierra el reporte y automticamente el sistema enva un correo al AOAJ informando que la preliquidacin ya se realiz.

El ALE debe enviar la documentacin sustentatoria a la ONP.

El AOAJ recibe la informacin fsica del reporte y registra en el sistema la recepcin de la documentacin (Cuando el AOAJ ingrese al sistema la recepcin de documentos, automticamente se enva un correo al PUAP responsable del grupo procesal, y se activa el proceso de aprobacin para el AUAP).Flujo Alternativo

1. Si el monto del Reporte Consolidado de Preliquidacin (suma de los montos de todos los Informes de Preliquidacin que contiene) supera el monto disponible de su presupuesto, el ALE tiene la posibilidad de solicitar al AOAJ que se aumente su tope mensual. (Esto no asegura el pago de los Informes agregados adicionalmente en el presente mes).

2. El AOAJ evala la solicitud del ALE teniendo en cuenta la optimizacin de su presupuesto destinado al pago de Asesores Legales Externos ALEs.

3. Si el AOAJ aprueba la solicitud del ALE debe actualizar reasignar el tope mensual. Caso contrario le informa al ALE a travs de un correo que su solicitud no procede.Post Condiciones

1. Reporte de Preliquidacin Enviado a la OAJ registrado en el sistema.2. Documentacin fsica remitida a la OAJ.3. El registro de un proceso judicial presentado en un Informe de Preliquidacin ya no podr ser incluido en un nuevo Informe de Preliquidacin, a menos que tenga una observacin no subsanable.

Reglas de Negocio

1. El ALE tiene que preliquidar procesos sin pasarse del tope mensual, puede coordinar con el AOAJ para que le autorice incrementar su tope.2. Obligatoriamente todas las preliquidaciones aprobadas en un mes anterior y que no hayan sido liquidadas deben de formar parte del Reporte Consolidado de Preliquidacin del mes actual. Esto no asegura que estas Preliquidaciones se liquiden en ese mes.3. El AOAJ va a poder autorizar el exceso de tope mensual una sola vez por ALE. Dicho monto ser ingresado por el AOAJ y no ser objeto de un incremento del presupuesto mensual asignado a la OAJ. El presupuesto inicial o adicional asignado a un ALE no implica que este monto sea necesariamente liquidado; es decir, se puede asignar un monto sobre el que el ALE generar preliquidaciones que no necesariamente sern liquidadas en el perodo.

4. Se debe enviar un correo automtico al AOAJ cuando el ALE enva el Reporte Consolidado de Preliquidacin (guarda dicho Reporte para ser procesado por ONP)

5. Cuando el ALE notifica por correo electrnico automtico que la preliquidacin se efectu, el ALE no podr hacer cambio al Reporte Consolidado de Preliquidacin registrada o enviada.

03LiquidarDescripcin

El flujo de Liquidacin se inicia cuando se ha concluido el flujo de preliquidacin, es decir cuando el ALE ha terminado de enviar sus Reportes Consolidados de Preliquidacin.

En este proceso se tiene:

La recepcin de los formatos fsicos y de los formatos digitales enviados por el ALE.

Flujos de aprobacin de documentos (AUAP, PUAP, RUAP)

El cuadre del Reporte Consolidado de Liquidacin (AOAJ)

Aprobacin del Reporte Consolidado de Liquidacin (ROAJ).

Como primer paso el AOAJ recepciona el Reporte Consolidado de Liquidacin y la documentacin complementara al Reporte (en este punto la entidad Reporte Consolidado de Preliquidacin se transforma en Reporte Consolidado de Liquidacin ya que es aqu donde se inicia todo un flujo de evaluacin y aprobacin para finalizar en la liquidacin de los pagos que cumplen los criterios necesarios).

Luego se pasa por un flujo de aprobaciones donde se pueden observar Informes (pagos de procesos); dentro del estado observado se encuentra dos estados: Subsanable y No Subsanable (corresponde a un pago que no se realizar).

Este sub proceso termina cuando el ROAJ aprueba el Reporte Consolidado de Liquidacin y lo emite al rea de logstica.Roles

ALE, AOAJ, AUAP, PUAP, RUAP, ROAJPre Requisitos

1. Que el Reporte Consolidado de Preliquidacin haya sido registrado en el sistema.

2. Que la documentacin fsica haya sido recibida en la OAJ.Flujo Normal

1. El AOAJ recibe y registra la documentacin fsica y se la enva al PUAP.

2. El PUAP recibe y revisa la documentacin fsica de los Reportes Consolidados de Preliquidacin y la distribuye a sus AUAPs (la distribucin se hace de forma manual, ya que de esa manera se asignan o cambian las prioridades y la inclusin de cambios o apoyos en los grupos de trabajo).

3. El AUAP evala uno por uno los Informes de Preliquidacin.

4. Si el Informe de Preliquidacin no tiene Observaciones, el AUAP registra la aprobacin del Informe en el Sistema.

5. Si el Informe de Preliquidacin tiene Observaciones, el AUAP registra en el sistema la observacin pertinente para el Informe. El sistema enva un correo automtico al ALE advirtindolo para que subsane las observaciones formuladas.6. El ALE revisa las observaciones de los informes de preliquidacion y dispone las acciones para su levantamiento. 7. Si el ALE levanta la observacin, el AUAP revisa la subsanacin del Informe y de ser el caso lo aprueba. En caso el ALE no levante la observacin, el reporte pasar con la observacin al PUAP quien deber excluir el informe observado del cuadro consolidado de preliquidacin.8. Cuando se identifique una posible penalidad, el AUAP registra la observacin posible penalidad al informe, el PUAP revisa los informes con posible penalidad y los excluye del Reporte Consolidado de Liquidacin para continuar con el flujo establecido en el modelo de penalidades.9. El AUAP entrega el reporte consolidado de Preliquidacin al PUAP.

El PUAP aprueba el Reporte Consolidado de Liquidacin.

10. El PUAP o AUAP imprime el Reporte Consolidado de Liquidacin para Archivo.

11. El PUAP da conformidad al Reporte Consolidado de Liquidacin y lo deriva al RUAP (en el sistema).12. El sistema emitir un correo electrnico al RUAP advirtindole sobre los reportes consolidados que hayan sido aprobados por los PUAP y que estn pendientes de la revisin y conformidad por parte del RUAP. El RUAP revisa y da conformidad al Reporte Consolidado de Liquidacin (en el sistema).13. El AOAJ verifica la ejecucin del presupuesto conforme a los cuadros consolidados que se van aprobando, haciendo los ajustes que se requieran (las menores ejecuciones se deben fundamentalmente a que algunos informes fueron excluidos por no haberse levantado las observaciones oportunamente por parte de los ALEs14. El AOAJ define qu liquidaciones se van a pagar en el presente mes (en el sistema); pudiendo extraer los informes que considere pertinentes ya aprobados en los reportes consolidados, a efectos de que el presupuesto asignado cubra el requerimiento.15. El ROAJ revisa y da conformidad al Reporte Consolidado Liquidacin (en el sistema).16. El ROAJ deriva a logstica el reporte Consolidado Liquidacin Final.Flujo Alternativo

1. En caso de encontrar una Observacin que no se pueda subsanar en el mes que se envo el reporte, el RUAP y el PUAP deben tener la posibilidad de excluir dicho informe.2. Si un Informe es excluido de un Reporte, el AOAJ debe realizar el movimiento de presupuesto necesario para que se ejecute de forma ptima su partida presupuestal.3. En caso el evaluador de un Informe de Preliquidacin determine una observacin de tipo Posible Penalidad, debe registrar la observacin en el mdulo de Liquidacin de Pagos y la penalidad en el mdulo de Penalidades.4. De ser necesario, el AUAP tendr la posibilidad de imprimir y enviar el reporte aprobado por el ROAJ al Archivo UAP y la Unidad de Logstica.Post Condiciones

1. Reporte Consolidado de Liquidaciones aprobado por todos los niveles de aprobacin de la UAP y OAJ.2. Reporte Consolidado archivado.Reglas de Negocio

1. La notificacin por correo electrnico se produce despus de haber registrado el tope mensual y no cuando se hacen ajustes al presupuesto.2. Se definen como los principales criterios de aprobacin los numerados en el Anexo N 01. En donde el Mdulo de Liquidacin de Pagos NO IMPLEMENTA dichas reglas ya que esto es una labor manual que efectan los usuarios de la UAP.3. Para el proceso de aprobacin de Informes de Preliquidacin, es necesario definir TODOS los posibles tipos de observaciones (definidos en el sistema por el usuario)en los que un Informe puede incurrir, dentro de los cuales la principal y ms comn es la POSIBLE PENALIDAD.

4. Cuando el AOAJ cuente con el reporte de Preliquidacin y el sustento fsico, activar el permiso para que el AUAP pueda aprobar los informes de Pre liquidacin; una vez activado el permiso, el sistema debe enviar un correo al PUAP del grupo de trabajo que le corresponde.

5. En el Sistema deben aparecer diferenciados los informes que han sido observados.

6. El AUAP solo podr visualizar y evaluar los informes que estn asignados al grupo de proceso que le corresponde.

7. El PUAP podr aprobar un Reporte Consolidado de Liquidacin solo cuando todos los informes del Reporte hayan sido evaluados por el AUAP.

8. En el Reporte Consolidado de Liquidacin deben figurar los informes aprobados as como los informes observados.

9. El PUAP podr visualizar y aprobar los Reportes Consolidados que le corresponda a su grupo de trabajo.

10. El AUAP no podr excluir Informes de preliquidacin del Reporte Consolidado de Liquidacin, esta actividad slo la podr realizar el PUAP y el RUAP-

11. El PUAP enviar, a travs del sistema, el conjunto de Reportes Consolidados de Liquidacin al RUAP a primera y ltima hora laborable del da, durante las fechas establecidas de aprobacin (Se notifica con un correo todos los reportes evaluados durante el da, este proceso ser de forma automtica en horario no laborable.

12. El RUAP podr visualizar y aprobar un Reporte Consolidado de Liquidacin si el PUAP aprob el Reporte Consolidado de Liquidacin.

13. El ROAJ podr aprobar un Reporte Consolidado de Liquidacin si el RUAP aprob el Reporte Consolidado de Liquidacin. y el AOAJ realiz el cuadre presupuestario respectivo.14. El PUAP debe poder realizar un monitoreo del avance del trabajo de evaluacin de sus AUAP (a travs de reportes).

11.4. DIAGRAMA DE CASOS DE USO DEL NEGOCIODiagrama de casos de uso

El presente diagrama muestra los casos de uso del proceso de liquidacin de pagos y los usuarios que interaccionan en dicho proceso.12. DIAGRAMA DE CLASES DEL NEGOCIO Modulo de Liquidacin de Pagos

Nota: Las entidades resaltadas en verde corresponden a las propuestas para la implementacin del mdulo, mientras que las resaltadas en amarillo corresponden a las entidades existentes en el Sistema RCPJ

12.1. DESCRIPCIN DE LAS CLASES DE NEGOCIOEn el diagrama anterior se ha plasmado las clases identificadas inicialmente. A continuacin se detalla cada una de ellos.

NOMBRE DE LA CLASEEstudio

DESCRIPCINEstudio de Abogados, Estudio Jurdico Asesor Legal Externo (ALE), que es contratado por la ONP para la defensa de los intereses del Estado, pudiendo realizarse dicha defensa en la ciudad de Lima y en el resto del pas.

ATRIBUTOS Cdigo

Nombre Razn Social Ruc Estado vigente

Direccin

Ubicacin

RESPONSABILIDADESEncargado de almacenar los datos generales del ALE

NOMBRE DE LA CLASESucursal

DESCRIPCINDependencia de un ALE.

ATRIBUTOS Cdigo de Sucursal

Cdigo Estudio de Abogados

Nombre

Tipo de sucursal

Direccin

Telfono

Correo Especialidad

Ubigeo

Estado Vigencia

RESPONSABILIDADESEncargado de almacenar los datos generales de la sucursal del estudio de abogados

NOMBRE DE LA CLASEProceso

DESCRIPCINEs el conjunto de acciones que se efectan para la solucin de una controversia en el mbito judicial: denuncia o demanda, en la que la ONP es parte y ha sido debidamente notificada como tal; y cuya representacin legal recae en la UAP.

ATRIBUTOS Ao

Cdigo de proceso

Tipo de proceso

Grupo de Proceso

Materia

Nmero de Expediente

Ubigeo

Fecha Inicio Proceso

Organizacin Responsable

Abogado Responsable

Estado de Vigencia

Estado de Expediente

Etapa del Proceso Actual

Va Procesal Actual

ltimo Acto Procesal

Cdigo de Rgimen

Ao de Documento Cdigo de Documento

RESPONSABILIDADESEncargado de almacenar los datos generales del Proceso Judicial

NOMBRE DE LA CLASEProceso por Sucursal

DESCRIPCINCorresponde a la Encargatura que se hace de un Proceso Judicial a un ALE.

ATRIBUTOS Cdigo Proceso Judicial Cdigo Sucursal ALE

Nmero Encargatura

Cdigo grupo de procesos

Cdigo Contrato (Ao, Correlativo, Tipo Contrato y Cdigo ALE)

Monto Base

Estado Vigencia

RESPONSABILIDADESEncargado de almacenar los datos de la Encargatura de los procesos.

NOMBRE DE LA CLASEGrupo de Procesos

DESCRIPCINCorresponde al rea geogrfica en los que se efectan los grupos de procesos (Lima, Provincias)

ATRIBUTOS Cdigo Grupo de Procesos

Descripcin Grupo Procesos Estado Vigencia

Tipo de Proceso (Bandera)

Cdigo Rgimen

RESPONSABILIDADESAlmacena los datos de los posibles grupos de procesos.

NOMBRE DE LA CLASEContrato por Estudio

DESCRIPCINCorresponde a la entidad que almacena los datos del contrato que celebran la ONP con el ALE.

ATRIBUTOS Ao Correlativo

Cdigo Tipo de Contrato

Cdigo de Estudio de Abogados

Fecha Inicio de Contrato

Fecha Fin de Contrato

Indicador de Impuestos

Comentario

Indicador de Bloqueo

Indicador Retroactivo

Nmero de contrato

Estado Vigencia

RESPONSABILIDADESHacer persistir la informacin del contrato entre ONP y el ALE

NOMBRE DE LA CLASEForma de Pago

DESCRIPCINEntidad que contiene los datos de todas las posibles formas de pago que ONP realiza a los ALEs por la representacin de sus procesos.

ATRIBUTOS Cdigo forma de pago

Tipo de proceso

Modalidad

Moneda

Tipo de pago

Porcentaje de pago

Estado vigencia

Clausula contrato

Numeral

Literal

Sub literal

Prrafo

Indicador de uso

RESPONSABILIDADESAlmacenar todos las posibles formas de pago para procesos Judiciales

NOMBRE DE LA CLASEReporte de Liquidacin

DESCRIPCINEntidad que contiene la data del Reporte Consolidado de Liquidacin que en primera instancia es enviado por el ALE (a nivel lgico denominado Reporte Consolidado de Preliquidacin, esto es porque esta entidad es un Reporte Consolidado de Preliquidacin hasta que se remite a la OAJ para su evaluacin y liquidacin) y al final de un proceso de aprobacin y cuadre el ROAJ da esta entidad por liquidada (se enva en formato Excel a la unidad de Logstica para su liquidacin efectiva).

ATRIBUTOS Ao Mes

Contrato

Cdigo Sucursal

Cdigo grupo de procesos

Nmero reporte

Estado reporte

Estado vigencia

RESPONSABILIDADESContener la informacin del reporte de liquidacin

NOMBRE DE LA CLASEInforme de Preliquidacin

DESCRIPCINEntidad principal del proceso de Liquidacin de Pagos (flujos de Preliquidacin y Liquidacin). Contiene el detalle del pago pendiente del Proceso Judicial que el ALE presenta para su liquidacin.Este pago viene del Proceso Judicial y como requisitos tiene:

Pago Pendiente

El Proceso Judicial al que pertenece, tiene que encontrase en una adecuada etapa procesal (Se definen reglas que asocian un tipo de pago a una etapa procesal)

ATRIBUTOS Cdigo Pago del Proceso Cdigo forma pago

Ao proceso

Cdigo proceso

Cdigo Sucursal

Cdigo Encargatura

Cdigo contrato

Cdigo grupo de procesos

Cdigo tipo informe

Estado informe

Fecha de estado informe

Situacin actual

Estrategia defensa

Posibilidad de resultado

Estado vigencia

RESPONSABILIDADESMantener la informacin del informe de pre liquidaciones.

NOMBRE DE LA CLASEInforme por reporte de Liquidacin

DESCRIPCINEsta entidad surge de la necesidad de la relacin entre las entidades Informe de Preliquidacin y el Reporte Consolidado de Liquidacin. Ya que un reporte tiene varios informes y un informe puede figurar en ms de un reporte. Caso 1: Un Reporte Consolidado de Liquidacin tiene varios reportes: El Reporte debe contener varios Informes.

Caso 2: Un Informe de Preliquidacin puede estar en varios Reportes Consolidados de Liquidacin: Esto puede ocurrir con informes que han sido excluidos lgicamente de un Reporte de periodos (meses) anteriores y que a la fecha ya han sido regularizados y necesitan ser liquidados.

ATRIBUTOS Cdigo Informe de preliquidacin Cdigo Reporte de Liquidacin

Indicador de Activo

RESPONSABILIDADESAlmacena los datos del informe que pertenece a un determinado reporte

NOMBRE DE LA CLASEHistrico de estados de informe

DESCRIPCINRepositorio de datos de todos los cambios de estados que tiene la entidad Informe de liquidacin.

ATRIBUTOS Fecha cambio de estado Cdigo informe de pre liquidacin Estado informe Proceso cambio

Estado vigencia

Usuario cambio estado

RESPONSABILIDADESAlmacena el histrico de los estados por los que pasa un informe de pre liquidacin

NOMBRE DE LA CLASEBitcora de observaciones del Informe de Preliquidacin

DESCRIPCINEntidad que contiene los detalles de las observaciones realizadas a un informe de pre liquidaciones.

ATRIBUTOS Cdigo Observacin (correlativo) Cdigo Informe de Pre Liquidaciones

Fecha registro Observacin Usuario Registro

RESPONSABILIDADESContener todas las observaciones registradas en un determinado informe de pre liquidaciones.

NOMBRE DE LA CLASEPresupuesto OAJ

DESCRIPCINContener presupuesto mensual de la OAJ

ATRIBUTOS Ao Mes

Monto

Moneda

Estado vigencia

RESPONSABILIDADESAlmacn de los presupuestos de la OAJ

NOMBRE DE LA CLASEBitcora Presupuesto OAJ

DESCRIPCINContiene la bitcora de cambios al presupuesto de la OAJ

ATRIBUTOS Fecha Cambio Cdigo Presupuesto OAJ

Usuario

Motivo

RESPONSABILIDADESAlmacena la descripcin de los cambios hechos al presupuesto de la OAJ

NOMBRE DE LA CLASEPresupuesto ALE

DESCRIPCINContener presupuesto mensual de la ALE

ATRIBUTOS Ao Mes

Cdigo Sucursal

Monto

Moneda

Indicador Sobrepasar

Monto Sobrepasar

Estado Vigencia

RESPONSABILIDADESAlmacn de los presupuestos de la ALE

NOMBRE DE LA CLASEBitcora Presupuesto ALE

DESCRIPCINContiene la bitcora de cambios al presupuesto del ALE

ATRIBUTOS Fecha Cambio

Cdigo Presupuesto ALE

Usuario

Motivo

RESPONSABILIDADESAlmacena la descripcin de los cambios hechos al presupuesto del ALE

13. ANEXOSANEXO N 01

PRINCIPALES CRITERIOS PARA LA EVALUACIN DE LOS INFORMES DE PRELIQUIDACIN

La forma de evaluar los informes de preliquidacin presentados por los ALEs vara de acuerdo al tipo de proceso y al tipo de contrato.

i. Procesos Civiles

Pago Inicial

a) En las acciones Contencioso Administrativas, Impugnaciones de Resolucin Administrativa y Otros es necesario verificar que el ALE haya emitido el Informe Inicial (segn formato) adjuntando a ste copia de la resolucin o acta de audiencia que declara saneado el proceso judicial.

b) En las acciones de Garanta y procesos de ejecucin debe verificarse la existencia del Informe Inicial (segn formato) emitido por el ALE adjuntando la copia del cargo de contestacin de demanda dentro del plazo legal o el escrito de contradiccin.

c) En el caso de ONP Demandante debe verificarse la existencia del Informe Inicial (segn formato) emitido por el ALE adjuntado el cargo del escrito de demanda presentado y la resolucin que admite a trmite la demanda.

Pago Final

Aplicable a todas las acciones mencionadas en el item V.1.1:

a) Debe constar el Informe Final (segn formato) emitido por el ALE adjuntando el falso expediente judicial donde debe constar la resolucin que declara concluido el proceso y ordena el archivo definitivo del expediente.

b) Este pago tambin podr efectuarse con el reporte de archivo del proceso siempre que corresponda al Archivo Central (definitivo) y no se verifique ejecucin u observacin pendiente.

c) Asimismo, en esta etapa se deber evaluar la actuacin del ALE en el agotamiento de todas las etapas procesales, la presentacin de remedios (nulidades, excepciones, etc) y actuacin diligente (concurrencia a las audiencias, vistas de la causa, presentacin de escritos, etc) durante la prosecucin del proceso judicial.

d) En caso la actuacin del ALE durante el proceso judicial hubiera sido deficiente deber de procederse de acuerdo al procedimiento de aplicacin de penalidades.

ii Procesos Penales

Pago Inicial

a) En las denuncias interpuestas por la ONP, es necesario verificar que el ALE haya emitido el Informe Inicial (segn formato) adjuntando a este copia del cargo de la denuncia interpuesta ante la instancia respectiva.

b) En las denuncias interpuestas contra la ONP, es necesario verificar que el ALE haya emitido el Informe Inicial (segn formato) adjuntando a ste copia del cargo del escrito de apersonamiento a la instancia respectiva.

Pago Complementario

a) En las denuncias interpuestas por la ONP, es necesario verificar que el AL E haya emitido el Informe Complementario (segn formato) adjuntando a este copia del cargo del escrito de apersonamiento y constitucin en parte civil ante el juzgado penal respectivo.

Pago Final

a) En las denuncias interpuestas por la ONP, es necesario verificar que el ALE haya emitido el Informe Final (segn formato) adjuntando copia de la resolucin de archivo definitivo.

En las denuncias interpuestas contra la ONP, es necesario verificar que el ALE haya emitido el Informe Final (segn formato) adjuntando a este copia de la resolucin de archivo definitivo.SERVICIO DE DESARROLLO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION DE ACTIVOS FIJOS SIGAAFF

MODELO DE NEGOCIO

PROYECTO SIGAAFF

CLINICA ANGLO AMERICANA

Actualizado a

Abril del 2012

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