ACTIVITATS DESTACABLESACTIVITATS DESTACABLESa 12 de juny de 2001a 12 de juny de 2001

•SERVEIS BÀSICS CLAVEGUERAM AjB•Resum dels serveis•Desenvolupament PECLAB

•SERVEIS ADDICIONALS AjB•Resum dels serveis•Desenvolupament PERP.RSU

•ALTRES SERVEIS•Resum•Port de Barcelona•EMMA-ACA•Fibra Òptica

•SITUACIÓ ECONÒMICA – FINANCERA•Possibles noves activitats 2002•Oficines i locals Edifici Social

ACTIVITATS DESTACABLES A 12 JUNY 2001Índex

•PLANIFICACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LA XARXA (4 pers.)

•PROJECTE, DIRECCIÓ I CONTROL DE LES OBRES•Obres menors i altres (control) (3 pers.)•Obres singulars PECLAB (11 pers.)

•GESTIÓ DELS SISTEMES DE SUPORT•Cartografia SITE (6 pers.)•Informàtica (4 pers.)

•POSTA EN MARXA, EXPLOTACIÓ I MANTENIMENT REGULADORS•Explotació (6 pers.)•Manteniment (5 pers.)

•SUPORT MANTENIMENT XARXA (4 pers.)

•SUPORT CONTROL AMBIENTAL (1 pers.)

SERVEIS BÀSICS CLAVEGUERAM AjBResum dels serveis

+ TOTAL: 48 persones (44 directes + 4 estructura)

SERVEIS BÀSICS CLAVEGUERAM AjBDesenvolupament PECLAB

Pressu-post (Mpta)

Final Proj.

Aprov. con-curs

Adjud. Con-curs

Inici obres

Final obres

FASE 1Col. La Maquinista +...Dip. Vilalba (853)+col.lector Estadella+...

481(414)

1.392

Mar’00

Mar’01

Mai’00

Abr’01

Jul’00

Jul’01

Oct’00

Jul’01

Jun’01

Jul’02

FASE 2Dip. Drs. Dolsa (1760)+Col. Ena-Aragó (1725)+...

3.980(3.124)

Mai’00 Mai’00 Jul’00 Oct’00 Jun’02

FASE 3Aprofitaments FreàticDip. Parc Joan Miró+...Telecontrols Dip DD i JMTelecontrols reste

491(407)2.017160281

Oct’00Gen’01Gen’01Jun’01

Des’00Gen’01Mai’01Jul’01

Mar’01Mai’01Jul’01Oct’01

Jun’01Jul’01Set’01Des’01

Abr’02Gen’03Ago’03Oct’03

FASE 4Dip.Taulat/Estatut(1030)+Comportes Diagonal -Barceloneta (330)+Col.lector Estadella-2 +...

1.984 Jun’01 Jul’01 Oct’01 Des’01 Mar’03

10.888(9.425)

•CONTROL FREÀTIC I GESTIÓ APROFITAMENTS (2 pers.)

•SISTEMA ALERTA I CONTROL PARC BESÒS (5 pers.)

•RECOLLIDA PNEUMÀTICA RESIDUS•Pla Director i Control general (2 pers.)•Obres singulars PERP.RSU (3 pers.)

SERVEIS ADDICIONALS AjBResum dels serveis

++ TOTAL AjB: 61 persones (56 directes + 5 estructura)

Serveis fixes = 47 personesServeis variables PECLAB i PERP.RSU = 14 persones

+ TOTAL: 13 persones (12 directes + 1 estructura)

SERVEIS ADDICIONALS AjBDesenvolupament PERP.RSU

1a ACTUACIÓ

Control Sagrera

Pres. (Mpta)

246

(222)

Fin. proj

Jun’00

Aprov. concurs

Jul’00

Adjudic. concurs

Nov’00

Inici obres

Mar’01

Fin. obres

Feb’02

2a ACTUACIÓ

Central Diagonal

- Pere IV

Parc logístic

370

500

Abr’01 Mai’01 Jul’01 Set’01 Des’02

3a ACTUACIÓ

Centrals Ciutat Vella i

xarxa bàsica

Minipunts verds

1.400

500

Jun’01 Jul’01 Oct’01 Nov’01 Des’05

3.050

•PORT DE BARCELONA•Gestió explotació – manteniment (3 pers)

•Desenvolupament clavegueram (1 pers)

•EMMA – ACA I ALTRES (I2004, Aj, ...)•Serveis control abocaments i altres (3 pers)

•Desenvolupament clavegueram (5 pers)

•FIBRA ÒPTICA•Manteniment (8 pers)•Noves instal.lacions (4 pers)

ALTRES SERVEISResum

++TOTAL (AjB+altres): 89 persones (80 directes + 9 estruc.)

Serveis fixes = 65 personesServeis variables = 24 persones

+ TOTAL: 28 persones (24 directes + 4 estructura)

Serveis fixes = 18 personesServeis variables = 10 persones

•PLA DIRECTOR I PROJECTES (5.200Mpta) ………. Mai’98 - Oct’99(propostes Gen’95, Gen’97 i Mar’98)

•A.T. EXECUCIÓ OBRES........................................... Nov’99 - Des’01(proposta Oct’99)

•DIAGNOSI ESPECÍFIC PORT VELL ........................ Jun’00 – Des’00(proposta Des’99)

•GESTIÓ ESPECÍFICA PORT VELL ........................ Inici 17 Maig 2001

(propostes Des’00, Gen’01, Mar’01 i Abr’01)

•ACTUACIONS COMPLEMENTÀRIES PORT VELLProjecte (propostes Set’00 i Gen’01) ................. Feb’01 – Jun’01Execució (sistema buit i altres) .......................... Set’01 – Jun’02

•GESTIÓ INTEGRAL (Conveni APB-CLABSA) ........ Inici Gener 2002

(propostes Mai’00, Gen’01 i Mar’01)(pendent 1r. esborrany conveni)

ALTRES SERVEISPort de Barcelona

•PRINCIPALS A.T. REALITZADES:

•Projecte europeu amb l’ACA (JdS) i l’EMMA (EMSSA) de gestió integrada (clavegueram, depuradores, medi receptor) al

Front Marítim de Barcelona de 1997 - 2000

•Conveni EMMA – CLABSA de Feb’99 per al control d’abocaments

•Projecte bàsic per l’EMMA del col.lector IZF a L’H de Jun-Des’99

•Projecte per l’ACA de la bassa de laminació final IZF d’Oct’00-Abr’01

•PROJECTES ACTUALS:•EMMA: Contracte–Programa 2001 – 2007

(Serveis inicials proposta Nov’00)•ACA: Conveni de col.laboració continuada

(primer esborrany de Mai’01)

ALTRES SERVEISEMMA - ACA

ALTRES SERVEISFibra Òptica

Any Projectes Instal.lacions Manteniment Fact. total

1998

1999

2000

65 km (24Mpta)

100 km (48Mpta)

157 km (63Mpta)

19 km + 32 (66Mpta)

56 km + 40 (296Mpta)

112 km + 50 (678Mpta)

1Mpta

10Mpta

36Mpta

91Mpta

354Mpta

777Mpta

2001

(fins 31 maig)

35 km (14Mpta)

66 km + 30

(377Mpta)

27Mpta 439Mpta

2001 * 65 km (25Mpta)

97 km (525Mpta)

70Mpta 620Mpta

Total 1998 -2001

387 km (160Mpta)

284km (1.565Mpta)

117 Mpta 1.842Mpta

2002 ** 40 km (15Mpta)

35 km (185Mpta)

100Mpta 300Mpta

SITUACIÓ ECONÒMICO - FINANCERAXifres en Mpta

Inversions pròpiesIngressos explotació

AjB (C-P)AjB (ampliació)PECLAB (AjB-contratistes)F.O.Altres

Despeses explotacióResultat net

Real 2000

1121.408 378 37 93 777 1231.347 62

Previst 2001

1131.430 394 78 163 620 1751.365 59

Real 31-5-2001

35757164 33 51439 70720 36

Actiu / PassiuImmobilitzat netDeutors, ajustos i tresoreriaCapital, reserves i resultatsFons amort. capital privatCreditors i ajustosPrèstec

2.1981.1251.073 700 280 789 429

1.6861.111 575 701 313 440 232

2.0181.110 908 736 294 611 377

•A.T. Empreses municipals•Facturació aigües freàtiques•Manteniment claveguerons particulars•Suport major manteniment xarxa•Suport major control ambiental•Suport major neteja urbana•Col.laboració estable EMMA, ACA i altres•Connexions fibra òptica•A. T. molt especialitzades grans ciutats•Escola formació tecnologies drenatge urbà

POSSIBLES NOVES ACTIVITATS 2002

OFICINES I LOCALS EDIFICI SOCIALC/ Acer, 16

•PLANTA TERCERA

OFICINES I LOCALS EDIFICI SOCIALC/ Acer, 16

•PLANTA SEGONA

OFICINES I LOCALS EDIFICI SOCIALC/ Acer, 16

•PLANTA BAIXA