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ACTUALIZACIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PLAN DE ACCIÓN EMPRESARIAL

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS EMZULIA

2017 - 2018

EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DEL MUNICIPIO DE EL ZULIA.

PLAN DE ACCIÓN EMPRESARIAL 2017 - 2018

Página 1

CUADRO DE RESPONSABILIDADES

VERSION RESPONSABLES

ELABORACION REVISION APROBACION

1

NOMBRE Karina Beltrán Carlos Chacón William Carrasco

FIRMA

FECHA 29-01-2018 31-01-2108 02-02-2018

2

NOMBRE

FIRMA

FECHA

3

NOMBRE

FIRMA

FECHA

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

DEPENDENCIA No. COPIAS FECHA DE

ENVÍO OBSERVACIONES

Supervisión 1 05-02-2018



Página 2

CONTENIDO INTRODUCCIÓN .................................................................................................................... 4

1. DILIGENCIAMIENTO DE LA AUTOEVALUACIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL5

2. RESUMEN EVALUACIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL .................................... 11

3. IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL PLAN DE ACCIÓN EMPRESARIAL.................................................................................................................... 13

4. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN ........................................................................... 17

5. ANEXOS .................................................................................................................... 22

MUNICIPIO DE ARBOLEDAS



Página 3

LISTA DE TABLAS Tabla 1. Resumen calificación obtenida en Autoevaluación por áreas ...................... 11 Tabla 2. Plan de Acción Empresarial .............................................................................. 15 Tabla 3. Cronograma de ejecución ................................................................................. 17

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Porcentaje General de Cumplimiento del Prestador ................................... 12 Figura 2. Calificación del Prestador según Autoevaluación por Área ....................... 12



Página 4

INTRODUCCIÓN Los Planes de Acción Empresarial son una herramienta fundamental para guiar a los prestadores de servicios públicos de Acueducto, Alcantarillado y Aseo, en el objetivo de cumplir metas e indicadores de eficiencia y eficacia. Dicho Plan, es el principal instrumento de orientación para la materialización y control de la gestión del Prestador, en relación a la oportuna y eficiente prestación de los servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo del área urbana del municipio. Teniendo en cuenta que el prestador del Municipio de El Zulia no estuvo en el proceso del año 2015, se elaboró dicho plan, el pasado 11 de Diciembre del 2017 de acuerdo a los nuevos requerimientos del Prestador. En el presente informe se presenta el Plan de Acción Empresarial, el cual se encuentra estructurado de la siguiente manera:

Un primer capítulo, llamado Diligenciamiento de la Evaluación en Gestión Empresarial, en el que se presenta el resultado por área evaluada, el segundo comprende los resultados de la evaluación en Gestión Empresarial elaborada por el prestador, un tercer capítulo se detallan la actualización del Plan de Acción Empresarial y por último el capítulo cuarto dónde se presenta el cronograma para su ejecución.



Página 5

1. DILIGENCIAMIENTO DE LA AUTOEVALUACIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL

Con el propósito de identificar las debilidades del prestador, se diligenció la Autoevaluación en Gestión Empresarial del Viceministerio, basados en la metodología y el estado actual del prestador frente al cumplimiento de la normatividad vigente aplicable al sector. Para el diligenciamiento de la autoevaluación, se le recordó al Asesor Técnico y Delgado por parte de la Empresa de Servicios Públicos la necesidad de contar con información real y objetiva. Sin embargo, y con el fin de tener certeza de que la calificación obtenida por el municipio es correcta, la Consultoría realizara verificación de las evidencias respectivas durante el desarrollo de la fase de Implementación de esta línea. A continuación se presentan los resultados obtenidos para cada uno de los aspectos analizados:

AUTOEVALUACIÓN

PROCESOS INSTITUCIONALES Y LEGALES

CALIF. Código INDICADORES SI

1,1 SE HA REALIZADO EL PROCESO DE TRANSFORMACION EMPRESARIAL DE LA ENTIDAD PRESTADORA? (ARTS. 6,

17 y 181 DE LA LEY 142/94)

1 20

1,2

SE HA REALIZADO EL ESTUDIO DE VIABILIDAD DE LA

ENTIDAD PRESTADORA DE LOS SERVICIOS? (RES.

151/2001-CRA)

0 0

1,3

SE HAN REALIZADO LOS ESTUDIOS DE COSTOS Y

TARIFAS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO

SEGÚN METODOLOGÍA C.R.A ?.(RES.287/2004-351 y 352 DE 2005- CRA)

1 20

1,4 SE HA INFORMADO A LA CRA, SSP, AUTORIDADES LOCALES Y USUARIOS LOS ESTUDIOS DE COSTOS Y

TARIFAS DE LOS SERVICIOS? (RES. 287/2004-CRA)

1 20

1,5 SE HA IMPLEMENTADO EL SISTEMA DE CONTROL

INTERNO? (ARTS. 45 A 51 LEY 142/94) 1 20

1,6 SE HAN SEPARADO LAS CONTABILIDADES DE LOS

SERVICIOS? (ART. 4, 6 Y 18 LEY 142/94) 1 20

1,7

SE HA CREADO Y PUESTO EN FUNCIONAMIENTO LA

OFICINA DE PETICIONES, QUEJAS Y RECURSOS? (ARTS. 152 A 159 LEY 142/94, CIRCULAR SSP 01-02/96)

1 20

1,8 SE HA IMPLEMENTADO EL PLAN DE CUENTAS DEFINIDO POR LA SSP? (RES. SSP. 1416/97)

1 20



Página 6

AUTOEVALUACIÓN

PROCESOS INSTITUCIONALES Y LEGALES


1,9

SE HA IMPLEMENTADO LA ESTRATIFICACIÓN

SOCIOECONÓMICA DE LOS USUARIOS? (ART. 89 LEY

142/94)

1 20

1,10

SU MUNICIPIO HA CREADO EL FONDO DE

SOLIDARIDAD Y REDISTRIBUCIÓN DE INGRESOS PARA LOS SUBSIDIOS? ( ART. 89 LEY 142/94 Y

DCTO.MDE 565/95)

1 20

1,11

SE HA ELABORADO y/o IMPLEMENTADO EL PROGRAMA

DE USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA? (ART. 1, 2,

3 DE LA LEY 373/97)

0 0

1,12

SE HA ESTABLECIDO UN PROGRAMA PERMANENTE DE

CONTROL DE PERDIDAS Y AGUA NO CONTABILIZADA?

0 0

1,13 EN SU MUNICIPIO SE HA CONFORMADO EL COMITÉ DE

DESARROLLO Y CONTROL SOCIAL? 1 20

1,14 HA REALIZADO SU INCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ÚNICO DE PRESTADORES DE SERVICIOS PÚBLICOS-RUPS- A

TRAVÉS DEL SUI?

1 20

1,15

SU MUNICIPIO HA ELABORADO Y PRESENTADO A LA

CORPORACIÓN AUTÓNOMA EL PROGRAMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS- PGIRS?

1 20

240

AUTOEVALUACIÓN

PROCESO ADMINISTRATIVO


2,1 SE HA CREADO LA PLANTA DE PERSONAL SEGÚN LAS NECESIDADES DE LA ENTIDAD PRESTADORA?

1 7

2,2 SE HA DETERMINADO LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA

EMPRESA? 1 7

2,3 SE HA ELABORADO Y PUBLICADO EL REGLAMENTO INTERNO

DE TRABAJO? 0 0

2,4 SE HA ELABORADO E IMPLEMENTADO EL MANUAL DE

FUNCIONES? 0 0

2,5 SE HA ELABORADO E IMPLEMENTADO EL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA ENTIDAD?

0 0

2,6 SE HAN DEFINIDO E IMPLEMENTADO PROCEDIMIENTOS DE SELECCIÓN DE PERSONAL?

0 0

2,7 SE HA DISEÑADO E IMPLEMENTADO UN CURSO DE INDUCCIÓN PARA EL PERSONAL NUEVO?

0 0

2,8 ESTAN DEBIDAMENTE AFILIADOS LOS EMPLEADOS AL

REGIMEN DE SEGURIDAD SOCIAL? 1 7



Página 7

AUTOEVALUACIÓN

PROCESO ADMINISTRATIVO


2,9 SE HA IMPLEMENTADO ALGUN SISTEMA DE PROMOCIÓN,

ESTABILIDAD Y ASCENSO DEL PERSONAL? 0 0

2,10 SE HA IMPLEMENTADO ALGUN SISTEMA DE EVALUACIÓN

PERIODICA DE DESEMPEÑO DEL PERSONAL? 0 0

2,11 SE HA PREVISTO ATENDER LAS NECESIDADES DE

CAPACITACIÓN EN EL PRESUPUESTO ANUAL ? 1 6

2,12

SE TIENE ESTABLECIDO ALGUN SISTEMA PARA LA

ADMINISTRACIÓN DE MATERIALES (KARDEX, MANUAL O

SISTEMATIZADO)?

1 6

2,13 ESTA PREVISTA EN EL PRESUPUESTO LA EJECUCION DEL PLAN ANUAL DE COMPRAS?

1 6

2,14 SE TIENE ESTABLECIDO ALGUN SISTEMA PARA EL REGISTRO ACTUALIZADO DE PRECIOS Y PROVEEDORES?

1 6

2,15

SE TIENE ESTABLECIDO ALGUN PROCEDIMIENTO PARA

CUANTIFICAR Y TENER ACTUALIZADO EL PATRIMONIO POR

CADA SERVICIO?

0 0

45

AUTOEVALUACIÓN

PROCESO COMERCIAL


3,1 SE HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE IMPLEMENTAR EL CONTRATO DE CONDICIONES UNIFORMES ?

1 10

3,2 SE TIENE ESTABLECIDO ALGUN PROCEDIMIENTO PARA ATENDER

SOLICITUDES NUEVAS DE SERVICIO? 1 10

3,3 SE TIENE ESTABLECIDO ALGUN PROCEDIMIENTO PARA LA

INCORPORACIÓN DE USUARIOS NUEVOS AL SISTEMA? 1 10

3,4

SE HA ESTABLECIDO E IMPLEMENTADO ALGUN PROCEDIMIENTO

PERMANENTE PARA DETECCIÓN DE USUARIOS

CLANDESTINOS?

1 10

3,5 SE HA ELABORADO E IMPLEMENTADO LA ACTUALIZAICÓN DEL

CATASTRO DE SUSCRIPTORES? 1 10

3,6 SE HA EJECUTADO UN PROGRAMA DE REPOSICIÓN DE

MEDIDORES QUE HAN CUMPLIDO SU VIDA ÚTIL? 0 0

3,7 SE HA IMPLEMENTADO UN SISTEMA O PROCEDIMIENTO PARA

LECTURA DE MEDIDORES? 1 10

3,8 SE ADECÚA LA FACTURA A LOS REQUERIMIENTOS DE LA LEY

142 DE 1.994 1 10

3,9 SE HA DEFINIDO E IMPLEMENTADO UN PROCEDIMIENTO DE

FACTURACIÓN? 1 10

3,10 SE TIENE IMPLEMENTADO UN FORMATO PARA LA

ACTUALIZACIÓN DE LOS NIVELES TARIFARIOS? 1 10



Página 8

AUTOEVALUACIÓN

PROCESO COMERCIAL


3,11 SE HA IMPLEMENTADO UN PROCEDIMIENTO PARA LAS LECTURAS

CRÍTICAS Y REVISIÓN PREVIA? 1 10

3,12 SE HAN IMPLEMENTADO MECANISMOS DE DIVULGACIÓN Y

PROMOCIÓN PARA MEJORAR LA EFICIENCIA EN EL RECAUDO ? 1 10

3,13 SE TIENEN IMPLEMENTADOS FORMATOS DE CONTROL

PERIODICO DEL ÍNDICE DE EFICIENCIA DEL RECAUDO? 1 10

3,14 SE APLICAN ACCIONES COERCITIVAS A MOROSOS (SUSPENSIÓN, CORTE Y COBRO JUDICIAL) ?

1 10

3,15 SE HA IMPLEMENTADO UN FORMATO PARA EL REGISTRO ACTUALIZADO DE LA CARTERA MOROSA?

1 10

3,16 SE HAN IMPLEMENTADO FORMATOS O LISTADOS PARA LLEVAR

EL REGISTRO DE CONSUMOS POR ESTRATOS Y USOS? 1 10

3,17

SE TIENE UN PROCEDIMIENTO PARA OBTENER REGISTROS

ACTUALIZADOS DE AGUA PRODUCIDA Y AGUA

FACTURADA?

0 0

3,18

SE ADELANTAN CAMPAÑAS DE CAPACITACIÓN A LA

COMUNIDAD SOBRE CONTROL SOCIAL DE LA GESTIÓN DE LOS SERVICIOS?

1 10

3,19 SE TIENE UN PROGRAMA PERMANENTE DE CAPACITACIÓN A

USUARIOS EN USO EFICIENTE Y AHORRO DEL AGUA? 1 10

3,20 SE TIENE UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN EN SANEAMIENTO

BÁSICO Y EDUCACIÓN EN HIGIENE ? 1 10

180

AUTOEVALUACIÓN

PROCESO FINANCIERO


4,1

SE HA ELABORADO Y GESTIONADO LA APROBACIÓN DEL

PRESUPUESTO ANUAL DE LA ENTIDAD PRESTADORA DE LOS SERVICIOS?

1 15

4,2 SE TIENE IDENTIFICADO ALGUN PROCEDIMIENTO DE CONTROL DE

LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MENSUAL Y ANUALMENTE? 1 15

4,3 SE ELABORAN Y SE LLEVAN LOS LIBROS DE CONTABILIDAD EXIGIDOS POR LA SSPD? (MAYOR, DIARIO Y AUXILIAR)

1 15

4,4 SE REPORTAN LOS ESTADOS FINANCIEROS BÁSICOS A LA SSPD

DE ACUERDO CON LOS FORMATOS DEL SUI? 1 15

4,5 SE HA IMPLEMENTADO EL SISTEMA UNIFICADO DE COSTOS Y

GASTOS- ABC DEFINIDO POR LA SSP? 0 0

4,6 SE ESTAN APLICANDO PROCEDIMIENTOS DE TESORERIA ÁGILES

Y EFICIENTES? 1 15

4,7

SE HAN ELABORADO E IMPLEMENTADO PROCEDIMIENTOS PARA

GARANTIZAR EL REPORTE PERIODICO DEL ESTADO DE CAJA Y BANCOS?

1 15



Página 9

AUTOEVALUACIÓN

PROCESO FINANCIERO


4,8

SE HA INCORPORADO EN EL PRESUPUESTO ANUAL DE

INVERSIONES LA APROPIACIÓN DEL 1% PARA MANTENIMIENTO DE

CUENCAS?

0

4,9

SE HA INCORPORADO EN EL PRESUPUESTO ANUAL DE GASTOS DE

LA EMPRESA LA APROPIACIÓN PARA EL PAGO DE

CONTRIBUCIONES A LA SSP Y LA CRA?

1 15

4,10 SE HA ELABORADO E IMPLEMENTADO UN PROCEDIMIENTO DE REPORTE PERIODICO DE COMPROMISOS DE PAGO A TERCEROS?

1 15

120

AUTOEVALUACIÓN

PROCESO OPERATIVO


5,1 EXISTEN PLANOS ACTUALIZADOS DE LAS REDES DEL SISTEMA

DE ACUEDUCTO (Catastro de Redes de Acueducto) ? 0 0

5,2 EXISTEN PLANOS ACTUALIZADOS DE LAS REDES DEL SISTEMA

DE ALCANTARILLADO (Catastro de redes de alcantarillado)? 0 0

5,3 EXISTEN PLANOS ACTUALIZADOS DE LAS CAPTACIONES,

CONDUCCIONES, PLANTAS DE TRATAMIENTO, TANQUES, ETC.? 1 9

5,4

SE HA ELABORADO E IMPLEMENTADO UN MANUAL PARA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS?

0 0

5,5

SE HAN ADQUIRIDO LAS HERRAMIENTAS PARA LLEVAR A CABO

EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS

SISTEMAS?

1 9

5,6

SE HAN ADQUIRIDO E INSTALADO MEDIDORES O

TOTALIZADORES DE CAUDAL PARA EL AGUA CAPTADA Y EL AGUA TRATADA?

0 0

5,7 SE TIENE ESTABLECIDO UN REGISTRO PERMANENTE DEL

NÚMERO Y TIPO DE DAÑOS POR SECTORES? 0 0

5,8 SE TIENE UN STOCK PERMANENTE DE ACCESORIOS Y REPUESTOS PARA ATENDER REPARACIONES?

1 9

5.9 SE HA IMPLEMENTADO UN PROGRAMA PARA LA DETECCIÓN DE

FUGAS NO VISIBLES. ? 0 0

5.10 EXISTEN PROCEDIMIENTOS PARA DETECTAR Y CONTROLAR LOS REBOSES EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO DEL

SISTEMA?

0 0

5.11

SE HAN IMPLEMENTADO FORMATOS PARA REPORTE DE

CONTROL DE FUGAS, PÉRDIDAS FÍSICAS EN TANQUES Y A NIVEL INTRADOMICILIAR?

0 0

5.12

SE HA IMPLEMENTADO UN PROGRAMA PERMANENTE PARA

VIGILAR, INSPECCIONAR Y LIMPIAR CUENCAS EN LA FUENTE ABASTECEDORA?

1 9



Página 10

AUTOEVALUACIÓN

PROCESO OPERATIVO


5.13

SE HAN IMPLEMENTADO FORMATOS PARA EL REGISTRO DE LA

CALIDAD DEL AGUA QUE ENTRA Y SALE DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO?

1 9

5.14

SE HA DEFINIDO E IMPLEMENTADO UN PROCEDIMIENTO PARA

EL SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL AGUA SUMINISTRADA ?

1 9

5.15

SE ESTAN ELABORANDO LOS REPORTES DE INFORMES DE

CUMPLIMIENTO DEL DECRETO 1575 Y RESOLUCION 2115 DE

2007 (IRCA)

1 9

5.16 SE HA IMPLEMENTADO UN PROGRAMA CON LOS USUARIOS

PARA SEPARACIÓN EN LA FUENTE DE RESIDUOS SÓLIDOS? 0 0

5.17 SE HA DISEÑADO E IMPLEMENTADO UN SISTEMA DE RUTAS Y

TURNOS DE RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS? 1 9

5.18 SE HA IMPLEMENTADO UN SISTEMA TÉCNICO PARA

DISPOSICIÓN FINAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS? 1 9

5.19

SE HAN IMPLEMENTADO PROCEDIMIENTOS PARA INFORMAR A

LA COMUNIDAD SOBRE SUSPENSIÓN DEL SERVICIO POR

MANTENIMIENTO?

1 9

5.20

SE HAN GESTIONADO Y REALIZADO CURSOS DE

CAPACITACIÓN A FONTANEROS Y OPERADORES CON EL

SENA - UNIDADES DE AGUA, ETC..?

1 9

99

AUTOEVALUACIÓN

PROCESO TÉCNICO


6,1

SE HAN ADOPTADO Y APLICADO LAS NORMAS TECNICAS DEL RAS-2000 PARA DISEÑO, CONSTRUCCIÓN Y OPERACIÓN

DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE LOS SISTEMAS DE

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO?

0 0

6,2 SE POSEE DE UN LUGAR O PLANOTECA PARA LA

ADMINISTRACIÓN DE PLANOS Y MEMORIAS TÉCNICAS? 0 0

6,3 SE POSEE EL MANUAL DE CONTRATACIÓN E IMPLEMENTADO SUS PROCEDIMIENTOS PARA CONTRATACIÓN, LICITACIONES

DE CONTRATOS Y COMPRAS (MÓDELOS DE PLIEGOS)

1 14

6,4

SE HA REALIZADO AL RECURSO HUMANO TÉCNICO, UN

CURSO DE CAPACITACIÓN SOBRE LOS REQUISITOS

TÉCNICOS Y PROCEDIMIENTOS DEFINIDOS EN EL RAS-2000?

1 14

6,5 LA ENTIDAD HA ELABORADO EL PLAN DE OBRAS E INVERSIONES PRIORIZADO A CINCO (5) AÑOS?

0 0

28



Página 11

2. RESUMEN EVALUACIÓN EN GESTIÓN EMPRESARIAL

La empresa de servicios públicos de acueducto, alcantarillado y aseo del Municipio del Zulia., llevó a cabo el ejercicio de autoevaluación, aplicando la metodología desarrollada por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, Viceministerio de Agua y Saneamiento, mediante la cual se califica el cumplimiento de determinado número de prácticas en las áreas institucional y legal, administrativa, comercial, financiera, técnica y operativa. A continuación se presentan los resultados obtenidos por parte de la empresa, para cada uno de los aspectos analizados:

Tabla 1. Resumen calificación obtenida en Autoevaluación por áreas

MUNICIPIO META EMZULIA

ÁREA

INSTITUCIONAL Y LEGAL 300 240

ADMINISTRATIVA 100 45

COMERCIAL 200 180

FINANCIERA 150 120

OPERATIVA 180 99

TÉCNICA 70 28

TOTAL 1000 712

Fuente: Prestador de los Servicios.

Con el fin de tener una idea del estado actual del prestador con respecto al puntaje máximo posible por área, a continuación se presenta de forma gráfica un análisis de los resultados obtenidos.



Página 12

Figura 1. Porcentaje General de Cumplimiento del Prestador


En la figura presentada a continuación, se muestra el estado actual de cumplimiento del prestador en cada una de las áreas evaluadas:

Figura 2. Calificación del Prestador según Autoevaluación por Área

0

50

100

150

200

250

300

INSTITUCIONAL YLEGAL

ADMINISTRATIVA COMERCIAL FINANCIERA OPERATIVA TÉCNICA

META 300 100 200 150 180 70

ACTUAL 240 45 180 120 99 28

300

100

200

150

180

70

240

45

180

120

99

28

ESTADO DE CUMPLIMIENTO PRESTADOR DEL MUNICIPIO DE EL ZULIA Ideal Vs. Estado Actual




Página 13

3. IDENTIFICACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL PLAN DE ACCIÓN EMPRESARIAL

Para el caso particular del prestador del municipio de El Zulia durante la jornada se elaboró el Plan de Acción Empresarial durante el taller y definir las actividades requeridas actualmente por el prestador. La agenda desarrollada en el 11 de Diciembre de 2017 en el Hotel Casablanca fue la siguiente (En el anexo No. 1 se presenta la carta de invitación al evento):

JORNADA No. 1 8:00 a.m. Registro de asistentes 8:30 a.m. Instalación, agenda y objetivos del taller 8:45 a.m. Elaboración del Plan de Acción Empresarial 10:30 a.m. Refrigerio 10:45 a.m. Presentación de cada una de las Actividades 11:30 a.m. Solución de inquietudes 12:30 m. Almuerzo

La segunda jornada en horas de la tarde con el siguiente contenido:

JORNADA No. 2

2:00 p.m. Identificación de Actividades a priorizar 3:30 p.m. Elaboración del Cronograma de ejecución 5:30 p.m. Clausura

Dentro de las prioridades identificadas y planteadas por el prestador se destacan las siguientes:

Acompañamiento en la puesta en marcha del Comité de Estratificación

Talleres de Gestión Empresarial

Construcción de Capacidades en Aspectos Financieros y Presupuestales

Construcción de Capacidades en Aspectos Comerciales: Recuperación de Cartera, atención de PQRs, en actualización de catastro de usuarios y tarifas

Construcción de Capacidades en Aspectos Técnicos: Micromedición, Calidad del Agua, Mantenimiento de tuberías, accesorios, fontanería, etc.



Página 14

Registro Fotográfico No. 1

Registro Fotográfico No. 2

En el Anexo No. 2 se presenta el listado de asistencia y los documentos de trabajo.



Página 15

Tabla 2. Plan de Acción Empresarial

No. ÁREA ACTIVIDADES PRODUCTOS Y/O

EVIDENCIAS

1 ÁREA ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL

Revisión y/o Elaboración del Reglamento interno Documento

Revisión y/o del Manual de Procedimientos Resolución

Revisión y/o del Manual de Funciones Resolución

Asesoría puesta en marcha Comité de Estratificación Presentación – Acta de

Asistencia

Identificar cada bien del inventario, propiedad, planta y equipo (con información que repose en la Administración Municipal)

Listado de Inventario

Gestionar ante la SAPSB los planos actualizados de las redes del sistema de acueducto, alcantarillado, captaciones, conducciones, plantas de tratamiento del municipio.

Comunicación a la SAPSB – Información

Talleres de Gestión Empresarial Presentación – Acta de

Asistencia

Gestión ante el Sena para la certificación en competencias laborales Comunicación al SENA – Certificación de Operarios

Verificación de los resultados obtenidos por el prestador en el diligenciamiento de la autoevaluación en gestión empresarial desarrollada en el taller de planeación estratégica

Formato de Evaluación realizada al finalizar el PAE

2 ÁREA FINANCIERA Y COMERCIAL

Capacitación en Aspectos Financieros y Presupuestales Presentación – Acta de

Asistencia

Capacitación en Políticas de Recuperación de Cartera y Recaudo Presentación – Acta de

Asistencia

Capacitación en atención de PQR´s Presentación – Acta de

Asistencia

Ajuste al Contrato de Condiciones Uniformes CCU ajustado

Formato aplicado

Formato aplicado

Capacitación en la Actualización del Catastro de Usuarios Presentación – Acta de

Asistencia

Actualización de la Base de



Página 16

No. ÁREA ACTIVIDADES PRODUCTOS Y/O

EVIDENCIAS

Datos de los Usuarios

Implementar los Estudios Tarifarios de Acueducto y Alcantarillado Tarifas Aplicadas

Implementar los Estudios Tarifarios de Aseo Tarifas Aplicadas

Formato modelo para la actualización de niveles tarifarios Formato Diligenciado

Realizar talleres de capacitación en micromedición y tarifas de acueducto, alcantarillado y aseo

Presentación – Acta de Asistencia

3

ÁREA TÉCNICA Y OPERATIVA

Implementación del formato Detección de usuarios clandestinos Formato Diligenciado

Implementación del registro del número y tipo de daños por sectores. Formato Diligenciado

Implementación del formato Fugas no visibles Formato Diligenciado

Implementación Reboses en tanques de almacenamiento Formato Diligenciado

Implementar el formato para el reporte de fugas, perdidas físicas en tanques y a nivel intradomiciliar

Formato Diligenciado

Implementar un procedimiento para informar a la comunidad sobre la suspensión del servicio por mantenimiento


Realización de capacitaciones en calidad del agua, mantenimiento de tuberías y accesorios y fontanería tuberías para fontanería





Página 17

4. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN En la siguiente tabla, se presenta el Cronograma propuesto para la ejecución del Plan de Acción empresarial concertado con el prestador.

Tabla 3. Cronograma de ejecución

CRONOGRAMA PLAN DE ACCIÓN EMPRESARIAL 2017 - 2018 MUNICIPIO EL ZULIA

PLAN DE ACCIÓN EMPRESARIAL

RESPONSABLES

MESES

ÍTEM

ACTIVIDADES dic-17 ene-18 feb-18 mar-18 abr-18 may-18 jun-18 jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

ÁREA ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL

1

Revisión y/o Ajuste del Reglamento interno

Prestador

2

Revisión y/o Ajuste del Manual de Procedimientos

Prestador

3

Revisión y/o Ajuste del Manual de Funciones

Prestador

4

Revisión y/o Ajuste del Reglamento interno

Prestador

5

Asesoría puesta en marcha Comité de Estratificación

Prestador – PAP-PDA



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RESPONSABLES

MESES

ÍTEM


1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4


6

Identificar cada bien del inventario, propiedad, planta y equipo (con información que repose en la Administración Municipal)

Prestador

7

Talleres de Gestión Empresarial


8

Gestión ante el Sena para la certificación en competencias laborales

Prestador

9

Verificación de los resultados obtenidos por el prestador en el diligenciamiento de la autoevaluación en gestión empresarial desarrollada en el taller de planeación estratégica

Prestador

ÁREA FINANCIERA Y COMERCIAL



Página 19



RESPONSABLES

MESES

ÍTEM


1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4


1

Capacitación en Aspectos Financieros y Presupuestales


2

Capacitación en Políticas de Recuperación de Cartera y Recaudo


3

Capacitación en atención de PQR´s


4

Ajuste al Contrato de Condiciones Uniformes

Prestador

5

Capacitación en la Actualización del Catastro de Usuarios


6

Implementar los Estudios Tarifarios de Acueducto y Alcantarillado

Prestador

7

Realizar talleres de capacitación en




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RESPONSABLES

MESES

ÍTEM


1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4


micromedición y tarifas de acueducto, alcantarillado y aseo

8

ÁREA TÉCNICA Y OPERATIVA

9

Implementación del formato Detección de usuarios clandestinos

Prestador

10

Implementación del registro del número y tipo de daños por sectores.

Prestador

11

Implementación del formato Fugas no visibles

Prestador

12

Implementación Reboses en tanques de almacenamiento

Prestador

Implementar el formato para el reporte de fugas,

Prestador



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RESPONSABLES

MESES

ÍTEM


1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4


perdidas físicas en tanques y a nivel intradomiciliar

1

Implementar un procedimiento para informar a la comunidad sobre la suspensión del servicio por mantenimiento

Prestador

2

Realización de capacitaciones en calidad del agua, manteniendo de tuberías y accesorios y fontanería tuberías para fontanería





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5. ANEXOS



Anexo N° 1 CARTA DE INVITACIÓN



Anexo N° 2 REGISTRO DE ASISTENCIA Y DOCUMENTOS DE TRABAJO

ACTUALIZACIÓN DEL CRONOGRAMA DEL PLAN DE ACCIÓN …€¦ · existen planos actualizados de las...

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