AGENDA DE AUDITORIA EXTERNA - SGC

SEGUNDA VISITA DE SEGUIMIENTO PARA ALCANCES CERTIFICADOS (Extensin Universitaria, Bienestar Universitario, Clinica Odontologica, Jardin Infantil y

Laboratorios de Metrologa)

FECHA: Septiembre 23 al 27 de 2013

FIRMA CERTIFICADORA: BUREAU VERITAS CERTIFICATION AUDITOR IRCA: Ing. Edgar Humberto Trujillo Pasmin CRITERIOS DE AUDITORIA: NORMA NTC ISO 9001:2008

Lunes 23 de Septiembre 2013

ACTIVIDAD

FECHA Y HORA

PARTICIPANTES

LUGAR

Reunin apertura Auditora Externa

8:30 A 9:00 AM

Dr. Carlos Andres Perez G Dr. Humberto Salazar Grajales

Dr. Oscar Gallego Dr. Guillermo Bustamante C.

Com. Kelly Toncel Dr. Jorge Olaya

Dra. Flor Alba Caro Ing. Diana Ximena Jaramillo

Dr. Ulises Arteaga Dra. Elizabeth Botache

Dr. Javier rojas Ing. Carolina Castao Ing. Juan Pablo Vera

Dra. Luisa Maria Guerra Dr. Juan Carlos Cordoba

Dra. Laly Vera

Saln Sabio Caldas

Reunin con

Alcance certificado (Gestion Salud) (Revisin por la

Direccin)

9:00 A 4:00 PM

Dr. Oscar Gallego Dr. Guillermo Bustamante

Y equipo de trabajo requerido

Servicio Mdico de salud

Reunin con

Gestion de la Calidad

Auditoras Internas de Calidad

04:00 A 05:30 PM

.

Ing. Nelson Fernando Aguirre

Oficina Gestion de la Calidad

Martes 24 de Septiembre 2013

Reunin con Alcance certificado (Gestion proyectos)

(Revisin por la Direccin)

08:30 a 12:30 AM

Dr. Jorge Olaya

Dra. Flor Alba Caro. Y equipo de trabajo

requerido

Oficina Gestion Proyectos

Sede Centro

ALMUERZO 12:30 A 2:00 PM

Reunin con Laboratorio de Metrologa

(Revisin por la Direccin)

02:00 A 05:30

Dr. Javier rojas

Ing. Carolina Castao Ing. Juan Pablo Vera

Laboratorio de Metrologa

Mircoles 25 de Septiembre 2013

Reunin Clinica Odontologica

(Revisin por la Direccin)

08:30 A 12:30 M

Dr. Ulises Arteaga Dra. Elizabeth Botache

Clinica Odontologica

ALMUERZO 12:30 A 2:00 PM

Jardin Infantil Santiaguitos

(Revisin por la Direccin)

02:00 A 05:30 PM

Dra. Luisa Maria Guerra

Jardin Infantil Santiaguitos

Jueves 26 de Septiembre 2013

Reunin compras y

suministros

08:30 A 10:30 AM

Dra. Laly Vera

Compras y Suministros

Reunin Gestion

Humana

11:00 A 03:00 PM

Dr. Juan Carlos Cordoba

Gestion Humana

Retroalimentacin con Gestion de la Calidad

03:00 A 05:00 PM

Auditor y Grupo Gestion de

la Calidad

Gerencia

Administrativa

Viernes 27 de Septiembre 2013

Reunin con Procesos Administrativo (Compras

y Gestion Humana) Si fuera Necesario.

Horario en la Maana

Auditor Lder

Pendiente

ALMUERZO 12:00 A 2:00 PM (Auditor Externo)

Preparacin informe final de la Auditora Externa

2:00 a 4:00 PM

Ing. Edgar Humberto Trujillo

Saln Sabio Caldas

Reunin Cierre de Auditora externa

4:00 A 5:00 PM

Dr. Carlos Andres Perez G

Dr. Humberto Salazar Grajales Dr. Oscar Gallego

Dr. Guillermo Bustamante C. Com. Kelly Toncel Dr. Jorge Olaya

Dra. Flor Alba Caro Ing. Diana Ximena Jaramillo

Dr. Ulises Arteaga Dra. Elizabeth Botache

Dr. Javier rojas Ing. Carolina Castao Ing. Juan Pablo Vera

Dra. Luisa Maria Guerra Dr. Juan Carlos Cordoba

Dra. Laly Vera

Saln Sabio Caldas

13 de Septiembre de 2013