ALCALDÍA MUNICIPAL DE SILVANIA · Solicitud de información a tesorería para adelantar el informe...

Alcaldía Municipal de Silvania Teléfono: 868 43 43 Correo electrónico [email protected] Dirección: Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal Silvania

Cundinamarca Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:30 m. y de 1:30 p.m. a 5:00 p.m. Sábados de 8:00 a.m. a 12:00m.

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ALCALDÍA MUNICIPAL DE SILVANIA

“JUNTOS POR SILVANIA”

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL

INTERNO – MECI

Período: Julio 12 – Noviembre 12 de 2017



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En cumplimiento a la ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, en su Artículo 9°, el Jefe de Control Interno de la Alcaldía de Silvania Cundinamarca, y conforme al Decreto 943 de 2014 expedido por el Departamento Administrativo de Función Pública DAFP, la Alcaldía Municipal de Silvania adelanta presentación y publicación del informe Pormenorizado del Estado de Control Interno de acuerdo a la estructura del modelo: módulo de planeación y gestión, módulo de evaluación, seguimiento y el eje transversal de información.



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1. MÓDULO DE CONTROL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN

Avances

COMPONENTE TALENTO HUMANO Acuerdos, compromisos y protocolos éticos. Mediante acto administrativo (02 de Agosto 207), el Sr. Alcalde Jorge Enrique Sabogal Lara vinculó formativamente a pasantes en el marco del programa estatal –Estado Joven– Prácticas Laborales en el Sector Público. Mediante Decreto 24 del 28 de Agosto de 2017 se hizo nombramiento de inspector de policía rural-Subia. Mediante Decreto 26 de Agosto-2017, se hizo nombramiento del inspector de maquinaria. En el mes de Septiembre se ajustó el Código de Buen Gobierno de la Administración Municipal de Silvania.



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Desarrollo del talento humano *Plan de formación y capacitación formulado de acuerdo con las necesidades de los servidores públicos*. PIC (Plan Institucional de Capacitación)

N°

Denominación Fecha Participantes

1 Normas Contables NIIF (Normas Internacionales de Información Financiera).

Agosto 02 Jefes de Oficina

2 Código Nacional de Policía. Agosto 09 Funcionarios Administración Municipal

3 Socialización de la actualización catastral con el apoyo del contralor de Cundinamarca.

Septiembre 11 Funcionarios Administración Municipal

4 Capacitación NIC (Normas Internacionales de Contabilidad).

Octubre10 y 18 Jefes de Oficina

5 Presentación proyectos de inversión. Octubre Funcionarios Administración Municipal

6 Asesoría Técnica en gestión financiera y tributaria presupuestal del municipio de Silvania.

Octubre 25 Tesorería, Control Interno y Planeación

7 Tercer encuentro y diálogo ciudadano. Octubre 27

Funcionarios Administración Municipal

8 Capacitación FURAG. Noviembre 09 Jefes de oficina, personero concejales, secretarios de gobierno, alcaldes

9 Excel avanzado Noviembre Funcionarios Administración Municipal



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*Plan de incentivos*. A cada funcionario se le concede día compensatorio (cumpleaños) para armonizar trabajo y bienestar personal. Se está adelantando programa de integración a los funcionarios de la administración municipal. *Sistema de evaluación del desempeño*. Se efectuó la evaluación de desempeño de los Servidores Públicos de carrera Administrativa en el mes de Agosto. Se realizó el Segundo seguimiento a la matriz de riesgos del Plan Anticorrupción, se encuentra publicado en la página web de la entidad: http://www.silvania-cundinamarca.gov.co/LeyTransparencia6.shtml#6 Seguimiento Plan Básico de Ordenamiento Territorial. Revisión y ajuste al acuerdo 022 del 2000, durante el periodo de julio a la fecha se ha continuado con el proceso de construcción de diagnóstico como resultado de la revisión del PBOT vigente. En esta etapa se ha contado con la participación de la comunidad, a través de mesas de trabajo en los sectores de Aguabonita, cabecera municipal, sector condominios y Panamá, vereda Azafranal Simón Bolívar y Centro poblado de Subia. Se realizaron en total 7 mesas de trabajo con la comunidad, dentro del proceso de revisión de los alcances del acuerdo 022 del 2000; igualmente, se han adelantado 5 mesas de trabajo con las asociaciones de condominios -ASOCONSIL- y con el Club Campestre El Bosque. Terminando el mes de julio, el grupo consultor entregó el documento de diagnóstico al municipio; documento que una vez revisado y analizado fue objetado en varios capítulos. A la fecha el grupo consultor realizó ajustes al documento en mención.



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COMPONENTE DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Planes, programas y proyectos De acuerdo con el eje social establecido en el Plan de Desarrollo Local, se concedieron los recursos necesarios para la actualización catastral por parte de la gobernación, CAR y el gobierno central. A partir del mes de octubre se viene adelantando la actualización catastral en nuestro municipio, donde el grupo de trabajo conformado por aproximadamente 40 personas, entre ellos ocho coordinadores y un director vienen adelantando este proceso en los sectores de Azafranal, Quebrada Honda y Subia. Lo anterior con el fin de terminar a 31 de diciembre del presente año dicha actualización y, a partir de enero 2018 tener un recaudo de impuesto predial más amplio para el beneficio de la comunidad silvanense. Solicitud de información a tesorería para adelantar el informe del gasto de austeridad, según lo exigido por la Ley. Modelo de operación por procesos *Seguimiento y evaluación de la satisfacción del cliente y partes interesadas *. Se aplicaron encuestas a la comunidad con el fin de verificar el cumplimiento de la atención efectiva y eficiente por parte de los servidores Públicos. Se adelantó seguimiento al módulo de las PQR.S registradas en el programa instalado en la entidad:



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N° RADICADO FECHA QUIEN INTERPONE

QUEJA MOTIVO

DEPENDENCIA NOTIFICADA

20171220023882 1/04/2017 CAR Queja: Contaminación auditiva

Secretaría de Gobierno

171220026072 01-19-2017 Carlos Arturo Hernández solicitud abrir investigación

comisaria

201712200057162 5/06/2017 Didier Walter Estevez Queja Contra la Comisaria de Familia.

20171220025632 17/01/2017

Córdoba Grupo Jurídico Paula Andrea Córdoba Rey- Abogada Externa

Solicitud Información Copia Informe Accidente de Tránsito Siniestro 9674609

20171220047602 21/04/2017 Gloria Góngora

González

Se Accione en Forma Rápida Hacia las Soluciones que se Deben Atender por Impacto Natural

20171220023672 1/03/2017 16 Fanny Lucia Valero

Velásquez Queja: Contaminación Ambiental Planeación

201712200055312 25/05/2017 Inspección de Policía Procesos Queja N° 024-17



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20171220025202 01/14/2017

María del Socorro Valderrama

Uso del suelo rural de acuerdo con el esquema de ordenamiento territorial

20171220031882 20/02/2017 María Alexandra

Espinosa

Solicito se informe si el movimiento de tierras requiere licencia y si el propietario del lote tiene en planos la adecuada intervención por parte de la oficina

20171220023892 1/04/2017 Dyala del Socorro

Rubiano

Solicitud informar por escrito si el sr. Jorge Veneciano Urrea ha utilizado mi nombre en algún tipo de negociación, convenio, recibo de ayudas etc.

20171220023672 1/03/2017 Isaías Parrado

Queja: Informas hechos sucedidos en centro día.

Desarrollo Social 20171220032732 02/23/2017 Luz Angela Baquero Queja hacia Jardín la Villa

20171220044792 5/04/2017 Guillermo Delgado Solicitar inclusión al adulto



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mayor en el programa de vivienda y brindar apoyo social.

20171220047802 22/04/2017

Super Credisur-Carlos González Coordinador

Departamento Jurídico.

Solicitan información sobre el sr. Jonathan Andrés Vanegas quien tiene obligaciones con Super Credisur.

20171220049432 28/04/2017 Ana Isabel Sarmiento

Solicita se les entregue certificación o constancia sobre la diligencia realizada en los predios se du propiedad.

Inspección de Policía

20171220046282 12/04/2017 Andrés Pineda

Panqueva

Solicitud de inspección ocular al sitio objeto de litigio y al cumplir la formalidad legal se fijen sobre terreno y construya los mojones necesarios.

20171220045492 8/04/2017 Concha Benavides

Solicito se dé cumplimiento a la orden en la diligencia realizada por su despacho junto con su funcionario de planeación.

20171220041372 18/03/2017 Manuel de la Hoz Queja por perturbación

201712200052732 16/05/2017 Beatriz Ruiz Queja por acoso



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201712200061772 23/06/2017 Nelly Isabel Grajales

Solicitud de ayuda o colaboración por ser víctimas y afectadas de no tener un trabajo estable y por lo mismo se ven alcanzados de dinero

Comisaria de Familia

20171220047972 24/04/2017 Juan Carlos Barón

Lazo

Solicito motivos que llevaron a permitir sin permiso estudios del caso de valoración de los hijos Karen Daniela y Juan Sebastián Barón

20171220044002 31/03/2017 Álvaro Velásquez

Arboleda

Regulación de custodia alimentos y visitas de las menores María Camila y Karol Natalia Velásquez Mengues

20171220034622 6/03/2017 Luis Eduardo Baquero

Solicito se revise y vigile por parte de la personería Municipal la querella por perturbación a la propiedad, posesión y a la tenencia que viene adelantando la señora María Inés Baquero.

20171220029962 Nelly Isabel Grajales Queja procesos medida de



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protección

201712200058052 9/06/2017 Veeduría Ambiental

Provincia del Sumapaz

Solicitan información de las regalías por el Municipio con ocasión de la explotación minera.

Tesorería

201712200054522 22/05/2017 Elvira Cuervo Ortiz Solicito de manera urgente información de formato 1 certificado de información

20171220050632 5/05/2017 Gilberto Rengifo Ortiz

El suscrito es que no he sido notificado por este despacho de mandamiento de pago por concepto de impuesto predial.

20171220044482 3/04/2017 Juan Felipe Cortázar Solicitud de paz y salvo de los predios identificado.

20171220033042 27/02/2017 Tatiana Sanabria

Toloza

Incumplimiento de obligación hipotecaria por parte del señor Federico Sánchez

201712200056262 1/06/2017 Emilce Rodríguez

López

Garantizar la entrega oportuna y eficiente y con calidad de los pañales ordenados por el médico para el tratamiento.

Secretaría Local de Salud



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201712200550072 3/05/2017 Salud Vida EPS

Solicita comprobantes de egresos y transferencias electrónicas donde se evidencie que se giraron los recursos.

2017122004922 28/04/2017 Virgilio Ramírez

Se dé pronta respuesta sobre un foco de contaminación producido por la ruptura del pozo séptico de la escuela Gayata, ya que se están generando enfermedades.

20171220026242 19/01/2017 Jaime Andrés Mora Solicitud de desvinculación de EPS salud vida con novedad al FOSIGA

20171220024012 1/04/2017 Blanca Doris Castañeda

Solicitud se me expida autorización para el tratamiento denominado mesa basculante y Hohyer

20171220044902 5/04/2017 Contraloría Queja por contrato adquisición del Cortijo

Jurídica

20171220034132 3/03/2017 SAYCO Javier

Donaldo Restrepo

Solicitud se paguen ISO derechos de autor generados en el Municipio



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20171220042702 24/03/2017 Azucena Molano

Solicitud de información de la sana posesión que se le dio a la Sra. Martha Lucia Molano Charry y los documentos que allego para expedir dicho documento.

201712200055532 27/05/2017 Gonzalo Quevedo

Se abstenga de reconocer representaciones o conocimiento de personerías sobre la urbanización Altos de Zutaga.

2017122000 8/06/2017 Jaime Fernández Roa

Solicitan revocatoria a la resolución No. 0234 de Mayo 30 del año 2017 ya que se han encontrado falencias.

201712200060112 17/06/2017 Edilberto Barrera

Duran

Solicitud expedir copias auténticas de los contratos de prestación de servicios.

Contratación

201712200061172 22/06/2017 Edilberto Barrera

Duran

Solicitud expedir a mi costa copias auténticas de los contratos de prestación de servicios profesionales suscritos entre el ente territorial por usted.



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COMPONENTE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO Identificación, análisis y valoración del riesgo. Mediante oficio, el 01 de Septiembre se solicitó la información correspondiente a las acciones (correctivas) implementadas en cada una de las dependencias como mecanismo de autogestión en los procesos. Por otro lado, se organizó el Plan Anual de Auditoria-vigencia 2016 como requerimiento de la Contraloría de Cundinamarca. Se solicitó información a tesorería para dar inicio a la auditora interna de los procesos que se llevan a cabo en dicha dependencia.

20171220034532 3/04/2017 Jesús David Campos Solicitud de queja y recurso

UMATA

20171220029512 7/02/2017 German Castellanos

Ballén

Solicitud a que se otorgue el comodato de las instalaciones para poder desarrollar las actividades y a la vez solicitarle colaboración de equipos para la elaboración del producto mencionado



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SEGUIMIENTO MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL – ALCALDÍA DE SILVANIA

VIGENCIA 2017

INTRODUCCIÓN

La construcción del mapa de riesgos hace parte de todo el proceso de la administración del riesgo; en cumplimiento al

artículo 73 de la ley 1474 de 2011 Estatuto anticorrupción, entendido éste como todo aspecto del buen desempeño de la

misión de los procesos o procedimientos institucionales. De esta manera, el objetivo consiste en elevar la capacidad,

calidad, eficiencia y eficacia del funcionamiento de la entidad pública.

Por tal razón, en cumplimiento de las funciones asignadas a la oficina de Control Interno, y con el propósito de realizar

seguimiento al mapa de riesgos de la Alcaldía Municipal de Silvania para el logro de resultados, se solicitó con

posterioridad la identificación de los riesgos inherentes al desarrollo de las actividades que rutinariamente son

desarrollados en dichas áreas.

OBJETIVO. Realizar, detectar y evaluar los diferentes riesgos de los procesos de la entidad con el fin de visualizar los

inconvenientes, el no cumplimiento de las metas y objetivos; con la finalidad de brindar funcionalidad a la Misión y Visión

del proceso.



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METODOLOGÍA

Mediante trece (13) oficios, el día 01 de Septiembre de 2017 se solicitó la información correspondiente al seguimiento de

los riesgos (emitida por parte de cada dependencia a inicios de la vigencia 2017) para identificar si realmente

corresponden a los procesos que se adelanta en cada una de éstas; así como las medidas implementadas para la

disminución de éstos y demás observaciones pertinentes. De esta manera las oficinas a las cuales se les realizó

seguimiento son:

Planeación.

Secretaría Local de Salud.

Secretaría de Gobierno.

Tesorería.

Comisaría de Familia.

Desarrollo Social.

Umata.

Sisbén.

Inspección de Policía Silvania.

Inspección de Policía Aguabonita.

Inspección de Policía Subia.

Archivo.

Almacén.



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MAPA DE RIESGO INSTITUCIONAL -ALCALDIA DE SILVANIA

VIGENCIA 2017

OBJETIVO. Realizar, detectar y Evaluar los diferentes Riesgos de los procesos de la Entidad con el fin de Visualizar los inconvenientes y el no cumplimiento de las metas y objetivos y así darle funcionalidad a la Misión y Visión del proceso.

PROCESO RIESGO IMPACTO PROBABILIDAD EVALUACIÓN DEL RIESGO

CONTROLES EXISTENTES

VALORACIÓN DEL RIESGO

OPCIONES DE MANEJO

ACCIONES

RESPONSABILIDADES INDICADOR

PLANEACIÓN Deficiencia, en viabilización de proyectos de inversión

Bajo Bajo Bajo Correctivos Bajo Zona de riesgo bajo

Viabilizar proyectos de inversión

Todos los Secretarios de

Despacho

Si expide actos administrativos proyectos o el proceso que se lleva

PLANEACIÓN Incumplimiento en la presentación de Informes

Medio Medio Medio Correctivo Medio Zona de riesgo alta

Presentación de informes dando cumplimiento a las normas

Todos los secretarios de

Despachos

Numero de Informes presentados

SECRETARÍA SALUD

Inapropiada identificación de la población pobre y vulnerable no cubierta con subsidio a la demanda en los entes Municipales

Alta Alta Alta Correctivo Alto Zona de riesgo moderada

Diseñar y establecer metodologías de identificación de necesidades acordes con la realidad en los temas de Salud

Dirección Local de Salud

No. de acciones programadas No. De acciones ejecutadas

SECRETARÍA SALUD

Desvío de políticas, objetivos y metas, establecidos por la Entidad

Preventivo Importante

Definir metodologías para el establecimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora (procedimiento)

Dirección local de salud

No. De acciones programadas / No. De acciones programadas

SECRETARÍA GOBIERNO

Actualización de las tablas de retención documental y valoración documental

Correctivo Zona de riesgo alto

Realizar y verificar que se actualicen las tablas de retención documental


Tablas de retención valoradas actualizadas.



Código:

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Implementar el programa de seguridad industrial para empleados

Correctivo zona de riesgo alto

Acciones implementar seguridad industrial de la administración

Alcalde Secretaría de Gobierno

Programa de seguridad Industrial implementado.

TESORERÍA La no razonabilidad de los estados contables

correctivo

zona de riesgo alta

Realizar acciones para que haya estados contables razonables

Secretarios de Despacho equipo

MECI

No. De acciones realizadas

TESORERÍA Incumplimiento en la presentación de informes

correctivo

Zona de riesgo alta

Realizar las gestiones para que se presenten los informes

Secretarios de Despachos


COMISARÍA DE FAMILIA

Falta Grupo Interdisciplinario completo (trabajadora Social y psicólogo)

Correctivo Zona de riesgo moderado

Realizar las acciones para la existencia del grupo de trabajo completo.

Alcalde –Secretaría de Gobierno-

Comisaria

No. De gestiones realizadas para tener el grupo interdisciplinario completo


Extralimitación de funciones ejercidas por la Comisaria de Familia

Preventivo Zona de riesgo baja

Formulación de demandas y presentación ante las entidades judiciales, en asuntos no susceptibles de conciliación y que no ameritan la apertura de un Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos


Desarrollo adecuado de trámites de atención extraprocesal

DESARROLLO SOCIAL

Ausencia de seguimiento permanente a la Contratación de recursos del Sistema General de Participaciones Sector Educación, así como los recursos

Preventivo

Zona de riesgo Alta

Hacer seguimiento a la información reportada por cada Establecimiento Educativo Recurso Gratuidad - Revisar aleatoriamente la cantidad de niños beneficiarios del

Desarrollo Social

. Cumplimiento de coberturas en Transporte Escolar, Ejecución Adecuada de



Código:

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transferidos sin situación de Fondos Gratuidad

transporte escolar de acuerdo con las rutas contrata

los Recursos de Gratuidad por los Establecimientos Educativos

DESARROLLO SOCIAL

Baja cobertura y permanencia de la población estudiantil en el sector educativo

Preventivo

Zona de alto riesgo

Ubicación de Veredas y Establecimientos Educativos, identificación de población estudiantil con necesidades de transporte escolar

Desarrollo Social

Permanencia de la Población estudiantil en el sistema educativo.

UMATA

la no eficiencia y aplicación del comparendo ambiental y normas ambientales, acuerdos municipales

Preventivo

zona de riesgo alto

Realizar gestiones aplicación comparendo ambiental


despachos, técnico, Umata, Inspector de

policía, Alcalde

No. De acciones aplicando el comparendo ambiental

UMATA

baja cobertura de los programas de atención asesoría y asistencia técnica principalmente a aquellas actividades que puedan generar impactos negativos sobre el medio ambiente

preventivo

Zona de riesgo moderado

Entrega de informes de actividades en el Comité Operativo realizado entre las dependencias que conforman el SIGAM

Director de la Umata

Comités realizados/Comités programados

SISBEN

Falta de mecanismos de control a la realización de las encuestas que se llevan a cabo por parte de los encuestadores

Preventivo

Zona de alto riesgo

Desconocimiento de la persona que aplica la encuesta, interés en beneficiar al particular con la asignación de un nivel socioeconómico más bajo

SISBEN

No. De acciones aplicadas.

INSPECCION DE POLICIA

Omisión o negligencia en los procedimientos

CORRECTIVO

Tráfico de influencias. Soborno

Inspección de policía

procesos remitidos a



Código:

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MECI

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y trámites. personería

INSPECCION DE POLICIA

Perdida del documento que contiene la querella, en la etapa de radicación y tramite


Mejorar la seguridad de los archivos y restringir el acceso a las dependencias



ARCHIVO Deficiencias en el manejo documental y de archivo

correctivo Zona de riesgo moderado

Actualizar y socializar las tablas de retención documental a todo el personal

Archivo

Tablas de retención actualizadas y socializadas

ALMACEN

Alterar los inventarios existentes para soportar salida de elementos que en la realidad o no existen o no están saliendo de almacén

preventivo

Zona de riesgo moderado

Adquirir herramientas tecnológicas para el registro y manejo de los inventarios. establecer directrices para que las diferentes dependencias bimensualmente reporten novedades que se presenten en los inventarios bajo su cargo

Almacén

inventarios actualizados con las respectivas actas de entradas y salidas de almacén /inventario existente



Código:

CAM-CI

MECI

Página: 21 de 61

Seguimiento mapa de riesgos.

1) Planeación:

Observación: no entregó respuesta al oficio CAMS-CI-130 2017.




OPCIONES DE MANEJO

ACCIONES


PLANEACIÓN

Deficiencia, en viabilización de proyectos de inversión

Bajo Bajo Bajo Correctivos Bajo Zona de riesgo bajo

Viabilizar proyectos de inversión

Todos los Secretarios de Despacho

Si expide actos administrativos proyectos o el proceso que se lleva

PLANEACIÓN

Incumplimiento en la presentación de Informes

Medio Medio Medio Correctivo Medio Zona de

riesgo alta

Presentación de informes dando cumplimiento a las normas

Todos los secretarios de Despachos

Número de Informes presentados



Código:

CAM-CI

MECI

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2) Secretaría Local de Salud:




OPCIONES DE MANEJO

ACCIONES


SLS

Inapropiada

identificación

de la

población

pobre y

vulnerable no

cubierta con

subsidio a la

demanda en

los entes

Municipales

Alta Alta Alta Correctivo Alto

Zona de

riesgo

moderada

Diseñar y

establecer

metodologías

de

identificación

de necesidades

acordes con la

realidad en los

temas de Salud

Dirección Local de

Salud

No. de acciones programadas

SLS

Desvío de

políticas,

objetivos y

metas

establecidos

por la Entidad


Definir

metodologías

para el

establecimiento

de acciones

correctivas,

preventivas y de

mejora

(procedimiento)

Dirección Local de

Salud

No. De

acciones

programa

das /



Código:

CAM-CI

MECI

Página: 23 de 61

*Seguimiento mapa de riesgo actual*:

Observación: La Secretaría Local de Salud emitió mediante matriz de riesgos las acciones que han implementado en

cada uno de los riegos identificados en respuesta al oficio CAMS-CI-138 2017.

PROCESO RIESGO IMPACTO PROBABILID

AD

EVALUACION DEL

RIESGO

CONTROLES

EXISTENTES

VALORACION DEL

RIESGO

OPCIONES DE MANEJO

ACCIONES

RESPONSABLE INDICADOR SEGUIMIENTO

SECRETARÍA SALUD

Inapropiada identificación de la población pobre y vulnerable no cubierta con subsidio a la demanda en los entes Municipales

Alta Alta Alta Correctivo Alto Zona de riesgo moderada

Diseñar y establecer metodologías de identificación de necesidades acordes con la realidad en los temas de Salud

Dirección Local de Salud

No. de acciones programadas No. De acciones ejecutadas

Se verifico el estado de afiliación de las bases de datos de PPNA, una vez identificados se actualizo la base y se realizó la publicación de un edicto con el listado de las personas PPNA con el fin de realizar afiliación efectiva.

Seguimiento casa a casa con el apoyo extramural para la promoción y verificación de la afiliación al SGSSS.

SECRETARÍA SALUD

Desvío de políticas, objetivos y metas establecidos por la Entidad


Definir metodologías para el establecimiento de acciones correctivas, preventivas y de mejora (procedimiento)

dirección local de salud

No. De acciones programadas / No. De acciones programadas

Se verifican constantemente las nuevas normas por las que se debe regir el ente territorial, de acuerdo con ello se direccionan los recursos, planes y proyectos que se ejecutan en la Secretaria Local de Salud.



Código:

CAM-CI

MECI

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3) Secretaría de Gobierno:




OPCIONES DE MANEJO

ACCIONES



Actualización

de las tablas

de retención

documental y

valoración

documental

Correctivo Zona de

riesgo alto

Realizar y verificar que se actualicen las tablas de retención documental


Tablas de retención valoradas actualizadas.


Implementar el programa de seguridad industrial para empleados

Correctivo zona de

riesgo alto

Acciones implementar seguridad industrial de la administración

Alcalde Secretaría de Gobierno

Programa de seguridad Industrial implementado.



Código:

CAM-CI

MECI

Página: 25 de 61


Observación: La Secretaria de Gobierno se encuentra en proceso de

implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud –SG-SST y

actualización de las tablas de retención documental y valoración documental

con las observaciones realizadas a través del Consejo Departamental de

Archivo (respuesta al oficio CAMS-CI-127-2017).



Código:

CAM-CI

MECI

Página: 26 de 61

4) Tesorería:





OPCIONES DE MANEJO

ACCIONES


TESORERÍA

La no razonabilidad de los estados contables

Correctivo zona de

riesgo alta

Realizar acciones para que haya estados contables razonables

Secretarios de Despacho equipo

MECI


TESORERÍA

Incumplimiento en la presentación de informes

Correctivo Zona de

riesgo alta

Realizar las gestiones para que se presenten los informes

Secretarios de Despachos




Código:

CAM-CI

MECI

Página: 27 de 61




OPCIONES DE

MANEJO

ACCIONES


DESARROLLO SOCIAL

Ausencia de seguimiento permanente a la Contratación de recursos del Sistema General de Participaciones Sector Educación, así como los recursos transferidos sin situación de Fondos Gratuidad

Preventivo Zona de riesgo Alta

Hacer seguimiento a la información reportada por cada Establecimiento Educativo Recurso Gratuidad - Revisar aleatoriamente la cantidad de niños beneficiarios del transporte escolar de acuerdo con las rutas contrata

Desarrollo Social

. Cumplimiento de coberturas en Transporte Escolar, Ejecución Adecuada de los Recursos de Gratuidad por los Establecimientos Educativos

DESARROLLO SOCIAL

Baja cobertura y permanencia de la población estudiantil en el sector educativo

Preventivo Zona de

alto riesgo

Ubicación de Veredas y Establecimientos Educativos, identificación de población estudiantil con necesidades de transporte escolar

Desarrollo Social

Permanencia de la Población estudiantil en el sistema educativo.

5) DESARROLLO SOCIAL:



Código:

CAM-CI

MECI

Página: 28 de 61


Observación: La Secretaria para el Desarrollo Social y Comunitario verifica semanalmente la sostenibilidad de la

cobertura en el transporte escolar; por otra parte, la cobertura y permanencia de la población estudiantil en el sector

educativo presentó un incremento del 24% en comparación con el año 2016 (respuesta al oficio CAMS-CI-129-2017).



Código:

CAM-CI

MECI

Página: 29 de 61

PROCESO RIESGO IMPACTO PROBABILIDAD EVALUACIÓN DEL

RIESGO CONTROLES EXISTENTES


OPCIONES DE

MANEJO

ACCIONES


UMATA

La no eficiencia y aplicación del comparendo ambiental y normas ambientales, acuerdos municipales

Preventivo zona de

riesgo alto

Realizar gestiones aplicación comparendo ambiental


despachos, técnico, Umata, Inspector de policía, Alcalde

No. De acciones aplicando el comparendo ambiental

UMATA

Baja cobertura de los programas de atención asesoría y asistencia técnica principalmente a aquellas actividades que puedan generar impactos negativos sobre el medio ambiente

Preventivo Zona de riesgo

moderado

Entrega de informes de actividades en el Comité Operativo realizado entre las dependencias que conforman el SIGAM

Director de la Umata

Comités realizados/Comités programados

6) UMATA:



Código:

CAM-CI

MECI

Página: 30 de 61


Observación: El Director en nombre de los funcionarios de la dependencia se

compromete a informar qué acciones se ha realizado en la disminución de los

riesgos identificados. Sin embargo, indicaron que no les corresponde la

aplicación de comparendos ambientales, solamente apoyan dicho

procedimiento. A partir de lo cual se evidencia que en el momento de la

identificación de los riesgos no se tomaron el tiempo pertinente para actualizar

dicha información. Por lo anterior se sugiere la actualización del mapa de

riesgos de dicha dependencia (respuesta al oficio CAMS-CI-130-2017).



Código:

CAM-CI

MECI

Página: 31 de 61

7) SISBEN:





OPCIONES DE

MANEJO

ACCIONES


SISBEN


Preventivo Zona de

alto riesgo


SISBEN No. De acciones aplicadas.

SISBEN


Preventivo Zona de

alto riesgo


SISBEN No. De acciones aplicadas.



Código:

CAM-CI

MECI

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8) INSPECCIÓN DE POLICÍA SILVANIA:




OPCIONES DE

MANEJO

ACCIONES


INSPECCIÓN DE POLICÍA SILVANIA

Omisión o negligencia en los procedimientos y

trámites.

Correctivo Tráfico de influencias. Soborno

Inspección de policía Procesos remitidos a personería

INSPECCIÓN DE POLICÍA SILVANIA


Correctivo Zona de riesgo

moderado






Código:

CAM-CI

MECI

Página: 33 de 61


Observación: La inspección de policía de Silvania en cabeza de la Sra. Alba

Cecilia Garzón Naranjo, emitió la actualización del mapa de riesgos en el que

se indica las acciones implementadas (respuesta al oficio CAMS-CI-132-

2017).



Código:

CAM-CI

MECI

Página: 34 de 61

9) INSPECCIÓN DE POLICÍA AGUABONITA:




OPCIONES DE

MANEJO

ACCIONES


INSPECCIÓN DE POLICÍA

AGUABONITA

Omisión o negligencia en los procedimientos

y trámites.



Procesos remitidos a personería


AGUABONITA








Código:

CAM-CI

MECI

Página: 35 de 61


Observación: La inspección de policía de Aguabonita en cabeza de la Sra. Ligia Clavijo Guzmán, emitió la actualización

del mapa de riesgos en el que se indica las acciones implementadas (respuesta al oficio CAMS-CI-133-2017).



Código:

CAM-CI

MECI

Página: 36 de 61

10) INSPECCIÓN DE POLICÍA SUBIA:


PROCESO RIESGO IMPACTO PROBABILIDAD EVALUACIÓN DEL

RIESGO CONTROLES EXISTENTES


OPCIONES DE

MANEJO

ACCIONES



SUBIA

Omisión o negligencia en los procedimientos y trámites.



Procesos remitidos a personería


SUBIA








Código:

CAM-CI

MECI

Página: 37 de 61

11) ARCHIVO:




OPCIONES DE

MANEJO

ACCIONES


ARCHIVO

Deficiencias en el manejo documental y de archivo



Archivo


ARCHIVO

Deficiencias en el manejo documental y de archivo



Archivo




Código:

CAM-CI

MECI

Página: 38 de 61


Observación: Emitió las acciones implementadas de los riesgos, en

respuesta al oficio CAMS-CI-135 2017. De esta manera, indicó que

las tablas de retención se encuentran en proceso de modificación; por

lo que la actualización anterior no cumplió con los lineamientos que

debe contener dichas herramientas establecido en la Ley 594-2000

(Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan

otras disposiciones).



Código:

CAM-CI

MECI

Página: 39 de 61

12) ALMACEN:





OPCIONES DE

MANEJO

ACCIONES


ALMACEN


Preventivo Zona de riesgo moderado


Almacén


ALMACEN


Preventivo Zona de riesgo moderado


Almacén




Código:

CAM-CI

MECI

Página: 40 de 61

13) COMISARÍA DE FAMILIA:

Observación: Mediante respuesta al oficio CAMS-CI-137 se identificó la necesidad de evaluar la posibilidad de contratar personal de apoyo por parte de Secretaria de Gobierno; para disminuir la extralimitación de funciones y prestar un servicio efectivo y eficiente en los procesos que adelanta la oficina.




OPCIONES DE

MANEJO

ACCIONES



Falta Grupo Interdisciplinario completo (trabajadora Social y psicólogo)


Adelantar solicitud a la secretaria de gobierno del grupo de trabajo interdisciplinario.

Alcalde –Secretaria de Gobierno-Comisaria

No. De gestiones realizadas para tener el grupo interdisciplinario completo


Extralimitación de funciones ejercidas por la Comisaria de Familia

Preventivo Zona de riesgo baja

Formulación de demandas y presentación ante las entidades judiciales, en asuntos no susceptibles de conciliación y que no ameritan la apertura de un Proceso Administrativo de Restablecimiento de Derechos





Código:

CAM-CI

MECI

Página: 41 de 61

CONCLUSIÓN

Por lo anterior, el 61.54% de las oficinas (8) emitieron respuesta; lo que ocasiona pérdida del objetivo de dicho seguimiento. A

partir de esto, se emitió un mensaje vía WhatsApp para recordarles la importancia del proceso y no se recibió respuesta

alguna; finalmente se recomienda el compromiso, cooperación, articulación y apropiación de los principios de autocontrol –

autogestión de los procesos institucionales que se desarrollan en cada una de sus dependencias. Por último, las oficinas que

no emitieron respuesta son:

Planeación.

Tesorería.

Sisbén.

Inspección de policía Subia.

Almacén.



Código:

CAM-CI

MECI

Página: 42 de 61

2. MÓDULO CONTROL DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO.

Avances

COMPONENTE AUDITORÍA INTERNA

Plan Anual de Auditorias

Entrega de informes. Procesos Jurídicos. Código de Ética. Seguimiento Plan de Desarrollo. Auditorías a contratos Seguimiento y control proyectos municipales. Seguridad y orden público. Seguimiento a las asociaciones productivas agropecuarias. Préstamo de maquinaria. Tramite de cuentas. Contratación. Evaluación de desempeño. Conservación de documentos.

En el mes de Septiembre se llevó a cabo la planeación y ejecución de auditoría en la oficina de Secretaria Local de Salud, mediante la aplicación de un cuestionario y/o lista de chequeo que permitió recolectar, cotejar, analizar y consolidar los hallazgos de los respectivos componentes que la integran. Además, se emitió mediante informe, las recomendaciones y formato de plan de



Código:

CAM-CI

MECI

Página: 43 de 61

mejoramiento a efectuar. A continuación se menciona los procesos de auditoría que se adelantaron en los meses de julio a noviembre de 2017:

N°

Descripción

Fecha

1 Rendición de informes a la Contraloría de Cundinamarca.

Julio 13

2 Visita a restaurante escolar Subia Norte

Sep. 05

3 Ejecución de auditoría interna a Secretaría Local de Salud. Sep.12 al 22 Sep.

4 Visita a la escuela Azafranal el retiro – restaurante escolar.

Oct. 03

5

Análisis y consolidación de hallazgos de los componentes (Aseguramiento, Salud Pública y Calidad auditados de la dependencia Secretaria Local de Salud. También se sugirió formato plan de mejoramiento.

Oct. 02 al 04 Oct.

6 Reunión con los delegados de la Secretaria de Salud de Cundinamarca.

Oct. 13

7

Informe mediante acta de auditoría (consolidación de hallazgos, anexos y recomendaciones) “Secretaría Local de Salud”.

Oct. 27

8 Consolidación de informe: Seguimiento al mapa de riesgo institucional - Alcaldía de Silvania (vigencia 2017). Oct. 30



Código:

CAM-CI

MECI

Página: 44 de 61

COMPONENTE PLANES DE MEJORAMIENTO Plan de Mejoramiento

La oficina de Control Interno presentó y radicó en el mes de Julio, Plan de Mejoramiento a la Contraloría Departamental y Contraloría General de la República. Se presentaron los siguientes planes de mejoramiento a la Contraloría en el mes de Julio:

Nombre

No.

hallazgos

Auditoría gubernamental con enfoque integral, modalidad especial ambiental-vigencia 2015. 7

Auditoría gubernamental con enfoque integral, modalidad especial atención a quejas -vigencia fiscal 2015.

10

Auditoria gubernamental con enfoque integral modalidad especial administrativa vigencia 2014.

42

Auditoria gubernamental con enfoque modalidad especial no presencial vigencia fiscal 2013 1

Plan de mejoramiento Contraloría General vigencia fiscal 2008/ formulario electrónico. 45



Código:

CAM-CI

MECI

Página: 45 de 61

3. EJE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Información y comunicación interna-externa. Las tablas de retención se encuentran en proceso de modificación; de acuerdo con la Ley General de Archivo 594 de 2000. Se viene adelantando la actualización de la plataforma institucional –Gobierno en línea-. *Sistema de información y comunicación*. Desde el área de comunicaciones se realiza cubrimiento a eventos y actividades ejecutadas por las diferentes dependencias de la Administración Municipal, en estas, se lleva a cabo un trabajo de toma de fotografías y captura de video, así como entrevistas al Alcalde, funcionarios y personas que de una u otra forma tienen que ver con los citados eventos. Para la divulgación de las actividades, obras y acciones de la Administración Municipal se cuenta con una página web institucional www.silvania-cundinamarca.gov.co/ y con la red social Facebook, asimismo, se cuenta con un programa radial emitido por la emisora Auxiliadora Estéreo 106.4 fm los sábados de 8 a 9 de la mañana (del 12 de julio al 12 de septiembre se trasmitieron 24 programas de radio) y con un canal de YouTube donde se publican periódicamente boletines informativos en formato de video. Por otra parte, se envían constantes boletines informativos a diferentes medios de comunicaciones locales y regionales con el objetivo de que divulguen la información suministrada por esta área. Desde el mes de septiembre se implementó el diseño y publicación mensual de un periódico institucional de la Alcaldía Municipal de Silvania para promocionar nuestros eventos y actividades. A continuación, se presenta las actividades realizadas por meses de mayor relevancia:

http://www.silvania-cundinamarca.gov.co/



Código:

CAM-CI

MECI

Página: 46 de 61

Mes Actividad Día

Julio: Más de 30 gigas de material fotográfico, de video, entrevistas en audio y publicidad recopiladas.

Alcalde celebra el Día del Maestro. 15

Alcalde entrega kits a Juntas de Acción Comunal por valor de 95 millones de pesos

16

Celebración Reinado Regional del Adulto Mayor. 19

Celebración del 20 de Julio. 20

Presentación de la oferta turística que existe en la Región del Sumapaz. 21

325 niños y niñas de escuelas rurales y urbanas fueron a DIVERCITY. 26



Código:

CAM-CI

MECI

Página: 47 de 61

Mes Actividad Día

Agosto: Más de 24 gigas de material fotográfico, de video, entrevistas en audio y publicidad recopiladas. En este mes se implementó un boletín que da a conocer las acciones positivas de la Policía Nacional con el apoyo de la Secretaría de Gobierno; se redacta un boletín semanal.

Colocan simbólicamente la primera piedra del salón comunal de Yayatá 8

Silvania fue sede de Juegos Intercolegiados. 8

Alcalde firma contrato de actualización catastral. 8

Inician trabajos de recuperación de malla vial en el casco urbano. 11

Alcalde visitó tres veredas para socializar la construcción de igual número de placa huellas.

11

Alcalde entrega implementos para reforzar los restaurantes escolares. 17

DPS rindió cuentas del programa Mi Negocio en el Despacho del Alcalde. 18

Se realiza el Consejo de Política Social, el tercero del año. 28

Se celebra el Día de la Lactatón. 28



Código:

CAM-CI

MECI

Página: 48 de 61

Mes Actividad Día

Septiembre: Más de 15 gigas de material fotográfico, de video, entrevistas en audio y publicidad recopiladas.

UMATA atiende más de 500 bovinos. 4

Club de la Felicidad pintó con el Alcalde la escuela de San José del Chocho. 4

Alcalde entregó elementos deportivos y musicales en el Centro Día. 7

Alcalde visita a jóvenes en condición de discapacidad que están trabajando en la exportadora de Uchuva.

8

Contralor de Cundinamarca estuvo en Silvania y habló de Actualización Catastral.

11

Cubrimiento de ExpoCundinamarca. 13 al 17

Graduados en Silvania Gestores en Salud y Agentes Educativos. 18

Campaña contra la fiebre aftosa. 23

Campaña de Reciclador Silvania. 28



Código:

CAM-CI

MECI

Página: 49 de 61

Mes Actividad Día

Octubre: Más de 38 gigas de material fotográfico, de video, entrevistas en audio y publicidad recopiladas.

Se lleva a cabo el arreglo de vía en Noruega Baja. 8

Se realiza una reunión previa para participar en el Sexto Simulacro. 12

Campaña en la Inspección de Subia con Policía Nacional y Secretaría de Gobierno.

20

Reunión de Alcalde con residentes de Condominios en el Despacho. 21

Inauguración Puesto de Salud Aguabonita. 22

Celebración día del Campesino en Aguabonita. 22

Día del Simulacro Nacional. 25

Día de los Animales en Silvania. 27

día del Campesino en el predio El Cortijo. 29

Celebración Día de los Niños en las Escuelas urbanas y rurales, así como frente a la Alcaldía.

30 al 01 de Noviembre



Código:

CAM-CI

MECI

Página: 50 de 61

Mes Actividad Día

Noviembre: Más de 15 gigas de material fotográfico, de video, entrevistas en audio y publicidad recopiladas.

Abren las puertas del Hospital Ismael Silva para atención general. 1

Alcalde instala últimas sesiones ordinarias del año. 1

Tercer Encuentro y Dialogo Ciudadano, con funcionarios de la Gobernación de Cundinamarca.

3

Programa El Acalde y la Comunidad en la emisora Auxiliadora Estéreo. 4

Inauguración Hospital Ismael Silva. 7



Código:

CAM-CI

MECI

Página: 51 de 61

Edictos:

11 PRIMERA

CONVOCATORIA DE

CABILDO ABIERTO -

PROYECTO DE

ACUERDO No. ___11__

DE 2017 01 NOVIEMBRE

DE 2017

Secretaría de Gobierno Editor 03 de Noviembre de

2017

16 de Octubre de

2028

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 222 RESOLUCIÓN

ADMINISTRATIVA N° 222- MANDAMIENTO DE PAGO

Tesoreria

Municipal Editor

17 de Octubre de

2017

29 de Septiembre de

2028


ADMINISTRATIVA N° 105 - MANDAMIENTO DE PAGO

Tesoreria

Municipal Editor

17 de Octubre de

2017

29 de Septiembre de

2028



Tesoreria

Municipal Editor

17 de Octubre de

2017

29 de Septiembre de

2028



Tesoreria

Municipal Editor

17 de Octubre de

2017

29 de Septiembre de

2028

RESOLUCIÓN N° 220 RESOLUCIÓN N° 220 - ACTO DE

LIQUIDACIÓN OFICIAL

Tesoreria

Municipal Editor

17 de Octubre de

2017

29 de Septiembre de

2028

RESOLUCIÓN N° 122 RESOLUCIÓN N° 122

Tesorería

Municipal Editor

17 de Octubre de

2017

29 de Septiembre de

2028

2017 edicto de PPNA N001 de 2017 -

Tesoreria

Municipal Editor

28 de Septiembre de

2017

10 de Septiembre de

2028

RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°214 RESOLUCIÓN

ADMINISTRATIVA N°214 ACTO DE LIQUIDACIÓN -

Tesoreria

Municipal Editor

19 de Septiembre de

2017

24 de Septiembre de

2028

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Código:

CAM-CI

MECI

Página: 52 de 61


ADMINISTRATIVA N°227 MANDAMIENTO DE PAGO -

Tesoreria

Municipal Editor

19 de Septiembre de

2017

24 de Septiembre de

2028



Tesoreria

Municipal Editor

19 de Septiembre de

2017

24 de Septiembre de

2028


ADMINISTRATIVA N°166 MANDAMIENTO DE PAGO -

Tesoreria

Municipal Editor

19 de Septiembre de

2017

24 de Septiembre de

2028



Tesoreria

Municipal Editor

19 de Septiembre de

2017

24 de Septiembre de

2028

460 OFICIO 460 CONTESTACIÓN CLARA VICTORIA

MENDEZ VIUDA DE BARRIOS -

Tesoreria

Municipal Editor

14 de Septiembre de

2017 27 de Agosto de 2028

272 RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N° 272

Tesoreria

Municipal Editor

05 de Septiembre de


392 Resolución No. 392 -DESPACHO

Despacho del

Alcalde Editor 28 de Agosto de 2017 10 de Agosto de 2028

271 RESOLUCIÓN N°271

Tesoreria

Municipal Editor 23 de Agosto de 2017 05 de Agosto de 2028

N°059 RESOLUCIÓN N°059

Tesoreria

Municipal Editor 18 de Agosto de 2017 31 de Julio de 2028

N°176 RESOLUCIÓN N°176

Tesoreria

Municipal Editor 24 de Julio de 2017 13 de Julio de 2028

109 RESOLUCIÓN ADMINISTRATIVA N°109

Tesoreria

Municipal Editor 21 de Julio de 2017 05 de Agosto de 2028

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Código:

CAM-CI

MECI

Página: 53 de 61

Documentos de control interno:

INFORME ENCUESTA

SATISFACCIÓN

SERVICIO AL

CLIENTE.

Informes Editor 25 de Octubre de

2017 07 de Octubre de 2028

CÓDIGO DE BUEN GOBIERNO 2017 Informes Editor 04 de Octubre de 2017

16 de Septiembre de

2028

Informe de seguimiento encuestas atención al cliente 2017 Informes Editor

14 de Septiembre de


Segundo seguimiento y resultados del Plan Anticorrupción, Atención

y Participación Ciudadana de la vigencia 2017

Informes Editor 01 de Septiembre de


2 er Informe Pormenorizado Julio 2017 Informes Editor 12 de Julio de 2017 18 de Julio de 2028

Documentos sobre el municipio

ENCICLOPEDIA INFINITA DE LA SILVANIOLOGÍA PLAN DE GESTIÓN Y ACCIÓN DE CULTURA

SILVANIA 2.016 – 2.019 T7

Cultura Editor

ENCICLOPEDIA INFINITA DE LA SILVANIOLOGÍA PLAN DE GESTIÓN Y ACCIÓN DE CULTURA

SILVANIA 2.016 – 2.019 T6

Cultura Editor

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Código:

CAM-CI

MECI

Página: 54 de 61

Decisiones OCAD

INFORME OCAD rendicion cuentas 2 2016

Actas Editor 27 de Julio de 2017 09 de Julio de 2028

GESTION PQR

Pulse

para

Editar

Tipo de Registro Tipo de

Solicitud

Gestionar a

dependencia Seguimiento

Mecanismo

de respuesta ID / Código de la solicitud Envio de respuesta

Mensaje: felicitaciones Identificado

Agradecimiento -

Felicitación

En trámite

1828569

Mensaje: felicitaciones Identificado

Agradecimiento -

Felicitación

En trámite

1828568

Mensaje: buenas . mi queja

es sobre la señora blana

helena ruiz quien

monopolizo los jardines

humillal as mad...

Identificado Denuncia

En trámite

1828567

Mensaje: Saludos, Todos

los restaurantes deben

estar cobijados por normas

de funcionamiento,

Salubres y de ...

Anónimo Queja

En trámite

1828537

http://www.silvania-cundinamarca.gov.co/apc-aa/admin/itemedit.php3?AA_CP_Session=9ff9f5838bca5093ee0a29986f5e9e40&id=e3b533879cf16a5ef18fa5f19432c8f0&edit=1&encap=false&slice_id=534752435f524547414c4941535f3034

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Código:

CAM-CI

MECI

Página: 55 de 61

Mensaje: Saludos. Por la

presente solicito el favor de

informarme el precio de

una fanegada de tierra en

la v...

Identificado Petición

En trámite

1828463

Mensaje:

En trámite

1828407

Mensaje: Petición con

fundamento en el articulo

87 de la constitución

Política de Colombia y en

concordancia ...


En trámite

1828378

Mensaje: Buenas tardes,

mi nombre es Marìa Helena

Reino Matta soy estudiante

de ingeniería ambiental y

requie...

Identificado

Solicitud de

Información

En trámite

1828333

Mensaje: Buenas tardes,

requiero una copia del

PGIRS Y plano catastral

del municipio por razones

netamente ac...

Identificado

Solicitud de

Información

En trámite

1828307

Mensaje: Buenas tardes, la

presente es para solicitar el

PGIRS del municipio con

fines académicos

Identificado

Solicitud de

Información

En trámite

1828306

Mensaje: Buena tarde

Señores Les solicitamos a

ustedes como podemos

proceder a solicitar un

Identificado

Solicitud de

Información

En trámite

1828304

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http://www.silvania-cundinamarca.gov.co/apc-aa/admin/itemedit.php3?AA_CP_Session=9ff9f5838bca5093ee0a29986f5e9e40&id=923abe9dc81d25d3a2b1cc526bfd8065&edit=1&encap=false&slice_id=495052435f534c4943455f3030303032









Código:

CAM-CI

MECI

Página: 56 de 61

permiso para trab...

Mensaje: Buen día, me

gustaría tener más

información -objetivos,

población a la que va

dirigido, mecanismos d...


En trámite

1828300

Actualmente estamos en proceso de migración de datos a la nueva página web en el Marco del programa MiColombiaDigital del

MINTIC con el cual contaremos con una página web que se adapte a los nuevos requerimientos del internet.


http://www.silvania-cundinamarca.gov.co/apc-aa/admin/itemedit.php3?AA_CP_Session=9ff9f5838bca5093ee0a29986f5e9e40&id=6e0d1e1aaa4cd603718fb322a84b60c7&edit=1&encap=false&slice_id=495052435f534c4943455f3030303032









Código:

CAM-CI

MECI

Página: 57 de 61

Fuente: Archivo fotográfico de la oficina asesora de comunicaciones

Fuente: Archivo fotográfico de la oficina Control Interno

Fotografía 1 Celebración Día del Niño a cargo de funcionarios -Administración Municipal

Fotografía 2 Celebración Día Dulce Aguabonita a cargo de funcionarios Control Interno



Código:

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MECI

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Código:

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MECI

Página: 59 de 61


Fotografía 3 Nuevo alumbrado público "luminarias led"



Código:

CAM-CI

MECI

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Fotografía 4 Inauguración y entrega de Hospital Ismael Silva a la comunidad silvanense

Alcaldía Municipal de Silvania Teléfono: 868 43 43 Correo electrónico [email protected] Dirección: Diagonal 10 No. 6-04 Parque Principal Silvania Cundinamarca Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:00 a.m. a 12:30 m. y de 1:30 p.m. a 5:00 p.m. Sábados de 8:00 a.m. a 12:00m.

Código:

CAM-CI

MECI

Página: 61 de 61

Estado general del Sistema de Control Interno

Actualmente, el Sistema de Control Interno ha establecido unos criterios de gestión eficiente para asegurar el cumplimiento de las directrices misionales, de direccionamiento estratégico y apoyo; permitiendo de esta manera promover y fortalecer el mejoramiento continuo de cada uno de los procesos que adelanta la administración municipal.

Además, se está fomentando la cultura de autogestión y autocontrol con todos los servidores públicos para el desarrollo de las actividades y proyectos, para el logro de los objetivos institucionales relacionados con el Plan de Desarrollo Local “Juntos por Silvania”.

Recomendaciones

Realizar proceso de inducción y reinducción a los funcionarios que ingresen a formar parte de la Administración Municipal. Adelantar jornadas de fomento de autocontrol en las dependencias. Mejorar la entrega de la información requerida al interior de la Alcaldía por los diferentes líderes de los procesos. Actualizar el Manual de procesos y procedimientos. Colocar en práctica todos los comités internos existentes en la entidad. Desarrollar el acompañamiento, seguimiento y las acciones que contribuye a lograr un sistema de gestión. Fortalecer la publicación en los medios de comunicación de las actividades desarrolladas por la entidad Actividades de sensibilización a los servidores sobre la cultura de la autoevaluación. Actualizar el mapa de riesgos institucional. Los funcionarios tengan mayor compromiso en la entrega de información oportuna y a tiempo para adelantar los diferentes

procesos de la administración municipal.

Diligenciado por: CUPERTINO MORENO CABRERA Fecha: 11/11/2017 Hora 2:00 P.M.

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SILVANIA · Solicitud de información a tesorería para adelantar el informe...

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