SE PIDE: ALMACÉN

1. Abre una ficha de control de existencias para 10 artículos, suponiendo el stock mínimo y el máximo de cada artículo según tu criterio.

2. Introduce los artículos de la empresa en el programa FACTURAPLUS.3. Realiza 10 órdenes de reposición, por duplicado, para que el Departamento de

Compras adquiera el nº de unidades necesarias para alcanzar el stock máximo.4. Deja una copia en la bandeja de compras que estará en el Departamento de

compras y archiva la otra en la carpeta colgante de órdenes de reposición pendientes.

5. Recepción de las notas de entrega o albaranes.a. Identificar el impreso.b. Buscar los pedidos pendientes de recibir. El pedido que corresponda a

este envío.c. Busca la orden de reposición archivada.d. Compara el albarán con el pedido.e. Si la mercancía es conforme, debes seguir los siguientes pasos.

i. Firma y pon la fecha de recepción en la orden de reposición.ii. Grapa el albarán con el pedido y la orden de reposición.

iii. Anota la entrada en la ficha de control de existencias.iv. Anota el albarán recibido en el Registro de entradas y salidas de

albaranes e incidencias.v. Anota la recepción en Facturaplus. Entra en Almacén/Pedidos y

selecciona el pedido que hizo el Departamento de Compras, pulsa Albarán e introduce la fecha de recepción para visualizar el albarán generado, entra en Almacén/albaranes.

vi. Comprueba que los artículos han entrado; si se ha hecho correctamente, verás que en artículos ya aparecen las unidades adquiridas.

vii. Archiva el albarán/pedido de reposición en la carpeta colgante, albaranes pendientes de factura.

6. Si la mercancía no es conforme, comunica a compras la devolución mediante una nota de incidencias.

a. 3 artículos vienen rotos o defectuosos.