Análisis del 4to. Informe trimestral 2014 Información financiera Fondo Regular y fondos...

Análisis del 4to. Informe trimestral 2014

Información financiera Fondo Regular y fondos específicos

1.- Ejecución Presupuestal del Fondo Regular

por programa y subprograma

APROBADO EJECUTADO VARIACION %1 Secretario General 3,789 3,570 -219 -5.8%2 Secretario General Adjunto 4,141 3,998 -143 -3.5%3 Organismos Principales 10,698 10,055 -643 -6.0%4 Otras Entidades 1,439 1,448 9 0.6%5 Asuntos Jurídicos 2,653 2,606 -47 -1.8%6 Seguridad Multidimensional 4,592 4,103 -489 -10.6%7 Asuntos Politicos 4,313 4,395 82 1.9%8 Desarrollo Integral 14,028 12,741 -1,287 -9.2%9 Relaciones Externas 3,153 3,196 43 1.4%10 Administracion y Finanzas 10,282 10,293 11 0.1%11 Infraestructura y Costos Comunes 12,095 13,683 1,588 13.1%12 Conferencias y Reuniones 4,437 5,126 689 15.5%13 Oficinas en los Edos. Miembros 6,122 6,365 243 4.0%14 Cuerpos de supervisión 1,235 1,158 -77 -6.2%

82,977 82,737 -240 -0.3%

PRESUPUESTO 2014

TOTAL

CAPITULO

Ejecución presupuestaria del Fondo Regular al 31/12/2014

Ejecución presupuestaria del Fondo Regular al 31/12/2014 por objeto de gasto

Capítulo 3.- Organismo Principales y Especializados

APROBADO EJECUTADO APROBADO EJECUTADO APROBADO EJECUTADO PERSONAL NO PERSONALCoIDH 0.0 0.0 2,661.1 2,634.5 2,661.1 2,634.5 0.0 -26.6CIDH 4,372.5 3,831.1 972.8 981.4 5,345.3 4,812.5 -541.4 8.6CIM 1,131.9 1,031.1 223.5 216.6 1,355.4 1,247.7 -100.8 -6.9IINNA 747.9 763.6 282.4 262.1 1,030.3 1,025.7 15.7 -20.3CJI 66.6 49.4 239.5 285.6 306.1 335.0 -17.2 46.1TOTAL CAPITULO 3 6,318.9 5,675.2 4,379.3 4,380.2 10,698.2 10,055.4 -643.7 0.9

VARIACIONCAPITULO 3

PERSONAL NO PERSONAL TOTAL


Capítulo 6.- Secretaría de Seguridad Multidimensional

APROBADO EJECUTADO APROBADO EJECUTADO APROBADO EJECUTADO PERSONAL NO PERSONALSecretaría Seguridad Multidimensional 714.1 759.3 39.0 107.4 753.1 866.7 45.2 68.4Apoyo Administrativo SSM 266.2 162.6 0.0 0.0 266.2 162.6 -103.6 0.0CICAD 1,202.8 992.7 373.5 310.5 1,576.3 1,303.2 -210.1 -63.0CICTE 426.6 383.2 99.7 96.7 526.3 479.9 -43.4 -3.0Seguridad Publica 1,340.0 1,172.9 71.9 72.8 1,411.9 1,245.7 -167.1 0.9Reuniones SM 0.0 0.0 58.1 44.5 58.1 44.5 0.0 -13.6TOTAL CAPITULO 6 3,949.7 3,470.7 642.2 631.9 4,591.9 4,102.6 -479.0 -10.3

CAPITULO 6PERSONAL NO PERSONAL TOTAL VARIACION


Capítulo 8.- Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral

APROBADO EJECUTADO APROBADO EJECUTADO APROBADO EJECUTADO PERSONAL NO PERSONALSecretaría Desarrollo Integral 607.2 829.0 303.1 281.4 910.3 1,110.4 221.8 -21.7Apoyo Administrativo SSM 452.3 469.8 0.0 0.0 452.3 469.8 17.5 0.0Desarrollo Economico y Social 2,350.2 2,126.5 476.0 371.2 2,826.2 2,497.7 -223.7 -104.8Desarrollo Sostenible 1,417.2 1,236.1 83.3 80.8 1,500.5 1,316.9 -181.1 -2.5Desarrollo Humano, Educacion y Empleo 2,041.6 1,738.2 5,274.0 4,647.7 7,315.6 6,385.9 -303.4 -626.3Reuniones Ministeriales 0.0 0.6 145.8 126.1 145.8 126.7 0.6 -19.7CITEL 459.0 485.6 100.1 96.5 559.1 582.1 26.6 -3.6CIP 167.6 93.8 4.8 4.7 172.4 98.5 -73.8 -0.1Reuniones CITEL 0.0 0.0 29.1 28.2 29.1 28.2 0.0 -0.9Reuniones CIDI 0.0 0.8 116.2 123.5 116.2 124.3 0.8 7.3TOTAL CAPITULO 8 7,495.1 6,980.4 6,532.4 5,760.1 14,027.5 12,740.5 -514.7 -772.3


APROBADO EJECUTADO APROBADO EJECUTADO APROBADO EJECUTADO PERSONAL NO PERSONALRed local OEA 0.0 0.0 976.1 1,241.1 976.1 1,241.1 0.0 265.0Equipo de Oficina y suministros 0.0 0.0 28.5 27.6 28.5 27.6 0.0 -0.9ERP/OASES 0.0 0.0 438.0 426.7 438.0 426.7 0.0 -11.3Admin y mantenimiento de Edificios 0.0 0.0 1,034.8 1,774.4 1,034.8 1,774.4 0.0 739.6Seguros generales 0.0 0.0 388.2 338.0 388.2 338.0 0.0 -50.2Auditoria de puestos 0.0 0.0 0.0 8.0 0.0 8.0 0.0 8.0Reclutamiento y Transferencias 0.0 0.0 48.3 197.2 48.3 197.2 0.0 148.9Terminaciones y Repatriaciones 0.0 0.0 786.1 1,011.2 786.1 1,011.2 0.0 225.1Viajes al pais de origen 0.0 0.0 200.1 255.8 200.1 255.8 0.0 55.7Subsidio de Educacion 0.0 0.0 64.7 27.1 64.7 27.1 0.0 -37.6Pensiones para Ejecutivos retirados 0.0 0.0 3,706.6 3,572.1 3,706.6 3,572.1 0.0 -134.5Desarrollo de RRHH 0.0 0.0 19.3 29.5 19.3 29.5 0.0 10.2Contribucion Asociacion de Personal 0.0 0.0 4.9 4.9 4.9 4.9 0.0 0.0Contribucion AROAS 0.0 0.0 4.9 4.9 4.9 4.9 0.0 0.0Subfondo de Reserva 0.0 0.0 482.8 482.8 482.8 482.8 0.0 0.0OEA-IPSAS 0.0 0.0 50.0 54.4 50.0 54.4 0.0 4.4Mantenimiento de Edificios- Limpieza 0.0 0.0 1,571.6 1,593.1 1,571.6 1,593.1 0.0 21.5Mantenimiento de Edificios- Seguridad 0.0 0.0 887.0 911.5 887.0 911.5 0.0 24.5Infraestructura Telecomunicaciones 0.0 0.0 200.0 270.2 200.0 270.2 0.0 70.2Mantenimiento de Edificios- Servicios 0.0 0.0 1,202.7 1,373.8 1,202.7 1,373.8 0.0 171.1TOTAL CAPITULO 11 0.0 0.0 12,094.6 13,604.3 12,094.6 13,604.3 0.0 1,509.7



Capítulo 11.- Infraestructura y Costos Comunes

APROBADO EJECUTADO APROBADO EJECUTADO1 Secretario General 4,029.3 3,698.1 -8% 3,789 3,570 -5.8%2 Secretario General Adjunto 3,676.7 3,841.6 4% 4,141 3,998 -3.5%3 Organismos Principales 10,695.0 9,906.6 -7% 10,698 10,055 -6.0%4 Otras Entidades 1,481.4 1,460.2 -1% 1,439 1,448 0.6%5 Asuntos Jurídicos 2,342.4 2,328.9 -1% 2,653 2,606 -1.8%6 Seguridad Multidimensional 4,124.2 4,024.7 -2% 4,592 4,103 -10.6%7 Asuntos Politicos 4,112.1 4,047.8 -2% 4,313 4,395 1.9%8 Desarrollo Integral 14,361.9 13,033.9 -9% 14,028 12,741 -9.2%9 Relaciones Externas 3,183.6 3,001.5 -6% 3,153 3,196 1.4%10 Administracion y Finanzas 9,904.0 10,047.7 1% 10,282 10,293 0.1%11 Infraestructura y costos comunes 12,798.4 14,146.3 11% 12,095 13,683 13.1%12 Conferencias y reuniones 5,160.1 5,429.4 5% 4,437 5,126 15.5%13 Oficinas en los Edos. Miembros 6,597.4 7,131.7 8% 6,122 6,365 4.0%14 Cuerpos de supervisión 1,404.3 1,319.4 -6% 1,235 1,158 -6.2%

83,870.8 83,417.8 -1% 82,977 82,737 -0.3%

CAPITULO 2014

TOTAL

VARIACION VARIACION2013

Comparativo Ejecución presupuestaria del Fondo Regular 2013-2014 por Programa

2.- Fondos específicos

Al 31/12/2014

2.1 Ingresos por Fondos específicos

Al 31/12/2014

67%

19%

14%

Estados Miembros Observadores Permanentes Instituciones y Otros

Ingresos por Fondos específicos del 1/1 al 31/12/2014 por tipo de donante

57,571,864

Democra

cia

Derech

os Human

os

Desarro

llo In

tegral

Segu

ridad

Multidim

ensio

nal

Apoyo a

Estad

os Miem

bros

Direcci

ón Ejecu

tiva

Administrac

ion

Infraest

ructu

ra Bási

ca y C

ostos C

omunesOtro

s0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000 13,402,123

4,618,420

13,607,319

11,745,202

1,991,011

536,27250,000 133,093

11,448,423

Ingresos en Fondos específicos del 1/1 al 31/12/2014 por Pilar

57,571,864

Democra

cia

Derech

os Human

os

Desarro

llo In

tegral

Segu

ridad

Multidim

ensio

nal

Direcci

ón Ejecu

tiva

Administrac

ion

Apoyo a

Estad

os Miem

bros

Infraest

ructu

ra Bási

ca y C

ostos C

omunesOtro

s0.00

2,000,000.00

4,000,000.00

6,000,000.00

8,000,000.00

10,000,000.00

12,000,000.00

14,000,000.00

Observadores Permanentes Estados Miembros Instituciones y Otros

Ingresos por Fondos específicos del 1/1 al 31/12/2014 por Pilar y tipo de donante

57,571,864

2.2 Gastos Fondos específicos

Al 31/12/2014

66%

21%

13%

Estados Miembros Observadores Permanentes Instituciones y Otros

Gastos incurridos en Fondos específicos del 1/1 al 21/12/2014 por tipo de donante

58,665,595

Democra

cia

Derech

os Human

os

Desarro

llo In

tegral

Segu

ridad

Multidim

ensio

nal

Direcci

ón Ejecu

tiva

Apoyo a

Estad

os Miem

bros

Administrac

ión

Infraest

ructu

ra y C

ostos C

omunes0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

18,000,000

20,000,000

19,934,762

6,366,186

13,430,810

15,442,843

1,094,8161,535,668

604,072 256,440

Gastos incurridos en Fondos específicos del 1/1 al 31/12/2014 por Pilar

58,665,595

Democra

cia

Derech

os Human

os

Desarro

llo In

tegral

Segu

ridad

Multidim

ensio

nal

Direcci

ón Ejecu

tiva

Apoyo a

Estad

os Miem

bros

Administrac

ión

Infraest

ructu

ra y C

ostos C

omunes0

2,000,000

4,000,000

6,000,000

8,000,000

10,000,000

12,000,000

14,000,000

16,000,000

18,000,000

20,000,000

9,866,704

3,958,063

7,832,796

14,667,061

651,8571,458,826

423,864

8,812,159

2,172,408

388,729

678,120

80,05820,455

176,708102,828

1,255,899

235,715

5,209,285

97,662

362,901 56,3873,500

153,612

ESTADOS MIEMBROS OBSERVADORES PERMANENTES INSTITUCIONES Y OTROS

Gastos incurridos en Fondos específicos del 1/1 al 31/12/2014 por Pilar y tipo de donante

Complementariedad de gasto:

Fondo Regular – fondos específicos

por pilar

41%

59%

Pilares Sustantivos Pilares de Apoyo

Estructura de gasto 2014 por Pilar (todos los fondos)

41%

59%

FONDO REGULAR


94%

6%

FONDOS ESPECIFICOS


Estructura de gasto 2014 por Pilar (porcentual por tipo de fondo)

Democra

cia

Derech

os Human

os

Desarro

llo In

tegral

Segu

ridad

Multidim

ensio

nal

Direcci

ón Ejecu

tiva

Apoyo a

Estad

os Miem

bros

Administrac

ión

Infraest

ructu

ra y C

ostos C

omunes0

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

19,934,762

6,366,186

13,430,81015,442,843

1,094,816 1,535,668 604,072 256,440

6,991,200

8,694,700

13,632,500

4,906,100

6,735,000

14,831,100

13,259,700 13,604,300

FONDOS ESPECIFICOS FONDO REGULAR

Estructura de gasto 2014 por Pilar y tipo de Fondo (montos)

Pilares de Apoyo Pilares Sustantivos

Democra

cia

Derech

os Human

os

Desarro

llo In

tegral

Segu

ridad

Multidim

ensio

nal

Direcci

ón Ejecu

tiva

Apoyo a

Estad

os Miem

bros

Administrac

ión

Infraest

ructu

ra y C

ostos C

omunes0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

FONDOS ESPECIFICOS FONDO REGULAR

Estructura de gasto 2014 por Pilar y tipo de Fondo (porcentajes)

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