CONSIDERACIONES SOBRE EL PRESUPUESTO ULA 2014-2015

Normas, Discrecionalidad y Eficiencia del Gasto

Presentación realizada por el Profesor Raúl Huizzi Decano de la FACES ULA en el CU

08/12/2014

FORMULACIÓN DE ANTEPROYECTO Y PROYECTO DE PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO Abril-Mayo

Recibe lineamientos del Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología (MPPEUCT) y la Oficina Nacional de Presupuesto (ONAPRE) para la formulación del Anteproyecto de Presupuesto Institucional.

Genera instrucciones a cada una de las unidades administradoras desconcentradas de ULA, para que elaboren sus respectivos anteproyectos de presupuesto, conforme a lineamientos e instructivos elaborados por MPPEUCT y ONAPRE.

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UNIDADES ADMINISTRADORAS DESCONCENTRADAS 15 DÍAS CONTÍNUOS

Basándose en el presupuesto aprobado del año anterior y en la información suministrada por las dependencias adscritas a facultades, núcleos, así como también las dependencias centrales, elaboran el anteproyecto de presupuesto, considerando fuentes de financiamiento, fondos en anticipo y otros ajustes, con base al crecimiento y desarrollo institucional. Envían a través del sistema SIPREF y en físico, el anteproyecto de presupuesto a la Dirección de Programación y Presupuesto.

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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Consolida la información enviada de las unidades administradoras desconcentradas, dando cumplimiento al Instructivo y formularios establecidos por el MPPEUCT y ONAPRE.

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO MES DE JULIO

Remite al órgano de adscripción MPPEUCT, el anteproyecto de presupuesto para su revisión y verificación.

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ENTRE 20 DE SEPTIEMBRE y 05 DE OCTUBRE ORGANO DE ADSCRIPCIÓN MPPEUCT

Envía cuota presupuestaria a ULA.

DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO 48 a 72 HORAS

Realiza el equilibrio presupuestario y remite al Consejo Universitario, diferentes escenarios para aprobación del Proyecto de Presupuesto Institucional.

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DIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

Una vez aprobado el Proyecto de Presupuesto Institucional por CU, se realiza la carga a los sistemas de información de ONAPRE y MPPEUCT y se remite el proyecto a esos organismos.

ENTRE el 07 de NOVIEMBRE y 15 de NOVIEMBRE

Es aprobado el Presupuesto Nacional por parte de la Asamblea Nacional.

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO, TRASPASOS PRESUPUESTARIOS Y MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS POR FACULTAD *

AÑO 2014

*Contempladas todas las modificaciones y traspasos presupuestarios que fueron consideradas en el Consejo Universitario de la ULA en el año 2014

Gastos de Funcionamiento Facultades Año 2014 *

61.690.207,18

83,83%

11.902.644,00

16,17%

Gastos de Funcionamiento

Modificaciones Presupuestarias

Total: 73.592.851,18

Gastos de Funcionamiento acordado

por Facultades Año 2014

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas

Facultad de Medicina

Facultad de Farmacia y Bionalisis

Facultad de Odontología

Facultad de Ingeniería

Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales

Facultad de Humanidades y Educación

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales

Facultad de Ciencias

Facultad de Arquitectura y Diseño

Facultad de Arte

NURR

NUTULA

Núcleo Alberto Adriani

Extensión Valle del Mocoties

4.276.787,56

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas

Gastos de Funcionamiento

Traspasos Presupuestarios

Modificaciones Presupuestarias

431.235,90

4.097.541,39 Total: 5.177.417.29

648.640,00

Facultad de Medicina

1.407.722,05

5.466.535,78

Gastos de Funcionamiento

Traspasos Presupuestarios

Modificaciones Presupuestarias

Total:7.968.953,83

1.094.696,00

4.241.981,63

Facultad de Farmacia y Bioanálisis

Gastos de Funcionamiento

Traspasos Presupuestarios

Modificaciones Presupuestarias

Total: 4.957.111,63

715.130,00

Gastos de Funcionamiento

Traspasos Presupuestarios

Modificaciones Presupuestarias

Facultad de Odontología

1.673.527,02

3.819.014,37 Total: 6.012.967,39

520.426,00

Facultad de Ingeniería

602.685,00

4.594.929,37

Gastos de Funcionamiento

Traspasos Presupuestarios

Modificaciones Presupuestarias

Total: 6.075.216,37

877.602,00

Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales

Gastos de Funcionamiento

Traspasos Presupuestarios

Modificaciones Presupuestarias

507.084,40

5.530.756,16 Total: 7.346.230,56

1.308.390,00

Facultad de Humanidades y Educación

523.337,52

4.382.011,98

Gastos de Funcionamiento

Traspasos Presupuestarios

Modificaciones Presupuestarias

Total: 5.684.939,50

779.590,00

Facultad de Ciencias Económicas y Sociales

487.830,00

4.266.824,74

726.566,00,00

Gastos de Funcionamiento

Traspasos Presupuestarios

Modificaciones Presupuestarias

Total: 5.481.220,74

Facultad de Ciencias

1.608.191,63 4.852.293,25

996.074,00

Gastos de Funcionamiento

Traspasos Presupuestarios

Modificaciones Presupuestarias

Total: 7.456.558,88

519.484,00

Facultad de Arquitectura y Diseño

4.107.175,21

Gastos de Funcionamiento

Traspasos Presupuestarios

Modificaciones Presupuestarias

Total:4.916.866,41

450.142,00

Facultad de Arte

3.666.332,19

Gastos de Funcionamiento

Traspasos Presupuestarios

Modificaciones Presupuestarias

Total: 4.276.787,56

1.055.332,00

Núcleo Universitario Rafael Rangel NURR

1.220.828,92

4.981.022.98

Gastos de Funcionamiento

Traspasos Presupuestarios

Modificaciones Presupuestarias

Total:7.257.183,90

1.010.572,00

Núcleo Universitario Pedro Rincón Gutiérrez NUTULA

758.111,57

4.883.788,13

Gastos de Funcionamiento

Traspasos Presupuestarios

Modificaciones Presupuestarias

Total:6.652.471,70

600.000,00

Núcleo Universitario Alberto Adriani

1.400.000,00

Gastos de Funcionamiento

Traspasos Presupuestarios

Modificaciones Presupuestarias

Total: 2.000.000,00

600.000,00

1.400.000,00

Gastos de Funcionamiento

Traspasos Presupuestarios

Modificaciones Presupuestarias

Total: 2.000.000,00

Extensión Valle del Mocotíes

Gastos de Funcionamiento Dependencias Año 2014

141.349.766,00 61,99%

86.676.136.93

38,01%

Gastos de Funcionamiento

Modificaciones Presupuestarias

Total: 228.025.902,93

Plan de Aporte y Proyectos del Consejo de Fomento Año 2014

Dependencia Plan de Aporte

Institucional Art. 11, L a Art. 11, L b Art. 11, L c

Proyectos aprobados CU

17/11/2014

Proyecto aprobado en CU

24/11/2014 Total % Facultad de Ingeniería 787.389,14 968.195,00 1.755.584,14 3,23 Facultad de Humanidades y Educación 773.548,57 3.005.768,16 3.779.316,73 6,95 Facultad de Medicina 750.000,00 1.046.589,78 1.796.589,78 3,30 Facultad de Arquitectura y Diseño 756.311,83 756.311,83 1,39 Facultad de Arte 595.369,49 1.542.638,72 1.879.058,23 4.017.066,44 7,39 Facultad de Farmacia y Bioanálisis 735.000,00 1.081.790,40 1.816.790,40 3,34

Facultad de Odontología 750.000,00 750.000,00 1,38 Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales 757.557,14 1.507.813,50 2.265.370,64 4,17 FACIJUP 715.000,00 586.172,63 2.500.984,40 3.802.157,03 6,99

FACES 777.762,62 219.270,00 590.000,00 1.587.032,62 2,92 Facultad de Ciencias 784.710,69 250.000,00 1.035.553,74 2.672.568,81 1.814.390,59 1.163.543,56 7.720.767,39 14,20

NURR 657.346,72 206.423,90 1.768.509,77 2.000.000,00 2.000.000,00 6.632.280,39 12,19

NUTULA 786.000,00 2.363.777,71 1.863.226,47 5.013.004,18 9,22 Rectorado 2.368.950,32 2.536.857,36 2.340.275,05 7.246.082,73 13,32 Vicerrectorado Administrativo 358.175,00 358.175,00 0,66

Vicerrectorado Académico 707.439,92 171.648,56 1.080.000,73 2.929.197,80 4.888.287,01 8,99 Secretaría: Consejo de Publicaciones 201.439,91 201.439,91 0,37 Total 13.060.561,44 1.048.782,37 15.068.996,64 15.388.722,17 8.655.650,04 1.163.543,56 54.386.256,22 100,00

Distribución Aporte Consejo de Fomento Año 2014

Distribución Aporte del Consejo de Fomento Año 2014

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Propuestas realizadas por el Decano de la FACES-ULA en la sesión del Consejo Universitario del día 08 de diciembre de 2014 sobre la materia

presupuestaria y el funcionamiento del Consejo de Fomento. 1-Nombrar una comisión asesora en materia presupuestaria del Consejo Universitario con el propósito de realizar aportes o sugerencias que permitan guiar la toma de decisiones, por ejemplo, se requiere revisar el histórico en la asignación de los fondos del presupuesto con el propósito de modificar los mismos en términos de los cambios que han sufrido diversas dependencias de la Universidad y así cubrir de manera más eficiente los objetivos a alcanzar; igualmente, podría ser objeto de estudio de dicha comisión, los criterios de asignación de los recursos que se destinan al gasto de funcionamiento y establecer un criterio hacia lo interno que pueda garantizar la transparencia, equidad y eficiencia del mismo en termino de prioridades, así como cualquier otra materia referida al presupuesto.

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Propuestas realizadas por el Decano de la FACES-ULA en la sesión del Consejo Universitario del día 08 de diciembre de 2014 sobre la materia

presupuestaria y el funcionamiento del Consejo de Fomento. 2- Solicitar que se presente la ejecución presupuestaria por proyectos y acciones específicas, y por partidas de manera consolidada al cierre de cada trimestre a fin de que esta información sea conocida por el CU (esta información es remitida por la ULA de manera periódica a distintos órganos externos). 3-Solicitar la renovación de los miembros del Consejo de Fomento a que hubiese lugar según lo establecido en el Capítulo II, Artículo 5 del Reglamento que rige a dicho Órgano. 4-Solicitar al Consejo Universitario, la recta observancia del Artículo 14 del Reglamento antes señalado.