r>; ~""", 1

Anexa lla Disp.Nr.58l/29.l1.20l7PLAN DE INTEGRITATE AL UAT SINAIA

pentru implementarea STRATEGIEI NATIONALE ANTICORUPTIE pe perioada 2016 - 2020

Măsuri

Obiectiv 1: Creşterea gradului de implementare a măsurilor anticorupţie la nivelul instituţiei şi a celor subordonate/ coordonatei ajlate sub autoritate, precum şi a întreprinderilor publice

Indicatori de performanţă Riscuri Surse de verificare Termenrealizare

de Responsabil Buget

1.1 Adoptarea declaraţiei de aderarela valorile fundamentale,principiile, obiectivele şimecanismul de monitorizare aSNA, diseminarea sa în cadrulinstituţiei şi comunicarea acesteiacatre MDRAPFE

Declaraţia de aderare aPrimarului Orasului Sinaia

Transmiterea declaraţiei cătreMDRAPFE

Reticenţă în semnarea!asumarea documentului decătre conducerea instituţiei

Document aprobatPublicare pe pagina web ainstituţiei www.primaria-sinaia.roBază de date MDRAPFE

2017 Conducerea instituţiei Nu este cazul.

1.2 Desemnarea coordonatorului şia Grupului de lucru deimplementare a Strategiei NaţionaleAnticorupţie 2016 - 2020

1.3 Consultarea angajaţilor înprocesul de elaborare a planului deintegritate

1.4 Aprobarea şi distribuirea încadrul instituţiei a planului deintegritate, precum şi publicareadocumentului pe site-ul instituţiei

1.5 Identificarea şi evaluareariscurilor şi vulnerabilităţilor lacorupţie specifice instituţiei pe bazametodologiei elaborată de cătreMDRAPFE

Dispoziţia PrimaruluiOrasului Sinaia nr. 504/2017

Transmiterea DispoziţieiPrimarului către MDRAPFE

Nr. de angajaţi consultaţi cuprivire la elaborarea planuluide integritate

Plan de integritate aprobat şidiseminat (DispozitiaPrimarului orasului Sinaia şiTabel cu semnaturilesalariatilor care au luat lacunostinta)Nr. de angajaţi informaţi cuprivire la continutul planuluide integritateModalitatea de informare aacestora (ex. şedinţă, e-mail,circulară etc)Plan de integritate publicat pesite-ul instituţiei

N r. de riscuri şi vulnerabilităţila corupţie identificate şievaluate

Intârzieri în desemnarea!reactualizarea componenţeigrupului de lucru

Document aprobatlistă de distribuţieBază de date MDRAPFE

Caracter formal al consultăriiNeparticiparea 1 neimplicareaangaj aţilor

Minută I 2017Propuneri primite de la angajaţi

Neimplicarea personalului deconducere in distribuireaplanului de integritate

Plan de integritate aprobat I 2017Listă de luare la cunoştinţăSite-ul institutiei

Caracterul formal aldemersuluiPersonal instruit insuficientpentru aplicarea metodologiei

Rapoarte de evaluare a I 2017riscurilor şi vulnerabilităţilor lacorupţie (Anexa C dinmetodologie)

2017 Conducerea instituţiei Nu este cazul.

Conducerea instituţiei, I Nu este cazul.persoanele desemnatepentru implementareaSNAConducerea instituţiei I Nu este cazul.Coordonatorul Planuluide Integritatel persoaneledesemnate pentruimplementarea SNA

Conducerea instituţiei I Nu este cazul.Coordonatorul Planuluide Integritate/ persoaneledesemnate pentruimplementarea SNA

r>. ()

1.6 Implementarea măsurilor de Nr. măsuri de remediere Caracterul formal al Raport privind măsurile de Permanent Grupul de lucru pentru In funcţie deremediere a vulnerabilităţilor Nr. vulnerabilităţi remediate demersului remediere a vulnerabilităţilor managementul riscurilor măsurile despecifice identificate Personal instruit insuficient (Anexa C din metodologie) la corupţie remediere

pentru aplicarea metodologiei identificate.1.7 Evaluarea anuală a modului de Grad de implementare a Caracter formal al evaluării Raport de evaluare Anual Conducerea instituţiei Nu este cazul.implementare a planului şi planului de integritate Neparticiparea! neimplicarea Bază de date MDRAPFE Coordonatorul Planuluiadaptarea acestuia la riscurile şi Măsuri noi introduse/ angajaţilor de Integritate/ persoanelevulnerabilitătile nou identificate şi revizuite pentru eliminarea desemnate pentrutransmiterea către MDRAPFE riscurilor si vulnerabilitatilor implementarea SNA

nou identificate1.8 Autoevaluarea periodică a Date şi informaţii colectate Inexistenţa unui mecanism de Raport de autoevaluare Anual Conducerea instituţiei Nu este cazul.gradului de implementare a pentru toţi indicatorii cuprinşi colectare unitară a datelor Coordonatorul Planuluimăsurilor de transparenţă în inventarul masurilor solicitate. de Integritate/ persoaneleinstituţională şi prevenire a desemnate pentrucorupţiei (Anexa 3 la SNA - implementarea SNAinventarul măsurilor)1.9 Participarea la activităţile de Rapoarte anuale Transmiterea de date Raport anual Anual Conducerea instituţiei Nu este cazul.coordonare şi monitorizare aSNA Nr persoane/instituţie incomplete sau cu întârziere Minute reuniuni Coordonatorul Planuluişi transmiterea contribuţiilor anual participante la implementare Caracterul formal al Liste participanţi de Integritate/ persoanelecătre MDRAPFE Nr. rapoarte transmise privind demersului desemnate pentru

contributiile la implementarea SNAimplementarea SNA

1.10 Realizarea pe pagina de Secţiune distinctă creată pe Intârzieri în actualizarea Pagina web a instituţiei Anual Conducerea instituţiei Nu este cazul.internet a instituţiei a unei secţiuni web-site informaţiilor Coordonatorul Planuluidedicate domeniului integritate în Număr de materiale publicate Întârzieri în realizarea de Integritate/ persoanelecare vor fi publicate: declaraţia de secţiunii/ încărcarea cu date a desemnate pentruaderare, planul de integritate, secţiunii cauzate de implementarea SNArapoartele de autoevaluare, supraîncărcarea cu alte sarciniinformaţii, exemple de bune a personalului implicatpractici, în domeniu etc Lipsa personalului specializat

1.11 Intensificarea activităţilor de Nr. proceduri elaborate Caracterul formal al Programul de dezvoltare a Permanent Conducerea instituţiei Nu este cazul.implementare a sistemului de Nr. funcţii sensibile demersului sistemului de controlcontrol intemlmanagerial inventariate (din care funcţii Personal insuficient instruit în intern/managerial

sensibile la corupţie) acest domeniu Proceduri de lucru aprobateGradul de conformitate a Funcţii sensibile inventariatesistemului de control intern / Registrul riscurilormanagerial Raport asupra sistemului de

control intern/managerial ladata de 31.12 .....

1.12 Elaborarea şi implementarea la Nr. proceduri elaborate Caracterul formal al Proceduri elaborate Permanent Conducerea instituţiei Nu este cazul.nivelul instituţiei de proceduri de Nr. proceduri implementate demersului Procese verb ale întâlniri Coordonatorul Planuluisistem privind indicatorii Nr. proceduri revizuite/ Întârzieri în realizarea Lista difuzare de Integritate/ persoaneleanticoruptie (procedură privind armonizate procedurilor cauzate de Rapoarte desemnate pentru

2

(\ ()

declararea averilor, transparenţadecizională, acces la informaţii,date deschise, declararea cadouri lor,evitarea situaţiilor de conflicte deinterese şi a cazurilor deincompatibilităţi, avertizarea Îninteres public etc)' (Anexa 3 laSNA 2016-2020)

supraîncărcarea cu alte sarcinia personalului implicat

implementarea SNA

1.13 Elaborarea! actualizarea!implementarea codului de conduităla nivelul instituţiei şi a unităţilorsubordonate

Cod de conduită elaborat,diseminat şi implementat

Caracterul formal aldemersuluiGrad scăzut de participare/implicare a angajaţilor Înprocesul de elaborare/actualizare a documentului

Rapoarte elaborateLista de luare la cunoştinţă aprevederilor codului deconduităAvizier instituţiePagina de internet a instituţieiChestionare de evaluare agradului de cunoaştere aprevederilor codului aplicatepersonalului

Permanent Conducerea instituţieiCoordonatorul Planuluide Integritate/ persoaneledesemnate pentruimplementarea SNA

Nu este cazul.

1.14 Implicarea activă aconsilierului de etică în activităţi deconsiliere a personalului instituţiei

Nr. şedinţe de consiliereNr. activităţi de informare apersonalului din cadrulinstituţiei cu privire lanormele de eticăNr. funcţionari publici care aufost informaţi prinintermediul acţiunilor deinformare În domeniulnormelor de conduităNr. funcţionari publici care ausolicitat consiliere eticăNr. teme care au constituitobiectul consilierii eticeNr. raportări cu privire larespectarea normelor deconduită

Reticenţa! lipsa de informare apersonalului de a se adresaconsilierului de eticăResurse financiareinsuficiente pentruÎndeplinirea activităţii şiasigurarea accesului lapregătire profesională

Procedură privind consiliereaetică a funcţionarilor publiciRaport privind respectareanormelor de conduită

Permanent Conducerea instituţieiConsilierul de etică

Nu este cazul.

1.15 Implementarea, la nivelulinstituţiei publice a unui sistem deavertizare ("whistle-blowing") airegularităţilor şi a posibilelor faptede corupţie (Ex: cutiepoştală, nr, alocat de tip tel-verde,adresa e-mail dedicată)

Nr. regulamente internearmonizate cu prevederilelegiiNr. de proceduri elaborateNr. avertizări În interes publicdepuse si solutionate conformcompetentelor

Neînţelegerea conceptului de"avertizare În interes public"Nedesemnarea persoanei/structurii care să primeascăavertizările În interes publicNeimplementareamecanismului cu privire la

Site-ul instituţieiCutie poştalăAdresa e-mail dedicată

Permanent Conducerea instituţiei Nu este cazul.

I Anexa 3 la Strategia Naţională Anticorupţie 2016 - 20203

r>; .1)

Tipuri de fapte asupra cărora protecţia avertizorilor des-au făcut avertizări în interes integritatepublic Lipsa de încredere a

personalului/ cetăţenilor cuprivire la protejarea identităţiicelui care semnalează nereguli

1.16 Implementarea de sisteme Instrument privind Lipsa resurselor financiare şi Documentul prin care este Decembrie 2020 Conducerea instituţiei In functie deunitare de management al calităţii managementul calităţii umane acordată certificarea dimensiunea(tip ISO, CAF) implementat organizaţiei (se pot

utiliza resurseproprii sau finanţărinerambursabile)

1.17 Revizuirea şi simplificarea Nr. proceduri administrative Nealocarea resurselor Acte administrative adoptate în Permanent Conducerea instituţiei Se va estima înproceduri lor administrative inclusiv simplificate ~ecesare (bugetare şi umane) acest sens Persoane desemnate funcţie de proceduraprin dezvoltarea şi utilizarea Nr. de servicii publice Intârzieri în procesul de Pagina web a instituţiei simplificată şisoluţiilor e-administraţie în vederea furnizate online achiziţii şi implementare a Srervicii publice fumizate tehnologia carefurni zări i serviciilor publice online Nr. utilizatori diferitelor soluţii informatice online urmează a fi(Ex: eliberare autorizaţii/ certificate Frecvenţa utilizării Cunoştinţe insuficiente la Rapoarte de activitate utilizată (se potonline) Nr. de certificate şi autorizaţii nivelul angajaţilor pentru utiliza resurse

erruse trimestrial prin realizarea unei astfel de proprii sau finanţărifolosirea noii tehnologii măsuri nerambursabile)

Acces limitat la internet1.18 Inrolarea la soluţiile existente Nr. de soluţii accesate Lipsa infrastructurii tehnice şi Site-ul instituţiei Permanent Conducerea instituţiei Nu este cazul.de tip e-guvernare, e-adrninistrare şi Nr. de servicii fumizate prin a personalului specializat Platforme Persoane desemnatee-justitie ca platforme de accesare a intermediul platformelor Sistem informaticserviciilor publice de către cetăţeni electronice neperformant(ex: e-guvernare.ro, ghiseul.ro etc.) Nr. de utilizatori ai serviciilor Acces limitat la internet

publice online încărcateNr. de proceduri încărcate înplatforme/

Obiectiv 2: Creşterea gradului de educatie anticorupţie a angaţaţilor si a beneficiarilor serviciilor publiceMăsuri Indicatori de performanţă Riscuri Surse de verificare Termen de Responsabil Buget

realizare2.1 Organizarea! derularea! Nr. programe derulate/ Resurse financiare Rapoarte de activitate Permanent Conducerea instituţiei, Se va estima înasigurarea participării la programe activităţi de formare insuficiente Liste de prezenţă coordonatorul planului funcţie de numărulde creştere a gradului de Nr. participanţi Grad scăzut de participare Nr Certificate de participare/ de integritate participanţilor,conştientizare şi a nivelului de Nr. module de curs derulate absolvire conţinutuleducaţie anticorupţie a personalului Nr. certificate de participare programului etc.

2 Vor fi identificaţi alţi indicatori în funcţie de tipul platformei la care s-a făcut înrolarea.4

(\

propriu şi a celui din structurilesubordonate: (ex: sesiuni deinstruirel îmâlniri/ grupuri de lucruîn domenii ca: achiziţii publice,etică, consiliere etică, managementfinanciar, resurse umane, disciplinăîn construcţii, transparenţă, acces lainformaţii de interes public,declararea averilor, conflicte deinterese, incornpatibilităţi, sistem decontrol intem-managerial,declararea cadouri lor, pantouflage,avertizarea în interes public, IT etc)

f\

Necesar doar Încazul implementăriiunui sistem online.

(se pot utilizaresurse proprii saufinantărinerambursabile)

2.2 Asigurarea diseminării deinformaţii privind riscurile şiconsecinţele faptelor de corupţiesau a incidentelor de integritate.Punerea la dispoziţia angajaţilor aunor îndrumare legislative, ghidurişi culegeri de speţe, în domeniulconflictelor de interese/incompatibilităţilor şi faptelor decorupţie săvârşite de persoane dinadministraţia publică

Nr. de angajaţi care au fostinformaţiNr. informări transmiseNr. ghiduri! broşuri! plianteelaborate

Tratarea cu superficialitate aactivităţii de diseminare ainformaţiilorÎntârzieri cauzate desupraîncărcarea cu alte sarcinia structurilor responsabileAccesul limitat la culegeri despeţe, ghiduri etc.

Note de informareGhiduriBroşuriPlianteE-mailuri transmiseListe de difuzareFişiere publicate pe Intranet

Permanent Conducerea instituţieiPersonalul desemnat

Se va estima înfuncţie de numărulangajaţilor, amodului dediseminare (formatfizici electronic/mai!), a tipului dematerial (ghid!pliant! broşură) etc(se pot utilizaresurse proprii saufinanţărinerambursabile)

2.3 Organizarea de campanii deinformare publică! dezbateriiconsultări/ sesiuni de informare/conferinţe de presă în vedereacreşterii gradului de conştientizareşi a nivelului de educaţieanticorupţie în rândul cetăţenilor,precum şi cu privire la drepturile şiobligaţiile pe care aceştia le au înraport cu instituţia

Nr. campanii derulateTipuri de mesajeEvoluţia percepţiei privindcorupţia la nivelul UATNr. întâlniri! dezbateri!consultăriNr. participanţi din parteacomunităţii localeTipuri de subiecte abordateNr. recomandări rezultateNr. şi tipuri măsuri adoptate

Resurse financiareinsuficienteGrad scăzut de participare acetăţenilorLipsa interesului pentrudialogul cu reprezentanţiicomunităţii locale/ cetăţenii

Rapoarte de activitateSondaje de opinieEvaluări post-campanieSite-ul instituţieiMinuteRapoarte activitate

Permanent ConducereaCoordonatorulde integritate

instituţieiplanului

Se va estima înfuncţie de tipul decampanie,dimensiunea, grupulţintă etc. (se potutiliza resurseproprii sau finanţărinerambursabile)

Resurse umane şi financiareinsuficiente

Permanent2.4 Punerea la dispoziţiapublicului a unor modalităţi deevaluare a gradului de satisfacţiea cetăţenilor cu privire laconduita funcţionarilor/personalului şi calitateaserviciilor oferite (formulare,registru de sesizări. sesizări on-

Nr. sesizări primiteTipul faptelor asupra cărorase fac sesizăriTipul măsuriloradministrative dispuseNr. sesizări la comisia dedisciplină

Site-ul instituţieiRegistrul de sesizăriFormulareRaport de activitate

Conducerea instituţieipubliceCompartimentul decomunicare cu publicul

5

(\ (~

line)2.5 Organizarea de campanii deinformare publica! consultari/sesiuni de informare/ dezbateripublice publice periodice cu privirela prevenirea corupţiei şipromovarea bunelor practicianticorupţie

Nr. campanii deconştientizare derulateNr. de dezbateri publiceorganizateNr. bune practici diseminate

Nealocarea resurselornecesare (bugetare şi umane)Nivel scăzut de interes şiparticipare a cetăţenilor

Pagina web a instituţieiRapoarte de activitatePresa locală

Permanent Conducereacoordonatorulde integritate

instituţiei,planului

Se va estima înfuncţie de tipul decampanie,dimensiunea, grupulţintă etc. (se potutiliza resurseproprii sau finanţărinerambursabile)

2.6 Realizarea unor proiecte/activităţi având ca obiectivprevenirea corupţiei, promovareaeticii, integrităţii şi bunei guvernăriîn parteneriat cu societatea civilă

Nr. protocoale de colaborareîncheiateNr. de proiecte/ activităţiderulateNr. şi gradul de implicare areprezentanţilor societăţiicivile în proiecte/ activităţi

Nealocarea resurselornecesare (bugetare şi umane)Nivel scăzut de participare/implicare a reprezentanţilorUAT-ului

Pagina web a instituţieiRapoarte de activitatePresa localăRezultateleproiectelor/activităţilor

Permanent Conducerea instituţiei,Coordonatorul planuluide integritate

Se va estima înfuncţie deactivităţileproiectului.

MăsuriObiectiv 3: Dezvoltarea unei culturi a transparenţei pentru o ~uvernare deschisă la nivel local

Indicatori de performanţă I Riscuri I Surse de verificare Termenrealizare

de

Responsabil desemnatpentru aplicarea Legiinr.544/200 I

Buget

3.1 Asigurarea funcţionalităţiisite-ului instituţiei, publicareaşi actualizarea periodică ainformaţiilor publice destinatecetăţenilor

Număr de informaţii publicate

Număr accesari a informatiilorpublicate pe site

ResursăinsuficientăneinstruitCetăţeni neinteresaţi

financiarăPersonal

Pagina de internet a instituţiei

Adrese

E-mail-uri

Permanent

Responsabil

Conducerea instituţiei

Compartimentulinformatic/ achiziţii

In funcţie decomplexitatea site-ului, se pot utilizasurse proprii saufinanţărinerambursabile.

3.2 Aducere la cunoştinţăpublică, prin intermediul site-ului instituţiei, a Agendei delucru a Primarului!Viceprimarului

Agenda de lucru publicatăNumăr apariţii zilnice

Furnizarea cu întârziere ainformaţiilor cuprinse înagendaPersonal supraîncărcat cusarciniAcces limitat la internetCetăţeni neinteresaţi

Pagina de internet a instituţiei Permanent Conducerea instituţieiResponsabil desemnatpentru aplicarea Legiinr.544/2001

Nu este cazul.

3.3 Asigurarea şiîmbunătăţirea accesului lainformaţii de interes public şieficientizarea activităţiloraferente

Numărul şi tipul de informaţii deinteres public publicate din proprieiniţiativă

Lista cu informaţiile publice dinoficiu

Rata de răspuns la solicitări deinformaţii (număr de răspunsuri/număr de solicitări)

Număr rapoarte de evaluare a

Furnizarea cu întârziere ainformaţiilor solicitatede către cetăţeni

Neaplicarea sancţiunilordisciplinare pentrunerespectarea obligaţiilorlegale privind accesul lainformaţii de interespublic şi a celor privindtransparenţa

Pagina de internet a instituţiei

Statistica furnizată în procesulde autoevaluare a măsurilorpreventive

Rapoarte deimplementăriinr.544/2001

evaluare aLegii

Permanent Conducerea instituţiei Nu este cazul.

Rapoarte de activitate aleinstituţiei publicate anual

6

(\ nimplementării Legii nr. 544/2001

Rapoarte de audit

Număr rapoarte de activitate aleinstituţiei

Raport evaluare a cadruluilegislativ şi instituţional privindtransparenţa (parte a sistemuluimisiuni tematice din cadrulsistemului de monitorizareSNA)

Respectarea Programului deaudienţe pentru cetăţeni

Număr de sancţiuni dispuse pentruîncălcarea obligaţiilor detransparenţă decizională şi deasigurare a accesului la informaţiide interes public prin publicareaacestora din oficiu

Hotărâri judecătoreşti

Rata de contestare în instanţă adeciziilor sau măsurilor adoptate

Rata derecomandări lorrapoartele anuale

implementarecuprinse

aîn

Biroul IT

Număr proiecte de acte normativepostate pe site-ul instituţiei

Permanent3.4 Asigurarea respectăriiprevederilor legale în ceea cepriveşte transparenţaprocesului decizional şilegislativ

Furnizarea cu întârziere ainformaţiilor

Pagina de internet a instituţiei

cătreStatistica furnizată în procesulde autoevaluareNumăr consultări publice organizate solicitate

cetăţenide

Număr propuneri primite din parteapublicului

Rapoarte d e evaluare aimplementării Legii nr.52/2003Neaplicarea sancţiunilor

disciplinare pentrunerespectarea obligaţiilorlegale privind accesul lainformaţii de interespublic şi a celor privindtransparenţa

Minute ale şedinţelor deconsultare organizate

Număr rapoarte de evaluare aimplementării Legii nr. 52/2003publicate

0% sancţiuni dispuse pentruîncălcarea obligaţiilor prevăzute deLegea nr. 52/2003

Conducerea instituţiei Nu este cazul.

Permanent3.5 Transmiterea în direct sauînregistrarea şedinţelorConsiliului Local în vedereatransmiterii lor către publiconline/TV

Număr de şedinte ale ConsiliuluiLocal înregistrate în vedereatransmiterii lor către public

Neînregistrarea şedinţelorConsiliului Local

Pagina de internet a instituţieiPost de televiziune local şicontract aferent

Responsabil desemnatpentru aplicarea Legiinr.52/2003

Conducerea instituţiei In funcţiemodalitateatransmitere:sau media.

dede

onlineResponsabil desemnatpentru aplicarea Legii nr.52/2003

7

3.6 Publicarea informaţiilorde interes public în formatdeschis

3.7 Publicarea informatiilorde interes public conformstandard ului general. dinAnexa 4 şi Anexa 5 la SNA

Nr. de seturi de date publicate înformat deschis.'

Nr. de informaţii publicate

(,

de

Întârzieri în publicareadocumentelor

.')

Pagina web a instituţiei Permanent Conducereapersoaneledesemnate

Conducereapersoaneledesemnate

institutiei,responsabile

instituţiei,responsabile

Nu este cazul.

Nu este cazul.

3.8 Publicarea de seturi dedate pe portalul data.gov.ro

3.9 Publicarea în formatdeschis a indicatoriloreconomici şi de performanţă(inclusiv a bugetelor şisubvenţiilor primite de laautorităţi publice) pentruîntreprinderile la care statuleste acţionar prin structuri aleadministraţiei publice locale"

3.10 Realizarea pe pagina deinternet a instituţiei a uneisecţiuni în care vor tipublicate informaţii despreproiectele finanţare dinprograme nationale/ fondurieuropene încheiate, aflatc Înimplementare şi Înperspectivă

Nr. de seturi de date publicate peportalul data.gov.ro

Informaţii publicate în formatdeschis care să cuprindăurmătoarele date:

Lista întreprinderilor lacare statul este acţionarprin structuri aleadministraţiei publicelocale;Datele financiare aleîntreprinderii;Indicatoriiperformanţă;Contractul de mandat;Subvenţiile primite.

Număr de informaţii publicatePagina de internet actualizatăperiodic

Nealocarea resurselorumane şi financiare.Lipsa interesului pentrupublicarea informaţiilorîn format deschisInexistenţa unei paginiweb a instituţieiLipsa resurselorfinanciare şi umane

Nealocarea resurselorumane şi financiare.Lipsa informaţiilor/cunoştinţelor în domeniuLipsa interesului pentrupublicarea informaţiilorîn format deschisLipsa informaţiilor cuprivire la întreprinderi;

Lipsa resurselor/ resurseinsuficiente pentrurealizarea acestora.

Pagina web a instituţiei Permanent

Conducerea instituţiei,persoanele responsabiledesemnate

Nu este cazul.

Conducerea instituţiei,persoanele responsabiledesemnate

Conducereapersoaneledesemnate

instituţiei,responsabile

Nu este cazul.

Nu este cazul.

Portalul data.gov.ro Permanent

3 Datele deschise sunt date într-un format editabil (ex .. doc. xls, etc), ce pot fi utilizate în mod liber, reutilizate şi redistribuite de către oricine. Mai multe informaţii referitoarela datele deschise se pot găsi la http://ogp.gov.ro/4 După caz.

Pagina web a instituţiei Permanent

Secţiune realizată - Pagina deinternet a instituţiei

Permanent

în domeniuDocumentepublicate

8

t> f~

3.11 Realizarea şi difuzarea Număr de ediţii ale buletinului Intârzieri în publicarea Buletin informativ Permanent Conducerea instituţiei, Nu este cazul.unui buletin informativ informativ buletinului informativ E-mailuri persoanele responsabile(electronic! fizic) despre Adrese desemnateproiectele finanţate dinprograme nationale/ fondurieuropene, aflate înimplementare şi înperspecti vă3.12 Organizarea de Întâlniri/ Numar intalniri!dezbateri!consultari Nealocarea resurselor Site-ul instituţiei Permanent Conducerea Nu este cazul.dezbaterii consultări cu necesare Minute instituţieireprezentanţii comunităţii Rapoarte activitatelocale! cetăţenii cu privire la Lipsa interesului pentrupriorităţile comunităţii dialogul cu reprezentanţii

comunităţii locale/cetăţenii

3.13 Irnbunătăţirea strategiilor Nr. de comunicate de presă Caracter formal al Strategii de comunicare Permanent Conducerea instituţiei Nu este cazul.de comunicare pe teme documentului actualizateanticorupţie cu accent pe Nr. de răspunsuri la solicitările Coordonatorul planuluigestionarea relaţiilor cu mass-media Nealocarea resurselor de integritatepublicul şi mass-media necesare

Nr. de emisiuni3.14 Publicarea pe pagina Număr de anunţuri publicate Intârzieri în publicarea Anunţuri Permanent Conducerea instituţiei Se va calcula unweb a instituţiei/ presa locală Nr. publicaţii în care apare anunţul documentelor Pagina de internet a instituţiei Persoane desemnate buget în cazul îna anunţuri lor privind care publicarea seconcursuri le/ examenele de va face în presa.recrutare şi de promovare

Obiectiv 4: Consolidarea mecanismelor de control administrativMăsuri Indicatori de oerformantă Riscuri Surse de verificare Termen de realizare Responsabil Buget4.1 Consolidarea autonomiei Nr. de angajaţi raportat la volumul Resurse umane şi Rapoarte anuale de activitate Permanent Conducerea instituţiei Se va estima înoperaţionale a structurilor de de activitate financiare insuficiente publice funcţie de necesarulcontrol intern şi audit şi Structură audit intern de resursă umană.conştientizarea factorilor de Resurse materiale alocate Structură responsabilădecizie de la nivelul SCIIMinstituţiilor implicate cu Nr. de recomandări formulate/privire la rolul sistemelor de implementatecontrol intern/rnanagerial4.2 Auditarea internă, o dată Nr. recomandări formulate Resurse umane Rapoarte de aud it La 2 ani Structura de audit Nu este cazul.la doi ani, a sistemului! Gradul de implementare a insuficiente Rapoarte de activitate intern din cadrulmăsurilor de prevenire a măsurilor preventive anticorupţie Lipsa structurilor de audit instituţieicorupţiei la nivelul institutiei intern4.3 Aplicarea de sancţiuni Nr. de sesizări primite Caracter formal al Decizii ale comisiei de Permanent Conducerea instituţiei, Nu este cazul.disciplinare cu caracter Nr. sesizări solutionate/în curs de activitătii comisiei de disciplină comisia de disciplină

9

(\(

(~)

disuasiv pentru încălcarea soluţionare disciplinăstandardelor etice şi de Nr. şi tipul de sancţiuni dispuse Pregătire/ informareconduită anticorupţie la Nr. de decizii ale comisiei de insuficientă a personaluluinivelul tuturor angajaţilor disciplină anulate sau modificate în Practica adoptării celor

instanţă mai uşoare sancţiuni/Nr. de persoane care au săvârşit în nesancţionăriimod repetat abateri

4.4. Publicarea! difuzarea Nr. rapoarte publicate/ difuzate Intârzieri în Raport publicat pe reţeaua Permanent Conducerea instituţiei, Nu este ~periodică a unui raport privind publicare/difuzare intranet Secretar comisie desancţiunile disciplinare Lista difuzare disciplină