ANEXO 11 - economia.gov.py
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ANEXO 11 EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A. (ESSAP S.A.) MATRIZ DE METAS CUANTITATIVAS Y CUALITATIVAS Visión: Ser reconocida como líder en la provisión de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, por la eficiencia y eficacia de su gestión, empleando tecnología apropiada y de vanguardia con funcionarios competentes, asegurando a sus usuarios un servicio de excelencia. Misión: Suministrar agua potable y alcantarillado sanitario de manera continua y eficiente, ofreciendo el servicio con calidad, transparencia y honestidad, comprometidos con mejorar la calidad de vida de la población y la preservación del medio ambiente. I=>ERSPECTIVAS DE DESEMPEÑO indic. del p.,..ona' (vee •• ) Rosuhado OpomllYO al escne I Ingresos Operativos 01 cierro. I Gron parto de los ingrosos son eosuocoes pOr,) financiDr gastos dOI personol OB.JETIVOS eSTRATéGICOS INDICADORES DEFINICiÓN ACCIONES LINEA DE BASE 98% 6,6 METAS 3 Poco personal calificado. (E5pociolislas) .JUSTIFICACiÓN 2015 FINANCIERA USUARIOS Aumentar ,. Racaudaclón Eficienola de t. Raeaudaolón Rocaudación ano móvil por surrantstro 11servicio do agun potable: tDSlI do consorvock)n CIODCDI y servicio alcantarillado 1, Tcrccri:;r.ar ID gostlón oc cobro. 2. sanitario I FocturaciOn eño móvil por tntonsfñcar la gestión de recupero de tos deudas con aurmmsu-o y sorwctc do agua 01 aetecc. polablo; laso do conservación etceeot y servicio aleanloriUodo $oni1ono. 1. No se recaudo lo 10lalidnd do lo que se faduro en 01 ~s. 98,0% 98,6% 99,0°"," 2. No se oeeorvan ostraleglos poro la rccuporocsen do las cconte s etreeeeoe. AurncnUH la cobertura de mtcrc-modktoros y roemplazor los medidores obsororos. Aumentar Ingre-sos Indioe de Agua No Contabilizada (ANC) (Velumen de aguo producido m3 Rohabililar eeñortes obsctctus ce aguo poloblo en fO~~~=v:.; av,..~u=';')~~:~~Qn 1- 3_0_k_m_. -1 de agua producida m3 "nO móvil. ImplemQnUH mocanlsrno de control de los cooccéonoe Inlenooonidos. Rehabitilar los compuertas do les fihros de las plnnlOS de VK1 y VK2. 47,90°"," 1. El ourncnte de las pórdidas Impacto nogativamonto en los finanzas de lo empresa. 2. No se prlorizan ecctonoe pDro lo roducclón de pórdidns. 40,0% Cnpacitar o les cundrliloros poro quo las reparaciones reollzod05 soee efectivas. 93,0% 3. Leve Implementación y control do los snncionos aplicados IJ los usuDrios. 4. Ellodicc tiende o aurnontor. dodo qua nc se provee inversienes a corto plazo para polior con 105 pórtlldos. Mejorar el Servicio de Atención a' Usuario. Indice de Resolución de Reclamos (-;4) 96,0% 2. Los rociamos so renlizan on roitOl'l)das ocasiones. Aumentar el número de cuodrlllos poro roporocscoos de conorlas rotas en las canoa, vcrcoes y/u otros Toto! de roctarrsoe roscones en 48 roctaenos o eS~:I:t=~n~~=t:.esccntroIiZadO hornsl Total do rociarnos roclbidos. 1- -1 !VIejorar la Ejecución de los Provectos Ejecución de Inversiones PMSAS (%) Total do inversiones ojecutodas PMSAS I Total de inversiones presupuestodas. 74,0% 3. Por folla de medidores no so eco-e lo domanda existente ni se renuevan los modldoros obsolotos. ••••••• ;or.r la medición d. agua distribuida Micromedición (%) Númeres de medidores instolndOs I Tolal do conexionos Il)cturOOos. 1. Los roeremos no so soludanon en 24 horas debide a falta do movilidad. 3. Los rccorocicoos realizndos ne son de buona cnlidl)d. OPERATIVO COMUNIDAD Racionalizar los OaSlos OperatIvos Margen EBITDA (-;(,) Simplificar los procodimlonl05 poru la aprebación do In ~rcsidencio respecto o los proyectos de Inversiones. Solicitar al Banco Mundlol opeyo paro la olaborución de documontnciones pora los adquisicienes. Adquirir nuovos lotos do medidoros con recursos Pf'Opi05 Acoger o !undanorios próximos a jubilarse al progroma de retiro voluntario. 20°"," 66% 70,0% 1. BuroCf<:lcin poro lo romisión de los documenlociones 01 8M. 100% 2. No se Irobnja coordlnodomonto con 01 Bnnco Mundlol. dodo que los intof'fllCtclones remitidns por ESSAP son consultadas cn roiterados Yecos paro su No Obj(lción 31,0°"," 39,0% 42,0% Raclonsllzar Cantidad de Racursos Humanos Propuesla ce r(lestrucluroclón orgonlzacional de manero .o e""or duplicidad do lunciones. N- do funcionarios 10101e~I Totol do Evatuar a los lunaonnrios y des controtar a los quo cencseonos do aguo ·,000 no roúnon el pOrfll eecree 01 corgo o funcionos. Mejorar la Red de Alcantarillado 5anl1.ario 1- -1 Final::~~ap~::t:t~U.0CIÓn Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Aumentar el Tratamiento de ¡as Aguas Residuales Reducclon de Co,uos Implementar Tecnologías Apropiadas Renlizor Auditorio do Recursos Humanos Construcción do 20 kms de coioceercs PrinciJ><lles de AI~ntarillado Sanitario de lo Cuoncn delllay. Obras do Relleno Hk!róullco y Convencional de Terreno concrutdo. Con~rucción do 95 viVlondns unifamilinros do ceractor sceror on 01 predio PTAR·BoUa Visto. Conslrucción do Obros Civiles y EQuipnmionto do lo PTAR. Inicie de Construcción. Suministro o InstalaCión de Equipos do Sistomos do In!orrnoclón poro el Cent,o do Monitoreo del Proceso do Control de Producción y Distribución do Aguo Potablo do A::.unclÓn y Aroa Melropohlano ImplemcntUClón cct S,stomo Informotico Inlegral (FncturnciÓn-Cob(an;l~.o-Admin¡!.lrociÓn-Financiero) 8,8 6,4 x 1. Excesiva conlidad do funcionorlos ecntrotoccs. 8.3 2. tnDdocuada distribución dol porsonl)l. (AClualmcnle existo eecestva conlidnd de adminlstrollvos) Tlone como !in mojoror ID calidod de! servicio do alcontarillado sanitario pmo lOS usuorios osi como numonlnr 1<:1 cantidod de hogares eoocetcccs 01 slstoma. Lo construcción de cctocrcros primanos permitiro ID coneJ(Íón a lo PTAR cunndo lo mismo eSIO conSlruido x Adomos do benoficiar o los usuarios CO/1mojor cntidad do servicios ctcocoios. y mas números do hogares ccoccecccs al erseorne de eiceorormocc eenacoo. ta construcción de la PTAR londro un Impacto positivo sobro 01 ambiento. dado que 01 Rlo Paraguay se conlnminarll menos al evitar In descorga dirocla de les desechos en sus ngutls Pormitiró ahorro de recursos finoncleros o lo o-noroso. dado quo con 11]aulernallzuclón de los ststomos do producción de ogua se optimizara (11uso de productos qulmic.os. con la Infonnnllznción ¡nlogrol de loclumción y cobranzo do los sorvicios do ogun hubrtl moyor control: asl ccroo con 01 nuovo sistema Informático de admlnislmclón y financiero.
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ANEXO 11EMPRESA DE SERVICIOS SANITARIOS DEL PARAGUAY S.A. (ESSAP S.A.)
MATRIZ DE METAS CUANTITATIVAS Y CUALITATIVAS
Visión: Ser reconocida como líder en la provisión de servicios de agua potable y alcantarillado sanitario, por la eficiencia y eficacia de su gestión, empleando tecnología apropiada y de vanguardia con funcionarioscompetentes, asegurando a sus usuarios un servicio de excelencia.
Misión: Suministrar agua potable y alcantarillado sanitario de manera continua y eficiente, ofreciendo el servicio con calidad, transparencia y honestidad, comprometidos con mejorar la calidad de vida de la población y lapreservación del medio ambiente.
I=>ERSPECTIVAS DEDESEMPEÑO
indic. del p.,..ona'(vee •• )
Rosuhado OpomllYO al escne IIngresos Operativos 01 cierro.
I Gron parto de los ingrosos son eosuocoes pOr,)financiDr gastos dOI personol
OB.JETIVOS eSTRATéGICOS INDICADORES DEFINICiÓN ACCIONESLINEA DE
BASE
98%
6,6
METAS
3 Poco personal calificado. (E5pociolislas)
.JUSTIFICACiÓN2015
FINANCIERA
USUARIOS
Aumentar ,. RacaudaclónEficienola de t.Raeaudaolón
Rocaudación ano móvil porsurrantstro 11servicio do agunpotable: tDSlI do consorvock)n
CIODCDIy servicio alcantarillado 1, Tcrccri:;r.ar ID gostlón oc cobro. 2.sanitario I FocturaciOn eño móvil por tntonsfñcar la gestión de recupero de tos deudas con
aurmmsu-o y sorwctc do agua 01 aetecc.polablo; laso do conservación
etceeot y servicio aleanloriUodo$oni1ono.
1. No se recaudo lo 10lalidnd do lo que se faduro en 01~s.
98,0% 98,6% 99,0°","
2. No se oeeorvan ostraleglos poro la rccuporocsen dolas cconte s etreeeeoe.
AurncnUH la cobertura de mtcrc-modktoros yroemplazor los medidores obsororos.
Aumentar Ingre-sosIndioe de Agua No
Contabilizada (ANC)
(Velumen de aguo producido m3 Rohabililar eeñortes obsctctus ce aguo poloblo en
fO~~~=v:.; av,..~u=';')~~:~~Qn 1- 3_0_k_m_. -1de agua producida m3 "nO móvil. ImplemQnUH mocanlsrno de control de los
cooccéonoe Inlenooonidos.
Rehabitilar los compuertas do les fihros de lasplnnlOS de VK1 y VK2.
47,90°","
1. El ourncnte de las pórdidas Impacto nogativamontoen los finanzas de lo empresa.
2. No se prlorizan ecctonoe pDro lo roducclón depórdidns.
40,0%
Cnpacitar o les cundrliloros poro quo lasreparaciones reollzod05 soee efectivas.
93,0%
3. Leve Implementación y control do los snncionosaplicados IJ los usuDrios.
4. Ellodicc tiende o aurnontor. dodo qua nc seprovee inversienes a corto plazo para polior con 105
pórtlldos.
Mejorar el Servicio deAtención a' Usuario.
Indice de Resolución deReclamos (-;4) 96,0% 2. Los rociamos so renlizan on roitOl'l)das ocasiones.
Aumentar el número de cuodrlllos poro roporocscoosde conorlas rotas en las canoa, vcrcoes y/u otros
Toto! de roctarrsoe roscones en 48 roctaenos o eS~:I:t=~n~~=t:.esccntroIiZadO
hornsl Total do rociarnos roclbidos. 1- -1
!VIejorar la Ejecución de losProvectos
Ejecución de InversionesPMSAS (%)
Total do inversiones ojecutodasPMSAS I Total de inversiones
presupuestodas.
74,0%3. Por folla de medidores no so eco-e lo domandaexistente ni se renuevan los modldoros obsolotos.
•••••••;or.r la medición d. aguadistribuida
Micromedición (%)Númeres de medidores instolndOs I
Tolal do conexionos Il)cturOOos.
1. Los roeremos no so soludanon en 24 horas debidea falta do movilidad.
3. Los rccorocicoos realizndos ne son de buonacnlidl)d.
OPERATIVO
COMUNIDAD
Racionalizar los OaSlosOperatIvos
Margen EBITDA (-;(,)
Simplificar los procodimlonl05 poru la aprebación doIn ~rcsidencio respecto o los proyectos de
Inversiones.
Solicitar al Banco Mundlol opeyo paro la olaboruciónde documontnciones pora los adquisicienes.
Adquirir nuovos lotos do medidoros con recursosPf'Opi05
Acoger o !undanorios próximos a jubilarse alprogroma de retiro voluntario.
20°"," 66%
70,0%
1. BuroCf<:lcin poro lo romisión de losdocumenlociones 018M.
100% 2. No se Irobnja coordlnodomonto con 01 BnncoMundlol. dodo que los intof'fllCtclones remitidns por
ESSAP son consultadas cn roiterados Yecos paro suNo Obj(lción
31,0°"," 39,0% 42,0%
Raclonsllzar Cantidad deRacursos Humanos
Propuesla ce r(lestrucluroclón orgonlzacional demanero .o e""or duplicidad do lunciones.
N- do funcionarios 10101e~I Totol do Evatuar a los lunaonnrios y des controtar a los quocencseonos do aguo ·,000 no roúnon el pOrfll eecree 01 corgo o funcionos.
Mejorar la Red deAlcantarillado 5anl1.ario
1- -1 Final::~~ap~::t:t~U.0CIÓn
Tratamiento de AguasResiduales (PTAR)
Aumentar el Tratamiento de¡as Aguas Residuales
Reducclon de Co,uos Implementar TecnologíasApropiadas
Renlizor Auditorio do Recursos Humanos
Construcción do 20 kms de coioceercs PrinciJ><llesde AI~ntarillado Sanitario de lo Cuoncn delllay.
Obras do Relleno Hk!róullco y Convencional deTerreno concrutdo.
Con~rucción do 95 viVlondns unifamilinros doceractor sceror on 01predio PTAR·BoUa Visto.
Conslrucción do Obros Civiles y EQuipnmionto do loPTAR.
Inicie de Construcción. Suministro o InstalaCión deEquipos do Sistomos do In!orrnoclón poro el Cent,odo Monitoreo del Proceso do Control de Produccióny Distribución do Aguo Potablo do A::.unclÓn y Aroa
Melropohlano
ImplemcntUClón cct S,stomo Informotico Inlegral(FncturnciÓn-Cob(an;l~.o-Admin¡!.lrociÓn-Financiero)
8,8 6,4
x
1. Excesiva conlidad do funcionorlos ecntrotoccs.
8.3 2. tnDdocuada distribución dol porsonl)l. (AClualmcnleexisto eecestva conlidnd de adminlstrollvos)
Tlone como !in mojoror ID calidod de! servicio doalcontarillado sanitario pmo lOS usuorios osi como
numonlnr 1<:1cantidod de hogares eoocetcccs 01slstoma. Lo construcción de cctocrcros primanos
permitiro ID coneJ(Íón a lo PTAR cunndo lo mismo eSIOconSlruido
xAdomos do benoficiar o los usuarios CO/1mojor cntidad
do servicios ctcocoios. y mas números do hogaresccoccecccs al erseorne de eiceorormocc eenacoo. taconstrucción de la PTAR londro un Impacto positivo
sobro 01 ambiento. dado que 01 Rlo Paraguay seconlnminarll menos al evitar In descorga dirocla de les
desechos en sus ngutls
Pormitiró ahorro de recursos finoncleros o lo o-noroso.dado quo con 11]aulernallzuclón de los ststomos do
producción de ogua se optimizara (11uso de productosqulmic.os. con la Infonnnllznción ¡nlogrol de
loclumción y cobranzo do los sorvicios do ogun hubrtlmoyor control: asl ccroo con 01 nuovo sistema
Informático de admlnislmclón y financiero.
