IPERC

IDENTIFICACIN DE PELIGROS - EVALUACIN DE RIESGOS & CONTROLESProbabilidadNIVELEDCBAJerarqua de Controles - Orden de PrioridadMUY RAROIMPROBABLEPOSIBLEPROBABLECASI CERTEROGERENCIA :1Eliminacin Consecuencia5CATASTROFICO1519222425SUPERINTENDENCIA :MANTENIMIENTO MECANICOEQUIPO EVALUADOR:2Sustitucin4MAYOR1014182123PROCESO :MANTENIMIENTO SISTEMA MECANICO3Ingeniera / Aislamiento3MODERADO69131720FECHA DE REVISIN :4Control Administrativo (Sealizacin, Capacitacin, Normas, PET, Certificacin, Manuales Tcnicos, etc)2MENOR35812165EPP bsico o especial1INSIGNIFICANTE124711Descripcin de las Medidas de Control ActualesNo.SubProcesos / Etapasdel ProcesoTareaR / NRPeligro HS / Aspecto Ambiental o SocialRiesgo / Impacto Ambiental o SocialConsecuenciasHSECPMCEliminacinSustitucinIngeniera o AislamientoControl AdministrativoEquipo de Proteccin Personal(EPP)PCNRRAccin de MejoraQuin / 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

Nota 1: PMC (Potencial maximo de consecuencias): La verosmil consecuencia del peor escenario donde todos los controles del riesgo son asumidos como ineficaces o inexistentes.Nota 2: P= Probabilidad (Despues de controles).Nota 3: C= Consecuencias (Despues de controles).Nota 4: NRR= Nivel de Riesgo Residual (Despues de controles).Nota 5: Considerar como EPP Basico a: Chaleco Reflectivo, Botas de seguridad punta de acero, lentes, casco y guantes de cuero.Nota 6: Colocar siempre el nombre completo del documento mencionado como control (Norma, PET, Formato, Gua u otro).

CSS-SS-002-F-003

Matriz 5x5

MATRIZ DE RIESGOS 5x5

PROBABILIDAD

NIVELEMUY RARODIMPROBABLECPOSIBLEBPROBABLEACASI CERTEROCONSECUENCIA5 - CATASTROFICO15192224254 - MAYOR10141821233 - MODERADO691317202 - MENOR35812161 - INSIGNIFICANTE124711

Medio 7-16Se realiza el trabajo con SUPERVISIN PERMANENTEAlto 17-25No se realiza el trabajo bajo ninguna circunstancia NIVEL DE RIESGOSe procede con el trabajoBajo 1-6

Cons & Prob

CONSECUENCIANIVELSEGURIDAD & SALUDMEDIO AMBIENTEIMAGEN & REPUTACION / COMUNIDADESDAO A LA PROPIEDAD5 - CATASTROFICO Multiples fatalidades. Multiples casos de lesiones permanentes discapacitantes y/o con efectos a la salud. Dao o efectos ambientales (permanente > 10 aos). Requiere remediacion a gran escala. Cobertura negativa de los medios internacionales. Perdida de principales clientes o amplia proporcion de las ventas contractuales. Perdida del soporte de la comunidad. Impacto negativo significativo en el precio de las acciones. > $ 200M en daos a la propiedad.4 - MAYOR Una fatalidad Estado vegetal / incapacidad permanente y/o con efectos a la salud. Impacto de largo plazo (2 a 10 aos). Requiere remediacion significativa. Covertura negativa de los medios nacionales. Escrutinio por entes del estado y ONG's. Quejas por multiples clientes finales. Perdida de principal cliente. Perdida del soporte de la comuidad. Impacto negativo en el precio de las acciones. $ 50 - 200M en daos a la propiedad.3 - MODERADO LTI / lesion incapacitante y/o con efectos a la salud Multiples MTI Impacto de mediano plazo (< 2 aos). Requiere remediacin moderada Covertura negativa de los medios locales o regionales por mas de 1 dia. Quejas por cliente final. Producto fuera de especificaciones Quejas por la comunidad resultando en conflictos sociales $ 5 - 50M en daos a la propiedad2 - MENOR Lesion con Tratamiento Medico (MTI) y/o con efectos a la salud temporales Lesion con trabajo restringido (RWI) Impacto de corto plazo. Requiere remediacin menor Quejas recibidas por stakeholder o comunidades. Covertura negativa por media local. $ 1 - 5M en daos a la propiedad1 - INSIGNIFICANTE Lesion con Primeros Auxlios (FAI) / malestar leve a la salud No daos o efectos ambientales perdudables Requiere remediacin menor o nula Insignificante cobertura de los medios < $1M en daos a la propiedad

PROBABILIDADNIVELE -MUY RAROD - IMPROBABLEC - POSIBLEB - PROBABLEA CASI CERTEROMuy improbable de que ocurra o podria ocurrir al menos una vez cada 10 aos a masPodra ocurrir al menos una vez al aoPodra ocurrir al menos una vez al mesPuede ocurrir al menos una vez a la semanaPuede ocurrir al menos una vez al dia