ANEXO I PLANILLAS ANEXAS A LA LEY...

"2013. Año del 30 aniversario de la vuelta a la democracia"

ANEXO I

PLANILLAS ANEXAS A LA LEY 4809

ANEXO - DECRETO N° 1/14

N° 4310 - 6/1/2014 Separata del Boletín Oficial de la Ciudad de Buenos Aires N° 1

TOTALOTROS

GTOS. DECAPITAL

INVERSIONFINANCIERA

TRANSFER.DE CAPITAL

INVER. REALDIREC.PROPIA

INVER. REALDIREC. TERC.

TOTALOTROS GTOS.CORRIENTES

TRANSFER.CORRIENTES

RENTAS DEPROPIEDAD

GASTOS DECONSUMO

REMUNER.

FINALIDAD-FUNCION

Planilla N° 1

Composición del Gasto por Finalidad-Función y Carácter Económico

Anexa al Art. 1°

GASTO DE CAPITALGASTOS CORRIENTESCARACTER ECONOMICO

(en pesos)

Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires

TOTALGENERAL

8.240.909.523629.849.9200500.0002.067.000243.183.798384.099.1227.611.059.6034.531132.779.7224.3002.238.443.3625.239.827.688Administración Gubernamental

1.105.928.56938.400.0000003.200.00035.200.0001.067.528.569012.600.0000332.800.000722.128.569 Legislativa

2.943.794.572267.056.5880500.00000266.556.5882.676.737.9844.53128.850.0670412.942.2262.234.941.160 Judicial

2.189.913.162115.027.272002.067.00089.928.97023.031.3022.074.885.890076.526.39601.014.776.799983.582.695 Dirección ejecutiva

32.585.070362.0000000362.00032.223.07006.850.000019.600.0705.773.000 Relaciones interiores

1.258.506.627199.743.955000150.054.82849.689.1271.058.762.672004.300343.201.706715.556.666 Administración fiscal

710.181.5239.260.10500009.260.105700.921.41807.953.2590115.122.561577.845.598 Control de la gestión

2.688.705.783161.828.661004.000.00095.964.51561.864.1462.526.877.12211.14713.534.1400516.284.5251.997.047.310Servicios de Seguridad

2.688.705.783161.828.661004.000.00095.964.51561.864.1462.526.877.12211.14713.534.1400516.284.5251.997.047.310 Seguridad pública

36.326.105.9814.069.448.2690172.925.510104.642.474571.219.7123.220.660.57332.256.657.71206.898.748.3361.6565.673.321.39819.684.586.322Servicios Sociales

12.527.359.997808.624.030000119.557.751689.066.27911.718.735.9670752.000.00002.242.076.0978.724.659.870 Salud

5.314.971.309612.681.2050085.426.5001.700.000525.554.7054.702.290.10403.152.896.0550827.631.573721.762.476 Promoción y acción social

13.782.554.101776.945.90800700.000309.512.000466.733.90813.005.608.19302.421.526.2371.6561.519.969.3519.064.110.949 Educación

1.923.331.942231.882.275002.724.4744.610.000224.547.8011.691.449.6670107.020.7760698.663.405885.765.486 Cultura

564.158.88367.939.12401.150.000040.328.46026.460.664496.219.7590378.645.000082.229.51035.345.249 Trabajo

1.533.479.874911.192.1410171.775.51015.791.5005.000.000718.625.131622.287.733086.660.2680288.138.503247.488.962 Vivienda

680.249.875660.183.58600090.511.501569.672.08520.066.28900014.612.9595.453.330 Agua potable y alcantarillado

11.067.107.2705.320.495.6900043.5272.150.713.2193.169.738.9445.746.611.5800190.685.74493.5004.657.643.656898.188.680Servicios Económicos

2.757.491.7182.244.127.2900001.200.723.9921.043.403.298513.364.4280116.936.8760168.549.754227.877.798 Transporte

1.021.460.938553.589.1800043.527352.620.000200.925.653467.871.758033.885.3200284.342.981149.643.457 Ecología

127.329.9371.068.91900001.068.919126.261.01801.100.00093.500109.725.66915.341.849 Turismo

178.088.30518.363.550000018.363.550159.724.755037.014.392070.928.60751.781.756 Industria y Comercio

4.169.29116.700000016.7004.152.591000897.9123.254.679 Seguros y Finanzas

6.978.567.0812.503.330.051000597.369.2271.905.960.8244.475.237.03001.749.15604.023.198.733450.289.141 Servicios urbanos

1.396.095.6830000001.396.095.683001.237.252.484158.843.1990Deuda pública - Intereses y gastos

1.396.095.6830000001.396.095.683001.237.252.484158.843.1990 Deuda pública - Intereses y gastos

59.718.924.24010.181.622.5400173.425.510110.753.0013.061.081.2446.836.362.78549.537.301.70015.6787.235.747.9421.237.351.94013.244.536.14027.819.650.000TOTAL


TOTALOTROS

GTOS. DECAPITAL

INVERSIONFINANCIERA

TRANSFER.DE CAPITAL

INVER. REALDIREC.PROPIA

INVER. REALDIREC. TERC.

TOTALOTROS GTOS.CORRIENTES

TRANSFER.CORRIENTES

RENTAS DEPROPIEDAD

GASTOS DECONSUMO

REMUNER.

JURISDICCION

TOTALGENERAL


Anexa al Art. 1°

Composición del Gasto por Jurisdicción y Carácter Económico

GASTO DE CAPITALGASTOS CORRIENTESCARACTER ECONOMICO

(en pesos)

Planilla N° 2

1.056.800.00038.400.0000003.200.00035.200.0001.018.400.000012.600.0000332.800.000673.000.000LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

228.110.7553.582.47600003.582.476224.528.2790198.000033.545.563190.784.716AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

255.500.0002.000.00000002.000.000253.500.00003.953.509044.546.491205.000.000DEFENSORIA DEL PUEBLO

1.046.211.36126.112.043000026.112.0431.020.099.3184.5319.367.7110105.892.782904.834.294MINISTERIO PUBLICO

125.198.2588.000.0000500.000007.500.000117.198.2580202.500014.031.379102.964.379TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

1.200.823.213226.100.3580000226.100.358974.722.85504.501.9960127.403.225842.817.634CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

51.570.086528.0000000528.00051.042.08600011.425.00039.617.086SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

283.319.1823.085.59500003.085.595280.233.58701.374.000037.903.377240.956.210PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD

972.740.11523.350.1960067.0006.500.00016.783.196949.389.919010.502.5260645.437.393293.450.000JEFATURA DE GOBIERNO

3.635.279.3521.791.158.9100001.250.701.743540.457.1671.844.120.44201.224.409.3760356.450.888263.260.178JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

3.033.601.288169.484.675004.000.00095.964.51569.520.1602.864.116.61311.14782.612.0120727.694.8742.053.798.580MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

257.051.85619.504.3520015.076.50004.427.852237.547.504047.292.738087.405.338102.849.428MINISTERIO DE GOBIERNO

1.841.578.7961.684.930.161000155.535.7281.529.394.433156.648.635031.749.156032.799.01192.100.468MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

7.867.847.1262.669.862.2800043.527754.141.0001.915.677.7535.197.984.8460396.635.32004.311.819.235489.530.291MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO

11.583.996.913664.167.95200054.340.000609.827.95210.919.828.9610752.000.00002.021.892.4438.145.936.518MINISTERIO DE SALUD

2.721.457.13258.772.53401.150.000350.000057.272.5342.662.684.59801.751.074.1050426.060.523485.549.970MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

1.744.572.758211.290.379001.824.4742.350.000207.115.9051.533.282.3790101.182.77693.500649.425.570782.580.533MINISTERIO DE CULTURA

12.752.227.379714.728.518000309.512.000405.216.51812.037.498.86102.405.064.2371.6561.309.966.9558.322.466.013MINISTERIO DE EDUCACION

1.299.657.877205.726.945000154.234.82851.492.1171.093.930.93204.300.0004.300375.349.761714.276.871MINISTERIO DE HACIENDA

2.124.629.305918.006.8610171.775.51089.391.5003.000.000653.839.8511.206.622.4440289.040.2840474.144.328443.437.832MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO

510.190.46687.669.07100080.636.4307.032.641422.521.39504.598.0000205.417.061212.506.334MINISTERIO DE MODERNIZACION

911.014.278448.161.234000190.965.000257.196.234462.853.04403.231.3000159.721.744299.900.000

SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENC.CIUDADANA

1.396.095.6830000001.396.095.683001.237.252.484158.843.1990SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

2.819.451.061207.000.0000000207.000.0002.612.451.061099.858.3960594.560.0001.918.032.665OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO

59.718.924.24010.181.622.5400173.425.510110.753.0013.061.081.2446.836.362.78549.537.301.70015.6787.235.747.9421.237.351.94013.244.536.14027.819.650.000TOTAL


TOTALGENERAL

OTROSGASTOS

SERVICIO DE LADEUDA

ACTIVOSFINANCIEROS

TRANSFERENCIASBIENES DE USOSERV. NO

PERSONALESBIENES DECONSUMO

PERSONAL

INCISOS

FINALIDAD-FUNCION

Por Finalidad-Función/Inciso.

Planilla N° 3

Anexa al Art. 1°

(en pesos)


8.240.909.52300500.000134.846.722507.709.6502.169.525.736188.499.7275.239.827.688Administración Gubernamental

1.105.928.56900012.600.00038.400.000261.800.00071.000.000722.128.569 Legislativa

2.943.794.57200500.00028.850.067266.556.588386.196.72726.750.0302.234.941.160 Judicial

2.189.913.16200078.593.39665.135.302998.718.45063.883.319983.582.695 Dirección ejecutiva

32.585.0700006.850.000362.00019.297.470302.6005.773.000 Relaciones interiores

1.258.506.6270000127.995.655397.974.05316.980.253715.556.666 Administración fiscal

710.181.5230007.953.2599.260.105105.539.0369.583.525577.845.598 Control de la gestión

2.688.705.78300017.534.140157.828.661446.235.75170.059.9211.997.047.310Servicios de Seguridad

2.688.705.78300017.534.140157.828.661446.235.75170.059.9211.997.047.310 Seguridad pública

36.326.105.98100236.544.8307.012.590.8103.388.290.0844.792.891.0121.211.202.92319.684.586.322Servicios Sociales

12.527.359.997000752.000.000767.205.7901.319.862.077963.632.2608.724.659.870 Salud

5.314.971.3090003.238.322.555527.254.705779.812.98747.818.586721.762.476 Promoción y acción social

13.782.554.1010002.431.426.237502.633.9081.666.534.230117.848.7779.064.110.949 Educación

1.923.331.942002.350.000109.745.250225.947.801652.140.99147.382.414885.765.486 Cultura

564.158.883001.150.000378.645.00049.950.66481.259.96017.808.01035.345.249 Trabajo

1.533.479.87400171.775.510102.451.768721.625.131273.972.38816.166.115247.488.962 Vivienda

680.249.8750061.269.3200593.672.08519.308.379546.7615.453.330 Agua potable y alcantarillado

11.067.107.27000159.925.0001.344.403.2633.373.738.9445.168.657.450122.193.933898.188.680Servicios Económicos

2.757.491.7180038.550.0001.270.610.8681.043.403.298170.813.1346.236.620227.877.798 Transporte

1.021.460.9380012.555.00033.928.847200.925.653606.811.31217.596.669149.643.457 Ecología

127.329.9370001.100.0001.068.919109.352.715466.45415.341.849 Turismo

178.088.30500037.014.39218.363.55068.223.4752.705.13251.781.756 Industria y Comercio

4.169.291000016.700820.05377.8593.254.679 Seguros y Finanzas

6.978.567.08100108.820.0001.749.1562.109.960.8244.212.636.76195.111.199450.289.141 Servicios urbanos

1.396.095.68301.396.095.683000000Deuda pública - Intereses y gastos

1.396.095.68301.396.095.683000000 Deuda pública - Intereses y gastos

59.718.924.24001.396.095.683396.969.8308.509.374.9357.427.567.33912.577.309.9491.591.956.50427.819.650.000TOTAL


TOTALGENERAL

OTROSGASTOS

SERVICIO DELA DEUDA

ACTIVOSFINANCIEROS

TRANSFERENCIASBIENES DE USOSERV. NO


PERSONALINCISOS

JURISDICCION

Anexa al Art. 1°

(en pesos)

Planilla N° 4


Por Jurisdicción/Inciso.

1.056.800.00000012.600.00038.400.000261.800.00071.000.000673.000.000LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

228.110.755000198.0003.582.47630.250.8863.294.677190.784.716AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

255.500.0000003.953.5092.000.00040.177.8394.368.652205.000.000DEFENSORIA DEL PUEBLO

1.046.211.3610009.367.71126.112.04397.635.4468.261.867904.834.294MINISTERIO PUBLICO

125.198.25800500.000202.5007.500.00012.123.7441.907.635102.964.379TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

1.200.823.2130004.501.996226.100.358116.696.82010.706.405842.817.634CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

51.570.0860000528.00010.776.000649.00039.617.086SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

283.319.1820001.374.0003.085.59535.563.9112.339.466240.956.210PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD

972.740.11500010.569.52620.383.196626.829.30721.508.086293.450.000JEFATURA DE GOBIERNO

3.635.279.3520038.550.0002.378.083.368573.096.678368.071.09214.218.036263.260.178JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

3.033.601.28800086.612.012165.484.675639.710.08487.995.9372.053.798.580MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

257.051.85600062.369.2384.427.85276.896.31110.509.027102.849.428MINISTERIO DE GOBIERNO

1.841.578.79600112.339.32031.749.1561.529.394.43371.379.8704.615.54992.100.468MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

7.867.847.1260025.000.000396.678.8472.167.167.7534.662.911.885126.558.350489.530.291MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO

11.583.996.913000752.000.000658.427.9521.076.300.443951.332.0008.145.936.518MINISTERIO DE SALUD

2.721.457.132001.150.0001.751.424.10557.272.534389.476.94336.583.580485.549.970MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

1.744.572.758002.350.000103.007.250207.115.905612.787.79236.731.278782.580.533MINISTERIO DE CULTURA

12.752.227.3790002.414.264.237441.116.5181.468.921.511105.459.1008.322.466.013MINISTERIO DE EDUCACION

1.299.657.8770004.300.000133.978.645402.138.04544.964.316714.276.871MINISTERIO DE HACIENDA

2.124.629.30500171.775.510378.431.784656.839.851439.395.13834.749.190443.437.832MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO

510.190.4660004.598.00041.356.641247.510.5214.218.970212.506.334MINISTERIO DE MODERNIZACION

911.014.2780045.305.0003.231.300257.196.234295.396.3619.985.383299.900.000SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA

1.396.095.68301.396.095.683000000SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

2.819.451.06100099.858.396207.000.000594.560.00001.918.032.665OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO

59.718.924.24001.396.095.683396.969.8308.509.374.9357.427.567.33912.577.309.9491.591.956.50427.819.650.000TOTAL


TOTALORGANISMOS DESCENTRALIZADOS,ENTES AUTARQUICOS Y ORGANOS

DE CONTROLADMINISTRACION CENTRAL

NIVEL INSTITUCIONAL

FINALIDAD-FUNCION

Planilla N° 5


(en pesos)

Composición del Gasto por Finalidad-Función y Nivel Institucional

Anexa al Art. 1°

59.718.924.2405.686.611.86854.032.312.372TOTAL

8.240.909.5231.836.645.1496.404.264.374Administración Gubernamental

1.105.928.56901.105.928.569 Legislativa

2.943.794.57202.943.794.572 Judicial

2.189.913.162363.607.2981.826.305.864 Dirección ejecutiva

32.585.070032.585.070 Relaciones interiores

1.258.506.627807.832.644450.673.983 Administración fiscal

710.181.523665.205.20744.976.316 Control de la gestión

2.688.705.783349.732.3612.338.973.422Servicios de Seguridad

2.688.705.783349.732.3612.338.973.422 Seguridad pública

36.326.105.9811.669.768.69934.656.337.282Servicios Sociales

12.527.359.997012.527.359.997 Salud

5.314.971.309218.707.7515.096.263.558 Promoción y acción social

13.782.554.101100.118.45213.682.435.649 Educación

1.923.331.942392.865.5961.530.466.346 Cultura

564.158.8830564.158.883 Trabajo

1.533.479.874958.076.900575.402.974 Vivienda

680.249.8750680.249.875 Agua potable y alcantarillado

11.067.107.2701.830.465.6599.236.641.611Servicios Económicos

2.757.491.71802.757.491.718 Transporte

1.021.460.938335.468.286685.992.652 Ecología

127.329.937126.485.088844.849 Turismo

178.088.3050178.088.305 Industria y Comercio

4.169.29104.169.291 Seguros y Finanzas

6.978.567.0811.368.512.2855.610.054.796 Servicios urbanos




(en pesos)


Por Jurisdicción/Nivel Institucional

Anexa al Art. 1°

Planilla N° 6

TOTAL

ORGANIZAMOSDESCENTRALIZADOS,

ENTES AUTARQUICOS YORGANOS DE CONTROL

ADMINISTRACIONCENTRAL

NIVEL INSTITUCIONAL

JURISDICCION

1.056.800.00001.056.800.000 LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

228.110.755228.110.7550 AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

255.500.000255.500.0000 DEFENSORIA DEL PUEBLO

1.046.211.36101.046.211.361 MINISTERIO PUBLICO

125.198.2580125.198.258 TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

1.200.823.21301.200.823.213 CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

51.570.08651.570.0860 SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

283.319.1820283.319.182 PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD

972.740.115227.151.027745.589.088 JEFATURA DE GOBIERNO

3.635.279.35269.077.2413.566.202.111 JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

3.033.601.288440.802.5732.592.798.715 MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

257.051.8560257.051.856 MINISTERIO DE GOBIERNO

1.841.578.79601.841.578.796 MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

7.867.847.1261.456.180.5716.411.666.555 MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO

11.583.996.913011.583.996.913 MINISTERIO DE SALUD

2.721.457.13202.721.457.132 MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

1.744.572.758528.398.9241.216.173.834 MINISTERIO DE CULTURA

12.752.227.379012.752.227.379 MINISTERIO DE EDUCACION

1.299.657.877860.336.493439.321.384 MINISTERIO DE HACIENDA

2.124.629.305978.076.9001.146.552.405 MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO

510.190.466217.377.801292.812.665 MINISTERIO DE MODERNIZACION

911.014.278374.029.497536.984.781 SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENC.CIUDADANA

1.396.095.68301.396.095.683 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

2.819.451.06102.819.451.061 OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO

59.718.924.2405.686.611.86854.032.312.372TOTAL


TOTAL

ORGANIZAMOSDESCENTRALIZADOS,ENTES AUTARTICOS Y

ORGANOS DECONTROL

ADMINISTRACIONCENTRAL

NIVEL INSTITUCIONAL

CARACTER ECONOMICO

Anexa al Art. 1°

Planilla N° 7

Composición del Gasto por Carácter Económico y Nivel Institucional

(en pesos)


49.537.301.7003.376.612.81046.160.688.890TOTAL Gastos corrientes

27.819.650.0002.053.151.02725.766.498.973 Remuneraciones al personal

13.244.536.1401.237.772.48112.006.763.659 Gastos de consumo

1.587.369.496148.217.9491.439.151.547 Bienes de consumo

11.657.016.6441.089.554.53210.567.462.112 Servicios no personales

150.0000150.000 Impuestos indirectos

1.237.351.94093.5001.237.258.440 Rentas de la propiedad

1.237.252.48401.237.252.484 Intereses

99.45693.5005.956 Derechos sobre bienes intangibles

15.678015.678 Impuestos directos

7.235.747.94285.595.8027.150.152.140 Transferencias corrientes

5.935.800.08844.022.5925.891.777.496 Al sector privado

1.295.157.43736.975.2101.258.182.227 Al sector público

4.790.4174.598.000192.417 Al sector externo

10.181.622.5402.309.999.0587.871.623.482TOTAL Gastos de capital

6.836.362.7851.840.909.2214.995.453.564 Inversión real directa por terceros

200.0000200.000 Edificios e instalaciones

2.770.657.453500.831.7592.269.825.694 Construcciones del dominio privado

3.335.128.8021.216.700.9902.118.427.812 Construcciones del dominio público

665.257.30481.404.396583.852.908 Maquinaria y equipo

65.119.22641.972.07623.147.150 Activos intangibles

3.061.081.244295.270.8002.765.810.444 Inversión real directa por producción propia

4.587.00804.587.008 Bienes de consumo

1.078.871.370241.116.300837.755.070 Servicios no personales

591.204.55451.804.500539.400.054 Bienes de uso

1.162.873.99201.162.873.992 Transferencias

223.544.3202.350.000221.194.320 Activos financieros

110.753.0012.043.527108.709.474 Transferencias de capital

3.818.00143.5273.774.474 Al sector privado

102.868.0002.000.000100.868.000 Al sector público

4.067.00004.067.000 Al sector externo

173.425.510171.775.5101.650.000 Inversión financiera

500.0000500.000 (Conseción de préstamo de corto plazo)Gastos gen por el sector administración pública

172.925.510171.775.5101.150.000 (Concesión de préstamo de largo plazo)Gastos gen por el sector administración pública

59.718.924.2405.686.611.86854.032.312.372TOTAL


SINDICATURAGENERAL DE LA

CIUDAD DEBUENOS AIRES

CONSEJO DE LAMAGISTRATURA

TRIBUNALSUPERIOR DE

JUSTICIA

MINISTERIOPUBLICO

DEFENSORIADEL PUEBLO

AUDITORIAGENERAL DE LA


LEGISLATURADE LA CIUDAD

DE BUENOSAIRES

JURISDICCION

FINALIDAD-FUNCION

51.570.0861.200.823.213125.198.2581.046.211.361255.500.000228.110.7551.056.800.000Administración Gubernamental

0000001.056.800.000 Legislativa

01.200.823.213125.198.2581.046.211.361000 Judicial

0000000 Dirección ejecutiva

0000000 Relaciones interiores

0000000 Administración fiscal


0000000Servicios de Seguridad

0000000 Seguridad pública

0000000Servicios Sociales

0000000 Salud

0000000 Promoción y acción social

0000000 Educación

0000000 Cultura

0000000 Trabajo

0000000 Vivienda

0000000 Agua potable y alcantarillado

0000000Servicios Económicos

0000000 Transporte

0000000 Ecología

0000000 Turismo

0000000 Industria y Comercio

0000000 Seguros y Finanzas

0000000 Servicios urbanos

0000000Deuda pública - Intereses y gastos

0000000 Deuda pública - Intereses y gastos

51.570.0861.200.823.213125.198.2581.046.211.361255.500.000228.110.7551.056.800.000TOTAL

Planilla N° 8

Anexa al Art. 1°

Por Finalidad-Función / Jurisdicción


(en pesos)


MINISTERIO DEAMBIENTE Y

ESPACIOPUBLICO

MINISTERIO DEDESARROLLO

URBANO

MINISTERIODE GOBIERNO

MINISTERIO DEJUSTICIA YSEGURIDAD

JEFATURA DEGABINETE DE

MINISTROS

JEFATURA DEGOBIERNO

PROCURACIONGENERAL DE LA

CIUDAD

JURISDICCION

FINALIDAD-FUNCION

00208.023.391316.979.173160.886.184400.033.911283.319.182Administración Gubernamental

0000000 Legislativa

0091.385.363316.979.173000 Judicial


000032.585.07000 Relaciones interiores


00005.259.520130.024.3660 Control de la gestión

0002.550.794.675000Servicios de Seguridad

0002.550.794.675000 Seguridad pública

1.041.012.022586.034.83249.028.465165.827.4401.303.328.190572.706.2040Servicios Sociales

19.200.00000089.017.750142.705.3410 Salud

329.120.000247.51549.028.46574.757.2281.174.081.480238.899.5410 Promoción y acción social

00091.070.212088.000.0000 Educación

000040.228.96087.337.0400 Cultura

460.118.211000000 Trabajo

0149.300.00000015.764.2820 Vivienda



0579.193.960002.162.635.13800 Transporte

739.582.0200008.429.84000 Ecología

0000000 Turismo

31.210.016000000 Industria y Comercio


6.056.043.068676.350.00400000 Servicios urbanos



7.867.847.1261.841.578.796257.051.8563.033.601.2883.635.279.352972.740.115283.319.182TOTAL

Planilla N° 8

Anexa al Art. 1° (Cont.)



(en pesos)


MINISTERIO DEMODERNIZACION

MINISTERIO DEDESARROLLOECONOMICO

MINISTERIODE HACIENDA

MINISTERIO DEEDUCACION

MINISTERIO DECULTURA


SOCIAL

MINISTERIO DESALUD

JURISDICCION

FINALIDAD-FUNCION

491.600.033156.842.4651.243.192.4160000Administración Gubernamental

0000000 Legislativa

0000000 Judicial

491.600.033156.842.46570.739.1690000 Dirección ejecutiva


001.172.453.2470000 Administración fiscal

0000000 Control de la gestión



18.590.4331.824.138.26152.503.84912.752.227.3791.618.087.6702.721.457.13211.583.996.913Servicios Sociales

00000011.583.996.913 Salud

0317.633.13552.503.849002.717.722.4880 Promoción y acción social

00012.752.227.379122.325.60400 Educación

0223.363.554001.495.762.06600 Cultura

18.590.43373.593.3300003.734.6440 Trabajo

01.209.548.24200000 Vivienda


0143.648.5793.961.6120126.485.08800Servicios Económicos

0000000 Transporte

0329.38200000 Ecología

0000126.485.08800 Turismo


003.961.6120000 Seguros y Finanzas




510.190.4662.124.629.3051.299.657.87712.752.227.3791.744.572.7582.721.457.13211.583.996.913TOTAL

Planilla N° 8




(en pesos)


TOTALOBLIGACIONESA CARGO DEL

TESORO

SERVICIO DE LADEUDA PUBLICA

SECRETARIA DEGESTION

COMUNAL YATENCION

CIUDADANA

JURISDICCION

FINALIDAD-FUNCION

8.240.909.523590.873.1770424.945.918Administración Gubernamental

1.105.928.56949.128.56900 Legislativa

2.943.794.572163.197.20400 Judicial

2.189.913.162252.777.2280424.945.918 Dirección ejecutiva


1.258.506.62786.053.38000 Administración fiscal


2.688.705.783137.911.10800Servicios de Seguridad

2.688.705.783137.911.10800 Seguridad pública

36.326.105.9811.999.125.455038.041.736Servicios Sociales

12.527.359.997692.439.99300 Salud


13.782.554.101728.930.90600 Educación

1.923.331.94276.640.32200 Cultura

564.158.8838.122.26500 Trabajo

1.533.479.874158.867.35000 Vivienda


11.067.107.27091.541.3210448.026.624Servicios Económicos

2.757.491.71815.662.62000 Transporte

1.021.460.93813.204.6960259.915.000 Ecología

127.329.937844.84900 Turismo


4.169.291207.67900 Seguros y Finanzas

6.978.567.08158.062.3850188.111.624 Servicios urbanos



59.718.924.2402.819.451.0611.396.095.683911.014.278TOTAL

Planilla N° 8




(en pesos)


(en pesos)


Composición del Gasto por Jurisdicción y Fuente de Financiamiento

Planilla N° 9

Anexa al Art. 1°

TOTALGENERAL

FINANCIAMIENTORECURSOSFINANCIAMIENTO

SUBTOTALOTROSFINANCIAM.

EXTERNOFINANCIAM.

INTERNOSUBTOTAL

TRANSFER.INTERNAS

TRANSFER.AFECTADAS

RECURSOSAFECTADOS

RECURSOSPROPIOS

TESORO DE LACIUDAD

JURISDICCION

1.056.800.00000001.056.800.00000001.056.800.000LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

228.110.7550000228.110.7550000228.110.755AUDITORIA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

255.500.0000000255.500.0000000255.500.000DEFENSORIA DEL PUEBLO

1.046.211.36100001.046.211.36100001.046.211.361MINISTERIO PUBLICO

125.198.2580000125.198.2580000125.198.258TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

1.200.823.21300001.200.823.213006.000.00001.194.823.213CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

51.570.086000051.570.086000051.570.086SINDICATURA GENERAL DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

283.319.1820000283.319.1820000283.319.182PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD

972.740.1150000972.740.115006.000.0000966.740.115JEFATURA DE GOBIERNO


3.033.601.28800003.033.601.2880042.310.01275.614.0002.915.677.276MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

257.051.8560000257.051.85600252.0000256.799.856MINISTERIO DE GOBIERNO

1.841.578.796370.000.00000370.000.0001.471.578.79600157.300.00001.314.278.796MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

7.867.847.12600007.867.847.126076.600.000015.000.0007.776.247.126MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO


2.721.457.13200002.721.457.13281.696.151200.000002.639.560.981MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL


12.752.227.379000012.752.227.3790361.987.8110012.390.239.568MINISTERIO DE EDUCACION

1.299.657.87700001.299.657.8770047.607.904860.336.493391.713.480MINISTERIO DE HACIENDA

2.124.629.30500002.124.629.305300.000.0003.947.94948.752.210392.726.9001.379.202.246MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO

510.190.4660000510.190.4660022.392.0960487.798.370MINISTERIO DE MODERNIZACION

911.014.2780000911.014.278001.600.0000909.414.278SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA

1.396.095.68300001.396.095.68300001.396.095.683SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

2.819.451.06100002.819.451.06100002.819.451.061OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO

59.718.924.2401.060.000.000001.060.000.00058.658.924.240411.696.151458.979.6621.855.538.2721.436.470.15554.496.240.000TOTAL


NIVEL INSTITUCIONAL/FUENTE DE FINANCIAMIENTO

NATURALEZA ECONOMICA

Recursos Corrientes 53.900.018.113 2.009.017.934 55.909.036.047 1.531.589.406 57.440.625.453 97,95 100,00Ingresos Tributarios 52.501.276.151 1.092.260.239 53.593.536.390 804.832.644 54.398.369.034 92,77 94,70

Impuestos Directos 6.562.637.022 503.895.514 7.066.532.536 142.744.000 7.209.276.536 12,29 12,55Sobre el Patrimonio 6.562.637.022 503.895.514 7.066.532.536 142.744.000 7.209.276.536 12,29 12,55

Impuestos Indirectos 40.636.639.129 588.364.725 41.225.003.854 662.088.644 41.887.092.498 71,43 72,92Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 40.395.410.390 588.006.725 40.983.417.115 657.208.644 41.640.625.759 71,01 72,49Otros Impuestos Locales 241.228.739 358.000 241.586.739 4.880.000 246.466.739 0,42 0,43

Impuestos Nacionales 5.302.000.000 0 5.302.000.000 0 5.302.000.000 9,04 9,23Ingresos No Tributarios 1.304.241.962 101.128.381 1.405.370.343 519.000.000 1.924.370.343 3,28 3,35

Tasas 432.924.822 21.638.000 454.562.822 52.503.105 507.065.927 0,86 0,88Derechos 185.257.140 51.091.871 236.349.011 27.272.993 263.622.004 0,45 0,46Multas 524.560.000 25.600.000 550.160.000 0 550.160.000 0,94 0,96Otros No Tributarios 161.500.000 2.798.510 164.298.510 439.223.902 603.522.412 1,03 1,05

Ventas de Bienes y Servicios de la Administración Pública 0 266.349.652 266.349.652 94.206.600 360.556.252 0,61 0,63Venta de Bienes y Servicios de la Administracón Pública 0 266.349.652 266.349.652 94.206.600 360.556.252 0,61 0,63

Rentas de la Propiedad 89.500.000 90.500.000 180.000.000 0 180.000.000 0,31 0,31Intereses 89.500.000 90.500.000 180.000.000 0 180.000.000 0,31 0,31Dividendos 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Transferencias Corrientes 5.000.000 458.779.662 463.779.662 113.550.162 577.329.824 0,98 1,01Del Sector Privado 5.000.000 77.800.000 82.800.000 0 82.800.000 0,14 0,14

- Del Sector Público 0 380.979.662 380.979.662 113.550.162 494.529.824 0,84 0,86Del Sector Externo 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Recursos de Capital 464.825.000 418.200.000 883.025.000 316.576.900 1.199.601.900 2,05 100,00Recursos Propios de Capital 144.000.000 418.000.000 562.000.000 0 562.000.000 0,96 46,85

Ventas de Activo 144.000.000 418.000.000 562.000.000 0 562.000.000 0,96 46,85Transferencias de Capital 320.600.000 0 320.600.000 216.966.900 537.566.900 0,92 44,81

Del Sector Público 320.600.000 0 320.600.000 216.966.900 537.566.900 0,92 44,81Del Sector Externo 0 0 0 0 0 0,00 0,00

Disminución de la Inversión Financiera 225.000 200.000 425.000 99.610.000 100.035.000 0,17 8,34Recuperación de Préstamos de Corto Plazo 0 200.000 200.000 0 200.000 0,00 0,02Recuperación de Préstamos de Largo Plazo 225.000 0 225.000 99.610.000 99.835.000 0,17 8,32

TOTAL 54.364.843.113 2.427.217.934 56.792.061.047 1.848.166.306 58.640.227.353 100,00

TESORO DE LA CIUDAD OTRAS FUENTES TOTAL % %

Planilla Nº 10 Anexa al Art. 2º

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESCALCULO DE RECURSOS POR NATURALEZA ECONOMICA Y NIVEL INSTITUCIONAL

(en pesos)

ADMINISTRACION CENTRALORGANISMOS

DESCENTRALIZADOS TOTAL


RUBRO IMPORTE % %

TOTAL DE RECURSOS 58.640.227.353 100,00

Ingresos Tributarios 54.398.369.034 92,77 100,00

Sobre el Patrimonio 7.209.276.536 12,29 13,25Inmuebles 4.343.665.007 7,41 7,98

Impuesto Inmobiliario. 2.166.272.191 3,69 3,98Tasa de ABL y Mantenimiento y Consevación de Sumideros. 2.064.728.962 3,52 3,80Contribución Ley N° 23.514. 108.312.694 0,18 0,20Contribución de Mejoras Ley N° 23.514 4.351.160 0,01 0,01

Vehículos 2.865.611.529 4,89 5,27Patentes de Vehículos. 2.526.613.881 4,31 4,64Patentes de Vehículos - Ley N° 4472 - Fondo SUBTE. 78.487.510 0,13 0,14Contribución Ley N° 23.514. 260.510.138 0,44 0,48

Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 41.640.625.759 71,01 76,55Consumo de Energía Eléctrica. 225.000.000 0,38 0,41Sellos. 3.046.633.095 5,20 5,60Sellos - Ley N° 4472 - Fondo SUBTE. 463.288.725 0,79 0,85Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 37.840.703.939 64,53 69,56Contribuciones Especial Ferroviaria - Ley 4472 - Fondo SUBTE. 65.000.000 0,11 0,12

Otros tributos locales 246.466.739 0,42 0,45Contribución por Publicidad. 158.307.395 0,27 0,29Grandes Generadores de Residuos Húmedos y Aridos. 88.159.344 0,15 0,16

Tributos de Jurisdicción Nacional 5.302.000.000 9,04 9,75Coparticipación Federal de Impuestos 5.302.000.000 9,04 9,75

Régimen de Coparticipación Federal - Ley Nº 23.548. 5.302.000.000 9,04 9,75Coparticipación Federal - Ley Nº 26.075 Financiamiento Educativo. 0 0,00 0,00

Ingresos no Tributarios 1.924.370.343 3,28 100,00

Tasas 507.065.927 0,86 26,35Servicios de fiscalización, habilitación o certificación 507.065.927 0,86 26,35

Delineación y Construcción. 192.006.072 0,33 9,98Uso y Ocupación de la Vía Pública. 90.000.000 0,15 4,68Inspección, registro y fiscalización de Instalaciones. 40.000.000 0,07 2,08Inspección y verificación de obras. 8.393.105 0,01 0,44Inspección de ascensores y similares. 15.250.000 0,03 0,79Tasa de Seguridad y Control de la CABA. 13.860.000 0,02 0,72Otorgamiento licencias de conducir. 96.418.750 0,16 5,01Tasa de Justicia. 3.500.000 0,01 0,18Fondo p/ estudios y control de concesiones - Aplicación Ley N° 17.520. 344.000 0,00 0,02Registros Agencias Ambiental. 15.000.000 0,03 0,78Rúbrica de Libros Laborales. 20.694.000 0,04 1,08Registro y Homologación de Acuerdos Laborales 600.000 0,00 0,03Registro Verificadores de Autopartes Ley N° 3708 10.000.000 0,02 0,52Otras Tasas. 1.000.000 0,00 0,05

Derechos 263.622.004 0,45 13,70Derechos de Timbre 155.932.004 0,27 8,10

Derechos de timbre rentas generales. 62.000.000 0,11 3,22Aplicación Ordenanza N° 51.667 - Dto. 257/98 - Registro Civil. 252.000 0,00 0,01Certificados de habilitación. 20.163.285 0,03 1,05Derechos de timbre Higiene y Seguridad Alimentaria. 7.109.708 0,01 0,37Derechos de timbre Interpretación Urbanística. 15.567.140 0,03 0,81Derechos de timbre transf. titularidad de taxis - Fondo Ley N° 3622 50.839.871 0,09 2,64

Derechos de Cementerio. 35.000.000 0,06 1,82Derechos de Abasto. 200.000 0,00 0,01Servicios Especiales. 11.130.000 0,02 0,58

Servicios Especiales de Administración Central. 1.000.000 0,00 0,05Recupero de gastos. 100.000 0,00 0,01

(En Pesos)

Planilla Nº 11Anexa al Art. 2º

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESCALCULO DE RECURSOS - CLASIFICACION POR RUBROS


RUBRO IMPORTE % %

Recupero apertura vía pública - Ley Nº 2634. 10.000.000 0,02 0,52Servicios ornamentación - Relaciones Internacionales y Protocolo. 30.000 0,00 0,00

Concesiones. 61.260.000 0,10 3,18Derechos varios. 100.000 0,00 0,01

Alquileres 2.798.510 0,00 0,15Cánon locativo. 2.798.510 0,00 0,15

Multas 550.160.000 0,94 28,59Multas del Tesoro 524.560.000 0,89 27,26

Multas por infracciones varias. 490.000.000 0,84 25,46Mulltas por Infracciones Especiales 34.500.000 0,06 1,79Multas Ley Nº 941 - Registro de Administradores de Consorcio de PH. 60.000 0,00 0,00

Multas afectadas 25.600.000 0,04 1,33Multas art. 29 Ley N° 1.472 - Código Contravencional. 6.000.000 0,01 0,31Multas Ley Nº 265 - Policía del Trabajo. 18.000.000 0,03 0,94Multas art. 14 Ley N° 2.876 - Defensa al Consumidor y Lealtad Comercial 1.600.000 0,00 0,08

Otros no Tributarios 600.723.902 1,02 31,22Especificados 468.723.902 0,80 24,36

Afectaciones y Devoluciones. 25.000.000 0,04 1,30Tarjetas de Estacionamiento. 2.500.000 0,00 0,13Tarjetas de Matafuegos. 9.223.902 0,02 0,48Ingresos por Juegos de Azar - Ley Nº 1.182 - Convenio Lotería Nacional. 430.000.000 0,73 22,34Ingresos por Juicios. 2.000.000 0,00 0,10

No especificados 132.000.000 0,23 6,86Otros ingresos no especificados. 132.000.000 0,23 6,86

Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública 360.556.252 0,61 100,00

Venta de Servicios 360.556.252 0,61 100,00Espectáculos en salas de teatro 99.492.200 0,17 27,59

Teatro Colón. 86.403.000 0,15 23,96Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires. 7.000.000 0,01 1,94Centro Cultural Gral. San Martín. 4.390.000 0,01 1,22Centro Cultural Recoleta. 1.699.200 0,00 0,47

Funciones teatrales en participación con artistas y/o sus empresarios 500.000 0,00 0,14Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires. 500.000 0,00 0,14

Otros Servicios 260.564.052 0,44 72,27Radio Ciudad 3.000.000 0,01 0,83Señal de Cable Ciudad Abierta 3.000.000 0,01 0,83Museos. 658.552 0,00 0,18Festivales de la Ciudad. 2.100.000 0,00 0,58Planetario de la Ciudad. 5.750.000 0,01 1,59Tienda Cultural 30.000 0,00 0,01Promoción Cultural 230.000 0,00 0,06Patrimonio e Instituto Histórico 152.500 0,00 0,04Libros y Bibliotecas 33.700 0,00 0,01Música 225.000 0,00 0,06Polo Circo 1.265.000 0,00 0,35BAset. 1.142.000 0,00 0,32Turismo - Aplicación Ley Nº 600. 6.189.600 0,01 1,72Aportes por Prestaciones Médicas. 230.000.000 0,39 63,79Parque de diversiones Ciudad de Buenos Aires. 473.700 0,00 0,13Complejo Golf-Velódromo. 1.800.000 0,00 0,50Ingresos Parques Deportivos 2.900.000 0,00 0,80Servicios de formación y capacitación en Seguridad 1.614.000 0,00 0,45

Rentas de la Propiedad 180.000.000 0,31 100,00

Intereses por préstamos 130.000.000 0,22 72,22Intereses por préstamos internos. 39.500.000 0,07 21,94Intereses operatoria Ley N° 3528. 90.500.000 0,15 50,28

Intereses por depósitos 50.000.000 0,09 27,78Intereses por depósitos internos. 50.000.000 0,09 27,78

Anexa al Art. 2ºADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

CALCULO DE RECURSOS - CLASIFICACION POR RUBROS(En Pesos)

Planilla Nº 11


RUBRO IMPORTE % %

Transferencias Corrientes 577.329.824 0,98 100,00

Del Sector Privado 82.800.000 0,14 14,34De unidades familiares 200.000 0,00 0,03

Ley Nº 52 Herencias Vacantes - Fondo Educativo Permanente 200.000 0,00 0,03De instituciones privadas sin fines de lucro 77.600.000 0,13 13,44

Fondos Carrera de Investigador. 1.000.000 0,00 0,17Cooperativas de Recicladores. 76.600.000 0,13 13,27

De empresas privadas 5.000.000 0,01 0,87ART - Indemnizaciones art. 13 Ley N° 24.557. 5.000.000 0,01 0,87

Del gobierno e instituciones nacionales 494.529.824 0,84 85,66De la administración nacional 494.529.824 0,84 85,66

Apuestas en Hipódromos. 4.200.000 0,01 0,73Decreto 1772-PEN-92 - Bingo. 30.000.000 0,05 5,20INCUCAI - Programa Federal de Procuración de Organos y Tejidos. 1.000.000 0,00 0,17Atención Médica Diversas Patologías. 46.300 0,00 0,01Plan Nacer. 9.241.500 0,02 1,60Seguro Materno Infantil - Plan Nacer - Decreto N° 1.044-GCBA-2008 1.500.000 0,00 0,26Proyecto Funciones Esenciales y Programas de Sallud Pública (FESP) 520.000 0,00 0,09Financiamiento docentes transferidos nivel terciario (Gestión Privada). 19.575.000 0,03 3,39Fondo de Incentivo Docente Ley Nº 25.053. 313.365.595 0,53 54,28Red de Formación Docente. 4.200.000 0,01 0,73Promoción y Evaluación de la Calidad Educativa. 1.500.000 0,00 0,26Infraestructura Escolar. 400.000 0,00 0,07Fortalecimiento Educación Tecnológica. 5.800.000 0,01 1,00Plan Finalización de Estudios. 17.476.752 0,03 3,03Centros de Actividades Infantiles. 2.212.677 0,00 0,38Instituto Nacional de Formación Docente. 800.000 0,00 0,14Aporte no reintegrable INDEC - Ley N° 17.622. 3.000.000 0,01 0,52Promoción y fomento de la innovación tecnológica - Ley Nº 23.877. 500.000 0,00 0,09Convenio Superintendencia de Riesgo de Trabajo - Ley 1015 3.042.000 0,01 0,53Fondos FO.NA.VI. 76.150.000 0,13 13,19

Recursos Propios de Capital 562.000.000 0,96 100,00

Venta de Activos 562.000.000 0,96 100,00Venta de tierras y terrenos 270.000.000 0,46 48,04

Venta de tierras y terrenos - Ley N° 3396 Fondo de Renovación Urbana Ex AU3. 270.000.000 0,46 48,04Venta de edificios e instalaciones. 292.000.000 0,50 51,96

Venta de edificios e instalaciones. 1.000.000 0,00 0,18Venta de inmuebles - Subastas 3.000.000 0,01 0,53Venta de inmuebles - Edificio Mercado del Plata 140.000.000 0,24 24,91Venta de inmuebles - Ley N° 4264 148.000.000 0,25 26,33

Transferencias de Capital 537.566.900 0,92 100,00

Del gobierno e instituciones nacionales 537.566.900 0,92 100,00De la administración nacional 537.566.900 0,92 100,00

Plan Federal de Construcción de Vivienda. 206.295.000 0,35 38,38Plan Federal de Mejoramiento de Vivienda. 1.300.000 0,00 0,24Plan Federal Plurianual de Costrucción de Vivienda. 9.371.900 0,02 1,74Fondo Federal Solidario - Decreto N.U. Nº 206/09 320.600.000 0,55 59,64

Recuperación de Préstamos de Corto Plazo 200.000 0,00 100,00

Del Sector Privado 200.000 0,00 100,00

PROMUDEMI - Recupero de préstamos. 200.000 0,00 100,00

Recuperación de Préstamos de Largo Plazo 99.835.000 0,17 100,00

Del Sector Privado 99.835.000 0,17 100,00Recupero de préstamos - Instituto de Vivienda de la Ciudad. 99.610.000 0,17 99,77Recupero de préstamos - PROMIPYME. 200.000 0,00 0,20Programa ayuda "ex fábrica Eslabón de Lujo" 25.000 0,00 0,03

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESCALCULO DE RECURSOS - CLASIFICACION POR RUBROS

(En Pesos)



EJECUTOR DE LOS GASTOS FIGURATIVOS ORGANISMOSDESCENTRALIZADOS,ENTES AUTARQUICOS

NIVEL INSTITUCIONAL Y ORGANOS DE CONTROL

Gastos Fig. de la Adm. Central P/Transacc. Corrientes 2.233.506.954 278.618.481 2.512.125.435

Contribución a la Administración Central 0 111.696.151 111.696.151 Contribución a Organismos Descentralizados, Entes Autarquicos y Organos de Control 2.233.506.954 166.922.330 2.400.429.284

Gastos Fig. de la Adm. Central P/Transacc. de Capital 1.716.634.759 133.077.670 1.849.712.429

Contribución a la Administración Central 0 0 0 Contribución a Organismos Descentralizados, Entes Autarquicos y Organos de Control 1.716.634.759 133.077.670 1.849.712.429

TOTAL 3.950.141.713 411.696.151 4.361.837.864

(en pesos)

ADMINISTRACION TOTALCENTRAL


Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos AiresGastos Figurativos


RECEPTOR DE LAS CONTRIBUCIONES FIGURATIVAS ORGANISMOSDESCENTRALIZADOS,ENTES AUTARQUICOS

NIVEL INSTITUCIONAL Y ORGANOS DE CONTROL

Contribuciones para Financiar Gastos Corrientes 111.696.151 2.400.429.284 2.512.125.435

Contrib. de la Administración Central 0 2.233.506.954 2.233.506.954

Contribuciones de los Organismos Descentralizados 111.696.151 166.922.330 278.618.481

Contribuciones para Financiar Gastos de Capital 0 1.849.712.429 1.849.712.429

Contrib. de la Administración Central 0 1.716.634.759 1.716.634.759

Contribuciones de los Organismos Descentralizados 0 133.077.670 133.077.670

TOTAL 111.696.151 4.250.141.713 4.361.837.864

(en pesos)

ADMINISTRACION TOTALCENTRAL


Administración del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires Contribuciones Figurativas


NIVEL INSTITUCIONAL ADMINISTR. ORGANISMOS CONCEPTO CENTRAL DESCENTR.

Fuentes Financieras 3.924.136.474 0 3.924.136.474 Disminución de la Inversión Financiera 772.320.674 0 772.320.674 Venta de Títulos y Valores 0 0 0 Disminución de Otros Activos Financieros 772.320.674 0 772.320.674 Disminución de Disponibilidades 675.020.674 0 675.020.674 Disminución de Otras Inversiones Financieras 97.300.000 0 97.300.000 Disminución de Cuentas a Cobrar 0 0 0 Disminución de Activos Diferidos, Adelantos a Proveedores y Contratistas y a Empresas y Sociedades del Estado en cumplimiento de mandas 0 0 0 Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos 3.151.815.800 0 3.151.815.800 Obtención de Préstamos y/o Colocación de Deuda Interna a Corto Plazo 550.000.000 0 550.000.000 Del Sector Público 0 0 0 Del Sector Privado 550.000.000 0 550.000.000 Obtención de Préstamos y/o Colocación de Deuda Externa a Corto Plazo 0 0 0 Del Sector Público 0 0 0 Del Sector Privado 0 0 0 Obtención de Préstamos y/o Colocación de Deuda Interna a Largo Plazo 2.231.815.800 0 2.231.815.800 Del Sector Público 0 0 Del Sector Privado 2.231.815.800 0 2.231.815.800 Obtención de Préstamos y/o Colocación de Deuda Externa a Largo Plazo 370.000.000 0 370.000.000 Del Sector Público 0 0 0 Del Sector Privado 370.000.000 0 370.000.000

TOTAL 3.924.136.474 0 3.924.136.474

TOTAL

Planilla Nº 14Anexa al Art.4º

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESFUENTES FINANCIERAS

(en pesos)


Planilla Nº 15Anexa al Art.4º

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESAPLICACIONES FINANCIERAS

(en pesos)

NIVEL INSTITUCIONAL ADMINISTR. ORGANISMOS TOTALCONCEPTO CENTRAL DESCENTR.

Aplicaciones Financieras 2.845.439.587 0 2.845.439.587 Inversión Financiera 882.000.000 0 882.000.000 Incremento de la Inversión Financiera 882.000.000 0 882.000.000 Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 1.963.439.587 0 1.963.439.587 Disminución de Otros Pasivos 203.239.000 0 203.239.000 Disminución de Cuentas a Pagar 191.239.000 0 191.239.000 Disminución de Documentos a Pagar 12.000.000 0 12.000.000 Amortización de Deuda Interna a Corto Plazo 0 0 0 Amortización de Deuda Interna a Corto Plazo 0 0 0 Amortización de Deuda Externa a Corto Plazo 0 0 0 Amortización de Deuda Externa a Corto Plazo 0 0 0 Amortización de Deuda Interna a Largo Plazo 1.529.730.645 0 1.529.730.645 Amortización de Deuda Interna a Largo Plazo 1.529.730.645 0 1.529.730.645 Amortización de Deuda Externa a Largo Plazo 106.065.600 0 106.065.600 Amortización de Deuda Externa a Largo Plazo 106.065.600 0 106.065.600 Amortización de Préstamos a Largo Plazo 124.404.342 0 124.404.342 Del Sector Externo 124.404.342 0 124.404.342 Del Sector Interno 0 0

TOTAL 2.845.439.587 0 2.845.439.587


CONCEPTO TOTAL

I) Ingresos Corrientes 57.440.625.453Ingresos Tributarios 54.398.369.034Ingresos No Tributarios 1.924.370.343Ventas de Bienes y Servicios de la Administración Pública 360.556.252Rentas de la Propiedad 180.000.000Transferencias Corrientes 577.329.824

II) Gastos Corrientes (sin Intereses) 48.300.049.216Remuneraciones al Personal 27.819.650.000Gastos de Consumo 13.244.651.274Transferencias Corrientes 7.235.747.942

III) Resultado Económico Primario (I-II) 9.140.576.237 IV) Recursos de Capital 1.199.601.900

Recursos Propios de Capital 562.000.000Transferencias de Capital 537.566.900Disminución de la Inversión Financiera 100.035.000

V) Gastos de Capital 10.181.622.540Inversión Real Directa 9.897.444.029Transferencias de Capital 110.753.001Inversión Financiera 173.425.510

VI) Recursos Totales (I+IV) 58.640.227.353

VII) Gasto Primario (II+V) 58.481.671.756

VIII) Resultado Primario (VI - VII) 158.555.597

IX) Intereses de la Deuda Pública 1.237.252.484

IX) Gastos Totales (VII+IX) 59.718.924.240

X) Resultado Financiero (VI - VIII) -1.078.696.887

X) Fuentes Financieras 3.924.136.474Disminución de la Inversión Financiera 772.320.674Endeudamiento Público e Incremento de Otros Pasivos 3.151.815.800

XI) Aplicaciones Financieras 2.845.439.587Incremento de la Inversión Financiera 882.000.000Amortización de la Deuda y Disminución de Otros Pasivos 1.963.439.587

(en pesos)


ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESESQUEMA DE AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO


Planilla Nro 17Anexa al Art. 6

Autoridades Planta Carrera Planta Carrera Prof. Personal Contratados Contratados Jefas y jefesSuperiores Gabinete Gerencial Permanente Hospitalaria Docente Dec. 948 Res. 959 Ley 2070

8 Sindicatura General 3 2 0 158 0 0 0 0 0 1639 Procuración General 15 11 63 640 0 0 0 0 0 72920 Jefatura de Gobierno 38 32 51 1163 0 0 3 2 0 1289 20 Jefatura de Gobierno 32 28 50 645 0 0 3 2 0 760 210 Consejo de los Niños, Niñas y Adolescentes 6 4 1 518 0 0 0 0 0 52921 Jefatura de Gabinete de Ministros 28 27 65 1157 0 0 1 4 0 1282 21 Jefatura de Gabinete de Ministros 27 26 65 1108 0 0 1 4 0 1231 271 Instituto Espacio para la Memoria 1 1 0 49 0 0 0 0 0 5126 Ministerio de Justicia y Seguridad 152 40 214 2835 0 0 5 2 0 3248 26 Ministerio de Justicia y Seguridad 135 29 90 1871 0 0 3 1 0 2129 261 Agencia Gubernamental de Control 17 11 124 964 0 0 2 1 0 111928 Ministerio de Gobierno 15 15 42 500 0 0 1 1 0 57430 Ministerio de Desarrollo Urbano 31 28 44 399 0 0 0 0 0 50235 Ministerio de Ambiente y Espacio Público 117 26 108 3226 0 0 3 8 0 3488 35 Ministerio de Ambiente y Espacio Público 26 19 108 1857 0 0 2 4 0 2016 351 Ente de Mantenimiento Urbano Integral 1 1 0 376 0 0 0 0 0 378 352 Ente de Higiene Urbana 1 1 0 826 0 0 0 3 0 831 933 Agencia de Protección Ambiental 89 5 0 167 0 0 1 1 0 26340 Ministerio de Salud 36 24 255 19495 13442 59 2 1 1 3331545 Ministerio de Desarrollo Social 19 19 46 3431 0 0 2 2 1 352050 Ministerio de Cultura 35 31 80 3885 0 2330 5 0 1 6367 50 Ministerio de Cultura 18 18 74 2976 0 2183 5 0 1 5275 512 Agencia de Turismo 4 2 0 61 0 0 0 0 0 67 513 Ente Autárquico Teatro Colón 13 11 6 848 0 147 0 0 0 102555 Ministerio de Educación 22 22 86 7505 0 78621 2 0 0 8625860 Ministerio de Hacienda 30 25 78 3234 0 0 0 0 0 3367 60 Ministerio de Hacienda 21 19 78 1028 0 0 0 0 0 1146 602 Administración Gubernamental de Ingresos Públicos 9 6 0 2206 0 0 0 0 0 222165 Ministerio de Desarrollo Económico 29 30 94 1275 0 197 2 1 0 162868 Ministerio de Modernizacion 26 27 148 719 0 0 4 0 0 924 68 Ministerio de Modernizacion 19 19 81 521 0 0 4 0 0 644 270 Agencia de Sistemas de Información 7 8 67 198 0 0 0 0 0 28090 Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana 126 10 40 1837 0 0 1 3 0 2017 90 Secretaría de Gestión Comunal y Atención Ciudadana 21 10 40 1295 0 0 1 3 0 1370 1 Comuna 1 7 0 0 29 0 0 0 0 0 36 2 Comuna 2 7 0 0 44 0 0 0 0 0 51 3 Comuna 3 7 0 0 30 0 0 0 0 0 37 4 Comuna 4 7 0 0 54 0 0 0 0 0 61 5 Comuna 5 7 0 0 31 0 0 0 0 0 38 6 Comuna 6 7 0 0 30 0 0 0 0 0 37 7 Comuna 7 7 0 0 56 0 0 0 0 0 63 8 Comuna 8 7 0 0 45 0 0 0 0 0 52 9 Comuna 9 7 0 0 33 0 0 0 0 0 40 10 Comuna 10 7 0 0 41 0 0 0 0 0 48 11 Comuna 11 7 0 0 37 0 0 0 0 0 44 12 Comuna 12 7 0 0 18 0 0 0 0 0 25 13 Comuna 13 7 0 0 32 0 0 0 0 0 39 14 Comuna 14 7 0 0 44 0 0 0 0 0 51 15 Comuna 15 7 0 0 18 0 0 0 0 0 2599 Obligaciones a Cargo del Tesoro 0 0 0 73 0 0 0 1 0 74

Total 722 369 1414 51532 13442 81207 31 25 3 148745

Jurisdiccion/Entidad Total

ADMINISTRACION DEL GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRESDOTACION Y CARGOS POR JURISDICCION/ENTIDAD


(en pesos)

Administración Central

Por Finalidad-Función / Carácter Económico.

Anexa al Art. 7°

Planilla N° 18

TOTALGASTOS DE CAPITALGASTOS

CORRIENTES

CARACTER ECONOMICO

FINALIDAD-FUNCION

7.433.076.879504.090.3956.928.986.484Administración Gubernamental

1.105.928.56938.400.0001.067.528.569 Legislativa

2.943.794.572267.056.5882.676.737.984 Judicial


32.585.070362.00032.223.070 Relaciones interiores

450.673.98373.984.430376.689.553 Administración fiscal


2.614.705.783132.355.4312.482.350.352Servicios de Seguridad

2.614.705.783132.355.4312.482.350.352 Seguridad pública

35.492.658.0703.631.316.72531.861.341.345Servicios Sociales

12.527.359.997808.624.03011.718.735.967 Salud

5.262.467.460612.381.7304.650.085.730 Promoción y acción social

13.778.689.939776.945.90813.001.744.031 Educación

1.838.978.942231.842.2751.607.136.667 Cultura

564.158.88367.939.124496.219.759 Trabajo

840.752.974473.400.072367.352.902 Vivienda

680.249.875660.183.58620.066.289 Agua potable y alcantarillado


2.757.491.7182.244.127.290513.364.428 Transporte

1.006.460.938553.589.180452.871.758 Ecología

121.140.3371.068.919120.071.418 Turismo

178.088.30518.363.550159.724.755 Industria y Comercio

4.169.29116.7004.152.591 Seguros y Finanzas

6.978.567.0812.503.330.0514.475.237.030 Servicios urbanos



57.982.454.0859.588.258.24148.394.195.844TOTAL


(en pesos)


Por Jurisdicción / Carácter Económico

Anexa al Art. 7°

Planilla N° 19

TOTALGASTOS DE CAPITALGASTOS

CORRIENTES

CARACTER ECONOMICO

JURISDICCION

1.056.800.00038.400.0001.018.400.000LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

1.046.211.36126.112.0431.020.099.318MINISTERIO PUBLICO


1.200.823.213226.100.358974.722.855CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


972.740.11523.350.196949.389.919JEFATURA DE GOBIERNO

3.635.279.3521.791.158.9101.844.120.442JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

2.957.987.288140.011.4452.817.975.843MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

257.051.85619.504.352237.547.504MINISTERIO DE GOBIERNO

1.841.578.7961.684.930.161156.648.635MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

7.852.847.1262.669.862.2805.182.984.846MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO

11.583.996.913664.167.95210.919.828.961MINISTERIO DE SALUD

2.721.457.13258.772.5342.662.684.598MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

1.651.779.996211.250.3791.440.529.617MINISTERIO DE CULTURA

12.752.227.379714.728.51812.037.498.861MINISTERIO DE EDUCACION

439.321.38479.667.945359.653.439MINISTERIO DE HACIENDA

1.431.902.405480.214.792951.687.613MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO

510.190.46687.669.071422.521.395MINISTERIO DE MODERNIZACION

911.014.278448.161.234462.853.044SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA


3.354.631.902213.110.4763.141.521.426OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO

57.982.454.0859.588.258.24148.394.195.844TOTAL


(en pesos)


Por Finalidad-Función/Inciso

Anexa al Art. 7°

Planilla N° 20

TOTALGENERAL

EROGACIONESFIGURATIVAS

OTROSGASTOS

SERVICIODE LA

DEUDA

ACTIVOSFINANCIEROS

TRANSFEREN.BIENES DE

USOSERV. NO


PERSONAL

INCISOS

FINALIDAD-FUNCION

7.433.076.8791.028.812.50500500.000103.795.463402.297.6251.669.149.404157.303.7304.071.218.152Administración Gubernamental

1.105.928.569000012.600.00038.400.000261.800.00071.000.000722.128.569 Legislativa

2.943.794.572000500.00028.850.067266.556.588386.196.72726.750.0302.234.941.160 Judicial

2.189.913.162363.607.29800053.995.39629.766.607870.890.70554.357.461817.295.695 Dirección ejecutiva

32.585.07000006.850.000362.00019.297.470302.6005.773.000 Relaciones interiores

450.673.9830000067.152.430127.505.9824.652.639251.362.932 Administración fiscal

710.181.523665.205.2070001.500.00060.0003.458.520241.00039.716.796 Control de la gestión

2.614.705.783275.732.36100014.582.140122.394.712329.436.04057.690.1511.814.870.379Servicios de Seguridad

2.614.705.783275.732.36100014.582.140122.394.712329.436.04057.690.1511.814.870.379 Seguridad pública

35.492.658.070836.320.7880062.419.3206.960.983.5872.809.311.6814.470.336.6521.167.604.17919.185.681.863Servicios Sociales

12.527.359.9970000752.000.000767.205.7901.319.862.077963.632.2608.724.659.870 Salud

5.262.467.460166.203.9020003.220.771.742494.158.219719.223.02646.067.328616.043.243 Promoción y acción social

13.778.689.93996.254.2900002.415.426.237500.604.6811.632.133.466105.867.1729.028.404.093 Educación

1.838.978.942308.512.596000107.429.000213.461.670486.828.79728.486.393694.260.486 Cultura

564.158.8830001.150.000378.645.00049.950.66481.259.96017.808.01035.345.249 Trabajo

840.752.974265.350.00000086.711.608190.258.572211.720.9475.196.25581.515.592 Vivienda

680.249.87500061.269.3200593.672.08519.308.379546.7615.453.330 Agua potable y alcantarillado

11.045.917.6701.809.276.05900159.925.0001.342.374.4162.200.849.6004.777.623.52161.140.495694.728.579Servicios Económicos

2.757.491.71800038.550.0001.270.610.8681.043.403.298170.813.1346.236.620227.877.798 Transporte

1.006.460.938320.468.2860012.555.00033.000.00091.002.600428.355.10810.324.100110.755.844 Ecología

121.140.337120.295.4880000000844.849 Turismo

178.088.305000037.014.39218.363.55068.223.4752.705.13251.781.756 Industria y Comercio

4.169.2910000016.700820.05377.8593.254.679 Seguros y Finanzas

6.978.567.0811.368.512.28500108.820.0001.749.1561.048.063.4524.109.411.75141.796.784300.213.653 Servicios urbanos



57.982.454.0853.950.141.71301.396.095.683222.844.3208.421.735.6065.534.853.61811.246.545.6171.443.738.55525.766.498.973TOTAL


TOTAL GENERALEROGACIONESFIGURATIVAS

OTROS GASTOSSERVICIO DE

LA DEUDAACTIVOS

FINANCIEROSTRANSFERENCIASBIENES DE USO

SERV. NOPERSONALES

BIENES DECONSUMO

PERSONALINCISOS

JURISDICCION

Planilla N° 21

Administración Central.

(en pesos)

Por Jurisdicción/Inciso.

Anexa al Art. 7°

1.056.800.000000012.600.00038.400.000261.800.00071.000.000673.000.000LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

1.046.211.36100009.367.71126.112.04397.635.4468.261.867904.834.294MINISTERIO PUBLICO

125.198.258000500.000202.5007.500.00012.123.7441.907.635102.964.379TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

1.200.823.21300004.501.996226.100.358116.696.82010.706.405842.817.634CONSEJO DE LA MAGISTRATURA

283.319.18200001.374.0003.085.59535.563.9112.339.466240.956.210PROCURACION GENERAL DE LA CIUDAD

972.740.115227.151.0270006.016.96315.327.276584.154.38619.712.463120.378.000JEFATURA DE GOBIERNO

3.635.279.35269.077.2410038.550.0002.367.083.368542.265.958355.222.42613.384.181249.696.178JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS

2.957.987.288365.188.57300067.660.012128.021.499490.559.60963.644.5621.842.913.033MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

257.051.856000062.369.2384.427.85276.896.31110.509.027102.849.428MINISTERIO DE GOBIERNO

1.841.578.796000112.339.32031.749.1561.529.394.43371.379.8704.615.54992.100.468MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

7.852.847.1261.441.180.5710025.000.000395.750.0001.123.147.3284.501.230.67165.971.366300.567.190MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO


2.721.457.1320001.150.0001.751.424.10557.272.534389.476.94336.583.580485.549.970MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL


12.752.227.37900002.414.264.237441.116.5181.468.921.511105.459.1008.322.466.013MINISTERIO DE EDUCACION

439.321.3840000072.835.945105.727.80932.484.726228.272.904MINISTERIO DE HACIENDA

1.431.902.405285.350.000000342.691.624125.473.292377.143.69723.779.330277.464.462MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO

510.190.466217.377.80100007.032.641129.165.7202.458.970154.155.334MINISTERIO DE MODERNIZACION

911.014.278374.029.4970045.305.0003.231.300128.351.539165.913.4172.219.525191.964.000SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA


3.354.631.902535.180.84100099.858.396207.000.000594.560.00001.918.032.665OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO

57.982.454.0853.950.141.71301.396.095.683222.844.3208.421.735.6065.534.853.61811.246.545.6171.443.738.55525.766.498.973TOTAL


SINDICATURAGENERAL DE LA


CONSEJO DE LAMAGISTRATURA

TRIBUNALSUPERIOR DE

JUSTICIA

MINISTERIOPUBLICO

DEFENSORIADEL PUEBLO

AUDITORIAGENERAL DE LA


LEGISLATURADE LA CIUDAD

DE BUENOSAIRES

JURISDICCION

FINALIDAD-FUNCION

01.200.823.213125.198.2581.046.211.361001.056.800.000Administración Gubernamental

0000001.056.800.000 Legislativa

01.200.823.213125.198.2581.046.211.361000 Judicial

0000000 Dirección ejecutiva






0000000Servicios Sociales

0000000 Salud

0000000 Promoción y acción social

0000000 Educación

0000000 Cultura

0000000 Trabajo

0000000 Vivienda


0000000Servicios Económicos

0000000 Transporte

0000000 Ecología

0000000 Turismo

0000000 Industria y Comercio





01.200.823.213125.198.2581.046.211.361001.056.800.000TOTAL

Planilla N° 22

Anexa al Art. 7°



(en pesos)


MINISTERIO DEAMBIENTE Y

ESPACIOPUBLICO


URBANO

MINISTERIODE GOBIERNO

MINISTERIO DEJUSTICIA YSEGURIDAD

JEFATURA DEGABINETE DE

MINISTROS

JEFATURA DEGOBIERNO

PROCURACIONGENERAL DE LA

CIUDAD

JURISDICCION

FINALIDAD-FUNCION

00208.023.391316.979.173160.886.184400.033.911283.319.182Administración Gubernamental

0000000 Legislativa

0091.385.363316.979.173000 Judicial





0002.476.794.675000Servicios de Seguridad

0002.476.794.675000 Seguridad pública

1.041.012.022586.034.83249.028.465164.213.4401.303.328.190572.706.2040Servicios Sociales

19.200.00000089.017.750142.705.3410 Salud

329.120.000247.51549.028.46574.757.2281.174.081.480238.899.5410 Promoción y acción social

00089.456.212088.000.0000 Educación

000040.228.96087.337.0400 Cultura

460.118.211000000 Trabajo

0149.300.00000015.764.2820 Vivienda



0579.193.960002.162.635.13800 Transporte

724.582.0200008.429.84000 Ecología

0000000 Turismo



6.056.043.068676.350.00400000 Servicios urbanos



7.852.847.1261.841.578.796257.051.8562.957.987.2883.635.279.352972.740.115283.319.182TOTAL

Planilla N° 22




(en pesos)


MINISTERIO DEMODERNIZACION

MINISTERIO DEDESARROLLOECONOMICO

MINISTERIODE HACIENDA

MINISTERIO DEEDUCACION

MINISTERIO DECULTURA


SOCIAL

MINISTERIO DESALUD

JURISDICCION

FINALIDAD-FUNCION

491.600.033156.842.465435.359.7720000Administración Gubernamental

0000000 Legislativa

0000000 Judicial

491.600.033156.842.46570.739.1690000 Dirección ejecutiva


00364.620.6030000 Administración fiscal




18.590.4331.131.411.361012.752.227.3791.531.484.5082.721.457.13211.583.996.913Servicios Sociales

00000011.583.996.913 Salud

0317.633.1350002.717.722.4880 Promoción y acción social

00012.752.227.379120.075.44200 Educación

0223.363.554001.411.409.06600 Cultura

18.590.43373.593.3300003.734.6440 Trabajo

0516.821.34200000 Vivienda


0143.648.5793.961.6120120.295.48800Servicios Económicos

0000000 Transporte

0329.38200000 Ecología

0000120.295.48800 Turismo


003.961.6120000 Seguros y Finanzas




510.190.4661.431.902.405439.321.38412.752.227.3791.651.779.9962.721.457.13211.583.996.913TOTAL

Planilla N° 22




(en pesos)


TOTALOBLIGACIONESA CARGO DEL

TESORO

SERVICIO DE LADEUDA PUBLICA

SECRETARIA DEGESTION

COMUNAL YATENCION

CIUDADANA

JURISDICCION

FINALIDAD-FUNCION

7.433.076.8791.126.054.0180424.945.918Administración Gubernamental

1.105.928.56949.128.56900 Legislativa

2.943.794.572163.197.20400 Judicial

2.189.913.162252.777.2280424.945.918 Dirección ejecutiva


450.673.98386.053.38000 Administración fiscal


2.614.705.783137.911.10800Servicios de Seguridad

2.614.705.783137.911.10800 Seguridad pública

35.492.658.0701.999.125.455038.041.736Servicios Sociales

12.527.359.997692.439.99300 Salud


13.778.689.939728.930.90600 Educación

1.838.978.94276.640.32200 Cultura

564.158.8838.122.26500 Trabajo

840.752.974158.867.35000 Vivienda


11.045.917.67091.541.3210448.026.624Servicios Económicos

2.757.491.71815.662.62000 Transporte

1.006.460.93813.204.6960259.915.000 Ecología

121.140.337844.84900 Turismo


4.169.291207.67900 Seguros y Finanzas

6.978.567.08158.062.3850188.111.624 Servicios urbanos



57.982.454.0853.354.631.9021.396.095.683911.014.278TOTAL

Planilla N° 22




(en pesos)


Recursos Corrientes 56.020.732.198 98,45 100,0Ingresos Tributarios 53.593.536.390 94,18 95,7

Impuestos Directos 7.066.532.536 12,42 12,6Sobre el Patrimonio 7.066.532.536 12,42 12,6

Impuestos Indirectos 41.225.003.854 72,45 73,6Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 40.983.417.115 72,02 73,2Otros Impuestos Locales 241.586.739 0,42 0,4

Impuestos Nacionales 5.302.000.000 9,32 9,5Ingresos No Tributarios 1.405.370.343 2,47 2,5

Tasas 454.562.822 0,80 0,8Derechos 236.349.011 0,42 0,4Multas 550.160.000 0,97 1,0Otros No Tributarios 164.298.510 0,29 0,3

Ventas de Bienes y Servicios de la Administración Pública 266.349.652 0,47 0,5Venta de Bienes y Servicios de la Administracón Pública 266.349.652 0,47 0,5

Rentas de la Propiedad 180.000.000 0,32 0,3Intereses 180.000.000 0,32 0,3Dividendos 0 0,00 0,0

Transferencias Corrientes 463.779.662 0,82 0,8Del Sector Privado 82.800.000 0,15 0,1Del Sector Público 380.979.662 0,67 0,7Del Sector Externo 0 0,00 0,0

Contribuciones Figurativas para Financiaciones Corrientes 111.696.151 0,20 0,2De Organismos Descentralizados 111.696.151 0,20 0,2

Recursos de Capital 883.025.000 1,55 100,0Recursos Propios de Capital 562.000.000 0,99 63,6

Venta de Activos 562.000.000 0,99 63,6Transferencias de Capital 320.600.000 0,56 36,3

Del Sector Público 320.600.000 0,56 36,3Del Sector Externo 0 0,00 0,0

Disminución de la Inversión Financiera 425.000 0,00 0,0Recuperación de Préstamos de Corto Plazo 200.000 0,00 0,0Recuperación de Préstamos de Largo Plazo 225.000 0,00 0,0

Contribuciones Figurativas para Financiaciones de Capital 0 0,00 0,0De Organismos Descentralizados 0 0,00 0,0

TOTAL 56.903.757.198 100,00

(en pesos)

CONCEPTO IMPORTE % %


ADMINISTRACION CENTRALCALCULO DE RECURSOS POR NATURALEZA ECONOMICA


RUBRO IMPORTE

TOTAL DE RECURSOS 56.903.757.198

Ingresos Tributarios 53.593.536.390

Sobre el Patrimonio 7.066.532.536Inmuebles 4.257.660.007

Impuesto Inmobiliario. 2.121.205.191Tasa de ABL y Mantenimiento y Consevación de Sumideros. 2.023.790.962Contribución Ley N° 23.514. 108.312.694Contribución de Mejoras Ley N° 23.514. 4.351.160

Vehículos 2.808.872.529Patentes de Vehículos. 2.469.874.881Patentes de Vehículos - Ley N° 4472 - Fondo SUBTE. 78.487.510Contribución Ley N° 23.514. 260.510.138

Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones 40.983.417.115Consumo de Energía Eléctrica. 225.000.000Sellos. 2.977.137.095Sellos - Ley N° 4472 - Fondo SUBTE. 463.288.725Impuesto sobre los Ingresos Brutos. 37.252.991.295Contribuciones Especial Ferroviaria - Ley 4472. 65.000.000

Otros tributos locales 241.586.739Contribución por Publicidad. 155.173.395Grandes Generadores de Residuos Húmedos y Aridos. 86.413.344

Tributos de Jurisdicción Nacional 5.302.000.000Coparticipación Federal de Impuestos 5.302.000.000

Régimen de Coparticipación Federal - Ley Nº 23.548. 5.302.000.000Coparticipación Federal - Ley Nº 26.075 Financiamiento Educativo. 0

Ingresos no Tributarios 1.405.370.343

Tasas 454.562.822Servicios de fiscalización, habilitación o certificación 454.562.822

Delineación y Construcción. 192.006.072Uso y Ocupación de la Vía Pública. 90.000.000Inspección, registro y fiscalización de Instalaciones. 40.000.000Otorgamiento licencias de conducir. 96.418.750Tasa de Justicia. 3.500.000Fondo p/ estudios y control de concesiones - Aplicación Ley N° 17.520. 344.000Rúbrica de Libros Laborales 20.694.000Registro y Homologación de Acuerdos Laborales 600.000Registro Verificadores de Autopartes Ley N° 3708 10.000.000Otras Tasas. 1.000.000

Derechos 236.349.011Derechos de Timbre 128.659.011

Derechos de timbre rentas generales. 62.000.000Aplicación Ordenanza N° 51.667 - Dto. 257/98 - Registro Civil. 252.000Derechos de timbre Interpretación Urbanística. 15.567.140Derechos de timbre transf. titularidad de taxis - Fondo Ley N° 3622 50.839.871

Derechos de Cementerio. 35.000.000Derechos de Abasto. 200.000Servicios Especiales. 11.130.000

Servicios Especiales de Administración Central. 1.000.000Recupero de gastos. 100.000Recupero apertura vía pública - Ley Nº 2634. 10.000.000Servicios ornamentación - Relaciones Internacionales y Protocolo 30.000

Concesiones 61.260.000Derechos varios. 100.000

Alquileres 2.798.510Cánon locativo. 2.798.510

Multas 550.160.000Multas del Tesoro 524.560.000

Multas por infracciones varias. 490.000.000Mulltas por Infracciones Especiales 34.500.000Multas Ley Nº 941 - Registro de Administradores de Consorcio de PH. 60.000

(En Pesos)


ADMINISTRACION CENTRALCALCULO DE RECURSOS - CLASIFICACION POR RUBROS


RUBRO IMPORTE

Multas afectadas 25.600.000Multas art. 29 Ley N° 1.472 - Código Contravencional. 6.000.000Multas Ley Nº 265 - Policía del Trabajo. 18.000.000Multas art. 14 Ley N° 2.876 - Defensa al Consumidor y Lealtad Comercial 1.600.000

Otros no Tributarios 161.500.000Especificados 29.500.000

Afectaciones y Devoluciones. 25.000.000Tarjetas de Estacionamiento. 2.500.000Ingresos por Juicios. 2.000.000

No especificados 132.000.000Otros ingresos no especificados. 132.000.000

Venta de Bienes y Servicios de la Administración Pública 266.349.652

Venta de Servicios 266.349.652Espectáculos en salas de teatro 13.089.200

Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires. 7.000.000Centro Cultural Gral. San Martín. 4.390.000Centro Cultural Recoleta. 1.699.200

Funciones teatrales en participación con artistas y/o sus empresarios 500.000Complejo Teatral Ciudad de Buenos Aires. 500.000

Otros Servicios 252.760.452Radio Ciudad 3.000.000Señal de Cable Ciudad Abierta 3.000.000Museos. 658.552Festivales de la Ciudad. 2.100.000Planetario de la Ciudad. 5.750.000Tienda Cultural 30.000Promoción Cultural 230.000Patrimonio e Instituto Histórico 152.500Libros y Bibliotecas 33.700Música 225.000Polo Circo 1.265.000BAset. 1.142.000Aportes por Prestaciones Médicas. 230.000.000Parque de diversiones Ciudad de Buenos Aires. 473.700Complejo Golf-Velódromo. 1.800.000Ingresos Parques Deportivos 2.900.000

Rentas de la Propiedad 180.000.000

Intereses por préstamos 130.000.000Intereses por préstamos internos. 39.500.000Intereses operatoria Ley N° 3528. 90.500.000

Intereses por depósitos 50.000.000Intereses por depósitos internos. 50.000.000

Transferencias Corrientes 463.779.662

Del Sector Privado 82.800.000De unidades familiares 200.000

Ley Nº 52 Herencias Vacantes - Fondo Educativo Permanente 200.000De instituciones privadas sin fines de lucro 77.600.000

Fondos Carrera de Investigador. 1.000.000Cooperativas de Recicladores. 76.600.000

De empresas privadas 5.000.000ART - Indemnizaciones art. 13 Ley N° 24.557. 5.000.000

Del gobierno e instituciones nacionales 380.979.662De la administración nacional 380.979.662

INCUCAI - Programa Federal de Procuración de Organos y Tejidos. 1.000.000Atención Médica Diversas Patologías. 46.300Plan Nacer. 9.241.500

Anexa al Art. 7ºADMINISTRACION CENTRAL

CALCULO DE RECURSOS - CLASIFICACION POR RUBROS(En Pesos)

Planilla Nº 24


RUBRO IMPORTE

Seguro Materno Infantil - Plan Nacer - Decreto N° 1.044-GCBA-2008 1.500.000Proyecto Funciones Esenciales y Programas de Sallud Pública (FESP) 520.000Financiamiento docentes transferidos nivel terciario (Gestión Privada). 19.575.000Fondo de Incentivo Docente Ley Nº 25.053. 313.165.433Red de Formación Docente. 4.200.000Promoción y Evaluación de la Calidad Educativa. 1.500.000Infraestructura Escolar 400.000Fortalecimiento Educación Tecnológica. 5.800.000Plan Finalización de Estudios. 17.476.752Centros de Actividades Infantiles. 2.212.677Instituto Nacional de Formación Docente. 800.000Promoción y fomento de la innovación tecnológica - Ley Nº 23.877. 500.000Convenio Superintendencia de Riesgo de Trabajo - Ley 1015 3.042.000

Recursos Propios de Capital 562.000.000

Venta de Activos 562.000.000Venta de tierras y terrenos 270.000.000

Venta de tierras y terrenos - Ley N° 3396 Fondo de Renovación Urbana Ex AU3. 270.000.000Venta de edificios e instalaciones. 292.000.000

Venta de edificios e instalaciones. 1.000.000Venta de inmuebles - Subastas 3.000.000Venta de inmuebles - Edificio Mercado del Plata 140.000.000Venta de inmuebles - Ley N° 4264 148.000.000

Transferencias de Capital 320.600.000

Del gobierno e instituciones nacionales 320.600.000De la administración nacional 320.600.000

Fondo Federal Solidario - Decreto N.U. Nº 206/09 320.600.000

Recuperación de Préstamos de Corto Plazo 200.000

Del Sector Privado 200.000PROMUDEMI - Recupero de préstamos. 200.000

Recuperación de Préstamos de Largo Plazo 225.000

Del Sector Privado 225.000Recupero de préstamos - PROMIPYME. 200.000Programa ayuda "ex fábrica Eslabón de Lujo" 25.000

Contribuciones Figurativas 111.696.151

Contribuciones para financiar gastos corrientes 111.696.151Contribuciones de las instituciones descentralizadas para financiaciones corrientes. 111.696.151

Contribuciones para financiar gastos de capital 0Contribuciones de las instituciones descentralizadas para financiaciones de capital. 0

ADMINISTRACION CENTRALCALCULO DE RECURSOS - CLASIFICACION POR RUBROS

(En Pesos)




DESTINOPARA FINANCIAR PARA FINANCIAR TOTAL

JURISDICCION EROGACIONES CORRIENTES EROGACIONES DE CAPITAL

JEFATURA DE GOBIERNO 222.095.107 5.055.920 227.151.027JEFATURA DE GABINETE DE MINISTROS 38.246.521 30.830.720 69.077.241MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD 357.198.627 7.989.946 365.188.573MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO 353.116.619 1.088.063.952 1.441.180.571MINISTERIO DE CULTURA 419.741.112 15.865.050 435.606.162MINISTERIO DE DESARROLLO ECONÓMICO 18.000.000 267.350.000 285.350.000MINISTERIO DE MODERNIZACIÓN 170.853.801 46.524.000 217.377.801SECRETARÍA DE GESTIÓN COMUNAL Y ATENCIÓN CIUDADANA 125.184.802 248.844.695 374.029.497OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO 529.070.365 6.110.476 535.180.841

TOTAL 2.233.506.954 1.716.634.759 3.950.141.713

Administración CentralGastos Figurativos

(en pesos)

A ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, ENTES AUTARQUICOS Y ORGANOS DE CONTROL



PARA FINANCIAR PARA FINANCIAR TOTALJURISDICCION EROGACIONES CORRIENTES EROGACIONES DE CAPITAL

MINISTERIO DE SALUD 30.000.000 0 30.000.000MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL 81.696.151 0 81.696.151

TOTAL 111.696.151 0 111.696.151

Administración CentralContribuciones Figurativas

(en pesos)

DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS, ENTES AUTARQUICOS Y ORGANOS DE CONTROL



DISMINUCION DE ENDEUDAMIENTOLA INVERSION PUBLICO E INCREMENTOFINANCIERA DE OTROS PASIVOS

Jefatura de Gabinete de Ministros 97.300.000 690.000.000 787.300.000Ministerio de Desarrollo Urbano 0 370.000.000 370.000.000Ministerio de Salud 0 70.000.000 70.000.000Servicio de la Deuda Pública 0 2.021.815.800 2.021.815.800Obligaciones a Cargo del Tesoro 675.020.674 0 675.020.674

TOTAL 772.320.674 3.151.815.800 3.924.136.474

ADMINISTRACION CENTRALFUENTES FINANCIERAS

(en pesos)

TOTALJURISDICCION


TOTAL

AMORTIZACION DE DEUDAY DISMINUCION DE

OTROS PASIVOSINVERSION FINANCIERA

JURISDICCION

ECONOMICA

Aplicaciones Financieras

Planilla N° 28

(en pesos)


Anexa al Art. 7°


882.000.0000882.000.000OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO

2.845.439.5871.963.439.587882.000.000TOTAL


SUBTOTALOTROSFINANCIAM.

EXTERNOFINANCIAM.

INTERNOSUBTOTAL

TRANSFER.INTERNAS

TRANSFER.AFECTADAS

RECURSOSAFECTADOS

RECURSOSPROPIOS

TESORO DE LACIUDAD

JURISDICCION

(en pesos)

Composición del Gasto por Jurisdicción y Fuente de financiamiento

Administración Central.

Anexa al Art. 7°

Planilla N° 29

FINANCIAMIENTORECURSOSFINANCIAMIENTOTOTAL

GENERAL

1.056.800.00000001.056.800.00000001.056.800.000LEGISLATURA DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES

1.046.211.36100001.046.211.36100001.046.211.361MINISTERIO PUBLICO


1.200.823.21300001.200.823.213006.000.00001.194.823.213CONSEJO DE LA MAGISTRATURA


972.740.1150000972.740.115006.000.0000966.740.115JEFATURA DE GOBIERNO


2.957.987.28800002.957.987.2880042.310.01202.915.677.276MINISTERIO DE JUSTICIA Y SEGURIDAD

257.051.8560000257.051.85600252.0000256.799.856MINISTERIO DE GOBIERNO

1.841.578.796370.000.00000370.000.0001.471.578.79600157.300.00001.314.278.796MINISTERIO DE DESARROLLO URBANO

7.852.847.12600007.852.847.126076.600.000007.776.247.126MINISTERIO DE AMBIENTE Y ESPACIO PUBLICO


2.721.457.13200002.721.457.13281.696.151200.000002.639.560.981MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL

1.651.779.99600001.651.779.99602.721.504172.033.95201.477.024.540MINISTERIO DE CULTURA

12.752.227.379000012.752.227.3790361.987.8110012.390.239.568MINISTERIO DE EDUCACION

439.321.3840000439.321.3840047.607.9040391.713.480MINISTERIO DE HACIENDA

1.431.902.40500001.431.902.40503.947.94948.752.21001.379.202.246MINISTERIO DE DESARROLLO ECONOMICO

510.190.4660000510.190.4660022.392.0960487.798.370MINISTERIO DE MODERNIZACION

911.014.2780000911.014.278001.600.0000909.414.278SECRETARIA DE GESTION COMUNAL Y ATENCION CIUDADANA

1.396.095.68300001.396.095.68300001.396.095.683SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

3.354.631.90200003.354.631.90200003.354.631.902OBLIGACIONES A CARGO DEL TESORO

57.982.454.0851.060.000.000001.060.000.00056.922.454.085111.696.151458.979.6621.855.538.272054.496.240.000TOTAL


TOTALGASTOS DE CAPITAL

GASTOS CORRIENTES

CARACTER ECONOMICO

FINALIDAD-FUNCION

Organismos Descentralizados, Entes Autárquicos y Organos de Control.

Anexa al Art. 8°

Por Finalidad-Función / Carácter Económico.

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