ANEXO N° 5 - Cerro Verde · 2019-07-02 · Contacte a Tecsup con Sofia Tapia al correo...

ANEXO N° 5

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ESPECÍFICA EN EL ÁREA DE TRABAJO

Titular: Trabajador:

E.C.M/CONEXAS.: Fecha de Ingreso:

Unidad de Producción: Registro o N° de Fotocheck:

Distrito: Ocupación:

Provincia: Área de Trabajo:

1. Bienvenida y explicación del propósito de la orientación. 2. Reconocimiento guiado a las áreas donde los trabajadores desempeñarán su trabajo 3. Explicación de las estadísticas de seguridad del departamento o sección. 4. Incidentes, Incidentes Peligrosos, Accidentes de Trabajo y Enfermedades

Ocupacionales del Área. 5. Explicación de los peligros y riesgos existentes en el área. 6. Capacitación sobre los estándares que corresponden al área, con la evaluación

correspondiente. 7. Capacitación sobre los PETS que corresponden al área, con la evaluación

correspondiente. 8. Capacitación teórico-práctico sobre las actividades de alto riesgo que se realizan en

el área. 9. Capacitación en el control de los materiales peligrosos que se utilizan en el área. 10. Capacitación sobre los agentes físicos, químicos, biológicos presentes en el área. 11. Identificación y prevención ergonómica. 12. Código de colores y señalización en el área 13. Uso de Equipo de Protección Personal (EPP) apropiado para el tipo de tarea

asignada; con explicación de los estándares de uso. 14. Uso del teléfono del área de trabajo y otras formas de comunicación con radio

portátil o estacionario; quiénes, cómo y cuándo se deben utilizar. 15. Capacitación en los protocolos de respuesta a emergencia, establecidos para el

área donde se desempeñarán los trabajadores. 16. Práctica de ubicación (recorrido en campo) y uso de refugios mineros, equipos de

respuesta a emergencias, sistema contra incendio, sistemas de alarma, comunicación, extintores, botiquines, camillas, duchas, lava ojos y otros dispositivos utilizados para casos de respuesta a emergencias.

17. Cómo reportar incidentes de personas, maquinarias o daños de la propiedad de la empresa.

18. Importancia del orden y la limpieza en la zona de trabajo.

19. Seguimiento, verificación y evaluación del desempeño del trabajador hasta que sea capaz de realizar la tarea asignada.

Fecha,

.................................. …….................................... Firma del Trabajador. V°B° del Ingeniero Supervisor

Datos del Formato Versión: 02, Fecha: Mar-17

CONSTANCIA DE CAPACITACION EN LA

TAREA

Otorga la presente constancia al

Sr(a):

APELLIDOS Y NOMBRES DEL TRABAJADOR Nombre de la Empresa Contratista

Por haber sido evaluado del (fecha de ingreso) al (fecha de fin de capacitación) con resultado satisfactorio, quedando apto para ocupar el puesto de

NOMBRE DEL PUESTO – Área de trabajo

Según lo establecido:

DS-024-2016 EM

- Anexo N° 4: INDUCCIÓN Y ORIENTACIÓN BÁSICA

- Anexo N° 5: PROGRAMA DE CAPACITACIÓN ESPECÍFICA EN EL ÁREA DE TRABAJO

Firma del Jefe de Seguridad de la

Empresa Día, Mes, Año

Fecha Fin de Capacitación

Logo de la empresa

fcx.com

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Ingreso HH a través del Portal Tecsup

Mayo 2018

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2


Objetivo:

Mejorar el proceso de entrega de HH por parte de los Contratistas para contar con

estadísticas por empresa, de acuerdo a distribución de Áreas de SMCV.

Actualización:

Se deberá registrar además de lo ya conocido, la POTENCIALIDAD del

evento o los eventos que hayan tenido las empresas contratistas durante el

mes de reporte.

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3


Pasos:

1. Ingresar a Portal Tecsup con el mismo usuario y clave con el que se registra

información a la fecha

http://www.tecsup-aqp.edu.pe/inscripciones/Login

http://www.tecsup-aqp.edu.pe/inscripciones/Login

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4


2. Ingresar a Empresas y hace click en Gestión Horas Hombre

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5


3. Se desplegará la pantalla para generar las HH. Hacer click en el botón

superior “Agregar Registro”

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6


4. Aparecerá el siguiente formulario Para recordar:

FA: Primer Auxilio

MT: Tratamiento Médico

LT: Incapacitante

OD: Enfermedad Ocupacional

PD: Daño a la Propiedad

NM: Cuasi Incidente

BP: Bajo Potencial

MP: Mediano Potencial

AP: Alto Potencial

PF: Potencial Fatal

FT: Fatal

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7


5. Ingreso de información:

• El número de RUC,

• El MES aparecerá por defecto ya no se seleccionará. (Sólo se recibirán y procesarán reportes hasta el 26 de cada

mes en curso)

• El Nro. de Contrato

• Ingresar correctamente la gerencia y superintendencia a la cual pertenece su contrato, de no estar seguro,

comunicarse con su administrador de contrato.

• El Nro. de Trabajadores

• El Nro. de Horas Hombre laboradas en el mes.

• El Nro. de Incidentes y sus respectivas Potencialidades (deben de coincidir)

• Al completar la información, REVISAR y seleccionar ”Adicionar” (en caso tenga más contratos en el mes).

• Cada empresa debe de registrar todos sus contratos o servicios y horas trabajadas asociadas en una sola

carga (Según imagen inferior)

RECEPCION DE HH DE EMPRESA QUE CARGÓ SUS CONTRATOS EN DIFERENTES XML RECEPCION DE HH DE EMPRESA QUE CARGÓ SUS CONTRATOS EN UN SOLO XML

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8

EJEMPLO LLENADO DE CORRECTO :

Considerando que en Mayo la empresa “XYZ” tuvo 1 FA (Primer Auxilio) de (BP) Bajo Potencial y 1 DP

(Daño a la Propiedad) de (MP) Mediano Potencial, el correcto llenado sería:

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9

• En el caso de que durante el mes de Mayo la empresa “XYZ” tuvo 1 FA (Primer Auxilio) de (BP) Bajo Potencial y 1 DP

(Daño a la Propiedad) de (MP) Mediano Potencial, pero ERRONEAMENTE solo considera 1 potencialidad (BP).

• El sistema emitirá un mensaje de error ya que la cantidad TOTAL de incidentes y la cantidad TOTAL de potencialidades

NO es la misma. No se podrá continuar con la carga hasta que el error se corrija, ver la imagen siguiente:

EJEMPLO DE LLENADO INCORRECTO:

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10


6. Al culminar el llenado de todas las HH, hacer click en “Ver Registros”

Obtendrá el listado de las HH que se registraron. Verificar la información, editar si hubieren errores, y si

es necesario eliminar la fila hacer click en .

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11


9.Hacer click en “Enviar Información”

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12


10. Aparecerá la pantalla a continuación; OBLIGATORIAMENTE, deberán colocar el (los) correo (s) electrónico (s) del

(los) Administrador (es) de Contrato por parte de SMCV; así mismo, OPCIONALMENTE podrán también colocar el (los)

correo (s) electrónico (s) de los trabajadores de sus respectivas empresas o hasta el suyo propio. Se cuenta con 5

casillas, para enviar copia de su registro de HH.

Luego, presionar “Enviar Información”

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13


11. Aparecerá esta pantalla que indica que su envío de realizó con éxito.

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14


12. Su archivo será enviado a su casilla y a las casillas del encargado SMCV y

de su Administrador de Contrato

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15


13. Si cuentan con subcontratistas, se debe generar un registro con el RUC de la

empresa subcontratista. Iniciar con el registro de sus HH haciendo click en

“Agregar registro”. Continúe con los pasos del 1 al 10

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16

Preguntas Frecuentes

1. ¿Si el # de RUC de mi empresa o mi subcontratista (s) no se encuentra

registrado en el formulario HH, que debo hacer?

Contacte a Tecsup con Sofia Tapia al correo electrónico: [email protected]

2. ¿Cuándo debo enviar mis HH?

Estas deben ser enviadas los días 26 de cada mes.

Habrán meses en los cuales la información será solicitada con más anticipación, en caso de fines de semana o

feriados.

El período de registro se cuenta desde el día 27 del mes anterior hasta el día 26 del corriente:

Ejemplo: Enero, del 27 de diciembre al 26 de enero

Febrero, del 27 de enero al 26 de febrero

Marzo, del 27 de febrero al 26 de marzo

3. ¿Si no tengo contrato y sólo Orden de Servicios, debo enviar HH?

Si, en el campo “Contrato” deberá colocar el # de Orden de Servicio

4. ¿Si trabajo para C1 y C2, debo presentar HH de C2?

Si, todas las HH de actividades realizadas dentro de las instalaciones SMCV, tanto en mina como en

Arequipa (Complejo Deportivo y Megacentro).

Eva Caceres [email protected]

Teléfono 381515 ext 283-4395

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

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17

INFORME DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 2019

INFORMACIÓN ACUMULADA A

1 DATOS GENERALES DE LA EMPRESA

RAZON SOCIAL O NOMBRE PERSONA NATURAL

NOMBRE COMERCIAL

ACTIVIDAD PRINCIPAL

2 DATOS DE SERVICIOS PRESTADOS PARA SMCV

NOMBRE DEL ADMINISTRADOR DE CONTRATO (SMCV)

GERENCIA GENERAL

GERENCIA

SUPERINTENDENCIA

3 LISTADO DE SERVICIOS REALIZADOS

NOMBRE DE LAS

SUBCONTRATISTAS

VM

1

123

NOMBRE DEL CONTRATO O SERVICIO

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB234

31/01/2017345 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Fecha de Inicio

dd/mm/aaaa

N° DE CONTRATO O

SERVICIO

Fecha de fin

dd/mm/aaaa

Enero

2/11/2018

28/02/2019

31/01/2019

1/10/2018

2/11/2018

4.1 Programa de Mantenimiento de equipos y vehiculos dentro de SMCV

4.2 Programa de Inspecciones

4. CONTROL OPERACIONAL

2.1 Gestión de Riesgos

2. MATRIZ DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

3.1 Identificación y Evaluación de Cumplimiento

3. REQUISITOS LEGALES

1.1 Gestión del personal

1. RECURSOS, FUNCIONES Y CAPACITACIÓN

1.2 Programa de capacitación

7. Seguimiento

7. ACCIONES CORRECTIVAS / PREVENTIVAS

5.1 Charlas Diarias

5. COMUNICACIONES

5.2 Comites de EECC

6. PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL

6.1 Productos Quimicos

6.2 EPP

6.3 Vigilancia Médica

Ver.02

Abril 2019

GESTIÓN DEL PERSONAL

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

N° ANEXO 5

Ingresar

numero de

Colegiatura

¿Habilitado?

¿Profesional

SSO

Acreditado?

(SÓLO si el

personal fue

transferido o

cambiado

temporalmente)

0 dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa dd/mm/aaaa

001 01234567 CALDERON RIVERA CARLA Jefe de Seguridad 45892 SI SI 2/01/2019 2/01/2019 8/01/2019 ACTIVO

002 -

003 -

004 -

005 -

006 -

007 -

008 -

009 -

010 -

011 -

012 -

013 -

014 -

015 -

016 -

017 -

018 -

019 -

020 -

021 -

022 -

023 -

024 -

025 -

026 -

027 -

028 -

029 -

030 -

031

032

033

034

035

NOMBRESDNI ESTADO

LABORAL

FECHA DE

INGRESO A

SMCV

FECHA DE

INDUCCION

FECHA DEL

ULTIMO DÍA DE

CAPACITACION

TEORICO-

PRACTICA

FECHA DE CESEAPELLIDOS PUESTO DE TRABAJO

PROFESIONAL SSO

Jefe de Seguridad y/o Supervisor de

Seguridad

INSERTAR FILAS GUARDAR DATOS

PROGRAMA DE CAPACITACIÓN 2019

N° APELLIDOS NOMBRES PUESTO DE TRABAJO Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec Prog Ejec

001 CALDERON RIVERA CARLA Jefe de Seguridad

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

022

023

024

025

026

027

028

029

030

031

032

033

034

035

PORCENTAJE DE AVANCE - -

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

- - - - -- - - - -

2

2

Not

ific

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74 5 6

Lide

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24 4

15 168 9

24 3 2

Map

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Con

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2

17 18 19

Hig

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Dis

posi

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4 4 2 2

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

ACTIVO

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- #REF!- #REF!-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ESTADO

ACTUAL

PORCENTAJE DE AVANCE

MATRIZ DE GESTION DE RIESGOS DE SEGURIDAD Y MATRIZ DE RIESGOS DE SALUD OCUPACIONAL

67%

NÚMERO DE

CONTRATO O

SERVICIO

NOMBRE DEL CONTRATO O SERVICIO REALIZADOFECHA DE INICIO

DEL SERVICIO

FECHA FIN DEL

SERVICIOSUBCONTRATISTA GERENCIA SUPERINTENDENCIA TIPO CODIGO DE MATRIZ VERSION

¿MATRIZ

APROBADA POR

SMCV?

%

234 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 2/11/2018 31/01/2019 MGR de Salud Ocupacional SI 100%

234 BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB 2/11/2018 31/01/2019 MGR de Salud Ocupacional NO 0%

123 AAAAAAAAAAAAAAAAAAA 1/10/2018 2/11/2018 MGR de Seguridad SI 100%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

001

IDENTIFICACION Y EVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS LEGALES

PORCENTAJE DE

CUMPLIMIENTO-

Requisito Legal AplicableActividades requeridas

(según requisito legal)Forma o evidencias de Cumplimiento

Frecuencia de

Cumplimiento

(en caso aplique)

% de Cumplimiento

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

INSERTAR FILAS

001 CCSCA AAA-111 5000 KM - - - - -

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS UTILIZADOS EN SMCV

- - - - -

NOMBRE DEL EQUIPO Y/O VEHÍCULO PLACA O CODIGO KM/HH MES KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP

001 CCSCA AAA-111 5000 KM - - - - -

002

003

004

005

006

007

008

009

ABRILULTIMO MANTENIMIENTO

2018FRECUENCIA DE

MANTENIMIENTO


ENERO FEBRERO MAYOMARZOINSERTAR FILAS

- - - - - - -

- - - - - - -

KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP KM / HH PROG. EJEC. CUMP

- - - - - - -

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREJULIO AGOSTO DICIEMBREJUNIO

PROGRAMA DE INSPECCIONES

Cerrado En plazo Vencido Total Obs Cerrado En plazo Vencido Total Obs Cerrado En plazo Vencido Total Obs Cerrado En plazo Vencido Total Obs Cerrado En plazo

1 Zonas y condiciones de alto riesgo Aplica 1 1 2 1 0 3

2 Sistema de izaje No Aplica

3 Bodegas/ almacenes y talleres Aplica

4 Polvorines

5 Materiales peligrosos

6 Escaleras portatiles

7 Cables de izaje y cablecarril

8 Sistemas de alarma

9 Sistemas contra incendios

10 Instalaciones eléctricas.

11 Sistema de bombeo y drenaje

12 Patios de almacenamiento temporal (Laydown Yard)

13 Otras instalaciones

14 Herramientas manuales y eléctricas.

15 Facilidades

16 Escaleras fijas

17 Zonas de almacenamiento de productos químicos

18 Botiquines

19

20

1 1 2 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100% - - -

El resultado de todas estas inspecciones y los plazos para las subsanaciones y/o correcciones,

serán anotados en el Libro de Seguridad y Salud Ocupacional y su cumplimiento será verificado

por la autoridad minera.

Diario

ProgEstado de Obs Estado de ObsN°

INSPECCIÓN A: Instalación,

Equipo/herramienta, EPP, etc.

Frecuencia

segun D.S.

024

¿Aplica a las

actividades que

realizan?

ENERO FEBRERO MARZO

Ejec EjecEstado de Observaciones Estado de Observaciones Estado de Obs

Prog Ejec Prog

ABRIL MAYO

Ejec ProgProg Ejec

-% Cumplimiento

Total

Mensual

Mensual

100% - -

Diario

Semanal

Semanal

Semanal

Mensual

Mensual

Trimestral

Semestral

Trimestral

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

Mensual

-

Vencido Total Obs

0 0

-

Estado de Obs

MAYO

Cerrado En plazo Vencido Total Obs Cerrado En plazo Vencido Total Obs Cerrado En plazo Vencido Total Obs Cerrado En plazo Vencido Total Obs Cerrado En plazo Vencido Total Obs Cerrado En plazo Vencido Total Obs

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

- - - - - -

Prog Ejec ProgEjec Prog EjecEstado de ObsEstado de Obs Estado de Obs Estado de Obs

Prog

JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

Prog

OCTUBRE NOVIEMBRE

Ejec Prog EjecEstado de Obs Estado de Obs

Ejec

--- - - -

Cerrado En plazo Vencido Total Obs

0 0 0 0 0 0

-

Estado de Obs

DICIEMBRE

EjecProg

-

CHARLAS DE INICIO DE TURNO

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

CANTIDAD DE CHARLAS PROGRAMADAS

CANTIDAD DE CHARLAS EJECUTADAS

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO - - - - - - - - - - - -

REUNIONES DE SEGURIDAD PARA EECC

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

N° 0 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

01

02

- - - - - - - - - - - -

N° MES OBSERVACIONES Y/O COMENTARIOS

NOMBRE Y APELLIDOS DE ASISTENTE(S)

REUNIONES DE SEGURIDAD A LOS QUE DEBE ASISTIR PARA EL 2019

(Marque con una X)

PORCENTAJE DE AVANCE

CARGO EN LA EMPRESA

Supervisor de Campo/Operaciones

Supervisor de Seguridad

001 -

INVENTARIO DE PRODUCTOS QUÍMICOS

Porcentaje de cumplimiento -

#NOMBRE DEL PRODUCTO QUIMICO

NOMBRE COMERCIAL

FABRICANTE

PROVEEDOR

FECHA DEL

DOCUMENTOExplosivo Inflamable Oxidante

Gas bajo

presión Irritante Corrosivo

Peligro a la

salud Tóxico

Medio

Ambiente

001 -

002 -

003 -

004 -

005 -

006 -

007 -

008 -

009 -

010 -

011 -

012 -

013 -

014 -

015 -

016 -

017 -

018 -

019 -

020 -

021 -

APROBADO

POR SMCV?

Indicar SI O

NO

FECHA DE

APROBACIÓN

POR SMCV

(dd/mm/aaaa)

% DE

CUMPLIMIENTO

Infl

amab

ilid

ad

Salu

d

ROTULACION SISTEMA GLOBAL ARMONIZADO (Si Aplica)

Rie

sgo

esp

ecia

l

Rea

ctiv

idad

ROTULACION NFPA

(Si aplica)

INSERTAR FILAS

001

LISTADO DE EPP

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO 100%

# NOMBRE COMPLETO DEL EPP MARCA MODELO

¿ESTA INCLUIDO EN

EL CATALOGO DE

SMCV?

HOJA TECNICA

Marque con "X"

ENSAYOS DE

LABORATORIO QUE

SUSTENTEN

CUMPLIMIENTO DE

NORMAS

CERTIFICACION

(CUMPLE NORMA

ANSI, CE, U OTRAS)

001 VSDBVB FFFF BBBB NO X X

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

015

016

017

018

019

020

021

Si el EPP no esta incluido en el catalogo de SMCV, se debe contar con hoja tecnica y ensayos

de laboratorio y/o certificacion.INSERTAR FILAS

-

-

SI

NO

¿ESTA APROBADO

POR SMCV?%

SI 100%

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Si el EPP no esta incluido en el catalogo de SMCV, se debe contar con hoja tecnica y ensayos

de laboratorio y/o certificacion.

VIGILANCIA MÉDICA

¿Aplica Vigilancia

Médica?SI

¿Vigilancia medica

aprobada?0%

N° APELLIDOS NOMBRES PUESTO DE TRABAJO

MARCAR CON X SI PARA

EL TRABAJADOR NO

APLICA VIGILANCIA

MEDICA

RUIDO

VIBRACION

MANO

BRAZO

VIBRACION

CUERPO

COMPLETO

RADIACION

IONIZANTE

STRESS

TERMICO

(>30°C)

RADIACION

UV

HUMOS DE

SOLDADURAPLOMO ARSENICO

001 CALDERON RIVERA CARLA Jefe de Seguridad

002 0 0 0

003 0 0 0

004 0 0 0

005 0 0 0

006 0 0 0

007 0 0 0

008 0 0 0

009 0 0 0

010 0 0 0

011 0 0 0

012 0 0 0

013 0 0 0

014 0 0 0

015 0 0 0

0

EXPUESTO A? (MARQUE CON "X")

RIESGOS FISICOS RIESGOS QUIMICOS

SEGUIMIENTO DE ACCIÓN CORRECTIVA / PREVENTIVA

0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

NOVIEMBRE DICIEMBRE

CUMPLIMIENTO

SI

ESTADO

CERRADO

- -

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

FECHA DE

EFECTIVIDAD

RESULTADO DE

EFECTIVIDAD

SI31/01/2019

FECHA PROG

22/02/2019

ABRIL

-

MAYO

-

PLAN DE ACCION

VFGBVentas

SAC/SAP RESPONSABLESUPERINTENDECIA

JUNIO

- - - - --

ENERO FEBRERO

100%

MARZO

-

GERENCIA

Administración_

AÑADIR

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1Capacitación y

Entrenamiento1.2

Capacitación y

Entrenamiento

Cumplimiento de los cursos de la

matriz de capacitación obligatoria

durante su permanencia en SMCV

%

N° de trabajadores capacitados / N°

Total de personal asignado al servicio

o contrato

100% de trabajadores cumplen las

15 horas trimestrales de

capacitación- - - - - - - - - - - - -

2

Matriz de Gestion de

Seguridad y Salud

Ocupacional

2.1 Gestión de Riesgos

Actualización de Matriz de Gestión de

Riesgos alineada al Programa de

ejecución de actividades de la

Empresa

%

N° de actividades actualizadas

evaluadas con V°B° de Gerencia del

AC y SSO de SMCV / N° total de

actividades actualizadas

100% de las actividades a realizar

se encuentran actualizadas67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67% 67%

3Requisitos Legales

3.1 RRLLIdentificacion de Requisitos Legales

Aplicables a la actividad%

Porcentaje Promedio de

Cumplimiento

100% de las actividades a realizar

se encuentran ejecutadas- - - - - - - - - - - - -

4.1Mantenimiento de

Equipos y Vehículos

Cumplimiento del programa de

mantenimiento y/o calibración de

equipos y vehículos

%N° de actividaes realizadas / N° Total

de actividades programadas

100% de cumplimiento del

programa de mantenimiento y/o

calibración de equipos y vehículos- - - - - - - - - - - - -

Cumplimiento del Programa de

Inspecciones%

N° de inspecciones programadas

realizadas / N° Total de inspecciones

programadas

100% de las inspecciones

programadas realizadas100% - - - - - - - - - - - 100%

Cumplimiento de observaciones %N° de observaciones cerradas / N°

Total observaciones pendientes

100% de las observaciones

pendientes100% - - - - - - - - - - - 100%

5.1 Charlas de inicio de turno %

N° de reuniones diarias y semanales

realizadas / N° de reuniones diarias

Programadas

100% de comunicaciones diarias al

equipo de trabajo realizadas- - - - - - - - - - - - -

5.2 Comites de SSO %

N° Comites de SSO a los que se

asistó/ N° total de comites de SSO

programados

100% de comites programados - - - - - - - - - - - - -

6.1 Productos Químicos % N° de productos químicos aprobados

/ N° total de productos químicos

100% de los productos químicos

aprobados- - - - - - - - - - - - -

6.2 Equipo de Protección Personal %N° de EPP aprobados / N° total de

EPP100% de los EPPs aprobados 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

6.3 Vigilancia Médica %

N° Vigilancia medica aprobada/ N°

Vigilancia Medica que aplica al

contrato

100% de vigilancia medica

aprobada0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% -

7

Análisis y Manejo de No

conformidades, Acciones

Preventivas y Correctivas

7.1

Análisis y Manejo de

No conformidades,

Acciones Preventivas y

Correctivas

Implementación de acciones

correctivas y/o preventivas

relacionadas a incumplimientos o

recomendaciones identificados en

reportes de investigación de

incidentes, inspecciones, auditorías u

otros procesos de verificación de

desempeño o de control operacional

%

N° acciones correctivas y preventivas

implementadas / N° acciones

programadas

100% de acciones correctivas y/o

preventivas implementadas- 100% - - - - - - - - - - 100%

73% 67% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 56% 58%

INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA EMPRESAS CONTRATISTAS

Seguimiento y

Medición


PROCESOS TEMA SSO ACTIVIDAD METAINDICADOR

4.2

Control Operacional4

Inspecciones

ANUAL

2019


6 Seguimiento y Medición

5 Comunicaciones Comunicaciones

CONTACTOS DE LA CONTRATISTA

Puesto de Trabajo Apellidos Nombres Numero de Teléfono Correo electronico

Gerente General

Supervisor de Seguridad

Supervisor de Campo

Residente

Medico Ocupacional

Proveedor de Alimentos

MANUAL DE USUARIO – IGSSO EECC

1 Versión 02 Fecha: Abril-2019

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN ............................................................................................................................................................ 2

I. PRIMERA HOJA: GENERAL ............................................................................................................................... 3

II. SEGUNDA HOJA: Gestión del Personal ........................................................................................................ 3

III. TERCERA HOJA: Programa de capacitación. .............................................................................................. 5

IV. CUARTA HOJA: Matriz de Gestión de Riesgos de Seguridad y Matriz de Gestión de Riesgos de

Salud Ocupacional ............................................................................................................................................. 5

V. QUINTA HOJA: Identificación y Evaluación de Requisitos legales........................................................ 6

VI. SEXTA HOJA: Programa de Mantenimiento Vehicular ............................................................................ 6

VII. SÉPTIMA HOJA: Programa de Inspecciones. .............................................................................................. 7

VIII. OCTAVA HOJA: Charlas de Inicio de Turno ................................................................................................ 8

IX. NOVENA HOJA: Reuniones de Seguridad para EECC ............................................................................. 8

X. DECIMA HOJA: Inventario de Productos Químicos .................................................................................. 9

XI. DECIMO PRIMERA HOJA: Equipo de Protección Personal ..................................................................... 9

XII. DECIMO SEGUNDA HOJA: Vigilancia Médica .......................................................................................... 10

XIII. DECIMO TERCERA HOJA: Seguimiento de Acción Correctiva / Preventiva ...................................... 11

XIV. DECIMA CUARTA HOJA: IGSSO .................................................................................................................... 11

XV. DECIMA QUINTA HOJA: Contactos ............................................................................................................ 12

RECOMENDACIONES ................................................................................................................................................. 12



INFORME DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL PARA EMPRESAS

CONTRATISTAS

INTRODUCCIÓN

El presente manual detalla las instrucciones para la administración de la información obtenida producto del

cumplimiento de las actividades contenidas en el Programa de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional

para Empresas Contratistas.

En este reporte se debe incluir la información de las empresas subcontratadas por la Empresa Contratista, si

ese fuera el caso.

El archivo a mantener durante el año 2019, es una Hoja de Cálculo en la que se consideran quince hojas:

NOMBRE DE LA

HOJA BREVE DESCRIPCIÓN

GENERAL Información de la empresa, contrato, servicios.

1.1 Información del personal de la contratista y/o sus subcontratistas.

1.2 Programa de capacitación del personal

2.1 Información de la Matrices de Seguridad y Salud Ocupacional aprobadas

3.1 Información de Requisitos Legales aplicables a la EECC.

4.1 Programa de Mantenimiento de equipos y vehículos utilizados en SMCV

4.2 Programa de inspecciones

5.1 Charlas de inicio de turno

5.2 Reuniones de seguridad para EECC

6.1 Detalle de productos químicos

6.2 Listado de EPP

6.3 Vigilancia Médica

7 Seguimiento a las acciones correctivas / preventivas (si aplica)

IGSSO Consolidado de porcentaje de cumplimiento

Contactos Información sobre contactos de la contratista.

Estas mismas se pueden ver en la figura N°1:

Figura N°1

El uso de cada hoja será detallado en el presente manual.



I. PRIMERA HOJA: GENERAL

En el formato mostrado en la Figura N°2, elegir el Periodo al cual aplica el IGSSO e ingresar la información de

la empresa EECC y sus contratos o servicios.

Cuando la fecha de fin de contrato se encuentre vencida, se tornará de color rojo.

Nota: El IGSSO presentado es por Administrador de Contrato, deberán ingresar la Gerencia y

superintendencia a la cual pertenece.

Figura N°2

Al lado derecho se observa un Índice con los ítems que deben llenar, haciendo clic en uno de ellos, los llevará

automáticamente a la hoja correspondiente.

II. SEGUNDA HOJA: Gestión del Personal

Ingresar toda la información del personal considerando sólo aquellos que laboran en la operación (Sociedad

Minera Cerro Verde).

Ítem 4: Ingresar el puesto de trabajo, considerando como Profesionales de SSO únicamente a los

siguientes:

a) Jefe de Seguridad

b) Supervisor de Seguridad

Debe escribirse como se indica para que la celda se torne de color verde, tal como se muestra en la

Figura Nº 3



En cumplimiento al SSOpr0016_Procedimiento de Acreditación de Profesionales de SSO para empresas

Contratistas v_03, deberán indicar los siguientes datos de los Jefes o Supervisores SSO de su empresa:

Ítem 5: Indicar el número de colegiatura.

Ítem 6: Indicar si se encuentra habilitado.

Ítem 7: Indicar si se encuentra acreditado como Profesional SSO para SMCV.

Figura N°3

Ítem 8: Fecha de ingreso a SMCV.

Ítem 9, 10 y 11: La empresa debe asegurar que sus trabajadores hayan cumplido con el proceso de

inducción según el artículo 47° del DS-024-2016-EM, Formatos 4 y 5.

En el ítem 10 deben colocar como fecha el último día de capacitación teórico práctica.

En el ítem 11 deben colocar la fecha SÓLO si el personal fue transferido o cambiado temporalmente.

Ítem 12: Si el trabajador dejo de laborar, ingresar la fecha de cese, de lo contrario dejar en blanco.

Ítem 13: Finalmente en función a la información registrada en los ítems anteriores, en este campo

figurará automáticamente el estado laboral del trabajador (ACTIVO/INACTIVO).

Si la cantidad de filas predeterminadas no es suficiente, puede insertar más haciendo clic sobre el botón

“INSERTAR FILAS” que está en la parte superior e ingresar cantidad de filas en total que necesita.

Figura N° 4



Cuando termine de ingresar los datos hacer clic en el botón “GUARDAR DATOS”

III. TERCERA HOJA: Programa de capacitación.

De acuerdo al Art. 47 del DS-023-2017-EM; la empresa contratista deberá cumplir con los cursos de la matriz

de capacitación durante su permanencia en SMCV. Ver figura N° 5

Lo primero que deben hacer es ingresar los meses programados para cada curso según su plan anual de

Capacitación. Una vez sean ejecutados, ingresarán el mes en el que se realizó.

Figura N°5

IV. CUARTA HOJA: Matriz de Gestión de Riesgos de Seguridad y Matriz de Gestión de Riesgos de Salud Ocupacional

Se puede ver en la Figura N°6 que se debe elegir un número de contrato/servicio ingresado en la Hoja

GENERAL y automáticamente se completará el nombre, fecha de inicio y fin del contrato.

Debe ingresar:

La subcontratista a la cual pertenece la matriz.

Gerencia y Superintendencia para la cual se realizará el trabajo.

Tipo:

o Matrices de Gestión de Riesgos de Seguridad

o Matrices de Gestión de Riesgos de Salud Ocupacional

Las cuales son presentadas antes de iniciar o continuar actividades.

Código de la matriz

Versión de la matriz

Indicar si está aprobada por SMCV.

Si la fecha fin del servicio se torna de color rojo, significa que el contrato está vencido.



Figura N°6

V. QUINTA HOJA: Identificación y Evaluación de Requisitos legales

Las empresas contratistas deberán identificar los Requisitos Legales que les aplique según su actividad, así

como también las actividades requeridas por ley para su cumplimiento.

Estos deberán ser listados, debiendo mantener las evidencias correspondientes, las mismas que podrán ser

revisadas en las verificaciones al SGSSO o en el momento que se requiera. Ver figura N° 7.

Figura N°7

Si en caso la cantidad de filas no fuera suficiente puede insertar más filas haciendo clic sobre el botón


VI. SEXTA HOJA: Programa de Mantenimiento Vehicular

La empresa debe elaborar un Programa de Mantenimiento de Equipos y Vehículos utilizados durante el

servicio. Ver figura N° 8, en donde debe:

Identificar al equipo y/o vehículo en la columna de “Nombre del equipo y/o vehículo”



Colocar el código y/o placa del mismo

Colocar la frecuencia de mantenimiento del equipo y elegir si la frecuencia es medida en KM u Horas

según corresponda.

Indicar el estado actual (si el vehículo está Operativo o Inoperativo)

Llenar la columna de “KM/HH” de cada mes, si la frecuencia se cumple se debe programar el

mantenimiento en el mes correspondiente.

Ingresar el último mantenimiento realizado en el 2018 y el mes correspondiente.

Figura N°8

VII. SÉPTIMA HOJA: Programa de Inspecciones.

La empresa deberá asegurar el desarrollo del programa de inspecciones de acuerdo a lo que establece el D.S.

024–2016–EM e implementando los planes de acción resultantes de cada inspección. Ver figura N° 9

Figura N°9

Elegir si la inspección aplica o no a las actividades que realizan.

“Prog” : colocará la cantidad de inspecciones a realizar.

“Ejec” : colocará la cantidad de inspecciones realizadas.



“N° Obs” : colocará la cantidad total de observaciones detectadas en las inspecciones realizadas.

“Estado de Observaciones”: tienen 3 estados:

“Cerrado” : colocará en número de observaciones cerradas

“En plazo” : colocará el número de observaciones en plazo

“Vencido” : colocará el número de observaciones vencidas.

Las instalaciones, según lo establecido en el contrato con SMCV, deben contar con Facilidades que

incluyen: Oficinas, comedores, almacenes (si se requiere), talleres (si se requiere), Servicios Higiénicos

(portátiles/fijos), vestuarios (si requieren), entre otras.

Igualmente presentar los registros de inspección mensual de(los) botiquín(es) que tienen el(los)

vehículo(s) que transita(n) fuera de las instalaciones de SMCV debe contar con un botiquín.

VIII. OCTAVA HOJA: Charlas de Inicio de Turno

Indicar la cantidad de charlas de inicio de turno programadas y ejecutadas mensualmente. Ver Figura N° 10.

Figura N°10

IX. NOVENA HOJA: Reuniones de Seguridad para EECC

La empresa deberá marcar con “X” los meses en los que le corresponde asistir según las fechas de sus

contratos/servicios.

Para registrar su Asistencia debe llenar los datos de la o las personas que asistieron y marcar con “X” en el

mes que corresponda. Ver Figura Nº 11.

Figura N° 11



De contar con alguna observación y/o comentario registrarla al final, por ejemplo, en caso de inasistencia

justificada, deben elegir el mes y el motivo de la inasistencia que debió ser comunicada con anticipación a su

administrador de contrato.

Nota: La participación del encargado Residente/Supervisor de la obra o servicio y el Encargado de SSO es

OBLIGATORIA.

X. DECIMA HOJA: Inventario de Productos Químicos

La empresa contratista debe presentar el detalle de los productos químicos que corresponden al o los

contratos ingresados. Ver figura N°12.



Figura N°12

XI. DECIMO PRIMERA HOJA: Equipo de Protección Personal

Antes de iniciar el contrato/ servicio, la empresa contratista debe enviar todas las hojas técnicas y

certificaciones de los EPPs que utiliza según la naturaleza del trabajo que realiza para ser revisadas.

Se debe verificar que la información cumpla con las normas técnicas indicadas en el Estándar SSOst0018

Selección, distribución y uso de EPP. Ver figura N°13.





Nota: Si el EPP no está incluido en el catálogo de SMCV, se debe contar con hoja técnica y ensayos de

laboratorio y/o certificación y estar debidamente aprobado por SMCV en su manual.

Figura N° 13

XII. DECIMO SEGUNDA HOJA: Vigilancia Médica

La empresa contratista con contrato igual o mayor a 01 año y que realicen trabajos al interior de SMCV deben

presentar su Vigilancia Médica. Ver figura N°14.

Figura N°14

Elegir si aplica o no vigilancia médica y si ésta se encuentra aprobada:

Figura N°15



En caso que su contrato sea mayor o igual a un año, pero por diversos motivos y con la aprobación de Salud

Ocupacional no les aplique Vigilancia Médica deben indicar el motivo.

Figura N°16

XIII. DECIMO TERCERA HOJA: Seguimiento de Acción Correctiva / Preventiva

Como resultado de los procesos de inspecciones, auditorías u otros procesos de verificación de desempeño

existe la posibilidad que se genere alguna Solicitud de Acción Correctiva o Preventiva (SAC / SAP) que puede

tener relación con las actividades que desarrolla la empresa. Para este fin la empresa debe mantener

actualizado el seguimiento. Ver Figura Nº 17.

Figura N° 17

XIV. DECIMA CUARTA HOJA: IGSSO

En esta hoja muestra el consolidado de todos los datos ingresados se podrá observar en esta HOJA IGSSO, así

como el porcentaje por trimestre. Ver Figura Nº 18.

Figura N° 18



XV. DECIMA QUINTA HOJA: Contactos

Las empresas deben ingresar los datos actualizados del personal de contacto de su empresa. Ver Figura Nº

19.

Figura N°19

RECOMENDACIONES

Para mayor confiabilidad en la información reportada, es necesario que la información solicitada por la hoja

de cálculo se mantenga actualizada con la mayor frecuencia posible.

Todos los datos ingresados a la hoja de cálculo están sujetos a la revisión inopinada por los Administradores

de contrato (Herramienta que será usada para la reunión de recepción de servicios de manera mensual) y la

Gerencia de Salud y Seguridad de SMCV, en consecuencia, todo lo que se indica en el Reporte de Gestión de

Seguridad debe de ser congruente con las actividades y documentos que mantenga la Empresa Contratista.

ANEXO N° 5 - Cerro Verde · 2019-07-02 · Contacte a Tecsup con Sofia Tapia al correo...

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