AÑO 2 - cipolletti.gob.ar · Vial octubre 2016 546 CASA GIZZI 11.125,00 Rptos. Y Reparac....

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

AÑO 2.017

PRESENTACION PARCIAL DEBIDO A LA FALTA DE REMISION A ESTA CONTRALORIA

DE LA INFORMACION QUE HACE A LOS ESTADOS DE EJECUCION PRESUPUESTARIA

DE LOS MESES DE ENERO-FEBRERO Y MARZO DEL AÑO EN CURSO.

DICHA INFORMACION HA SIDO DEBIDAMENTE REQUERIDA MEDIANTE MEMO C.M.

Nro. 121 (06-04-2017) HABIENDOSE RECIBIDO COMO RESPUESTA EL MEMO Nro. 121

(10/04/2017) DE LA CONTADURIA MUNICIPAL POR EL QUE SE INFORMABA LOS MOTI-

VOS DE LA FALTA DE RESPUESTA.

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CONTRALORÍA MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL: C.P.N. HORACIO JORGE SCHLICHTER

CONTADOR FISCAL: C.P.N. RICARDO GABRIEL FERNANDEZ

Central Telefónica: 0299 – 449-400 - Internos: 4947 y 4745

Dirección electrónica: [email protected]

mailto:[email protected]

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PRIMERA MEMORIA TRIMESTRAL

PERIODO ENERO – FEBRERO - MARZO

AÑO 2.017

I – CONTROL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS II – CONSIDERACIONES GENERALES

III – RESOLUCIONES; MEMORANDOS; DICTAMENES IV – ANÁLISIS PRESUPUESTARIO V – EJECUCION PRESUPUESTARIA VI - TASA POR SERVICIOS COMUNALES VII - COPARTICIPACION DE IMPUESTOS Y REGALIAS VIII – ANÁLISIS DE GASTOS Y/O CONSUMOS IX – ACTIVOS FINANCIEROS X – RELACION ENTRE RECURSOS Y GASTOS

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I - CONTROL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS 1 – LICITACIONES Públicas y Privadas 2 - CONTRATACIONES DIRECTAS 3 - CONCURSOS DE PRECIOS 4 - CONVENIOS 5 – SUSPENSIONES DE DEUDAS DE TASAS,

EXIMICIONES; PRORROGAS 6 – REGULARIZACION TRIBUTARIA 7 – SUBSIDIOS 8 – PERSONAL:

Haberes; Costo y movimiento del Personal: por mes y por Centros de Costo (con gráficos ilustrativos) Otras novedades: altas; bajas, designaciones, pases Internos, bonificaciones.

9 – CONTRATACION DE PERSONAL 10 – CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES 11 – CONTRATACION DE SERVICIOS 12 – PUBLICIDAD y PROPAGANDA 13 – PAGOS A PROVEEDORES 14 – ALTAS Y BAJAS PATRIMONIALES 15 – OBRAS PUBLICAS

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1 – LICITACIONES

LICITACIONES PRIVADAS

Res. ADJUDICATARIO Nro. MONTO MOTIVO

33 BUFFOLO ELECTRICIDAD 34/16 105.712,46 Mater.Eléctr. p/columnas Alumbrado Mengelle (e/Avda.La Plata y Circunv.

33 BLANCO GROUP 34/16 97.944,24 Mater.Eléctr. p/columnas Alumbrado Mengelle (e/Avda.La Plata y Circunv.

33 LA COMERCIAL S.R.L. 34/16 4.020,00 Mater.Eléctr. p/columnas Alumbrado Mengelle (e/Avda.La Plata y Circunv.

44 COOP DE TRABAJO EBEN EZER 35/16 419.865,60 Tareas en espacios fiscales, públicos/ot. X 2 meses c/opción prórroga

161 SILIQUINI S.R.L. 01/17 897.550,50 Prov. 16630 remeras p/Corrida Ciudad de Cipolletti 2017

161 GENSPORTS 01/17 201.200,00 Prov. 16630 remeras p/Corrida Ciudad de Cipolletti 2017

435 TRANSPORTES CEFERINO 02/17 2° 498.560,00 Contrat.camión regador c/chofer x 5meses p/calles cipol.

492 EL TRIO DISTRIBUCIONES 03/17 178.000,00 Alimentos secos p/Asistencia Comunitaria SDH y Flia.

492 ORG.COMERCIAL DON TOMAS S.R.L. 03/17 53.100,00 Alimentos secos p/Asistencia Comunitaria SDH y Flia.

492 PROVEEDORA DEL SUR 03/17 80.800,00 Alimentos secos p/Asistencia Comunitaria SDH y Flia.

634 ORG.COMERCIAL DON TOMAS S.R.L. 05/17 393.000,00 Pollo entero no congelado p/Comed.Esc.y Balsa Las Perlas

681 FERGO CONSTRUCCIONES 04/17 290.000,00 Reparación del Estadio Municipal.

729 ORG.COMERCIAL DON TOMAS S.R.L. 06/17 5.415,00 Art. limpieza p/Establec.Educativos Cipolletti/Las Perlas

729 SEGULIMP 06/17 54.093,00 Art. limpieza p/Establec.Educativos Cipolletti/Las Perlas

729 CLEAN PACK S.R.L. 06/17 226.780,00 Art. limpieza p/Establec.Educativos Cipolletti/Las Perlas

729 ZINNI VICENTE 06/17 4.795,00 Art. limpieza p/Establec.Educativos Cipolletti/Las Perlas

729 EL BUNGALO 06/17 125.250,00 Art. limpieza p/Establec.Educativos Cipolletti/Las Perlas

729 EL TRIO DISTRIBUCIONES 06/17 44.100,00 Art. limpieza p/Establec.Educativos Cipolletti/Las Perlas

756 Asoc.Civil Deport.LA AMISTAD 08/17 360.000,00 Alq. Predio p/Liga Infantil de Fútbol x 6 meses

781 BULONERA PATAGONICA S.R.L. 09/17 250.656,00 4 Mini tractores corta césped p/Dpto. Espacios Verdes

790 CL. RADIOLOGICA DEL SUR 10/17 502.200,00 Contrat.svcio.ambulancia c/chofer/enfermero p/Ligas Fútbol

LICITACIONES PUBLICAS


20 TRANSPORTE MARY BUNTER 02/17 661.200,00 Traslado participantes Colonias con Todos 2017

26 PETROLERA SAN ANDRES SRL 34/16 846.000,00 Prov. 60,000 lts. Gas Oil p/Pque. Automotor a $ 14,10/lt 480 DULCE AMANECER 08/17 1.564.000,00 Prov. 68,000kg. Pan p/Establecmientos Educativos

519 EL TRIO DISTRIBUCIONES 09/17 598.400,00 1.600 H. Cremoso y 160 H. Sardo p/Comed. Escolares 519 BARBOSA Hnos. S.R.L. 09/17 62.451,20 1.600 H. Cremoso y 160 H. Sardo p/Comed. Escolares 530 VIENTOS DEL VALLE S.R.L. 05/17 1.094.000,00 8.000 Kg.pulpa/6.000Kg pollo p/Asistencia Comunitaria 542 ILLANES Hnos. S.R.L. 10/17 31.350,00 Alimentos secos p/Establec. Educativos cipoleños

542 ZINNI VICENTE 10/17 22.820,00 Alimentos secos p/Establec. Educativos cipoleños

542 ORG.COMERCIAL DON TOMAS SRL 10/17 162.892,00 Alimentos secos p/Establec. Educativos cipoleños

542 EL TRIO DISTRIBUCIONES 10/17 905.130,00 Alimentos secos p/Establec. Educativos cipoleños

542 FIORDELMONDO BAHIA S.A. 10/17 135.450,00 Alimentos secos p/Establec. Educativos cipoleños

665 O.QUIDEL EMPR.CONSTR/VIAL 06/17 19.883.058,47 Pavimentación calle S. FRANCO

800 ARCO S.R.L. 01/17 27.914.486,09 Pavimento 300c. Bo. 12 de Septiembre y Nexos Este.

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2 – CONTRATACIONES DIRECTAS

Res. BENEFICIARIO MONTO MOTIVO

59 POLICLINICO MODELO CIPOLLETTI 1.847,10 Exámenes preocupacionales al personal ingresante

60 TRANSPORTE MARY BUNTER 58.500,00 Trasl.Pnal./niños de Ctros. Infant.p/festejo Día Flia. 1 a 4/11/16

64 C.I.M.A. 11.253,00 Svcio.Cobert.Médica Domiciliaria y Traslado de Emergencias

71 VIA BARILOCHE S.A. 4.916,00 2 Pjes Cipo-BsAs-Cipo p/participar Encuentro Educación Popular

74 JAIME FIERRO 42.757,00 Alq.camión volcador e/01 y 16/11/16 h/Licit.Privada x 12m

123 ANDY CUADROS 1.710,00 Enmarcado plano de Cipolletti p/Intendencia

124 JUAN I. CALDIERO SERVICIOS 5.500,00 Instalac/puesta en marcha de bombas p/natatorio I.Jordán

125 ALMEYRA SISTEMAS HIDRAULICOS 6.534,00 Reparación móvil 85 de la Unidad de Policía 79

126 J. A. C. BOBINADOS 23.265,00 Mater.eléctrico p/armado pino navideño en Derivador de Tránsito

139 TRANSPORTE MANCILLA 3.500,00 Trasl.adultos d/Barrios al desfile Aniversario de Cipolletti

140 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 5.687,00 Avisos necrológicos fallec. Burgos Mariela/Calí Leonardo

158 TRANSP. PATAGONIA SERVICIOS 2.000,00 Traslado Adultos CITe a Allen p/participar jornada Recreativa

159 Hogar de Ancianos SAN CAYETANO 18.000,00 Internación Geriátrica de Larga Estadía e/11/12/16 y 11/01/17

160 MANSON JUAN MARIA 17.500,00 Contrat.FORD RANGER-KRG 076 p/Trasl.Pnal.S.D.H.y Flia.

183 FIERRO DAMIAN 14.800,00 Contrat sedan 4 p. por 1mes h/se tramite contrat.anual

185 BUFFOLO ELECTRICIDAD 32.610,00 Prov. Materiales eléctricos p/Paseo Cultural 2017

186 BUFFOLO ELECTRICIDAD 14.059,93 Prov. Materiales eléctricos p/Paseo Cultural 2017

304 PUNTO SUR CONSTRUCTORA 192.300,00 Reparac/Refac. Centro Infantil del Bo. L. Piedrabuena

305 PUNTO SUR CONSTRUCTORA 198.264,00 Reparaciones en Centro Infantil del No. 1.200 Viviendas

306 PUNTO SUR CONSTRUCTORA 59.700,00 Refacciones en Centro Infantil del Barrio FERRI

324 POLICLINICO MODELO CIPOLLETTI 5.815,68 Preocupacionales al Personal ingresante

382 JUAN I. CALDIERO SERVICIOS 7.300,00 Reparación manguera aspiración Pileta Municipal I. Jordán

389 POLICLINICO MODELO CIPOLLETTI 2.500,00 Svcio.Emerg. Médicas p/Día Intern.de Pnas.c/Discapacidad/16

427 PATAGONIA SERVICIOS 6.788,00 4 días Trasl. Alumnos Esc.Especial Nro. 24 d/hogares ida-vuelta

428 MANSON JUAN MARIA 17.500,00 Contrat.FORD RANGER-KRG 076 p/Trasl.Pnal.S.D.H.y Flia.

437 POLICLINICO MODELO CIPOLLETTI 4.659,90 Exámenes preocupacionales al personal ingresante

438 AGUA MORALES S.R.L. 2.075,00 Prov. Agua envasada p/Central 109; protec.Civil/Protec.Ciudad.

454 TRONADOR 1.440,00 Prov. 100mts. Cable p/dotar energía al Paseo Cultural 2017

531 PROCAM 3.706,23 Reparaciones mecánicas p/Dpto.Sanidad e Hig.Amb. Enero/17

532 FLEXIBLES Y CONEXIONES CANTO 6.590,00 Reparac.Inyección de Sist.Hidráulicos Dpto.Seg/Hig.Amb. ene/17

543 Hogar de Ancianos SAN CAYETANO 20.000,00 Intern.geriátrica de R.CAIFAL, vivía en basurero.Mejoró cal. vida

544 ZUAIN & VORIA 14.491,03 Reparac. Eléctricas p/Dpto.Sanidad e Hig.Amb. diciembre/16

545 ZUAIN & VORIA 5.131,15 Reparaciones Vs. p/Dir.Talleres y Mant. Vial octubre 2016

546 CASA GIZZI 11.125,00 Rptos. Y Reparac. p/Dir.Talleres y Mant. Vial octubre 2016

553 INDUS FREN 12.400,00 Reparac. Radiadores p/Dpto.Sanidad e Hig Amb. Dic/2016

554 TODO BULONES 5.838,25 Reparac. Vs. p/Dir.Talleres y Mant. Vial en diciembre 2016

554 VIDRIERIA AUSTRAL 1.800,00 Reparac. Vs. p/Dir.Talleres y Mant. Vial en diciembre 2016

572 SERVICIOS THIAGO 49.800,00 Alq. Retroexcav. p/descarga y acopio de leñap/Secr.D.H. y Flia.

580 MANDALA 17.787,00 Presentes Protocolares a empleados x 25 años y jubilación

581 FLORERIA CIPOLLETTI 3.000,00 Corona x fallecimiento Sra. madre del Secretario de D.H. y Flia.

582 LENIK 22.304,98 Catering/Almuerzos/Cenas c/autoridades de Pcia. y Nación

584 FLORERIA CIPOLLETTI 9.080,00 35 ramos flores p/Elección Reina y 2 plantas p/ornamentación

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Res. BENEFICIARIO MONTO MOTIVO

585 LENIK 2.440,00 Almuerzo c/Diputado Nacional y colaborador, Intendente/S.Gbno.

591 PUNTO SUR CONSTRUCTORA 10.750,00 Refaciones en Ctro Infantil del Barrio FERRI

592 PUNTO SUR CONSTRUCTORA 23.760,00 Refacciones en Centro Infantil del Barrio L. PIEDRABUENA

601 SATURNO S.A. 13.358,00 2 parlantes potenciados p/Carrousel y eventos barriales

647 ZUAIN & VORIA 11.004,50 Rptos. p/Dpto.Sanidad e higiene Ambiental en enero 2017

648 CASA GIZZI 14.022,00 Rptos. Y Reparaciones p/Dpto.Sanidad e Hig.Amb. febrero/17

649 TORNERIA RAPAZ 11.132,00 Reparaciones p/Dpto. Sanidad e Hig. Amb. en febrero 2017

650 CABLERA DEL COMAHUE 3.650,72 Rptos. Vs. p/Dir.Servicios Grales en febrero 2017

652 TORNERIA ALLEMANNI 13.370,50 Rptos. p/Sistemas de Inyec. Dpto.Sanidad e Hig.Amb. Febr/17

653 PROCAM 4.912,60 Reparac. p/Dpto.Sanidad e Higiene Ambiental febrero 2017

653 CASA ABADE 2.722,50 Reparac. p/Dpto.Sanidad e Higiene Ambiental febrero 2017

653 ZUAIN & VORIA 5.326,10 Reparac. p/Dpto.Sanidad e Higiene Ambiental febrero 2017

671 ZUAIN & VORIA 5.919,99 Rptos. Vs. p/Dpto.Sanidad e Hig.Amb. Febrero 2017

672 RADIADORES GUAITI 12.772,25 Rptos./reparac. Vs. p/Dpto.Sanidad e Hig.Amb. Febrero 2017


721 CLINICA RADIOLOGICA DEL SUR SA 1.519,01 Prestaciones médicas p/agente ITURRA José


723 TORNERIA ALLEMANNI 28.100,00 Reparación cilindros hidráulicos del Interno Nro. 144

726 MANDALA 22.769,78 Impresiones Vs. p/1ra. Jornada de Criminología e Investig.Criminal 798 LENIK S.R.L. 20.000,00 Svcio.catering p/disertantes de Jorn.de Criminol/Investig.Criminal

799 LENIK S.R.L. 20.000,00 Svcio.catering p/autoridades Inauguración Ctro.Monitoreo Pcial.

RENOVACIONES/PRORROGAS

Res. ADJUDICATARIO MONTO MOTIVO

391 FORTETE Javier 18.059,20 Prór.x 1 mes Conc.de Precios Nro. 44/16 s/Cláusula 7ma. Contrato 767 HORIZONTE Cia.ARG.SEGUROS Grles. Prór. x 1 año contratación svcio de A.R.T./Empleados Municipales

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3 – CONCURSOS DE PRECIOS

CONCURSOS DE PRECIOS


13 PEREZ BILOS Paola 07/16 43.200,00+Imp. Escr.Trasl.Dominio s/inm. 031F-966-01; 02; 04; 06 a 10; 13 a 20

21 ALMENDRA SISTEMAS 147/16 90.000,00 20 svcios. Sonido e iluminación p/Paseo Cultural 2017

34 DASH S.R.L. 01/17 74.778,00 Contrat. 6 baños químicos p/Paseo Cultural 2017

45 ENVAMAR INSTITUCIONAL 04/17 99.600,00 20.000 Bolsas consorcio baja densidad p/Pnal. de Barrido

95 EL FORTIN CONSTRUCCIONES 02/17 203.844,00 Caños H°A° p/alcantarillas p/desague aguas Bo.Obrero AyB

155 CARLOS ISLA Y Cia. S.A. 05/17 77.938,00 Chapas y tornillos p/reparar techo depósito de S.D.H. y Flia.

163 MANSOTT S.A. 06/17 113.400,00 Contrat.VW AMAROK dom.NJX 674 s/chof/combust.x6m

164 YOGUI SONIDO 08/17 60.000,00 Contrat.50 servicios de sonido p/eventos de Dir.Gral. Cultura

215 MULTIEVENTOS DEL VALLE S.R.L. 09/17 124.498,00 2.200 MTS. VALLAS P/ XXXII Corrida de Cipolletti

217 J. LUDMAN e Hijos S.A. 10/17 49.040,00 Alojam. Participantes 32da. Corrida de Cipolletti

275 PREMIOS LUCIANO 12/17 64.000,00 2.000 medallas metálicas p/32da. Corrida de Cipolletti

387 PATAGONIA EVENTOS S.R.L. 13/17 43.002,00 Contrat.Sistemas Control (chips/reloj/números)p/Corrida

387 GANDINI JORGE A. 13/17 62.400,00 Contrat.Sistemas Control (chips/reloj/números)p/Corrida

388 EL TRIO DISTRIBUCIONES 16/17 140.000,00 20.000 botellas agua mineral x 600cc. P/XXXII Corrida

396 CARLOS ISLA Y Cia. S.A. 15/17 15.358,40 Bombas centríf./tubos/ot. p/Ctros.Infant y Comunitarios

396 FLUIDOS PATAGONIA S.A. 15/17 35.440,00 Bombas centríf./tubos/ot. p/Ctros.Infant y Comunitarios

399 BALDOR S.R.L. 11/17 193.000,00 Medidor nivel sonoro/calibrador de sonido/ot.p/ruidos ext.

404 FRAME ESTUDIO 14/17 129.350,00 Serv.Videofilmación de la XXXII Corrida de Cipolletti

456 OTRA HISTORIA 17/17 55.000,00 Contrat. Servicio almuerzos/cenas p/XXXII Corrida Cipolletti

516 MAUREN S.R.L. 19/17 97.200,00 Guardapolvos/Útiles Escolares p/Asistencia Comunitaria

516 LIBRERÍA ABC 19/17 21.462,50 Guardapolvos/Útiles Escolares p/Asistencia Comunitaria

516 LIBRERÍA ROCA 19/17 2.250,00 Guardapolvos/Útiles Escolares p/Asistencia Comunitaria

587 RECICL. DE PLASTICOS DANGEN 18/17 105.000,00 Prov. 50m de reductores de velocidad p/anclajes vs.

657 PANADERIA BLASCO 23/17 152.000,00 3.800kG PAN FRESCO P/Comed.Esc. de Las Perlas

660 ALMENDRA SISTEMAS 26/17 93.000,00 60 Servicios de sonido p/eventos vs. de Dir.Gral.Deportes

661 CLEANPÁCK S.R.L. 24/17 99.400,00 20.000 bolsas consorcio p/Barrido C.Cuneta/otros

678 K-DISTRIBUCIONES 22/17 14.980,00 Art.limpieza p/Establec.Educativos Cipolletti/Las Perlas

678 EL BUNGALO 22/17 75.220,00 Art.limpieza p/Establec.Educativos Cipolletti/Las Perlas

678 EL TRIO DISTRIBUCIONES 22/17 25.900,00 Art.limpieza p/Establec.Educativos Cipolletti/Las Perlas

678 CLEAN PACK S.R.L. 22/17 48.924,00 Art.limpieza p/Establec.Educativos Cipolletti/Las Perlas

678 EFA DISTRIBUIDORA 22/17 31.570,00 Art.limpieza p/Establec.Educativos Cipolletti/Las Perlas

694 R1 BAHIA BLANCA 21/17 280.000,00 Utilitario carrozado para Departamento Patrimonio

705 KAYDACO 27/17 72.000,00 Alq. 50 Cabinas Sanitarias p/distintos eventos

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4 – CONVENIOS No se suscribieron Compensaciones de Deudas

Resol SUSCRIPTOR MOTIVO MONTO COMPENSACION

Y se suscribieron los siguientes Convenios: Resolución Nro. 0029: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 01 de diciembre de 2016, suscripto con la Cooperativa LA IDEAL Ltda., con el objeto de fortalecer la calidad del servicio de barrido y limpieza de cordones cuneta de calles asfaltadas, con la tercerización de dicho servicio, a través de la contratación de mano de obra. Este Convenio tendrá vigencia por 3 meses, con opción a prórroga por período similar previo acuerdo de partes, y el valor total del mismo es de $ 224.839,50 Resolución Nro. 0037: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 06 de enero del año en curso, suscripto con la empresa CONFLUENCIA FENIX S.R.L., por el que se acuerda la prestación del servicio de 200 cremaciones y reducciones de restos procedentes del Cementerio local en el que se hace absolutamente necesario la liberación de sepulturas, para las que se estipula un costo de $ 7.790,= por cremación y $ 6.750,= por reducción. Resolución Nro. 0165: APRUEBA en todos sus términos la ADDENDA del Contrato de Locación de Servicios suscripto con el Licenciado Rubén REIBOLD quien se compromete a asumir la conducción de la Oficina de Servicios de Empleo, dependiente de la Agencia de Desarrollo Económico. Este Addenda tendrá vigencia entre los días 11 de diciembre de 2.016 y el 10 de diciembre del año en curso y el monto de los Honorarios se estipula en $ 21.047,= Resolución Nro. 0168: APRUEBA el Convenio de Compraventa de las parcelas resultantes según plano de mensura particular con fraccionamiento visado provisoriamente por la Gerencia de Catastro de la Provincia de Río Negro, del inmueble 031F-008-10A suscripto con asociados de la Cooperativa de Vivienda EMPRENDEDORA Ltda. S.A.

Resolución Nro. 0169: APRUEBA el Convenio de Compraventa de las parcelas resultantes según plano de mensura particular con fraccionamiento visado provisoriamente por la Gerencia de Catastro de la Provincia de Río Negro, del

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inmueble 031F-008-10A suscripto con los asociados de la Cooperativa de Vivienda NUEVA ESPERANZA Ltda. Resolución Nro. 0276: APRUEBA el Contrato de Locación de Servicios del 23 de diciembre de 2.016 suscripto con la Licenciada Lidia BASTARRECHEA para continuar con el proceso de ejecución y seguimiento del proyecto “Fortalecimiento del Distrito Vecinal Noreste del Municipio de Cipolletti” en el marco del Programa de la Gestión Municipal Ministerio del Interior –Préstamo BID 1855/OC-Ar. Este Convenio tendrá vigencia por 12 meses entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del año en curso, y se abonarán, en concepto de honorarios profesionales, $ 16.000,= mensuales. Resolución Nro. 0277: DISPONE la PRORROGA por 8 meses, a partir de enero de 2.017, y por $ 14.137,11 de la contratación de la firma EL ABUELO Servicios Integrales, según Concurso de Precios Nro. 1404/2016, aprobado por Resolución Nro. 046/2016, por la prestación de servicio de movilidad para la Dirección de Recaudaciones. Resolución Nro. 0325: APRUEBA el Convenio de Locación de Servicios del 29 de diciembre de 2.016, suscripto con el Geólogo Raúl BOLATTI para realizar tareas profesionales en el Programa de Desarrollo Multipropósito Productivo y Territorial Barrial Colorado-Margen Sur del Río Negro, como así también estudios localizados en la Margen Norte y sus ampliaciones, para ser presentados a organismos provinciales y nacionales, especialmente al Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación. Como contraprestación se abonarán $ 20.235,= mensuales. Este Contrato tendrá vigencia entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del año en curso, y queda incorporado a la presente como Anexo A. Resolución Nro. 0326: APRUEBA el Convenio de Locación de Servicios del 29 de diciembre de 2.016, suscripto con el Mg. Arquitecto Aaron FAINBERG para realizar tareas profesionales en el Programa de Desarrollo Multipropósito Productivo y Territorial Barrial Colorado-Margen Sur del Río Negro, como así también estudios localizados en la Margen Norte y sus ampliaciones, para ser presentados a organismos provinciales y nacionales, especialmente al Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda de la Nación. Como contraprestación se abonarán $ 20.235,= mensuales. Este Contrato tendrá vigencia entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del año en curso, y queda incorporado a la presente como Anexo A. Resolución Nro. 0327: APRUEBA el Acta Acuerdo de Compensación de costo de mensura de subdivisión, parcela de origen, TIERRA 031F-008-04, compartida entre las Unidades de Gestión Nros. 9 y 12, suscripta el 29 de diciembre de 2016, que como Anexo I integra la presente. APRUEBA el pago de $ 2.240,70 correspondiente al Municipio, que serán abonados: $ 514,11 a la Cooperativa AMANCAY Ltda.; $ 88,72 al CONSORCIO MUPOL y $ 1.637,88 al CONSORCIO MARGARITA. Resolución Nro. 0334: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación del 16 de diciembre de 2.016, suscripto con Juan Carlos RODRIGUEZ por el que cede en Locación a la Municipalidad el inmueble de calle Pedro Aramburu, Casa 117 “A”, del Barrio Luis Piedrabuena para funcionamiento del Área de Juventudes, dependiente de la Dirección de Familia. El contrato tendrá vigencia por 24 meses

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desde el 01/12/2016, con vencimiento del 30/11/2018 y se pacta en un costo total de $ 446.544,= que se abonará: 6 cuotas mensuales de $ 14.905,=; 6 cuotas mensuales de $ 17.140,=; 6 cuotas mensuales de $ 19.711 y 6 cuotas mensuales de $ 22.668,=

Resolución Nro. 0409: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios del 02 de enero del año en curso, suscripto con Silvia RIVERO para cumplimentar el servicio de notificaciones, dentro de la ciudad, para la O.M.I.C. (Oficina Municipal de Defensa al Consumidor. Por estos servicios se le abonarán $ 2.000,= mensuales. Este Contrato tendrá vigencia pro 6 meses, a partir del 02 de enero del año en curso, prorrogable por período mensual, bimensual o trimestral, de mutuo acuerdo entre las partes. Resolución Nro. 0465: APRUEBA el Contrato de Locación del 16 de febrero de 2.016, con la CLINICA RADIOLOGICA DEL SUR S.A. por el alquiler del inmueble sito en Arenales Nro. 345 de Cipolletti, para funcionamiento de la Delegación Municipal Zona Norte. Este Contrato tendrá vigencia por 12 meses, entre el 01 de abril de 2.016 y hasta el 01 de abril de 2.017 y el monto mensual se pacta en $ 35.760,= Resolución Nro. 0474: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 17 de febrero del año en curso, suscripto con la Municipalidad del Neuquén, por el que se convienen acciones de conjuntas con el objetivo de fortalecer la vinculación interurbana, tanto en lo infraestructural como en lo ambiental, con la finalidad de conformar el modelo de “metrópoli de la Confluencia de los Ríos Limay y Neuquén. A tales efectos se confeccionarán estudios de ordenamiento territorial, conectividad ferrovial, energética y social compatibles con un uso sustentable del suelo, incluido en ello el aprovechamiento integral del Proyecto Barrial Colorado. Para la entrada en vigencia de lo acordado, esto debe ser ratificado por los Concejos Deliberantes de ambas ciudades. Resolución Nro. 0613: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 01 de marzo del año en curso, suscripto con el Consorcio de Regantes de Cipolletti, por el que se acuerda que realizarán la limpieza del Colector CURRILAMUEL, desde calle Buenos Aires hasta la desembocadura al P II, por un valor de $ 700.000,=, de suma importancia para la evacuación del agua de lluvia de las parcelas al Norte de Avenida de Circunvalación. En el Convenio se establecen además las condiciones necesarias para la prestación del servicio, y el plazo de ejecución de los trabajos, de treinta (30) días corridos. Resolución Nro. 0636: RATIFICA el Acuerdo arribado con Cristian Pedro FRANZANTE, celebrado en el marco de los autos judiciales “FRANZANTE CRISTIAN PEDRO C/MUNICIPALIDAD DE CIPOLLETTI s/Contencioso Administrativo”, por lo que se le deben abonar $ 114.000,= en concepto de cancelación de acuerdo conciliatorio. Asimismo, se deben abonar $ 22.800,= al Dr. Gustavo VERGARA, en concepto de cancelación de honorarios profesionales acordados. Resolución Nro. 0655: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios del 23 de enero del año en curso, suscripto con Silvina TORRES por el que

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se acuerda que realizará tareas de Prevención y Promoción de la salud a través del Arte, en el Grupo APUNTALARTE y espacio de expresión. Estas prácticas se cumplirán los días miércoles en horario de 07 a 12 horas y disponibilidad para las actividades del grupo, percibiendo, en concepto de servicios profesionales, $ 5.000,= mensuales. Este Convenio será de aplicación a partir desde el 01 de febrero del año en curso, por 5 meses, prorrogable por período mensual, bimensual o trimestral de mutuo acuerdo entre las partes. Resolución Nro. 0669: APRUEBA en todos sus términos el Convenio del 03 de enero del año en curso, suscripto con la ESCUELA ARGENTINA DE ESTUDIOS SUPERIORES y Daiana Yamila MOLINA, alumna regular vocacional de la carrera Tëcnico Superior en Recursos Humanos, en su carácter de PASANTE. La jornada a cumplir por la PASANTE será de 5 horas diarias, de lunes a viernes de 08 a 13 horas, en la Dirección de Recursos Humanos, y le permitirá adquirir herramientas teórico-prácticas y normas de convivencia laboral que contribuirán a su formación académica. El acuerdo rige desde el 03 de enero hasta el 03 de febrero del año en curso Resolución Nro. 0746: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios del 02 de marzo de 2.017, suscripto con Pablo ARRIGONI por el que se compromete a asumir servicios de locución y animación en el marco del Paseo Cultural 2017, Fiesta Nacional de la Actividad Física, feriados de Carnaval, Día de la Mujer y la Corrida Ciudad de Cipolletti, entre los día 28 de enero al 12 de marzo del año en curso. Por estas tareas se le abonarán $ 17.000,= Resolución Nro. 0747: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios del 28 de febrero de 2.017, suscripto con Pablo ARRIGONI por el que se compromete a asumir servicios de locución en los actos públicos del Ejecutivo Municipal, entre los días 01 de marzo hasta el 31 de diciembre del año en curso, . Por estas tareas se le abonarán $ 9.000,= mensuales Resolución Nro. 0748: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios del 28 de febrero de 2.017, suscripto con Ana Laura DOMINGUEZ por el que se compromete a asumir la dirección de la tarea de identificación de prioridades y conocimiento de las expectativas de los vecinos respecto de la gestión municipal. Por esta tarea se le abonarán $ 12.000,= mensuales, este contrato tendrá vigencia en tre el 01 de marzo y el 313 de diciembre del año en curso. Resolución Nro. 0749: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Uso del 02 de enero de 2.017, suscripto con Omar ROSAS por el que se compromete a permitir el uso de las instalaciones de su propiedad en Las Perlas (Lote 33 Barrio Parque) en las que tiene instalados un tanque cisterna y una bomba impulsora que trasmite agua a la red de cañerías que utilizan los vecinos. Por ello desde el año 2.013 el Municipio ha abonado al Sr. ROSAS una suma mensual para garantizar la distribución de este elemento vital a los vecinos de los Barrios Primeros Pobladores; Vista del Valle y Parque.

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Para continuar con esta modalidad, se suscribe este Convenio en el que además queda acordado que personal municipal tendrá acceso a la mismas para su revisión, control y mantenimiento. Por este servicio que tendrá vigencia entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del año en curso, se abonarán $ 6.000,= mensuales. Resolución Nro. 0763: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios del 15 de noviembre de 2.016, suscripto con FOUNDERS LATAM por el que se compromete a cumplir servicios para el Área de Economía Social de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, cumpliendo las siguientes funciones:

Asesorar y armar plan de capacitaciones para las diversas opciones de los emprendedores de la Economía Social.

Realizar estudios del ecosistema emprendedor cipoleño, para activar las políticas de potencialidad del sector.

Participar en la confección de proyectos productivos de emprendedores de la Economía Social.

Este Convenio tendrá vigencia desde el 01 de noviembre de 2.016 y por 12 meses, prorrogable por período mensual, bimensual o trimestral de mutuo acuerdo entre las partes, y se abonarán, en concepto de honorarios, $ 12.000,= mensuales. Resolución Nro. 0774: APRUEBA en todos sus términos el Contrato de Locación de Servicios del 28 de febrero de 2.017, suscripto con la Técnica Carina SALVATIERRA para desarrollar estrategias en redes sociales que permitan potenciar el nivel de llegada al público: vencimiento de tasas; consultas on line; informaciones de emergencias, etc. y realizar el análisis de los resultados y medición del impacto en las redes. Este Convenio tendrá vigencia entre el 01 de marzo y el 31 de diciembre del año en curso, y su costo total se estipula en $ 84.000,= que se abonarán: $ 21.000,= en abril (comprende el pago del mes de marzo que incluye el período de prueba, ajustes técnicos y puesta en marcha) y 9 cuotas consecutivas, de abril a diciembre inclusive de $ 7.000,=

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5 – SUSPENSIONES DE DEUDAS DE TASAS No se registraron novedades en el período

EXIMICIONES DE DEUDAS DE TASAS

No se registraron novedades en el período

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6 – REGULARIZACION TRIBUTARIA (Ordenanza de Fondo Nro. 234/99)

Resol. Inmueble Partida Peticionante/ Firmante MONTO

761 031H-230-01 11526-00 PADILLA MIRTA 22.548,69

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7 – SUBSIDIOS

Res. Beneficiario Importe Motivo

243 ALBERICH Ma. Rosa 1.500,00 Única Vez p/robo de su pensión destinado al pago de boletas el día 06/01/2017

274 PASTOR LUIS BUCK 60.000,00 Única Vez p/gastos alquiler baños químicos p/evento AVIVA ARGENTINA 2017

284 BERART Marcelo 4.000,00 Por mes x 3m. Se desplaza en silla de ruedas igual que su hijo. Tramita pensión x discap. 285 Asoc.ADVENTISTA del 7mo. DIA 25.000,00 Colab.p/trasl. p/participar Encuentro de Clubes en Mendoza, Club Conquistadores de Balsa 329 CONS.SEGURIDAD CIUDAD. 16.000,00 Aporte p/reparación móvil policial de Brigada de Investigaciones

390 ROJAS Noelia 3.000,00 Única Vez p/regresar a su pcia. Tucumán.Vino x violencia, regresa por no encontrar trabajo 481 ATENCIO ROCHA Alba A. 9.000,00 Por 3m. Adulta mayor sola, uruguaya tramitó docum.argentina p/pensión. Sin rpta a la fecha

530 ASISTENCIA COMUNITARIA 1.094.000,00 8.000Kg.pulpa paleta/6.000Kg pollo para Asistencia Comunitaria

557 JUAREZ Gustavo 5.000,00 Por 6m. Por rotura de meniscos lo echaron del lugar donde vivía y trabajaba. 6 hijos/1 yerno

558 ESPARZA César 3.687,00 Vino desde Bs. As. a buscar a uno de sus hijos menores c/consentimiento de su ex pareja

559 ESPARZA Ricardo 4.000,00 Por 3m. c/familia usurparon Vvda. Se los aloja en Hotel Familiar x 3 días. Busca alquilar

560 ESPARZA Eliana 400,00 Por 3m. c/familia usurparon Vvda. Se los aloja en Hotel Familiar x 3 días. Busca alquilar

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8 - PERSONAL

La erogación por haberes de este período fue de $ 93.757.512,76, siendo su detalle

analítico:

enero-17

Resol. DETALLE MONTO

0118 Liq. Final MARTIN Marcela/RUIZ Cesar 35.660,58

0119 Liq. Final COLOMBO/LACUENTE/CONDELLO/otros 102.794,55

0171 PLANTA PERMANENTE 5.441.827,18

0172 PNAL.de GBNO. y POLITICO 2.162.342,30

0173 Pnal. Contrat. Anexo III Ordza. Fdo. 249/15 12.006.753,58

0174 Pnal. Contrat. Anexo II Ordza. Fdo. 249/15 7.236.756,05

0175 SERVICIOS CONTRATADOS INTERNOS 1.526.050,21

T O T A L 28.512.184,45

febrero-17



0412 PERSONAL POLITICO y de GOBIERNO 2.072.102,37

0413 Pnal. Contrat.Anexo III Ordza. Fdo. 249/15 18.941.352,47

0415 Pnal. Contrat.Anexo II Ordza. Fdo. 249/15 937.620,37


T O T A L 28.799.343,92

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marzo-17


0563 Liq. Final MELLADO/SANDOVAL/VIZCARRA/otros 194.082,34

0595 Liq. Final RIVERO/URIZAR/ORTIZ/SILVA/otros 75.003,55


0715 PNAL.de GBNO. y POLITICO 2.544.547,06

0716 Pnal.Contrat.Anexo III Ordza.Fdo. Nro.249/15 22.236.771,72


T O T A L 36.445.984,39

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COSTO Y MOVIMIENTO DE PERSONAL

ENERO FEBRERO

CENTROS DE COSTOS

Altas Bajas Cant. COSTO Altas Bajas Cant. COSTO

PERSONAL POLITICO 2 1 62 2.162.342,26 2 3 61 2.072.102,32

Intendencia 2 106.639,85 2 106.639,85

Secretaría de Gobierno 9 333.357,31 1 10 350.644,38

Secret. de Economía y Hac. 8 280.582,30 8 297.154,54

Secret.Desarrollo Humano y Flia. 7 254.776,82 2 5 125.836,04

Secret. de Obras Públicas 1 57.190,57 1 57.190,57

Dirección Gral. de Fiscalización 3 119.334,91 3 119.334,91

Concejo Deliberante 1 18 476.441,79 18 475.384,85

Contraloría Municipal 3 148.044,49 3 148.044,49

Secret. de Svcios. Públicos 1 5 204.740,24 1 6 228.265,79

Dirección de Cultura 1 2 59.031,71 1 1 41.404,63

Dirección de Deportes 4 122.202,27 4 122.202,27

ENERO

CENTROS DE COSTOS Altas Bajas Cant. COSTO Altas Bajas Cant. COSTO

PLANTA PERMANENTE 12 13 241 5.441.827,12 1 1 241 5.365.086,86

Intendencia 1 1 28.558,48 1 28.558,40

Secretaría de Gobierno 1 26 573.491,80 26 571.892,05

Secret. de Economía y Hac. 11 38 926.029,78 38 897.506,55

Secret.Desarrollo Humano y Flia. 1 35 711.578,42 35 715.106,63

Secret. de Obras Públicas 1 19 543.336,21 19 548.065,79

Dirección Gral. de Fiscalización 10 39 911.137,50 39 845.377,42

Concejo Deliberante 1 25.275,14 1 25.275,14

Contraloría Municipal 1 25.281,16 1 0 0,00

Secret. de Svcios. Públicos 61 1.306.685,98 1 62 1.339.083,06

Dirección de Cultura 8 155.342,39 8 157.152,56

Dirección de Deportes 12 235.110,26 12 237.069,26

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MARZO

CENTROS DE COSTOS

Altas Bajas Cant. COSTO

PERSONAL POLITICO 3 5 59 2.544.547,01

Intendencia 1 3 174.835,32

Secretaría de Gobierno 1 9 387.826,30

Secret. de Economía y Hac. 1 9 432.229,34

Secret.Desarrollo Humano y Flia. 4 1 42.242,62

Secret. de Obras Públicas 1 71.051,38

Dirección Gral. de Fiscalización 1 4 203.682,00

Concejo Deliberante 18 577.105,35

Contraloría Municipal 3 184.040,29

Secret. de Svcios. Públicos 6 270.502,92

Dirección de Cultura 1 51.447,59

Dirección de Deportes 4 149.583,90

MARZO

CENTROS DE COSTOS Altas Bajas Cant. COSTO

PLANTA PERMANENTE 111 0 352 9.132.104,18

Intendencia 1 34.642,08


Secret. de Economía y Hac. 6 44 1.232.384,26

Secret.Desarrollo Humano y Flia. 24 59 1.350.387,62

Secret. de Obras Públicas 7 26 910.599,93

Dirección Gral. de Fiscalización 12 51 1.339.924,38

Concejo Deliberante 1 31.104,64

Contraloría Municipal 0 0,00

Secret. de Svcios. Públicos 43 105 2.651.964,34

Dirección de Cultura 8 16 337.443,93

Dirección de Deportes 3 15 366.850,06

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COMPARATIVA DEL GASTO EN SUELDOS

ENERO FEBRERO

MARZO

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

20.000.000,00

25.000.000,00

PLANTA POLITICA Y DE GBNO.

PLANTA PERMANENTE

PERSONAL CONTRATADO

PERSONAL EVENTUAL

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ENERO FEBRERO

CENTROS DE COSTOS


CONTRATADOS 35 38 1155 19.243.509,46 24 6 1173 19.909.790,65

Intendencia 0 0 10 157.358,14 0 0 10 173.357,94

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 10 157.358,14 10 173.357,94

Anexo III bis Ordza.Fdo.249/15 0 0 0 0,00

Secretaría de Gobierno 2 0 131 2.190.815,45 1 1 131 2.278.858,26

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 2 122 2.047.551,09 1 123 2.117.020,53

Anexo III bis Ordza.Fdo.249/15 9 143.264,36 1 8 161.837,73

Secret. de Economía y Hac. 33 0 97 1.517.974,17 0 1 96 1.520.865,75


Anexo III bis Ordza.Fdo.249/15 3 49.477,05 3 47.196,32

Secret.Desarrollo Humano y Flia. 0 0 250 3.651.512,45 4 0 254 3.706.723,20

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 249 3.638.834,88 4 253 3.691.296,85

Anexo II Ordza.Fdo.249/15 1 12.677,57 1 15.426,35

Secret. de Obras Públicas 0 1 67 1.471.352,02 2 1 68 1.347.332,17

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 1 18 354.213,47 2 20 378.892,80

Anexo III bis Ordza.Fdo.249/15 49 1.117.138,55 1 48 968.439,37

Dirección Gral. de Fiscalización 0 36 157 3.017.062,80 17 0 174 3.239.988,73



Secret. de Svcios. Públicos 0 0 372 6.170.015,62 0 3 369 6.556.205,73

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 32 629.976,33 1 31 596.208,25

Anexo II Ordza.Fdo.249/15 340 5.540.039,29 2 338 5.959.997,48

Contraloría Municipal 0 0 1 18.349,44 0 0 1 18.349,44


Concejo Deliberante 0 0 0 0,00 0 0 0 0,00

Anexo III Ordza.Fdo.249/15

Dirección de Cultura 0 1 50 726.280,32 0 0 50 729.406,89

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 1 48 698.938,56 48 701.304,40


Dirección de Deportes 0 0 20 322.789,05 0 0 20 338.702,54



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MARZO

CENTROS DE COSTOS


CONTRATADOS 2 130 1045 22.007.565,07

Intendencia 0 2 8 166.152,49

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 2 8 166.152,49

Anexo III bis Ordza.Fdo.249/15 0 0,00

Secretaría de Gobierno 1 9 123 2.601.484,18

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 9 114 2.436.755,48

Anexo III bis Ordza.Fdo.249/15 1 9 164.728,70

Secret. de Economía y Hac. 0 2 94 1.850.865,29


Anexo III bis Ordza.Fdo.249/15 3 71.711,30

Secret.Desarrollo Humano y Flia. 0 23 231 4.091.188,16


Anexo II Ordza.Fdo.249/15 1 14.599,53

Secret. de Obras Públicas 1 9 60 1.680.573,33


Anexo III bis Ordza.Fdo.249/15 9 39 1.148.817,68

Dirección Gral. de Fiscalización 0 24 150 3.405.527,45



Secret. de Svcios. Públicos 0 46 323 7.230.673,44


Anexo II Ordza.Fdo.249/15 40 298 6.655.383,31

Contraloría Municipal 0 0 1 22.561,34

Anexo III Ordza.Fdo.249/15 1 22.561,34

Concejo Deliberante 0 0 0 0,00

Anexo III Ordza.Fdo.249/15

Dirección de Cultura 0 9 41 684.956,39



Dirección de Deportes 0 6 14 273.583,00



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GASTO EN PERSONAL CONTRATADO

ENERO

FEBRERO

MARZO

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

Intendencia

Secretaría de Gobierno

Secret. de Economía y Hac.

Secretaría de Acción Social

Secret. de Obras Públicas

Secret. de Org.y Fisc.Interna

Secr.Servicios Públ.

Contraloría Municipal

Dirección de Cultura

Dirección de Deportes

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ENERO FEBRERO

CENTROS DE COSTOS


SERVICIOS CONTRATADOS INT. 27 45 169 1.526.050,21 8 13 164 1.483.181,71

Intendencia 1 0 0,00 0 0,00

Secretaría de Gobierno 21 12 118.416,00 4 8 111.202,50

Secret. de Economía y Hac. 2 8 97.250,00 2 10 123.300,00

Secret.Desarrollo Humano y Flia. 40 333.894,90 1 41 338.155,90

Secret. de Obras Públicas 1 0 0,00 1 1 28.924,00

Dirección Gral. de Fiscalización 1 2 46.500,00 1 1 18.440,00

Secret. de Svcios. Públicos 16 35 335.722,00 35 342.297,00

Concejo Deliberante 0 0,00 0 0,00

Dirección Gral. de Cultura 20 44 307.719,31 4 48 341.519,31

Dirección Gral. de Deportes 10 28 286.548,00 8 20 179.343,00

Consejo de la Mujer 0 0,00 0 0,00

MARZO

CENTROS DE COSTOS


SERVICIOS CONTRATADOS INT. 109 8 265 2.263.475,50

Intendencia 0 0,00


Secret. de Economía y Hac. 10 109.980,00

Secret.Desarrollo Humano y Flia. 2 39 386.481,76

Secret. de Obras Públicas 1 28.924,00

Dirección Gral. de Fiscalización 1 2 41.500,00

Secret. de Svcios. Públicos 5 30 330.599,22

Concejo Deliberante 0 0,00

Dirección Gral. de Cultura 1 47 312.520,00

Dirección Gral. de Deportes 104 124 934.083,52

Consejo de la Mujer 0 0,00

- 26 -

GASTO EN SERVICIOS CONTRATADOS INT.

ENERO FEBRERO

MARZO

0,00

100.000,00

200.000,00

300.000,00

400.000,00

500.000,00

600.000,00

700.000,00

800.000,00

900.000,00

1.000.000,00

Intendencia

Secretaría de Gobierno

Secret. de Economía y Hac.

Secretaría de Acción Social

Secret. de Obras Públicas

Secret. de Org.y Fisc. Interna

Secret. de Svcios. Públicos

Concejo Deliberante

Dirección de Cultura

Dirección de Deportes

Consejo de La Mujer

- 27 -

SUBROGANCIAS DEL PERSONAL

Resol. Nombre Cargo/Función Desde Categoría

566 QUINTRULEF Yanyola Aux.Administr.Dir.Des.Hum./Flia. 01/01/2017 13

DESIGNACIONES POLITICAS

Resol. Nombre Cargo/Función/Destino Desde Categoría

72 ALESSI Cristian Dtor.Polít Compras y Suministros 16/01/2017 17 + Adic.O.F. 273/16

114 MARTIN Marcela Dtora. Compras y Sumin. 28/12/2016 RENUNCIA

114 ALONSO Lorena Dtora.Compras y Sumin. 29/12/2016 s/Ordza..Fdo. 249/15 y 273/16

235 BIANCHI Roberto Dtor.Gral. Desarrollo Territ 01/09/2016 Categ.18 y Adic. $ 6.500,=

264 PIERUCCI Horacio Secr.Des.Humano y Flia. 06/02/2017 RENUNCIA

363 CELESTE Fernando Dtor.Poliít.Planeam.E.Verdes 01/01/2017 17 + Adic. O.F.273/16

366 MALDONADO Luis Sec.Des.Humano y Flia. 01/02/2017 SIN EFECTO

535 TERBAY Antonio Asesor de Intendencia 01/03/2017 Dtor. Político

567 CONTRERAS Sandra Dir.Desarrollo Huma 20/02/2017 Dtora. Política

570 RIVAS Luis Jefe Dpto.Coord/Gestión 09/02/2017 RENUNCIA

594 CIFUENTES Iris Dtora. Polít Dir.Administración 20/02/2017 RENUNCIA

594 TARIFA Julio Secr. de Gobierno 01/03/2017 RENUNCIA

663 MAZZARO Ana Sub-Dtora Deportes 01/09/2016 Categ. 16 y Adic. $ 4,500,=

712 GARCIA GINES Pablo Dtor.Polít.Dir.Administración 20/02/2017 17 + Adic. O.F.273/16

BAJAS DEL PERSONAL PLANTA PERMANENTE y ANEXO III Ordza. Fdo.Nro. 249/15

Resol. Nombre Motivo: Dependencia Fecha

120 TORRES SIU José Jubilación Director de Arquitectura 10/01/2017

120 CAYUPAN Ernesto Jubilación Secr. de Servicios Públicos 04/01/2017

207 BEROIZA Gabriel RENUNCIA Aux.Administr.Dir.Hacienda 12/12/2016

222 VASQUEZ U. Gisele RENUNCIA Inspectora Comercio 10/01/2017

233 SANDOVAL Julia Jubilación Jefa Dpto. Mesa de Entradas 12/12/2016

350 VALDEBENITO Héctor Jubilación Sereno S.D.H. y Flia. 01/02/2017

611 SCILIPOTI Carmela Jubilación Secr. Economía y Hacienda 01/03/2017

- 28 -

SANCIONES

Resol. Nombre Motivo y/o sanción

86 FIGUEROA Juan 1 APERCIBIMIENTO CON JUSTA CAUSA

86 PINO Ángel 1 APERCIBIMIENTO CON JUSTA CAUSA

86 ALTUNA Marcelo 1 APERCIBIMIENTO CON JUSTA CAUSA

86 ARRATIA Walter 1 APERCIBIMIENTO CON JUSTA CAUSA

86 SOTO Fabian 1 APERCIBIMIENTO CON JUSTA CAUSA

86 SOTO Néstor 1 APERCIBIMIENTO CON JUSTA CAUSA

86 ALMUNA Hugo 1 APERCIBIMIENTO CON JUSTA CAUSA

86 CARRASCO Maximiliano 1 APERCIBIMIENTO CON JUSTA CAUSA

86 CHAVEZ Marcelo 1 APERCIBIMIENTO CON JUSTA CAUSA

86 ALFARO Matías 1 APERCIBIMIENTO CON JUSTA CAUSA

86 PARRA Julio 1 APERCIBIMIENTO CON JUSTA CAUSA

86 BIQ Jonathan 1 APERCIBIMIENTO CON JUSTA CAUSA

86 GONZALEZ Isaías 1 APERCIBIMIENTO CON JUSTA CAUSA

86 VALDEZ BrunO 1 APERCIBIMIENTO CON JUSTA CAUSA

86 SANCHO Rodrigo 1 APERCIBIMIENTO CON JUSTA CAUSA

86 SALAMANCA Gabriel 1 APERCIBIMIENTO CON JUSTA CAUSA

86 GODOY Jorge 1 APERCIBIMIENTO CON JUSTA CAUSA

86 MIRANDA M.Néstor 1 APERCIBIMIENTO CON JUSTA CAUSA

86 SOTO Víctor 1 APERCIBIMIENTO CON JUSTA CAUSA

86 VIDAL Richard 1 APERCIBIMIENTO CON JUSTA CAUSA

86 ROMERO Matías 1 APERCIBIMIENTO CON JUSTA CAUSA

86 LOCASTRO Juan 1 APERCIBIMIENTO CON JUSTA CAUSA

218 RIVAS M. José 1 APERCIBIMIENTO CON JUSTA CAUSA

218 GRIGOR Mary Luz 1 APERCIBIMIENTO CON JUSTA CAUSA

236 CHAURES Alberto 3 Días de SUSPENSION

261 FIGUEROA Juan 1 APERCIBIMIENTO CON JUSTA CAUSA

261 PPINO Angel 1 APERCIBIMIENTO CON JUSTA CAUSA

261 ALTUNA Marcelo 1 APERCIBIMIENTO CON JUSTA CAUSA

261 ARRATIA Walter 1 APERCIBIMIENTO CON JUSTA CAUSA

261 SOTO Faabian 1 APERCIBIMIENTO CON JUSTA CAUSA

261 SOTO Néstor 1 APERCIBIMIENTO CON JUSTA CAUSA

261 MELILLAN Javier 1 APERCIBIMIENTO CON JUSTA CAUSA

261 CARRASCO Maximiliano 1 APERCIBIMIENTO CON JUSTA CAUSA

261 HUENUMILLA Jorge 1 APERCIBIMIENTO CON JUSTA CAUSA

261 BIQ Jonathan 1 APERCIBIMIENTO CON JUSTA CAUSA

261 VALDEZ Bruno 1 APERCIBIMIENTO CON JUSTA CAUSA

261 SANCHO Rodrigo 1 APERCIBIMIENTO CON JUSTA CAUSA

261 SALAMANCA Gabriel 1 APERCIBIMIENTO CON JUSTA CAUSA

261 GODOY Jorge 1 APERCIBIMIENTO CON JUSTA CAUSA

261 MIRANDA M. Néstor 1 APERCIBIMIENTO CON JUSTA CAUSA

261 SOTO VÍCTOR 1 APERCIBIMIENTO CON JUSTA CAUSA

261 VIDAL Richard 1 APERCIBIMIENTO CON JUSTA CAUSA

261 ROMERO Matías 1 APERCIBIMIENTO CON JUSTA CAUSA

261 LOCASTRO Juan 1 APERCIBIMIENTO CON JUSTA CAUSA

358 ORREGO Ernesto 3 Días de SUSPENSION

358 RANEA Manuel 3 Días de SUSPENSION

358 RODRIGUEZ Fabian 3 Días de SUSPENSION

- 29 -

LICENCIAS EXTRAORDINARIAS No se registraron en el período

Resol. Apellido y Nombre Especificaciones AREA Desde

RECATEGORIZACION No se registraron en el período

Resol. Nombre Cargo/Función Desde Categoría

PROMOCIONES No se registraron en el período

Resol. Nombre Categoría Motivo

PASES INTERNOS

Resol. Nombre De: A: Desde:

254 OCAMPO Santiago Dir.Gral. de Cultura Dir. Asuntos Vecinales 03/02/2017

259 CATRILAF Alejandro Dir.Svcios.Generales Área Control Gral. y Estadíst. 07/12/2016

260 JARA Juan Dir.Compl.I.Jordán Área Control Gral. y Estadíst. 14/11/2016

262 SAEZ G. Jacobo Dir.Talleres y Mant.Vial Dir.Servicios Generales 01/12/2016

279 SANDOVAL Jorge Dir. Servicios Grales. Dir.Compl.I. Jordán/El 30 10/11/2016

279 VALENZUELA Jorge Dir. Servicios Grales. Dir.Compl.I. Jordán/El 30 10/11/2016

338 AGUILERA Jesús Dpto.Serv.Grales Dpto.Control de Guardias 16/01/2017

356 CIFUENTES Eliseo S.D.H. y Flia Sereno en S.S.P. 22/12/2016

410 IAPAOLO Héctor Coord.gral.I.Jordán Chofer Dpto. Comercio, otros 02/01/2017

479 QUEZADA Luz Marina Contraloría Mpal Resp.Administr.S.S.P. 06/02/2017

539 COLOMBIL Romina Área 3ra. EDAD Dpto.Svcios. Internos SEyH 16/01/2017

618 CUFFINI Norma Beatriz Intendencia Secr. Economía y Hacienda 11/01/2017

711 TORRES Beatriz Consejo de la Mujer Aux.Adm.Á.de la Mujer Dir.Flia. 14/12/2016

- 30 -

BAJAS DE PERSONAL CONTRATADO s/ANEXO II Ordza. Fondo Nro. 249/15

Resol. Nombre Motivo: Dependencia Fecha

244 LOCASTRO Juan Carlos RENUNCIA Dir. de Obras e Infraestructura 05/12/2016

245 GARABITO Ana RENUNCIA Dir. de Arquitectura 01/01/2017

360 PALACIOS Domingo RENUNCIA Dir.Talleres y Mantenim.Vial 11/01/2017

364 VIDAL S. Luisa RENUNCIA Secretaría de Servicios Públicos 17/01/2017

364 VICENCIO A. Margarita RENUNCIA Secretaría de Servicios Públicos 18/01/2017

374 SOLIS N. Jorge BAJA Dpto.Sanidad e Higiene Amb. 15/02/2017

416 ESPARZA Laura Dir.Gral.Fiscalización 01/02/2017

416 GOMEZ Gloria Dir.Gral.Fiscalización 01/02/2017

416 GOÑI Paula Secretaría de Obras Públicas 07/02/2017

416 MIRANDA Favio Secretaría de Obras Públicas 02/02/2017

416 CAMPOS Víctor Secretaría de Obras Públicas 30/01/2017

416 CARRIZO Mario Direc. Desarrollo Hum.y Flia 01/02/2017

416 SAAVEDRA Judith Dir.Gral. de Cultura 01/02/2017

568 ITURRA Pablo RENUNCIA Dpto.Sanidad e Hig.Amb. 14/02/2017

569 SANDOVAL Jorge RENUNCIA Dpto. Mantenim.Complejos 20/02/2017

DESIGNACIONES DE PERSONAL CONTRATADO (Anexo II Ordenanza Fdo. Nro. 249/15) No se registraron en el período

Resol. Nombre Categoría Dependencia Fecha

PROMOCION DEL PERSONAL CONTRATADO

s/Anexo II Ordza. Fdo. Nro. 249/15

Resol. Nombre Categoría Depend./Tarea Fecha

359 PEREYRA Víctor 71 Chofer BOBCAT S-650 01/12/2016

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BONIFICACIONES

Resol. BENEFICIARIO MONTO PERIODO

111 PEREZ G. Gastón 6.000,00 Desde el 05/12/2016

206 GOMEZ Fernando 1.800,00 Única Vez

208 NIETO Graciela +1720 = 3.000,= Desde 01/12/2016

209 MARDONES Patricio 2.000,00 Desde 01/11/2016

211 SOLIS Gladys +1200 = 2.000,= Desde 01/12/2016

212 OPAZO Silvia +1300 = 2.000,= Desde el 01/12/2016

214 HUENTEAO Natalia 1.500,00 Única Vez

214 FERNANDEZ Natalia 1.500,00 Única Vez

214 SUSO Anahí 1.500,00 Única Vez

214 SUAZO Vanina 1.500,00 Única Vez

214 BASTIAS Jannette 1.500,00 Única Vez

214 SUAREZ Laura 1.500,00 Única Vez

214 ALEAGA Jessica 1.500,00 Única Vez

214 VEGA Laura 1.500,00 Única Vez

221 GONZALEZ Ruben D. 4.000,00 Desde el 01/09/2016



230 BASTIAS Jeannette 1.500,00 Única Vez

230 HUENTEAO Natalia 1.500,00 Única Vez

230 SUAREZ Laura 1.500,00 Única Vez



231 GOMEZ Matías 1.100,00 Desde el 01/01/2017

232 CLAVERO Celeste 1.800,00 Entre 29/11/16 y 31/03/17



250 AQUINO Nino 9.715,31 Única Vez

253 LANDOLFO María 2.000,00 Desde el 01/12/2016

281 ROMERO José 4.000,00 D/01/11/16 H/reincorp.Dtora

281 FERNANDEZ F.Natalia 4.000,00 D/01/11/16 H/reincorp.Dtora

339 MELLADO J. Carlos 2.500,00 Única Vez

349 VILLA Abel 1.300,00 Desde el 01/11/2016

351 CIFUENTES Eliseo 500,00 SIN EFECTO d/01/12/2016

355 ACUÑA A. Andrea +500 = 2.000,= Desde el 01/11/2016

376 SERRA Damaris +1.000 = 2.000,= Desde el 01/12/2016

379 DE RENZIS Cristian 4.780,00 Única Vez

395 CELESTE Fernando 9.679,90 Única Vez

451 CASTILLO Pablo 1.000,00 Desde el 01/01 al 31/12/17

501 MELO Héctor 3.000,00 Desde el 01/01 al 31/12/17

501 TESTA Gerardo 2.300,00 Desde el 01/01 al 31/12/17

501 MORALES Raquel 2.300,00 Desde el 01/01 al 31/12/17

501 MOREIRA Ricardo 900,00 Desde el 01/01 al 31/12/17

501 SALVO Gabriel 1.400,00 Desde el 01/01 al 31/12/17

501 MOREIRA Carlos 2.300,00 Desde el 01/01 al 31/12/17

501 HERNANDEZ Daniel 2.300,00 Desde el 01/01 al 31/12/17

501 GOÑI Páula 1.200,00 Desde el 01/01 al 31/12/17

- 32 -


501 LOPEZ Horacio 1.900,00 Desde el 01/01 al 31/12/17

501 EDORNA Camila 1.900,00 Desde el 01/01 al 31/12/17

501 JARA Ricardo 900,00 Desde el 01/01 al 31/12/17

501 GARCIA Pablo 1.400,00 Desde el 01/01 al 31/12/17

501 MASIP Ricardo 900,00 Desde el 01/01 al 31/12/17

501 GARGANTINI Gustavo 1.900,00 Desde el 01/01 al 31/12/17

501 SQUILACE Cecilia 1.900,00 Desde el 01/01 al 31/12/17

501 LOPEZ Carlos 900,00 Desde el 01/01 al 31/12/17

501 TORRES SIU J. Luis 3.000,00 Desde el 01/01 al 31/12/17

501 FERNANDEZ Daniel 2.300,00 Desde el 01/01 al 31/12/17

501 MILLAIN Héctor 2.300,00 Desde el 01/01 al 31/12/17

501 JORGE Inés 2.100,00 Desde el 01/01 al 31/12/17

501 MARTINEZ Andrea 900,00 Desde el 01/01 al 31/12/17

501 ECHENIQUE Luciana 1.400,00 Desde el 01/01 al 31/12/17

501 MERINO Raúl 3.000,00 Desde el 01/01 al 31/12/17

501 DIZA Gloria 900,00 Desde el 01/01 al 31/12/17

501 CASTILLO Pablo 900,00 Desde el 01/01 al 31/12/17

617 CANDIA Jessica 1.000,00 Única Vez

619 FUENTES Liliana 500,00 BAJA d/01/01/2017

620 MOLINAROLI Francisco 1.000,00 BAJA d/01/01/2017

630 SALVADORES Zoila 4.760,00 e/01/11/16 y 28/02/17

630 SALVADORES Zoila 2.000,00 e/01/03 Y 31/12/2017

796 LOMBARDI Carlos 4.934,40 Única Vez

RECONOCIMIENTO POR TAREAS AL PERSONAL DE LA DIR. PLANEAMIENTO ESPA-CIOS VERDES: Programa CORTE DE CESPED


249 HUENCHUÑIR Pablo 1.200,00 Única Vez

249 GALLARDO Manolo 700,00 Única Vez

249 ALFARO Franco 800,00 Única Vez

249 MALDONADO Ariel 800,00 Única Vez

249 CORONEL Ezequiel 500,00 Única Vez

249 GONZALEZ Franco 700,00 Única Vez

249 PEREZ Daniel 900,00 Única Vez

249 ZURITA Alejandro 1.000,00 Única Vez

249 FUNES Jorge 1.000,00 Única Vez

249 ALARCON Néstor 900,00 Única Vez

- 33 -

DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE

ESPACIOS VERDES - ADICIONAL X TAREAS FUERA DE HORARIO


263 PEZO Virginia 1.000,00 Única Vez

263 MUÑOZ P. Irma 800,00 Única Vez

263 SOLIS Sergio 1.000,00 Única Vez

263 PELETAY José 800,00 Única Vez

263 ALFARO Ramón 800,00 Única Vez

263 CANALE Omar 800,00 Única Vez

263 LEFIHUALA Juan 800,00 Única Vez

263 ZURITA Alejandro 600,00 Única Vez

263 SOTO René 600,00 Única Vez

263 CARRASCO Juan 600,00 Única Vez

263 CERDA Víctor 600,00 Única Vez

263 JARA Luis 1.000,00 Única Vez

357 RETAMAL Juan C. 500,00 Única Vez

357 MARTINEZ Martín 500,00 Única Vez

357 JARA Pablo 500,00 Única Vez

- 34 -

9 - CONTRATACIÓN DE PERSONAL

(Anexo III Ordenanza Fdo. Nro. 249/15)

Resol. NOMBRE TAREA/AREA PERIODO Especificaciones

112 BERDUGO Evelyn Sec.ECON. Y HAC.Dir.Hac. 01-01 al 31-12-2017 Categoría 14

112 RENZETTI Ma. Eugenia Sec.ECON. Y HAC.Dir.Hac. 01-01 al 31-12-2017 Categ. 14 y Adicional $ 600,=

112 FUENTES F. Ma. Cristina Sec.ECON.Y HAC. Dir.Recaud. 01-01 al 31-12-2017 Categ. 12 y Adicional $ 400,=

112 SANDOVAL Lucía Sec.ECON.Y HAC. Dir.Recaud. 01-01 al 31-12-2017 Categ. 13 y Adicional $ 1.000,=

112 JARA R. Marcela Sec.ECON.Y HAC. Dir.Recaud. 01-01 al 31-12-2017 Categ. 13 y Adicional $ 1.000,=

112 URIA Paula Sec.ECON.Y HAC. Dir.Recaud. 01-01 al 31-12-2017 Categ. 14 y Adicional $ 500,=

112 SAGRIPANTI Marianela Sec.ECON.Y HAC. Dir.Recaud. 01-01 al 31-12-2017 Categ. 13 y Adicional $ 1.000,=

112 AGUER Lourdes Sec.ECON.Y HAC. Dir.Recaud. 01-01 al 31-12-2017 Categ. 12 y Adicional $ 250,=

112 DE LOS SANTOS Claudia Sec.ECON.Y HAC. Dir.Recaud. 01-01 al 31-12-2017 Categ. 12 y Adicional $ 250,=

112 URIA Andrea Sec.ECON.Y HAC. Dir.Recaud. 01-01 al 31-12-2017 Categ. 13 y Adicional $ 1.000,=

112 DIAZ Valeria Sec.ECON.Y HAC. Dir.Recaud. 01-01 al 31-12-2017 Categ. 12 y Adicional $ 500,=

112 NAVARRETE Karina Sec.ECON.Y HAC. Dir.Recaud. 01-01 al 31-12-2017 Categ. 13 y Adicional $ 300,=

112 GARABITO Nicolás Sec.ECON. Y HAC.Dir.Informát 01-01 al 31-12-2017 Categ. 13 y Adicional $ 800,=

112 AGEITOS Gustavo Sec.ECON. Y HAC.Dir.Informát 01-01 al 31-12-2017 Categ. 15 y Adicional $ 1.880,=

112 MOLERO Betina Sec.ECON. Y HAC.Dir.Informát 01-01 al 31-12-2017 Categ. 15 y Adicional $ 1.880,=

112 ABOJER Gabriela Sec.ECON. Y HAC.Dir.Informát 01-01 al 31-12-2017 Categoría 13

112 LOMBARDI Carlos Sec.ECON. Y HAC.Dir.Informát 01-01 al 31-12-2017 Categ. 15 y Adicional $ 5.800,=

112 MENDIOLA Silvina Sec.ECON. Y HAC.Tesorería 01-01 al 31-12-2017 Categoría 14

112 URIZAR Ma. Paz Sec.ECON. Y HAC.Tesorería 01-01 al 31-12-2017 Categoría 14

112 VELIZ Cristian Sec.ECON. Y HAC.Tesorería 01-01 al 31-12-2017 Categoría 14

112 KISNER Sandra Sec.ECON. Y HAC.Tesorería 01-01 al 31-12-2017 Categoría 14

112 CAPRARA Laura Sec.ECON. Y HAC.Tesorería 01-01 al 31-12-2017 Categoría 14

112 PARRA Sandra Sec.ECON. Y HAC.Tesorería 01-01 al 31-12-2017 Categoría 14

112 FERNANDEZ Paula Sec.ECON. Y HAC.Dir.Compras 01-01 al 31-12-2017 Categ. 13 y Adicional $ 220,=

112 CONTRERAS Norma Sec.ECON. Y HAC.Dir.Compras 01-01 al 31-12-2017 Categoría 13

112 TORRES SIU Griselda Sec.ECON. Y HAC.Dir.Compras 01-01 al 31-12-2017 Categoría 13

112 SUARZO Marcia Sec.ECON. Y HAC.Dir.Compras 01-01 al 31-12-2017 Categoría 13

112 D'ADDARIO Carolina Sec.ECON. Y HAC.Dir.Compras 01-01 al 31-12-2017 Categoría 13

112 DREOSSI Sofía Sec.ECON. Y HAC.Dir.Compras 01-01 al 31-12-2017 Categoría 13

112 VEGA Carlos Sec.ECON. Y HAC.Dir.Compras 01-01 al 31-12-2017 Categoría 13

112 SAGRIPANTI Luciana Sec.ECON. Y HAC.Dir.Compras 01-01 al 31-12-2017 Categoría 13

112 AEDO Lucía Sec.ECON. Y HAC.Dir.Compras 01-01 al 31-12-2017 Categoría 13

112 DIAZ Macarena Sec.ECON. Y HAC.Dir.Hac. 01-01 al 31-12-2017 Categoría 13

112 CURILAO Katherina Sec.ECON.Y HAC. Dir.Recaud. 01-01 al 31-12-2017 Categ. 12 y Adicional $ 300,=

112 GARRIDO Susana Sec.ECON.Y HAC. Dir.Recaud. 01-01 al 31-12-2017 Categ. 12 y Adicional $ 300,=

112 VALLEJOS Maximiliano Sec.ECON. Y HAC. Sec.Privada 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

112 CATALAN Vanesa Sec.ECON.Y HAC. Dir.Recaud. 01-01 al 31-12-2017 Categ. 12 y Adicional $ 300,=

112 PARRA Pablo Sec.ECON.Y HAC. Dir.Recaud. 01-01 al 31-12-2017 Categoría 12

112 ORELLANA Solange Sec.ECON. Y HAC.Tesorería 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

112 QUIROGA Luciano Sec.ECON. Y HAC.Tesorería 01-01 al 31-12-2017 Categoría 16

112 TORRES Tomás Sec.ECON. Y HAC.Tesorería 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

112 VERGARA Sandra Sec.ECON. Y HAC.Dir.Informát 01-01 al 31-12-2017 Categ. 13 y Adicional $ 160,=

112 MANZANO Fernando Sec.ECON. Y HAC.Dir.Informát 01-01 al 31-12-2017 Categoría 11

112 BRIDI Raúl Sec.ECON.Y HAC. Dir.Recaud. 01-01 al 31-12-2017 Categ. 12 y Adicional $ 300,=

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112 CANDIA Jessica Sec.ECON. Y HAC.Liq.Sueldos 01-01 al 31-12-2017 Categoría 14

112 QUEZADA Carla Sec.ECON. Y HAC.Liq.Sueldos 01-01 al 31-12-2017 Categoría 14

112 AROCA Jazmín Sec.ECON. Y HAC.Liq.Sueldos 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

112 ORELLANA Claudia Sec.ECON. Y HAC.Patrimonio 01-01 al 31-12-2017 Categoría 11

112 CANALE Fernando Sec.ECON. Y HAC.Patrimonio 01-01 al 31-12-2017 Categoría 11

112 VITULICH Alberto Sec.ECON. Y HAC.RRHH 01-01 al 31-12-2017 Categoría 12

112 SCHWEITZ Irma Sec.ECON. Y HAC.RRHH 01-01 al 31-12-2017 Categoría 14

112 MULCHI Graciela Sec.ECON. Y HAC.RRHH 01-01 al 31-12-2017 Categoría 13

112 MILLALDEO José Sec.ECON. Y HAC.RRHH 01-01 al 31-12-2017 Categ. 10 y Adicional $ 600,=

112 RIFO Evangelina Sec.ECON. Y HAC.RRHH 01-01 al 31-12-2017 Categoría 14

112 ARMELLA Cristian Sec.ECON. Y HAC.RRHH 01-01 al 31-12-2017 Categoría 12

112 QUIROGA Liliana Sec.ECON. Y HAC.RRHH 01-01 al 31-12-2017 Categoría 12

112 SAMBUEZA Nancy Sec.ECON. Y HAC.RRHH 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

112 ANGULO C. Jeanette Sec.ECON. Y HAC. Svcios.Int. 01-01 al 31-12-2017 Categoría 09

112 CHEUQUEPAN Gladis Sec.ECON. Y HAC. Svcios.Int. 01-01 al 31-12-2017 Categoría 09

112 LAFQUEN Ñ. Ma.Elena Sec.ECON. Y HAC. Svcios.Int. 01-01 al 31-12-2017 Categ. 10 y Adicional $ 230,=

112 ARZOLA Liliana Sec.ECON. Y HAC. Svcios.Int. 01-01 al 31-12-2017 Categoría 09

112 PARRA Mónica Sec.ECON. Y HAC. Svcios.Int. 01-01 al 31-12-2017 Categoría 09

112 ORELLANA Emilia Sec.ECON. Y HAC. Svcios.Int. 01-01 al 31-12-2017 Categ. 10 y Adicional $ 200,=

112 RAPETTI Noelia Sec.ECON. Y HAC. Svcios.Int. 01-01 al 31-12-2017 Categoría 12

112 FUNES Beatriz Sec.ECON. Y HAC. Svcios.Int. 01-01 al 31-12-2017 Categoría 09

112 FLORES Mercedes Sec.ECON. Y HAC. Svcios.Int. 01-01 al 31-12-2017 Categoría 09

112 RIVAS Nadia Sec.ECON. Y HAC. Svcios.Int. 01-01 al 31-12-2017 Categoría 09

112 ESPINOZA A. Luisa Sec.ECON. Y HAC. Svcios.Int. 01-01 al 31-12-2017 Categoría 09

112 URIBE Ma. Teresa Sec.ECON. Y HAC. Svcios.Int. 01-01 al 31-12-2017 Categoría 11

112 RIVAS Liliana Sec.ECON. Y HAC. Svcios.Int. 01-01 al 31-12-2017 Categoría 09

112 CASTILLO Hilda Sec.ECON. Y HAC. Svcios.Int. 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

112 CACERES Ma.Fernanda Sec.ECON. Y HAC. Svcios.Int. 01-01 al 31-12-2017 Categoría 09

112 GONZALEZ Azucena Sec.ECON. Y HAC. Svcios.Int. 01-01 al 31-12-2017 Categoría 09

112 GRIGOR Mary Sec.ECON. Y HAC. Svcios.Int. 01-01 al 31-12-2017 Categoría 09

112 SEPULVEDA Susana Sec.ECON. Y HAC. Svcios.Int. 01-01 al 31-12-2017 Categoría 09

112 RAMIREZ Valeria Sec.ECON. Y HAC. Svcios.Int. 01-01 al 31-12-2017 Categoría 09

112 BARRAS Carolina Sec.ECON. Y HAC. Svcios.Int. 01-01 al 31-12-2017 Categoría 09

112 PEREZ Celia Sec.ECON. Y HAC. Svcios.Int. 01-01 al 31-12-2017 Categoría 09

112 LABRAÑA Eliana Sec.ECON. Y HAC. Svcios.Int. 01-01 al 31-12-2017 Categoría 09

112 GUTIERREZ Ma. Rosa Sec.ECON. Y HAC. Svcios.Int. 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

112 RETAMAL Nelly Sec.ECON. Y HAC. Svcios.Int. 01-01 al 31-12-2017 Categoría 08

112 SOLORZA Carlos Sec.ECON. Y HAC. Svcios.Int. 01-01 al 31-12-2017 Categoría 11

112 SAN MARTIN Héctor Sec.ECONOMIA Y HAC.ADE 01-01 al 31-12-2017 Categ. 13 y Adicional $ 150,=

112 MELLADO Patricia Sec.ECONOMIA Y HAC.ADE 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

112 FOLCO Natalia Sec.ECONOMIA Y HAC.ADE 01-01 al 31-12-2017 Categoría 12

112 DELLABARCA Daniela Sec.ECONOMIA Y HAC.ADE 01-01 al 31-12-2017 Categoría 12

112 FUSHAN Federico Sec.ECONOMIA Y HAC.ADE 01-01 al 31-12-2017 Categoría 12

112 PEREZ S. Andrés Sec.ECONOMIA Y HAC.ADE 01-01 al 31-12-2017 Categoría 12

112 CAUTON Patricia Sec.ECONOMIA Y HAC.ADE 01-01 al 31-12-2017 Categoría 12

112 LAZARTE Valeria Sec.ECONOMIA Y HAC.ADE 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

204 ROMERO R. Martín Jefe Invest/Desarrollo Dir.Informát 01-12-16 a 312-12-17 Categ. 16 y Adicional $ 1,400,=

205 BARRIONUEVO Gaspar Aux.Administr.Dir. Compras 01-12-16 a 31-12-17 Categ. 14 y Adicional $ 220,=

210 CENTENA José Mantenim Hardware Dir.Informát 01-01 al 31-12-17 Categoría 13

213 CAMPOS Patricia Secret.Privada Deportes 01-01 al 31-12-2017 Categoría 16

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213 VASQUEZ Caterine Tareas maestranza Deportes 01-01 al 31-12-2017 Categoría 09

213 BRAVO Facundo Sereno Deportes 01-01 al 31-12-2017 Categ. 11 y Adicional $ 150,=

220 ALEAGA Gabriela Dir.Comercio/Ind./Abasto/ot. 12-12-16 a 31-12-17 Categoría 10

220 VARELA Alejandra Dir.Comercio/Ind./Abasto/ot. 12-12-16 a 31-12-17 Categoría 10

224 FRANCO Thiago Insp. Dpto. Obras y Pytos.Privados 06-01 al 31-12-2017 Categ. 13 y Adicional $ 195,=

225 LESKOVAR Julieta Informante Turístico 14-12-16 a 31-12-17 Categ. 10 y Adicional $ 400,=

226 OLIVA P. Paz Dir.Habitat y Medio Ambiente 02-01 al 31-12-2017 Categoría 15

227 NUÑEZ Zulema Aux.Administr.D.D.U. y C. 02-01 al 31-12-2017 Categoría 10

228 GARNERO Natalia Secret.Subrogante Jgdo.Faltas 16-12-16 al 31-12-17 Categoría 16

241 NANY Yasmín Secretaría de Gobierno OMIC 01-01 al 31-12-2017 Categoría 16

241 IRIARTE Martín Secretaría de Gobierno OMIC 01-01 al 31-12-2017 Categoría 12

241 QUIRIBAN Gabriela Secretaría de Gobierno OMIC 01-01 al 31-12-2017 Categoría 12

241 MILIIPIL Juan Secretaría de Gobierno Reg. Civil 01-01 al 31-12-2017 Categoría 09

241 CARRASCO Elizabeth Sec.Gobierno Las Perlas 01-01 al 31-12-2017 Categoría 09

241 LUNA Alelí Sec.Gobierno Las Perlas 01-01 al 31-12-2017 Categoría 09

241 SALAZAR Mariela Sec.Gobierno Las Perlas 01-01 al 31-12-2017 Categoría 11

241 MARINUCCI Mauro Sec Gobierno Dir.As.Contenc/Dict 01-01 al 31-12-2017 Categoría 17

241 GIGENA Ignacio Sec Gobierno Resp-Area Dictámenes 01-01 al 31-12-2017 Categoría 16

241 PAREDES Ll. Nicolás Sec.Gobierno Coord.c/C.Delib 01-01 al 31-12-2017 Categoría 14

241 SOTO Fernando Sec Gobierno Dir.As.Contenc/Dict 01-01 al 31-12-2017 Categoría 12

241 YAÑEZ Damaris Sec Gobierno Dir.Admin/Técnica 01-01 al 31-12-2017 Categ. 13 y Adicional $ 500,=

241 DARTWIG S. Roberto Sec Gobierno Dir.Admin/Técnica 01-01 al 31-12-2017 Categ. 09 y Adicional $ 80,=

241 QUEZADA Melanie Sec Gobierno Dir.Admin/Técnica 01-01 al 31-12-2017 Categoría 12

241 JARA Maximiliano Sec Gobierno Dir.Admin/Técnica 01-01 al 31-12-2017 Categ. 14 y Adicional $ 500,=

241 ZUÑIGA Silvana Sec Gobierno Dir.Admin/Técnica 01-01 al 31-12-2017 Categoría 11

241 CORTES Laura Secretaría Gobierno M.Entradas 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

241 LIBERTO Ma. Luisa Secretaría Gobierno M.Entradas 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

241 VILLEGA Pamela Secretaría Gobierno M.Entradas 01-01 al 31-12-2017 Categoría 12

241 MEDIN Gastón Sec Gobierno Dir.Admin/Técnica 01-01 al 31-12-2017 Categoría 09

241 LORENZO Myriam Sec.Gobierno Dir.Habitat y 1/2 Amb. 01-01 al 31-12-2017 Categ. 16 y Adicional $ 700,=

241 MAGAÑA Jorgelina Sec.Gobierno Dir.Habitat y 1/2 Amb. 01-01 al 31-12-2017 Categ. 15 y Adicional $ 800,=

241 AREVALO Marcia Sec.Gobierno Dir.Habitat y 1/2 Amb. 01-01 al 31-12-2017 Categoría 12

241 SUARZO Franco Sec.Gobierno Dir.Habitat y 1/2 Amb. 01-01 al 31-12-2017 Categoría 12

241 QUIRIBAN Erika Sec.Gobierno Dir.Habitat y 1/2 Amb. 01-01 al 31-12-2017 Categ. 15 y Adicional $ 800,=

241 REYES Dana Sec.Gobierno Dir.Habitat y 1/2 Amb. 01-01 al 31-12-2017 Categoría 11

241 MARDONES Camila S.Gbno. D.D.U.y C. M.Entradas 01-01 al 31-12-2017 Categoría 14

241 ALI Ma. Verónica S.Gbno. D.D.U.y C. Dpto.Visación 01-01 al 31-12-2017 Categoría 16

241 BASCUR Vanina S.Gbno. D.D.U.y C. Dpto.Visación 01-01 al 31-12-2017 Categoría 14

241 BERRIOS Pablo S.Gbno. D.D.U.y C. Dpto.Visación 01-01 al 31-12-2017 Categoría 14

241 GOMEZ Nicolás S.Gbno. D.D.U.y C. Dpto.Visación 01-01 al 31-12-2017 Categ. 14 y Adicional $ 300,=

241 GAUDINI Leonel S.Gbno. D.D.U.y C. Dpto.Visación 01-01 al 31-12-2017 Categoría 15

241 GONZALEZ Fernando S.Gbno. D.D.U.y C. Dpto.Visación 01-01 al 31-12-2017 Categ. 13 y Adicional $ 195,=

241 BURGOS Ailín S.Gbno. D.D.U.y C. Dpto.Visación 01-01 al 31-12-2017 Categoría 12

241 MANQUE Daniela S.Gbno. D.D.U.y C. Dpto.Visación 01-01 al 31-12-2017 Categ. 13 y Adicional $ 195,=

241 MORALES Gerardo S.Gbno. D.D.U.y C. Dpto.Visación 01-01 al 31-12-2017 Categ. 13 y Adicional $ 195,=

241 NUÑEZ Daiana S.Gbno. D.D.U.y C. Dpto.Visación 01-01 al 31-12-2017 Categoría 12

241 RODRIGUEZ D. Cristian S.Gbno. D.D.U.y C. Dpto.Visación 01-01 al 31-12-2017 Categ. 14 y Adicional $ 300,=

241 CLAVERO Celeste S.Gbno. D.D.U.y C. Dir.Des.Territorial 01-01 al 31-12-2017 Categ. 16 y Adicional $ 1,400,=

241 NUSSBAUM Ana S.Gbno. D.D.U.y C. Dpto.Visación 01-01 al 31-12-2017 Categoría 15

241 RIOS G. Eliana S.Gbno. D.D.U.y C. Dir.Des.Territorial 01-01 al 31-12-2017 Categ. 16 y Adicional $ 700,=

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241 GONZALEZ Lorena S.Gbno. D.D.U.y C. Dir.Des.Territorial 01-01 al 31-12-2017 Categoría 12

241 NUÑEZ Natalia S.Gbno. D.D.U.y C. Dir.Des.Territorial 01-01 al 31-12-2017 Categoría 12

241 BONETTO Cynthia S.Gbno. D.D.U.y C. Dir.Des.Territorial 01-01 al 31-12-2017 Categoría 13

241 BUSTAMANTE Rodrigo S.Gbno. D.D.U.y C. Dir.Des.Territorial 01-01 al 31-12-2017 Categoría 12

241 CAMPOS Luciana S.Gbno. D.D.U.y C. Dir.Des.Territorial 01-01 al 31-12-2017 Categoría 16

241 GOMEZ Matías S.Gbno. D.D.U.y C. Dir.Des.Territorial 01-01 al 31-12-2017 Categoría 14

241 KURAS Carolilna S.Gbno. D.D.U.y C. Dir.Des.Territorial 01-01 al 31-12-2017 Categ. 14 y Adicional $ 1.300,=

241 FERNANDEZ Natalia S.Gbno. D.D.U.y C. Dir.Des.Territorial 01-01 al 31-12-2017 Categoría 12

241 VILLA Gabriel S.Gbno. D.D.U.y C. Dir.Des.Territorial 01-01 al 31-12-2017 Categ. 16 y Adicional $ 500,=

241 CAYUPE Mario S.Gbno. D.D.U.y C. Dir.Des.Territorial 01-01 al 31-12-2017 Categoría 14

241 ESPINOZA F. Eugenio S.Gbno. D.D.U.y C. Dir.Des.Territorial 01-01 al 31-12-2017 Categoría 13

241 CARRASCO Viviana Sec.Gobierno Protección Civil 01-01 al 31-12-2017 Categ. 13 y Adicional $ 200,=

241 LEZCANO Imanol Sec.Gbno.Protección Ciudadana 01-01 al 31-12-2017 Categ. 15 y Adicional $1.000,=

241 BOARETTO Julian Sec.Gbno.Protección Ciudadana 01-01 al 31-12-2017 Categoría 13

241 LATORRE Luis Sec.Gbno.Protección Ciudadana 01-01 al 31-12-2017 Categ. 13 y Adicional $ 1.000,=

241 FUENTES Liliana Sec.Gbno.Protección Ciudadana 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

241 MOLINAROLI Francisco Sec.Gbno.Protección Ciudadana 01-01 al 31-12-2017 Categ. 13 y Adicional $ 1.000,=

241 ORTIZ Carmen Sec.Gbno.Protección Ciudadana 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

241 SANHUEZA Nicolás Sec.Gobierno Comunic.Instituc. 01-01 al 31-12-2017 Categ. 14 y Adicional $ 300,=

241 RUBIO Ma.Eugenia Sec.Gobierno Comunic.Instituc. 01-01 al 31-12-2017 Categoría 14

241 PERELLO Micaela Sec.Gobierno Comunic.Instituc. 01-01 al 31-12-2017 Categ. 14 y Adicional $ 300,=

241 PINO Alejandra Sec.Gobierno Comunic.Instituc. 01-01 al 31-12-2017 Categoría 12

241 GARRACINI Lara Sec.Gobierno Comunic.Instituc. 01-01 al 31-12-2017 Categ. 14 y Adicional $ 300,=

241 AZPEYTIA Gladys Sec.Gobierno Comunic.Instituc. 01-01 al 31-12-2017 Categoría 14

241 ZALAZAR Lorena Sec.Gbno.Ceremonial y Protoc. 01-01 al 31-12-2017 Categoría 15

241 SOHN Darío Sec.Gobierno Comunic.Instituc. 01-01 al 31-12-2017 Categoría 14

241 MOLINA Andrés Sec.Gobierno Comunic.Instituc. 01-01 al 31-12-2017 Categoría 15

241 FERNANDEZ F. Natalia Sec.Gbno.Dir.Desarrollo Turístico 01-01 al 31-12-2017 Categ. 10 y Adicional $ 400,=

241 ROMERO José Sec.Gbno.Dir.Desarrollo Turístico 01-01 al 31-12-2017 Categ. 10 y Adicional $ 400,=

241 CALVO Carolina Sec.Gbno.Dir.Desarrollo Turístico 01-01 al 31-12-2017 Categ. 10 y Adicional $ 400,=

241 SUSO Anahí Sec.Gbno.Dir.Desarrollo Turístico 01-01 al 31-12-2017 Categ. 10 y Adicional $ 400,=

241 SUAZO Vanina Sec.Gbno.Dir.Desarrollo Turístico 01-01 al 31-12-2017 Categ. 10 y Adicional $ 400,=

241 GUERRERO O. Cristina Sec.Gobierno Juzgado de Faltas 01-01 al 31-12-2017 Categoría 14

241 ZAMORA Sergio Sec.Gobierno Juzgado de Faltas 01-01 al 31-12-2017 Categ. 12 y Adicional $ 1.500,=

241 SAMANIEGO Daiana Sec.Gobierno Juzgado de Faltas 01-01 al 31-12-2017 Categoría 12

241 ROMAN Mónica Sec.Gobierno Juzgado de Faltas 01-01 al 31-12-2017 Categoría 12

241 BARON Pablo Sec.Gobierno Juzgado de Faltas 01-01 al 31-12-2017 Categoría 16

241 GALARRAGA Jorge Sec.Gobierno Juzgado de Faltas 01-01 al 31-12-2017 Categoría 12

241 HERNANDEZ Miriam Sec.Gobierno Juzgado de Faltas 01-01 al 31-12-2017 Categoría 12

241 ABREGU Lorena Sec.Gobierno Juzgado de Faltas 01-01 al 31-12-2017 Categoría 12

241 CUFFINI Romina Sec.Gobierno Juzgado de Faltas 01-01 al 31-12-2017 Categoría 12

241 RODRIGUEZ P. Luz Sec.Gobierno Juzgado de Faltas 01-01 al 31-12-2017 Categoría 12

241 CARRIERI Estefanía Sec.Gobierno Juzgado de Faltas 01-01 al 31-12-2017 Categoría 14

241 ESPINOSA Cecilia Sec.Gobierno Juzgado de Faltas 01-01 al 31-12-2017 Categoría 12

241 CIFUENTES Cintia Sec.Gobierno Juzgado de Faltas 01-01 al 31-12-2017 Categoría 12

241 PAILLOT Ezequiel Sec.Gobierno Juzgado de Faltas 01-01 al 31-12-2017 Categoría 12

241 CARRASCO Javier Sec.Gobierno Juzgado de Faltas 01-01 al 31-12-2017 Categoría 12

241 HUENTEAO Natalia Sec.Gobierno Dir.As.Vecinales 01-01 al 31-12-2017 Categoría 14

241 LUNA Matías Sec.Gobierno Dir.As.Vecinales 01-01 al 31-12-2017 Categoría 15

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241 ALEAGA Jessica Sec.Gobierno Dir.As.Vecinales 01-01 al 31-12-2017 Categoría 11

241 BASTIAS C. Jeannette Sec.Gobierno Dir.As.Vecinales 01-01 al 31-12-2017 Categoría 12

241 DE LA CAL S. Mariana Sec.Gobierno Dir.As.Vecinales 01-01 al 31-12-2017 Categoría 13

241 VEGA Laura Sec.Gobierno Dir.As.Vecinales 01-01 al 31-12-2017 Categoría 12

241 SUAREZ Laura Sec.Gobierno Dir.As.Vecinales 01-01 al 31-12-2017 Categoría 12

241 VEGA José Sec.Gobierno Secr.Privada 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

241 ORELLANA Norma Sec.Gobierno Secr.Privada 01-01 al 31-12-2017 Categoría 11

241 MANNOZZI Diego Sec.Gobierno Secr.Privada/Chofer 01-01 al 31-12-2017 Categ. 12 y Adicional $ 800,=

241 RENZETTI Héctor Secret. de Gobierno Aux.Administr. 01-01 al 31-12-2017 Categoría 13

241 PAREDES Nicolás Sec. Gbno. Bibl.B.Rivadavia 01-01 al 31-12-2017 Categoría 12

241 LOCHBAUM Eliana Sec. Gbno. Ases.en Intendencia 01-01 al 31-12-2017 Categoría 16

241 TERBAY Antonio Sec. Gbno. Ases.en Intendencia 01-01 al 31-12-2017 Categoría 16

241 CHELIA Ivan Sec Gobierno Dir.As.Contenc/Dict 01-01 al 31-12-2017 Categ. 16 y Adicional $ 1.500,=

242 ECHARRI Mayra Guardavidas (Dir.Gral.Deportes) 08-12 al 28-02-17 Categ. 16 y Adicional $ 13.200,=

242 RICKEMBERG Tania Guardavidas (Dir.Gral.Deportes) 08-12 al 28-02-17 Categ. 16 y Adicional $ 13.200,=

242 HEREDIA Nicolás Guardavidas (Dir.Gral.Deportes) 08-12 al 28-02-17 Categ. 16 y Adicional $ 13.200,=

246 CASTRO Ricardo Tal.Diseño/Armado Dir.Gral.Seg.Vial 26-12-16 al 31-12-2017 Categoría10

247 LUJAN Luciana Secr.Privada Dir.Gral.S.Vial 14-12-16 a 31-12-17 Categoría16

248 CASTILLO Pablo Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 31-12-2017 Categoría 12

248 ALVAREZ Juan Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 31-12-2017 Categoría 09

248 CACERES Mauro Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 31-12-2017 Categoría 11

248 MARTINEZ Andrea Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 31-12-2017 Categoría 13

248 CAMACHO Sergio Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 31-12-2017 Categoría10

248 ECHENIQUE Luciana Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 31-12-2017 Categ. 14 y Adicional $ 2.000,=

248 CIFUENTES Carlos Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 31-12-2017 Categoría10

248 GARCIA Pablo Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 31-12-2017 Categoría 15

248 MASIP Ricardo Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 31-12-2017 Categoría 15

248 GOÑI Paula Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 31-12-2017 Categoría 14

248 EDORNA Camila Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 31-12-2017 Categoría 15

248 LOPEZ Horacio Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 31-12-2017 Categ. 16 y Adicional $ 465,=

248 SQUILLACE Cecilia Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 31-12-2017 Categ. 15 y Adicional $ 465,=

248 WAHLER Ingrid Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 31-12-2017 Categ. 15 y Adicional $ 2.000,=

248 SPERONI Ricardo Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 31-12-2017 Categ. 15 y Adicional $ 2.000,=

248 GOÑI Elizabeth Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 31-12-2017 Categoría 13

248 GARGANTINI Gustavo Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 31-12-2017 Categ. 15 y Adicional $ 465,=

248 DIAZ Abigail Secretaría de Obras Públicas 01-01 al 31-12-2017 Categ. 10 y Adicional $ 800,=

251 SUAZO Héctor Direc.Gral. de Seguridad Vial 01-01 al 31-12-2017 Categoría 12

251 LISA Federico Direc.Gral. de Seguridad Vial 01-01 al 31-12-2017 Categoría 17

251 QUIÑOÑEZ Diego Direc.Gral. de Seguridad Vial 01-01 al 31-12-2017 Categoría 14

251 GUERRERO Lucas Direc.Gral. de Seguridad Vial 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

251 SOSA Jessica Direc.Gral. de Seguridad Vial 01-01 al 31-12-2017 Categoría 16

251 MONTECINO Laura Direc.Gral. de Seguridad Vial 01-01 al 31-12-2017 Categoría 14

280 BURGOS Sofía Aux.Administr. Dpto. Tránsito 01-01 al 30-04-2017 Categoría 09

282 SANDOVAL Griselda Inspectora Dpto.Tránsito 01-01 al 31-03-2017 Categoría 10

283 VEGA Héctor Chofer/Inspect Dpto.Tránsito 01-01 al 31-03-2017 Categoría 10

308 JARA Natalia S.S.P. Aux.Administr. 01-01 al 31-12-2017 Categoría 11

308 URIZAR Ma. Belén S.S.P. Secret.Privada 01-01 al 31-12-2017 Categoría 16

308 AQUINO Nino S.S.P. Á.Control/Estadíst. 01-01 al 31-12-2017 Categoría 17

308 FOURZANS Carlos S.S.P. Jefe Dpto. Riego 01-01 al 31-12-2017 Categoría 16

308 FUENTEALBA Eva S.S.P. Dir.Svcios.grales 01-01 al 31-12-2017 Categoría 14

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308 CRUCIANI Sandra Dir.Compl.I.jordán 01-01 al 31-12-2017 Categoría 14

308 KRAZER Graciela 3 Central Telefónica 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

308 OBREQUE O. Jorge S.S.P. Dir.Tall.y Mant.Vial 01-01 al 31-12-2017 Categoría 14

308 ALVAREZ Jessica S.S.P. Dir.Planem.E.Verdes 01-01 al 31-12-2017 Categoría 12

308 GONZALEZ Ruben S.S.P. Supervisor 01-01 al 31-12-2017 Categoría 15

308 ÑANCUFIL Jorge S.S.P. Supervisor 01-01 al 31-12-2017 Categoría 15

308 CHAURES Alberto S.S.P. Dpto.Svcios. Grales 01-01 al 31-12-2017 Categoría 12

308 ESCOBAR Néstor S.S.P. Dir.Planeam.E.Verdes 01-01 al 31-12-2017 Categoría 07

308 VIDAL Laura S.S.P. Dpto.Cálculo/Recursos 01-01 al 31-12-2017 Categoría 16

308 ALFARO José L. S.S.P.Jefe Dpto.E.V./Sanidad Veg. 01-01 al 31-12-2017 Categoría 16

308 ZAMORA Lucas S.S.P. Cadete 01-01 al 31-12-2017 Categoría 12

308 RANTERIA Ma. Isabel S.S.P.Dpto.Sanidad e Hig.Amb. 01-01 al 31-12-2017 Categoría 13

308 VARELA F. Maribel S.S.P. Maestranza 01-01 al 31-12-2017 Categoría 09

308 SALVADORES Zoila S.S.P. Jefa Dpto.Cementerio 01-01 al 31-12-2017 Categ. 16 y Adicional $ 2.000,=

308 DIAZ Luciano S.S.P.Dpto.Cementerio 01-01 al 31-12-2017 Categoría 11

308 GOMEZ Laura S.S.P. Dpto.Cementerio 01-01 al 31-12-2017 Categoría 13

308 CURIQUEO Ricardo S.S.P. Dir.Planeam.E.Verdes 01-01 al 31-12-2017 Categoría 14

308 RODRIGUEZ C. Juan S.S.P. Dir.Tall.y Mant.Vial 01-01 al 31-12-2017 Categoría 14

308 RIVERO Mariano S.S.P. Dir.tall.y Mant.Vial 01-01 al 31-12-2017 Categoría 13

308 ESPARZA M. Neftalí S.S.P. Sereno 01-01 al 31-12-2017 Categoría 14

308 SALGADO Víctor S.S.P. Sereno 01-01 al 31-12-2017 Categoría 11

308 LAGOS Hugo S.S.P. Sereno 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

308 ZUÑIGA Esteban S.S.P. Sereno 01-01 al 31-12-2017 Categoría 12

308 GONZALEZ Guido S.S.P. Sereno 01-01 al 31-12-2017 Categ. 08 y Adicional $ 60,=

308 RECABARREN M. Juan S.S.P. Albañil 01-01 al 31-12-2017 Categoría 13

309 MARTINEZ Melisa Inspectora de Tránsito 01-01 al 28-02-17 Categoría 09

309 ORTIZ Daiana Inspectora de Tránsito 01-01 al 28-02-17 Categoría 09

309 VILLEGAS Johana Inspectora de Tránsito 01-01 al 28-02-17 Categoría 09

309 SILVA Ariel Inspector Tránsito 01-01 al 28-02-17 Categoría 09

309 OSE Vanesa Inspectora de Tránsito 01-01 al 28-02-17 Categoría 09

310 ESPULS Rosana Central de Emergencias 01-01 al 31-12-2017 Categ. 13 y Adicional $ 500,=

310 LOPEZ Leticia Central de Emergencias 01-01 al 31-12-2017 Categ. 13 y Adicional $ 500,=

310 LONCOMAY Yanina Central de Emergencias 01-01 al 31-12-2017 Categ. 13 y Adicional $ 500,=

310 QUIJADA Liria Central de Emergencias 01-01 al 31-12-2017 Categ. 13 y Adicional $ 500,=

310 GOMEZ Jimena Central de Emergencias 01-01 al 31-12-2017 Categ. 13 y Adicional $ 500,=

310 MIRANDA Ofelia Central de Emergencias 01-01 al 31-12-2017 Categ. 13 y Adicional $ 500,=

310 PETTINARI Ntalia Central de Emergencias 01-01 al 31-12-2017 Categ. 13 y Adicional $ 500,=

310 HELGUETA Franco Central de Emergencias 01-01 al 31-12-2017 Categ. 13 y Adicional $ 500,=

310 MINTEGUIA Estefanía Central de Emergencias 01-01 al 31-12-2017 Categ. 13 y Adicional $ 500,=

310 SALAZAR Adriana Central de Emergencias 01-01 al 31-12-2017 Categ. 13 y Adicional $ 500,=

310 ARAYA Natalia Central de Emergencias 01-01 al 31-12-2017 Categ. 13 y Adicional $ 500,=

310 BARROS Marcos Central de Emergencias 01-01 al 31-12-2017 Categ. 13 y Adicional $ 500,=

310 GOMIS Maximiliano Central de Emergencias 01-01 al 31-12-2017 Categ. 13 y Adicional $ 500,=

310 MELLADO Micaela Central de Emergencias 01-01 al 31-12-2017 Categ. 13 y Adicional $ 500,=

311 AGUIRRE Andrea Inspector de Comercio 01-01 al 31-03-2017 Categoría 10

311 BRAGA Carolina Inspectora de Comercio 01-01 al 31-03-2017 Categoría 10

311 DE LA CANAL Yesica Inspectora de Comercio 01-01 al 31-03-2017 Categoría 10

311 GOMEZ Gloria Inspectora de Comercio 01-01 al 31-03-2017 Categoría 10

311 ZAPATA Luciana Inspectora de Comercio 01-01 al 31-03-2017 Categoría 10

311 ESCOBAL Luis Inspector de Comercio 01-01 al 31-03-2017 Categoría 10

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311 LUNA Facundo Inspector de Comercio 01-01 al 31-03-2017 Categoría 10

311 SOKOLUK Jorge Inspector de Comercio 01-01 al 31-03-2017 Categoría 10

311 VILLAGRAN Ezequiel Inspector de Comercio 01-01 al 31-03-2017 Categoría 10

311 PEREZ Facundo Inspector de Comercio 01-01 al 31-03-2017 Categoría 10

341 VARGAS J. César Dir.Obras de Infraestructura 25-01 al 31-12-2017 Categ. 15 y Adicional $ 1,900

365 PERALTA Claudia Asist.Social Promoc.Comunit. 12-12-16 al 31-12-17 Categoría16

367 GARCIA Ma. Sol Secr.Privada Dir.Gral.Deportes 05-12-16 h/reinc..titular Categ. 16 y Adicional $ 300,=

368 SALAMANCA C. Irene S.D.H.y Flia. Dir.de Familia 01-01 al 30-06-2017 Categoría 09

368 VILLEGAS Q. Edith S.D.H.y Flia. Dir.de Familia 01-01 al 30-06-2017 Categoría 09

368 CIDES Ceciclia S.D.H.y Flia. Dir.de Familia 01-01 al 30-06-2017 Categoría 09

368 CNADIA Lorena S.D.H.y Flia. Dir.de Familia 01-01 al 30-06-2017 Categoría 09

368 MONTERO Elizabeth S.D.H.y Flia. Dir.de Familia 01-01 al 30-06-2017 Categoría 09

368 OSORIO Joanna S.D.H.y Flia. Dir.de Familia 01-01 al 30-06-2017 Categoría 09

368 COLOMBIL Romina S.D.H.y Flia. Dir.de Familia 01-01 al 30-06-2017 Categoría 09

369 navarrete Jorge Cámaras D.Gral.Fiscalización 01-01 al 31-12-2017 Categ. 14 y Adicional $ 1.000,=

369 MELKEL Yolanda Cámaras D.Gral.Fiscalización 01-01 al 31-12-2017 Categ. 14 y Adicional $ 1.000,=

369 GARCIAL Franco Cámaras D.Gral.Fiscalización 01-01 al 31-12-2017 Categ. 14 y Adicional $ 1.000,=

369 CAYUPAN Nora Cámaras D.Gral.Fiscalización 01-01 al 31-12-2017 Categ. 14 y Adicional $ 1.000,=

369 ALVARADO Dante Cámaras D.Gral.Fiscalización 01-01 al 31-12-2017 Categ. 14 y Adicional $ 1.000,=

369 PEIRETTI Ma. Lihué Cámaras D.Gral.Fiscalización 01-01 al 31-12-2017 Categ. 14 y Adicional $ 1.000,=

369 CUEVAS Fernanda Cámaras D.Gral.Fiscalización 01-01 al 31-12-2017 Categ. 14 y Adicional $ 1.000,=

369 VELAZQUEZ Silvana Cámaras D.Gral.Fiscalización 01-01 al 31-12-2017 Categ. 14 y Adicional $ 1.000,=

369 TRONCOZO Angel Cámaras D.Gral.Fiscalización 01-01 al 31-12-2017 Categ. 14 y Adicional $ 1.000,=

369 zuñiga Juan Cámaras D.Gral.Fiscalización 01-01 al 31-12-2017 Categ. 14 y Adicional $ 1.000,=

369 MELO Paola Cámaras D.Gral.Fiscalización 01-01 al 31-12-2017 Categ. 14 y Adicional $ 1.000,=

369 ALFARO Ayelén Cámaras D.Gral.Fiscalización 01-01 al 31-12-2017 Categ. 14 y Adicional $ 1.000,=

369 JULIANO Luciana Cámaras D.Gral.Fiscalización 01-01 al 31-12-2017 Categ. 14 y Adicional $ 1.000,=

369 DIEZ Miguel Cámaras D.Gral.Fiscalización 01-01 al 31-12-2017 Categ. 14 y Adicional $ 1.000,=

369 THOMAS Andrea Cámaras D.Gral.Fiscalización 01-01 al 31-12-2017 Categ. 14 y Adicional $ 1.000,=

370 ABURTO Ruben Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 10

370 APABLAZA PATRICIA Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categ. 16 y Adicional $ 2.000,=

370 DE FILIPPIS Ma.Teresa Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 FERNANDEZ Alicia Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 10

370 LUNA Paola Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 16

370 AGURTO Ana Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 13

370 PALSENCIO Andrea Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 CONDELLO Claudia Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 HANZ Gabriela Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 MOYA Elba Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 PARADA Marta Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 ROUGIER Malva Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 CICCIOLI Silvana Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 LEFIHUALA Joahan Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 GOMEZ Carmen Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 BECERRA O.Silvia Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 MANRIQUEZ Gabriela Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 ANGEL Norma Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 13

370 TAPIA Orfelina Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 RETAMAL Ma. Belén Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 OBREQUE Vanina Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

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370 AREVALO Ana Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 SANHUEZA Sonia Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categ. 05 y Adicional $ 970,=

370 SOLIS Roxana Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categ. 05 y Adicional $ 970,=

370 SALAMANCA Romina Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categ. 05 y Adicional $ 970,=

370 AGUIRRE C. Irma Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categ. 05 y Adicional $ 970,=

370 CASTILLO Ma. Luisa Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categ. 05 y Adicional $ 970,=

370 OLIVARES Rosa Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categ. 05 y Adicional $ 970,=

370 OJEDA Silvia Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 ZAPATA Laura Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 ALVAREZ Adriana Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 AMORONE Vanina Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 13

370 BERNALES H. Yesenia Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 CABRERA Juliana Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 FIGUEROA Lidia Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 LEDESMA Graciela Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 REBOLLEDO Ana Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 ALFONSO Ema Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 SAN MARTIN Solange Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 VENEGAS Gabriela Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 TRONCOSO Lucinda Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 SALVO Paola Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 FIGUEROA Evelyn Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 CASTILLO Beatriz Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 BUSTOS Patricia Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 MUÑOZ Natalia Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 MENA Flor Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 CUEVAS V. Margarita Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 12

370 SEPULVEDA Gladis Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categ. 05 y Adicional $ 970,=

370 POLANCO Andrea Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categ. 05 y Adicional $ 970,=

370 MAUREIRA Ana Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categ. 05 y Adicional $ 970,=

370 LOPEZ Romina Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categ. 05 y Adicional $ 970,=

370 FUENTES Nancy Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 CASTILLO Evelyn Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 CABRAPAN C. Liliana Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 AVILA Edith Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 RETAMAL Silvia Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 ABUSUALTO Erika Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 HENRIQUEZ A. Valeria Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 JIMENEZ M. Natalia Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 15

370 NAHUELVIL Claudina Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 FERNANDEZ Sandra Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 LEON Gladis Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 13

370 ALVAREZ Beti Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 PAZ Ma. Isabel Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 CHAURET Jessica Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 COTAL Rosa Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 ARANEDA Miriam Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 VILLALOBOS Lorena Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 VAZQUEZ Liliana Sec.Des.Humano y Flia 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 RAMIREZ Ma. Luisa Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

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370 MARTINEZ Bertha Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 MALDONADO Alejandra Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 NAVARRETE Rolsana Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 CALDERON Mónica Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 MORALES L. Yasna Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 10

370 SANDOVAL Q. Maritza Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 CONTRERAS Noelia Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 MARTINEZ Romina Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 GOMEZ Soledad Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 LAZCANO Norma Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 GUTIERREZ Marta Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 RUBIO F. Zulema Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 RETAMAL Mónica Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 AHUMADA Angélica Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 TEJADA Ma. Virginia Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 OCHOA Jessica Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 FUENTES Natalia Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 VILLEGAS Hilda Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 CORONADO Isabel Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categ. 05 y Adicional $ 970,=

370 ALEAGA Natalí Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 GARRIDO Mariana Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 QUIDEL Ma.Cristina Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 URRUTIA Micaela Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categ. 05 y Adicional $ 970,=

370 CERDA Delia Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 GUZMAN Mónica Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categ. 05 y Adicional $ 970,=

370 BEROIZA Cecilia Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categ. 05 y Adicional $ 970,=

370 MOYA María Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 VALENZUELA Linda Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categ. 05 y Adicional $ 970,=

370 SALAZAR Miriam Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categ. 05 y Adicional $ 970,=

370 MATURANO Jessica Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categ. 05 y Adicional $ 970,=

370 CASTILLO Carina Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 ARRIX Miriam Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 UIRCALEO Rosa Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 15

370 DEPAOLI Rosa Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 BARRIA Ma. Sonia Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 09

370 BASCUR Claudia Sec.Des.Humano y Flia. 01-01 al 31-12-17 Categoría 15

375 DE RENZIS Cristian Dir.Flia.Area Juventudes 01-01 al 31-03-17 Categoría 10

377 PARDO Carolina Coord.Letras/Casa de las Letras 02-01 al 31-12-2017 Categoría 14

378 GARCIA Fabian Aux.Admin.Dpto.Tránsito 01-01 al 31-12-2017 Categ. 13 y Adicional $ 55,=

378 HAYETT Norma Jefa Admin. Dpto. Tránsito 01-01 al 31-12-2017 Categoría 15

378 TORRES Susana Inspectora Tránsito 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

378 ROJAS Marcia Inspectora Tránsito 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

378 YAÑEZ M. Rosa Inspectora Tránsito 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

378 BASTIAS Daniel Depósito Dpto. Tránsito 01-01 al 31-12-2017 Categoría 14

378 BENAVIDES Carolina Inspectora Tránsito 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

378 BERALDI Griselda Inspectora Tránsito 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

378 FERRADA Lorena Jefa de Calle Tránsito 01-01 al 31-12-2017 Categoría 15

378 LINARES Nora Inspectora Tránsito 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

378 SEPULVEDA G. Elvia Inspectora Tránsito 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

378 MELLADO Cristina Inspectora Tránsito 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

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378 CHIRIOTTI Luis Aux.Admin.Dpto.Tránsito 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

378 NEIRA Gladis Inspectora Tránsito 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

378 CARILAO Alfredo Inspector Tránsito 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

378 SANDOVAL Hugo Inspector Tránsito 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

378 FERREIRA Juan C. Inspector Tránsito 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

378 PARRA Margarita Aux.Admin.Dpto.Tránsito 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

378 CANALES Darío Sec.Exámenes Conductor 01-01 al 31-12-2017 Categoría 13

378 MOLINA Daiana Inspectora Tránsito 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

378 CASTAÑO Maximiliano Inspector Tránsito 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

378 ARIAS Paola Inspectora Tránsito 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

378 JACQUE Laura Inspectora Tránsito 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

378 CAMPOS Victoria Inspectora Tránsito 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

378 MUÑOZ Jessica Inspectora Tránsito 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

378 CANALES Claudio Aux.Admin.Dpto.Tránsito 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

378 CASTRO Edit Aux.Admin.Dpto.Tránsito 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

378 CASAL Jennifer Inspectora Tránsito 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

378 CHEUQUEL Lorena Inspectora Tránsito 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

378 URIBE Evelyn Inspectora Tránsito 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

378 JARA Verónica Aux.Admin.Dpto.Tránsito 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

378 HERRERA Romina Inspectora Tránsito 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

378 LOPEZ Silvana Inspectora Tránsito 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

378 ARIAS Pedro Inspector Tránsito 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

378 TESONIERO Natalia Aux.Admin.Dpto.Tránsporte 01-01 al 31-12-2017 Categoría 15

378 SOLIS Gustavo Chofer Dpto.tránsito 01-01 al 31-12-2017 Categoría 13

378 MULCHI Agustín Chofer Dpto.tránsito 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

378 FUENTES Silvana Inspectora Tránsito 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

378 BRAVO Mauricio Inspector Tránsito 01-01 al 31-12-2017 Categoría 09

378 FABRES Martha Inspectora Tránsito 01-01 al 31-12-2017 Categoría 09

378 HENRIQUEZ V. Loreley Inspectora Tránsito 01-01 al 31-12-2017 Categoría 09

378 JARA Florencia Inspectora Tránsito 01-01 al 31-12-2017 Categoría 09

378 RODRIGUEZ Sabrina Inspectora Tránsito 01-01 al 31-12-2017 Categoría 09

378 SULLEIRO R. Macarena Inspectora Tránsito 01-01 al 31-12-2017 Categoría 09

378 ALTAMIRANO V. Yohana Inspectora Tránsito 01-01 al 31-12-2017 Categoría 09

378 POLANCO Juan C. Aux.Admin.Dpto.Tránsporte 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

378 ALVAREZ Marcia Aux.Admin.Dpto.Tránsporte 01-01 al 31-12-2017 Categoría 13

378 ALVAREZ Micaela Inspectora Tránsporte 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

378 MENDOZA Paola Aux.Admin.Dpto.Tránsporte 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

378 MUÑOZ Víctor Vigilancia Dpto. Tránsito 01-01 al 31-12-2017 Categoría 09

378 NICASIO Oscar Sereno Dpto. Tránsito 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

378 PACHECO Ariel Vigilancia Dpto. Tránsito 01-01 al 31-12-2017 Categ. 14 y Adicional $ 1.000,=

380 PAVEZ Gustavo Recepcionista S.D.H. y Flia. 01-01 al 28-02-2017 Categoría 10

381 BENAVIDES S. Elizabeth Ctros.Promoción S.D.H. y Flia. 01-01 al 30-06-2017 Categoría 14

452 MILLICO Lucas Dir.de Obras de Infraestructura 13-02 al 31-12-2017 Categ. 15 y Adicional $ 1,400,=

461 PICHON Vilma Limpieza Esc.de Cerám./Carrusel 02-01 al 31-12-2017 Categoría 10

462 VIZCARRA Benita Aux.Adm.Esc.de Cerámica 01-01 al 28-02-2017 Categoría 08

463 LIMA Natacha Limpieza Esc. De Cerámica 01-01 al 31-03-2017 Categoría 08

464 ALEJANDRO Miriam Tall. Esc.Cerámica DGCult 01-01 al 31-12-2017 Categoría 11

464 ANABALON Daniela Aux.Aministr.DGCult 01-01 al 31-12-2017 Categoría 11

464 ANELLO Guillermo Aux.Administr.DGCult 01-01 al 31-12-2017 Categoría 13

464 BRUNETTA Claudia Prof.A.Visuales DG Cult 01-01 al 31-12-2017 Categoría 12

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464 BULNES Federico Cadete Escuela de Cerámica DGCult 01-01 al 31-12-2017 Categ. 05 y Adicional $ 30,=

464 CASTELLANO Mariana Aux. Administr.CEMUD DGCult 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

464 CORREA Milton Enc.Ctro.Cultural DGCult 01-01 al 31-12-2017 Categoría 13

464 FAZZI Darío Manten Ctro.Cult DGCult 01-01 al 31-12-2017 Categoría 13

464 FLORES Fernanda Aux.Administr.CEMUD DGCult 01-01 al 31-12-2017 Categoría 13

464 FRATARELLI Romina Coord.A.Dramáticas DGCult 01-01 al 31-12-2017 Categoría 15

464 FUENTES Julio Prof.Armónica DGCult 01-01 al 31-12-2017 Categoría 06

464 GATTI Julian Aux.Administr.DGCult 01-01 al 31-12-2017 Categoría 14

464 GIUSTI Agustina Aux.Admin.CEMUD DGCult 01-01 al 31-12-2017 Categoría 13

464 GONZALEZ R. Ignacio Restaur.Esc.Música DGCult 01-01 al 31-12-2017 Categoría 09

464 GONZALEZ Patricia Aux.Admin.CEMUD DGCult 01-01 al 31-12-2017 Categoría 12

464 INFANTE Elizabeth Maestranza Esc.Música DGCult 01-01 al 31-12-2017 Categoría 12

464 LARAIA Eugenio Coord.Comunic/logíst.-DGCult 01-01 al 31-12-2017 Categoría 13

464 LARAIA Teresa Aux.Admin.CEMUD DGCult 01-01 al 31-12-2017 Categoría 12

464 LIMA Luis limpieza Ctro.Cult DGCult 01-01 al 31-12-2017 Categoría 09

464 MACAYA Gladys Aux.Admin.Casa Música DGCult 01-01 al 31-12-2017 Categoría 12

464 MARDONES Susana Aux.Admin.Ctro.Cult DGCult 01-01 al 31-12-2017 Categoría 12

464 MARQUES D.S. Vanesa Aux. Administr.DGCult 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

464 MARTINEZ Mara Aux. Administr. DGCult 01-01 al 31-12-2017 Categoría 12

464 MARTINEZ Mariela Aux.Admin.C.Música DGCult 01-01 al 31-12-2017 Categoría 13

464 MARTINEZ Pedro Prof.Cerám/Alfar.DGCult 01-01 al 31-12-2017 Categoría 12

464 MATUS Gabriela Limpieza CEMUD DGCult 01-01 al 31-12-2017 Categoría 09

464 MENABIDE Guido Aux.Administr.DGCult 01-01 al 31-12-2017 Categoría 12

464 MOYANO Rocío Carrusel DGCult 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

464 NIEVA M. Marisa Tall Esc. Cerámica DGCult 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

464 NIEVA Mónica Tall Esc.Cerámica DGCult 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

464 PALMERO Marcelo Limpieza CEMUD DGCult 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

464 RODRIGUEZ P. Bernardo Aux.Admin.Esc Música DGCult 01-01 al 31-12-2017 Categoría 08

464 SALAZAR Miryam Limpieza CEMUD DGCult 01-01 al 31-12-2017 Categoría 09

464 SAN MARTIN MÓNICA Limpieza A.Visuales DGCult 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

464 TILLERIA Fabiana limpieza Ctro.Cult DGCult 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

464 VICENCIO Rosana Coord.Talleres DGCult 01-01 al 31-12-2017 Categoría 15

464 VICENCIO Magdalena Carrusel DGCult 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

464 VIETTRO Luciana Limpieza Ctro.Cult DGCult 01-01 al 31-12-2017 Categoría 09

464 VILCHEZ Santiago Prof.Vidrio/ot DGCult 01-01 al 31-12-2017 Categoría 12

464 ZERBO Martín Aux.Administr.DGCult 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

464 RAMALLO Alejandra Coord.Comedia Mus.DGCult 01-01 al 31-12-2017 Categoría 15

469 SOTO Lotty Limpieza I.Jordán DGFiscal 01-01 al 31-12-2017 Categoría 09

469 SOLIS Marina Aux.Admin.Dpto.Comercio DGF 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

469 SUAZO Rocío Inspectora Dpto.Comercio DGF 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

469 SOTELO Carina Aux.Admin.Dpto.Comercio DGF 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

469 VIDAL Justo Chofer Dpto.Comercio DGFisc 01-01 al 31-12-2017 Categoría 13

469 LABRAÑA Víctor Inspector Dpto.Comercio DGF 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

469 ROJAS Esteban Inspector Dpto.Comercio DGF 01-01 al 31-12-2017 Categoría 13

469 GIACOSA Ma. Laura Aux.Admin.Dpto.Comercio DGF 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

469 CABEZAS Patricia Aux.Admin.Dpto.Comercio DGF 01-01 al 31-12-2017 Categoría 15

469 BARUFFI Ma. Alejandra Jefa Dpto.Capac.Bromat.DGF 01-01 al 31-12-2017 Categoría 16

469 RUIZ Norma Coord.Bromat.Dpto.Cal.Aliment. 01-01 al 31-12-2017 Categoría 15

469 AVILA Carina Capacit.Dpto.Capacit.Bromat. 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

469 URRA Rosa Inspectora Dpto.Cal.Aliment. 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

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469 ENOCH Gabriela Aux.Admin.Dpto.Abasto DGF 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

469 VIGUERA Nilda Chofer Dpto.Abasto DGFiscal 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

469 LANDOLFO Ma.Antonella Jefa Dpto.Abasto DGFiscal 01-01 al 31-12-2017 Categoría 16

469 CARDENAS Claudia Coord.Dpto.Abasto DGFiscal 01-01 al 31-12-2017 Categoría 15

469 FANTINO Gabriel Chofer Dpto.Cal.Alim.DGFiscal 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

469 PUCHI Pablo Inspec/Archivo DptoComercio DGF 01-01 al 31-12-2017 Categoría 15

469 HENRIQUEZ R. Cecilia Aux.Admin.Dpto Abasto DGF 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

469 GREGORI Ivan Chofer Dpto.Abasto DGFiscal 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

469 ANDRES Gisel Inspectora Dpto.Comercio DGF 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

469 IBARRA Natalia Inspectora Dpto.Abasto DGF 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

469 ZERENE Marcela Chofer Dpto.Comercio SGFiscal 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

469 FERNADEZ Ma.Lidia Jefa Dpto.Gestión Amb.DGF 01-01 al 31-12-2017 Categoría 16

469 GARCES Cintia Inspectora Dpto.Comercio DGF 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

469 PETRELLA Agostina Aux.Admin.Dpto.Comercio DGF 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

469 RODRIGUEZ Silvana Aux.Adm. Dpto.Gestión Amb.DGF 01-01 al 31-12-2017 Categoría 12

469 GUERRERO J. Carlos Inspector Dpto.Gestión Amb.DGF 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

469 SANDOVAL Cinthia Aux.Adm. Dpto.Gestión Amb.DGF 01-01 al 31-12-2017 Categoría 09

469 CABRERA Jairo Inspector Dpto.Cal.Aliment.DGF 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

469 VAZQUEZ F. Jaime Chofer DptoComercio DGFiscal 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

469 AGUILAR Emanuel Insp/Chofer Coord.I.Jordán DGF 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

469 BARREIRO Luis Inspector Dpto.Comercio DGF 01-01 al 31-12-2017 Categoría 08

469 CANIUCURA J. Lautaro Inspector Dpto.Abasto DGF 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

469 CERDA Nicolás Inspector Dpto.Comercio DGF 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

469 CUCUZZA Daniela Veterinaria Dpto.Zoonosis/Vect 01-01 al 31-12-2017 Categ. 16 y Adicional $ 8.700,=

469 CUEVAS Patricia Coord.Inspect Dpto.Comercio 01-01 al 31-12-2017 Categoría 15

469 DOMINGUEZ Cristina Inspectora Dpto.Comercio DGF 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

469 ESPARZA Laura Inspectora Dpto.Abasto DGF 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

469 GASTALDON Debora Inspectora Dpto.Abasto DGF 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

469 MERINO Selva Educadora Dpto.Gestión Amb. 01-01 al 31-12-2017 Categoría 13

469 MOLINA Andrea Aux.Admin. Dpto.Cal.Aliment.DGF 01-01 al 31-12-2017 Categoría 12

469 ROBLES Angela Aux.Admin. Dpto.Gestión Amb. 01-01 al 31-12-2017 Categoría 12

469 SALGADO Gladys Inspectora Dpto.Abasto DGF 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

469 SILVA P. Thercya Inspectora Dpto.Abasto DGF 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

469 SOLIS Jorge Chofer Dpto.Comercio DGF 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

469 STORANI Germán Inspector Dpto.Gestión Amb.DGF 01-01 al 31-12-2017 Categoría 13

469 TONELLI J. Ignacio Inspector Dpto.Abasto DGF 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

469 TRONCOSO Rocío Inspectora Dpto.Comercio DGF 01-01 al 31-12-2017 Categoría 10

500 SOTO Sandra Inspectora Dpto.Comercio DGF 01-04 al 31-12-2017 Categoría 10

514 BALDOVINO Rubén Resp.A.Capacit/Planif.Prot.Ciudadana 17-01 al 31-12-2017 Categoría 14

515 TORRILLA Joaquín Áreas Prot.Civil/Capac/Planif. 01-01 al 31-03-2017 Categoría13

520 MORALES Gabriel Resp.Área Juventudes SDHyFlia. 01-02 al 31-12-2017 Categoría 16

533 KREBER Christian Sec.Pytos.Productivos A.Econ.Social 27-01 al 31-12-2017 Categoría 14

534 DIAZ Florencia Coord.CEMUD-EDUCARTE 01-02 al 31-12-2017 Categoría 15

538 SURBER Cinthya Á Planif/Capacit/Dir.Des.humano 08-02 al 31-12-2017 Categoría 14

540 GOMEZ Agustina Educadoras Ctros.Infantiles 01-03 al 31-08-2017 Categoría 09

540 SANHUEZA Caterine Educadoras Ctros.Infantiles 01-03 al 31-08-2017 Categoría 09

561 BRUNETTA Claudia Tallerista Ctro.Artes Visuales 01-01 al 31-12-2017 57,14% de Categ. 12

561 NIEVA M. Marisa Tallerista Ctro.Artes Visuales 01-01 al 31-12-2017 51,42% de Categ. 10

564 MATIAS Norma Ayudante Cocina 3ra. EDAD 01-02 al 31-12-2017 Categoría 09

565 LUCAS Claudia Cuidadora Adultos 3ra. EDAD 01-02 al 31-12-2017 Categoría 09

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614 BARRIENTOS Agustina Inspectora de Abasto e Intr. 06-02 al 31-12-2017 Categoría 10

615 ANDRADE Jessica Inspect.Dpto.Calidad Alimentaria 07-02 al 31-12-2017 Categoría 10

616 ARCE Emiliano Inspector de Comercio/ot 06-02 al 31-12-2017 Categoría 10

616 CANALE Marcos Inspector de Comercio/ot 06-02 al 31-12-2017 Categoría 10

616 VALENZUELA Rubén Inspector de Comercio/ot 06-02 al 31-12-2017 Categoría 10

616 TRIVIÑO Luciano Inspector de Comercio/ot 06-02 al 31-12-2017 Categoría 10

616 MONGES Graciela Inspector de Comercio/ot 06-02 al 31-12-2017 Categoría 10

621 ZALAZAR Gini Castraciones en Dpto Zoonosis 06-02 al 31-12-2017 Categoría 15

622 MORIALE Jorge Inspector de Comercio/ot 06-02 al 31-12-2017 Categoría 10

623 COTICH Mara Limpieza Abasto e Intr. 30-01 al 31-12-2017 Categoría 10

624 BESSON MOTTA Jessica Ayud. Dpto. Zoonosis y Vect 06-02 al 31-12-2017 Categoría 09

625 GIACOSA Micaela Dpto.Abasto e Introd. 06-02 al 31-12-2017 Categoría 10

626 ESPADIN Ivan Inspector de Comercio 06-02 al 31-12-2017 Categoría 10

627 LAVANCHI Micaela Aux.Admin. Dpto.Abasto e Intr. 06-02 al 31-12-2017 Categoría 10

628 TRONCOSO D. Marina Ayud. Dpto. Zoonosis y Vect 06-02 al 31-12-2017 Categoría 09

629 ALBORNOZ Javier Veterinario Dpto.Zoonosis/Vect 06-02 al 31-12-2017 Categ. 15 y Adicional $ 5.500,=

630 AYENAO Víctor Depósito Dir. Compras y Sum. 01-02 al 31-12-2017 Categ. 13 y Adic. $ 2,200,=

695 FLORES Laura Cocinera 3ra. EDAD Secr.Des 01-01 al 31-03-12017 Categoría 09

695 MARTINEZ Micaela Maestranza 3ra. EDAD S.Des. 01-01 al 31-03-12017 Categoría 10

696 SALAZAR Claudia Aux.Adm.Dpto.Comercio/ot 01-03 al 31-12-2017 Categoría 10

697 GUTIERREZ Darío Dpto.Ob.x Administrac SSOP 15-02 al 31-12-2017 Categ. 15 y Adicional $ 1.900,=

698 INOSTROZA Paola Coord. Talleres ApE Dir.A Vec. 01-02 al 31-12-2017 Categoría 16

699 SEPULVEDA Roberto Cuidador Adultos 3ra. EDAD 30-12-16 a 31-12-17 Categoría 09

700 RODRIGUEZ Yanina Ay. En Dpto.Zoonosis/Vectores 17-02 al 31-12-2017 Categoría 09

701 GARCIA Roberto Mecánico Dpto. Tránsito 06-02 al 31-12-2017 Categoría 15

709 NIEVA Mónica Tall Artes Visuales D.Cultura 01-01 al 28-02-2017 57,14% categoría 10

794 BORDA José Resp.Dpto.Zoonosis/Vectores 01-02 al 31-12-2017 Categoría 16

795 GONZALEZ Claudio Dir.Obras de Infraestructura 20-02 al 31-12-2017 Categoría 10

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10 – CAJAS CHICAS - FONDOS PERMANENTES (APERTURA)

Resol. DEPENDENCIA RESPONSABLE CO-RESPONSABLE MONTO

32 DIR.COMPRAS Y SUMINISTROS DOTZEL Stella 300.000,00

48 CONTRALORIA MUNICIPAL RAMIREZ Amalia QUILLAQUEO V. Heber 5.000,00

70 DEPARTAMENTO PATRIMONIO AGUILERA Norma 3.500,00

73 COORD.PREVENCION COMUNIT BARES Rosana 5.000,00

117 SECR.DESAR.HUMANO Y Flia. PIERUCCI Horacio Incr. a 40.000,00 170 CITE I GUAJARDO Daniel 4.000,00

170 CITE II Las Perlas GUAJARDO Daniel 2.000,00

256 Area ECONOMIA SOCIAL LINHARDO Marcela ESCOBAR Yanina 15.000,00

257 SEC. ECONOMIA Y HAC. ALESSI Cristian SAGRIPANTI Luciana 10.000,00

265 SEC. DE SERVICIOS PUBLICOS ULOVEC Jorge AQUINO Gabriel 50.000,00

266 DIR.TALLERES Y MANT VIAL ZAMORA Santos ULOVEC Jorge 10.000,00

266 DIR.PLANEAM. E. VERDES ALFARO José ULOVEC Jorge 4.000,00

266 DIR. SERVICIOS GENERALES VILLABLANCA Víctor ULOVEC Jorge 8.000,00

266 SECR. SERVICIOS PUBLICOS ULOVEC Jorge AQUINO Gabriel 10.000,00

266 DIR.COMPLEJO I. JORDAN/EL 30 ESTANGA Angel ULOVEC Jorge 4.000,00

266 Dpto. SANIDAD E HIG. AMB. MARIN Víctor ULOVEC Jorge 5.000,00

289 COORD. Gral. ISLA JORDAN AGUIILAR Héctor 3.000,00

290 DIR.COMERCIO/ABASTO/otros COLOMBO Juan C. GONZALEZ Ruben 15.000,00

291 BOLQUE CC-ARI RUDY Diego VERA Silvina 6.000,00

292 SECR. DE ECONOMIA Y HAC. MOLINAROLI Edgardo PEÑA Esther 3.000,00

293 A.Control de Vehículos (Comercio) COLOMBO Juan C. VIDAL Justo 20.000,00

294 DIREC. DE ARQUITECTURA TORRES SIU J.Luis MILLAIN Héctor 40.000,00

295 DIR.Gral. SEGURIDAD VIAL SALES Armando LUCIANA Luján 20.000,00

312 DIR.ASUNTOS VECINALES MANOSALVA Andrés VEGA Laura 15.000,00

314 COORD.TALLERES ApE INOSTROZA Paola BASTIAS C. Jeannette 10.000,00

330 COORD.CTROS.PROM.COMUNIT. SERRA Damaris 5.000,00

331 DIR.AS.CONTENC/DICTAMENES SANTOS Mónica JEREZ Claudio 16.000,00

332 BL.FRENTE PARA LA VICTORIA VILLARROEL S.Ma. 2.000,00

333 Dpto.CALIDAD ALIMENTARIA RUIZ Norma 3.000,00

342 Pdcia.CONCEJO DELIBERANTE LAZZARETTI Marisa GUTIERREZ Liliana 10.000,00

343 AG. DESARROLLO ECONOM. COLAVITA Carlos REIBOLD Ruben 10.000,00

344 DIR.PLANIFIC.TERRITORIAL FERNANDEZ Sabrina KURAS Carolina 2.000,00

345 DIR.GENERAL DE DEPORTES IACHETTI Anibal 7.500,00

346 SECRETARIA DE GOBIERNO VAZQUEZ Diego ALANIZ Graciela 15.000,00

353 JUZGADO DE FALTAS GOICOCHEA Sabiana CARRIERI Estefanía 3.000,00

361 Dpto. ZOONOSIS Y VECTORES FERNANDEZ Eduardo 3.000,00

362 DIR.ADMINISTRATIVA TECNICA ARAUJO Carlos KRONEMBERGER Elisa 8.000,00

384 DIR.HABITAT Y 1/2 AMBIENTE GALLINGER Adriana LORENZO C. Romina 3.000,00

385 A.COORD.Ctros. INFANTILES OSES Rosalía 8.000,00

407 DIR.DESARROLLO TURISTICO ROMERO Manuel FERNANDEZ F.Natalia 4.000,00

418 DPTO.SERVICIOS INTERNOS FILI Carlos GARCIA Enrique 10.000,00

420 CULTURA- ARTES VISUALES CARRON W. Gabriela 8.000,00

420 CULTURA -CEMUD DIAZ Florencia 8.000,00

420 CULTURA-C-DE LA MUSICA ÍCAÚA Gloria 8.000,00

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Resol. DEPENDENCIA RESPONSABLE CO-RESPONSABLE MONTO

421 DIREC. DE RECAUDACIONES REYES Ma. Eva 10.000,00

422 GESTION DE MARGEN SUR FAINBERG Aaron VAZQUEZ Diego 3.000,00

425 DIR.PROTEC.CIUDADANA VALLEJOS Felipe CARRASCO Zulma 8.000,00

426 Dpto.ZOONOSIS Y VECTORES FERNANDEZ Eduardo BORDA Matías 15.000,00

466 DIRECCION DE RRHH SCILIPOTI Marta SOLIS Gladys 5.000,00

521 DIREC.COMUNICACION INST. FIGUEROA Mario 8.000,00

522 Dpto. OBRAS X ADMINISTRAC HERNANDEZ Daniel MOREIRA Carlos 30.000,00

523 DIR.PARQUE INDUSTRIAL ROMERO Eduardo 3.000,00

524 Dpto. GESTION AMBIENTAL FERNANDEZ Lidia 1.500,00

525 INTENDENCIA MUNICIPAL TORTORIELLO Anibal AQUEVEQUE Olga 5.000,00

526 DIREC.Gral. DESARROLLO HUM. CONTRERAS Sandra 10.000,00

527 DIRECCION DE FAMILIA MORENO Martha GONZALEZ Jorgelina 20.000,00

527 ÁREA PREVENCION COMUNIT PEREIRA MÓNICA BARES Rosana 8.000,00

527 CRECIENDO JUNTOS MACHADO Romina OPAZO Paola 8.000,00

527 FORT.ALIMENT./SEG.NUTRIC. NUÑEZ Mailen SCHMID Sheila 8.000,00

527 AREA MUJER NOVOA Viviana TORRES O. Cristina 8.000,00

527 RUCA QUIMEI HERNANDEZ María DELGADO Juan 8.000,00

527 AREA JUVENTUDES MORALES Gabriel CONTRERAS Cristina 8.000,00

528 Dpto. COMERCIO E INDUSTRIA LOPEZ J. Luis 2.000,00

529 DIREC.Gral. de FISCALIZACION REBOSSIO Diego ACUÑA Johanna 20.000,00

555 Dpto.CAPACITAC./DIR.COMERCIO SOLIS Marina 3.000,00

610 DIR.DE ADMINISTRACION DHyF GARCIA Pablo MANUEL Ma.Emilia 10.000,00

612 DIR. DE INFORMATICA SALAS Roberto LOMBARDI Carlos 8.000,00

638 DIR.PROTEC.CIUDADANA VALLEJOS Felipe 3.000,00

639 Ctro.CULTURAL Dir.Gral.Cultura MARDONES J. Carlos 8.000,00

640 DEPARTAMENTO CEMENTERIO salvadores Mercedes GOMEZ Laura 5.000,00

641 DEPARTAMENTO TRANSITO GARCIA Silvia LOPEZ Nélida 15.000,00

642 COORD.OPER.TRANSITO/TRANSP. SOLIS Daniel 10.000,00

724 DPTO. EDUCACION VIAL SOSA Jessica LUJAN Luciana 10.000,00

743 DIR.Gral.DESARROLLO TERRIT. BIANCHI Roberto 4.000,00

744 DIR.GRAL. DE CULTURA BARCOS M. Angel ANELLO Guillermo 8.000,00

744 Fdo.Pte. de SERVICIOS (CULT.) BARCOS M. Angel ANELLO Guillermo 6.000,00

744 Fdo.Pte. CIRC.TEATRO (CULT) BARCOS M. Angel ANELLO Guillermo 6.000,00

744 Fdo.SOSTENIMIENTO (CULT.) BARCOS M. Angel ANELLO Guillermo 24.000,00

745 OFICINA INF.CONSUMIDOR (OMIC) NANI Yasmín 3.000,00

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11 – CONTRATACIÓN DE SERVICIOS

Resol. PROVEEDOR MONTO MOTIVO

40 RSV CONTROL SATELITAL 3.751,00 Monitoreo Ints.24-125-126-127-128-139-143-144-161-164 nov-16

49 POLICIA DE R.N. COMISARIA 4ta. 1.230,20 Adicionales c/Inspectores de Abasto 16 y 23/11/2016

138 MANGANO OLGA 6.700,00 Honorarios por servicios de Escribanía

147 CORREO ANDREANI S.A. 14.897,52 Notificaciones p/O.M.I.C., fuera del radio de la ciudad

184 VIGILAN S.A. 23.140,00 SvcioTécnico Video Vigilancia Urbano en diciembre 2016

287 POLICIA DE R.N. COMISARIA 4ta. 12.794,08 Adicionales c/Inpect.Tránsito en operativos alcoholemia sept/16

321 CLARO AMX ARGENTINA S.A. 37.173,84 Telefonía Celular c/244 líneas y compra equipos enero/17

322 CLARO AMX ARGENTINA S.A. 37.401,92 Telefonía Celular c/244 líneas y compra equipos diciembre/16

323 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 29.998,68 Telefonía Fija a SSP/SDHyF/Bomberos/UDE/otros dic/16

328 POLICIA DE R.N. COMISARIA 4ta. 21.651,52 Adicionales c/Dir.Comercio en controles vs. y operativos noct

383 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 28.757,31 Telefonía Fija a SSP/SDHyF/Bomberos/UDE/otros enero/17


445 RSV CONTROL SATELITAL 7.502,00 Monit.Ints.24-125-126-127-128-139-143-144-161-164 dic-ene

470 RECONDO GASTON 140.000,00 Contrat.c/Moderador en panel deport.c/reconocidos jugadores

471 LAZARTE IGNACIO 48.400,00 Repres.ex deportistas reconocidos p/partido fútbol en Estadio

472 BASUALDO JOSE 120.000,00 Contrato Presencia en partido c/reconocidos ex futbolistas

473 CIRIO JESSICA 72.600,00 Contrato Presencia p/brindar clase abierta de ZUMBA X 40'

578 CLARO AMX ARGENTINA S.A. 37.680,79 Telefonía Celular c/244 líneas y compra equipos febrero/17



702 MARTINEZ Alejandra 1.900,00 Honor.p/cesión Derechos y Acciones Dr.Franzante a/f Municipio 703 POLICIA DE R.N. COMISARIA 4ta. 25.957,22 Adicionales c/Dir.Comercio en controles vs. y operativos noct

725 TELEFONICA DE ARGENTINA S.A. 32.826,92 Telefonía Fija a SSP/SDHyF/Bomberos/UDE/otros febrero/17



757 PATAGONIA EVENTOS S.R.L. 6.000,00 Videofilmación Arco de Llegada Corrida Cipolletti

770 BEGUIER TEMI Christian 23.000,00 Alq.backline/instrumentos p/Banda de Bs.As. "Festival Jazz"

772 PLAZA GROUP 12.000,00 Funcionam/armado camarines p/"Festival de Jazz"

773 SUAREZ MONICA 4.500,00 Traslados de participantes del "Festival de Jazz"

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12– PUBLICIDAD Y PROPAGANDA La erogación para este rubro ascendió a $ 542.263,06, correspondiendo $452.763,06 a publicidad, y $ 89.500,= por servicios de locución y sonido.

Resol. Publicidad Locuc. Y

Nro. PROVEEDOR Fra./Rbo. Nro. Monto Sonido

53 LALO BRODI PRODUCCIONES 0001-00000140 3.000,00

54 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00029630 6.872,80

55 BIBL. POPULAR B. RIVADAVIA 0002-00000019 2.000,00

130 BIBL. POPULAR B. RIVADAVIA 0002-00000022-28 5.000,00




134 SANFILIPPO MIGUEL CARMELO 0003-00000064-65 7.500,00

135 ARRIGONI PABLO 0002-00000124 2.000,00



142 EDITORIAL RIO NEGRO S.A. 0525-00030424/373 16.649,60



216 RAFAEL MARDONES 0001-00001195 29.000,00

267 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0025-00002615 25.227,98


269 COMUNICACIONES Y MEDIOS S.A. 0025-00002599/otras 17.010,00

270 DI LUCA RICARDO 0003-00000028 2.500,00

271 RADIO SOUND 0002-00000230 2.500,00


273 SOMA S.R.L. 0002-00000134 4.840,00









577 RADIO Y TV. RIO NEGRO S.E.-LU 19 0002-00001184 10.000,00

579 YOGUI SONIDOS 0003-00000112 5.000,00

583 SAM SONIDOS 0003-00000010/19 9.000,00


599 SAM SONIDOS 30.000,00





771 ALMENDRA SISTEMAS 0001-00000060 16.500,00

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13 - PAGO A PROVEEDORES

El monto afectado para este item sumó $ 4.104.646,62 según el siguiente detalle:

Resol. PROVEEDOR Período/Motivo Fras./Rbos. MONTO

14 PINTURERIAS EL DANTE Pinturas/ot-p/Paseo Cultural 0026-00055586 5.900,16

15 NATALINI AGRO Comando Hidr. p/tractor 0011-00000677 5.198,16

16 RADIOTEL S.A. Teléfonos p/SDHyFlia 0006-00003145 2.650,00

17 D. M. Pan p/Colonias Vacaciones 21.165,00

18 ABANICO TELAS S.R.L. 1/2 Sombra/ot.p/Piletas I.Jordán 24.240,00

18 BUFFOLO ELECTRICIDAD 1/2 Sombra/ot.p/Piletas I.Jordán 132,50

19 EL REY DEL FIAMBRE Comest.p/Colonia Vacaciones 33.300,00

22 APOLO PINTURERIA Mater.p/Int.Nro. 59 DTyMV 0002-00001125 4.375,57

22 AMBAR COLOR S.R.L. Mater.p/Int.Nro. 59 DTyMV 0003-00004179 1.568,10

23 TECNOPLUS 4 Termómetros digit.p/Abasto e Intr. 0005-00000183 7.421,85

24 METALURGICA LUGE Mater.p/casila Policial I.Jordán 4.100,00

24 TODO GAS Y AGUA Mater.p/casila Policial I.Jordán 2.511,00

25 MADERAS CIPOLLETTI Mater.p/Taller Carpintería 10.400,00

25 TRONADOR Mater.p/Taller Carpintería 21.825,50

25 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS S.A. Mater.p/Taller Carpintería 0045-00000204/205 21.993,55

28 FORRAJERIA EL PAPERO Comestibles p/Taller Panificación 0008-00000049 44.335,00

35 IMAGEN Centro de Copiado Fotoc.p/Concejo Deliberante 6.500,00

36 LEON INDUSTRIAL S.A.C.I.F. 7 bombas autocebantes p/Piletas 0005-00000115 56.534,73

38 EL TOSTADO Contrat.vehículo nov/16 0001-00000337 18.651,83

39 CABLERA DEL COMAHUE S.C. Rptos. Vs. p/Svcios.Grales. Dic/16 0003-00021462/OT 4.176,00

39 J. A. C. BOBINADOS Rptos. Vs. p/Svcios.Grales. Dic/16 0003-0018255 270,00

41 MIGANI RUBEN Bobinado bomba riego dic/16 0001-00000580 4.200,00

42 TORNERIA ALLEMANNI Rptos. p/Dpto.San e Hig Amb 0003-00000195/96 21.880,00

50 ALEJANDRO DUBOIS Banner "Cipolletti Informa" 0006-00000018 2.000,00

51 GONZALEZ Ma.FABIANA Impresora/cartucho p/Abasto 4.900,00

51 IMAGEN Centro de Copiado Impresora/cartucho p/Abasto 350,00

52 MARY SPORT Gazebos p/Ferias Econ. Social 24.000,00

56 ROSOLINA RESTO BAR 210 viandas p/P.Cultural 25.200,00

57 FORRAJERIA EL PAPERO Agua mineral p/P.Cultural 0008-00000050 8.191,80

61 SMG SEGUROS Cobertura Muestra Artesanías Pól.Nro. 33613-0 2.520,00

62 CITY GRAFF S.H. Carátulas p/M.de Entradas 8.550,00

63 WEINSTOCK S.R.L. Pulseras Identif p/piletas i.Jordán 0008-00000909 21.000,00

65 ALMENDRA SISTEMAS Svcio.Sonido p/Colonia 2017 28.800,00

67 MONTERO AMOBLAMIENTOS S.R.L. biblioteca p/Comercio 2.997,00

68 LIBRERÍA ABC Resmas Vs p/Stock 0010-00012677 47.994,00

69 LA IMPRENTA Talonarios p/deposito Compras 790,00

75 IMPRENTA POMPUCCI S.R.L. Formularios p/M.de Entradas 1.360,00

75 CITY GRAFF S.H. Formularios p/M.de Entradas 800,00

76 HORIZONTE SEGUROS Cobertura Esc. Canotaje 5.750,83

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77 MyM Agua/jugo p/Colonia 2017 13.200,00

77 ORG.COMERCIAL DON TOMAS Agua/jugo p/Colonia 2017 3.587,50

78 PERFOMANCE S.A. Tablas/ot p/Colonia 20107 8.500,00

78 MARY SPORT Tablas/ot p/Colonia 20107 3.750,00

79 ABANICO TELAS S.R.L. Acetato p/Ferias 2017 0009-00000027 2.700,00

80 ZUAIN & VORIA Rptos. p/Int. Nro. 15 0002-00006044-48 2.355,00

80 GISBERT REPUESTOS Rptos. p/Int. Nro. 15 0002-00006044 5.850,00

81 Svcio. INTEGRAL DE GASTRONOMIA Alq.pufs/mesas p/P.Cultural 9.000,00

82 ILLANES Hnos S.R.L. Golosinas p/P.Cultural 0009-00110801 5.151,03

83 SATURNO HOGAR S.A. Ventiladores p/Juzg.Faltas 1003-00007276 4.956,00

84 EL DANTE PINTURERIAS Mat.Constr.p/Ctros.Comunit. 0026-00055743 4.388,00

84 APOLO PINTURERIA Mat.Constr.p/Ctros.Comunit. 0002-00001133 14.249,93

84 UNELEC S.A. Mat.Constr.p/Ctros.Comunit. 0006-00016558 983,50

84 BLANCO GROUP S.A. Mat.Constr.p/Ctros.Comunit. 28.555,19

84 SIGLO 21 Mat.Constr.p/Ctros.Comunit. 0005-00002036 1.252,23

84 TRONADOR Mat.Constr.p/Ctros.Comunit. 0004-00004247 12.675,12

85 ZANI TECNOLOGIAS Eq.Inform/Monitor p/A.Vecinales 6.800,00

85 REDS SERVICIOS INFORMATICOS Eq.Inform/Monitor p/A.Vecinales 2.690,00

87 CITY GRAFF S.H. Cartulinas A4 p/Stock 2.150,00

88 LUMINARES Letras corpóreas p/Deleg.DVN 5.968,60

89 ZUAIN & VORIA Mater.Eléctr.p/Camiones Compact 0002-00006088 9.018,00

90 UNELEC S.A. Luminarias p/vs destinos 16.147,28

90 BLANCO GROUP S.A. Luminarias p/vs destinos 0016-00000443 12.071,36

91 CASA MARY Lanas/ot.p/Talleres ApE 22.710,00

92 CARLOS ISLA Y Cia. S.A. barras hierro p/Econ.Social 3.290,60

93 WISMI S.A. Cremallera p/Int. Nro. 23 0006-00018780 16.500,00

94 LA IMPRENTA Servicios Gráficos Impr.Boletín Mpal. 2017 63.000,00

96 REDS SERVICIOS INFORMATICOS moonitor p/D.D.U.y C. 3.965,00

97 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS S.A. Distanciómetro p/Inspectores 4.619,22

98 LUMINARES Banderas/banners p/Pileta I.J. 18.772,00

99 LA PLAZA S.R.L. Aceites Hidrául p/automotores 74.659,50

100 ZANI TECNOLOGIAS Cartuchos p/taller Toner 4.920,00

100 REDS SERVICIOS INFORMATICOS Cartuchos p/taller Toner 1.608,00

101 ZANI TECNOLOGIAS 3 Discos Duros p/Dir.de Informática 6.800,00

101 REDS SERVICIOS INFORMATICOS 3 Discos Duros p/Dir.de Informática 3.800,00

102 MARROQUINERIA JUAN CRUZ 2 bolsos p/Educ. Ambiental 900,00

103 ALUMINE MUEBLES 2 venitl.pie p/S.D.H. y Flia 0002-000100003 2.300,00

104 SILIQUINI S.R.L. 1.866,80

105 ESMET S.A. Mobiliario p/Sec.Gobierno 12.150,00

106 GONZALEZ Ma. FABIANA Switchs p/comunicac e/edificios 28.777,00

106 ZANI TECNOLOGIAS Switchs p/comunicac e/edificios 6.615,00

107 SECTOR INFORMATICO Insumos p/Taller Toner 14.194,10

107 REDS SERVICIOS INFORMATICOS Insumos p/Taller Toner 1.290,00

108 BALDOR S.R.L. Boquillas p/Alcoholímetros 4.356,00

109 IMPRENTA POMPUCCI S.R.L. Talonarios/Hojas p/Recaudaciones 860,00

109 LA IMPRENTA Talonarios/Hojas p/Recaudaciones 1.130,00

109 CITY GRAFF S.H. Talonarios/Hojas p/Recaudaciones 11.000,00

110 ALLENDE REPUESTOS Rptos. p/Int. Nro. 28 0003-00155443 3.079,00

127 TORNERIA ALLEMANNI Rptos. Vs. agosto 2016 0003-00000165/ot 11.698,00

128 CASA ABADE Rptos. Vs. en noviembre/16 0005-00000097/ot 10.986,80

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129 PINTURERIA MEDITERRANEA insumos Vs. en diciembre 2016 0002-00002555 3.100,00

136 RADIADORES GUAITI Rptos Vs. agosto 2016 0002-00000099 2.500,00

149 ZUAIN & VORIA Rptos. /Int. Vs. nov/2016 0002-00005767/otras 8.257,00

151 SIGLO 21 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS 2 Motoguadañas p/I.Jordán 19.892,20

152 GONZALEZ Ma. FABIANA Licencia Office 2016 4.671,00

153 ALLENDE REPUESTOS 7.214,00

154 ALLENDE REPUESTOS Rptos. Vs. p/Int. Nro.151 11.888,00

154 ZUAIN & VORIA Rptos. Vs. p/Int. Nro.151 526,01

157 SIGLO 21 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS 2Motoguadañas p/E.Verdes 19.067,84

162 TORNERIA ALLEMANNI Mat.Hidrául.p/Int.Nro.144 0003-00000194 26.400,00

190 MICRO @LL Reloj fichador p/SSP 0003-00000256 13.875,00

191 LGPALOPOLI ARGENTINA S.A. Tachas reflectivas p/Mant.Vial 24.150,00

192 KE MAQUINAS Herramientas Vs. p/Paseo Cultural 1.097,88

192 SIGLO 21 Herramientas Vs. p/Paseo Cultural 556,91

192 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS S.A. Herramientas Vs. p/Paseo Cultural 0045-00000208 158,79

192 TRONADOR Herramientas Vs. p/Paseo Cultural 6.060,71

193 LA COMERCIAL S.R.L. Mater.p/Remodel.Ofic.OMIC 5.588,03

193 TRONADOR Mater.p/Remodel.Ofic.OMIC 2.006,40

193 CORRALON YACOPINO S.A. Mater.p/Remodel.Ofic.OMIC 6.089,60

194 HOTEL CIPOLLETTI Alojam.p/artistas Paseo Cultural 8.500,00

195 LUMINARES Gráfica p/Paseo Cultural 53.930,00

195 PLAN "B" Gráfica p/Paseo Cultural 4.030,00

196 MADERAS VASQUEZ MADERAS P/Paseo Cultural 0002-00000622 18.160,00

197 SECTOR INFORMATICO Aspiradora p/Taller toner 5.454,00

198 GONZALEZ Ma. FABIANA Eq.PC c/Impres.p/Educ.,Amb. 14.739,00

198 REDS SERVICIOS INFORMATICOS Eq.PC c/Impres.p/Educ.,Amb. 1.685,00

199 PROMOCIONES CIPOLLETTI Alm/cenas p/Pnal.Paseo Cultural

200 MILLA NEUMATICOS S.R.L. Rptos. Vs. pñ/Int. Nro. 15 11.100,00

201 GISBERT REPUESTOS Rptos.p/reparac.Int.nro. 54 3.840,00

202 MILLA NEUMATICOS S.R.L. Cubiertas p/Int. Nros. 48-113 0012-00012358 3.600,00

203 LA SEGUNDA GRUPO ASEGURADOR Cobertura de Actividades 2017 Pól Nro. 40,704,139 40.000,00

299 LIBRERÍA ROCA Art. librería /Stock 12.318,20

299 LIBRERÍA ABC Art. librería /Stock 35.669,90

299 EFA DISTRIBUIDORA Art. librería /Stock 0002-00000049 6.823,20

300 TIMON'S Bolsas celofán p/Paseo Cultural 0002-00085953 230,00

301 MAXI GOMA S.R.L. Mater.riego p/Compl.I.Jordán 0012-00012139 1.769,58

301 KE MAQUINAS Mater.riego p/Compl.I.Jordán 4.495,13

301 FLUIDOS PATAGONIA S.A. Mater.riego p/Compl.I.Jordán 1.111,30

302 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS S.A. Motobomba p/Las Perlas 0030-00007455 17.138,00

303 COMAHUE MOTORES (TORIO S.R.L.) Rptos. p/Int. Nro. 105 19.980,00

315 INGENIERIA FRANCHI Alq. VWAMAROK p/SSP nov/16 0001-00000016 25.422,30

316 MIGANI RUBEN Bobinado Bomba en nov/16 0001-00000579 4.800,00

317 AGRICOLA PATAGONIA Rptos. p/Desbrozadora sep/16 0002-00000026 4.250,00

318 SIGLO 21 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Herramientas p/SDhyFlia 0005-00002208 449,60

318 KE MAQUINAS Herramientas p/SDhyFlia 342,19

318 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS S.A. Herramientas p/SDhyFlia 2.741,24

319 SIGLO 21 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Herram.p/Huertas Comunit. 0005-00002207 4.393,12

319 KE MAQUINAS Herram.p/Huertas Comunit. 601,23

319 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS S.A. Herram.p/Huertas Comunit. 4.141,16

319 TRONADOR Herram.p/Huertas Comunit. 0004-00004656 960,00

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320 BUFFOLO ELECTRICIDAD Cable subt. p/Plaza A. Mapu 0018-00001874 5.372,00

335 PINTURERIA MEDITERRANEA Mater.p/SSP enero/17 0001-00049671-50320 3.925,00

386 WATERMANIA SERVICIOS Repar.bombas piletas I.J. 0002-00000001 8.608,00

393 MOTOS RUIZ 3 kit piezas tubo p/Tall ApE 0002-00001193 3.600,00

394 CARRETERA 2000 S.A. 52Tn asfalto /frío p/bacheo 181.719,20

397 SIGLO 21 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Cámaras/Cub.p/tractor césped 0005-00002209 10.331,58

397 COMERCIAL IGNAGOM Cámaras/Cub.p/tractor césped 3.440,00

398 SILIQUINI S.R.L. 6 Matafuegos p/camiones compact. 0004-00002615 8.244,48

400 TODO GAS Y AGUA 4 rollos manguera p/DVN 0002-00113383 1.202,00

401 ROGUANT S.R.L. Ind.verno p/Inspect.Las Perlas 0010-00000856 319,32

401 SILIQUINI S.R.L. Ind.verno p/Inspect.Las Perlas 0004-00002616 1.723,68

401 COMERCIAL ARGENTINA S.R.L. Ind.verno p/Inspect.Las Perlas 0005-00007703 2.613,95

401 CASA LEE Ind.verno p/Inspect.Las Perlas 0004-00023758 460,00

402 CORRALON NACIONES UNIDAS 500b. De cemento p/ObxAdm 0007-00000011 72.190,00

430 SIGLO 21 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Motosierras/ot.p/Esp.Verdes 0005-00002247 31.824,10

431 PINTURERIA MI COLOR Mater.p/Dir.Gral.Seg.Vial 10.622,72

431 PINTURERIA EL DANTE Mater.p/Dir.Gral.Seg.Vial 5.434,06

431 APOLO PINTURERIA Mater.p/Dir.Gral.Seg.Vial 11.275,00

432 SIGLO 21 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Motoguadaña/ot p/Dir.Gral.Fiscaliz 0005-00002248 9.946,10

432 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS S.A. Motoguadaña/ot p/Dir.Gral.Fiscaliz 0045-00000215 225,77

433 G y G SERVICIOS Contrat.vehíc p/Paseo Cult 25.536,00

434 CASA ABADE Hierro/Malla p/canastos I.Jordán 0006-00000080 32.842,09

436 SIGLO 21 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Elementos p/T.Carpintería 20.910,19

436 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS S.A. Elementos p/T.Carpintería 918,50

440 ITURRATE GUSTAVO Repara.Vs.dic/16 DTMV 0005-00000196 573,54

440 TALLER EL VASCO Repara.Vs.dic/16 DTMV 0001-00004366 6.040,00

440 CASA ABADE Repara.Vs.dic/16 DTMV 0005-00000132 1.210,00

441 ZANELLATTO EQUIPOS Repara.Vs.dic/16 DTMV 0007-00000259/OT 12.835,68

442 DIESEL QUIROGA Repara.Vs.dic/16 DTMV 0002-00000013 20.143,00

444 CABLERA DEL COMAHUE S.C. Rptos.ene/17 p/Svcios.Grales 0003-00021516/519 5.056,70

446 CASA ABADE Rptos.Vs. p/San.e Hig.Amb 0005-00000131/133 14.883,00

447 INDUS FREN Repar.Vs.p/San/Hig Amb 0001-00014824 10.648,00

447 RADIADORES GUAITI Repar.Vs.p/San/Hig Amb 0002-00000211 2.800,00

448 TRONADOR Mater.p/Remod.Ctros.Comunit 29.284,87

448 CORRALON YACOPINO S.A. Mater.p/Remod.Ctros.Comunit 35.532,00

448 LA COMERCIAL S.R.L. Mater.p/Remod.Ctros.Comunit 0008-00001923 6.668,00

449 POMPE S.R.L. Ajedrez gigante p/evento 24.900,00

455 PINTURERIA MI COLOR Mater.p/Paseo Cult/17 0006-00012252-53 12.293,07

457 LASER BATERIAS Batería p/Int. Nro. 64 0002-00006529 1.700,00

458 KE MAQUINAS Rollos tanza p/desmalezam. 0002-00003172 13.262,00

459 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS S.A. 2 mot.monofás.p/hormigonera 0045-00000214 3.937,24

460 GEORADIAL NEUMATICOS Neumát/ot. p/S.D.H. y Flia. 0005-00000330 13.340,00

467 SATURNO HOGAR S.A. Eq.A/A p/Areas Vs. 1003-00007700 29.427,30

467 CASA HUMBERTO LUCAIOLI S.A. Eq.A/A p/Areas Vs. 0247-00101135 49.497,00

467 AGUILA ERNESTO Eq.A/A p/Areas Vs. 0001-00000102 19.500,00

468 SIGLO 21 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Elem.albañilerá p/Cuadrillas Arq 0005-00002284 614,07

468 KE MAQUINAS Elem.albañilerá p/Cuadrillas Arq 0002-00003243 1.453,70

468 LACASA DE LAS HERRAMIENTAS Elem.albañilerá p/Cuadrillas Arq 0045-00000218 18.852,10

475 DEPOSITO ESMERALDA Mater.p/Refac.Casa Música 0002-00001265 847,00

475 EL TRONADOR Mater.p/Refac.Casa Música 0004-00004827 4.302,38

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475 APOLO PINTURERIA Mater.p/Refac.Casa Música 0002-00001309 6.611,90

475 CORRALON YACOPINO S.A. Mater.p/Refac.Casa Música 12.604,30

476 TODO BULONES Bulones/ot.p/Reductores/ot 0001-00003939 3.250,00

476 FERRO MAR Bulones/ot.p/Reductores/ot 0002-00000138 2.815,10

477 CASA SOLARI S.H. 2 P.C. /1 Monitor p/Contaduría 0001-00000330 2.440,16

477 ZANI TECNOLOGIAS 2 P.C. /1 Monitor p/Contaduría 0002-00000086 13.700,00

483 AMBAR COLOR S.R.L. Pint.Sint.p/vallas 0003-00004601 25.375,52

484 LIBRERÍA ABC Mater.p/Mural en A.Discapacidad 0010-00013767 360,00

484 APOLO PINTURERIA Mater.p/Mural en A.Discapacidad 0002-00001314 769,94

486 LUMINARES Lonasp/Corrida 44.737,70

487 REDS SERVICIOS INFORMATICOS Antena p/D.V.Ne. 2.925,00

488 APOLO PINTURERIA Membrana/ot p/Reparac.techos 12.900,00

488 EL TRONADOR Membrana/ot p/Reparac.techos 15.455,00

489 REDS SERVICIOS INFORMATICOS Cartuchos p/Fración.Tasas 1.576,00

490 CARLOS ISLA Y Cia. S.A. Chapas/caños p/Seg.Vial 21.048,60

490 CASA ABADE Chapas/caños p/Seg.Vial 31.250,00

491 LONAS CASTRO Alq. 3 carpas p/Corrida 22.869,00

493 GRAFICA INTEGRAL Formularios p/Corrida 24.760,00

494 CASA ABADE Caños p/Archivo ADE 2.745,00

495 DULCE LIMON 100 Viandas p/Corrida 12.000,00

496 S.M.G. Cia.ARGENTINA DE SEGUROS Cobert.Alumnos Tall.ApE 44.820,00

497 TIBALDI RICARDO 250svcios.desagote p/Esc.Rec. 236.500,00

498 EL ARCA PAPELERA Bolsas p/Módulos Alimentos 15.000,00

499 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS S.A. Tanza p/motoguadaña 4.615,50

503 LIBRERÍA ACETO Papel p/Dpto.Control/Liq 4.050,00

504 LIBRERÍA ABC Papel p/Dir.Recaudaciones 7.203,00

505 PIZARRO MATIAS Bidones agua p/Carenciados 12.500,00

506 MILLA NEUMATICOS S.R.L. Neumát/ot.p/Int.Nro. 65 7.910,00

507 PIZARRO MATIAS 56 Bidones agua p/Paseo Cult 3.920,00

508 ZANITEC Impresora p/Dir.Seg.Vial 0002-00000087 11.388,00

509 FERRETERIA EL TRONADOR Uniones p/Dir.Arquitect 4.676,40

510 MONTERO AMOBLAMIENTOS S.R.L. Archivo p/DDUyC 7.860,00

511 NATURAGUA Bidones agua p/Prot.Ciudada 4.620,00

512 SIGLO 21 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Elem.p/depósito Arquit 7.444,27

512 KE MAQUINAS Elem.p/depósito Arquit 0002-00003191 1.800,00

541 ZANITEC Video proyector p/Cultura 12.500,00

551 IMPEX ARGENTINA S.R.L. Pint/diluy p/Demarcac.sendas/ot 0005-00000488 17.773,00

562 ORTOPEDIA LIMAY QUEN 2 camillas pleg P/Tall. ApE 0002-00002381 7.000,00

596 LIBRERÍA ACETO Art. librería p/Stock 0006-00001650 1.400,00

596 DRUGSTORE LIBRERÍA Art. librería p/Stock 0004-00000565 1.100,00

596 LIBRERÍA ROCA Art. librería p/Stock 0004-00000062 9.375,60

596 LIBRERÍA ABC Art. librería p/Stock 26.360,00

597 ECOSISTEMAS PATAGONICOS 45 Cab.Sanit.p/Corrida 45.000,00

598 MULTIEVENTOS DEL VALLE Alq. Escenario p/Corrida 32.065,00

600 LA IMPRENTA Talonarios p/Abasto e Introd 21.400,00

600 GRAFICA INTEGRAL Talonarios p/Abasto e Introd 18.200,00

602 SERVICIOS MIP FumigaCión Dir.Des.Turístico 0002-00000177 1.400,00

603 MARY SPORT Conservadora p/trasl alimentos CITE 0004-00000049 4.100,00

604 ELTRIO DISTRIBUCIONES Art.p/Refrigerio del personal 25.100,00

605 ANAESTRELLA DISEÑO Ploteo p/Vehíc.Prot.Ciudad 0001-00000085 5.800,00

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607 LA GRAFICA S.R.L. 5000revistas p/XXXII Corrida 0004-00000197 41.900,00

635 SILIQUINI S.R.L. 55p Botines/Pnal. E. Verdes /ot 0004-00002669 43.133,20

654 IMAGEN Centro de Copiado Fotoc.p/Dir.Gral.Cultuta 0001-00034336 3.196,00

656 MICRO ALL S.R.L. Tarjetas p/fIchado pnal. 0003-00000269 16.500,00

658 HORIZONTE SEGUROS S.A. Cobert.p/Int. Nros. 181-186 Pól Nro. 441319/226272/ot. 2.668,80

659 PROVEEDORA DEL SUR Art.limpieza/refrigerio SSP 936,40

659 EL BUNGALO Art.limpieza/refrigerio SSP 12.059,00

659 ELTRIO DISTRIBUCIONES Art.limpieza/refrigerio SSP 1.512,00

659 CLEANPACK S.R.L. Art.limpieza/refrigerio SSP 4.742,60

659 EFA DISTRIBUIDORA Art.limpieza/refrigerio SSP 864,00

673 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS S.A. Alambre/ot p/Refugio canino 189.506,50

673 METALTEJ Alambre/ot p/Refugio canino 9.756,92

674 EFA DISTRIBUIDORA Art.limpieza p/Stock 47.289,60

674 CLEANPACK S.R.L. Art.limpieza p/Stock 10.813,20

675 ROTIL S.R.L. 3 hornos pizeros Tall ApE 0002-00000149 20.250,00

676 LA IMPRENTA Volantes p/Corrida Cipolletti 0002-00000423 5.100,00

677 FERRETERIA EL TRONADOR 1/2sombra p/Sec.Des.hum/Flia. 0003-00009845 2.700,00

680 EL ARCA PAPELERA Bolsas/papel p/Dir.Gral.Fiscaliz 4.870,00

680 TIMON'S Bolsas/papel p/Dir.Gral.Fiscaliz 0002-00088327 328,00

683 EQUIPEL S.R.L. Pinza Amperométrica p/SSP 0009-00010245 5.670,46

684 BLANCO GROUP S.A. 15 lámparas p/Isla Jordán 0016-00000522 1.106,10

685 BLANCO GROUP S.A. Reflect/cable p/Zona NE 0016-00000521 1.446,00

685 EQUIPEL S.R.L. Reflect/cable p/Zona NE 0009-00010244 5.771,80

730 LA IMPRENTA Credenciales plastif. p/Corrida 0002-00000427 899,30

731 LUMINARES 50 impresiones color p/Corrida 0002-0000129 450,00

732 LUMINARES Impresión en lona p/Corrida 0002-00000130 2.579,00

733 LIBRERÍA ABC 2 banderas p/Pl.F.Oro/Menguelle 9.000,00

734 HUMBERTO LUCAIOLI S.A. 5 Tv p/dependencias Vs. 45.995,00

735 KE MAQUINAS Herram. p/Esp.Verdes/Sanidad Veget. 2.960,50

735 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS S.A. Herram. p/Esp.Verdes/Sanidad Veget. 5.326,70

735 SIGLO 21 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Herram. p/Esp.Verdes/Sanidad Veget. 1.261,00

736 EL ARCA PAPELERA Bandejas Plást.p/Viandas CITE 3.060,00

737 LUMINARES 8carteles señaliz.Vía Públ. 0002-00000128 1.298,56

750 CASA ABADE Matr.p/Canastos Residuos 0006-00000089 29.669,93

750 CARLOS ISLA Y Cia. S.A. Matr.p/Canastos Residuos 19.260,37

751 SIGLO 21 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS 2 motoguadalñas 19.029,62

752 RED'S P.C./impresora p/Intendencia 5.600,00

752 ZANITEC P.C./impresora p/Intendencia 18.187,00

753 GRAFICA INTEGRAL Folletos p/Educ.Vial 3.940,00

754 PRINTTEX COMERCIAL Bolsas p/Día de la Mujer 0002-00000007 5.100,00

755 SIGLO 21 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Cortador Césped 7.554,97

758 KE MAQUINAS Terraja Metálica p/Maestranza 0002-00003597 2.570,00

759 KE MAQUINAS Terraja p/Maestranza 1.400,00

760 EQUIPEL S.R.L. Insumos Eléctr.p/Ctros.Inf. 1.501,62

760 BLANCO GROUP S.A. Insumos Eléctr.p/Ctros.Inf. 11.624,20

777 ZANITEC Tinta p/Licencias Conducir 1.790,00

778 TRAC SUR S.R.L. Rpto.p/Camión Chevrolet 8.230,00

779 TRAC SUR S.R.L. 3 bombas hidráulicas 29.940,00

780 TORNERIA ALLEMANNI reparac.camión VW 17220 0003-000002123 58.800,00

782 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS S.A. Rptos. Vs. p/motoguadañas 7.651,39

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782 KE MAQUINAS Rptos. Vs. p/motoguadañas 5.860,00

782 SIGLO 21 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Rptos. Vs. p/motoguadañas 6.669,20

783 SIGLO 21 MAQUINAS Y HERRAMIENTAS Rptos. p/motoguadañas 25.681,89

784 INFLABLES PATAGONIA Alq.pelotero p/Paseo Cult/17 25.200,00

785 LIBRERÍA ABC Art. librería p/CEMUD 4.009,00

785 LIBRERÍA ROCA Art. librería p/CEMUD 276,00

786 APOLO PINTURERIA Pint.p/Ctro.Promoc.FERRI 0002-00001412 2.399,94

787 LIBRERÍA ACETO Art.Librería p/Dir.Administrac. 2.588,00

787 LIBRERÍA ABC Art.Librería p/Dir.Administrac. 12.500,00

787 DRUGSTORE LIBRERÍA Art.Librería p/Dir.Administrac. 1.880,00

787 EFA DISTRIBUIDORA Art.Librería p/Dir.Administrac. 663,50

788 VERA MARIANO 100 bidones agua p/Des.Hum. 6.000,00

801 ZANITEC Tinta p/impr.EPSON L220 3.252,00

802 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS S.A. bomba centr. p/Refugio canino 8.487,55

803 HUMBERTO LUCAIOLI S.A. calefactor p/Des.Hum y Flia. 6.289,00

804 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS S.A. podadora p/tareas Mant.Vial 14.746,93

805 EL TRIO DISTRIBUCIONES Agua en Bot. p/Encuentro 1.899,00

806 ABANICO TELAS S.R.L. Tela mecánica p/Tall ApE 0009-00000036 6.300,00

807 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS S.A. Escalera dieléctrica p/Arquit. 16.886,93

808 LA IMPRENTA Formularios Vs. p/DDUyC 1.500,00

809 ILLANES Hnos S.R.L. Comestibles p(Comed.Esc. 21.230,00

809 ORG.COMERCIAL DON TOMAS S.R.L. Comestibles p(Comed.Esc. 9.450,00

810 VERA MARIANO 30,000 Fotoc.p/Coord.Cvnios.Esc. 17.400,00

811 LUMINARES Letras/ot p/S.Gbno. 1.250,00

812 HUMBERTO LUCAIOLI S.A. calefactor p/Dir.Administr. Des.Hum. 0368-00067980 4.448,00

813 LA CASA DE LAS HERRAMIENTAS S.A. Horquillas p/cuadrillas 5.326,70

814 VERA MARIANO 5000 Fotoc.p/RRHH 2.900,00

815 TOLEDO S.R.L. Art.p/reposterpía p/Tall ApE 643,00

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14 – ALTAS Y BAJAS PATRIMONIALES (INMUEBLES)

Res. INMUEBLE ALTA BAJA MOTIVO

237 031F-966-11 X Autoriz.Escritura Traslativa de Dominio a SUAREZ Roberto

238 031F-966-03 X Autoriz.Escritura Traslativa de Dominio a RODRIGUEZ/HERNANDEZ

239 031f-966-12 x Autoriz.Escritura Traslativa de Dominio a SUAREZ Silvana

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15 – OBRAS PUBLICAS Resolución Nro. 0145: ABRE el REGISTRO DE OPOSICION de la Obra: “PAVIMENTACION CALLE SATURNINO FRANCO” (Pavimento y Cordón Cuneta) a realizarse en parte por el Sistema de Contribución de Mejoras, cuyo monto es de $ 10.610.485,66, a prorratear entre los frentistas beneficiarios de la obra, incluido el 10% de gastos administrativos en favor del Estado Municipal, en concepto de gastos de control y seguimiento de la obra, y que a continuación se detalla. Resolución Nro. 0146: APRUEBA las Obras de Urbanización con las Obras de Infraestructura del inmueble 031G-003-10C y 10D, propiedad de UNAMIT S.A. y SAPIENZA VICENTE. Resolución Nro. 0223: MODIFICA el Artículo 1ro. de la Resolución Nro. 146/17, por haberse consignado erróneamente la nomenclatura catastral del inmueble al que se le aprueban las Obras de urbanización con las de Infraestructura, siendo la correcta “031M-003A-02B y 03A”. Resolución Nro. 0307: APRUEBA el Anteproyecto de Urbanización del inmueble 031K-001A-10A, propiedad de Raúl DUHALDE y otros, de acuerdo al croquis que se incorpora a la presente como Anexos I; II y III. Resolución Nro. 0372: APRUEBA la ejecución de Obras Menores Varias por la Dirección de Obras de Infraestructura, a través del Departamento de Obras por Administración, por $ 550.000,= para lo que resta del año en curso. Resolución Nro. 0373: FACULTA a la Secretaría de Obras Públicas a efectuar Contrataciones Directas de obras con empresas o contrataciones de equipos yh mano de obra, por cualquiera de los sistemas que estime pertinente, (unidad de medida, ajuste alzado), con o sin provisión de materiales, enseres, equipos, formar cuadrillas, establecer plazos totales y/o parciales, fijar condiciones de pago incluyendo el otorgamiento de anticipos si correspondiera, autorización específicamente destinada a facilitar la materialización de los trabajos pactados, tarea que deberá cumplir la Dirección de Obras de Infraestructura.

Resolución Nro. 0408: APRUEBA la ampliación de plazo para la Apertura de Ofertas de la Licitación Pública Nro. 04/17 de la obra: “ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO FERRI”, por haberse recibido pedido de prórroga a efectos de evaluar correctamente la oferta a presentar, por parte de una de las empresas adquirentes del Pliego de Bases y Condiciones. Resolución Nro. 0450: APRUEBA el cambio de destino, de Comercial a Residencial Exclusivo, para los inmuebles 031K-123-01; 02; 03A y 04.

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AUTORIZA al Dpto. de Visación -Registro de Obras y Proyectos- al visado, registro y sellado de la Documentación de Obra correspondiente a las viviendas unifamiliares proyectadas y/o que se proyecten en los inmuebles mencionados, siempre y cuando cumplimenten todas las exigencias reglamentadas en las Ordenanzas de Fondo Nros. 210/2013 y 276/2016, y en la presente norma.

Resolución Nro. 0513: OTORGA una AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA de 9 días corridos a la empresa QUATRO S.R.L., para la ejecución del ALUMBRADO RURAL -1era. ETAPA –A5 Bis, entre calle San Luis y R.N. 151 –B17 entre Avda. Juan D. Perón y La Esmeralda, correspondiente al CONCURSO DE PRECIOS Nro. 113/16, con nueva fecha de finalización el 06 de febrero del año en curso.

Resolución Nro. 0536: PRE-ADJUDICA la obra: “PAVIMENTO 300 CUADRAS-ETAPA 2: BARRIO 12 DE SEPTIEMBRE Y NEXOS ESTE” correspondiente a la Licitación Pública Nro. 01/17, a favor de la Empresa ARCO INGENIERIA S.R.L., por $ 27.914.486,09

Resolución Nro. 0586: APRUEBA el Pliego de Bases y Condiciones para el llamado a Licitación Pública Nro. 07/17, para la contratación de la Obra: “CORDON CUNETA Y DESAGUES Bo. LUIS PIEDRABUENA SECTORT NORTE” con una inversión estimada de $ 9.700.000,=

Resolución Nro. 0593: OTORGA una AMPLIACION DEL PLAZO DE EJECUCION DE OBRA de 50 días corridos a la empresa las dos a servicios, a partir del día 15 de febrero del año en curso, contratista de la obra: “REFORMA DEL HALL DE ACCESO DEL EDIFICIO MUNICIPAL”, con nueva fecha de finalización el 06 de abril del año en curso. Resolución Nro. 0631: APRUEBA el Pliego de Bases y Condiciones para el llamado a Licitación Pública Nro. 06/17, para la contratación de la Obra: “PAVIMENTACION CALLE SATURNINO FRANCO” con una inversión estimada de $ 21.410.000,= con plazo de ejecución de 240 días.

Resolución Nro. 0762: APRUEBA el Adicional de Obra por diversas tareas a ejecutar por la empresa LAS DOS A SERVICIOS, por un total de $ 142.989,27

Resolución Nro. 0775: APRUEBA la preselección de la oferta de la empresa QUATRO S.R.L. a los efectos de la apertura del sobre “B” correspondiente a la Licitación Pública Nro. 04/17, para la ejecución de la obra: “ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO FERRI”

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II – CONSIDERACIONES GENERALES

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El período de análisis abarca las Resoluciones Nros. 0001 a 0814 dictadas entre el 02 de enero y el 31 de marzo del año 2.017, y merece las siguientes consideraciones generales:

Resolución Nro. 0005: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 42/16, sancionada por el Concejo Deliberante el 20 de diciembre de 2016.

Resolución Nro. 0006: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 284, sancionada por el Concejo Deliberante el 27 de diciembre de 2016.

Resolución Nro. 0007: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 285, sancionada por el Concejo Deliberante el 05 de diciembre de 2016.

Resolución Nro. 0008: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 289 sancionada por el Concejo Deliberante el 20 de diciembre de 2016.

Resolución Nro. 0009: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 291, sancionada por el Concejo Deliberante el 27 de diciembre de 2016

Resolución Nro. 0010: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 292/16, sancionada por el Concejo Deliberante el 27 de diciembre de 2016. Resolución Nro. 0011: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro.293; sancionada por el Concejo Deliberante el 27 de diciembre de 2016

Resolución Nro. 0012: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 294; sancionada por el Concejo Deliberante el 27 de diciembre de 2016.

Resolución Nro. 0027: MODIFICA el 4to. Considerando y el Artículo 3ro. de la Resolución Nro. 3905/16, por haberse imputado erróneamente el gasto aprobado.

Resolución Nro. 0030: TRANSFIERE las competencias asignadas por Ordenanza Orgánica del Poder Ejecutivo Municipal, a la Secretaría de Servicios Públicos a la Secretaría de Obras Públicas, entre los días 10 y 30 de enero de 2.017 inclusive.

Resolución Nro. 0031: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 287, sancionada por el Concejo Deliberante el 20 de diciembre de 2016. Resolución Nro. 0043: DECLARA DESIERTA la Licitación Privada Nro. 33/16, por no haberse recibido oferta de las 11 firmas invitadas a participar. Resolución Nro. 0046: APRUEBA, a partir del 1ro. de abril de 2.016, para el personal que revista en los distintos estamentos de la Municipalidad de Cipolletti, las siguientes Escalas Salariales:

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PLANTA PERMANENTE: Categoría 01 $ 3.217,94 Categoría 02 $ 3.423,54 Categoría 03 $ 3.647,76 Categoría 04 $ 4.165,10 Categoría 05 $ 4.620,49 Categoría 06 $ 4.983,83 Categoría 07 $ 5.087,89 Categoría 08 $ 5.520,61 Categoría 09 $ 6.011,78 Categoría 10 $ 6.582,79 Categoría 11 $ 7.090,70 Categoría 12 $ 7.412,74 Categoría 13 $ 8.217,36 Categoría 14 $ 9.147,30 Categoría 15 $ 9.314,30 Categoría 16 $ 10.573,43 Categoría 17 $ 12.027,66 Categoría 18 $ 13.374,09 ANEXO II – CONTRATADOS ANEXO II Categoría 03 $ 4.652,64 SERENO Categoría 50 $ 39,72 OFIC. ESPECIALIZADO Categoría 51 $ 37,34 OFICIAL Categoría 52 $ 35,89 MEDIO OFICIAL Categoría 53 $ 12.453,60 TECNICO Categoría 54 $ 8.908,61 AYUDANTE LABORAT. Categoría 55 $ 7.016,46 ADMINISTRATIVO Categoría 56 $ 8.821,99 ENC.CUADRILLA 2da. Categoría 57 $ 10.316,31 SOBRESTANTE Categoría 58 $ 10.216,33 ENCARG.CUADRILLA Categoría 59 $ 10.274,57 TECNICO TOPOGRAFO Categoría 60 $ 8.416,34 ENCARGADO SECCION Categoría 61 $ 8.596,93 ENC. Ob. CEMENTERIO Categoría 62 $ 6.210,93 SERENO/TAREAS Vs. Categoría 63 $ 5.516,51 CHOFER/TAREAS Vs. Categoría 64 $ 35,58 AYUDANTE Categoría 65 $ 9.825,11 MAQUINA-ETROEXCAV Categoría 70 $ 18.629,00 SUPERVISOR Categoría 71 $ 9.647,36 COND/MECA/CHAPIS Categoría 72 $ 8.972,83 RECOLEC/GOMERO Categoría 73 $ 7.450,70 BARRENDERO Categoría 75 $ 6.431,89 AY. MECA/GOME/CHAP

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ANEXO III – CONTRATADOS ANEXO III Categoría 01 $ 3.217,94 Categoría 02 $ 3.423,54 Categoría 03 $ 3.647,76 Categoría 04 $ 4.165,10 Categoría 05 $ 4.620,49 Categoría 06 $ 4.983,83 Categoría 07 $ 5.087,89 Categoría 08 $ 5.520,61 Categoría 09 $ 6.011,78 Categoría 10 $ 6.582,79 Categoría 11 $ 7.090,70 Categoría 12 $ 7.412,74 Categoría 13 $ 8.217,36 Categoría 14 $ 9.147,74 Categoría 15 $ 9.314,30 Categoría 16 $ 10.573,43 Categoría 17 $ 12.027,66 Resolución Nro. 0047: AUTORIZA a las personas que se detallan en el Artículo 1ro. a realizar la extracción de distintos ejemplares arbóreos, los que han sido analizados por la Dirección de Planeamiento y Mantenimiento de Espacios Verdes, por tratarse en algunos casos de ejemplares antirreglamentarios de grandes dimensiones, en mal estado sanitario que provocan problemas en desagües, o de ejemplares secos añosos y con raíces superficiales.

Para cada caso se estipula si se debe reponer con especie apta.

Resolución Nro. 0058: OTORGA al DEPARTAMENTO PATRIMONIO, UN Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 50.000,=

Resolución Nro. 0066: DECLARA DESIERTO el Concurso de Precios Nro. 03/2017, debido a que la única oferta recibida, de las 8 firmas invitadas a participar, supera el monto máximo del 40% previsto respecto del monto presupuestado para el Concurso. Resolución Nro. 0113: DISPONE que el Secretario de Gobierno se haga cargo del Despacho de la Intendencia Municipal, a partir del 19 y hasta el 27 de enero del año en curso, debiendo refrendar los actos administrativos que se dicten en este período, el Secretario de Economía y Hacienda. Resolución Nro. 0115: REGLAMENTA los Artículos 173ro. y 177mo. de la Ordenanza de Fondo Nro. 201/13 –CODIGO DE EDIFIFACION- respecto a la intervención del Cuerpo de Bomberos locales, y la Dirección de Protección Ciudadana Municipal, en relación al cumplimiento de los siguientes objetivos:

a) Prevenir la iniciación de incendios. b) Evitar la propagación del fuego y los efectos de gases tóxicos c) Asegurar la evacuación de las personas d) Facilitar el acceso y las tareas de extinción del personal de Bomberos

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e) Proveer las instalaciones de detección y extinción. ESTABLECE que la Dirección de Protección Ciudadana, a solicitud del Departamento Visación-Registro de Obras y Proyectos-D.D.U. y C., intervendrá en la coordinación de funciones que hagan al proyecto, ejecución y fiscalización de las protecciones contra incendio en sus aspectos preventivos, estructurales y activos. ESTABLECE que para trámites de obras nuevas y/o ampliaciones será documentación suficiente la presentación de plano y Memoria Técnico Descriptiva en la que se analicen y verifiquen las Condiciones de Situación y Construcción relativas a la Seguridad y Protección contra incendios y medios de salida, elaborada y firmada por profesional especialista habilitado y con intervención del ente que regula la actividad profesional. ESTABLECE que de producirse modificaciones en los Sistemas Constructivos registrados en plano de PREVIA, deberá actualizarse el Plano y Memoria de instalación contra incendios correspondiente. ESTABLECE que tienen incumbencia para las prestaciones de Higiene y Seguridad los:

a) Ingenieros Laborales b) Licenciados en higiene y Seguridad en el Trabajo c) Ingenieros, Químicos y Arquitectos con cursos de postgrado en Higiene y

Seguridad en el Trabajo, de no menos de 400 horas de duración, autorizados por los organismos oficiales con competencia desarrollados en Universidades estatales o privadas.

d) Los graduados universitarios que a la fecha del dictado de la presente reglamentación posean incumbencias profesionales habilitantes para el ejercicio de dicha función

e) Los Técnicos en Higiene y Seguridad reconocidos por la Resolución M.T.S.S. Nro. 313 del 11-05-1983.

El ejercicio de la dirección de las prestaciones de Higiene y Seguridad será incompatible con el desempeño de cualquier otra actividad o función en la misma obra en construcción. ESTABLECE que para la habilitación del inmueble el Municipio requerirá:

1) Certificación del cumplimiento en la construcción de lo establecido en la normativa, extendida y firmada por un profesional especialista habilitado.

2) Visto bueno del Cuerpo de Bomberos Local y/u organismo designado al efecto, quienes procederán a la verificación del proyecto y cumplimentación de las Condiciones de Extinción, debiendo quedar constancia mediante la certificación correspondientes.

ESTABLECE QUE TODO EDIFICIO DE 2 PISOS ALTOS O MÁS, DEBERÁ CONTAR CON CAJA DE ESCALERA. En viviendas residenciales colectivas, esta exigencia será a partir de los 12m de altura. Entiéndase por Caja de Escalera incombustible contenida entre muros de resistencia al fuego, acorde con el mayor riesgo existente. Sus accesos serán cerrados con puertas de doble contacto y cierre automático. ESTABLECE que para edificios existentes y cuando las necesidades lo requieran, se deberán introducir las mejoras correspondientes, a los efectos de ajustarlos a las normativas vigentes. ESTABLECE que toda estructura que haya experimentado los efectos de un incendio deberá ser objeto de una pericia técnica con el fin de comprobar la permanencia de sus condiciones de resistencia y estabilidad, antes de procederse a la rehabilitación de la misma. Las conclusiones de dicha pericia deberán ser informadas a la autoridad competente, previa aprobación del Cuerpo de Bomberos de la Ciudad.

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ESTABLECE que la autoridad competente podrá exigir, cuando lo crea conveniente, una demostración práctica sobre el estado y funcionamiento de protección contra incendio. Resolución Nro. 0116: RECHAZA la impugnación formulada pro Marina RAVASSI en su carácter de apoderada de Cristian ACUÑA. Resolución Nro. 0121: TRANSFIERE las competencias asignadas por Ordenanza Orgánica del P.E.M. a la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, a la Secretaría de Gobierno, entre los días 20 al 30 de enero del año en curso. Resolución Nro. 0122: ESTABLECE, a partir del 14 de enero del año en curso, el costo de la Bajada de Bandera para el servicio de Coches Taxímetros en $ 18,29 para la tarifa diurna (de 06:00 a 22:00 horas) y

a) El costo de la ficha cada 100 metros en $ 1,65 b) El tiempo de espera en $ 1,65 cada 30 segundos.

ESTABLECE, a partir del 03 de mayo del año en curso, el costo de la Bajada de Bandera para el servicio de Coches Taxímetros en $ 22,21 para la tarifa nocturna (de 22;00 horas a 06:00 horas) y

a) El costo de la ficha cada 100 metros en $ 2,21 b) El tiempo de espera en $ 2,21 cada 30 segundos.

DISPONE que cada vehículo deberá exhibir en lugar visible para el usuario los nuevos valores, previa verificación y autorización del área competente. Resolución Nro. 0137: DISPONE INCREMENTAR el Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición oportunamente otorgado a la Dirección de Protección Ciudadana, de $ 10.000,= a $ 15.000,= para continuar con las reparaciones requeridas por la embarcación afectada a esa área, que se encontraba inutilizada para su uso.

Resolución Nro. 0148: MODIFICA el Art. 2do. inc. e) de la Ordenanza de Trámite Nro. 036/16 por haberse consignado erróneamente el monto de la obra a prorratear entre los frentistas beneficiarios de la obra. $ 427944,= siendo el monto correcto $285.296,=

Resolución Nro. 0150: DECLARA DESIERTO el Concurso de Precios Nro. 07/17 -2do. Llamado- por haber resuelto la Comisión de Preadjudicaciones no continuar con el acto de adjudicación debido a que el monto presupuestado por la única oferta recibida, supera el 40% previsto en el Artículo 7mo. de la Ordenanza de Fondo Nro. 252/15.

Resolución Nro. 0156: DECLARA DESIERTO el Concurso de Precios Nro. 119/16 -2do. Llamado- por haber resuelto la Comisión de Preadjudicaciones no continuar con el acto de adjudicación en un todo de acuerdo

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Resolución Nro. 0166: APRUEBA el Pliego de BASES Y CONDICIONES para el Llamado a Licitación Pública Nro. 04/17, para la contratación de la obra: “RECONVERSION ALUMBRADO PUBLICO EN BARRIO FERRI”, con una inversión estimada de $ 2.423.000,=

Resolución Nro. 0167: APRUEBA el Pliego de BASES Y CONDICIONES para el Llamado a Licitación Pública Nro. 03/17, para la contratación de la obra: “ADQUISICION DE LUMINARIAS DE ALUMBRADO PUBLICO –TECNOLOGIA LED”, con una inversión estimada de $ 2.800.000,=

Resolución Nro. 0176: APRUEBA la TRANSFERENCIA de la Habilitación de Taxi Nro. 2601-66, a favor de Fabián ROSSI, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 232/14, Anexo I, Artículo 35to.-Disposiciones Transitorias. Resolución Nro. 0177: APRUEBA la TRANSFERENCIA de la Habilitación de Taxi Nro. 2601-65, a favor de Cristian VILLAGRA, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 232/14, Anexo I, Artículo 35to.bis-Disposiciones Transitorias. Resolución Nro. 0178: APRUEBA la TRANSFERENCIA de la Habilitación de Taxi Nro. 2801-27, a favor de Rubén PEREZ, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 232/14, Anexo I, Artículo 35to.-Disposiciones Transitorias.

Resolución Nro. 0179: APRUEBA la TRANSFERENCIA de la Habilitación de Taxi Nro. 2901-32, a favor de Ricardo PERAZZO, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 232/14, Anexo I, Artículo 35to.-Disposiciones Transitorias. Resolución Nro. 0180: APRUEBA la TRANSFERENCIA de la Habilitación de Taxi Nro. 2701-43, a favor de Alba FUENTES, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 232/14, Anexo I, Artículo 35to.-Disposiciones Transitorias. Resolución Nro. 0181: APRUEBA la TRANSFERENCIA de la Habilitación de Taxi Nro. 2901-29, a favor de Hernesto BASTIAS, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 232/14, Anexo I, Artículo 35to.bis -Disposiciones Transitorias. Resolución Nro. 0182 : APRUEBA la TRANSFERENCIA de la Habilitación de Taxi Nro. 2901-93, a favor de Jorge AGUILAR, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 232/14, Anexo I, Artículo 35to.-Disposiciones Transitorias. Resolución Nro. 0187: OTORGA al DEPARTAMENTO PATRIMONIO un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 13.000,= para trámite de inscripción en Registro Nacional del Automotor de vehículo 0km. Resolución Nro. 0188: OTORGA a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 300.000,= para pago de los artistas que se presentarán en el Paseo Cultural 2017.

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Resolución Nro. 0189: OTORGA al DEPARTAMENTO PATRIMONIO un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 24.000,= para trámite de inscripción en Registro Nacional del Automotor de vehículo 0km.

Resolución Nro. 0219: ESTABLECE el cronograma de Licencias Anuales Ordinarias correspondientes al Gabinete del P.E.M., y determina la transferencia de las competencias inherentes a cada Secretaría y Dirección General durante el uso de la misma.

Resolución Nro. 0240: APRUEBA LA Transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2901-85 a favor de Rafael PAREDES, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 232/14, Anexo I, Artículo 35to. bis –Disposiciones Transitorias. Resolución Nro. 0255: OTORGA al ÁREA DE JUVENTUDES, un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 22.839,= correspondientes a retiro parcial de los fondos depositados por Nación ($ 301.985,=) para la compra de maquinaria encuadrada en el proyecto “Casas del Futuro”. Resolución Nro. 0258: ADJUDICA el ajuste de precios a la Licitación Pública Nro. 034/16, a favor de Petrolera SAN ANDRES para la provisión de 60.000 litros de gas oil a granel para el Parque Automotor, por un importe por litro de $ 15,23, totalizando $ 913.680,=

Resolución Nro. 0278: RECHAZA la extensión del plazo otorgado por Ordenanza de Trámite Nro. 016/13, que fuera solicitada por la Asociación Civil Esperanza sobre la “cesión” que se le hiciera del inmueble 031J-147-15 para la construcción de un edificio que funcionaría como “hospicio-centro de día” para personas con discapacidad, por haberse vencido ampliamente el término otorgado para ello. Resolución Nro. 0286: AUTORIZA a las personas que se detallan en el Artículo 1ro. a realizar la extracción de distintos ejemplares arbóreos, los que han sido analizados por la Dirección de Planeamiento y Mantenimiento de Espacios Verdes, por tratarse en algunos casos de ejemplares antirreglamentarios de grandes dimensiones, en mal estado sanitario que provocan problemas en desagües, o de ejemplares secos añosos y con raíces superficiales.


Resolución Nro. 0288: MODIFICA el Artículo 3ro. de la Resolución Nro. 3531/16, por haberse consignado erróneamente la Partida Presupuestaria a la que debía imputarse preventivamente el gasto aprobado. Resolución Nro. 0296: OTORGA al DEPARTAMENTO PATRIMONIO un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 116.000,= que se destinarán al pago de trámites para proceder a la inscripción de 4 camiones VW en el Registro Nacional de la Propiedad Automotor. Resolución Nro. 0297: OTORGA a la DIRECCION GENERAL DE CULTURA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 300.000,= que se destinarán al pago de cachet de los artistas participantes del Paseo Cultural 2017.

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Resolución Nro. 0298: OTORGA al DEPARTAMENTO PATRIMONIO un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 40.000,= que se destinarán al pago de trámites ante el Registro Nacional de Créditos Prendarios, respecto a la adquisición de una Pala Cargadora Retroexcavadora John Deere. Resolución Nro. 0312: OTORGA a la DIRECCION DE PROTECCION CIUDADANA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 4.000,= que se destinarán al pago de una batería y filtro para el Interno Nro. 23. Resolución Nro. 0336: OTORGA a la DIRECCION DE TALLERES Y MANTENIMIENTO VIAL un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 16.726,01 que se destinarán al pago de la reparación de la bomba alimentadora de combustible el Interno Nro. 152. Resolución Nro. 0337: APRUEBA el Presupuesto por diversas tareas a ejecutar por la empresa LAS DOS A SERVICIOS, por un total de $ 29.480,=, para la obra Destacamento Policial en el Barrio Manzanar.

Resolución Nro. 0340: DISPONE ABONAR, a partir del 01 de enero del año en curso, la liquidación de haberes con el valor horario fijado para la U.O.C.R.A., según Convenio oportunamente firmado, que estipula otorgar un complemento No Remunerativo para compensar las diferencias existentes, de: $ 1.425,76 para los ayudantes $ 596.38 para 1/2 oficiales y personal que desempeña tareas específicas $ 20.768,= para los Encargados de Cuadrillas (valor hora $ 118,=) $ 17.358,53 para Chofer de Retroexcavadora (valor hora $ 98,63) Resolución Nro. 0347: OTORGA a la DIRECCION DE DESARROLLO TURISTICO un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 1.500,= que se destinarán al pago de honorarios del prestador turístico que coordinará una actividad recreativa en el marco del Programa “CIPOLLETTI EN MOVIMIENTO”, cuyo objetivo es poner en valor y dar a conocer nuestros recursos y atractivos. Resolución Nro. 0348: RECHAZA el reclamo de indemnización incoado por César TREFFINGER contra la Municipalidad de Cipolletti, por resultar improcedente el reclamo presentado. Resolución Nro. 0352: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 05/2017, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 7 fojas, para contratar la provisión de carne (8.000kg de pulpa paleta) y pollos (8.000kgs.) para Asistencia Comunitaria con Presupuesto Oficial de $ 1.014.000,= Resolución Nro. 0354: OTORGA a la DIRECCION GENERAL DE DEPORTES un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 150.000,= para afrontar gastos ocasionales y de desarrollo de la XXXII Edición Corrida Ciudad de Cipolletti

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Resolución Nro. 0371: OTORGA a la DIRECCION DE SERVICIOS GENERALES un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 9.254,18 para afrontar compra de repuestos para camioneta contratada NISSAN FRONTIER NP 300 Dominio KGX 803. Resolución Nro. 0392: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 09/2017, en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 7 fojas, para contratar provisión de 1.600 hormas de Queso Cremoso y 160 hormas de Queso Sardo para los Establecimientos Educativos de Cipolletti, con Presupuesto Oficial de $ 769.280,=

Resolución Nro. 0403: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 08/2017, en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones que consta de 7 fs.) para contratar la provisión de 68.000 kg de pan para los Establecimientos Educativos de Cipolletti, con Presupuesto Oficial de $ 2.380.000,=

Resolución Nro. 0405: AUTORIZA a las personas que se detallan en el Artículo 1ro. a realizar la extracción de distintos ejemplares arbóreos, los que han sido analizados por la Dirección de Planeamiento y Mantenimiento de Espacios Verdes, por tratarse en algunos casos de ejemplares antirreglamentarios de grandes dimensiones, en mal estado sanitario que provocan problemas en desagües, o de ejemplares secos añosos y con raíces superficiales.


Resolución Nro. 0406: OTORGA a la DIRECCION GENERAL DE DEPORTES un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 163.500,= para afrontar gastos de premiación a los atletas participantes de la XXXII Edición Corrida Ciudad de Cipolletti Resolución Nro. 0417: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 10/2017, en un todo de acuerdo con el Pliego de Bases y Condiciones que consta de 8 fs.) para contratar la provisión de Alimentos Secos para los Establecimientos Educativos de Cipolletti, con Presupuesto Oficial de $ 1.500.200,=

Resolución Nro. 0419: OTORGA a la COORDINACION DEL AREA JUVENTUDES un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 279.146,= para afrontar costo de maquinaria encuadrada en el Proyecto “CASAS DEL FUTURO” según Convenio con el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación. Resolución Nro. 0423: OTORGA a la DIRECCION DE ARQUITECTURA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 15.000,= para afrontar gastos de mantenimiento de la “FIESTA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA” Resolución Nro. 0424: OTORGA al AREA DE CONTROL Y ESTADISTICAS (S.S.P.) un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 25.000,= para afrontar compra de materiales necesarios para reparar el Interno Nro. 55 de la S.O.P. Resolución Nro. 0429: ADJUDICA el Ajuste de Precios de la Compra Directa aprobada por Resolución Nro. 2019/16, a favor de FIORDELMONDO BAHIA S.A.,

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para la provisión de 2.808 hormas de Queso Cremoso/Cuartirolo y 540 hormas de Queso Sardo por importe de $ 407,59 la Horma de Cremoso Ilolay; y $ 605,20 la de Sardo Ilolay, a partir del 13 de febrero del año en curso. Resolución Nro. 0453: DEROGA -a partir del 01 de marzo del año en curso- los alcances de la Resolución Nro. 482/14. Resolución Nro. 0485: DISPONE que –a partir del 06 de marzo del año en curso- las Órdenes de Pago por valores menores al monto máximo vigente para la realización de Licitaciones Privadas no deban ser intervenidas por el Sr. Intendente. DISPONE que –a partir del 06 de marzo del año en curso, las Órdenes de Pago por valores menores al monto máximo vigente para la realización de Concursos de Precios no deban ser intervenidas por el Secretario de Economía y Hacienda. DISPONE que, en caso de ausencia de los responsables de la Contaduría Municipal, y o la Dirección de Hacienda, las Órdenes de Pago sean suscriptas por el Secretario de Hacienda, y de ser necesario ante la ausencia de ambos firmantes, por el Intendente Municipal. Resolución Nro. 0518: DISPONE INCREMENTAR el Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición otorgado a la DIRECCION GENERAL DE DEPORTES en $ 4.000,= hasta alcanzar el monto de $ 167.500,= por diferencia en el detalle de la premiación a los atletas de la XXXII Corrida de Cipolletti. Resolución Nro. 0537: OTORGA al DEPARTAMENTO PATRIMONIO un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 106.300,= para afrontar gastos de inscripción de 2 Mini Buses 0km. Resolución Nro. 0550: APRUEBA lo actuado por la Junta de Calificaciones y Concursos en el marco de la Resolución Nro. 2018/16 y en los términos del Artículo 7mo. y concordantes de la Ordenanza de Fondo Nro. 249/15, y DISPONE la incorporación a la Planta Permanente del Poder ejecutivo al personal que se individualiza en la presente. Resolución Nro. 0552: DECLARA DESIERTO el Concurso de Precios Nro. 20/2017, por no haberse recibido ofertas de los cinco oferentes invitados a participar. Resolución Nro. 0556: OTORGA a la DIRECCION DE TALLERES Y MANTENIMIENTO VIAL un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 5.030,28 para afrontar el costo del vidrio del Interno Nro. 147, minicargadora BOBCAT. Resolución Nro. 0588: APRUEBA el pago al Consorcio de Regantes de Cipolletti de $ 40.650,81 en concepto de Canon de Riego del inmueble 031F-Ch 005-04B, que fuera recibido en donación por parte del Sr. Vicente SAPIENZA. Que resulta necesario, a efectos de avanzar con la escritura traslativa de dominio, cancelar la deuda pendiente por el mencionado canon. Resolución Nro. 0589: OTORGA a la INTENDENCIA MUNICIPAL un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 2.200,= para afrontar el costo de un trámite de la municipalidad, ante un Escribano Público Nacional.

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Resolución Nro. 0606: APRUEBA, a partir del 01 de febrero y hasta el 31 de diciembre de 2017, los Contratos de Trabajo suscriptos con los agentes que se detallan, dependientes de la Secretaría de Gobierno, quienes durante ese período estarán comprendidos en las condiciones establecidas en el Anexo III de la Ordenanza de Fondo Nro. 249/15 y en la Resolución Nro. 046/17. Resolución Nro. 0608: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 01 de diciembre del año2.016, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 0039/2007 a Miguel Ángel NAVARRETE, por haber mejorado la situación económica del contribuyente. Resolución Nro. 0609: DISPONE la CADUCIDAD, a partir del 29 de noviembre del año 2.016, del beneficio otorgado por Resolución Nro. 4352/2007 a Luis Sergio HENRIQUEZ, por haber mejorado la situación económica del contribuyente.

Resolución Nro. 0632: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 295/17, sancionada por el Concejo Deliberante el 07 de marzo del año en curso. Resolución Nro. 0633: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 001/17, sancionada por el Concejo Deliberante el 07 de marzo del año en curso. Resolución Nro. 0637: OTORGA al DEPARTAMENTO PATRIMONIO un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 68.000,= para cubrir costo de inscripción, ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor, de 2 camiones 0km destinados al Dpto. Obras por Administración. Resolución Nro. 0643: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION GENERAL DE CULTURA, de $ 19.905,75, correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 20.000,= otorgado para cubrir gastos de reparación y acondicionamiento del salón del Centro Municipal de Danzas (CEMUD) para ser utilizado en el marco de la Feria del Libro 2016. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 361255 se ingresan a la Tesorería los $ 94,27 excedentes. Resolución Nro. 0644: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE DESARROLLO TURISTICO, de $ 13.347,49, correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 15.000,= otorgado para cubrir gastos de premiación, muestra y servicio de catering del evento “SAFARI FOTOGRAFICO” Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 361181 se ingresan a la Tesorería los $ 1.652,51 excedentes. Resolución Nro. 0645: APRUEBA la Rendición de Gastos de la DIRECCION DE ARQUITECTURA, de $ 13.520,=, correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 15.000,= otorgado para comprar repuestos para el Interno Nro. 65, que se repara en los talleres de la Secretaría de Servicios Públicos. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 360459 se ingresan a la Tesorería los $ 1.480,= excedentes. Resolución Nro. 0646: APRUEBA la Rendición de Gastos del AREA DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO, de $ 55.091,36, correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 55.000,= otorgado para cubrir gastos de los festejos del “113er. Aniversario de la Ciudad de Cipolletti”, los días 1 a 3 de octubre de 2.016. Por Tesorería se reintegran los $ 91,36 gastados de más.

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Resolución Nro. 0666: APRUEBA la Transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2801-02, a favor de Andrés DIAS, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 232/14, Anexo I, Art. 35to. bis –Disposiciones Transitorias.

Resolución Nro. 0667: APRUEBA la Transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2701-56, a favor de Emiliano BURGOS, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 232/14, Anexo I, Art. 35to. –Disposiciones Transitorias. Resolución Nro. 0668: APRUEBA la Transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2901-17, a favor de Alba FUENTES, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 232/14, Anexo I, Art. 35to. –Disposiciones Transitorias. Resolución Nro. 0670: DISPONE INCREMENTAR el monto del Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición otorgado al DEPARTAMENTO PATRIMONIO de $ 116.000,= a $ 141.500,= para finalizar el trámite de inscripción de 4 camiones, ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor . Resolución Nro. 0679: DEROGA lo dispuesto en la Resolución Nro. 2874 del 09 de septiembre de 2.016, por haber informado el Director General de Cultura que ya no resultan necesarios los insumos requeridos. Resolución Nro. 0686: DISPONE, con carácter complementario y aclaratorio que se podrá utilizar cualquier tabla que aparezca dentro de la página del INDEC, siendo especificada por la Municipalidad de Cipolletti, dentro del Pliego para las futuras obras. AUTORIZAR, para el caso de no existir índices, se puedan utilizar valores porcentuales que indiquen los organismos pertinentes a efectos de determinar el aumento de valores. APLICAR la siguiente metodología tanto a los nuevos procedimientos de contratación, como a los contratos de Obras Públicas en curso de ejecución. UTILIZAR para las siguientes obras: Concurso de Precios Nro. 101/16-Vivienda Urrea DVN; Concurso de Precios Nro. 108/16-Reforma Hall de Acceso al Edificio Municipal; Concurso de Precios Nro. 116/16-Construcción 200 Nichos en Cementerio; Concurso de Precios Nro. 090/16-Construcción Destacamento Policial Manzanar; Concurso de Precios Nro. 076/16-Cercado Perimetral Sede S.S.Públicos en AIS, para los factores EQUIPOS Y COMBUSTIBLE, la tabla de OBRAS PUBLICAS Indices Internos al por mayor serie histórica SIPM base 1993=100, rubro 29 MAQUINAS Y EQUIPOS para EQUIPOS y rubro 23 PRODUCTOS REFINADOS DEL PETROLEO para el factor COMBUSTIBLE

Resolución Nro. 0687: PROMULGA la Ordenanza de Trámite Nro. 002/17, sancionada por el Concejo Deliberante el días 07 de marzo del año en curso. Resolución Nro. 0688: Autoriza a las personas que se detallan, a realizar la extracción de ejemplares arbóreos ubicados en las locaciones indicadas, por tratarse en algunos casos de ejemplares de grandes dimensiones, en mal estado sanitario y que provocan problemas en desagües cloacales, y otros están secos, añosos y/o con problemas de raíces superficiales. Resolución Nro. 0690: PROMULGA la Ordenanza de Fondo Nro. 296/17, sancionada por el Concejo Deliberante el 07 de marzo del año en curso.

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Resolución Nro. 0691: DISPONE PROCEDER, a través de la Dirección de Recaudaciones (S.E. y H.) a dar de BAJA los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes, a los contribuyentes incluidos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I que forma parte de esta norma.

Resolución Nro. 0692: DISPONE PROCEDER, a través de la Dirección de Recaudaciones (S.E. y H.) a dar de BAJA los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales correspondientes, a los contribuyentes incluidos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I que forma parte de esta norma. Resolución Nro. 0704: APRUEBA la Transferencia de la Habilitación de Taxi Nro. 2801-35, a favor de Alba FUENTES, todo ello de acuerdo con lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 232/14, Anexo I, Art. 35to. bis –Disposiciones Transitorias. Resolución Nro. 0706: DISPONE ABONAR desde el 01 de enero del año en curso, el Adicional por BLOQUEO DE TITULO, a la Arq. Carolina NUSSBAUM, responsable de la Sección Visación , del Departamento Visación de Registro de Obras y Proyectos Privados, Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro, Dirección General de Desarrollo Territorial, Secretaría de Gobierno, conforme lo dispuesto en el Art. 6to. de la Ordenanza de Fondo Nro. 249/15

Resolución Nro. 0707: DISPONE ABONAR desde el 01 de enero del año en curso, el Adicional por BLOQUEO DE TITULO, al Arq. Leonel GAUDINI, Inspector del Departamento Visación de Registro de Obras y Proyectos Privados, Dirección de Desarrollo Urbano y Catastro, Dirección General de Desarrollo Territorial, Secretaría de Gobierno, conforme lo dispuesto en el Art. 6to. de la Ordenanza de Fondo Nro. 249/15. Resolución Nro. 0708: DISPONE OTORGAR desde el 01 de enero del año en curso, un Adicional No Remunerativo, No Bonificable de $ 2.644,17 mensuales, a la Arq. Carolina NUSSBAUM, el que deberá ser incrementado en igual porcentaje al establecido para cada aumento de haberes. Resolución Nro. 0710: APRUEBA, a partir del 01 de febrero y hasta el 31 de diciembre de 2017, los Contratos de Trabajo suscriptos con los agentes que se detallan, dependientes de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia, quienes durante ese período estarán comprendidos en las condiciones establecidas en el Anexo III de la Ordenanza de Fondo Nro. 249/15 y en la Resolución Nro. 046/17. Resolución Nro. 0713: APRUEBA, a partir del 1ro. de marzo delaño en curso, para el personal que revista en los distintos estamentos de la Municipalidad de Cipolletti, las siguientes Escalas Salariales: PLANTA PERMANENTE: Categoría 01 $ 3.990,25 Categoría 02 $ 4.245,19 Categoría 03 $ 4.523,23 Categoría 04 $ 5.164,72

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Categoría 05 $ 5.729,41 Categoría 06 $ 6.179,95 Categoría 07 $ 6.582,00 Categoría 08 $ 7.130,00 Categoría 09 $ 7.750,00 Categoría 10 $ 8.370,00 Categoría 11 $ 8.990,00 Categoría 12 $ 9.486,00 Categoría 13 $ 10.230,00 Categoría 14 $ 11.346,00 Categoría 15 $ 11.966,00 Categoría 16 $ 13.206,00 Categoría 17 $ 15.004,00 Categoría 18 $ 16.678,00 ANEXO III – CONTRATADOS ANEXO III Categoría 01 $ 3.990,25 Categoría 02 $ 4.245,19 Categoría 03 $ 4.523,23 Categoría 04 $ 5.164,72 Categoría 05 $ 5.729,41 Categoría 06 $ 6.179,95 Categoría 07 $ 6.572,00 Categoría 08 $ 7.130,00 Categoría 09 $ 7.750,00 Categoría 10 $ 8.370,00 Categoría 11 $ 8.990,00 Categoría 12 $ 9.486,00 Categoría 13 $ 10.230,00 Categoría 14 $ 11.346,00 Categoría 15 $ 11.966,00 Categoría 16 $ 13.206,00 Categoría 17 $ 15.004,00 Resolución Nro. 0718: APRUEBA la Rendición de Gastos del DEPARTAMENTO PATRIMONIO, de $ 7.582,65, correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 13.000,= otorgado para cubrir gastos inherentes a la adquisición de un automotor, ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 362181 se ingresaron en la Tesorería los $ 5.417,35 excedentes. Resolución Nro. 0738 : OTORGA a la DIRECCION DE COORDINACION Y GESTION TECNICA un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 12.720,= para compra de 2 tramos de manguera que serán utilizados en sectores que deban ser desagotados, debido a las inundaciones causadas por el reciente temporal.

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Resolución Nro. 0764: APRUEBA la Rendición de Gastos de la INTENDENCIA, de $ 1.090,= correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 1.000,= otorgado para compra de ornamentación navideña para sus dependencias. Resolución Nro. 0765: APRUEBA la Rendición de Gastos de la SECRETARIA DE GOBIERNO, de $ 10.000,=, correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición del mismo monto, otorgado para el pago de la confección del plano ilustrativo de la Isla Jordán y la Margen Sur, para utilizarse como Información Turística. Resolución Nro. 0766: APRUEBA la Rendición de Gastos del DEPARTAMENTO PATRIMONIO, de $ 27.162,=, correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 63.000,= otorgado para cubrir gastos inherentes a la adquisición de un camión, ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 361768 se ingresaron en la Tesorería los $ 35.838,= excedentes

Resolución Nro. 0768: APRUEBA la Rendición de Gastos del DEPARTAMENTO PATRIMONIO, de $ 45.889,67, correspondiente al Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 81.000,= otorgado para cubrir gastos inherentes a la adquisición de tres camionetas, ante el Registro Nacional de la Propiedad Automotor. Por Recibo de Cuentas Varias Nro. 362195 se ingresaron en la Tesorería los $ 35.110,33 excedentes

Resolución Nro. 0769: DISPONE DESIGNAR al Secretario de Economía y Hacienda Cr. Edgardo MOLINAROLI; al Secretario de Servicios Públicos Jorge ULOVEC y a la Licenciada Marisol ALONSO Directora de Costos para integrar la Comisión Técnica Especial que deberá expedirse sobre la valuación de la contratación directa realizada con la Cooperativa de Trabajo Grupo ALFA S.R.L. Resolución Nro. 0776: TRANSFERIR a la firma TORIO S.R.L., los derechos devengados de la adjudicación otorgada por Resolución Nro. 3730/16 a la firma COMAHUE AUTOMOTORES S.R.L., por haber constituido esta firma esta nueva sociedad. Resolución Nro. 0789: APRUEBA el Llamado a Licitación Pública Nro. 11/2017 en un todo de acuerdo al Pliego de Bases y Condiciones que consta de 7 fs., para contratar la provisión de 10.000kg de pulpa paleta para los Establecimientos Educativos de Cipolletti y Las Perlas. Resolución Nro. 0791: DISPONE, a través de la Dirección de Recaudaciones (S.E. y H.), DAR DE BAJA los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales, correspondientes a los contribuyentes incluidos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I que forma parte de esta norma. Resolución Nro. 0792: DISPONE, a través de la Dirección de Recaudaciones (S.E. y H.), DAR DE BAJA los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales, correspondientes a los contribuyentes incluidos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I que forma parte de esta norma.

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Resolución Nro. 0793: DISPONE, a través de la Dirección de Recaudaciones (S.E. y H.), DAR DE BAJA los períodos de Tasa Comunal Urbana y Adicionales, correspondientes a los contribuyentes incluidos en las Resoluciones detalladas en el Anexo I que forma parte de esta norma. Resolución Nro. 0797: RECHAZA el reclamo incoado por Marcela ALMENDRA contra la Municipalidad de Cipolletti, y en consecuencia ratifica el cese de la subrogancia dispuesta pro Resolución Nro. 3514/13.

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III – RESOLUCIONES – MEMORANDOS

DICTAMENES e INTERVENCIONES

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En uso de las facultades conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal y el Artículo 9no. del Reglamento Interno de la Contraloría, Resolución Nro. 003/14 y normas concordantes, se han dictado las siguientes Resoluciones:

14-01-2017 001 APRUEBA el Contrato del 14 de enero del año en curso, suscripto con el

Dr. CARLOS ENRIQUE KOHON, con una retribución de $ 18.000,= mensua-les, ajustables en la misma proporción de la variación producida para el Bá-sico de la Categoría 18, máxima del Escalafón para el Personal de Conduc-ción Municipal, que serán abonados dentro de los 10 días hábiles posterio-res a la presentación del informe de conformidad de pago por parte de la Contraloría Municipal.

23-02-2017 002 DISPONE FORMULAR OBSERVACION LEGAL respecto de la Resolución

Nro. 161/2017; sin que ello implique la suspensión de los efectos del acto, que se están cumpliendo. HACER SABER, a los funcionarios que intervi-nieran en estas actuaciones que se ha dispuesto conferirles vista de lo ac-tuado en este Expediente, a los fines de que se interioricen sobre el alcance de las observaciones efectuadas por la Contraloría y darles oportunidad de formular los descargos o defensa que creyeren conveniente. (LIBRAR Cédu-la a los Secretarios de Gobierno y de Economía y Hacienda para que tomen intervención y brinden explicaciones si lo estimaren conveniente, en el pla-zo de 10 días de notificados.

27-03-2017 003 DISPONE PRORROGAR el Convenio del 08 de septiembre de 2.016, sus-

cripto con el Dr. GUSTAVO IBARRA, haciendo uso de la Cláusula Cuarta del mismo.

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En uso de las facultades conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal y el Artículo 9no. del Reglamento Interno de la Contraloría, Resolución Nro. 003/14 y normas concordantes, se han emitido los Memorandos Nros. 001 (02.01.2017) a 111 (31.03.2017) efectuando solicitudes de Expedientes, documentación e informes. A continuación se detallan aquellos que han requerido de una intervención específica de esta Contraloría o dieron origen a algún tipo de observación tras realizar la fiscalización de las actuaciones: 02-01-17 Expediente Nro. 303/16, Dir. Administrativa de la S.A.S. s/contratación de Minibus, se dirige a la Contaduría Municipal: “De acuerdo a lo actuado en el Expediente de referencia, surge del Memorandum Nro. 707/16 que las unidades adjudicadas a las empresas transporte L. N. SUAREZ y José Luis BUNTER realizan el servicio sin cumplir con el requisito establecido en la cotización de estar equipadas con rampas y escalones de fácil acceso, por lo que correspondería se actúe en consecuencia con el fin de garantizar la calidad del Servicio Contratado y a su vez aplicar las sanciones correspondientes por dicho incumplimiento. Posteriormente, remítase las actuaciones a esta Contraloría, a fin de adoptarse las medidas que se estimen pertinentes.” ********************************************************************************************** 02-01-17 Expediente Nro. 5270-D/16, Dirección de Desarrollo Turístico s/premiación Safari Fotográfico”: Se remiten las actuaciones al Departamento Patrimonio para proceder a registrar los bienes inventariables. ********************************************************************************************** 02-01-17 Expediente Nro. 5567-C/17, Casa de la Juventud s/”Rendición de gastos de los Talleres de Diseño y Confección de Indumentaria, y Cultivo de Hongos Comestibles” “Se dirige a la Dirección de Hacienda para la prosecución del trámite, Se observa que no se encuentra autorizado el gasto en exceso”. ********************************************************************************************** 03-01-17 Dirigido a la Secretaría de Economía y Hacienda: “El pedido de compra, no adjunta el programa al cual corresponde, como así tampoco su contenido y estudios técnicos que avalen el mismo. No se agregan experiencias de otras reparticiones públicas en este tipo de emprendimiento. El monto a erogar amerita un programa completo y un análisis profundo de la inversión. De contarse con dicha información y la afectación de fondos presupuestarios, sería conveniente que la Dirección de Compras y Suministros evalúe las características de cada una de las marcas existentes en el mercado a fin de determinarse la más conveniente. Todas estas actuaciones deben responder a los principios básicos de la administración de los Fondos Públicos: legalidad, economicidad, eficiencia y transparencia, los cuales deben estar demostrados y sujetos a controles y7o auditoría. También sería conveniente que intervenga la Dirección de Costos.

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Adicionalmente, sería oportuno analizar las prestaciones de estas estufas y su instalación. En lo referente a obras de gas, habría que analizar en casos puntuales, la obra de gas o bien, si ya se cuenta con ella, ver la posibilidad de acompañar desde el Municipio la ejecución de la conexión domiciliaria.” **********************************************************************************************05-01-17 Expediente Nro. 2369-D/16, Dirección de Tránsito s/Autorización de Fondo Con Cargo de Rendición de $ 10.000,=. Dirigido a la Dirección de Hacienda: “Visto el Expediente del Asunto, se remite para la prosecución del trámite.” ********************************************************************************************** 05-01-17 Expediente Nro. 4966-D/16, Área de Ceremonial y Protocolos Rendición Anticipo para gastos de los festejos por el 113er. Aniversario de Cipolletti. Se dirige a la Dirección de Hacienda: “Visto el Expediente del Asunto, se remite para la prosecución del trámite.” ********************************************************************************************** 05-01-17 Expediente Nro. 0575/16, Departamento de Sanidad e Higiene Ambiental, s/reparación de elásticos. Se dirige a la Tesorería. “Visto el Expediente del Asunto, se remite para la prosecución del trámite.” ********************************************************************************************** 06-01-17 Expediente Nro. 1493-S/16, Secretaría de Obras Públicas s/”Reconversión Luminarias de Alumbrado Público a LED”. Se dirige al Departamento Obras Por Contrato: “Visto el Expediente del Asunto, se solicita incorpore el Pliego de Bases y Condiciones, conforme lo señalado in fine de vuestro Memorando Nro. 625/2016” .” ********************************************************************************************** 09-01-17 Legajos de Tesorería de los días 05; 06; 14 y 26 de septiembre y 06; 17 y 27 de octubre de 2016. Se dirige a la Tesorería: “Se procede a la devolución de los Legajos detallados en el Asunto” ********************************************************************************************** 10-01-17 Expediente Nro. 5213-A/2016, s/Fras. EL TRONADOR Y EL DANTE por $ 7.829,02; y Expediente Nro. 4326-A/16 s/Anticipo de $ 8.000,= p/reparación de baños en Isla Jordán. Se dirige a la Dirección de Asuntos Vecinales: “Las actuaciones del Asunto se remiten . a esa Dirección, tal lo expresado pro el Jefe del Departamento Obras, Dirección de Arquitectura (S.O.P.) a fs. 8) vuelta del Expte. Nro. 4326-A/16, a efectos realice la aclaración pertinente sobre el uso de los fondos en cuestión. Cumplido, remita las actuaciones a esta Contraloría” ********************************************************************************************** 11-01-17 Expediente Nro. 4785-D/2016, Bacheo de Grandes Dimensiones. Se dirige a la Secretaría de Obras Públicas: “Visto el Expediente del Asunto, se solicita incorpore: - Informe de la Dir. de As. Contenciosos y Dictámenes sobre la vigencia de

aplicación del período de Emergencia Hídrica, Asistencial, Vial y Sanitaria declarada conforme a la Resolución Nro. 3453/16 y la Ordenanza de Fondo Nro. 282/16 en relación a las presentes actuaciones.

- La Adenda Contractual a firmar con la Empresa QUIDEL y el Acto Administrativo aprobatorio de la misma debidamente intervenido por la Dir. de As. Contenciosos y Dictámenes.

- Intervención de la Dir. de As. Contenciosos y Dictámenes sobre el Acto

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Administrativo aprobatorio del Contrato con la firma ARCO SS.R.L. (fs. 24 y 25)

Adicionalmente se señala que de las actuaciones obrantes se desprende que las empresas “CONFLUENCIA de STEKLI Sarita y ARCO S.R.L. conforman un mismo grupo empresario. Esta situación deberá tenerse en cuenta en futuros procesos de compulsas de precios, ya sea para contrataciones directas, concursos o licitaciones llevadas a cabo por la Municipalidad. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” ********************************************************************************************** 11-01-17 Expediente Nro. 4187-D/16 y 4702-D/16 – Rendición de Anticipo para Gasto de materiales p/reparación del CEMUD. Dirigido a la Secretaría de Economía y Hacienda: “Visto los Expedientes de la referencia, se solicita que: 1) Toda autorización de compra, contratación de servicios, utilización de fondos

municipales y pagos sea realizada de manera formal, conforme a lo dispuesto por la Carta Orgánica y normativa vigente.

2) Remita a esta Contraloría un informe con todas las rendiciones de cobros de cuotas u otros ingresos y pagos efectuados por el CEMUD durante el año 2016 de manera directa o por intermedio de la Dirección Gral. de Cultura, con la debida intervención de la Contadora Municipal.

Notificado, remita las actuaciones a la Dirección de Hacienda para la prosecución del trámite. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” ********************************************************************************************** 12-01-17 Expediente Nro. 3299-D/16, Dirección de Obras de Infraestructura s/C.C. y desagües en Barrio L. Piedrabuena Sector Norte. Dirigido a la Secretaría de Obras Públicas: “Las actuaciones del Asunto se remiten a esa Secretaría con el fin de adjuntar proyecto de Acto Administrativo, intervenido por la Dirección General Administrativa, Legal y Técnica, correspondiente al llamado a Licitación Pública o bien el procedimiento que se indique según el encuadre jurídico que se determine en la misma. Cumplido, remítase nuevamente a esta Contraloría.” ********************************************************************************************** 11-01-17 Expediente Nro. 1393-D/16, Rendición de Anticipo. Se dirige a la Dirección de Protección Ciudadana: “Visto el Expediente de referencia, se solicita arbitre los recaudos necesarios para ajustar las actuaciones a lo dispuesto por la Dir. de As. Contenciosos y Dictámenes (fs. 7). El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” **********************************************************************************************13-01-17 Expediente Nro. 2305-D/16, Departamento Obras por Contrato, s/Reconversión Alumbrado Público en FERRI. Se dirige a la Secretaría de Obras

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Públicas: Las actuaciones del Asunto se remiten a esa Secretaría con el fin de adjuntar proyecto de Acto Administrativo, intervenido por la Dirección Gral. Administrativa, Legal y Técnica correspondiente a llamado a Licitación Pública o bien el procedimiento que se indique según el encuadre jurídico que se determine en la misma. Cumplido, remítase nuevamente a esta Contraloría. ********************************************************************************************** 16-01-17 Expedientes Nros. 3708-M/14 y 4994-D/14 y 4472-D/16, Dirección de Compras y Suministros s/Materiales y otros p/Instalación de Gas en el Museo Provincial. Se dirige a Carlos AIMASSO: SE FORMULAN OBSERVACIONES: Conforme actuaciones obrantes, se inician para el MUSEO PROVINCIAL C. AMEGHINO s/instalación de gas. SE OBSERVA Y ADVIERTE en lo actuado, una infracción a la Ley de ETICA DE LA FUNCION PUBLICA, Nro. 25188, Legislación a la que el Municipio adhiere por el Artículo 15to. de la Carta Orgánica Municipal. Si bien el erario público municipal, es decir, los fondos públicos aparecen resguardados conforme presupuestos-ofertas de fs. 13; 15; 16 y 17 del Expediente Nro. 4472-D/16, ello no obsta a que se activó en la ocasión, por parte del Sr. Héctor MILLAIN y su empresa M-H- Construcciones y Servicios una inobservancia a la imparcialidad requerida y que se encuentre a cubierto de toda sospecha de parcialidad. Si, en efecto de lo que se trata es de una “PROHIBICION DE CARÁCTER MORAL RELATIVA A LA ETICA ADMINISTRATIVA”, y ello no exige la irrogación de un perjuicio patrimonial concreto a la administración pública, razón por la que el Sr. Héctor MILLAIN deberá conducirse en lo sucesivo y desempeñarse con los principios y normas rectoras de la citada Ley a saber, entre otras: honestidad, rectitud, buena fé y ABSTENERSE de intervenir en todo asunto respecto al cual se encuentre comprendido. El presente encuentra sustento legal en el Art. 265to. del Código Penal, la Ley 25.188 y dentro de las atribuciones y facultades establecidas en los art. 110mo.y siguientes de la Carta Orgánica Municipal, 8vo - TRANSPARENCIA – 9no. y 15to. del mismos cuerpo legal y arts. 9no. y 10mo. inc. a) del Reglamento Interno de la Contraloría Municipal, Resolución C.M. Nro. 003/2014. Éste último dispone: “Aplicar multas de hasta el 50% del sueldo nominal mensual, al responsable que incurra en trasgresiones de carácter formal a disposiciones legales o que incidan en la administración de fondos públicos.” El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” ********************************************************************************************** 13-01-17 Expediente Nro. 5633-D/16. Rendición de Anticipo para la Feria del Libro 2016. Se dirige a la Dirección Gral. de Cultura:: “Visto las actuaciones del Asunto, se requiere que en un plazo no mayor a los cinco días hábiles de recepcionado el presente aporte: - Documentación de respaldo de la intervención y visado por parte de la

Dirección General Administrativa, Legal y Técnica del “Contrato de Actuación” utilizado para las contrataciones obrantes en las actuaciones bajo análisis; de

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ella también se deberá desprender la fecha en la que se produjo la misma, solicitud efectuada anteriormente por Memorando C.M: Nro. 532/16.

- Rectifique el Contrato y el Recibo correspondiente a TATO AFFIF, ya que el mismo es nombre artístico y no real de la persona en cuestión. Todo contrato debe ser integrado y formalizado conforme a normas legales vigentes, siendo responsable de su deficiencia y las posibles consecuencias para la Municipalidad, el funcionario interviniente.

- Documentación de respaldo del cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por la Dirección Gral. de Cultura, en virtud de los “Contratos de Actuación“ suscriptos con los artistas.

- Informe si dentro de las actuaciones y pagos incluidos en la presente Rendición alguna de ellas se efectuó con cónyugues o familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad de personal directivo, superior y/o de Coordinación de vuestra Dirección.

- Nota certificando la debida prestación de cada uno de los servicios y su conformidad con ellos.

- Agregue a la Rendición las facturas correspondientes a las personas contratadas que por su condición ante la AFIP debieron haberlo realizado de manera previa al cobro.

- Detalle la totalidad de los Talonarios de Recibos en poder de vuestra Dirección y la persona responsable del manejo de cada uno de ellos. Adicionalmente se requiere explique los motivos por los cuales en la presente Rendición se observan diversas inconsistencias cronología y números de recibos en los comprobantes respaldatorios de los pagos efectuados.

- Informe los motivos por los cuales la Rendición Final del Anticipo con Cargo de Rendición objeto de análisis se realizó fuera del plazo establecido en el Artículo 4to. de la Resolución Nro. 2937/16.

El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” ********************************************************************************************** 16-01-17 Legajos de Tesorería de los días 03; 04 y 24 de noviembre y 05; 06 y 21 de diciembre de 2016. Dirigido a la Tesorería: “Solicito a Ud. la remisión a esta Contraloría de los Legajos detallados en el Asunto. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” ********************************************************************************************** 16-01-17 Expedientes Nros. 3708-M/14 y 4994-D/14 y 4472-D/16, Dirección de Compras y Suministros s/Materiales y otros p/Instalación de Gas en el Museo Provincial. Se dirige a Héctor MILLAIN: SE FORMULAN OBSERVACIONES: Conforme actuaciones obrantes, se inician para el MUSEO PROVINCIAL C. AMEGHINO s/instalación de gas. SE OBSERVA Y ADVIERTE en lo actuado, una infracción a la Ley de ETICA DE LA FUNCION PUBLICA, Nro. 25188, Legislación a la que el Municipio adhiere por el Artículo 15to. de la Carta Orgánica Municipal.

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Si bien el erario público municipal, es decir, los fondos públicos aparecen resguardados conforme presupuestos-ofertas de fs. 13; 15; 16 y 17 del Expediente Nro. 4472-D/16, ello no obsta a que se activó en la ocasión, por parte del Sr. Héctor MILLAIN y su empresa M-H- Construcciones y Servicios una inobservancia a la imparcialidad requerida y que se encuentre a cubierto de toda sospecha de parcialidad. Si, en efecto de lo que se trata es de una “PROHIBICION DE CARÁCTER MORAL RELATIVA A LA ETICA ADMINISTRATIVA”, y ello no exige la irrogación de un perjuicio patrimonial concreto a la administración pública, razón por la que el Sr. Héctor MILLAIN deberá conducirse en lo sucesivo y desempeñarse con los principios y normas rectoras de la citada Ley a saber, entre otras: honestidad, rectitud, buena fé y ABSTENERSE de intervenir en todo asunto respecto al cual se encuentre comprendido. El presente encuentra sustento legal en el Art. 265to. del Código Penal, la Ley 25.188 y dentro de las atribuciones y facultades establecidas en los art. 110mo.y siguientes de la Carta Orgánica Municipal, 8vo - TRANSPARENCIA – 9no. y 15to. del mismos cuerpo legal y arts. 9no. y 10mo. inc. a) del Reglamento Interno de la Contraloría Municipal, Resolución C.M. Nro. 003/2014. Éste último dispone: “Aplicar multas de hasta el 50% del sueldo nominal mensual, al responsable que incurra en trasgresiones de carácter formal a disposiciones legales o que incidan en la administración de fondos públicos.” **********************************************************************************************

17-01-17 Expediente Nro. 4510-D/16, Dirección Gral. de Cultura s/4to. Festival de Jazz. Se dirige a la Secretaría de Economía y Hacienda: “Visto el Expediente del Asunto, se observa: - Que a fs. 18), modificatoria de la fs. 1), el Dtor. Gral. de Cultura solicita

financiamiento para la realización de la 4ta. Edición del Festival de Jazz, el que incluye un Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición de $ 120.000,=. No se encuentra en el cuerpo de las actuaciones registro de la aprobación, o no, del mismo, ni del correspondiente Acto Administrativo de otorgamiento y efectivización, de corresponder.

- Que a fs. 7 y 9), el Dtor. Gral. de Cultura solicita al Secretario de Economía y Hacienda la contratación directa de 2 proveedores por “estar conforme con el servicio brindado en eventos anteriores” acompañando únicamente al pedido, el presupuesto del proveedor seleccionado para brindar el servicio y que a fs. 11) se solicita la contratación directa el alquiler de equipos e instrumentos musicales a “Christian Carlos Beguier Temi” por ser este el único proveedor que cuenta con el equipamiento requerido, no existiendo respaldo alguno de consultas efectuadas a otros proveedores. Se destaca que el último párrafo del Artículo 18vo. de la Ordenanza de Fondo Nro. 252/15 “Régimen de Contrataciones”, establece el “pedido de precios” para garantizar el cumplimiento de los principios establecidos en el Artículo 3ro. del citado Régimen.

- Que a fs. 13) obra Nota donde se señala que se adjunta presupuesto de sonido e iluminación del proveedor “Almendra Sistemas” para el evento que se tramita bajo este Expediente destacando que el mismo es el único proveedor que posee el equipamiento necesario. La situación descripta no responde a la documental incorporada a fs. 14 a 16).

- Que a fs. 19) se adjunta fotocopia de la factura Nro. 0002-00000020 de Cirilo Jerónimo Fernández, por un importe total de $ 50.772,45, la que se

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encuentra con el C.A.I. vencido (a fs. 22) se adjunta constancia de Opción al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes, Categoría B, CUIT Nro. 20-92364158-1).

- Con relación a la factura citada en el punto anterior, se observa que la misma no se encuentra autorizada por el Dtor. Gral. de Cultura, ni intervenida posteriormente por él para su ratificación, o documentación incorporada a las actuaciones que sustenten la validez de la autorización inserta en la misma. Se destaca que no se encontró incorporado a las actuaciones contrato alguno con el Sr. Cirilo Jerónimo Fernández.

- Que a fs. 21) se incorpora “modelo de resolución” en la cual, entre otras cuestiones se señala que el artista “Cirilo” realizó un espectáculo musical en la Escuela Nro 53, de 2 horas de duración, toda vez que por Memorandum Nro. 866(02/01/17) el Dtor. Gral. de Cultura ratifica que el Festival de Jazz se llevó a cabo en la Plaza San Martín y Parque Rosauer. Adicionalmente se observa que se referencia la contratación a la Ordenanza de Fondo Nro. 137/09, la que no se encuentra vigente, y se la encuadra en el inciso e) del Artículo 18vo., el cual tampoco resultaría correcto de haberse hecho mención a la Ordenanza vigente del Régimen de Contrataciones.

- Que a fs. 25) se incorpora la Factura Nro. 0001-00000125 de Plaza Alejandra Gabriela, por “fondo de armado y funcionamiento de camarín días 2 a 4 de diciembre del 2016”, no existiendo incorporado al Expediente contrato alguno con la mencionada, ni especificaciones y/o alcance del servicio prestado, más allá del detallado en la factura. Tampoco se encuentra documental del lugar donde se prestó el servicio, ni la conformidad sobre el mismo.

- Que a fs. 26 y 27) se incorporan respectivamente Factura Nro. 0002-00000026 de Christian Carlos Beguier Temi y Factura Nro. 0002-00000002 de Suárez Mónica Fabiana, las cuales señalan como “Condición de venta: Contado”. Del Expediente no surge autorización de pago alguna ni documentación que respalde la efectiva erogación de fondos.

- Que a fs. 28) se incorpora Factura Nro. 0001-00000065 de A. Sandoval “La Bagliani Rock Band” la que no reúne los requisitos establecidos por la AFIP al carecer de C.A.I.

- No se encuentra documentación de respaldo de la intervención y visado por parte de la Dirección General Administrativa, Legal y Técnica del “Contrato de Actuación “ ni del “Convenio Actuación de Artista”(fs. 29 a 36). El Expediente no contiene documental de la cual surja la efectiva prestación de los servicios y la conformidad de la Dirección General de Cultura.

- El “Convenio Actuación de Artistas” incorporado a fs. 36 y 37) fue perfeccionado con posterioridad a la realización del evento (12/12/16) y no individualiza a la contraparte ya que no incluye número de Documento Nacional de Identidad y/o Clave de Identificación Tributaria, solo versa “Vico Daniel”

- A fs. 38) la Dirección Administrativa y Técnica formula solicitud de aclaración e imparte indicación a la Dirección Gral. de Cultura, y a fs. 39) se ubica el Memorándum Nro. 866 de la mencionada dando respuesta parcial a la misma. Adicionalmente, dicho Memorándum pone en conocimiento “que todo fue hablado con el Secretario de Economía”, no existiendo en el Expediente documentación o intervención de vuestra parte que permita

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precisar el alcance y contenido de dicha aseveración. - De las actuaciones no surge intervención alguna del Órgano de Control

Interno del Poder Ejecutivo. Se remiten las actuaciones con el fin de realizar las correcciones, aclaraciones, cumplimentación de tramitaciones y/o los descargos correspondientes para la prosecución del trámite, cumplido, vuelven las actuaciones a esta Contraloría. ********************************************************************************************** 18-01-17 Expediente Nro. 2305-D/16, Departamento Obras por Contrato s/Reconversión de Alumbrado Público en Barrio FERRI, Se dirige a la Secretaría de Obras Públicas: “Las actuaciones del Asunto se remiten a esa Secretaría a efectos proceda según lo señalado en Memorando Nro. 38/17 de la Dirección General de Administración Legal y Técnica (fs. 108). Conforme lo acordado en conjunto con el Director de Obras de Infraestructura, se solicita que en el nuevo pliego a confeccionar, se incorpore la exigencia, a la empresa adjudicataria de la obra, de: 1) Colocación de la cartelería pertinente. 2) El plazo perentorio brindado para su cumplimentación y 3) La sanción a la que será pasible en caso de incumplimiento. Cumplido, remítase nuevamente a esta Contraloría. ********************************************************************************************** 18-01-17 Resoluciones Nros. 4037 y 4038 del año 2016. Se dirige a la Dirección de Desarrollo Turístico: “En las actuaciones del Asunto, por las que se aprueban sendas Rendiciones de Gastos de esa Dirección correspondientes a Anticipos de Fondos con Cargo de Rendición, se observa que se ha omitido plasmar el registro del efectivo ingreso a la Tesorería del monto sobrante, indicando el Nro. de Recibo de Cuentas Varias por el que se concretó dicha operación, tal como se hiciera, por ejemplo, en la Resolución Nro. 3865/16 de la que se adjunta copia.” ********************************************************************************************** 18-01-17 Expediente Nro. 1493-S/16, Secretaría de Obras Públicas s/Reconversión Luminarias Alumbrado Público a LED. Se dirige al Departamento Obras Por Contrato: “Las actuaciones del Asunto se remiten a ese Departamento para la prosecución del trámite, Se deberá coordinar la compra de los artefactos, con la colocación de los mismos en cuanto a tiempo y costos asociados a la mecánica determinada por la Secretaría de Obras Públicas” **********************************************************************************************

20-01-17 Expediente Nro. 1671-D/15, Dirección Administrativa y Técnica s/Convenio suscripto con la Secretaría de Estado de Energía de la Prov. De Río Negro, el E.P.R:E., EdERSA y esta Municipalidad para la prestación del Servicio Eléctrico en el Paraje Balsa Las Perlas. Se dirige a la Secretaría de Gobierno solicitando la remisión de las actuaciones. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” ********************************************************************************************** 23-01-17 Expedientes Nros. 0740 – 0742 y 0744/16, Pedidos de Suministro del Departamento Talleres, y Expediente Nro. 570/16, Pedido de Suministros del Departamento Sanidad e Higiene Ambiental. Se dirige a la Tesorería para

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proceder a su devolución. ********************************************************************************************** 24-01-17 REDETERMINACION DE PRECIOS. Se dirige a la Secretaría de Economía y Hacienda “ … a efectos de reiterar lo informado por Memo C.M. Nro. 277/16 (se adjunta copia) respecto a la redeterminación de precios en las tramitaciones, por aplicación de lo dispuesto en la Ordenanza de Fondo Nro. 252/15”. Con Copia a la Dir. Gral. Administrativa, Legal y Técnica; Contaduría Municipal y

Dirección de Compras y Suministros. ******************************************************************************************

24-01-17 RENDICION DE INSUMOS ESCOLARES DE JULIO A SEPTIEMBRE DE 2016. Se dirige a Convenios Escolares: “Visto la Rendición del Asunto, se procede a la devolución de la misma para la incorporación de comprobantes y documentación conexa faltante.” ********************************************************************************************** 08-02-17 RESOLUCION C.M. Nro. 001/17 Contratación de Asesor Legal Se dirige a la Secretaría de Dirección de Hacienda a sus efectos ****************************************************************************

24-01-17 Expediente Nro. 4917-S/16, Secretaría de Obras Públicas s/Optimización desagüe evacuador PII. Se dirige a la Secretaría de Obras Públicas: “Esta Contraloría entiende que, en función de lo dictaminado pro su Asesor Legal, y las condiciones de tramitación de la obra, resulta viable adoptar como fecha el inicio de la ejecución de la tramitación, a los efectos del plazo establecido en le Ordenanza de Fondo Nro. 282. Este mismo criterio se aplica para el Expediente Nro. 5064-D/16” *****************************************************************************

24-01-17 Expediente Nro. 5064-D/16, Dpto. de Coordinación Técnica s/Optimización Desagüe Evacuador PII. Se dirige a la Secretaría de Obras Públicas: “Esta Contraloría entiende que, en función de lo dictaminado pro su Asesor Legal, y las condiciones de tramitación de la obra, resulta viable adoptar como fecha el inicio de la ejecución de la tramitación, a los efectos del plazo establecido en le Ordenanza de Fondo Nro. 282. Este mismo criterio se aplica para el Expediente Nro. 5064-D/16” ******************************************************************************

24-01-17 Expediente Nro. 0004/17, “Remeras p/XXXII Corrida de Cipolletti”. Se dirige a la Secretaría de Economía y Hacienda: “No obrando en el Expediente acto administrativo de sustento de la Licitación Privada Nro. 01/17, y al Acto de Apertura de la referida, llevado a cabo el día 20 de enero del año en curso, presenciado por esta Contraloría, informo a Ud. que la referida Licitación Privada no se encuadra dentro de lo previsto en el Artículo 1ro. de la Resolución Nro. 1415 (05/05/2016) De proseguir las actuaciones bajo esta modalidad de contratación, se deberá fundamentar en el acto administrativo correspondiente, previo dictamen legal, la utilización de vía de excepción prevista en la Ordenanza de Fondo Nro. 252/15. Agréguese el presente al Expediente del Asunto. **********************************************************************************************

25-01-17 INCORPORACION DE LA AGENTE Luz QUEZADA (Legajo Nro. 159) a la Secretaría de Servicios Públicos. Dirigido a la Secretaría de Economía y Hacienda: En función de lo acordado con esa Secretaría y con la de Servicios Públicos, la agente Luz Marina QUEZADA se incorpora, a partir del 01 de febrero

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del año en curso, a la Secretaría de Servicios Públicos como responsable administrativa, con la categoría 16 y un adicional No Remunerativo que corresponda a la categoría 17, hasta tanto no se disponga lo contrario. ********************************************************************************************** 26-01-17 RENDICION INSUMOS ESCOLARES DE JULIO A SEPTIEMBRE de 2016- Dirigido a Convenios Escolares: “Vista la Rendición del Asunto, debido a las inconsistencia detectadas entre los comprobantes obrantes y la Relación de Comprobantes incorporada a la misma, identificadas en el cuerpo documental de las actuaciones, se procede a su devolución a los efectos de su adecuación y control previo antes de la presentación a esta Contraloría

********************************************************************************************** 31-01-17 Expediente Nro. 4785-D/16, BACHEO DE GRANDES DIMENSIONES. Dirigido a la Secretaría de Obras Públicas: “… se solicita: - Efectúe la modificación de redacción de la última parte de la Cláusula

Segunda del Contrato obrante a fs. 26-27), tal cual lo indicado en el Memo Nro. 596/16y Nro. 45/17 por la Dirección de As. Contenciosos y Dictámenes.

- Dé traslado a dicha Dirección a efectos de su intervención en el texto definitivo del contrato citado ut-supra, y en el proyecto de acto administrativo aprobatorio de la Adenda Contractual a firmar con “Oscar R. QUIDEL Empresa Constructora y Vial”

Cumplido, remita las actuaciones a esta Contraloría. ********************************************************************************************** 09-02-17 REITERACION MEMORANDO C.M. Nro. 023/17. Se dirige a la Dirección General de Cultura: “Elevo a Ud. el presente con el objeto de reiterar lo requerido por el Memorando del Asunto (16/01/17). Al efecto se solicita dé respuesta a lo oportunamente peticionado en el plazo de 5 días hábiles de recepcionado el presente, caso contrario se dará intervención a la Junta de Disciplina para que proceda a la evaluación y el examen de su/s conducta/s administrativa, y eventualmente, la/s de otro/s funcionarios municipales para de considerarlo necesario aplique la/s sanción/es pertinentes. No obstante lo señalado en el párrafo precedente, se informa que se procederá a la apertura de Expediente interno de esta Contraloría con todas las actuaciones vinculadas, a los fines que corresponda. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal”. Transcribo a Ud. el Artículo 9no. inc. j) del Reglamento Interno de la Contraloría Municipal (Resolución C.M. Nro. 003/2014) que establece dentro de sus facultades la de: “…Formular cargo por transgresiones disciplinarias o administrativas, comunicando al Organismo de aplicación municipal de esta anomalía y debiendo actuar en el sumario como acusador oficial…” Asimismo, se trascribe del Reglamento citado ut-supra: Artículo 9no., Facultades de Control: inc. a) “… Solicitar todos los antecedentes e informes que sean necesarios para el cumplimiento de su cometido… A esos efectos podrá requerir de las oficinas, reparticiones, dependencias o entidades municipales, … los datos, informes y la presentación de libros, expedientes y documentos que necesite para cumplir su cometido. Los informes requeridos no pueden ser negados …”; inciso b) “… Solicitar directamente informes y dictámenes de los asesores y técnicos del Municipio…” ; inciso c) “… Requerir informes de la Contaduría Municipal, cuando lo estime necesario, sobre el

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desarrollo y registro de las operaciones financiero-patrimoniales…”; inciso d) “… Requerir, con carácter conminatorio, la rendición de cuentas y fijar plazo perentorio de presentación a los que, teniendo obligaciones de hacerlas, fueran remisos o morosos…”; inciso g) “ … Constituirse en cualquier dependencia municipal para efectuar comprobaciones y verificaciones, o recabar los informes que considere necesarios…” Artículo 10mo. Facultades de Sanción Disciplinarias: inciso a) “… Aplicar multas de hasta el 50% (cincuenta por ciento) del sueldo nominal mensual, al responsable que incurra en transgresiones de carácter formal a disposiciones legales o reglamentarias…”; inciso b) “… Aplicar multas de hasta el 20 % (veinte por ciento) del sueldo nominal mensual, al responsable moroso de rendiciones de cuentas, una vez vencido el término…”; inciso c) “… Aplicar multas de hasta el 10 % (diez por ciento) del sueldo nominal mensual, al agente que incurra en faltas de respeto o desobediencia a sus resoluciones…” ********************************************************************************************** 09-02-17 Expediente Nro. 0004/17, Dirección General de Deportes s/provisión de 16.630 remeras para la XXXII Corrida Ciudad de Cipolletti 2017. Dirigido al Director General de Deportes para solicitarle la remisión del Expediente del Asunto

********************************************************************************************** 09-02-17 REITERACION MEMORANDO C.M. Nro. 019/17. Se dirige a la Dirección General de Cultura: “Elevo a Ud. el presente con el objeto de reiterar lo requerido por el Memorando del Asunto (13/01/17). Al efecto se solicita dé respuesta a lo oportunamente peticionado en el plazo de 5 días hábiles de recepcionado el presente, caso contrario se dará intervención a la Junta de Disciplina para que proceda a la evaluación y el examen de su/s conducta/s administrativa, y eventualmente, la/s de otro/s funcionarios municipales para de considerarlo necesario aplique la/s sanción/es pertinentes. No obstante lo señalado en el párrafo precedente, se informa que se procederá a la apertura de Expediente interno de esta Contraloría con todas las actuaciones vinculadas, a los fines que corresponda. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal”. Transcribo a Ud. el Artículo 9no. inc. j) del Reglamento Interno de la Contraloría Municipal (Resolución C.M. Nro. 003/2014) que establece dentro de sus facultades la de: “…Formular cargo por transgresiones disciplinarias o administrativas, comunicando al Organismo de aplicación municipal de esta anomalía y debiendo actuar en el sumario como acusador oficial…” Asimismo, se trascribe del Reglamento citado ut-supra: Artículo 9no., Facultades de Control: inc. a) “… Solicitar todos los antecedentes e informes que sean necesarios para el cumplimiento de su cometido… A esos efectos podrá requerir de las oficinas, reparticiones, dependencias o entidades municipales, … los datos, informes y la presentación de libros, expedientes y documentos que necesite para cumplir su cometido. Los informes requeridos no pueden ser negados …”; inciso b) “… Solicitar directamente informes y dictámenes de los asesores y técnicos del Municipio…” ; inciso c) “… Requerir informes de la Contaduría Municipal, cuando lo estime necesario, sobre el desarrollo y registro de las operaciones financiero-patrimoniales…”; inciso d) “… Requerir, con carácter conminatorio, la rendición de cuentas y fijar plazo

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perentorio de presentación a los que, teniendo obligaciones de hacerlas, fueran remisos o morosos…”; inciso g) “ … Constituirse en cualquier dependencia municipal para efectuar comprobaciones y verificaciones, o recabar los informes que considere necesarios…” Artículo 10mo. Facultades de Sanción Disciplinarias: inciso a) “… Aplicar multas de hasta el 50% (cincuenta por ciento) del sueldo nominal mensual, al responsable que incurra en transgresiones de carácter formal a disposiciones legales o reglamentarias…”; inciso b) “… Aplicar multas de hasta el 20 % (veinte por ciento) del sueldo nominal mensual, al responsable moroso de rendiciones de cuentas, una vez vencido el término…”; inciso c) “… Aplicar multas de hasta el 10 % (diez por ciento) del sueldo nominal mensual, al agente que incurra en faltas de respeto o desobediencia a sus resoluciones…” ********************************************************************************************** 09-02-17 Expediente Nro. 2260-D/16, Contratación de Aseguradora de Riesgo de Trabajo A.R.T.” Dirigido a la Dirección Liquidación de Sueldos para solicitarle la remisión del Expediente del Asunto. ********************************************************************************************** 13-02-17 DDJJ POR CESACION EN EL CARGO-Dimisión del Licenciado Horacio PIERUCCI. Se dirige a la Directora de Recursos Humanos: “En conocimiento de la dimisión presentada por el Lic. Horacio Pierucci, encomiendo a Ud. le informe que debe cumplimentar lo establecido en el párrafo 3ro. del artículo 28vo. de la Ordenanza de Fondo Nro. 273/16: “Las Declaraciones Juradas deberán ser actualizadas anualmente y presentarse una última declaración dentro de los 30 días hábiles desde la fecha de cesación en el cargo” Cumplido, remita la notificación pertinente a esta Contraloría. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” **********************************************************************************************13-02-17 Expediente Nro. 0303/16, Contratación de Minibus CITE”. Se dirige a la Dirección de Compras y Suministros: “ Visto el Expediente del Asunto, en caso de existir en esa Dirección documentación vinculada a los contratos obrantes en el y/o los servicios de transporte en cuestión, se solicita incorpore a la misma luego de ejecutar las tareas inherentes a su cargo. Cumplido, remita las actuaciones a esta Contraloría en el plazo de cinco días hábiles a los fines de adoptar las resoluciones que correspondan en relación a la intervención que han tenido las diversas áreas del Municipio en estas actuaciones. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” Transcribo a Ud. el Artículo 9no. inc. j) del Reglamento Interno de la Contraloría Municipal (Resolución C.M. Nro. 003/2014) que establece dentro de sus facultades la de: “…Formular cargo por transgresiones disciplinarias o administrativas, comunicando al Organismo de aplicación municipal de esta anomalía y debiendo actuar en el sumario como acusador oficial…” Asimismo, se trascribe del Reglamento citado ut-supra: Artículo 9no., Facultades de Control: inc. a) “… Solicitar todos los antecedentes e informes que sean necesarios para el cumplimiento de su cometido… A esos

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efectos podrá requerir de las oficinas, reparticiones, dependencias o entidades municipales, … los datos, informes y la presentación de libros, expedientes y documentos que necesite para cumplir su cometido. Los informes requeridos no pueden ser negados …”; inciso b) “… Solicitar directamente informes y dictámenes de los asesores y técnicos del Municipio…” ; inciso c) “… Requerir informes de la Contaduría Municipal, cuando lo estime necesario, sobre el desarrollo y registro de las operaciones financiero-patrimoniales…”; inciso d) “… Requerir, con carácter conminatorio, la rendición de cuentas y fijar plazo perentorio de presentación a los que, teniendo obligaciones de hacerlas, fueran remisos o morosos…”; inciso g) “ … Constituirse en cualquier dependencia municipal para efectuar comprobaciones y verificaciones, o recabar los informes que considere necesarios…” Artículo 10mo. Facultades de Sanción Disciplinarias: inciso a) “… Aplicar multas de hasta el 50% (cincuenta por ciento) del sueldo nominal mensual, al responsable que incurra en transgresiones de carácter formal a disposiciones legales o reglamentarias…”; inciso b) “… Aplicar multas de hasta el 20 % (veinte por ciento) del sueldo nominal mensual, al responsable moroso de rendiciones de cuentas, una vez vencido el término…”; inciso c) “… Aplicar multas de hasta el 10 % (diez por ciento) del sueldo nominal mensual, al agente que incurra en faltas de respeto o desobediencia a sus resoluciones…” **********************************************************************************************13-02-17 Expediente Nro. 6470-S/14 s/ Pavimentación calle Saturnino Franco. Dirigido a la Secretaría de Obras Públicas: “Visto las actuaciones del Asunto, esta Contraloría entiende que a efectos de una mejor integración de la obra en lo que se corresponde con la administración de la ciudad, se deberá lograr una mayor eficiencia, por lo que: 1) PLAN DE TRABAJO: Deberá ser aprobado por la Secretaría de Obras

Públicas, Dirección General de Fiscalización y Protección Ciudadana, en principio.

Debe incluir el acondicionamiento de calles necesarias para el tránsito automotor y de transeúntes, como así todo otro acondicionamiento que surgaa partir del corte de las calles afectadas por la obras. Toda modificación que presente el Contratista de verá ser autorizada por las áreas mencionadas precedentemente. 2) La Cartelería, Artículo 9no.: Sería oportuno prever los carteles móviles en

virtud del plan de trabajos aprobados. 3) Baños Químicos: Dentro del Plan de Obras, con su ubicación. ********************************************************************************************** 13-02-17 Expedientes Nros. 3708-M/14; 4994-D/14 y 4472-D/16-Dirección de Compras y Suministros s/materiales y ot. p/instalación de Gas en Museo Provincial . Se dirige a la Dirección de Hacienda: “Visto los Expedientes del Asunto, se procede a la devolución del Expediente Nro. 4472-D/16; incorporando a las actuaciones copia de los Memorandos Nros. 18/17 y 22/17 de esta Contraloría, para la prosecución del trámite. Los Memorandos citados ut-supra, se tramitarán por cuerda separada. 13-02-17 Antecedentes Memorandos C.M. Nros. 18/17 y 22/17. Dirigido a la Dirección de Recursos Humanos: “Elevo a Ud. Para su incorporación a los Legajos Personales de AIMASSO Carlos y MILLAIN Héctor, con las observaciones formuladas por esta Contraloría, para su evaluación y tratamiento, de corresponder, copia de los Memorandos del Asunto. Los Memorandos citados

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ut-supra, se tramitarán por cuerda separada y expediente administrativo interno de esta Contraloría.” ********************************************************************************************** 14-02-17 INTERVENCION AREA JURIDICA EN CONTRATOS DE TERCEROS-SANCIONES Y MULTAS EN CONTRATOS CELEBRADOS PRO EL MUNICIPIO. Se dirige a: SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS SECRETARIA DE GOBIERNO SECRETARIA DE ECONOMIA Y HACIENDA SECRETARIA DE DESARROLLO HUMANO Y FAMILIA SECRETARIA DE SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACION DIRECCION GENERAL DE DEPORTES DIRECCION GENERAL DE CULTURA DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO TERRITORIAL DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD VIAL DIRECCION Gral. ADMINISTRATIVA/LEGAL Y TECNICA CONTADURIA MUNICIPAL DIRECCION ADMINISTRATIVA TECNICA “… a efectos de remitirle copia de las Notas C.M. Nros. 001 y 002 (13-02-17) remitidas al Sr. Intendente para su toma de conocimiento y efectivo cumplimiento en todo el ámbito de su Secretaría/Dirección” **********************************************************************************************

16-02-17 Expediente Nro. 5270-D/16, Rendición de Anticipo “Premiación SAFARI FOTOGRAFICO” y Nro. 4912-D/16, Reserva Presupuestaria de $ 15.000,= p/evento “CIPOLLETTI EN FLOR” Dirigido a la Dirección de Hacienda para la prosecución del trámite. ********************************************************************************************** 21-02-17 Expediente Nro. 3981-D/16, Contratación Servicios Ing. Mirta PEREZ s /Pyto. Regularización y mejora Puente 83: Intervención previa de la Contraloría. Se dirige a la Dirección Gral. de Desarrollo Territorial: “En la tramitación de las actuaciones del Asunto se observa: Se inicia la tramitación sin caratularse el correspondiente Expediente. Contrato de Locación de Servicios: no se puede determinar cuál es el proyecto intervenido por la Dirección de Asuntos Legales, tal cual se menciona a fs. 11) Del pedido de cotización de honorarios no es adecuado y también incompleto. La solicitud debe ser específica, que permita determinar la conveniencia de la cotización, respetándose en todo momento la igualdad de los oferentes y la adjudicación en función de lo requerido por la Municipalidad. En cuanto al estado de la tramitación, se verifica que la Ingeniera Pérez no ha concluido su trabajo, según se desprende de fs. 26) en las que se menciona expresamente las condiciones que deben cumplirse para dar por terminada la contratación. ********************************************************************************************** 01-03-17 REEMPLAZO DE LA CONTADORA MUNICIPAL. Dirigido a la Tesorería “De acuerdo a lo informado oportunamente por esta Contraloría, referido al tratamiento de la autorización de pago, en función de la licencia ordinaria de la Contadora Municipal, se procedió a instrumentar un mecanismo de excepción a fin de la normativa de control especificada en el Art. 50mo. de la

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C.O.M. Es decir, en función de lo establecido en el mencionado artículo: “…No se hará ningún pago sin intervención del Contador…” y el Artículo 51ro. ”Competencias: El Contador y El Tesorero Municipal tendrán las atribuciones, funciones y responsabilidades que se determine en la Ordenanza de Contabilidad que oportunamente se dicte:” Ahora bien, si tenemos en cuenta que a la fecha no se ha cumplimentado lo mencionado precedentemente en el Art. 51ro. es de aplicación en lo atinente, la Ordenanza que fija el Organigrama, con sus misiones y funciones. En función de lo expuesto, el Ejecutivo debería canalizar, hasta la sanción de la Ordenanza de Contabilidad, la metodología de reemplazo de la Contadora en ausencia temporaria de la misma, con el fin de cumplirse con el ambiente de control que establece la C.O.M., por lo que esta Contraloría, dada la situación descripta precedentemente, y a fin de evitar la paralización del funcionamiento municipal en lo referente a la autorización de las Órdenes de Pago, ha sugerido, y posteriormente aplicado un control de legalidad financiera, encuadrado en el art. 110mo. inc. b) de la C.O.M. En este sentido se deja constancia que la intervención de la Contraloría no abarcó el análisis de la imputación contable del gasto, ni tampoco reemplaza las responsabilidades propias del control interno de la Contaduría Municipal. Por lo que esta situación, propia del control interno, deberá ser asumida en plenitud a posteriori, con la reincorporación a sus tareas de la Cra. Lucila Chocconi. **********************************************************************************************

08-03-17 Expediente Nro. 1334/16, Dirigido a la Dirección de Compras y Suministros para la prosecución del trámite. ********************************************************************************************** 08-03-17 Expediente Nro. 1298/16 y Nro. 1345/16-D/16 Dirigido a la Dirección de Compras y Suministros solicitando su remisión a esta Contraloría. **********************************************************************************************

09-03-17 Expediente Nro. 5599-I/16 y Nro. 5667-I/16-Rendición de Anticipo de Fondo para compra ornamentación navideña $ 1.000,= Dirigido a la Dirección de Hacienda para la prosecución del trámite. **********************************************************************************************

09-03-17 Expediente Nro. 3827-D/16 y Nro. 0049-D/17-Rendición Anticipo de Fondos para rotación, alineación y balanceo del Interno Nro. 165. Dirigido a la Dirección de Arquitectura: “Visto las El presente pedido se formula en uso de las actuaciones del Asunto, se solicita informe los motivos por los cuales la Rendición objeto de análisis, fue realizada fuera del plazo establecido en el Artículo 4to. de la Resolución Nro. 2934/16, del día 15/09/2016””. ********************************************************************************************** 09-03-17 Expediente Nro. 4126-D/16 y Nr. 5747-D/16-Rendición de Anticipo de Fondos para compra puerta blindex del ingreso edificio calle Yrigoyen 379. Se dirige a la Dirección de Arquitectura: “Visto las actuaciones del Asunto, se solicita informe los motivos por lo que la Rendición objeto de análisis fue realizada fuera del plazo establecido en el Artículo 4to. de la Resolución Nro. 3165/16, del día 28/09/2016” *************************************************************************

09-03-17 Expediente Nro. 4932-S/16-Rendición de Anticipo de Fondos para gastos de Imprenta y Reproducción $ 10.000,= Dirigido a la Dirección de Hacienda para la prosecución del trámite.

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09-03-17 Expediente Nro. 4126-D/16 y Nr. 5747-D/16-Rendición de Anticipo de Fondos para compra puerta blindex del ingreso edificio calle Yrigoyen 379. Se dirige a la Dirección de Costos: “Visto las actuaciones del Asunto, se remite para su toma de conocimiento y debida intervención” ********************************************************************************************** 09-03-17 Expediente Nro. 0335-D/17-Rendición de Anticipo de Fondos para compra bomba alimentadora combustible Interno Nro. 152. Dirigido a la Dirección de Costos para su toma de conocimiento y debida intervención. ********************************************************************************************* 09-03-17 Expediente Nro. 3827-D/16 y Nro. 0049-D/17-Rendición de Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición para rotación, alineación y balanceo Interno Nro. 165 . Dirigido a la Dirección de Costos para su toma de conocimiento y debida intervención. **********************************************************************************************

09-03-17 Expediente Nro. 2309-D/16 y 3079-D/16-Rendición de Anticipo de Fondos para compra de 2 banners $ 1.500,=. Dirigido al Departamento de Gestión Ambiental: “Visto las actuaciones del Asunto, se solicita, informe los motivos por los cuales la Rendición objeto de análisis fue realizada fuera del plazo establecido en el Artículo 4to. de la Resolución Nro. 3235/16, del día 04/10/2016. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” Se procede a la devolución de los Legajos de Tesorería ********************************************************************************************** 10-03-17 Expediente Nro. 5598-D/16 y 0140-D/17-Rendición de Anticipo de Fondos para gastos de inscripción de vehículo $ 63.000,=. Dirigido a la Dirección de Hacienda para la prosecución del trámite.. ********************************************************************************************** 10-03-17 Expediente Nro. 4909-D/16 y 0050-D/17- Rendición de Anticipo de Fondos para service del Interno Nro. 165. Se dirige a la Dirección de Costos para su toma de conocimiento y debida intervención. ********************************************************************************************** 14-03-17 Expediente Nro. 0506-A/17-CMDSN y MC “Programa Casas del Futuro”. Dirigido a la Contaduría Municipal: Visto el Expediente del Asunto y atento al Convenio obrante a fs. 15 a 26) se solicita arbitre los recaudos necesarios para que se dé fiel cumplimiento al Convenio celebrado entre el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y la Municipalidad de Cipolletti, Programa “Casas del Futuro”, Resolución MDS Nro. 721/2016. Se solicita que la Rendición del Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición otorgado por la Municipalidad y los fondos aportados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación se tramiten por cuera separada, incorporando en ambas actuaciones toda la documentación vinculada a las misas, incluido el respaldo de la efectiva entrega y/o recepción de los fondos originantes y sobrantes, en caso de existir. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” **********************************************************************************************

14-03-16 Expediente Nro. 4272-C/16 y Nro. 0179-A/17- Programa “Armá Tu Granja”. Dirigido a la Contaduría Municipal: “Visto el Expediente del Asunto, se

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remite a los fines de su intervención para proceder con las actuaciones conforme al Decreto Provincial Nro. 134/10 y los modificatorios Nro. 229/13; Nro. 350/15 y Nro. 1570/16, y para que se incorpore a las mismas el Balance de Inversión y Relación de Comprobantes. Se solicita que la Rendición del Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición otorgado por la Municipalidad y los fondos aportados por la Provincia de Río Negro se tramiten por cuera separada

El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” ******************************************************************************************* 14-03-17 Expediente Nro. 0004/17- XXXII Corrida de Cipolletti, Se remite a la Dirección de Compras y Suministros para la prosecución del trámite. *******************************************************************************************

15-03-17 Expediente Nro. 0163-D/17-Rendición Anticipo de Fondos para gastos adquisición de Pala Cargadora Retroexcavadora $ 40.000,=. Se remite a la Dirección de Hacienda para la prosecución del trámite. **********************************************************************************************15-03-17 Expediente Nro. 0220-D/17- Rendición de Anticipo de Fondos para gastos de inscripción en Registro Nacional de la Propiedad Automotor. Se remite a la Dirección de Hacienda para la prosecución del trámite. ********************************************************************************************** 16-03-17 Resolución Nro. 0492 (06-03-2017) Dirigido al Departamento Administrativo: “ Se observa la Resolución del Asunto, por omisión en la parte resolutiva de información necesaria para su implementación: datos de los adjudicatario de cada uno de los ítems correspondientes y montos de la adjudicación, total y parcial, en letra y números. **********************************************************************************************16-03-17 Expediente Nro. 4272-C/16, adjunto al Nro. 0179-A/17-Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición para Proyecto “Armá tu Granja” de la Casa de la Juventud. Dirigido a la Contaduría Municipal. “En virtud de las condiciones de la Rendición de Fondos establecidas en el Artículo 2do. de la Resolución Nro. 675/2016 de la Provincia de Río Negro, (otorgamiento del Aporte No Reintegrable) y con el fin de no permanecer en mora con la Rendición, se solicita se avance en forma conjunta en la documentación de las rendiciones

La mora que registra actualmente la Rendición excluye a este Municipio de la posibilidad de acceder a nuevos otorgamientos (ver 4to. Considerando de la mencionada Resolución, Decreto Provincial Nro. 134/10 y modificatorios) Se remiten las actuaciones para la prosecución del trámite”. ********************************************************************************************** 20-03-17 Expediente Nro. 1581/16, Dirección de Compras y Suministros s/solicita adquisición de 60.000lts. gas oil a granel. Dirigido a la Dirección de Compras y Suministros para requerir remisión del Expediente. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por el Artículo 110mo. de la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno de la Contraloría Municipal” ********************************************************************************************** 21-03-17 Expediente Nro. 3722-D/16 y Nro. 4908-D/16-Rendición de Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición “Contemporáneo, Feria de Arte Itinerante”, Expediente Nro. 5532-D/16 y Nro. 3494-D/16 –Rendición Anticipo de Fondos con

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Cargo de Rendición “Festival Regional de Teatro 2016”. Se dirige a la Dirección General de Cultura: “Visto los Expedientes del Asunto, se observa (como se efectuó en otras actuaciones aún sin respuesta de vuestra parte) y se requiere en un plazo no mayor a los diez días hábiles de recepcionado el presente, aporte: -Documentación de respaldo de la intervención y visado por parte de la Dirección General Administrativa, Legal y Técnica del “Contrato de Actuación “ utilizado para las contrataciones obrantes en las actuaciones bajo análisis; de ella también se deberá desprender la fecha en la cual se produjo al misma. -Respaldo documental del cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por la Dirección General de Cultura en virtud de los “Contratos de Actuación” suscriptos con los “artistas” -Informe si dentro de las Contrataciones y pagos incluidos en la presente Rendición alguna de ellas se efectuó con conyugues o familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad personal Directivo, superior y/o de Coordinación de vuestra Dirección. -Nota certificando la debida prestación de cada uno de los servicios y su conformidad con ellos. -Agregue a la Rendición las facturas correspondientes a las personas contratadas que por su condición ante la AFIP debieron haberlo realizado de manera previa al cobro. -Detalle la totalidad de los Talonarios de Recibos en poder de vuestra Dirección, y la persona responsable del manejo de cada uno de ellos. Adicionalmente se requiere explique los motivos por los cuales en la presente Rendición se observan diversas inconsistencias de cronología y número de recibo en los comprobantes respaldatorios de los pagos efectuados. -Informe los motivos por los cuales la Rendición Final del Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición “Festival Regional de Teatro 2016 se realizó fuera del plazo establecido en el Artículo 4to. de la Resolución Nro. 2923/16. Adicionalmente se requiere se abstenga de utilizar recibos sin numeración o numeración duplicada, siendo responsable de su indebido uso quien lo utilice y el superior que ratifique lo actuado. Con relación a lo mencionado en le párrafo precedente, se solicita informe los motivos por los cuales en ambos Expedientes se encuentran recibos de idéntica numeración asignados a distintas personas pro montos diferentes. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por los Artículos 110mo. y siguientes de la C.O.M. y la Resolución C.M. Nro. 003/2014 – Reglamento Interno de la Contraloría Municipal”. ********************************************************************************************** 21-03-17 Expediente Nro. 295/2016-Resolución Nro. 429/17 Dirigido a la Dirección de Compras y Suministros para solicitar la remisión del Expediente del Asunto. 21-03-17 CARTA ORGANICA MUNICIPAL. Dirigido a Ceremonial y Protocolo: En cumplimiento de lo establecido en el Artículo 4to. in-fine de la Carta Orgánica Municipal, informo a Ud. que se debe reemplazar la actual “tapa” de los ejemplares de nuestra Carta Magna pro no respetar la denominación oficial estipulada, retirando de la misma la palabra “ciudad” El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a

- 98 -

esta Contraloría por los Artículos 110mo. y siguientes de la C.O.M. y la Resolución C.M. Nro. 003/2014 – Reglamento Interno de la Contraloría Municipal”. ********************************************************************************************** 21-03-17 Expediente Nro. 0172/16-Resolución Nro. 4297/16, dirigido a la Dirección de Compras y Suministros solicitando la remisión del Expediente mencionado. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por los Artículos 110mo. y siguientes de la C.O.M. y la Resolución C.M. Nro. 003/2014 – Reglamento Interno de la Contraloría Municipal”. **********************************************************************************************21-03-17 Expediente Nro. 1454/16, Se dirige a la Contaduría: “ Atento a su Memorando Nro. 150/2017, cumplo en informarle que el mismo carece de lógica y fundamento legal. Por ello señalo y solicito: 1- A la fecha de vuestro Memorándum, el Expediente en cuestión se encuentra

en la Dirección de Compras y Suministros, dependiente de la Secretaría de Economía y Hacienda.

2- En los Expedientes no se “archiva” documentación y actuaciones, por el contrario las mismas se incorporan para proseguir el curso del Expediente hasta la finalización de las gestiones llevadas a cabo en el ámbito municipal. Recién se procede al archivo del Expediente cuando se concluyen las actuaciones y por instrucción de autoridad con facultad suficiente.

3- Su propio Memorando señala “… encontramos archivado y foliado en el mismo el original de la Orden de Pago sin pagar (fs. 64 a 66)…”

Conforme a ello solicito informe: a) El sector, la Secretaría y/o Dirección General responsable de haber integrado

y foliado la documental obrante en los folios mencionados del Expediente, bajo análisis por Ud. verificado, y los motivos que originaron dicha actuación.

b) Las razones por las que en conocimiento de que el proveedor aún se encuentra sin cobrar, restando solamente “completar el pago” (in fine Memorando Nro. 150/2017 de Contaduría Municipal), expresión que indica concluyó con la ejecución de control interno (función estipulada por la Carta Orgánica Municipal), y habiendo verificado la integración señalad en el punto 3 del presente, no procedió a subsanar el error de procedimiento administrativo interno y a cancelar, de efectivamente corresponder, la obligación de la Municipalidad con el proveedor, para evitar continuar provocándole u perjuicio e incrementar el riesgo de acciones jurídicas legales hacia la Municipalidad de Cipolletti.

4- Se abstenga de efectuar solicitudes e imputaciones en base a “estimaciones” hacia esta Contraloría y cualquier otro Poder del Estado Municipal, Provincial, Nacional, sus correspondientes jurisdicciones y dependencias, toda vez que la Administración Pública se rige por un estricto marco de encuadre legal y técnico, obligando a sus funcionarios a desempeñarse conforme al mismo y sobre la base del conocimiento, no de la incertidumbre o estimaciones.

5- La indicación obligatoria en la registración del Expediente Nro. 1454/2016, carátula celeste en el “Sistema PUTTY”, del número de folio (campo denominado “Fojas Act”), impide identificar de manera precisa y cierta la fecha en que se cometió el error de procedimiento administrativo interno, circunstancia que permitiría obrar sobre la base del saber y no de estimaciones. Se acompaña copia del Sistema de Seguimiento de

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Expedientes donde se individualiza la intervención de las diversas Direcciones y Secretarías para proceder según lo estime pertinente.

6- Lleve adelante las actuaciones correspondientes para, en caso de corresponder, proceder al pago adeudado por el Municipio con el proveedor.

7- Incorpore al Expediente citado ut-supra, vuestro Memorando Nro. 150/2017, y el presente. Cumplido, remita las actuaciones a esta Contraloría.

El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por los Artículos 110mo. y siguientes de la C.O.M. y la Resolución C.M. Nro. 003/2014 – Reglamento Interno de la Contraloría Municipal”. ********************************************************************************************** 21-03-17 Expediente Nro. 5672-D/16-Rendición de Anticipo de Fondos para trámites en Registro Nacional de la Propiedad Automotor . Remitido a la Dirección de Hacienda para la prosecución del trámite. ********************************************************************************************** 23-03-17 Expediente Nro. 0172/16-Resolución Nro. 4297/16, Dirigido a la Dirección de Hacienda para solicitar la remisión del Expediente del Asunto. El presente pedido se formula en uso de las facultades de control conferidas a esta Contraloría por los Artículos 110mo. y siguientes de la C.O.M. y la Resolución C.M. Nro. 003/2014 – Reglamento Interno de la Contraloría Municipal”. ********************************************************************************************** 27-03-16 Expediente Nro. 1298/16 y Nro. 1345/16, Dirigido a la Dirección de Compras y Suministros: “… se observa la aplicación de los principios rectores definidos en el Régimen de Contrataciones (Ordenanza de Fondo Nro. 252/15) de igualdad en el tratamiento y condiciones entre los oferentes, por un lado, y el de transparencia de los procedimientos, por otro. La evaluación de ofertas por contratación “Horas Máquina” (que incluye chofer, combustible y lubricante) sin destino a una tarea u obra específica y su correspondiente adjudicación, se ve condicionada por el tipo de maquinaria y la experiencia del o de los operarios de la misma, razón por la que se requiere que esta situación sea prevista en futuras contrataciones.” ********************************************************************************************** 29-03-17 LEGAJOS de TESORERIA de los días 03; 04; 23 y 24 de noviembre y 05; 06; 20 y 21 de diciembre de 2016. Dirigido a la Tesorería para proceder a la devolución de los Legajos. ********************************************************************************************** 30-03-17 LEGAJOS de TESORERIA de los días 05; 06; 26 y 27 de enero de 2017. Dirigido a la Tesorería para solicitar la remisión de los Legajos detallados. ********************************************************************************************** 31-03-17 Expediente Nro. 2309-D/16, Departamento de Gestión Ambiental s/Anticipo de Fondos con Cargo de Rendición $ 1.500,= Expediente Nro.3079-D/16, Departamento de Gestión Ambiental s/Rendición de Anticipo de Fondos para Banner. Dirigido a la Dirección de Hacienda para la prosecución del trámite. *****************************************************************************************************

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En el transcurso del 1er. Trimestre del año 2.017 la Contraloría, en uso de las facultades conferidas por la Carta Orgánica Municipal, y el Reglamento Interno, Resolución C.M. Nro. 003/14 CERTIFICÓ: 03-01-2.017 Para ser presentado ante las autoridades del MINISTERIO DE EDUCACION Y DERECHOS HUMANOS, de la Provincia de RIO NEGRO: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti sobre erogaciones realizadas, correspondientes al Aporte “SERVICIOS DE COMEDORES ESCOLARES 2016” – PERIODO JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2016, cuyo monto rendido asciende a $ 4.609.070,10 CERTIFICO que fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron. 16-01-2.017 Para ser presentado ante el INTERVENTOR DE LA LOTERIA DE LA PROVINCIA DE RIO NEGRO: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti sobre erogaciones realziadas correspondientes al Aporte No Reintegrable para “OBRAS DE ACCIÓN SOCIAL - Expediente Nro. 053629 RS-2016”, cuyo monto rendido asciende a $ 200.000,= CERTIFICO que fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron. 08-02-2.017 Para ser presentado ante las autoridades del MINISTERIO DE EDUCACION Y DERECHOS HUMANOS – DIRECCION DE CONSEJOS ESCOLARES de la Provincia de RIO NEGRO: Que la declaración efectuada por la Municipalidad de Cipolletti sobre erogaciones realizadas, correspondientes al Aporte “SERVICIOS DE INSUMOS 2016” – PERIODO JULIO-AGOSTO-SEPTIEMBRE 2016, cuyo monto rendido asciende a $ 478.818,40 CERTIFICO que fueron ejecutados en un todo de acuerdo al objeto para el que se recibieron.

- 101 -

SE RUBRICARON LOS LIBROS BANCARIOS correspondientes al período: En este período, la Tesorería Municipal no remitió Libros Bancarios para su rúbrica

- 102 -

IV - ANÁLISIS PRESUPUESTARIO SUJETO A AJUSTES QUE SURJAN DEL TRATAMIENTO DE LA CUENTA GENERAL DEL EJERCICIO 2.015, EN FUNCION DE LO PROPUESTO POR ESTA CONTRALORIA MUNICIPAL

- 103 -

DEL PRESUPUESTO EJERCICIO 2.016 ACUMULADO DEL TERCER TRIMESTRE

COMPOSICION DE LOS RECURSOS

RUBROS IMPORTES PARTICIPAC.

DE JURISDICCION MUNICIPAL 171.373.592,07 36%

DE OTRAS JURISDICCIONES 211.953.358,87 44%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 0,00 0,00%

BIENES DE CAPITAL 22.024.102,46 5%

FINANCIAMIENTO 72.626.278,29 15%

TOTALES 477.977.331,69 100%

COMPOSICION DE LAS EROGACIONES

RUBROS IMPORTES PARTICIPAC.

PERSONAL 224.424.450,82 62%

BIENES DE CONSUMO 15.724.720,26 4%

SERVICIOS 56.418.711,01 16%

TRANSFERENCIAS 22.642.975,92 6%

EROGACIONES DE CAPITAL 3.103.909,80 1%

TRABAJOS PUBLICOS 12.380.430,82 4%

BIENES PREEXISTENTES 0,00 0%

AMORTIZACION DE LA DEUDA 27.085.735,53 7%

TOTALES 361.780.934,16 100%

RELACION ENTRE LO PRESUPUESTADO Y LO EJECUTADO

ACUMULADO DEL TERCER TRIMESTRE

- 104 -

1 - RECURSOS

RUBROS PRESU-PUEST. EJECUTADO

SU-PER./DEFI

CIT

RECAU-DACION

DE JURISD. MUNICIPAL 189.184.783,

00 171.373.592,

07 -17.811.190,93

OTRAS JURISDICCIO-NES

305.000.000,00

211.953.358,87 -93.046.641,13

TRANSFERENCIAS CTES. 0,00 0,00 0,00

BIENES DE CAPITAL 37.753.000,0

0 22.024.102,4

6 -15.728.897,54

FINANCIAMIENTO 32.000.000,0

0 72.626.278,2

9 40.626.278,29

TOTALES 563.937.783,

00 477.977.331,

69 -85.960.451,31

2 - EROGACIONES

RUBROS PRESU-PUEST. EJECUTADO

SU-PER./DEFI

CIT

DE GASTO

PERSONAL 290.731.445,

00 224.424.450,82 66.306.994,

18

BIENES DE CONSUMO 25.617.111,0

0 15.724.720,26

-9.892.390,7

4

SERVICIOS 92.924.654,0

0 56.418.711,01

-36.505.942,

99

TRANSFERENCIAS 39.154.633,0

0 22.642.975,92

-16.511.657,

08

EROGAC. DE CAPITAL 16.870.968,0

0 3.103.909,80

-13.767.058,

20

TRABAJOS PUBLICOS 70.525.710,0

0 12.380.430,82

-58.145.279,

18

BIENES PREEXISTEN-TES 486.000,00 0,00

-486.000,00

AMORTIZAC. DE LA DEUDA

27.627.262,00 27.085.735,53

-541.526,47

TOTALES 563.937.783,

00 361.780.934,16 -

202.156.84

- 105 -

8,84

3 - RESULTADO del TRIMESTRE

DEFICIT DE RECAUDA-CION -85.960.451,31

SUPERAVIT DE GAS-TOS -202.156.848,84

RESULTADO EJECU-TADO 116.196.397,53

DE JURISD. MUNICIPAL OTRAS JURISDICCIONES TRANSFERENCIAS CTES. BIENES DE CAPITAL FINANCIAMIENTO 0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

350.000.000

RECURSOS 3er. TRIMESTRE 2.016

PRESUPUEST.

EJECUTADO

- 106 -

ACUMULADO DEL TERCER TRIMESTRE

EVOLUCION DEL GASTO EN FUNCIONAMIENTO

RUBROS 2.015 2.016 VARIA-CION

PERSONAL 158.363.049,58 224.424.450,82 42%

BIENES DE CON-SUMO 13.922.035,17 15.724.720,26 13%

SERVICIOS 73.544.017,64 56.418.711,01 -23%

TRANSFEREN-CIAS 39.742.378,07 22.642.975,92 -43%

TOTALES

285.571.480,46

319.210.858,01 12%

EVOLUCION DE LAS EROGACIONES DE CAPITAL

PERSONAL BIENES CONSUMO

SERVICIOS TRANSFER. EROGAC. DE CAPITAL

TRABAJOS PUBL.

BIENES PREEX. AMORT. DEUDA 0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

300.000.000

EROGACIONES 3er. TRIMESTRE 2.016

PRESUPUEST.

EJECUTADO

- 107 -

2.015 2.016 Variación

Bs.de CAPIT. + TRAB. PUBL. 32.678.647,28 15.484.340,62 -53%

NIVEL DE AUTOFINANCIAMIENTO

RUBROS 2.015 2.016 Variación

INGR. DE JURISD. MPAL.

110.805.530,67

171.373.592,07 48%

GASTOS de FUN-CIONAM.

285.571.480,46

319.210.858,01 55%

PORCENTUAL 38,80% 53,70% -4%

RELACION ENTRE EJERCICIOS 2.015-2.016

SEGUNDO TRIMESTRE

1 - RECUR-SOS

RUBROS EJERCICIO 2015

EJERCICIO 2016 VARIACION

DE JURISD. MU-NICIPAL 76.280.345,77 118.498.763,18 55%

OTRAS JURIS-DICCIONES 111.011.492,32 136.277.327,31 23%

TRANSFEREN-CIAS CTES. 0,00 0,00 0%

BIENES DE CA-PITAL 19.460.999,61 14.218.294,22 -27%

FINANCIAMIEN-TO 5.080.683,94 72.626.278,29 1329%

TOTALES 211.833.521, 341.620.663, 61%

- 108 -

64 00

2 - EROGA-CIONES

RUBROS EJERCICIO 2015

EJERCICIO 2016 VARIACION

PERSONAL 107.887.235,40 148.581.724,85 38

BIENES DE CONSUMO 9.130.534,11 8.521.575,77 -7%

SERVICIOS 50.091.795,78 34.321.789,03 -31%

TRANSFEREN-CIAS 30.233.986,01 13.799.781,27 -54%

EROGAC. DE CAPITAL 2.080.482,54 1.271.201,50 -39%

TRABAJOS PU-BLICOS 22.054.891,06 10.454.887,20 -53%

BIENES PRE-EXISTENTES 28.009,12 0,00 -100%

AMORTIZAC. DE LA DEUDA 11.805.481,92 27.027.269,81 129%

TOTALES

233.312.415,94

243.978.229,43 5%

3 - VARIACIONES TOTALES

EJERCICIO

2015 EJERCICIO

2016 VARIACIO-

NES

RECURSOS

211.833.521,64

341.620.663,00 61%

EROGACIONES

233.312.415,94

243.978.229,43 5%

AHORRO/DEFICIT PRESUPUEST.

-21.478.894,3

0 97.642.433,5

7 -555%

EVOLUCION DEL RESULTADO AL 31-03

- 109 -

EJERCICIOS 2.014 - 2.015 - 2.016

1 - RECURSOS 2.014 2.015 2.016

De JURISD. MUNICIPAL 30.096.572,66 44.661.890,08 66.272.782,26

OTRAS JURISDICCIONES 36.867.729,11 56.985.216,34 0,00

TRANSFERENCIAS CTES. 0,00 0,00 63.843.219,01

De CAPITAL 3.985.221,19 4.569.929,07 4.954.307,29

FINANCIAMIENTO 19.117.352,23 5.080.683,94 72.626.278,29

TOTALES 90.066.875,19 111.297.719,43 207.696.586,85

2 - EROGACIONES 2.014 2.015 2.016

PERSONAL 34.851.788,53 54.665.518,00 62.133.389,75

BIENES DE CONSUMO 3.000.598,93 3.991.889,09 2.193.996,36

SERVICIOS 11.793.029,87 19.696.232,71 13.560.013,44

TRANSFERENCIAS 6.763.323,19 11.183.717,63 6.258.690,59

EROGACION DE CAPITAL 825.583,95 1.178.064,41 481.840,79

TRABAJOS PUBLICOS 6.434.137,24 11.225.264,47 7.936.034,48

BIENES PREEXISTENTES 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAC. DE LA DEUDA 9.110.859,09 9.901.982,01 23.857.097,07

TOTALES 72.779.320,80 111.842.668,32 116.421.062,48

3 - RESULTADO 2.014 2.015 2.016

DEL TRIMESTRE 17.287.554,39 -544.948,89 91.275.524,37

- 110 -

2.014 2.015 2.016

0,00

20.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

80.000.000,00

100.000.000,00

120.000.000,00

140.000.000,00

160.000.000,00

EVOLUCION DE LOS RECURSOS

De JURISD. MUNICIPAL

OTRAS JURISDICCIONES

TRANSFERENCIAS CTES.

De CAPITAL

FINANCIAMIENTO

2.014 2.015 2.016 0,00

20.000.000,00

40.000.000,00

60.000.000,00

80.000.000,00

100.000.000,00

120.000.000,00

140.000.000,00

160.000.000,00

EVOLUCION DE LAS EROGACIONES CORRIENTES

PERSONAL

BIENES DE CONSUMO

SERVICIOS

TRANSFERENCIAS

- 111 -

V – TASAS POR SERVICIOS COMUNALES A LA PROPIEDAD INMUEBLE - URBANA:

RECAUDACIÓN Y COBRABILIDAD

- 112 -

Tipo de Tasa: TASA RETRIBUTIVA, URBANA Y RURAL

Barrio: TODOS

AÑO 2017

Mes /

Cuota

Monto Total

Facturado 1er Vto % 2do Vto % 3er Vto %

Recaudado

de la cuota

dentro de los

vencimientos

(A)

%

Recaudado de

cuotas de

otros meses

(B)

Total

Recaudado en

el mes (A) +

(B)

%

Total

Recaudado de

la cuota A LA

FECHA

%

01 11.428.243,95 3.563.406,16 31,18 1.684.531,05 14,74 1.012.808,14 8,86 6.260.745,35 54,78 2.504.875,00 8.765.620,35 76,70 7.771.067,69 68,00

02 11.346.285,26 3.574.663,06 31,51 928.795,44 8,19 638.659,16 5,63 5.142.117,66 45,32 2.148.112,37 7.290.230,03 64,25 7.209.563,06 63,54

03 10.256.165,01 3.663.855,71 35,72 1.007.767,46 9,83 865.208,60 8,44 5.536.831,77 53,99 3.185.906,78 8.722.738,55 85,05 6.071.411,42 59,20

04

05

06

07

08

09

10

11

12

VI - EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO 2.016

INGRESOS 1er. SEMESTRE

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

INGR.CORRIENTES

39.665.570,64

48.078.987,04

42.371.443,59

42.084.494,27

43.127.482,16

39.448.112,79

DE JURISD. MU-NICIPAL

24.399.664,88

24.438.271,49

17.434.845,89

16.564.525,48

18.785.162,77

16.876.292,67

TASAS MUNICI-PALES

16.359.526,94

16.243.479,26

8.343.025,65

7.030.522,92

8.546.795,04

6.913.317,71

DERECHOS 856.233,7

7 1.217.718,9

1 964.130,7

7 921.931,5

4 1.245.255,

10 903.376,9

6

PLANES DE PAGO 1.109.197,

06 1.302.942,0

2 1.326.315,

50 1.473.667,

20 1.528.155,

99 1.600.708,

18

FONDOS ESPE-CIALES

2.717.894,88

2.336.657,42

1.750.522,58

1.456.433,13

1.884.489,44

1.396.298,80

PAT.MOTOCICLETAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

IMPUESTO AL BALDIO

1.017.272,31 946.400,48

700.223,08

608.647,46

740.716,61

897.951,02

INTERESES Y MULTAS

1.376.755,15

1.533.280,64

2.892.099,59

2.240.776,59

3.003.729,21

3.389.994,24

INFRACCIONES 643.766,9

7 630.449,82 689.545,0

1 732.043,9

0 794.784,2

1 1.271.782,

44

OTROS INGRE-SOS

319.017,80 227.342,94

768.983,71

2.100.502,74

1.041.237,17

502.863,32

COPART.Y RE-GALIAS

15.265.905,76

23.640.715,55

24.936.597,70

25.519.968,79

24.342.319,39

22.571.820,12

TRANSFER. CTES. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INGR. CAPITAL 1.075.887, 1.673.778,2 2.204.641, 2.952.047, 2.512.532, 3.799.407,

55 1 53 14 13 66

TO-TAL.INGR.MUNICIP.

40.741.458,19

49.752.765,25

44.576.085,12

45.036.541,41

45.640.014,29

43.247.520,45

FINANCIAMIENTO 0,00 72.760.092,

29

-133.814,0

0 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECUR-SOS

40.741.458,19

122.512.857,54

44.442.271,12

45.036.541,41

45.640.014,29

43.247.520,45

116

INGRESOS 2do. SEMESTRE

CONCEPTO JULIO

AGOSTO

SETIEM-TIEM-BRE

OC-TUBRE

NOVIEM-VIEM-BRE

DICIEM-CIEM-BRE

TOT.ACUMUL.

INGR.CORRIENTES

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

254.776.090,49

DE JURISD. MU-NICIPAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

118.498.763,18

TASAS MUNICI-PALES

63.436.667,52

DERECHOS 6.108.647,

05

PLANES DE PA-GO

8.340.985,95

FONDOS ESPE-CIALES

11.542.296,25

PAT.MOTOCICLETAS 0,00

IMPUESTO AL BALDIO

4.911.210,96

INTERESES Y MULTAS

14.436.635,42

INFRACCIONES 4.762.372,

35

OTROS INGRE-SOS

4.959.947,68

COPART.Y RE-GALIAS

136.277.327,31

TRANSFER. CTES.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

117

INGR. CAPITAL 14.218.294

,22

TO-TAL.INGR.MUNICIP.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

268.994.384,71

FINANCIAMIEN-TO

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

72.626.278,29

TOTAL RECUR-SOS

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

341.620.663,00

EGRESOS 1er. SEMES-TRE

CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

EGRESOS MPALES.

26.530.221,17

30.782.823,27

35.250.920,97

32.021.489,53

40.912.939,76

51.452.564,92

FUNCIONA-MIENTO

23.516.869,59

29.065.331,46

31.563.889,09

30.821.817,82

39.810.276,76

50.446.686,20

PERSONAL 19.935.723

,99 21.109.031

,74 21.088.634

,02 20.971.912

,34 29.642.302

,13 35.834.120

,63

PTA. PERMA-NENTE

4.588.786,24

4.728.671,14

4.660.667,52

4.633.113,74

6.560.022,86

8.207.187,68

PTA. POLITICA 2.088.820,

48 2.352.178,

55 2.072.036,

33 1.963.958,

20 2.658.542,

88 3.316.591,

56

CONTRATA-DOS

13.258.117,27

14.028.182,05

14.355.930,17

14.374.840,40

20.423.736,39

24.310.341,39

BIENES DE CONSUMO 311.714,25 817.131,52

1.065.150,59

2.591.298,69

1.528.238,21

2.208.042,51

VEHIC.-MAQUIN-EQUIP. 215.639,24 562.225,45 840.272,03

1.944.159,61 932.749,14

1.494.317,77

Bs.CONSUMO VARIOS 96.075,01 254.906,07 224.878,56 647.139,08 595.489,07 713.724,74

118

SERVICIOS 2.958.791,

61 6.054.743,

29 4.546.478,

54 6.154.906,

35 5.919.685,

58 8.687.183,

66

LUZ-AGUA-GAS 0,00 173.990,38 211.159,19 106.301,12 204.080,83 272.894,10

COMUNICA-CIONES 70.383,22 172.513,77 156.617,52 195.280,53 208.126,36 242.672,08

SERVICIOS VARIOS 202.375,63

1.087.422,71 549.205,58 837.142,39 368.454,73 554.446,36

ALQUILERES 653.221,65 793.560,60 904.084,70 1.006.964,

31 1.415.405,

83 1.149.857,

43

SERV. CON-TRATADOS

2.032.811,11

3.827.255,83

2.725.411,55

4.009.218,00

3.723.617,83

6.467.313,69

TRANSFEREN-CIAS 310.639,74

1.084.424,91

4.863.625,94

1.103.700,44

2.720.050,84

3.717.339,40

EROGAC. DE CAPITAL

3.013.351,58

1.717.491,81

3.687.031,88

1.199.671,71

1.102.663,00

1.005.878,72

BIENES DE CAPITAL 2.708,01 101.516,78 377.616,00 140.023,50 180.117,73 469.219,48

TRABAJOS PUBLICOS

3.010.643,57

1.615.975,03

3.309.415,88

1.059.648,21 922.545,27 536.659,24

B. PREEXIS-TENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORT. DE LA DEUDA

11.214.439,46

6.612.575,29

6.030.082,32

1.737.529,45 743.209,54 689.433,75

TOTAL ERO-GACIONES

37.744.660,63

37.395.398,56

41.281.003,29

33.759.018,98

41.656.149,30

52.141.998,67

RESULTADO 2.996.797,

56 85.117.458

,98 3.161.267,

83 11.277.522

,43 3.983.864,

99

-8.894.478,

22

INCID.DE TA-SAS/REC. CTES. 41,24% 33,78% 19,69% 16,71% 19,82% 17,53% TASAS MPA-LES./GTO.PNAL. 82,06% 76,95% 39,56% 33,52% 28,83% 19,29% REC.CAPITAL/TRAB. PUBL. 35,74% 103,58% 66,62% 278,59% 272,35% 707,97%

119

EGRESOS 2do. SEMESTRE

CONCEPTO JULIO AGOSTO SETIEMB

RE OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

TOT.ACUMUL.

EGRESOS MPALES.

40.550.437,03

39.574.987,78

37.618.814,20 0,00 0,00 0,00

334.695.198,63

FUNCIONAMIENTO

38.597.121,39

38.664.551,88

36.724.313,82 0,00 0,00 0,00

319.210.858,01

PERSONAL 24.996.49

8,28 25.238.65

6,57 25.607.57

1,12 0,00 0,00 0,00 224.424.45

0,82

PTA. PERMANENTE

5.578.808,60

5.629.808,87

5.537.703,34

50.124.769,99

PTA. POLITICA 2.139.853

,22 2.141.760

,78 2.157.586

,30 20.891.328

,30

CONTRATADOS

17.277.836,46

17.467.086,92

17.912.281,48

153.408.352,53

BIENES DE CONSUMO

3.357.135,49

1.738.854,22

2.107.154,78 0,00 0,00 0,00

15.724.720,26

VEHIC.-MAQUIN-EQUIP.

1.232.238,39

770.378,90

1.377.610,43

9.369.590,96

Bs.CONSUMO VARIOS

2.124.897,10

968.475,32

729.544,35

6.355.129,30

SERVICIOS 7.798.204

,56 7.475.680

,10 6.823.037

,32 0,00 0,00 0,00 56.418.711

,01

LUZ-AGUA-GAS

304.224,56

200.704,80

493.844,57

1.967.199,55

COMUNICACIONES

252.321,47

146.198,74

314.053,06

1.758.166,75

SERVICIOS VARIOS

548.503,33

642.531,60

906.402,72

5.696.485,05

ALQUILERES 1.116.920

,70 1.445.624

,33 1.448.251

,33 9.933.890,

88

SERV: CONTRATADOS

5.576.234,50

5.040.620,63

3.660.485,64

37.062.968,78

120

TRANSFERENCIAS

2.445.283,06

4.211.360,99

2.186.550,60

22.642.975,92

EROGAC. DE CAPITAL

1.953.315,64

910.435,90

894.500,38 0,00 0,00 0,00

15.484.340,62

BIENES DE CAPITAL

1.287.079,20

413.571,88

132.057,22

3.103.909,80

TRABAJOS PUBLICOS

666.236,44

496.864,02

762.443,16

12.380.430,82

B. PREEXISTENTES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORT. DE LA DEUDA 26.623,40 22.336,74 9.505,58

27.085.735,53

TOTAL EROGACIONES

40.577.060,43

39.597.324,52

37.628.319,78 0,00 0,00 0,00

361.780.934,16

RESULTADO 4.526.134

,36 5.500.879

,91 8.526.949

,69 0,00 0,00 0,00 116.196.39

7,53

INCID.DE TASAS/REC. CTES. 18,14% 17,37% 18,58% 22,60% TASAS MPALES./GTO.PNAL. 30,68% 29,53% 31,47% 38,60% REC.CAPITAL/TRAB. PUBL. 424,15% 442,65% 364,70% 177,89%

121

VII COPARTICIPACION DE IMPUESTOS Y REGALIAS

122

COPARTICIPACION AÑO 2.016

PERIODO

IMPUESTOS REGALIAS FONDO TOTAL DEDUCCIONES

TOTAL NETO AL

Liq. p/INDICE Liq. p/INDICE Liq. PAR-

TES LIQUID. PARTES PLANILLAS FEDERAL BRUTO AL RETENC. RETENCION OTRAS

NUEVO FDO.DES.FISC. IGUALES p/INDICE IGUALES COMPLEM. SOLIDARIO MUNICIPIO JUBILAT. IPROSS RETENC. RETENIDO MUNICIPIO

enero 23.168.658,25 0,00 92.194,51 1.227.763,85 7.516,19 266.494,05 1.215.648,56 25.978.275,41 4.287.657,75 2.243.143,71 0,00 6.530.801,46 19.447.473,95

febrero 23.965.198,91 0,00 95.364,17 1.349.380,37 8.260,70 265.999,44 827.399,60 26.511.603,19 3.157.877,32 1.659.480,82 0,00 4.817.358,14 21.694.245,05

marzo 22.007.902,33 0,00 87.575,55 1.434.159,36 8.779,71 282.711,68 1.661.647,18 25.482.775,81 3.136.582,37 1.645.539,57 0,00 4.782.121,94 20.700.653,87

abril 20.985.191,43 0,00 83.505,89 1.389.398,47 8.505,69 273.888,09 3.054.467,19 25.794.956,76 3.244.311,36 1.695.008,22 0,00 4.939.319,58 20.855.637,18

mayo 23.050.311,53 0,00 91.723,58 1.448.242,09 8.865,92 285.487,76 2.008.806,58 26.893.437,46

3.214.213,22 1.681.038,45 0,00 4.895.251,67 21.998.185,79

junio 22.890.273,06 0,00 91.086,74 1.430.178,93 8.755,34 348.137,80 1.212.410,03 25.980.841,90 4.670.579,71 2.440.576,61 0,00 7.111.156,32

18.869.685,58

julio 23.026.336,76 0,00 91.628,18 1.394.020,56 8.533,98 274.799,23 1.861.917,27 26.657.235,98 5.856.274,09 3.057.387,02 0,00 8.913.661,11

17.743.574,87

agosto 25.416.287,87 0,00 101.138,46 1.487.655,86 9.107,20 293.257,29 1.097.664,59 28.405.111,27 3.945.028,10 2.060.532,88 0,00 6.005.560,98

22.399.550,29

septiembre 24.304.393,70 0,00 96.713,92 1.591.979,47 9.745,86 313.822,30 1.275.656,85 27.592.312,10 3.902.455,78 2.038.466,24 0,00 5.940.922,02 21.651.390,08

octubre 0,00 0,00

noviembre 0,00 0,00

diciembre 0,00 0,00

TOTAL 208.814.553,84 0,00 830.931,00 12.752.778,96 78.070,59 2.604.597,64 14.215.617,85 239.296.549,88 35.414.979,70 18.521.173,52 0,00 53.936.153,22 185.360.396,66

123

DETALLE DE GASTOS MENSUALES

124

GASTO EN PUBLICIDAD

ME-SES/AÑOS 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

ENERO 21.500

,00 27.900

,00 107.60

2,61 62.860

,00 0,00

FEBRE-RO

661.097,99

451.477,44

328.308,50

988.927,62

26.110,72

MARZO 117.31

0,26 193.26

0,19 138.67

9,44 583.16

7,05 65.50

0,00

ABRIL 196.18

1,94 63.704

,88 200.07

3,65 1.521.658,05

72.004,80

MAYO 85.423

,52 173.86

0,15 121.43

4,15 343.52

8,04 81.52

0,00

JUNIO 43.369

,99 183.65

3,81 434.96

4,63 637.13

8,43 115.283,89

JULIO 170.31

0,73 371.82

5,87 390.62

9,34 426.11

5,64 115.106,00

AGOSTO 163.82

5,90 225.26

4,45 395.93

1,53 146.41

2,92 33.34

0,00

SETIEM-BRE

154.882,70

397.716,52

503.683,34

450.234,77

149.831,60

OCTU-BRE

166.479,63

177.900,33

233.957,21

82.943,80

NOVIEM-BRE

42.282,89

243.979,58

21.300,00

85.680,00

DICIEM-BRE

95.028,25

192.977,25

32.060,60

254.675,69

GASTO 1.917. 2.703. 2.908. 5.583. 658.6

125

TOTAL 693,80 520,47 625,00 342,01 97,01

PROM.MENSUAL

159.807,82

225.293,37

242.385,42

465.278,50

73.188,56

GASTO EN VIATICOS

PERIO-DO 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

ENERO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FEBRE-RO

10.825,29

24.537,93

10.112,68

99.884,42 0,00

MARZO 14.928,

80 39.207,

21 4.327,3

8 75.537,

00 0,00

ABRIL 33.504,

63 11.573,

02 3.995,5

0 60.002,

84 111.85

8,94

MAYO 36.956,

10 12.563,

25 84.854,

27 0,00 71.773,

32

JUNIO 24.499,

08 37.723,

26 24.910,

80 13.385,

95 12.708,

00

JULIO 8.455,1

3 31.239,

75 4.920,4

5 0,00 130.08

4,60

AGOSTO 14.756,

16 243,00 0,00 42.674,

58 73.993,

76

SETIEM-TIEM-BRE

20.674,28

39.897,77

129.548,81

47.912,40

110.089,00

126

OCTU-BRE

22.294,11

45.773,20

79.617,09 0,00

NOVIEM-VIEM-BRE

8.050,40

23.691,35

6.059,29 0,00

DICIEM-BRE

10.987,15

43.650,14

5.348,22

107.729,70

TOTAL 205.93

1,13 310.09

9,88 353.69

4,49 447.12

6,89 510.50

7,62

PROM. MEN-SUAL

17.160,93

25.841,66

29.474,54

37.260,57

56.723,07

SERVICIO TELEFONICO E INTERNET

PE-RIODO 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

ENERO 3.348,

55 0,00 43.79

7,72 8.461,

26 53.23

6,61

FE-BRERO

95.810,87

48.940,18

65.155,14

43.267,26

72.337,50

MARZO 30.45

6,59 29.25

2,15 20.45

1,00 121.742,86

70.903,52

ABRIL 18.76

4,98 77.84

1,81 40.52

8,81 81.76

5,44 88.54

5,99

127

MAYO 30.48

9,50 44.15

0,04 54.67

2,86 12.84

8,04 63.08

9,40

JUNIO 539,0

0 1.868,

09 40.27

4,64 68.54

1,97 100.925,19

JULIO 32.63

0,69 78.01

1,09 54.78

2,04 62.54

1,43 96.37

1,34

AGOS-TO

49.129,38

16.192,98

65.505,48

117.934,68

39.895,32

SETIEMTIEM-BRE

53.204,75

43.063,58

31.596,34

6.951,30

150.120,23

OCTU-BRE

20.502,64

63.976,25

55.407,92

125.273,11

NO-VIEM-BRE

47.642,02

45.502,60

46.220,95

78.356,07

DICIEMCIEM-BRE

33.836,75

15.389,72

41.929,56

16.712,10

TOTAL 416.355,72

464.188,49

560.322,46

744.395,52

735.425,10

PROM. MEN-SUAL

34.696,31

38.682,37

46.693,54

62.032,96

81.713,90

GASTO EN REPARACIONES Y REPUESTOS DE VEHICULOS

128

PERIODO 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

ENERO 0,00 10.733,09 385.894,46 65.736,80 5.284,00

FEBRERO 596.174,10 308.039,23 525.419,37 537.490,54 218.550,99

MARZO 181.769,27 141.576,44 292.761,82 375.918,85 454.667,06

ABRIL 232.153,79 136.881,11 275.505,82 545.255,73 752.923,93

MAYO 131.479,86 212.207,89 169.387,76 216.705,53 566.901,64

JUNIO 12.035,01 178.837,87 324.370,17 328.224,30 840.406,73

JULIO 215.232,43 225.840,47 320.140,36 395.124,13 548.158,75

AGOSTO 180.948,99 146.596,55 182.041,87 284.048,74 346.589,93

SETIEMBRE 135.408,59 317.574,33 325.149,81 311.996,14 632.870,00

OCTUBRE 167.678,47 326.560,85 376.082,91 184.390,41

NOVIEMBRE 252.351,67 281.858,91 144.019,90 94.843,97

DICIEMBRE 40.518,15 251.722,62 21.881,18 459.911,85

TOTAL 2.145.750,33 2.538.429,36 3.342.655,43 3.799.646,99 4.366.353,03

PROM. MEN-SUAL 178.812,53 211.535,78 278.554,62 316.637,25 485.150,34

GASTO EN COMBUSTIBLE y LUBRICANTES

129

PERIODO 2.012 2013 2.014 2.015 2.016

ENERO 179.866,78 296.489,65 213.388,00 379.076,67 210.355,24

FEBRERO 282.037,63 281.116,15 336.233,09 351.248,22 343.674,46

MARZO 272.810,60 155.522,47 304.226,21 443.431,84 380.452,97

ABRIL 276.086,93 218.699,44 356.929,81 611.031,75 626.500,68

MAYO 234.148,08 263.035,23 677.180,78 557.495,68 360.799,94

JUNIO 85,04 256.912,90 400.528,98 479.776,52 560.582,71

JULIO 238.447,93 241.579,30 645.078,35 287.966,81 472.042,10

AGOSTO 112.593,72 238.116,28 259.138,76 362.245,67 417.420,97

SETIEMBRE 153.834,59 212.420,93 457.460,37 419.292,64 731.215,99

OCTUBRE 264.602,37 392.863,03 786.615,25 655.085,99

NOVIEMBRE 222.194,97 198.143,67 610.326,45 410.956,66

DICIEMBRE 145.616,23 371.447,31 483.785,93 373.814,21

TOTAL 2.382.324,87 3.126.346,36 5.530.891,98 5.331.422,66 4.103.045,06

PROM. MEN-SUAL 198.527,07 260.528,86 460.907,67 444.285,22 455.893,90

GASTO EN ALQUILER DE VEHICULOS

130

PE-

RIODO 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

ENERO

170.764,34

216.090,40

295.660,88

1.019.881,23

390.346,95

FEBREBRE-RO

686.839,30

566.654,31

552.253,41

1.521.934,79

531.632,41

MAR-ZO

107.751,03

510.230,35

519.236,29

1.263.792,48

474.703,10

ABRIL 248.40

9,77 196.47

9,50 463.722

,55 3.404.6

25,14 677.38

0,10

MAYO 435.85

6,45 425.60

3,05 678.822

,97 2.111.2

00,91 844.24

2,60

JUNIO 102.55

6,20 429.91

6,46 831.390

,14 3.078.2

83,06 707.62

5,37

JULIO 394.82

4,15 587.18

2,81 1.246.4

33,93 2.036.9

18,33 964.05

3,82

AGOSTO

339.217,90

470.093,13

1.051.495,92

1.360.545,30

1.051.775,43

SE-TIEM-BRE

431.659,20

572.360,75

1.118.170,81

1.332.803,79

1.036.560,70

OCTU-TU-BRE

449.539,00

517.474,41

1.459.505,66

995.323,76

NO-VIEM-BRE

362.566,08

729.162,80

1.042.984,55

1.323.069,21

DI-CIEM-BRE

230.699,20

463.756,85

917.137,60

742.490,47

TOTAL 3.960.682,62

5.685.004,82

10.176.814,71

20.190.868,47

6.678.320,48

131

PROM. MEN-SUAL

330.056,89

473.750,40

848.067,89

1.682.572,37

742.035,61

ASISTENCIA COMUNITARIA

Meses/Años 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

Enero 63.791,50 26.950,63 140.816,58 395.228,38 0,00

Febrero 444.549,82 160.469,08 152.885,90 459.747,37 4.916,00

Marzo 75.896,85 34.369,22 32.436,93 1.113.066,47 57.063,76

Abril 369.844,92 396.519,58 196.876,99 2.243.372,61 83.116,50

Mayo 109.415,95 295.284,43 616.950,73 2.506.580,99 1.420.721,56

Junio 0,00 140.569,78 171.972,55 1.110.542,25 791.032,81

Julio 126.911,97 120.392,84 541.054,61 745.382,07 314.436,43

Agosto 82.929,81 101.646,89 463.719,48 702.256,03 2.152.811,17

Setiembre 219.282,12 159.218,55 273.706,27 445.640,77 388.373,64

Octubre 46.784,32 539.512,24 427.403,23 283.731,09

Noviembre 208.237,79 273.213,42 144.563,41 213.760,13

Diciembre 11.156,70 0,00 113.641,61 347.199,09

GASTO TO-TAL 1.758.801,75 2.248.146,66 3.276.028,29 10.566.507,25 5.212.471,87

PROM. MEN-SUAL 146.566,81 187.345,56 273.002,36 880.542,27 579.163,54

132

EROGACIONES EN OBRAS PUBLICAS

PERIODO 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

ENERO 501.549,99 418.697,74 1.884.384,35 2.256.197,84 3.010.643,57

FEBRERO 4.969.082,52 1.067.878,72 888.868,90 7.281.846,45 1.615.975,03

MARZO 1.461.230,18 391.110,72 3.660.883,99 1.687.220,18 3.309.415,88

ABRIL -15.500,48 407.788,26 2.064.537,28 1.440.715,19 1.059.648,21

MAYO 851.229,22 1.818.496,18 501.645,07 1.309.629,15 922.545,27

JUNIO 419.275,16 1.916.060,89 1.374.156,28 8.079.282,25 536.659,24

JULIO 505.197,57 1.082.721,19 3.758.282,81 1.097.890,29 666.236,44

AGOSTO 814.231,26 705.026,17 2.586.262,99 2.238.942,34 496.864,02

SETIEMBRE 712.296,25 947.419,13 2.524.881,75 4.044.246,26 762.443,16

OCTUBRE 1.008.841,09 1.273.597,38 6.540.376,86 4.329.863,69

NOVIEMBRE 1.226.795,72 1.269.162,34 4.747.245,52 2.809.802,92

DICIEMBRE 620.270,19 1.292.236,85 629.311,30 6.411.995,10

TOTAL 13.074.498,67 12.590.195,57 31.160.837,10 42.987.631,66 12.380.430,82

PROM. 1.089.541,56 1.049.182,96 2.596.736,43 3.582.302,64 1.375.603,42

133

MENSUAL

MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO y SEMAFOROS

PERIO-

DO 2.012 2.013 2.014 2.015 2.016

ENERO 66.625

,82 60.399,

82 200.459

,52 312.395

,90 0,00

FE-BRERO

186.453,31

55.548,82 0,00

312.454,04

331.937,25

MARZO 59.949

,82 143.331

,64 608.607

,96 606.611

,05 319.833

,81

ABRIL 0,00 74.703,

26 -207,96 299.288

,27 734.468

,24

MAYO 179.80

2,51 68.333,

43 229.767

,12 339.725

,82 336.125

,19

JUNIO 0,00 115.042

,43 502.141

,56 648.888

,42 346.138

,76

JULIO 133.46

7,55 66.365,

43 0,00 0,00 508.254

,37

AGOS-TO

129.291,64

60.088,43

549.552,58

684.854,51

409.199,10

SETIEMTIEM-BRE

66.644,82

57.594,13

-9.795,2

8 319.833

,81 401.511

,72

134

OCTU-BRE

62.740,82

195.000,00

288.037,27

362.042,50

NOVIEMVIEM-BRE

66.349,82

195.000,00

362.077,29

1.009.867,77

DICIEM-CIEM-BRE 0,00 0,00

321.262,53

-473.481

,52

TOTAL 951.32

6,11 1.091.4

07,39 3.051.9

02,59 4.422.4

80,57 3.387.4

68,44

PROM. MEN-SUAL

79.277,18

90.950,62

254.325,22

368.540,05

376.385,38

RECUPERO DE RECURSOS INVERTIDOS EN OBRAS

Ingresos

de Trabajos Recupero de

PERIODO Capital Públicos Inversión en Obras

julio-13 101.546,98 1.082.721,1

9 9%

agosto-13 74.059,20 705.026,17 11%

septiem-bre-13 1.175.444,24 947.419,13 124%

octubre-13 218.917,38 1.273.597,3

8 17%

noviembre-13 527.270,16

1.269.162,34 42%

diciembre-13 22.225,97

1.292.236,85 2%

enero-14 868.870,08 1.884.384,3

5 46%

febrero-14 1.746.355,46 888.868,90 196%

marzo-14 1.369.995,65 3.660.883,9

9 37%

abril-14 2.704.054,43 2.064.537,2

8 131%

135

mayo-14 1.589.941,44 501.645,07 317%

junio-14 3.939.628,60 1.374.156,2

8 287%

julio-14 2.119.853,39 3.758.282,8

1 56%

agosto-14 2.310.314,89 2.586.262,9

9 89%

septiem-bre-14 2.729.024,06

2.524.881,75 108%

octubre-14 1.854.592,18 6.540.376,8

6 28%

noviembre-14 1.731.155,28

4.747.245,52 36%

diciembre-14 2.288.333,49 629.311,30 364%

enero-15 2.375.251,56 2.256.197,8

4 105%

febrero-15 992.459,64 7.261.846,4

5 14%

marzo-15 1.202.217,87 1.687.220,1

8 71%

abril-15 11.879.676,0

5 1.440.715,1

9 825%

mayo-15 779.440,80 1.309.629,1

5 60%

junio-15 2.231.951,69 8.079.282,2

5 28%

julio-15 996.165,22 1.097.890,2

9 91%

agosto-15 6.337.302,67 2.238.942,3

4 283%

septiem-bre-15 3.191.640,59

4.004.246,26 80%

octubre-15 1.920.530,06 4.329.863,6

9 44%

noviembre-15 2.139.702,09

2.809.802,92 76%

diciembre-15 881.184,84

6.411.995,10 14%

enero-16 1.075.887,55 3.010.643,5

7 36%

febrero-16 1.673.778,21 1.615.975,0

3 104%

marzo-16 2.204.641,53 3.309.415,8

8 67%

abril-16 2.952.047,14 1.059.648,2

1 279%

mayo-16 2.512.532,13 922.545,27 272%

junio-16 3.799.407,66 536.659,24 708%

julio-16 2.825.858,35 666.236,44 424%

agosto-16 2.199.346,28 496.864,02 443%

septiem-bre-16 2.780.603,47 762.443,16 365%

octubre-16

noviembre-16

136

diciembre-16

ACTIVOS FINANCIEROS

137

ESTADO PATRIMONIAL AL 30-09-2.016

1 - ACTIVOS 159.460.548,55

ACTIVOS FINANCIEROS AL 30-09-2.016 132.555.514,34

DISPONIBILIDADES 129.853.065,53

RENTAS GENERALES 25.407.450,10

Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000142/9 RENTAS GENERALES 3.314.495,34

Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19711430-86 34.583,92

Bco. LA PAMPA Cta. Nro. 580234-2 85.717,67

Bco. PATAGONIA Cta.Cte. Nro. 900025-17 Fdo. Federal Solidario 132.769,98

Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Cte. 90000202-3 Recaud. Deleg. Z. Norte 920.010,78

Bco. PATAGONIA A.A. Cta. Cte. 90280-8 REG.HIDRO 547.283,45

Bco. Pcia. del NEUQUEN Cta. Nro. 10996-1 237.818,63

Bco. CREDICOOP Cta. Nro. 4594-4 1.657.227,15

Bco. CREDICOOP C.C. 11642-2 TARJETAS DE CREDITO 306.927,37

Bco. GALICIA Cta.Cte. Nro. 9750030-0 349 18.136.546,37

Bco. SANTANDER RIO Cta. Cte. Nro. 021969/9 34.069,44

FONDOS DE TERCEROS 750.658,37

Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000143-1 Fdos. de Terceros 750.658,37

Bco. de la NACION ARGENTINA (F.T.) Nro. 19700010-36 0,00

FONDOS ESPECIALES 3.361.054,45

Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 19712059-04 Fdo. PRODUC. 265.904,31

Bco.de la NACION ARGENTINA Cta. Nro. 1970032993 PROY.JUEGOT. 0,00

Bco. de la NACION ARGENTINA Cta. 19700178-21 Tipología 6 58.216,54

Bco. NACION Cta. 19700198-39 EMPREND. PRODUCTIVOS (p/Desoc.) 36.810,13

Bco.NACION Cta. 19700205-56 CUIDADORES DOMICILIARIOS 0,00

Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000249-3 COMEDORES ESCOL. 0,00

Bco. PATAGONIA Cta. Nro. 90000221/7 EMERGENCIA HABITACIONAL 47.075,40

Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000277-3 ASIST INT. F 41.220,97

Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000283-7 SERV ALIMENT. ESCOLAR 1.374.449,86

Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000283-6 TRANSPORTE ESCOLAR 171.304,22

Bco. PATAGONIA S.A. Cta. Nro. 90000283-8 INS ESCOLAR 179.896,98

BANCO CREDICOOP Coop.Ltdo. - Cta. 20766-7 CRED. COOPERATIVAS 575.051,63

138

BANCO CREDICOOP Coop.Ltdo. - C.C. 3865/2 PARQUE INDUSTRIAL 611.124,41

BANCO DE LA PAMPA Cta.Cte. Nro.581127-2 U.O.C.R.A. 0,00

ESTADO PATRIMONIAL AL 30-06-2.016 (continuación))

CAJAS CHICAS Y FONDOS PERMANENTES 878.318,22

INVERSIONES 93.569.226,69

PLAZO FIJO 93.500.000,00

BONOS BOGAR II (Bco. PATAGONIA Caja de Valores Nro. 56497-1) 69.226,69

OTROS ACTIVOS 3.790.504,38

ANTICIPOS 3.767.934,38

PRESTAMOS 22.570,00

BIENES DE USO MUNICIPAL 26.905.034,21

2 - PASIVOS 67.980.831,46

DEUDA TOTAL 933.320,39

DEUDA FLOTANTE 868.120,54

DEUDA CONSOLIDADA 65.199,85

OTROS PASIVOS 67.047.511,07

FONDOS DE TERCEROS 67.047.511,07

PATRIMONIO NETO -

37.040.134,00

139

RELACION ENTRE RECURSOS Y GASTOS

PERIODO SEPT/2.014 a SEPT/2016

PERIODOS RECURSOS GASTOS

septiembre-14 23.220.367,93 27.401.059,7

9

octubre-14 24.472.274,83 31.438.421,0

0

noviembre-14 23.201.418,42 28.455.851,5

2

diciembre-14 25.701.604,99 18.841.326,2

1

enero-15 37.462.928,70 38.367.456,7

6

febrero-15 43.849.494,04 39.620.826,9

1

marzo-15 29.985.296,69 33.844.384,6

5

abril-15 42.577.776,05 39.173.086,6

2

mayo-15 28.316.741,44 34.777.495,9

1

junio-15 29.641.284,72 47.529.165,0

9

julio-15 33.651.088,95 34.908.071,1

1

agosto-15 35.625.342,54 30.175.434,5

9

septiembre-15 31.401.274,32 33.769.865,5

0

octubre-15 33.550.165,98 33.077.768,0

0

noviembre-15 33.414.970,93 27.801.369,6

5

diciembre-15 35.152.776,04 42.554.990,9

5

enero-16 40.741.458,19 37.744.660,6

3

febrero-16 122.512.857,5

4 37.395.398,5

6

marzo-16 44.442.271,12 41.281.003,2

9

abril-16 45.036.541,41 33.759.018,9

8

mayo-16 45.640.014,29 41.656.149,3

0

junio-16 43.247.520,45 52.141.998,6

7

140

julio-16 45.103.194,79 40.577.060,4

3

agosto-16 45.098.204,43 39.597.324,5

2

septiembre-16 46.155.269,47 37.628.319,7

8

0

oct

ub

re-1

4

no

viem

bre

-14

dic

iem

bre

-14

ener

o-1

5

feb

rero

-15

mar

zo-1

5

abri

l-1

5

may

o-1

5

jun

io-1

5

julio

-15

ago

sto

-15

sep

tiem

bre

-15

oct

ub

re-1

5

no

viem

bre

-15

dic

iem

bre

-15

ener

o-1

6

feb

rero

-16

mar

zo-1

6

abri

l-1

6

may

o-1

6

jun

io-1

6

julio

-16

ago

sto

-16

sep

tiem

bre

-16

0,00

50.000.000,00

100.000.000,00

150.000.000,00

RECURSOS

GASTOS

AÑO 2 - cipolletti.gob.ar · Vial octubre 2016 546 CASA GIZZI 11.125,00 Rptos. Y Reparac....

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