Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad ...€Año de la Inversión para el...

”Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad Alimentaria”

Expediente 00549404

INFORME TÉCNICO Nº 03-2013-GRSM/ARA/SUPERVISOR-JBM

A :Biolg. SYLVIA REÁTEGUI GARCÍA Gerente Autoridad Regional Ambiental

Asunto : Monitoreo Proyecto SNIP# 57075

Referencia : Nota Informativa Nº01-2013-GRSM/ARA Oficio N° 676-2013-GRSM/ARA sisgedo 00524058 Fecha : Moyobamba, 09 de setiembre 2013

Por el presente, me dirijo a usted, a fin de alcanzarle el resultado del monitoreo al proyecto denominado “RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL PARQUE NACIONAL RIO ABISEO MEDIANTE LA REFORESTACIÓN DE 5,000 Has.”, código SNIP 57075, código SIAF 2.094947, la misma que fue aprobada mediante el documento señalado en la referencia, para los meses de Agosto y Setiembre a realizarse en las ciudades de Tarapoto y Juanjui.

ANTECEDENTES

La Nota Informativa Nº 01-2013-GRSM/ARA, expediente 00437448, sobre cronograma de Monitoreo y Evaluación 2013, es aprobada por la Gerencia, priorizando el proyecto señalado líneas arriba, tomando en cuenta su VºBº realizada por su persona.

El Oficio N°676-2013-GRSM/ARA del 26.07.2013, expediente 00524058 donde se solicita al PEHCBM, brindar el apoyo necesario al suscrito, para realizar la labor de Monitoreo del proyecto en mención.

ANÁLISIS

Previamente me reuní con el Blgo. Mario Ríos Vela Director de Medio Ambiente, y luego se procedió a trabajar con el Ing. Pompilio Azang Huaman coordinador PRADZA-PNRA y el Adm. del proyecto Julio Maldonado, efectuando la conciliación del avance físico y financiero a nivel de actividades, donde se apreció la falta de información de las gestiones anteriores para contar con una información acumulada del proyecto, quedando en enviar la información en función a la información proporcionada por el suscrito en hoja Excel. También se pudo apreciar que no se definía la meta en el componente 2 y la actividad donde se indica Hectáreas y/o plantaciones.


Se visitó el local y el vivero ubicado en el pasaje Leticia s/n en la ciudad de Juanjui donde se apreció los almácigos de las variedades de plantones como la Bolaina, Cedro, Ana Caspi, Estoraque, Copaiba, Shihuahuaco, Shaina, Paliperro, Topa, Capirona, Mohena, habiéndose agotado la variedad de sangre de grado y tornillo. El responsable es el Ing. Gido Panduro quien en esos momentos se encontraba en el PEHCBM en un taller realizado por la administración para la correcta presentación de sus rendiciones de cuenta. Se tuvo reunión con las Sras. Olinda Tuanama y Sonia Panduro quienes vienen brindando el apoyo técnico en el vivero de Juanjui donde manifestaron que existía rechazo por parte de la población en lo que se refiere a las capacitaciones, por la desconfianza con los pobladores y que se viene revirtiendo a pesar de que existieron muchos períodos de abandono. Debido a los costos elevados de transporte, se debe contar con viveros volantes por encontrarse más cerca a la comunidad y abaratar los costos de transporte. Actualmente dos organizaciones se han registrado en registros públicos, se viene trabajando con organizaciones locales. Se está culminado la línea base. Ese mismo día se retornó a la ciudad de Tarapoto. No se pudo viajar a Campanilla ni Huicungo por la torrencial lluvia desatada ese día y no haber pase en la vía por el trabajo de azfaltado de la carretera Juanjui – Campanilla. Se empezó a elaborar el informe técnico del PRADZA-PNRA en la ciudad de Tarapoto. Modalidad de Ejecución : Administración Directa Presupuesto : S/. 5`994,433.00 (RER Nº 095-2012-GRSM/PGR) Plazo de Ejecución : 03 años (36 meses) 1,095 días Fecha de Entrega de proyecto : Enero 2010 Fecha de Inicio del proyecto : Enero 2010 Fecha Término Programado : Diciembre 2012 del proyecto Periodo de Paralización del : 01 al 31 de enero 2012 Obra Periodo de Ejecución del

Período de Ejecución del Período de Ejecución del

: 2012 (Febrero – Octubre) Proyecto 2012 (Noviembre – Diciembre) Proyecto 2013 (Febrero – Junio) Proyecto

Fecha Término Programado de Obra (Actual)

: Modificación no sustancial elaborado por el PEHCBM

Formato SNIP 16 29 de abril del 2013 Ampliación de Plazo Nº 01 : 459 días calendario. Ampliación de Plazo Nº 02 : 00 días calendario. Ampliación de Plazo Nº 03 : 00 días calendario.


Responsables del Proyecto : Ing. Rafael Linares Vela, de Enero 2010 a Diciembre 2011. Bach. Ing. Roger M. Ramírez Salcedo, de Febrero 2012 a Octubre 2012. Ing. Carlos Nolte Macedo Noviembre 2012 a febrero 2013 Ing Pompilio Azang Huamán 02 de Mayo 2013 a la fecha

Supervisor de proyecto : Gerencia ARA Supervisor Ambiental : Gerencia ARA

El Monitoreo, es la recolección y análisis sistemático de evidencias con el propósito de mejorar el entendimiento del objetivo evaluado, así como tener la capacidad de emitir opiniones respecto al mismo, bajo esta óptica se ha procedido a analizar el proyecto por componentes y actividades, respecto al período 2010 – 2013 (1er. Semestre), obteniéndose los siguientes resultados en función a lo señalado en el expediente técnico original y el modificado: Componente 1.- Capacitación y Asistencia Técnica. S/. 222,738.00 monto original del expediente técnico. 1.1. Actividad: Selección de Beneficiarios Descripción de la meta: 2,500 familias capacitadas en manejo técnico forestal al finalizar la ejecución del proyecto. 1.2. Actividad: Programa de capacitación (talleres, cursos sobre manejo técnico en sistemas forestales y agrosilvopastoriles) Descripción de la meta: 2,500 familias beneficiadas y asistidas con la ejecución del proyecto. 1.3. Actividad: Elaborar material informativo para difusión del sistema Agroforestal y Silvopastoril por radio y TV. Descripción de la meta: 1 programa de asistencia técnica funcionando 1.4. Actividad: Programación de visitas de soportes y acompañamiento técnico/beneficiario. Descripción de la meta: 2,500 familias asistidas técnicamente. Esta actividad fue eliminada a través del Formato SNIP-16 (29.04.2013) y remitida al Gerente General del PEHCBM mediante el Oficio Nº690-2013-GRSM/ARA, (05.08.2013) sisgedo 00528010, documento original no ubicado en la oficina, dejándole una copia del mismo. Componente 2.- Sensibilización del Valor Ambiental de las Especies Forestales. S/. 5´625,985.00 monto original del proyecto. 2.1. Actividad: Construcción de viveros para la instalación de plantones.


Descripción de la meta: 04 Viveros permanentes por año 2.2. Actividad: Instalación de plantones en campo definitivo. Descripción de la meta: 2,500 Has de parcelas agroforestales (suelos degradado) y 2,500 Hás en parcelas agrosilvopastoril, las 5,000 Hás de reforestación de ambos sistemas se harán en macizo cuya densidad de plantación será de 5m x 5m. instalándose la cantidad aproximada de 2´000,000 plantones. Se instalarán en el primer año 2,000 Hás (800,000 plantones) y 1,000 Hás en el tercer año (4,000 plantones). 2.3. Actividad: Mantenimiento de plantaciones (capital inicial de culturales durante los 2 primeros años. Descripción de la meta: Instalación de 5,000 Hás de plantaciones especies forestales instaladas. Componente 3.- Promover y fortalecer las capacidades de autogestión y organización de la población. S/. 72,594.00 monto original del proyecto 3.1. Actividad: Organización del comité de productores forestales Descripción de la meta: Conformación de 01 asociaciones de productores forestales y 4 comités sectoriales de productores forestales 3.2. Actividad: Capacitación en organizaciones y autogestión comunal. Descripción de la meta: 2,500 familias capacitadas en autogestión y organización. Componente 4.- Sistema de Monitoreo y de Seguimiento Eficiente. S/. 38,615.00 monto original del proyecto. 4.1. Actividad: Documentos de control y monitoreo trimestral de actividades y objetivos del proyecto. Descripción de la meta: Se ha construido indicadores de evaluación en todas las fases del proyecto. Componente 5.- Programa de Mitigación Ambiental S/. 14,500.00 monto original del proyecto. 5.1.1 Actividad: Plan de Mitigación Ambiental Descripción de la meta: Un programa de Mitigación Ambiental Componente 6.- Elaboración expediente S/. 20,000.00 monto original del proyecto 6.1. Actividad: Elaboración de expediente Descripción de la meta: Elaboración del Expediente Técnico del proyecto. Todas estas metas, deberán implementarse de acuerdo a la metodología y detalles de las especificaciones técnicas del proyecto, para ello se plantea que el PEHCBM modifique la información que se encuentra en el Banco de Proyecto del Ministerio de Economía y Finanzas,


la misma que no ha sido variada a pesar de existir variaciones aprobadas a través del SNIP-16 (29.04.2013) en lo que concierne a componentes. Los Gastos Generales asciende a S/.820,465.46 De las metas fijadas en el expediente técnico se ha cumplido en porcentaje aproximado las siguientes:

Las familias beneficiadas y los talleres se tiene un 100% avance faltando

realizar la verificación.

Se ha cumplido con los viveros permanentes por año, mas no, en la instalación

de plantones en campo definitivo se cuenta con un 70% avance

En la conformación de asociaciones y comités se ha cumplido, estando pendiente

la verificación de capacitaciones en organizaciones y autogestión comunal con

un 95% de avance

Se ha construido indicadores de evaluación. Al final del proyecto, requiere

contar con una Situación inicial o Línea base, donde se detallen los indicadores

iniciales que sirvan de base para poder comparar con los indicadores finales

logrados por el proyecto, cuenta con un 100% de avance.

Se cuenta con un Plan de Manejo Ambiental beneficiando a las Organizaciones,

el avance es del 100%.

En el rubro Gastos Generales la suma ejecutada se encuentra cerca de

novecientos mil nuevos soles, no figurando en el formato SNIP - 03 del Banco de

Proyectos y en la modificación del expediente técnico se programó la suma de

S/. 267,367.55

Los estudios temáticos realizados según información del SEACE y el SOSEM Información de Contrataciones

Proyecto SIAF2.094947 - RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL PARQUE NACIONAL

RIO ABISEO MEDIANTE LA REFORESTACION DE 5000 HAS

Contratista Tipo de Proceso Contrato Fecha Monto

Ejecutora: REGION SAN MARTIN - HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

20493433025

A & T SECURITY

NATIONAL S.A.C.

ADJUDICACION

DIRECTA

SELECTIVA

Nº 007-2013-GRSM-PEHCBM/PS

CONTRATO POR SERVICIOS DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA

EN LA SEDE INSTITUCIONAL DEL PROYECTO ESPECIAL

HUALLAGA CENTRAL Y BAJO MAYO

13/03/2013 S/.134,850

Ejecutora: REGION SAN MARTIN-SEDE CENTRAL

10011567539

RIOS CARLOS MARIA

ADJUDICACION

DE MENOR

059-2012-GRSM/GGR

ARTICULOS DE FERRETERIA PARA LOS ESTABLECIIENTS DE 18/10/2012 S/.22,180


VICTORIA CUANTIA VIVEROS FORESTALES DE LA AUTORIDAD REGIONAL

AMBIENTAL

10439308589

TUANAMA SALAS

MARLLURI

ADJUDICACION

DE MENOR

CUANTIA

057-2012-GRSM

ADQUISICION DE LICENCIA SOFTWARE ANTIVIRUS PARA LA

SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL DE SAN MARTIN

12/10/2012 S/.19,654.55

20170974311

PROMOTORA

ORIENTAL S.A.C.

ADJUDICACION

DE MENOR

CUANTIA

A000352

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N 005-2010/GRSM 05/03/2010 S/.23,000

20170974311

PROMOTORA

ORIENTAL S.A.C.

ADJUDICACION

DE MENOR

CUANTIA

A000353


20170974311

PROMOTORA

ORIENTAL S.A.C.

ADJUDICACION

DE MENOR

CUANTIA

A000354


20170974311

PROMOTORA

ORIENTAL S.A.C.

ADJUDICACION

DIRECTA

SELECTIVA

013-2010-GRSM/GGR

ADQUISICI{ON DE TIJERA DE PODAR PARA SER UTILIZADO

ERN EL PROYECTO RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS

CON ESPECIES FORESTALES Y AGROFORESTALES EN LA

ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL PARQUE NACIONAL RIO

ABISEO

31/03/2010 S/.85,625

20170974311

PROMOTORA

ORIENTAL S.A.C.

ADJUDICACION

DIRECTA

SELECTIVA

015-2010-GRSM/GGR

ADQUISICION DE SIERRA PODADORA PARA EL PROYECTO

RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS CON ESPECIES

FORESTALES Y AGROFORESTALES EN LA ZONA DE

AMOTIIGUAMIENTO DEL PARQUE NACIONAL DE RIO ABISEO

31/03/2010 S/.48,250

20170974311

PROMOTORA

ORIENTAL S.A.C.

ADJUDICACION

DIRECTA

SELECTIVA

024-2010-GRSM/GGR

ADJUDICACIÓN DIRECTA SELECTIVA N 014-2010/GRSM 06/05/2010 S/.64,220

20170974311

PROMOTORA

ORIENTAL S.A.C.

ADJUDICACION

DE MENOR

CUANTIA

030-2010-GRSM-GGR

ADQUISICION DE 2500 UNIDADES DE CAVADOR RECTO PARA

SER UTILIZADO EN EL PROYECTO RECUPERACION DE AREAS

DEGRADADAS CON ESPECIES FORESTALES Y

AGROFORESTALES EN LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL

PARQUE NACIONAL DE RIO ABISEO MEDIANTE LA

REFORESTACION DE 5000 HECTAREAS

14/06/2010 S/.45,800

20340931212

PLUS RODA E.I.R.L.

ADJUDICACION

DIRECTA

SELECTIVA

014-2010-GRSM/GGR

ADQUISICION DE PALANA DE CORTE PARA SER UTILIZADO

ERN EL PROYECTO RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS

CON ESPECIES FORESTALES Y AGROFORESTALES EN LA


ABISEO

31/03/2010 S/.67,500

20383929050

YAMAHA MOTOR DEL

PERU S.A.

ADJUDICACION

DE MENOR

CUANTIA

038-2010-GRM/GGR

ADQUISICION DE 12 UNIDADES DE MOTOCICLETAS PARA EL

PROYECTO PARQUE NACIONAL RIO ABISEO

22/07/2010 S/.58,680

20404135377

LA CASITA DE LA

COMPUTADORA

S.R.LTDA.

ADJUDICACION

DE MENOR

CUANTIA

A000343

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 004-2010/GRSM 26/02/2010 S/.14,200

20450498841

GRIFO TORRES E.I.R.L.

ADJUDICACION

DE MENOR

CUANTIA

A0000773

ADQUSICION DE COMBUSTIBLE PARA SER UTILIZADO EN EL

PROYECTO: RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS DE LA


ABISEO MEDIANTE LA REFORESTACION DE 5000 HC.

10/06/2011 S/.15,876.9

20487059014

ECOAG S.A.C.

ADJUDICACION

DIRECTA

SELECTIVA

021-2010-GRSM/GGR

ADJUDICACION DIRECTA SELECTIVA Nº 015-2010-GRSM 20/04/2010 S/.156,000

20487059014

ECOAG S.A.C.

ADJUDICACION

DIRECTA

SELECTIVA

059-2010-GRSM

ADQUISICIÓN DE ABONO ORGANICO PARA SER UTILIZADOS

EN EL PROYECTO

25/10/2010 S/.148,200

20487059014

ECOAG S.A.C.

ADJUDICACION

DIRECTA

SELECTIVA

3037-2011-GRSM-GGR

ADQUSICION DE ABONO ORGANICO LIQUIDO PARA SER

UTILIZADO EN EL PROYECTO: RECUPERACION DE AREAS

DEGRADADAS DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL

PARQUE NACIONAL RIO ABISEO MEDIANTE LA

REFORESTACION DE 5000 HC.

13/07/2011 S/.40,000

20513581476

ISIS DISTRIBUCIONES

SOCIEDAD ANONIMA

CERRADA

ADJUDICACION

DE MENOR

CUANTIA

A000342

ADJUDICACION DE MENOR CUANTIA N° 006-2010/GRSM 26/02/2010 S/.13,800

20528919813

SEMIFOR E.I.R.L.

ADJUDICACION

DE MENOR

CUANTIA

065-2010-GRSM/GGR

ADQUISICION DE SEMILLAS PARA EL PROYECTO

RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS DEL PARQUE

NACIONAL RIO ABISEO

23/11/2010 S/.48,000

20528919813

SEMIFOR E.I.R.L.

ADJUDICACION

DE MENOR

CUANTIA

062-2012-GRSM/GGR

ADQUISICION DE SEMILLAS DIVERSAS PARA LA

IMPLEMENTACION DE VIVEROS FORESTALES DE LA

05/11/2012 S/.53,000


AUTORIDAD REGIONAL AMBIENTAL

PLAZO DE EJECUCIÓN:

El presupuesto requerido para dicho proyecto asciende a S/.5´994,433.00 y el plazo de ejecución programado fue de 3 años de acuerdo al perfil registrado en el banco de proyectos del Ministerio de Economía y Finanzas con Código SNIP N° 57075 que fue declarado viable por el GRSM el 14 de octubre del 2008 (Informe Técnico N° 047-2008-GRSM/SGPPI/AGRICULTURA /CFMA del 14 de octubre del 2008). Y modificado en el Registro en la Fase de Inversión Formato SNIP 16 FICHA DE REGISTRO DE VARIACIONES NO SUSTANCIALES EN LA FASE DE INVERSION - OPI/DGPM Fecha de Registro : 30/04/2013 El Estudio Definitivo del PIP “RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL PARQUE NACIONAL RIO ABISEO MEDIANTE LA REFORESTACIÓN DE 5,000 Has.” es aprobado por el GORESAM mediante la Resolución Ejecutiva Regional N° 095-2010-GRSM/PGR. 28 enero 2010 y la ampliación mediante la Resolución Gerencial Nº274-2013-GRSM-PEHCBM/GG el 30.04.2013 Teniendo en cuenta que el presupuesto total requerido para la ejecución del proyecto asciende a S/. 5’994,433.00 nuevos soles y que los gastos ejecutados durante los años 2010, 2011, 2012 y el primer semestre del 2013, ascienden a S/. 4´443,418.55 nuevos soles, podemos concluir que a junio 2013 se alcanzó un avance financiero ascendente al 74.18% del monto total del proyecto. Los gastos en contratación de personal sobrepasan el S/. 1´100,000.00 un millón cien mil de nuevos soles, habiéndose programado en el presupuesto analítico de costos del proyecto la suma de S/. 869,003.86 cargados una parte en el rubro de Gastos Generales para la Operatividad y Supervisión y otra en el Componente 2 Sensibilización del valor ambiental de las especies forestales. Los Gastos Generales para la Operatividad y Supervisión ascienden al mes de junio 2013 la suma de S/. 820,465.46 sobrepasando lo programado en el expediente modificado por S/.237,367.55 más no se refleja en el formato SNIP – 03 del Banco de Proyectos. El cronograma de componentes físicos señalados en el formato SNIP-03 del Banco de Proyectos, las Unidades de Medida se encuentran Globalizada, impidiendo visualizar las metas señaladas en el expediente técnico a nivel de actividades. Así mismo, se puede observar el comportamiento de los recursos asignados a través del PIA y PIM, resulta evidente que el proyecto “RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS DE LA ZONA DE

AMORTIGUAMIENTO DEL PARQUE NACIONAL RIO ABISEO MEDIANTE LA REFORESTACIÓN DE 5,000 Has.” en su etapa de ejecución ha presentado limitaciones en la disposición de los recursos financieros; que no han permitido un avance financiero ni físico de acuerdo a lo programado, tan sólo en el primer año el 2010 se programó y se ejecutó lo asignado en el expediente técnico.

Cuadro de dispositivos modificatorios y Financiamiento del Proyecto ORGANISMO DISPOSITIVO LEGAL FECHA OBSERVACIÓN

GORESAM R.E.R.Nº095-2010-GRSM-PGR 28 Enero del 2012 Aprueba Estudio Definitivo Proyecto

PEHCBM R.G.Nº274-2013-GRSM-PEHCBM/GG

30 Abril del 2013 Amplia plazo ejecución del 30.04.2013 hasta 31.01.2015


ORGANISMO FINANCIAMIENTO MONTO OBSERVACIÓN

GORESAM-SEDE CENTRAL R.O. 3´619,423.64

PEHCBM R.O. 2´375,008.66 A partir de Noviembre 2012

Monto total Expediente Técnico ……………… 5´994,432.30

FUENTE: SIAF


Fuente: SOSEM del MEF al 30.06.2013


RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL PARQUE NACIONAL RÍO ABISEO MEDIANTE LA REFORESTACIÓN DE 5000 HÁS.

PIP Fecha Inicio Fecha Término Monto Componentes Actividades Descripción Meta Físico Financiero Físico Financiero Físico Financiero Físico Financiero Físico Financiero Físico Financiero Físico Financiero Observaciones

1.1 Actividad: Selección de

Beneficiarios

2,500 familias capacitadas en manejo

técnico forestal al finalizar la ejecución

del proyecto.

Fam i l ias 2,500 4.600,00 2.500 69.360,00 2.500 27.000,00 1.500 300 11 20.308,00 0 0 6.511 116.968,00

Selección y

Georeferenciación de

Parcelas, que consiste en

la selección de los

beneficiarios y la

georeferenciación de sus

parcelas de las 5,000

hectáreas

1.2 Actividad: Programa de

Capacitación (talleres, cursos sobre

manejo técnico en sistemas

agroforestales y silvopastoriles).

2,500 familias beneficiadas y asistidas

con la ejecución del proyecto. Tal leres

de Capaci tación

Tal leres 146 99.288,00 110 60.995,00 10 1.750,00 46 1.918,50 8 19.442,00 6 3.095,00 180 87.200,50

Cursos: Importancia

Económica Forestal.

Conceptos, problemas y

normas ambientales.

Vivero Forestal.

Protección de riberas con

bosques. Sistemas

Agrosilbopastoriles.

Lineamiento para la

producción de semillas

arbóreas. Planificación

Ambiental. Desarrollo

Sostenible.

1.3 Actividad: Elaborar Material

Informativo para la Difusión del Sistema

Agroforestal y Silvopastoril por Radio y

TV.

1 Programa de asistencia técnica

funcionandoTal leres 5.451,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Un manual técnico

informativo por año y un

CD ecológico (mensual)

1.4. Actividad: Programación de Visitas

de Soporte y Acompañamiento Técnico /

Beneficiario. 2,500 familias asistidas técnicamente. Familias 113.400,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0,000 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00

Se encargará a dos

técnicos de forma rotativa

para el soporte técnico

durante los 3 años.

2.1 Actividad: Construcción de Viveros

para la producción de plantones,

permanente y temporal en algunos

casos cuando las distancias sean

notorias

4 Viveros Forestales permanentes por

año.Viveros 1.850.984,00 5 1.136.423,65 0 0 4 407.167,75 8 226.688,80 1,50 3.000,00 18,5 1.773.280,20

Todos lo viveros tendrán

un programa formal de

seguridad, un sistema de

captura y análisis

sistemático de información

financiera y datos de

producción.

2.2 Actividad: Instalación de

Plantones en campo definitivo.

Se plantea reforestar un área

aproximada de 5,000 Has; 2,500 Has

de parcelas agroforestales (suelos

degradado) y 2,500 Has en parcelas

agrosilvopastoril, las 5,000 Has de

reforestación de ambos sistemas se

harán en macizo cuya densidad de

plantación será de 5m x 5m,

instalándose la cantidad aproximada

de 2'000,000 plantones. Se instalarán

en el primer año 2,000 Has (800,000

plantones) y 1,000 Has en el tercer

año (4,000 plantones) Hectáreas

Hectáreas 5.000 1.975.000,00 2,500 765.970,00 500 68.910,00 80 0 0 0 275 401.606,79 3,355 1.236.486,79

Las plantas alcanzarán

después de 5 a 6 meses la

altura y el grosor

necesario para ser

trasladados a campos

definitivos.

2.3 Actividad: Mantenimiento de

Plantaciones (capital inicial de

culturales durante los 2 primeros

años.

Instalación de 5,000 Hás. De

plantaciones especies forestales

instaladas.

Plantones 2´000,000 1.800.000,00 0 0 2,500 287.320,00 4 0 0 0 162 0 2,67 287.320,00

Las labores culturales y

manejo de las plantaciones

lo realizarán los

beneficiarios de acuerdo a

un calendario zonificado

de siembra y manejo. Los

fertilizantes serán

otorgados por el estado y

la entidad cooperante.

3.1 Actividad: Organización del comité

de productores forestales

Conformación de 01 asociaciones de

productores forestales y 4 Comités

sectoriales de productores forestales.

Comités

Com ités 4 11.550,00 5 31.860,00 0 0 4 1.697,00 0 0 2 3.685,00 11 37.242,00

El proyecto propone

organizar 4 comités de

productores y un comité

central, estando en capac

idad de gestionar

situaciones que conlleve a

mejorar la biodiversidad

ambiental.

3.2 Actividad: Capacitación en

organizaciones y autogestión comunal.

2,500 familias capacitadas en

autogestión y organización. TalleresTal leres 20 61.044,00 14 15.205,60 4 0 0 0 0 0 0 0 18 15.205,60

Para el cumplimiento se ha

planteado los siguientes

cursos: Organización

Empresarial. Mercadeo.

Gestión y manejo

administrativo. Diseño y

publicidad de páginas web.

4. Sistema de

Monitoreo y de

Seguimiento

Eficiente.

4.1 Actividad: Documentos de control y

monitoreo trimestral de actividades y

objetivos del proyecto.

Se ha construido indicadores de

evaluación en todas las fases del

proyecto. Docum entos

Docum entos 4 38.615,00 3 18.000,00 1 0 1 0 1 10.000,00 0 0 6 28.000,00

El proyecto propone un

informe mensual de orden

técnico y económico

dirigido a la administración

del proyecto, esta labor

deberá ser ejecutada

mediante el soporte

técnico, visualizándose

todo los pormenores del

avance físico. Se necesita

materiales de escritorio y

motos.

5. Programa de

Mitigación

Ambiental

5.1 Actividad: Plan de Mitigación

Ambiental

Un Programa de Mitigación Ambiental.

Docum entoDocum entos 1 14.500,00 1 21.250,00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 21.250,00

Para mitigar y/o eliminar los

impactos negativos, se

implementará un Plan de

Manejo Ambiental en que la

organización de

beneficiarios cumplirá una

función importante. En

sumatoria se potenciará

los efectos positivos ya

que el proyecto casi no

genera efectos negativos

6. Elaboración

expediente PIP

6.1 Actividad: Elaboración de

expedienteElaborar el expediente Estudio Estudio 1 20.000,00 1 20.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20.000,00

Gastos Generales Operatividad y SupervisiónAcción

Mensual10 460.490,75 0 114.980,00 0 108.825,75 0 63.921,07 0 72.247,89 10 820.465,46

5.989.832,00 2.599.555,00 499.960,00 519.909,00 340.359,87 483.634,68 4.443.418,55 74,18

Ejecutado 2010 a junio 2013Ejecutado JUN.2013 PEHCyBMEjecutado 2011 Ejecutado Ener.Oct.2012 GORESAMUnidad de

Medida

Ejecutado Nov.Dic.2012 PEHCyBMProgramado Ejecutado 2010

2.Sensibilización

del Valor Ambiental

de las Especies

Forestales

3. Promover y

Fortalecer la

Capacidad de

Autogestión y

Organización de la

Población.

57075 oct-08 dic-10 5´994.432,00

TOTALES…………………………………………….

1. Capacitación y

Asistencia Técnica

RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL PARQUE NACIONAL RÍO ABISEO MEDIANTE LA REFORESTACIÓN DE 5000 HÁS.


INFORMACIÓN PROPORCIONADA SOBRE MEMORIA DESCRIPTIVA DE MODIFICACIÓN DEL PIP

1. AÑO 2009

GORESAM - DEVIDA, impulsan, desde III Trimestre, la ejecución del Proyecto de código SNIP 57075; el mismo que

requiere una Inversión Total de S/. 5,994,433.00 y que será financiado en su totalidad por DEVIDA (Véase Resumen

Plan Estratégico DEVIDA 2011-2014) y ejecutado por GORESAM a través de la GRRNyGMA (posteriormente ARA y

culminado por el PEHCBM).

2. AÑO 2010

Asignación Presupuestal 2010 (Vía Transferencia DEVIDA-GORESAM) para Proyecto de código SNIP 57075, por S/.

2,600,000.00 (Dos Millones Seiscientos Mil y 00/100 Nuevos Soles)

Cierre Presupuestal 2010 con 99.99% (S/. 2,599,779.73) de avance, obteniéndose los siguientes logros:

TECNICOS

Avance Físico del 100%

Producción (en 05 viveros instalados en los distritos de Juanjui, Campanilla, Huicungo y Pachiza) de 1,244,300 de

plantones forestales (caoba, cedro, tornillo, Ishpingo, Mohena, Capirona, Bolaina, Cacapana, Estoraque, etc), para

Puesta en Campo Definitivo y/o Instalación en 2,500 Hectáreas SAF

110 Talleres de Capacitación Agroforestal y/o Sensibilización Ambiental dirigida a los beneficiarios directos y/o

actores involucrados en el proyecto (2,500 familias aproximadamente)

Fortalecimiento Organizacional, para la conformación y/o instalación de:

o Comités a nivel comunal

o Asociaciones a nivel distrital

o Cooperativa a nivel de la provincia

o Planes de Manejo Agroforestal, sistematizado en una Línea de Base que conlleve a la articulación de los

beneficiarios con información de producción de la chacra y oportunidades de negocios.

FINANCIERO - ADMINISTRATIVO

Avance Financiero de 99.97%. Esto debido a:

o Impulsa miento y/o Seguimiento Oportuno, durante los Procesos de Adquisición de Bienes y/o

Prestación de Servicios.

o Reducción administrativa desde el GRSM para los Procesos de Adquisición de Bienes y/o Prestación de

Servicios.

o Asignación oportuna desde el GRSM de los Calendarios Institucionales 2010.

o Adecuada Programación Física – Financiera del proyecto desde los ejecutores del mismo.

Transparencia Institucional:

o Desde el SIAF se ha visualizado y/o se puede hacer control público de los recursos financieros asignados

al proyecto.

o Supervisión y Monitoreo (permanente) de la Ejecución Física - Financiera, realizado desde el Área de

Medio Ambiente de DEVIDA.

o Entrega Pública e Interinstitucional de los Bienes adquiridos por el proyecto para la población

beneficiaria.


Los Avances en lo Físico, Financiero, han sido validados en el Informe de Cierre 2010, formulados interinstitucionalmente entre

GORESAM y DEVIDA.

3. AÑO 2011

o No Asignación de Recursos Presupuestales 2011 (DEVIDA incumplió compromiso inicial). Entre Julio y Setiembre

2010, GORESAM y DEVIDA, impulsaron ante el MEF, la asignación de recursos presupuestales 2011

(S/.1,666,870.00 según cronograma de proyecto), los mismos que no fueron atendidos so pretexto del Modelo

Exitoso de San Martin en la Lucha Contra las Drogas; esta situación conllevo a que GORESAM tomara iniciativa y

asignara recursos 2011 para el Proyecto de código SNIP 57075.

o Asignación Presupuestal 2011 (Vía Recursos GORESAM) para Proyecto de código SNIP 57075, por S/. 510,150.00

(Quinientos Diez Mil Ciento Cincuenta y 00/100 Nuevos Soles); para darle continuidad al proyecto y evitar que se

pierda la Inversión 2010 y/o Interés Logrado durante el 2010 con los actores involucrados.

o Cierre Presupuestal 2011 con 98.00% (S/. 499,960.00) de avance, obteniéndose los siguientes logros:

4. AÑO 2012

o No Asignación de Recursos Presupuestales 2011 (nuevamente DEVIDA incumplió compromiso inicial), que conllevo

a que GORESAM tomara iniciativa y asignara recursos 2012 para el Proyecto de código SNIP 57075.

o Asignación Presupuestal 2012 (Vía Recursos GORESAM) para Proyecto de código SNIP 57075, por S/. 876,776.00

(Ochocientos Setenta y Seis Mil Setecientos Setenta y Seis y 00/100 Nuevos Soles); para darle continuidad al

proyecto y evitar que se pierdan las Inversiones realizadas en periodos anteriores y/o Interés Logrado con los

actores involucrados.

o Metas Previstas 2012:

Avance Físico del 100% (según POA 2012)

Producción de 400,000 de plantones forestales

Puesta en Campo Definitivo y/o Instalación en 800 Hectáreas SAF

Talleres de Capacitación Agroforestal y/o Sensibilización Ambiental dirigida a los beneficiarios directos y/o actores

involucrados en el proyecto (550 familias aproximadamente).

Reforzamiento (mediante Asistencia Técnica y/o Acompañamiento) del Fortalecimiento Organizacional (trabajado

durante periodos anteriores).

5. AÑO 2013 PRIMER SEMESTRE FEBRERO - JUNIO


CONCLUSIONES

1.- En el primer componente del proyecto denominado “Capacitación y Asistencia Técnica”, de las cuatro actividades que inicialmente contemplaba el proyecto, fue eliminada la actividad 4 denominada Programación de visitas de soportes y acompañamiento técnico/beneficiario a través del Formato Nº SNIP-16 (29.04.2013) y remitida al Gerente General del PEHCBM mediante el Oficio Nº690-2013-GRSM/ARA, (05.08.2013) sisgedo 00528010, cabe indicar que la modificación no sustancial se encuentra informada en Registros en la Fase de Inversión. Cuenta con un avance físico del 100% y un saldo financiero de proyecto por ejecutar al 30.06.2013 de S/. 18,569.50

2.- El componente denominado “Sensibilización del Valor Ambiental de las Especies Forestales”, el avance físico es del 70%, se ha cumplido con los viveros permanentes por año, más no, en la instalación de plantones en campo definitivo. Cuenta con un saldo financiero de proyecto la suma de S/. 2´328,898.01 al 30.06.2013

3.- El tercer componente referente a “Promover y fortalecer la capacidad de autogestión y organización de la población”, la conformación de Asociaciones y Comités, conjuntamente con los talleres el avance físico es del 95%, contándose con un saldo financiero de proyecto la suma de S/. 20,146.40 al 30.06.2013

4.- El cuarto componente denominado “Sistema de Monitoreo y de Seguimiento eficiente” se ha construidos indicadores de evaluación con un avance físico del 100% faltando la verificación respectiva, y contando un saldo financiero de proyecto S/. 10,615.00 al 30.06.2013 5.- El Componente cinco denominado “Programa de mitigación ambiental” se ha cumplido con la elaboración del documento, siendo el avance físico del 100% y un mayor gasto de lo programado por el proyecto de S/. 6,750.00 Los Gastos Generales asciende a S/.820,465.46, no se fija monto en la programación de la ficha SNIP-03 del Banco de Proyectos, no existiendo meta alguna, salvo en el expediente modificado presupuesto general donde se refleja para los dos años la suma de S/. 267,367.55 De las metas fijadas en el expediente técnico se ha cumplido en porcentaje las siguientes:

Las familias beneficiadas y los talleres se tiene un 100% avance faltando realizar la verificación.

Se ha cumplido con los viveros permanentes por año, mas no, en la instalación de plantones en campo definitivo se cuenta con un 70% avance

En la conformación de asociaciones y comités se ha cumplido, estando pendiente la verificación de capacitaciones en organizaciones y autogestión comunal con un 95% de avance

Se ha construido indicadores de evaluación. Al final del proyecto, requiere contar con una Situación inicial o Línea base, donde se detallen los indicadores iniciales que


sirvan de base para poder comparar con los indicadores finales logrados por el proyecto, cuenta con un 100% de avance.

Se cuenta con un Plan de Manejo Ambiental beneficiando a las Organizaciones, el avance es del 100%.

En el rubro Gastos Generales la suma ejecutada se encuentra en S/.820,465.46, no figurando en el formato SNIP - 03 del Banco de Proyectos y en la modificación del expediente técnico se programó la suma de S/. 267,367.55 para los años 2013 y 2014

5.- Los gastos en contratación de personal sobrepasan el S/. 1´100,000.00 un millón cien mil de nuevos soles, habiéndose programado en el presupuesto analítico de costos del proyecto la suma de S/. 869,003.86, cargados una parte en el rubro de Gastos Generales para la Operatividad y Supervisión y otra en el Componente 2 Sensibilización del valor ambiental de las especies forestales. 6.- El plazo de ejecución del proyecto inicialmente fue de 3 años, para luego con la modificación no sustancial modificado en el Registro en la Fase de Inversión Formato SNIP 16 FICHA DE REGISTRO DE VARIACIONES NO SUSTANCIALES EN LA FASE DE INVERSION - OPI/DGPM Fecha de

Registro : 30/04/2013 ampliándose el plazo de ejecución hasta el 31 de enero del 2015.

ORGANISMO DISPOSITIVO LEGAL FECHA OBSERVACIÓN

GORESAM R.E.R.Nº095-2010-GRSM-PGR 28 Enero del 2012 Aprueba Estudio Definitivo Proyecto

PEHCBM R.G.Nº274-2013-GRSM-PEHCBM/GG

30 Abril del 2013 Amplia plazo ejecución del 30.04.2013 hasta 31.01.2015

ORGANISMO FINANCIAMIENTO MONTO OBSERVACIÓN

GORESAM-SEDE CENTRAL R.O. 3´619,423.64

PEHCBM R.O. 2´375,008.66 A partir de Noviembre 2012

Monto total Expediente Técnico ……………… 5´994,432.30

Así mismo, se puede observar el comportamiento de los recursos asignados a través del PIA y PIM, resulta evidente que el proyecto “RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL PARQUE NACIONAL RIO ABISEO MEDIANTE LA REFORESTACIÓN DE 5,000 Has.” en su etapa de ejecución ha presentado limitaciones en la disposición de los recursos financieros; que no han permitido un avance financiero ni físico de acuerdo a lo programado, tan sólo en el primer año el 2010 se programó y se ejecutó lo asignado en el expediente técnico.

Fuente: SOSEM del MEF al 05.09.2013


7.- El expediente técnico originalmente muestra debilidades, fue presentado sin contar con las

tareas debidamente señaladas paso a paso ni el tiempo, a fin de poder ejecutar las actividades

sin ningún contratiempo, esto se viene observando en la mayoría de expedientes ambientales

7.- La Curva S (proyección temporal del presupuesto del proyecto representado gráficamente)

se muestra en la siguiente gráfica:

Como se puede observar en la gráfica, el proyecto no cumple con la curva S debido a que no ha

culminado, se suele llamar curva S debido a su forma característica parecida a la letra S. Se

observa un crecimiento por encima de lo programado al principio del proyecto, un crecimiento

exponencial en las fases intermedias, y una nueva ralentización (disminución de la velocidad),

hacia al final cuando ya estamos próximos a agotar todo el presupuesto.

SUGERENCIAS

Se sugiere verificar lo informado en el Banco de Proyectos Formato SNIP-03 concerniente al

numeral cronograma de inversión según componentes y cronograma de componentes físicos,

la misma que difiere de lo expresado en el expediente técnico del proyecto y su modificatoria.

Elaborar el registro del avance físico a nivel de componentes y actividades del proyecto

“RECUPERACIÓN DE ÁREAS DEGRADADAS DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DEL PARQUE NACIONAL RIO ABISEO MEDIANTE LA REFORESTACIÓN DE 5,000 Has.”, debido a que no se cuenta con un archivo de informes de avances anuales solicitado por la Contraloría General de la República y reflejados en el (Formato 6), permitiendo una liquidación oportuna


del proyecto. Así como la debida verificación y validación de las familias beneficiadas y las plantaciones de especies forestales instaladas.

Es todo cuanto puedo informar, salvo mejor parecer y/o proceder.

Atentamente,

CPCC Jorge Barbero Morales


PANEL FOTOGRÁFICO

Reunión de Trabajo Oficina Anotaciones en reunión de trabajo

Vivero Huicungo Alto Selecache

VIVERO JUANJUI

Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad ...€Año de la Inversión para el...

Documents

Transcript of Año de la Inversión para el Desarrollo Rural y la Seguridad ...€Año de la Inversión para el...