AplicativoElectrificacionRural-Modelo

5/11/2018 AplicativoElectrificacionRural-Modelo - slidepdf.com

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DATOS DE ENTRADA

Indicador Valor Fuentes de InformaciónAño InicialPoblacion Total Inicial Investigación de campo

Poblacion Inicial a Electrificar Investigación de campo

Número de Abonados InicialesNúmero de abonados domésticos tipo I Investigación de campoNúmero de abonados domésticos tipo II Investigación de campoNúmero de abonados comerciales Investigación de campoNúmero de abonados de Uso General Investigación de campoNúmero de abonados de peq. Industrias Investigación de campo

SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS

ALTERNATIVA CON SISTEMA CONVENCIONAL

OFERTA DEL SERVICIO (con proyecto)Capacidad TOTAL de la SED (kW) Información del PIPPérdida de energía Información de la ConcesionariaFactor de Carga Información de la ConcesionariaAlumbrado Público (AP) SISector Tipico Información de la Concesionaria

BALANCE DEL RECURSO DISPONIBLE

Año Subestacion P.C. Hidraulica Grupo térmico

Nombre

20112012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Oferta del Recurso Disponible (kW)Otras Demandas

DEMAN

Resultados Formatos



2031

INVERSIONES EN SOLES (Incluye IGV)IntangiblesEstudio Definitivo Presupuesto del EstudioOtros Intangibles Presupuesto del EstudioInversión en activosLinea Primaria

Suministro Origen Transable Presupuesto del EstudioSuministro Origen No Transable Presupuesto del EstudioMontaje (Mano de obra Calificada) Presupuesto del EstudioMontaje (Mano de obra No Calificada) Presupuesto del EstudioTransporte de Equipos y Materiales Presupuesto del Estudio

Red PrimariaSuministro Origen Transable Presupuesto del EstudioSuministro Origen No Transable Presupuesto del EstudioMontaje (Mano de obra Calificada) Presupuesto del EstudioMontaje (Mano de obra No Calificada) Presupuesto del EstudioTransporte de Equipos y Materiales Presupuesto del Estudio

Red SecundariaSuministro Origen Transable Presupuesto del Estudio

Suministro Origen No Transable Presupuesto del EstudioMontaje (Mano de obra Calificada) Presupuesto del EstudioMontaje (Mano de obra No Calificada) Presupuesto del EstudioTransporte de Equipos y Materiales Presupuesto del Estudio

Gastos Generales Presupuesto del EstudioUtilidades (%) Presupuesto del Estudio

Otros GastosCompensación por Servidumbre Presupuesto del EstudioSupervision de obra Presupuesto del Estudio

Otros

TIPO DE FACTOR DE CORRECCION PARA COSTOS SOCIALESFactor por Mano de Obra No Calificada Parametro del SNIPFactor por Mano de Obra Calificada Parametro del SNIPFactor por Bienes Transables Parametro del SNIP

Factor por Bienes No Transables Parametro del SNIP

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOCosto de Operación y Mantenimiento (COyM) Información Sustentada del PIPPrecio de Compra de Energia sin IGVTipo de Cambio BCRPPB (S/kW-mes) Informacion de OSINERGMINPEBP (cS/kW-h) Informacion de OSINERGMINPEBF (cS/kW-h) Informacion de OSINERGMIN

Factor de Ponderacion Informacion de OSINERGMIN

Facto de carga del Sistema Eléctrico Informacion de OSINERGMINPrecio de Energia Ponderada (cS/kW-h)

BENEFICIOSTarifas de Venta de Energía ActivaTarifa Residencial (cS/kW-h) BT5B Residencial sin FOSE o BT7Tarifa Alumbrado público (cS/kW-h) BT5B Residencial sin FOSE o BT7Cargo fijo (S/./mes) BT5B Residencial sin FOSE o BT7

TIPO DE INDICADOR DE BENEFICIOS SOCIALES

Indicadores sociales (obtenido de campo)



Iluminación Investigación de campoRadio y Televisión Investigación de campoRefrigeración Investigación de campoPor kW.h Adicionales Investigación de campo

METRADO DEL PIPNúmero de Conexiones Informacion del PIPNúmero de Unidades de Alum. Público Informacion del PIP

km de Línea Primaria Informacion del PIPkm de LP 3ø Informacion del PIPkm de LP 2ø Informacion del PIPkm de LP 1ø-MRT Informacion del PIP

Capacidad Total de SED (KW) Informacion del PIPNumero de Subestaciones Informacion del PIP

RANGOS DE SENSIBILIDAD Mínimo MáximoPrecio de compra de energíaTarifa de venta de energía domésticoCosto de Operación y MantenimientoConsumo de Energía por Usuario DomesticoInversión

Beneficio social por iluminaciónBeneficio social por por Radio y TV

APORTE POR TERCEROS (S/.) Documentos de Compromiso

Fuentes para financiamiento

SOSTENIBILDIAD DEL PIPEntidad se hace cargo de la operación y mantenimiento del proyecto.

Capacidad técnica y logística de los encargados de la operación y mantenimiento.



Indicador Valor Fuentes de InformaciónRegión Geográfica Localización del PIPTasa de Crecimiento poblacional Registro de INEI

Consumo Inicial Mensual por Abonado (kW.h/cliente)Consumo por abonados domésticos tipo I Información de la ConcesionariaConsumo por abonados domésticos tipo II Información de la ConcesionariaConsumo por abonados Comerciales Información de la ConcesionariaConsumo por abonados de usos generales Información de la ConcesionariaConsumo por abonados de peq. Industrias Información de la ConcesionariaTasa de Crecimiento - Consumo por usuario Información de la Concesionaria

ALTERNATIVA CON SISTEMA FOTOVOLTAICO

OFERTA DEL SERVICIO (con proyecto)Módulo Fot. - Uso Domestico (Wp) Información del PIPMódulo Fot. - Uso General y Comercial (Wp) Información del PIPAlumbrado Público (AP) Información del PIPPotencia de AP Información del PIPNumero de Unidades de AP Información del PIP

CARACTERISTICAS PRINCIPALES DEL MODULO FOTOVOLTAICO

Uso Doméstico

Cantidad Fuente

Uso General y Comercial

Cantidad Fuente

Equipamiento

Equipamiento

A



INVERSIONES EN SOLES (Incluye IGV)IntangiblesExpediente Técnico Presupuesto del EstudioCapacitación Presupuesto del EstudioOtros Intangibles

Inversión en activosSuministros Importados

Módulos fotovoltaicos Presupuesto del EstudioBaterías Presupuesto del EstudioControladores Presupuesto del EstudioLuminarias Presupuesto del EstudioStock de reemplazos Presupuesto del EstudioInversores Presupuesto del Estudio

Suministros NacionalesTablero Presupuesto del EstudioCables y accesorios Presupuesto del Estudio

MontajeMano de obra calificada Presupuesto del Estudio

Mano de obra no calificada Presupuesto del EstudioTransporte de Equipos y Materiales Presupuesto del EstudioGastos Generales Presupuesto del EstudioUtilidades (5%) Presupuesto del Estudio

Otros GastosSupervision de obra Presupuesto del EstudioOtros

TIPO DE FACTOR DE CORRECCION PARA COSTOS SOCIALESFactor por Mano de Obra No Calificada Parametro del SNIPFactor por Mano de Obra Calificada Parametro del SNIPFactor por Bienes Transables Parametro del SNIP

Factor por Bienes No Transables Parametro del SNIP

COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTOCosto de Operación y Mantenimiento (COyM) Información Sustentada del PIPReposición de las componentes del PanelTiempo de Reposicion de Controladores (Años) Vida util del equipoTiempo de Reposicion de Baterias (Años) Vida util del equipoTipo de Cambio BCR

BENEFICIOSTarifas de Venta de Energia - Uso Doméstico

Energía Promedio Mensual Disponible (kW.h) Tarifas - OSINERGMIN

Cargo Fijo por Energía Promedio (cS/./kW.h) Tarifas Sin Fose - OSINERGMINTarifas Fija de Venta de Energia (S/.)Tarifas de Venta de Energia - Uso General y ComercialEnergía Promedio Mensual Disponible (kW.h) Tarifas - OSINERGMINCargo Fijo por Energía Promedio (cS/./kW.h) Tarifas Sin Fose - OSINERGMINTarifas Fija de Venta de Energia (S/.)

TIPO DE INDICADOR DE BENEFICIOS SOCIALES

Indicadores sociales (obtenido de campo)



Iluminación Investigación de campoRadio y Televisión Investigación de campoRefrigeración Investigación de campoPor kW.h Adicionales Investigación de campo

METRADO DEL PIPNumero de Paneles para Uso Domiciliario Informacion del PIPNumero de Paneles para Uso General y Comercial Informacion del PIP

Número de Unidades de Alum. PúblicoNumero Total de Paneles

RANGOS DE SENSIBILIDAD Mínimo MáximoTiempo de Reposicion de BateriasTarifa de venta de energía domésticoCosto de Operación y MantenimientoConsumo de Energía por Usuario DomesticoInversión

Beneficio social por iluminaciónBeneficio social por por Radio y TV

APORTE POR TERCEROS (S/.) Documentos de Compromiso

Fuentes para financiamiento

SOSTENIBILDIAD DEL PIPEntidad se hace cargo de la operación y mantenimiento del proyecto.

Capacidad técnica y logística de los encargados de la operación y mantenimiento.



MEJOR ALTERNATIVA: #DIV/0!Indicador Sistema Convencional Sistema Fotovoltaico Resultado

DEMANDAPersonas por hogar promedio #DIV/0!

Grado de Electrificación Inicial #DIV/0!

Tasa de crecimiento anual del consumo de Energia ERRORTasa de crecimiento anual de abonados #DIV/0!

BALANCE DE ENERGIABalance Demanda -Oferta del Serivicio OFERTA SUFICIENTE #DIV/0! #DIV/0!

Balance del Recurso Disponible de Energia SALDO DE ENERGIA SUFICIENTE CORRECTO

INDICADORES DE RENTABILIDADVAN SOCIAL S/. #DIV/0! #DIV/0!

TIR SOCIAL (%) 0.0% 0.0% #DIV/0!

INDICADORES DE SOSTENIBILIDADINDICE DE COBERTURA DURANTE EL PERIODO 0.0% 0.0% #DIV/0!

INDICADORES TÉCNICOSNúmero de Conexiones 0 CORRECTO

Número de Unidades de Alumbrado Público (AP) Difiere el Metrado de la Demanda ERROR

US$ Línea Primaria / km #DIV/0!

US$ Red Primaria / Conexión #DIV/0!

US$ Red Secundaria / Conexión #DIV/0! #DIV/0!

US$ Inversión (con IGV) -S. Convencional/ Conexión #DIV/0! #DIV/0!

Número de Paneles 0 CORRECTO

US$ Inversión (con IGV) -S. Fotovoltaico/ Conexión #DIV/0!

RESULTADOS

0.0%#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!



F1

F2

F3-SC

F3-SF

F4-SC

F4-SF

F5-SC

F5-SF

F5A-SC

F5A-SFF6-SC

F6-SF

F7

F7A

F8

F9

Entrada



ALTERNATIVAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL

ANALISIS GENERAL DE LA DEMANDA DEL SERVICIO

ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA DEL SERVICIO - SISTEMA CONVENCIONAL

ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA DEL SERVICIO - SISTEMA FOTOVOLTAICO

BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL MERCADO DEL SERVICIO - SISTEMA CONVENCIONAL

BALANCE OFERTA-DEMANDA EN EL MERCADO DEL SERVICIO - SISTEMA FOTOVOLTAICO

COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL

COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO

COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL

COSTOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICOBENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA CONVENCIONAL

BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA FOTOVOLTAICO

VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS (a Precios Privados)

VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS (a Precios Sociales)

ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO

ANALISIS DE SENSIBILIDAD

FORMATOS

Resultados



ITEM COMPONENTES

Alternativa

1 Líneas Primarias Derivaciones de Línea

2 Redes Primarias Redes Primarias para Abonados

3 Redes Secundarias Redes Secundarias para Abonados

4 Subestación de Alimentación Subestaciones de Distribucion Monofásicas con capacidad total de kW

5 Número de Conexiones Abonados (al Año )

Alternativa

1 Módulos fotovoltaicos

Uso Doméstico

ALTERNATIVAS

0 Modulos Fotovoltaicos, equipados con paneles solares, baterias, controladores,

tableros y accesorios

FICHA 01

ALTERNATIVAS PARA ALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL

DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS



A. Variables

Indicador Valor Fuentes de InformaciónAño Inicial

Personas por hogar promedio #DIV/0! Registro de INEI

Población Total Inicial Investigación de campo

Población a Electrificar Inicial Investigación de campo

Grado de Electrificación Inicial #DIV/0! Investigación de campo

Grado de Electrificación final #DIV/0!

Abonados Totales Investigación de campo

Tasa de Crecimiento poblacional Registro de INEI

% Abonados Domésticos #DIV/0!

% Abonados Comerciales #DIV/0!

% Abonados de Uso General #DIV/0!

% Abonados de Pequeñas Industrias #DIV/0!

Tasa de Crecimiento - Consumo por usuario Información de la Empresas Concesionaria

Pérdida de energía Información de la Empresas Concesionaria

Factor de Carga Información de la Empresas Concesionaria

Sector Tipico Información de la Empresas Concesionaria

KALP (Factor de Alumbrado Público en kWh/usuario-mes) 6.3 Normatividad de AP en sectores rurales

Potencia Nominal Promedio de lámpara de AP (W) 50.00 Normatividad de AP en sectores rurales

B. Proyeccion

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Poblacion Total

Población a Electrificar #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV

Grado de Electrificación #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV

Abonados Totales #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV

Número de abonados domésticos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV

Número de abonados comerciales #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV

Número de abonados de Uso General #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV

Número de abonados de peq. Industrias #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV

Consumo anual por abonado doméstico #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV

Consumo anual por abonado comercial

Consumo anual por abonado de Usos Generales

Consumo anual por abonado de peq. Industrias

Consumo anual de abonados domésticos (kW.h) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV

Consumo anual de abonados comerciales (kW.h) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV

Consumo anual de abonados uso general (kW.h) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV

Consumo anual de abonados peq. industrial (kW.h) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV

Consumo de energía (kW.h) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV

Puntos de Iluminación Sistema Convencional #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV

Puntos de Iluminación Sistema FotovoltaicoConsumo anual de AP en Sist. Convencional (kW.h) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV

Consumo anual de AP en Sist. Fotovoltaico (kW.h)

ANALISIS G

DESCRIPCIÓN



A. Procedimiento de cálculo, variables importantes y supuestos utilizados para la estimación de la oferta con proyecto

B. Proyección

Oferta del Servicio "sin proyecto"

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

No existe oferta disponible

Oferta Total sin Proyecto

Oferta del Servicio "con proyecto"

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Consumo de energía Total (kW.h) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Pérdidas de Energía Eléctrica (kW.h) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Energía Total Requerida (kW.h) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Factor de Carga (%)

Potencia Total Requerida (kW)

Oferta del Servicio (kW)(1)

(1) Capacidad de Diseño

Oferta del Recurso Disponible

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Subestacion (kW)

P.C. Hidraulica (kW)

Grupo térmico (kW)

Oferta Total con Proyecto

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Año

FICHA

ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA DEL S

La oferta de energía disponible en el área de influencia del proyecto provendrá del Sistema Interconectado Nacional y será estimado de acuerdo a la cap

Año

AñoDESCRIPCIÓN



A. Procedimiento de cálculo, variables importantes y supuestos utilizados para la estimación de la oferta con proyecto

B. Proyección

Oferta del Servicio "sin proyecto"

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

No existe oferta disponible

Oferta Total sin Proyecto

Oferta del Servicio "con proyecto"

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Oferta del Servicio (kW.h)(1)

Energia Disponible para uso doméstico #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #D

Energia Disponible para uso general y comercial #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #D

Total #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #D

(1) Energía promedio disponible por el módulo fotovoltaico

DESCRIPCIÓN

FICHA 03

ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA DEL SERVICIO - SISTEMA FO

La oferta de energía disponible en el área de influencia del proyecto provendrá del Sistema Interconectado Nacional y será estimado de acuerdo a la capacida

Años

DESCRIPCIÓN

Años



Balance Oferta Demanda del Servicio - Situación sin Proyecto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Demanda (kW)

Oferta (kW)

Deficit

Balance Oferta Demanda del Servicio - Situación Con Proyecto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Potencia Requerida (kW)

Oferta (kW)

Superávit

Balance del Recurso Disponible

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Demanda (kW)

Demanda del PIP

Otras Demandas

Oferta (kW)

Oferta Total

Saldo Disponible

Años

FICHA 04- -

Años

DESCRIPCIÓN

DESCRIPCIÓN

Años

DESCRIPCIÓN



Balance Oferta Demanda del Servicio - Situación sin Proyecto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Demanda (kW.h)

Oferta (kW.h)

Deficit

Balance Oferta Demanda del Servicio - Situación Con Proyecto

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Demanda (kW.h) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0

Oferta (kW.h) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0Saldo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0

Numero Minimo de Paneles

por Abonado

Oferta Incremetada (kW.h) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0

Superávit #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0

FICHA 04-

Años

DESCRIPCIÓN

Años

DESCRIPCIÓN



1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

A. INVERSION

1 Intangibles

1.1 Estudio Definitivo

1.2 Otros Intangibles

2 Inversión en activos

2.1 Linea Primaria

Suministro Origen TransableSuministro Origen No Transable

Montaje (Mano de obra Calificada)

Montaje (Mano de obra No Calificada)

Transporte de Equipos y Materiales

2.2 Red Primaria

Suministro Origen Transable

Suministro Origen No Transable




2.3 Red Secundaria

Suministro Origen TransableSuministro Origen No Transable




2.4 Gastos Generales

2.5 Utilidades

3 Otros Gastos

3.1 Compensación por Servidumbre

3.2 Supervision de obra3.3 Otros

VALOR RESIDUAL (-)

COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios privados)

B. Costo de Operación y Mantenimiento con Proyecto

Compra de Energia

Costo de Operación y Mantenimiento

Impuesto a la Renta #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/

COSTO TOTAL de OyM #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/

C. Costo de Operación y Mantenimiento sin Proyecto

Compra de Energia


Impuesto a la Renta

COSTO TOTAL de OyM

TOTAL COSTOS INCREMENTALES #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/

RUBRO

FICH

COSTOS INCREMENTALES A precios p



1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6

A. INVERSION

1 Intangibles

1.1 Expediente Técnico

1.2 Capacitación

1.3 Otros Intangibles


2.1 Suministros ImportadosMódulos fotovoltaicos

Baterías

Controladores

Luminarias

Stock de reemplazos

2.2 Suministros Nacionales

Tablero

Cables y accesorios

2.3 Montaje

Mano de obra calificada

Mano de obra no calificada

2.4 Transporte de Equipos y Materiales

2.5 Gastos Generales

2.6 Utilidades

3 Otros Gastos

3.1 Supervision de obra

VALOR RESIDUAL (-)

COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios privados)

Numero de Paneles por Abonado 2

INVERSIÓN DE EVALUACIÓN

B.Costo de Operación y Mantenimiento con

Proyecto

Reposición de Equipos

Baterias

Controladores


Impuesto a la Renta #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #D

COSTO TOTAL de OyM #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #D

C. Costo de Operación y Mantenimiento sin

Proyecto



Impuesto a la Renta

COSTO TOTAL de OyM

TOTAL COSTOS INCREMENTALES #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #D

F

COSTOS INCREMENTALA precio

RUBRO Factor de

Evaluación



1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

A. INVERSION

1 Intangibles

Estudio Definitivo 0.848

Otros Intangibles 0.848


2.1 Linea Primaria


Suministro Origen No Transable 0.848



Transporte de Equipos y Materiales 0.848

2.2 Red Primaria






2.3 Red Secundaria






2.4 Gastos Generales 0.848

2.5 Utilidades

3 Otros Gastos

3.1 Compensación por Servidumbre 0.848

3.2 Supervision de obra 0.848

3.3 Otros 0.848

VALOR RESIDUAL (-)

COSTO TOTAL INVERSION

Factor Global de Corrección Social

COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios sociales)

B. Costo de Operación y Mantenimiento con Proyecto

Compra de Energia 0.848

Costo de Operación y Mantenimiento 0.848

COSTO TOTAL de OyM

C. Costo de Operación y Mantenimiento sin Proyecto

Compra de Energia

Costo de Operación y MantenimientoImpuesto a la Renta

COSTO TOTAL de OyM

COSTOS INCREM

A

RUBROFactor de

Corrección



1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

A. INVERSION

1 Intangibles

1.1 Expediente Técnico 0.848

1.2 Capacitación 0.848

Otros Intangibles 0.848


2.1 Suministros Importados

Módulos fotovoltaicos

Baterías

Controladores

Luminarias

Stock de reemplazos

2.2 Suministros Nacionales

Tablero 0.848

Cables y accesorios 0.848

2.3 Montaje

Mano de obra calificada

Mano de obra no calificada

2.4 Transporte de Equipos y Materiales 0.848

2.5 Gastos Generales 0.848

2.6 Utilidades

3 Otros Gastos

3.1 Supervision de obra 0.848

VALOR RESIDUAL (-)

COSTO TOTAL INVERSION

Factor Global de Corrección Social

Factor de Evaluación 2

COSTO TOTAL INVERSION del PIP (precios sociales)

INVERSIÓN DE EVALUACIÓN

B.Costo de Operación y Mantenimiento con Proyecto


Baterias 0.848

Controladores 0.848

Costo de Operación y Mantenimiento 0.848

COSTO TOTAL de OyM

C.Costo de Operación y Mantenimiento sin Proyecto

Compra de Energia

Costo de Operación y MantenimientoImpuesto a la Renta

COSTO TOTAL de OyM

COSTOS INCREM

A

RUBROFactor de

Corrección



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9

A. SITUACION CON PROYECTO

Venta de energía domésticos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #D

Venta de energía comerciales #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #D

Venta de energía uso general #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #D

Venta de energía peq. Industrial #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #D

Venta de energía alumbrado público #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #D

Cargo Fijo #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #D

Beneficios con Proyecto #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #D

B. SITUACION SIN PROYECTO

Beneficios sin Proyecto

C. BENEFICIOS INCREMENTALES (A-B) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #D

FICHA 06

BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA CON

(A precios privados S/.)

RUBRO



1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 2 3 4 5 6 7 8 9


Venta de energía domésticos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Venta de energía comerciales #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Venta de energía uso general #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Venta de energía peq. Industrial #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Venta de energía alumbrado público

Beneficios con Proyecto #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!


Beneficios sin Proyecto

C. BENEFICIOS INCREMENTALES (A-B) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

FICHA 06

BENEFICIOS INCREMENTALES - SISTEMA FO

(A precios privados S/.)

RUBRO



1 2 3 4 5 6 7 8

1 2 3 4 5 6 7 8


Beneficio por Iluminación #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #

Beneficio Radio y Televisión #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #

Beneficio Refrigeración #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!Por kW.h Adicionales #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #

Beneficio Total con Proyecto #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #


Beneficio Total sin Proyecto

C. BENEFICIOS INCREMENTALES (A-B) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #

FICHA 06-A

BENEFICIOS INCREMENTALES - SIS

(A precios sociale

RUBRO



SISTEMA CONVENCIONAL

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 BENEFICIOS INCREMENTALES #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2 COSTOS INCREMENTALES #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

BENEFICIOS NETOS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

SISTEMA FOTOVOLTAICO

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 BENEFICIOS INCREMENTALES #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

2 COSTOS INCREMENTALES #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

BENEFICIOS NETOS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

INDICADORES Indicadores

ECONOMICOS SistemaConvencional

SistemaFotovoltaico

Tasa de Descuento % 12% 12%

VAN S/. #DIV/0! #DIV/0!

TIR (%)

VALOR ACTUAL

(A Pre

F

RUBRO

RUBRO




1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 BENEFICIOS INCREMENTALES #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/

2 COSTOS INCREMENTALES

BENEFICIOS NETOS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/


1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 BENEFICIOS INCREMENTALES #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/

2 COSTOS INCREMENTALES

BENEFICIOS NETOS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/

INDICADORES Indicadores

ECONOMICOSSistema

Convencional

Sistema

Fotovoltaico

Tasa de Descuento % 10% 10%

VAN S/. #DIV/0! #DIV/0!

TIR (%)

VALOR ACTU

(A P

RUBRO

RUBRO



1 Entidad se hace cargo de la operación y mantenimiento del proyecto.

2 Capacidad técnica y logística de los encargados de la operación y mantenimiento.

3 Fuentes para financiamiento

4 FLUJO DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO


1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Compra de Energia (S/.)

Costos de Operación y Mantenimiento (S/.)

Base Impuesto a la Renta (S/.) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV

COyM

#DIV/0! Ingresos Venta de Energia (S/.) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV

Aporte de Terceeros (S/.)

INDICE DE COBERTURA #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV


1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

Reposición de Equipos (S/.)

Costos de Operación y Mantenimiento (S/.)

Base Impuesto a la Renta (S/.) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV

COyM

Ingresos Venta de Energia (S/.) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV

Aporte de Terceeros (S/.)

INDICE DE COBERTURA

Tasa de Descuento % 12%

Valor Actual de los Costos Operativos (S/.) #DIV/0! #DIV

Valor Actual de los Beneficios (S/.) #DIV/0! #DIV

INDICE DE COBERTURA DURANTE EL PERIODO

5 Participacion de la Poblacion

DESCRIPCIÓN

Indicadores - Sistema Convencional

ANÁLISIS DE SOST

La participación de los beneficiarios en la etapa de ejecución de las obras del proyecto, será con mano de obra no cali ficada

En la etapa de la prestación del servicio, la participación de los beneficiarios se hará tangible a través de pago oportuno de su facturación mensu

#DIV/0!

#DIV/0!

#DIV/0!

INDICE DE COBERTURA DURANTE EL PERIODO

DESCRIPCIÓN

Tasa de Descuento %

Valor Actual de los Costos Operativos (S/.)

Valor Actual de los Beneficios (S/.)

Indicadores - Sistema Fotovoltaico



Variables seleccionadas.

#DIV/0!

Tarifa de venta de energía doméstico


Consumo de Energía por Abonado Domestico

Inversión a precios privados

Beneficio social por iluminación

Beneficio social por por Radio y TV

Simulación de las Variables Criticas seleccionadas.

VariableVariaciones

porcentuales

VAN a precios

sociales (S/.)

TIR

Social

Indice de

Cobertura

Variaciones de

Variable

#DIV/0! 1,806,389.97 20.4% 95.5% #DIV/0!

#DIV/0! 1,899,015.21 20.9% 101.3% #DIV/0!

(cS/kW-h) #DIV/0! 1,982,819.00 21.4% 107.7% #DIV/0!

#DIV/0! 1,899,015.21 20.9% 105.3% #DIV/0!

Tarifa de venta de energía doméstico 1,899,015.21 20.9% 101.3% #DIV/0!

(cS/kW-h) #DIV/0! 1,899,015.21 20.9% 97.1% #DIV/0!

#DIV/0! 1,836,897.89 20.6% 93.8% #DIV/0!

Costo de Operación y Mantenimiento 1,899,015.21 20.9% 101.3% #DIV/0!(%) #DIV/0! 1,930,073.87 21.1% 105.4% #DIV/0!

#DIV/0! 1,830,949.42 20.6% 106.8% #DIV/0!

Consumo de Energía por Abonado Domestico 1,899,015.21 20.9% 101.3% #DIV/0!

(kW.h - mes) #DIV/0! 1,967,081.00 21.3% 93.1% #DIV/0!

#DIV/0! 782,161.97 13.4% 101.3% #DIV/0!

Inversión a precios privados 1,899,015.21 20.9% 101.3% #DIV/0!

(S/.) #DIV/0! 2,457,441.84 27.2% 101.3% #DIV/0!

#DIV/0! 2,577,998.41 24.6% 101.3% #DIV/0!

Beneficio social por iluminación 1,899,015.21 20.9% 101.3% #DIV/0!

(S/. / Abonado) #DIV/0! 1,220,032.01 17.2% 101.3% #DIV/0!

#DIV/0! 2,158,261.68 22.3% 101.3% #DIV/0!

Beneficio social por por Radio y TV 1,899,015.21 20.9% 101.3% #DIV/0!

(S/. / Abonado) #DIV/0! 1,639,768.74 19.5% 101.3% #DIV/0!

FICHA 09ANALISIS DE SENSIBILIDAD

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