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APUNTES

20051401

ENCUENTRO ANDALUZ SOBRE DEPORTE MUNICIPAL

Mlaga 10 y 11 de noviembre de 2005

La evolucin en los modos de gestin de los servicios deportivos municipales:

el caso de San Sebastin de los Reyes

(Presentacin Power Point)

***

CARLOS DELGADO LACOBA

ENCUENTRO ANDALUZ SOBRE DEPORTE MUNICIPAL

La evolucin en los modos de gestin de los servicios deportivos municipales: el caso de San Sebastin de los Reyes

D. Carlos Delgado LacobaGerente Servicio de Deportes

Ayuntamiento de San Sebastinde los Reyes

CONSEJERA DE TURISMO, COMERCIO Y DEPORTE

INSTITUTO ANDALUZ DEL DEPORTE



SITUACIN :

NORTE DE MADRID CIUDAD, KM 18 DE LA CARRETERA N-I

TRMINO MUNICIPAL :

58,7 KM2

POBLACIN (2004) :

67.500 habitantes

POBLACIN ESTIMADA EN EL 2007 :

CONTEXTO

ORGANIGRAMA FUNCIONAL DEL SERVICIO DE DEPORTES

SERVICIO DE DEPORTES

UNIDAD ADMINISTRATIVA

SECCIN DE PROMOCIN SECCIN DE INSTALACIONES

UNIDAD UNIDAD DE UNIDAD UNIDAD DE UNIDAD DE SANITARIA ACTIVIDADES COMPETICIONES SERVICIOS MANTENIMIENTO

EDUCACIN ESCUELAS DEPORTIVAS RECREACIN CONTROLFSICA Y ANIMACIN DEPORTIVA SERVICIOS MULTIPLES

ESCOLAR ETC.

MISIN

Posibilitar que el mayor nmero de personas del municipio

practique algn tipo de actividad fsico-deportiva como aspecto de

mejora de su calidad de vida.

Com plejo deportivo DEH ESA BO YAL

Complejo de piscinas aire libre - deportiva - recreativa - 2 enseanza - infantil

Pista de atletismo (8 calles) Campo de ftbol de csped 1 Campo de ftbol de tierra 1 Campo de ftbol de csped artificial 7 Pistas de tenis 4 Pistas de padel 3 Pistas de half-court mini-voley 2 Frontones Rocdromo 3 Pistas polideportivas Pabelln cubierto (2.000 localidades) 2 Squash 1 Sala de musculacin 2 Salas de fitness rea de juegos infantiles Campo de ftbol 7 de hierba artificial Cancha d de prctica de golf Centro mdico

Instalaciones deportivasInstalaciones deportivas

E n ejecucin : C om plejo piscina cubierta (9 vasos y 2 jacuzzis)

- deportiva - enseanza - teraputica - infantil - 5 recreativas (burbujas, corrientes, caones ) - 2 jacuzzis

rea de relax y zona term al

- Saunas - M asaje - Jacuzzi - B ao de vapor - R ayos U V A - D uchas bitrm icas

Sala de m usculacin y cardiovascular Sala de fitness m usical Pabelln tenis de m esa L udoteca-chiquipark Sala de de relajacin y gim nasia suave.

E n proyecto: * 5 pistas de padel (4 cubiertas)

Complejo deportivo EDUARDO LPEZ MATEO

Veldromo Pista polideportiva Pabelln cubierto (250 localidades) Campo de ftbol de tierra Half de monopatn rea de patinaje rea de canastas de baloncesto 2 Pistas de voley-playa

Complejo deportivo VALVANERA

Pabelln cubierto (500 localidades) Sala de billar rea de tenis de mesa Sala de yoga-relajacin rea de entrenamiento de escalada (Bulder)

Complejo deportivo LA MARINA Campo de ftbol tierra Pista polideportiva

Complejo deportivo MOSCATELARES Estadio de ftbol. Csped natural. (2.000 localidades) Campo de ftbol csped artificial (en ejecucin).

Instalaciones escolares 21 pistas polideportivas 5 Salas de educacin fsica (M-2) 1 Pabelln (M-3)

Instalaciones urbanas 6 Pistas de baloncesto 3 Pistas polideportivas Circuito moto-cross Circuito entrenamiento natural Circuito BMX. En proyecto:

Complejo de campos de ftbol de csped artificial: 5 de ftbol 11 1 de ftbol 7

Reconversin de los campos de ftbol de tierra en csped artificial.

Servicio Municipal de Deportes

Datos econmicos

105,2 75,7 EUROS X HABITANTE/AO

66.51465.000POBLACIN

17,51%12,42%% AUTOFINANCIACIN

1.225.395611.000PRESUPUESTO DE INGRESOS

6.997.2754.921.000PRESUPUESTO DE GASTOS

20042003

Servicio Municipal de Deportes

Datos econmicos

105,2 75,7 EUROS X HABITANTE/AO

66.51465.000POBLACIN

17,51%12,42%% AUTOFINANCIACIN

1.225.395611.000PRESUPUESTO DE INGRESOS

6.997.2754.921.000PRESUPUESTO DE GASTOS

20042003

130,5

67.604

35,33%

3.117.724

8.823.300

2005

SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTES

3,76,80,9Mayores de 55 aos

20,61526,2TOTAL

12,67,218,118-55 aos

6149,672,34-18 aos

% Poblacin total

% Femenino

% Masculino

Grupos de edad

% DE PARTICIPACIN POR EDADES Y SEXO EN FUNCIN DE LA POBLACIN. 2001

EN LA ACTUALIDAD NOS ENCONTRAMOS CON:

DISMINUCIN PROGRESIVA DE SERVICIOS Y BIENES PUROS.PROCESO DE MODERNIZACIN DE LA ADMINISTRACIN CON LA APLICACIN DE NUEVAS TCNICAS DE GESTIN:

GESTIN DE RR.HH.INCORPORACIN DE NUEVAS TECNOLOGASCAMBIO EN LA CULTURA ORGANIZATIVA

DESCENTRALIZACINDIRECCIN POR OBJETIVOSCONTROL DE GESTINEVALUACINSISTEMAS DE INFORMACIN /...

/...

EN LA ACTUALIDAD NOS ENCONTRAMOS CON:

APROXIMACIN A UNA CULTURA DE MERCADO BASADA EN:LA CONSIDERACIN DEL CIUDADANO COMO CLIENTE.LA EVALUACIN DE NECESIDADES.LOS PROGRAMAS DE COMUNICACIN.

PREOCUPACIN DEL SECTOR PBLICO POR LA CALIDAD DEL SERVICIO.CRECIENTE PRESTACIN DE SERVICIOS PBLICOS POR ENTIDADES PRIVADAS.MAYOR PROFESIONALIZACIN DE LA ADMINISTRACIN.COLABORACIN PRAGMTICA DEL SECTOR PBLICO Y EL SECTOR PRIVADO.

LA MODERNIZACIN IMPLICA SOBRE TODO UNCAMBIO EN LA CULTURA Y EN LAS TCNICAS

DE GESTIN DEL AYUNTAMIENTO DESAN SEBASTIN DE LOS REYES

MODERNIZACIN

E M PR E SA S PR E ST A D O R A S D E

SE R V IC IO S

C U A LQ U IER O R G A N IZA C I N D ED IC A D A A LA PRESTA C I N D E SER V IC IO S N IC A M EN TE PU ED E JU STIFIC A R SU LA B O R ,Y A SEG U R A R SU PER M A N EN C IA , EN LA M ED ID A EN Q U E LO S M ISM O S R ESPO N D A N A LO S N IV ELES D E C A LID A D EX IG ID O S PO R SU S C LIEN TES

E L A Y U N T A M IE N T O C O M O E M PR E SA PR E STA D O R A D E

SE R V IC IO S

EL A Y U N TA M IEN TO D EB E O B LIG A R SE A LA B SQ U ED A D E LA LEG ITIM A C I N C IU D A D A N A A B A SE D E PR O PO R CIO N A R U N SER V IC IO D E C A LID A D , A D M ITIEN D O SU EQ U IPA R A C I N C O N PO TEN C IA LES O FER TA S D E O TR A S A D M IN ISTR A C IO N ES Y D E LA IN IC IA TIV A PRIV A D A .

N U E V O M O D E L O D E FO M E N T O D E L

A Y U N T A M IE N T O D E SA N SE B A ST I N D E

L O S R E Y E S

PU ESTA EN M A R C H A D E U N A N U EV A C U LTU R A A D M IN ISTR A TIV A , C O R PO R A TIV A E IN D IV ID U A L FU N D A M EN TA D A EN EL C O N C EPTO D E SER V IC IO A L C IU D A D A N O .

L A M O D E R N IZA C I N D E SA N SE B A ST I N D E L O S R E Y E S: H A C IA U N A A D M IN IST R A C I N C E N T R A D A E N E L C IU D A D A N O

P R O C E S O D E C A M B IO C U L T U R A L

P L A N D E C A M B IO E N L A G E S T I N P B L IC A D E L A Y U N T A M IE N T O D E

S A N S E B A S T I N D E L O S R E Y E S

OBJETIVOS DEL PROYECTO I

SATISFACER LAS DEMANDAS CIUDADANAS DOTANDO AL MUNICIPIO DE ADECUADAS INSTALACIONES DEPORTIVAS Y OFERTANDO NUEVOS SERVICIOS.

CONSEGUIR MAYOR NMERO DE PRACTICANTES EN LA FRANJA DE ADULTOS Y MAYORES, MANTENIENDO EL NIVEL DE PARTICIPACIN EN LOS NIOS Y JVENES HASTA 18 AOS.

MAYOR EFICACIA Y EFICIENCIA EN LA GESTIN. CONSEGUIR UNA MAYOR AUTOFINANCIACIN DEL SERVICIO DE

DEPORTES, DE TAL MANERA QUE DISMINUYA LA APORTACIN MUNICIPAL A UN 30% DEL GASTO TOTAL AL FINAL DE LA ADJUDICACIN.

DESARROLLAR UN PLAN DE CALIDAD DEL SERVICIO.

OBJETIVOS DEL PROYECTO II

ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DESCENTRALIZADA.INVOLUCRAR AL SECTOR PRIVADO EN LA GESTIN

FINANCIANDO INFRAESTRUCTURAS Y PROGRAMAS.ELABORACIN DE UN PLAN DIRECTOR DE

INSTALACIONES 2003-2011.POTENCIACIN DEL SISTEMA DEPORTIVO LOCAL

IMPULSANDO EL ASOCIACIONISMO Y LOS CONVENIOS DE COLABORACIN CON CLUBES Y FEDERACIONES.

CREACIN DE UNA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA PARA LA CAPTACIN DE RECURSOS ECONMICOS.

Proyeccin de la ciudad como Ciudad del Deporte

ESTRATEGIAS

REAS CLAVE DE ACTUACIN1.- PLAN DIRECTOR DE INSTALACIONES

2.- SISTEMA DE ACCESO - ABONO DEPORTE

3.- PROYECTO DE GESTIN

PLAN DE USO. OFERTA DEPORTIVA

PLAN DE MANTENIMIENTO.

PLAN DE LIMPIEZA.

PLAN DE CALIDAD - ATENCIN AL PBLICO.

PLAN DE COMUNICACIN Y PROMOCIN

INSTRUMENTOS DE CONTROL Y EVALUACIN

4.- FRMULAS DE GESTIN

5.- DEFINICIN DE AYUDA AL DEPORTE DE ALTO NIVEL

ESQUEMA SECUENCIAL DEL PROCESO DE PLANIFICACIN ESTRATGICA

ANLISIS Y PRONSTICO DEL ENTORNO

DEFINICIN DE OBJETIVOS GENERALES Y/O OBJETIVOS DE

PRIMER NIVEL

ANLISIS INTERNO Y DETERMINACIN DEL

POSICIONAMIENTOEVALUACIN DE NECESIDADES Y

DETECCIN DE PROBLEMAS

IMPLANTACIN

ELABORACIN DEL PLAN ESTRATGICO

FORMULACIN DE LA ESTRATEGIA

PLANIFICACIN O PREEVALUACIN

EVALUACIN DE RESULTADOS DE LA INTERVENCIN

PROGRAMAS DE INTERVENCIN

RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES

ESTRUCTURADE ORGANIZACIN

SISTEMA DE DIRECCIN

DNDE ESTAMOS?

ADNDE QUEREMOS O PODEMOS IR?

QU ACCIONES O INTERVEN-CIONES HAN DE SER PLANIFICADAS?

SISTEMA DE PLANIFICACIN-CONTROLLA DIRECCIN POR OBJETIVOS

SISTEMA DE PLANES, PROGRAMAS Y PRESUPUESTOSPRESUPUESTOS POR PROGRAMAS

CUADROS DE MANDO DE GESTINCONTROL PRESUPUESTARIO

INDICADORES DE GESTININDICADORES DE CALIDAD DEL PROCESOINDICADORES DE CALIDAD DEL SERVICIOINDICADORES DE SATISFACCIN

PLANIFICACIN-CONTROL

PROGRAMAS

PRESUPUESTOS PLANES

FEEDBACK a) Eficacia b) Eficiencia

CONTROL

B

C

A

D

Modelos de Gestin de Servicios Pblicos Locales

Gestin de Servicios Pblicos Locales

Gestin individual Gestin asociada

Mancomunidad Consorcio

Tanto la gestin individual como asociada pueden gestionarse a su vez de forma directa o indirecta

I. Gestin directa II. Gestin indirecta

Ayuntamiento

Sin rgano especial

Sociedad mercantil 100% capital local

Concesin

Gestin interesada

Concierto

Sociedad mixta

Con rgano especial

Entidades pblicas empresariales

Organismo autnomo

ESTRUCTURA JURDICA DE LA CONCESIN

SERVICIO PBLICO

TITULARIDAD EXPLOTACIN

PARTICULAR

RIESGO ECONMICO DELA EXPLOTACIN

AYUNTAMIENTO

FISCALIZACIN, INSPECCINY CONTROL

LAS RAZONES QUE CONTRIBUYEN A PRESTAR UN SERVICIO POR GESTIN INDIRECTA SON:

NECESIDAD GLOBAL DE DISMINUIR EL NIVEL DE GASTO Y MUY PARTICULARMENTE EL GASTO DE PERSONAL.MAYOR EFICIENCIA EN LA GESTIN A CORRER A CARGO DE UN OPERADOR ESPECIALIZADO.MAYOR CALIDAD EN EL SERVICIO Y AUMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD.INCORPORACIN DE NUEVAS TECNOLOGAS.MAYOR FLEXIBILIDAD Y AGILIDAD DE GESTIN Y EN EL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES.NECESIDAD DE FINANCIAR INVERSIONES.

LAS RAZONES QUE DESACONSEJAN LA PRESTACIN DE UN SERVICIO POR GESTIN INDIRECTA:

PRECARIEDAD DE LOS PUESTOS DE TRABAJO Y LA PROBLEMTICA DEL PERSONAL DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS.

PRDIDA DE CONTROL POR PARTE DE LA ADMINISTRACIN.

MAYOR COSTE AL CIUDADANO.

FACTORES DETERMINANTES PARA EL XITO DE LA GESTIN INDIRECTA

FIJAR CLARAMENTE LOS REQUISITOS DE CALIDAD Y COBERTURA DE MNIMOSPLAN DE COMUNICACIN ADECUADO

IMPORTANCIA DE EXPLICAR DE MANERA CLARA LO QUE SE PRETENDE

A TODAS LAS PARTES IMPLICADAS:a) EMPLEADOS Y SINDICATOSb) OPOSICIN POLTICAc) COLECTIVOS EMPRESARIALESd) A LOS CIUDADANOS

/...

CONFUSIN ENTRE PROVISIN Y PRESTACIN

PROVISINHACE REFERENCIA A LA TITULARIDADGARANTA PBLICA EN CUANTO A LA COBERTURA DE UN SERVICIO.

PRESTACINHACE REFERENCIA A LAS DIFERENTES FORMAS EXISTENTES PARA LLEVAR A CABO LA PROVISIN DE LOS SERVICIOS PBLICOS.

GESTIN INDIRECTA PRIVATIZACINPRIVATIZACIN

SUPONE NO SER TITULAR Y POR LO TANTO DESVINCULARSE DE LA GESTIN

PLANIFICACIN DE UN PROCESO DE GESTIN INDIRECTA

ANALIZAR CON PROFUNDIDAD EL SERVICIO OBJETO DEL PROCESO DE GESTIN INDIRECTA:

ORGANIZACIN DEL SERVICIORECURSOS HUMANOSRECURSOS MATERIALESSITUACIN ECONMICA DEL SERVICIOGRADO DE UTILIZACIN Y VALORACIN DEL MISMO POR PARTE DE LOS CIUDADANOS

/...

PLANIFICACIN DE UN PROCESO DE GESTIN INDIRECTA

FIJAR LOS OBJETIVOS CONCRETOS Y CUANTIFICABLES EN CUANTO A:

A) PLANTILLA PTIMA DEL SERVICIO CUANTITATIVA Y CUALITATIVAMENTE HABLANDO,

B) INVERSIONES NECESARIAS Y CUANTIFICACIN DE LAS MISMAS,

C) PRESTACIONES A DESARROLLAR Y DETERMINACIN DEL NIVEL DE CALIDAD DE LAS MISMAS CON PARMETROS INDICATIVOS Y VALORES QUE HAN DE ALCANZAR ESTOS PARMETROS BAJO EL NUEVO SISTEMA DE GESTIN.

CONFECCIONAR LA MEMORIA ECONMICA

ANLISIS DEL ENTORNO

ANLISIS INTERNO

CUADRO DE DEMANDAS

PROGRAMA BSICO DE NECESIDADES

PROYECTO DE GESTIN

Y

PROYECTO ARQUITECTNICO

PLAN ESTRATGICO

Dnde estamos?

En qu punto se encuentra la empresa?

EL MERCADO

LOS CLIENTES

LOS COMPETIDORES

NUESTROS RECURSOS:RESPUESTA INTERNA

ANLISIS DELENTORNO

(OPORTUNIDADES AMENAZAS)

ANLISISINTERNO

(PUNTOS FUERTES Y DBILES)

ANALIZAR

ELEMENTOS ESTRATGICOS DELPROYECTO DE GESTIN

PLAN DE USO PLAN DE MANTENIMIENTOPLAN DE LIMPIEZAPLAN DE CALIDAD-ATENCIN AL PBLICOPLAN DE COMUNICACIN Y PROMOCININSTRUMENTOS DE CONTROL Y EVALUACIN

ESTIMACIN DE LA CUENTA DE RESULTADOSPOLTICA DE PRECIOSMODALIDADES DE ACCESO Y UTILIZACINGESTIN ECONMICA

PROYECTO DE GESTIN

PLAN DE VIABILIDAD ECONMICA

LNEA DE ACTUACIN

1.- RACIONALIZACIN DE LOS RECURSOS EXISTENTES

ACTUALIZACIN, REFORMA Y REMODELACIN DE LAS INSTALACIONES EXISTENTES.

2.- PLAN DIRECTOR DE INSTALACIONES

INSTALACIONES DE PUERTAS ABIERTASINSTALACIONES ELEMENTALESINSTALACIONES DE INTERS COMUNITARIO Y SINGULARESINSTALACIONES ESPECIALES

ASPECTOS MS IMPORTANTES A TENER EN CUENTA A LA HORA DE CONSTRUIR UNA INSTALACIN

QUE SEA RACIONAL

QUE SEA FUNCIONAL

QUE TENGA UN DIMENSIONAMIENTO CORRECTO

QUE TENGA UNA UBICACIN CORRECTA

QUE RESPONDA A UNA CORRECTA PLANIFICACIN

QUE TENGA UN PROYECTO DE GESTIN

CENTRALIDAD URBANA

ACCESIBILIDAD, FUNCIONALIDAD Y SEGURIDAD

TIPOLOGA EN FUNCIN DE LA DEMANDA SOCIAL

CONFIGURADOS COMO ESPACIOS DE RELACIN

POLIVALENCIA DE USO

GRADO DE CONFORT ELEVADO

SOSTENIBILIDAD

LOS FUTUROS EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS


S.M.D. COMO RGANO ESPECIALIZADO DE GESTIN DEL AYUNTAMIENTO

PRESUPUESTO DIFERENCIADOSIN PERSONALIDAD JURDICA PROPIA

PLANIFICACIN Y DIRECCIN

EVALUACIN Y CONTROL


PLANTILLADIRECTOR GERENTEDIRECCIN TCNICA DEPORTIVAADJUNTO DIRECCIN TCNICADIRECCIN INSTALACIONESADJUNTO DIRECCIN INSTALACIONESDIRECCIN ADMINISTRACINDIRECCIN MDICASECRETARA ATENCIN AL CIUDADANO ( 3 )

RR.HH. Y CONTABILIDADSERVICIOS CENTRALES AYUNTAMIENTO


GESTIN DIRECTA Y/O CONVENIOS PARA LOS PROGRAMAS SOCIALES Y DE PROMOCIN

DEPORTE INFANTILDEPORTE DE BASE DEPORTE PARA TODOSESCUELAS DEPORTIVASCOMPETICIONESRECREACIN

GESTIN INDIRECTA: CONTRATO DE GESTIN DE SERVICIOS PBLICOS

CONCESIN GESTIN INTERESADA DEL SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTESCONCESIN GESTIN INTERESADA DEL SERVICIO DE COGENERACIN ENERGTICACONCESIN CONSTRUCCIN GESTIN DE CANCHA DE PRCTICAS DE GOLFCONCESIN CAFETERA RESTAURANTE

-PROPIO SERVICIO

-CLUBES Y ASOCIACIONES

-FEDERACIONES

SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTESGESTIN INDIRECTACONTRATO DE GESTIN DE SERVICIOS PBLICOS

CONCESIN: GESTIN INTERESADA DEL SERVICIOMUNICIPAL DE DEPORTES

PROGRAMA DEPORTIVO Y MDICO-SANITARIOCONDICIN FSICA Y SALUDFITNESSMUSCULACINAEROBIC Y SIMILARESNATACIN Y ACTIVIDADES ACUTICASGIMNASIA SUAVE YOGA TAI CHIATENCIN MDICO-SANITARIA MEDICINA DEPORTIVAOTROS DIRIGIDOS A POBLACIN ADULTA (REA DE RELAX, FISIOTERAPIA...)


CONCESIN: GESTIN INTERESADA DEL SERVICIOMUNICIPAL DE DEPORTES

GESTIN DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS EN CUANTO A:

CONSERVACIN Y MANTENIMIENTOLIMPIEZAJARDINERIAVIGILANCIA Y CONTROLINFORMACIN Y ATENCIN AL PBLICOOFERTA DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES


CONCESIN: GESTIN INTERESADA DEL SERVICIOMUNICIPAL DE DEPORTES*ADQUISICIN DE EQUIPAMIENTO POR IMPORTE DE:- 974.000 - inicio de concesin- 933.000 - 2007- 135.000 - 2010- 1.040.00 - 2011- 1.159.000 - 2015- 1.430.000 - 2018* AMPLIACIN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL

DEHESA BOYALIMPORTE ESTIMADO DE 5.225.000 UROS

TOTAL INVERSIN 10.896.000 UROSTOTAL INVERSIN INICAL 6.199.000 EUROS

INVERSIN OFERTADA INICIAL 7.203.513 EUROS


PROYECTO Y CONSTRUCCIN DE LA OBRA PBLICA DENOMINADA AMPLIACIN DEL POLIDEPORTIVO MUNICIPAL DEHESA BOYALAMPLIACIN DE PISCINA CUBIERTA

VASO RO RPIDOVASO DE RELAJACIN Y BURBUJASVASO DE CORRIENTES Y MASAJES ACUTICOS

SALA DEPORTIVA TENIS DE MESA Y MULTIUSOSREMODELACIN DE LAS PISCINAS AL AIRE LIBREURBANIZACIONES Y ARREGLOS

REA PISCINA CUBIERTAREA FRONTN PADDLE ROCDROMOREA ENTRADA GENERAL AL COMPLEJO

OTRAS ACTUACIONES: ENTRADA PRINCIPAL, ELEMENTOS DE SEALIZACIN...

Complejo Deportivo Dehesa Boyal

3.542.876,33 (19,47%)

1 y 2 fase

Comunidad Madrid

7.203.495 (39,58%) 3 fase y

equipamiento

Altamarca S.A.

7.451.461,9 (40,95%)

1 y 2 fase18.197.833,23

AyuntamientoTotal inversin

Cuadro de financiacin

SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTESCARACTERSTICAS DE LA CONCESIN

- DURACIN: 15 AOS PRORROGABLES- INGRESOS DEL CONCESIONARIO:

- APORTACIN DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS PRESTADOS.

- APORTACIN MUNICIPAL.

- SUPERADO EL NIVEL ESTIMADO DE INGRESOS POR LOS SERVICIOS PRESTADOS PARA CADA EJERCICIO SE REPARTIRAN EL 50% ENTRE EL CONCESIONARIO Y EL AYUNTAMIENTO.

OFERTA 52% Y 2% ACUMULATIVO PARA EL AYUNTAMIENTO.

REAFRMULAS DE GESTIN

OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO

DIRECCIN Y ORGANIZACIN DEL PERSONAL:- ADMINISTRATIVO Y DE INFORMACIN.- TCNICO DEPORTIVO.- SANITARIO.- MANTENIMIENTO E INSTALACIONES.

MANTENIMIENTO Y REPOSICIN.LIMPIEZA.MATERIAL DE FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.

INVERSIONES ASOCIADAS AL FUNCIONAMIENTO DE LOS SERVICIOS.

DERECHOS

INGRESAR LAS CUOTAS QUE SE ESTABLEZCAN.

PERCIBIR LA CUANTA QUE PROCEDA POR PARTE DEL AYUNTAMIENTO PARA LOGRAR EL EQUILIBRIO FINANCIERO DE LA EXPLOTACIN DE ACUERDO AL PROGRAMA SOCIAL.

REAFRMULAS DE GESTIN

OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO

FOMENTO DEL SISTEMA DEPORTIVO LOCAL.

PLANIFICACIN Y DIRECCIN.

ESTABLECIMIENTO DE LOS PRECIOS PBLICOS Y SISTEMA DE ACCESO.

SUMINISTROS:ENERGA ELCTRICAAGUAGASTELFONO DEL SERVICIO

EVALUACIN Y CONTROL.

PRESTACIN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES Y DE BASE.

RELACIONES INSTITUCIONALES.

CARACTERSTICAS ESPECFICASGESTIN INDIRECTA San Sebastin de los Reyes

SE APLICA AL CONJUNTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES.

EL AYUNTAMIENTO ESTABLECE Y REGULA EL PLAN DE USO CON RESERVA HORARIA POR ESPACIOS DEPORTIVOS PARA EL PROGRAMA SOCIAL Y DE BASE QUE SE GESTIONA DIRECTAMENTE POR EL PROPIO SERVICIO MUNICIPAL O EN CONVENIO CON ENTIDADES SIN NIMO DE LUCRO (CLUBES Y/O FEDERACIONES).

EL AYUNTAMIENTO PREDETERMINA LOS COSTES NECESARIOS PARA PODER OFERTAR EL PLAN DE USO.


LOS CLCULOS DE INGRESOS Y GASTOS PERMITEN ESTABLECER UN RESULTADO MNIMO ACEPTABLE DE LA CUENTA DE EXPLOTACIN.

EL ADJUDICATARIO POR GESTIONAR LAS INSTALACIONES Y SUS SERVICIOS SIGUIENDO LO ESTIPULADO EN EL PLIEGO DE CONDICIONES RECIBE:

APORTACIN MUNICIPAL EN FUNCIN DE LOS COSTES DE EXPLOTACIN, DEL PROGRAMA SOCIAL Y DE LOS INGRESOS ESTIMADOS.

LOS INGRESOS POR LA PRESTACIN DE LOS SERVICIOS OBJETO DE CONCESIN.

EN CASO DE SUPERAR LOS INGRESOS ESTIMADOS DEBERA APORTAR AL AYUNTAMIENTO AL MENOS EL 50% DE LOS MISMOS.


LA APORTACIN MUNICIPAL QUE SE ESTABLECE EN EL PLIEGO DE CONDICIONES POSIBILITA LA CERTIDUMBRE Y LA CONTENCIN EN CUANTO AL GASTO SE REFIERE YA QUE SE FIJA SU CUANTA E INCREMENTO PARA TODA LA ADJUDICACIN.

SE ESTIMULA LA OBTENCIN DE MAYORES INGRESOS POR LA GESTIN YA QUE STOS SE PERCIBEN EN UN PORCENTAJE POR EL ADJUDICATARIO VINCULANDO A STE AL PROYECTO.

EL ADJUDICATARIO DEBE APORTAR UN PORCENTAJE DE SU SUPERACIN DE INGRESOS ESTIMADOS PARA APOYAR A LOS CLUBES DE S.S. REYES.

OFERTA 8,5%

FACTORES CRTICOS EN LA GESTIN DE SERVICIOSPBLICOS MEDIANTE GESTIN INDIRECTA

LA CONTRATACIN DE PERSONAL POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.

LA DISPOSICIN DE FONDOS PARA OTRAS ACTIVIDADES DEL ADJUDICATARIO. LA EXIGENCIA DE UN PLAN DE TESORERA ANUAL.

LA RESPONSABILIDAD CIVIL SUBSIDIARIA. LOS MECANISMOS DE CONTROL DE LOS INGRESOS. SEGUIMIENTO PERIDICO DE LA SITUACIN ECONMICO-

FINANCIERA DE LA GESTIN DEL CONTRATO.

FACTORES DETERMINANTES A TENER EN CUENTA EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. G.I

OBJETO DE LA CONCESIN: DEFINICIN PRECISA

BIENES QUE SE ADSCRIBEN AL SERVICIO

RGIMEN ECONMICO

IDENTIDAD CORPORATIVA INSTITUCIONAL Y ELEMENTOS IDENTIFICATIVOS DEL SERVICIO

POR QU EL CONTROL?

PARA GARANTIZAR LAS PRESTACIONES COMPROMETIDAS.

PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL SERVICIO (UNA VEZ EXTINGUIDO EL CONTRATO).

PARA GARANTIZAR EL PTIMO USO Y MANTENIMIENTO DEL PATRIMONIO PBLICO.

PARA SUPERVISAR LA ATENCIN AL USUARIO-CLIENTE.

PARA SUPERVISAR EL CUMPLIMIENTO DE LA POLTICA TARIFARIA ACORDADA.

PARA REGULAR Y GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA CONCESIN.

PARA SALVAGUARDAR LOS INTERESES DE LA COLECTIVIDAD.

PARA ASEGURAR LA MEJOR CALIDAD.

SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTESCARACTERSTICAS DE LA CONCESIN GESTIN INDIRECTA

COMISIN TCNICA DE SEGUIMIENTO Y GESTIN

COMETIDOSPLAN DE USO DE LA INSTALACINPLAN DE PROMOCINPLAN DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACINPLAN DE CALIDADPRESUPUESTO ANUAL DE GASTOS E INGRESOSPRECIOS Y SISTEMA DE ACCESO

SERVICIO MUNICIPAL DE DEPORTESCARACTERSTICAS DE LA CONCESIN GESTIN INDIRECTA

COMISIN TCNICA DE SEGUIMIENTO Y GESTIN

COMPOSICIN COMISIN DE SEGUIMIENTOCONCEJAL DELEGADOINTERVENTOR MUNICIPALJEFE SERVICIO DE DEPORTES DIRECTORJEFE SECCIN DE PROGRAMACINJEFE SECCIN DE INSTALACIONESJEFE SECCIN DE ADMINISTRACINTRES REPRESENTANTES DE LA EMPRESA ADJUDICATARIA

ESQUEMA DE MECANISMOS DE CONTROL EN RELACIN CON LOS RIESGOS

1. Riesgo de construccin (asumido por el adjudicatario)

Riesgo de constructor- Exigir acreditacin de experiencia mnima.

Riesgo de incremento de costes- Desarrollar proyecto de llave en mano. No admitir reformados.

Riesgo de retraso- Prever penalizaciones por incumplimiento de plazos.- Exigir garantas.


2. Riesgo tecnolgico (suele ser compartido por la Administracin y el adjudicatario)

Riesgo de obsolescencia tecnolgica- Exigir la actualizacin tecnolgica peridica de las instalaciones.

Riesgo de deterioro de instalaciones- Exigir fianzas y cobertura de seguros


3. Riesgo de explotacin (asumido por el adjudicatario)

Riesgo de demanda- La Administracin puede ofrecer cobertura, garantizando una demanda mnima (o por todo el perodo de concesin o por un perodo concreto).

Riesgo de gestin- Exigir explotacin a riesgo y ventura del adjudicatario.- Fijar adecuadamente supuestos mecanismos para proceder a la revisin del equilibrio econmico financiero de la explotacin.


4. Riesgos polticos (asumidos generalmente por la Administracin)

Riesgo de cambio de normativa- Establecer supuestos de rescate de la concesin y forma de clculo de la indemnizacin correspondiente cuando proceda.

Riesgo de tarifa- Establecer un sistema claro.- Establecer el sistema de revisin de precios.- Establecer los mecanismos de fijacin de nuevos precios por nuevos servicios.

CMO DEBE LA ADMINISTRACIN EJERCER EL CONTROL

Nombrar un responsable de control (o unidad responsable)- Seguimiento diario de las condiciones bajo las cuales se estprestando el servicio.- Evaluacin de los valores de los parmetros objetivos que definen el nivel de prestacin del servicio.- Anlisis peridico del estado de las instalaciones.- Anlisis de las reclamaciones y quejas de los usuarios y de la resolucin efectiva de las mismas.

Realizacin de auditoras

Encuestas o sondeos dirigidos a los ciudadanos usuarios del servicio tratando de profundizar en: nivel de aceptacin, valoracin, satisfaccin, carencias y problemas.

FUNCIONES DEL DEPARTAMENTO DE SEGUIMIENTOY CONTROL DE CONCESIONES

A) CENTRALIZACIN DE LA INFORMACINECONMICO FINANCIERA:

B) CENTRALIZACIN DE LA INFORMACINTCNICA:

C) LABORES DE COORDINACIN:

Control patrimonialControl econmicoControl financiero

Planificacin actividad de inspeccin

Informes de inspeccinControl de calidad de los servicios

Empresa concesionariaRelaciones institucionales

(Ayuntamiento)

S. S. DE LOS REYES AO 2005Contexto demogrfico y econmico

POBLACION ACTUAL67.604

HOMBRES:49,4%MUJERES: 50,5%

PROYECCION AO 2010+- 100.000 hab.

P

R

E

S

U

P

U

E

S

T

O

AYUNTAMIENTO

DEPORTES

ALTAMARCA

Total: 70.083.413 Inversiones: 10.670.730

Total: 5.830.483 Inversiones: 2.889.944

Ingresos: 124.907

Aportacin municipal:3.662.874 Ingresos gestin: 2.992.817

Total: 6.665.691

TOTAL PRESUPUESTO DEPORTES: 8.823.300

Sistema Deportivo S. S. REYES AO 2005

N CLUBES REGISTRADOS: 53CLUBES-ESCUELAS: 13 (3.000 nios y jvenes)PRESUPUESTO CONVENIOS: 900.493 PRESUPUESTO OTRAS AYUDAS A CLUBES: 87.810 PROGRAMA MENORES 18 AOS: 797.923ASIGNACION MEDIA ANUAL POR NIO: 268,11 ASIGNACIN MEDIA ANUAL POR HABITANTE: 130,51PORCENTAJE DE AUTOFINANCIACIN DEL 35,33%

C. Ajedrez V CentenarioC. Atletismo S.S. ReyesC. Baloncesto Zona PressC. Balonmano S.S. ReyesU.D. S. S. ReyesC. Deportivo CarranzaC. Juventud SanseC. Tenis Mesa S. S. ReyesC. Gimnasia RtmicaUnin Ciclista S. S. ReyesC. Voleibol SanseC. . UltrafondoSanseA. D. Fraimor

Estadstica de usuarios15 -10-2005

9.525Total

28Escalada

455Mayores

263Escuela de raqueta

1.043Act. fsica adultos

495Club polideportivo

1.623Cursillos natacin

1.903Abono Sanse

3.715Superabono Sanse

ESTIMACIN DE GASTOS E INGRESOS

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017

A o s

GA ST OS

INGRESOS

AP ORT ACIN M UNICIPAL

Muchas gracias por su [email protected]

D. Carlos Delgado Lacoba





APUNTES 20051401 - juntadeandalucia.es · APUNTES 20051401 ENCUENTRO ANDALUZ SOBRE DEPORTE...

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