Indicadores estratgicos. Seguimiento de indicadores. -SITP

I Encuentro Nacional de Planeamiento Estratgico de los Gobiernos Regionales

Articulacin de los Planes EstratgicosMauro O. Gutirrez MartnezDireccin Nacional de Seguimiento y Evaluacin DNSE

Lima, 11 de setiembre de 2015

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Aspectos Generales

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EmpresaImportancia de la ArticulacinProduccin de un bien Xrea de Venta preciorea logsticaCostorea de Comercializacinventa del productoGananciaMedido a travs de Indicadores de resultadoArticulacin de todas las reasEn el sector privado cuando no se tiene resultados favorables (Ganancias) las empresas pueden quebrar.En el sector pblico cuando no se tienen resultados favorables, el perjudicado es la sociedad; aunque las instituciones se mantienen . Pero a que costo?Contabilidad

Cartera de Inversiones

Importancia de la articulacin en toda la empresaObjetivo

Despus de comprender el Sector (modelo conceptual) e identificar las tendencias 3

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EmpresaSucursal 1: Ganancia S/. 10Sucursal 1: Ganancia S/. 20Sucursal 1: Ganancia S/. 50Ganancia Total S/. ?

Sucursal 1: Venta: 10 TMSucursal 2: Venta: S/. 500 mill.Sucursal 3: Venta: Aumento en 10%Ganancia Total S/. ?

Produccin de un bien XIndicador ?Indicador ?ObjetivoImportancia del Importancia de la Articulacin-unidad de medida

Despus de comprender el Sector (modelo conceptual) e identificar las tendencias 4

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Que todos los planes contribuyan al logro de objetivos nacionalesEl Objetivo de la articulacinArticulacin de los Planes EstratgicosLos objetivos del PDRC, PEI y POI estn alineados con los objetivos estratgicos del PEDN

Despus de comprender el Sector (modelo conceptual) e identificar las tendencias 5

Articulacin de objetivos estratgicos6

NacionalSectorialTerritorial

MODELO CONCEPTUAL REGIONAL GENERAL : COMPONENTES Y SUBCOMPONENTES

Desarrollo TerritorialDERECHOS HUMANOS E INCLUSIN SOCIALProteccin social Promocin social EquidadInterculturalidadDerechos colectivos

AMBIENTE, DIVERSIDAD BIOLGICA Y GESTIN DE RIESGO DE DESASTRESEstado del ambienteDiversidad biolgicaVulnerabilidad frente a desastres naturales

COHESIN TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURACiudades sosteniblesConectividad rural y urbanaCorredores econmicosInfraestructura ProductivaECONOMA DIVERSIFICADA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEODiversificacin productiva (sectores estratgicos)Ciencia Tecnologa e innovacinEmpleoOPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOSEducacin Salud Agua y SaneamientoViviendaTransporte Pblico ElectricidadESTADO Y GOBERNABILIDADTransparencia y Rendicin de cuentasGestin PblicaParticipacin Poltica y CiudadanaSeguridad y Orden

COMPONENTES

SUB COMPONENTESLos componentes se articulan a los ejes del PEDNLos subcomponentes se vinculan a los modelos conceptuales sectoriales.Los GORE pueden adicionar subcomponentes para ajustar el modelo a su territorio.

Cada departamento es nicoEl MC sirve como referencia para el anlisis del departamento.

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PEDNejeobjetivo nacionalobjetivo especfico

PDRCobjetivoAccin especfico

PEIPOIobjetivo especficoaccinactividades

PPRresultadoproductoactividad

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La Importancia de articular los objetivos, acciones y actividades con los PPRs es fundamental porque ellos cuentan con asignaciones presupuestales.

Herramienta: Modelo Conceptual Regional General Plan Desarrollo Regional ConcertadoVinculacin : Componentes Programas Presupuestales

Desarrollo Territorial Programas PresupuestalesDERECHOS HUMANOS E INCLUSIN SOCIAL (22PP)P098,P097, P089, P086, P080, P079, P073, P062,P059,P049, P018, P0142, P0132,P0129, P0123, P0121, P0118, P0117,P0116, P0115, P0111, P0106

AMBIENTE, DIVERSIDAD BIOLGICA Y GESTIN DE RIESGO DE DESASTRES (11PP)P036, P096, P068, P057, P048, P035, P0136, P0130, P0128, P0126, P0120

COHESIN TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA (3PP)P0109, P061, P0124ECONOMA DIVERSIFICADA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEO (18PP)P039, P095, P094, P093, P087, P072, P066, P065, P042, P041, P040, P0140, P0137, P0134, P0130, P0127, P0116, P0103OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOS (24PP)P090,P091, P0101, P0106, P0107, P066, P0122, P001, P002, P016, P017, P018, P024, P0104, P0131, P082, P083, P0108, P0109, P060, P058, P059, P0138, P046

ESTADO Y GOBERNABILIDAD (16PP)P099, P088, P086, P074,P067, P034, P032, P031, P030, P0139, P0133, P0125, P0119, P0114, P0113, P0110

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Herramienta: Modelo Conceptual Regional General Plan Desarrollo Regional ConcertadoPrincipales Programas Presupuestales asociados a los Componentes

Desarrollo Territorial Programas PresupuestalesDERECHOS HUMANOS E INCLUSIN SOCIALPrograma Nacional de Alimentacin EscolarLucha contra la violencia familiar

AMBIENTE, DIVERSIDAD BIOLGICA Y GESTIN DE RIESGO DE DESASTRESGestin integral de residuos solidos

COHESIN TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURAMejora de la provisin de los servicios de telecomunicaciones

ECONOMA DIVERSIFICADA, COMPETITIVIDAD Y EMPLEOMejora de la sanidad animalDesarrollo de la ciencia, tecnologa e innovacin tecnolgica

OPORTUNIDADES Y ACCESO A LOS SERVICIOSPrograma Articulado NutricionalPrograma nacional de saneamiento urbano

ESTADO Y GOBERNABILIDAD

Reduccin de delitos y faltas que afectan la Seguridad Ciudadana

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2 Planear requiere recursosPor tal razn los PPR deben estar articulados al planeamiento estratgico.Asimismo tambin se deben considerarse sus indicadores de sus resultados.

Debemos tener presente1 El planeamiento debe conducir al presupuestoEn tal sentido los PPR, son un referencia para el planeamiento pero no es nico.Planear primero para dimensionar los recursos que se requieren.

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Ejemplo: articulacin del Eje 1 del PEDN con el PDRC, PEI y POIPDRCObjetivoIndicadorAccin EstratgicaDesarrollar capacidades y generar oportunidades para la poblacin en proceso de inclusin socialndice de Desarrollo Humano (IDH) a nivel Departamental.Lograr la proteccin social para la poblacin en proceso de inclusin social

PEIPOIObjetivoAccinActividadLograr proteccin social para la poblacin en proceso de inclusin socialLos nios y nias en el nivel de educacin inicial (de 3 a 5 aos) y primaria que asisten a las IIEE pblicas mejoran su ingesta de alimentos, facilitando sus condiciones para el aprendizaje. (PPR115)Estudiantes de instituciones educativas pblicas de inicial - 3 a 5 aos - y primaria reciben servicio alimentario a travs de la gestin de raciones

PPR0115. Programa nacional de alimentacin escolar.

PEDNEJE NombreObjetivoObjetivo EstratgicoIndicador1 Drechos humanos e inclusin socialEjercicio efectivo de los derechos humanos y dignidad de las personas, con inclusin social de la poblacin ms pobre y vulnerableDesarrollar capacidades y generar oportunidades para la poblacin en proceso de inclusin socialIncidencia de la pobreza extremaCoeficiente de GiniProporcin de menores de 5 aos con desnutricin crnica

Despus de comprender el Sector (modelo conceptual) e identificar las tendencias 12

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Articulacin, implicanciasLa articulacin de los objetivos estratgicos del POI, PEI, PDRC y PESEM con el PEDN en la practica se llevan a cabo atreves de los indicadores. Los indicadores son importantes en todos los planes estratgicos. Los indicadores nos permiten medir el estado de cumplimiento de un objetivo, facilitando su seguimiento. (Gua de seguimiento institucional- versin preliminar)

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Importancia del Seguimiento

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Factores Internos desfavorablesFactores Externos desfavorables

Factores Internos favorablesFactores Externos favorablesMeta

Meta

Tendencia desfavorableTendencia favorable

Proceso de Evaluacin

Factores Internos desfavorablesFactores Externos desfavorablesMeta

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Sirven para identificar los factores de xito o de fracaso, y realizar un anlisis mas detallado de los diferentes factores.Son fundamentales para analizar el diseo de los programas y el impacto real de las intervenciones. EvaluarEvaluar solo el escenario desfavorable?

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Seguimiento de Indicadores Territoriales

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Seguimiento de Indicadores del PEDNSistema de indicadores estratgicos departamentales y nacionalesSistema de Informacin para la Gestin del Planeamiento Estratgico

Tablero de GobiernoSistema de Seguimiento a la Gestin Estratgica del Gobierno.1234SIGPLAN

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Seguimiento de indicadores territoriales para el planeamiento estratgico

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Sistema de Indicadores Nacional y Departamentales

El sistema de indicadores nacional y departamentales tiene por objetivo proporcionar informacin histrica de indicadores estratgicos de uno o varios departamentos, asimismo tambin se muestra la evolucin histrica de los indicadores estratgicos del PEDN y las proyecciones respectivas.

Todo ello es fundamental para realizar una serie de anlisis socioeconmicos, y posteriormente para la toma de decisiones. http://162.246.17.247:8080/sis/index-1.php

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Seguimiento de indicadores departamentales. (Tablero regional)Sistema de Indicadores Departamentales

El sistema de indicadores departamentales tiene por objetivo proporcionar informacin histrica de indicadores estratgicos de uno o varios departamentos, el cual permitir realizar una serie de anlisis para la toma de decisiones. SISTEMA DE INDICADORES DEPARTAMENTALES Fuente: PNUD (Proyecciones de Ceplan para el ao2015, 2016, 2021 y 2030).

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Seguimiento de indicadores del PEDN

Fuente: INEI - ENAHO. El sistema de indicadores del PEDN tiene por objetivo proporcionar informacin de la evolucin de todos los indicadores del PEDN , y sus respectivos proyecciones.El sistema permite llevar a cabo el seguimiento y la posterior evolucin del plan.

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Direccin Nacional de Seguimiento y Evaluacin DNSE.CEPLANGracias!!!

www.ceplan.gob.peAv. Canaval y Moreyra 150, piso 11, Lima - Per.

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