AUDIENCIA DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS FINAL 2015 E INICIAL 2016

AUDIENCIA DE RENDICIÓN PÚBLICA DE CUENTAS FINAL 2015 E INICIAL 2016

Cochabamba, marzo 2016

CONTENIDOCONTENIDO

PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

EJECUCIÓN POA – PRESUPUESTO 2015

ACTIVIDADES CON IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL REALIZADAS EN LA GESTIÓN 2015

PROGRAMACIÓN POA – PRESUPUESTO 2016

PRESENTACIÓN INSTITUCIONALPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

CREACIÓN, NATURALEZA Y MANDATO

CREACIÓN, NATURALEZA Y MANDATO

Creada mediante el Decreto Supremo N°071/2009,  09 de abril 2009, como una 

institución pública técnica y operativa, con personalidad jurídica y patrimonio propio, independencia administrativa, financiera, legal y técnica, supeditada al Ministerio de 

Hidrocarburos y Energía

Tiene por objetivo Fiscalizar, Controlar, Supervisar y Regular la Industria Eléctrica, considerando la Ley de Electricidad N°1604 y sus 

reglamentos, en tanto no contradigan lo dispuesto en la CPE

ESTRUCTURA  ORGANIZACIONALESTRUCTURA  ORGANIZACIONAL

Dirección Ejecutiva

Dirección de Control de Operaciones, Calidad y 

Protección al Consumidor Área 1

Dirección de Control de Operaciones, Calidad y 

Protección al Consumidor Área 2

Dirección de Precios, Tarifas e Inversiones

Dirección de Derechos y Obligaciones

Dirección Legal

Dirección Administrativa Financiera

Unidad de Gestión 

Estratégica

Unidad de Tecnologías de la Información

Unidad de Auditoria Interna

EJECUCIÓN POA – PRESUPUESTOGESTIÓN 2015

EJECUCIÓN POA – PRESUPUESTOGESTIÓN 2015

CUMPLIMIENTO  DE OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONALCUMPLIMIENTO  DE OBJETIVOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL

Cumplimiento POA 94,5%al 31 de 

diciembre de 2015

Funcionamiento32%

Transferenciasal TGN68%

Distribución del Presupuesto Total Institucional

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIAEJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Presupuesto Aprobado Ejecutado Ejecución %Funcionamiento 33.891.444 33.488.581 98,81%

Transferencias TGN 71.710.514 69.548.131 96,98%

Total  105.601.958 103.036.712 97,57%

Ejecución del 97,57% al 31 de diciembre de 2015

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIAEJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

ServiciosPersonales

Bs19.679.043,3859%

Servicios No Personales

Bs11.841.11635%

Materiales y Suministros

Bs1.349.690,924%

Activos RealesBs618.730,50

2%

Ejecución Presupuesto de  Funcionamiento(Equivalente al 32% del presupuesto Institucional)

En la gestión 2015 se ejecutó el 98,81% del presupuesto de funcionamiento  equivalente a  Bs33.488.581

ACTIVIDADES CON IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL

ACTIVIDADES CON IMPACTO ECONÓMICO Y SOCIAL

Aprobación y Verificación de Inversiones Aprobación de Tarifas Control de Tarifa Dignidad Control del Fondo de Energías Alternativas

Protección al Consumidor Control de la Calidad del Suministro Otorgamiento de Derechos Normativa del Sector

APROBACIÓN DE INVERSIONES APROBACIÓN DE INVERSIONES 

Se aprobaron inversiones para las actividades de Generación, Transmisión y Distribución por un monto de USD887.937.492

Generación Transmisión DistribuciónMonto InversiónAprobado (USD) 292.494.044 154.683.551 440.759.897

APROBACIÓN DE INVERSIONES APROBACIÓN DE INVERSIONES 

Actividad Empresa Periodo / Proyecto Monto (USD)

Generación

ENDE Andina Central Termoeléctrica Warnes (5 generadores) 153.626.034

ENDE CorporaciónCentral Hidroeléctrica Misicuni 137.000.000Sistema Yucumo, Rurrenabaque, Santa Ana de Yacuma, San Borja, San Ignacio de Moxos 1.868.010

Transmisión

ENDE Transmisión

Línea de Transmisión Kenko – Chuquiaguillo 4.888.409Bahía de Línea Aranjuez 774.200Segundo Transformador Subestación Catavi 1.437.575Línea de Transmisión Sacaba–Paracaya–Qollpana 13.567.104Línea de Transmisión Sucre – La Plata – Potosí 21.402.871

ENDE CorporaciónLínea de Transmisión Cochabamba – La Paz 82.248.735Línea de Transmisión Yucumo – San Buenaventura 15.550.648Línea de Transmisión Sucre – Padilla  (*) 14.814.004

Distribución

SETAR ‐ Central y Sistemas  Periodo Tarifario 2015‐2018 8.581.685ENDE Cobija 7.252.409ELFEC

Periodo Tarifario 2016‐2019

71.504.624ENDE del Beni 8.592.967CESSA 16.127.098ELFEOSA 18.808.842CRE ‐ Área Integrada y SA 195.593.103DELAPAZ 112.688.403EGSA ‐ San Matías 27.808EMDEECRUZ 1.582.957

(*)Inversión  a cargo del  Gobierno Autónomo de Chuquisaca, Operación y Mantenimiento a cargo de ENDE Corporación

Inversiones aprobadas en la Gestión 2015

VERIFICACIÓN DE INVERSIONES COMPROMETIDAS

VERIFICACIÓN DE INVERSIONES COMPROMETIDAS

Se realizaron evaluaciones técnico – financieras de 

inversiones comprometidas, reconociéndose una inversión total de USD 244.437.177

Comprometida ReconocidaMontoUSD 197.159.416 181.994.174

Distribución

Comprometida ReconocidaMontoUSD 1.091.430 979.196

Transmisión

Comprometida ReconocidaMontoUSD 40.019.000 61.463.807

Generación

VERIFICACIÓN DE INVERSIONES COMPROMETIDAS

VERIFICACIÓN DE INVERSIONES COMPROMETIDAS

Actividad EmpresaPeriodo Tarifario / 

Proyecto

InversiónComprometida

(USD)

Inversión Reconocida 

(USD)

GeneraciónEGSA Ciclo Combinado GCH12 40.019.000 61.463.807

SECCOCentra Termoeléctrica El Palmar – 7 unidades 

generadoras476.577 468.484

Transmisión ENDE Transmisión

Proyecto de Adecuación Sistema Larecaja 1.091.430 979.195

Distribución

SETAR 2010‐2013 13.985.547 8.105.189CRE

2012‐2014

94.200.922 99.279.792ELFEC 31.599.644 32.400.857DELAPAZ 42.981.158 32.789.658ELFEOSA 6.642.921 3.712.893CESSA 7.733.660 5.661.317COSEGUA 2012 15.564 44.469

Verificación de Inversiones

APROBACIÓN DE TARIFASAPROBACIÓN DE TARIFAS

Empresa Periodo Tarifario Impacto Tarifario

Número de Consumidores

SistemaInterconectado 

Nacional

SETAR 2014 ‐ 2018 ‐12,00% 109.450

DELAPAZ 2015 ‐ 2019 0% 733.706

ELFEC 2015 ‐ 2019 0% 488.821

CESSA 2015 ‐ 2019 0% 92.230

CRE 2015 ‐ 2019 0% 560.125

ELFEOSA 2015 ‐ 2019 0% 103.835

ENDE BENI 2015 ‐ 2019 0% 46.332

EMDEECRUZ 2015 ‐ 2019 0% 9Sistemas Aislados ENDE COBIJA 2014 ‐ 2018 ‐1,4% 14.475

Se aprobaron tarifas con criterios de: sostenibilidad, eficiencia, equidad y uniformización de tarifas a nivel departamental

Estructuras Tarifarias Aprobadas

CONTROL TARIFA DIGNIDADCONTROL TARIFA DIGNIDAD

En la gestión 2015 se aprobó un descuento por aplicación de la Tarifa Dignidad de Bs78.771.411, que 

benefició a un promedio de 1.046.622 

consumidores a nivel nacional

Distribución Departamental 

La Paz40%

Cochabamba23%

Potosí9%

Santa Cruz9%

Oruro7%

Tarija5%

Chuquisaca4% Beni

3%Pando1%

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic6.041.257 6.489.838 6.471.513 6.328.198 6.703.066 6.527.756 6.884.796 7.091.982 6.620.250 6.665.761 6.455.070 6.491.925

Evolución  de Montos Compensado(Expresado en Bolivianos)

CONTROL FONDO DE ENERGÍAS ALTERNATIVAS

El Decreto Supremo N° 2048  de 2 de julio de 2014, establece un mecanismo para el desarrollo de proyectos de generación con energías alternativas, mediante 

fondos que son administrados por las empresas distribuidoras del SIN

El Fondo  de Energías Alternativas,  tiene un total acumulado de Bs38.791.127,47

Financiamiento de Proyectos: Geotérmicos Eólicos Solares Biomasa

DELAPAZBs7.822.027,62

CREBs16.704.723,41

ELFECBs4.838.766,70

SEPSA Bs4.938.538,24

CESSA Bs1.141.190,64 ELFEOSA 

Bs3.345.880,85

PROTECCIÓN AL CONSUMIDORPROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Atención de Reclamaciones Administrativas

Tramitación de 2.031 recursos presentados en 

la AE

Devolución de Bs225.170

cobros en exceso o indebidos, reparación de 

equipos, resarcimiento de 

dañados

Atención de Recursos de Revocatoria ante 

Infracciones Impuestas a Consumidores

Tramitación de 87 recursos 

presentados en la AE

Los consumidores dejaron de cancelar 

Bs121.419 por sanción y/o 

recuperación de energía

Atención de  Consultas

Atención de 62.401 consultas a través de: línea naranja gratuita, forma 

personal, correspondencia, 

fax, web

PROTECCIÓN AL CONSUMIDORPROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

Verificación Técnica  y Comercial de las Oficinas ODECO

Realización de 29 inspecciones

Verificación de infraestructura, personal capacitado y aplicación de procedimientos y normativa

Orientación al Consumidor

Talleres y ferias en comités, colegios, universidades, OTBs, hospitales, distribuidoras de 

electricidad  y plazas

Consumidores de  todo el país han sido informados sobre sus derechos , uso eficiente de energía y procedimientos de reclamación y protección

IMPLEMENTACIÓN DEL REGLAMENTO ESPECÍFICO A LA LEY 453

IMPLEMENTACIÓN DEL REGLAMENTO ESPECÍFICO A LA LEY 453

Reglamento de los Derechos de los Usuarios y Consumidores del 

Sector de Electricidad

Elaboración y aprobación de Instructivo, Formulario de Reclamaciones Directas 

y Libro de Quejas (Aplicación por parte de las 

distribuidoras)

Elaboración y aprobación del Procedimiento para la Atención de Reclamaciones 

Administrativas (Aplicación por parte de la AE)

Mayor enfoque y protección al usuario

Procedimientos más ágiles y plazos cortos

CONTROL DE LA CALIDAD DE DISTRIBUCIÓN DEL SUMINISTRO

CONTROL DE LA CALIDAD DE DISTRIBUCIÓN DEL SUMINISTRO

Restituciones

Las reducciones son devueltas al consumidor en su factura, como 

restituciones

Se restituyeron Bs2.998.486  que beneficiaron a 889.017 

consumidores afectados por la calidad del suministro eléctrico 

ReduccionesLos  incumplimientos generan 

reducciones en las remuneraciones  de las 

distribuidoras

Se dispusieron reducciones por un monto de Bs7.500.026

Las Empresas Distribuidoras deben:‐ Cumplir con niveles de calidad establecidos‐ Realizar adecuado relevamiento y procesamiento de información

OTORGAMIENTO DE DERECHOS EN GENERACIÓN

OTORGAMIENTO DE DERECHOS EN GENERACIÓN

Licencia de Generación de la Central Termoeléctrica WARNES

Licencia de Generación  Central Hidroeléctrica Misicuni

Registros de Generación  SitemasENDE (Yucumo, Rurrenabaque, Santa de Yacuma, San Borja San Ignacio de Moxos)

Incremento de la capacidad de generación de 331,9 MW en 

el SIN

AUTOPRODUCTORES

SISTEMA INTERCONECTADO NACIONAL 

200 MW

126 MW

5,9 MW

Ingenio Sucroalcoholero AGUAÍ 

SINCHI WAYRA (Aroifilia y yocalla)

Ingenio Azucarero San Buenaventura 

25 MW

2,4 MW

24 MW

Incremento de la capacidad de 

generación  para la autoproducción 

de 51,4 MW 

OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSMISIÓN

OTORGAMIENTO DE LICENCIAS DE TRANSMISIÓN

Ampliación de Licencia de Transmisión

Incremento de la capacidad de transformación en 150 MVA y 393,5 km de línea en el SIN

ENDE (Proyecto Línea de Transmisión en 115 kVYucumo – San Buenaventura, Proyecto Línea de Transmisión en 230 kV Cochabamba  ‐ La Paz)

ENDE (Proyecto Subestación Uyuni 230 kV, Proyecto Subestación Vinto 115/69 kV, Proyecto «Bahía de Línea 69kV Aranjuez»)

OTORGAMIENTO DEDERECHOS EN DISTRIBUCIÓN

OTORGAMIENTO DEDERECHOS EN DISTRIBUCIÓN

Títulos Habilitantes y Registros de Distribución 

SETAR:  Central Tarija y Subsistemas

DELAPAZ: Subsistemas Aroma y Larecaja

CRE:  Subsistema El Espino

Los consumidores de distribuidoras que tienen Títulos 

Habilitantes o Registros de Distribución cuentan con el beneficio de la regulación

(tarifa dignidad, rebaja adulto mayor y exención del pago del servicio eléctrico a beneméritos 

de la patria)

NORMATIVA DEL SECTOR ELÉCTRICO

NORMATIVA DEL SECTOR ELÉCTRICO

ComplementaciónNormativa

Propuesta del Proyecto de D.S. N° 2399 de Intercambio Internacional de Electricidad, su Operación y Transacciones Comerciales, así como las Interconexiones Internacionales de Electricidad

Aprobación del Procedimiento de Asignación de Volúmenes de Gas Oil para la Generación de Electricidad en Sistemas Aislados

Aprobación del Procedimiento Operativo de Reclamaciones Administrativas y del Instructivo, Formulario de Reclamaciones Directas y Libro de Quejas 

Aprobación del Reglamento para el Otorgamiento de Autorizaciones para las Actividades de Intercambio Internacional de Electricidad, Bajo la Modalidad de Importación y/o Exportación  de Excedentes de Energía Eléctrica  del SIN

Aprobación del Procedimiento para la Otorgación y Caducidad de Registros para el Ejercicio de Actividades de la Industria Eléctrica que no Requieren Título Habilitante ni Licencia

Aprobación del Procedimiento de la Tasa Máxima de Interés a ser Reconocida para Fines Tarifarios y Otros Fines Como Costos de Explotación, Resultantes de Préstamos de Largo Plazo Contraídos para el Financiamiento de Bienes Afectos al Ejercicio de la Actividad

NORMATIVA DEL SECTOR ELÉCTRICONORMATIVA DEL SECTOR ELÉCTRICO

Participación  Emisión de  Nueva 

NormativaD.S. N° 2268 que reglamenta la Ley N° 574 de Exención de Pago deServicios Básicos de Energía Eléctrica, Gas Domiciliario y AguaPotable a los Beneméritos de la Patria

D. S. N° 2337que aprueba el Reglamento Específico de la Ley 453,General de los Derechos de las Usuarias y los Usuarios y de lasConsumidoras y Consumidores, para el Sector de Hidrocarburos yElectricidad.

Resolución Ministerial 004‐15 que aprueba los «Criterios para laAplicación de los Factores de Energías Alternativas» y el«Procedimiento para la Presentación de Proyectos, Evaluación,Plazos y Aprobación»

Sistematización y complementación de la normativa vigente del sector eléctrico, para coadyuvar y facilitar el ejercicio de derechos, obligaciones y la aplicación de procedimientos regulatorios. 

Actualización del Compendio  Normativo 

POA – PRESUPUESTO DE LA GESTIÓN 2016

POA – PRESUPUESTO DE LA GESTIÓN 2016

OBJETIVOS PROGRAMADOSOBJETIVOS PROGRAMADOSObjetivos 

Institucionales de Gestión

Control del suministro con criterios de seguridad, calidad, confiabilidad, continuidad y mínimo costo.Fiscalizar y aprobar precios y tarifas con criterios de eficiencia, equidad y sostenibilidad

Aprobar y fiscalizar las inversiones para el desarrollo eficiente  de la infraestructura eléctricaOtorgar derechos y establecer obligaciones a los operadores de la industria eléctrica

Fiscalizar la atención al consumidor de forma oportuna, eficiente, imparcial y transparenteEjecutar de forma eficaz, eficiente y transparente la gestión institucional

Informar de manera efectiva y transparente las actividades de la AE y del sector eléctrico

Coadyuvar en la adecuación y complementación de la normativa 

Objetivos de Gestión por Procesos

194 objetivos específicos, asignados a las diferentes unidades organizacionales

PRESUPUESTO INSTITUCIONALPRESUPUESTO INSTITUCIONALPresupuesto de Gastos Gestión 2016

Bs106.844.500

Transferencia TGN Bs74.545.114

Gastos de Funcionamiento Bs32.299.386

61%Servicios Personales 

Bs19.695.73333%

Servicios no Personales 

Bs10.826.056

5%Materiales y Suministros Bs1.485.181

1%Activos Reales Bs292.416

Distribución Gastos de Funcionamiento

Gracias…