AUDIENCIA PUBLICA INICIAL PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL · RENDICIÓN PUBLICA DE CUENTAS Tiene 3...

26/03/2013

1

AUDIENCIAPUBLICA INICIAL

Servicio Local de Acueductos y AlcantarilladoSeLA – ORURO

ORURO, MARZO DE 2013

MARCO NORMATIVO

Art. 235 Son obligaciones de las servidoras y los servidores públicos:

4. Rendir cuentas sobre las responsabilidadeseconómicas, políticas, técnicas y administrativasen el ejercicio de la función pública.

Art. 241 PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL

II. La sociedad civil organizada ejercerá el control social ala gestión pública en todos los niveles del Estado, y a lasempresas e instituciones públicas, mixtas y privadas queadministren recursos fiscales.

-CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO

RENDICIÓNPUBLICA DE

CUENTAS

Tiene 3momentos

- Audiencia Pública Inicial- Audiencia Pública Parcial- Audiencia Pública Final

AudienciaPública Inicial

Se debe hacer conocer:

- Misión- Visión- Objetivos Estratégicos y- Planificación anual

Guía de Rend.de Cuentas

Planificación

De largo Plazo

De corto Plazo (POA)

MARCOESTRATÉGICO

Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado SeLA - ORURO

MISION

“Empresa Pública, con autonomía de gestión,dedicada a prestar los servicios de aguapotable y alcantarillado sanitario a losusuarios del área urbana y periurbana de laCiudad de Oruro, con calidad, continuidad,eficiencia, eficacia, equidad y transparenciacontribuyendo a mejorar la calidad de vidade la población para vivir bien.”

ESTRATEGIA DE LA INSTITUCION

VISION

“SeLA - Oruro reconocida a nivel local ynacional, como entidad líder en laprestación del servicio de agua potable yadministradora del alcantarillado sanitario enciudades mayores, con mejoramientocontinuo, cumpliendo normas y disposicionesvigentes, preservando el medio ambientecon responsabilidad, solidaridad yparticipación social.”

Brindar el servicio de agua potable,mediante una administración eficiente comotransparente con calidad y continuidad a losusuarios urbanos y periurbanos de la ciudadde Oruro en base a normas legales vigentescon neutralidad, simplicidad,responsabilidad, solidaridad y participaciónsocial

OBJETIVO DE GESTIONOBJETIVO DE GESTION

26/03/2013

2

Cuálesson los

objetivosde SeLApara el2013?

Cuálesson los

objetivosde SeLApara el2013?

Producir, distribuir agua potable y mantener elsistema con calidad total, para satisfacer la demandade la población en el área urbana y periurbana de laciudad de Oruro protegiendo el medio ambiente

Promover la venta y cobro periódico de los serviciosprestados con solidaridad y simplicidad, generando losrecursos necesarios para el cumplimiento de losobjetivos institucionales brindando calidad en laatención al usuario.

Administrar los recursos humanos, financieros, bienesy servicios, en el marco de las disposiciones legales,con transparencia, eficiencia económica, eficacia quecoadyuven al cumplimiento de los objetivos de gestióncon la prestación de un buen servicio al usuario contransparencia.

Mantener la administración eficiente, transparente ysimplicidad para el logro de los objetivos anuales de laentidad, cumpliendo con los términos de la licenciaenmarcado en la normatividad vigente a satisfaccióndel usuario con participación social y solidaridad

DEFINICIÓN DEMETAS

GESTIÓN 2013

Servicio Local de Acueductos y Alcantarillado SeLA - ORURO Objetivo. 1. Producir, distribuir agua potable y mantener el sistema con calidad total,para satisfacer la demanda de la población en el área urbana y periurbanade la ciudad de Oruro

Producción de Agua de 11’006.064 m3 para el 2.013

1.326 muestras de agua cruda y tratada 20.000 ml. extendidos tuberías de diferentes diámetros. 4.500 ml. de tuberías de reposición de redes 1.800 conexiones nuevas de agua potable 297 Reconexiones con caja y medidor 2.000 Densificación cajas y medidores

Metas 2013Área Técnica

SISTEMA DE AGUAPOTABLE - GESTION 2012

SISTEMA DE AGUAPOTABLE - GESTION 1999

Mancha Urbana = 2.641 Has.Extensión Redes = 1.954 Has

Mancha Urbana = 8.137 Has.Extensión Redes = 3.040 Has


TABLA DE LA PRODUCCIÓN DE AGUA 1996 - 2012


Programado gestión 2013 = 11.006.064 m3

FUENTE 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004CHALL.GRANDE-C.CAJA 3588075 3477052 4628257 5019253 5482902 5396738 6111001 6511943 6999990CHALLAPAMPITA 1410991 1437648 1033704 1189389 1152643 1044847 716585 453745 504734CALA-CALA 769164 957087 778495 857351 787266 1072044 972377 884663 845888AEROPUERTO (SR+C) 98093 150212 244001 176606 336591 327317 340178 342344 295902Q.PROM. MES (l/s) 186 191 212 230 246 249 258 261 274TOTAL 5866323 6021999 6684457 7242599 7759402 7840947 8140141 8192696 8646514FUENTE 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012CHALL.GRANDE-C.CAJA 7211553 7286415 7427887 7642460 7574760 7820657 7928600 970995CHALLAPAMPITA 689137 774733 774733 697248 911245 897883 938959 8088182CALA-CALA 821044 779705 731025 699565 661757 727070 798892 818998AEROPUERTO (SR+C) 325353 320283 373458 581083 678264 665925 758758 836631Q.PROM. MES (l/s) 287 290 290 304 312 321 331 339TOTAL 9047087 9161136 9307103 9620357 9826025 10111535 10425209 10714806

400000050000006000000700000080000009000000

100000001100000012000000

19961997199819992000200120022003200420052006200720082009201020112012

M3

AÑOS

26/03/2013

3

CALI

FICA

CIO

N C

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TATI

VADE

L A

GUA

DIST

RIBU

IDA

POR

EL S

eLA

De acuerdo a la evaluación acordea la Norma, el agua que distribuyeEl SeLA es de BUENA CALIDAD,porque cumple con las exigenciasde Inocuidad Alimentaria,controlando los peligros físicos(elementos sólidos), Peligrosquímicos (Aditivos químicos) y lospeligros Biológicos (ContaminantesMicrobiológicos).

Programado gestión 2013= 1.326 muestras

AGUA CALIFICACIÓNDISTRIBUIDA JKW CUALITATIVA

pH 6,5 a 9 7,19 cumple la normaConductividad 1500 µS/cm 1054 cumple la normaTemperatura 14,9 ºC 14,9 cumple la normaTurbidad 5 UNT 0,14 cumple la normaCloro Residual 0,2 a 1 mg/l 0,32 cumple la normaColiformes Termoresistentes 0,0 UFC/100 ml. 0,0 cumple la normaColor 15 UVC 6 cumple la normaSólidos Totales Disueltos 1000 mg/l 517 cumple la normaAlcalinidad total CaCO3 370 mg/l 277,62 cumple la normaCalcio Ca++ 200 mg/l 45,57 cumple la normaCloruros Cl- 250 mg/l 153,79 cumple la normaDureza Total CaCO3 500 mg/l 199,85 cumple la normaHierro Total Fe ++ 0,3 mg/l 0,003 cumple la normaMagnesio Mg ++ 150 mg/l 20,62 cumple la normaManganeso Mn++ 0,1 mg/l 0,061 cumple la normaSodio Na+ 200 mg/l 196 cumple la normaSulfatos SO4= 400 mg/l 180 cumple la normaAluminio Al 3+ 0,1 mg/l 0,02 cumple la normaAmoniaco NH4+ 0,5 mg/l 0,01 cumple la normaArsénico As. 0,01 mg/l 0,002 cumple la normaBoro B 0,3 mg/l 0,2 cumple la normaCobre Cu++ 1 mg/l 0,04 cumple la normaFluoruros F- 1,5 mg/l <0,02 cumple la normaNitritos NO2- 0,1 mg/l 0,009 cumple la normaNitratos NO3- 45 mg/l 0,1 cumple la normaPlomo Pb 0,01 mg/l 0,004 cumple la normaZinc Zn 5 mg/l 0,18 cumple la normaColiformes Totales 0,0 UFC/100 ml. 0,0Escherichia de Coli 0,0 UFC/100 ml. 0,0

PARAMETROS NB - 512 UNIDADES AMPLIACIÓN DE REDES DE AGUA POTABLEAÑO METROS1997 5.8311998 4.1651999 6.4782000 12.1572001 13.7012002 5.8782003 8.8712004 15.4382005 10.4022006 9.8002007 5.3592008 7.6232009 9.9482010 33.3032011 21.2232012 60.082

Promedio 14.391

Programado 20.000Gestión 2013

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

70000M

etro

s

Años

Evolución Extensión de Redes de Agua Potable1997 2012

RENOVACION DE TUBERIAS

A Ñ O M E T R O S1 9 9 7 1 .3 2 01 9 9 8 4 .0 0 51 9 9 9 7 8 42 0 0 0 1 .3 8 32 0 0 1 1 .5 4 82 0 0 2 2 .1 6 62 0 0 3 2 .0 0 82 0 0 4 2 .9 7 72 0 0 5 2 .0 1 12 0 0 6 4 .1 5 42 0 0 7 9 .5 8 02 0 0 8 1 8 .3 2 32 0 0 9 1 4 .3 6 62 0 1 0 5 .6 0 02 0 1 1 1 2 .6 0 62 0 1 2 1 3 .3 5 8

P ro m e d io 6 .0 1 2

P ro g ra m ad o 4 .5 0 0

G e st ió n 2 0 1 3 0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

16000

18000

20000

1995 2000 2005 2010 2015

Met

ros

Años

Evolución Renovación de Tuberias

ESTADISTICAS DIV. MANTENIMIENTO DE REDES E INSTALACIONES

INSTALACIONES NUEVAS

In st. N u evas

1 9 9 6 1 .3 8 71 9 9 7 1 .6 4 21 9 9 8 1 .6 7 21 9 9 9 1 .0 9 12 0 0 0 1 .1 9 82 0 0 1 1 .1 7 22 0 0 2 7 8 32 0 0 3 1 .2 3 72 0 0 4 1 .2 7 52 0 0 5 1 .1 3 72 0 0 6 1 .3 4 42 0 0 7 1 .0 2 42 0 0 8 1 .3 4 32 0 0 9 1 .7 0 62 0 1 0 1 .2 8 52 0 1 1 1 .6 1 52 0 1 2 2 .4 9 9

P ro m ed io 1 .3 7 7

P ro g ram ad 1 .8 0 0

A ñ o

G estió n 2 0 1 30

500

1000

1500

2000

2500

3000

1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014

26/03/2013

4

ESTADISTICAS DIV. MANTENIMIENTO DE REDES E INSTALACIONES

COLOCACION DE MEDIDORES ENINSTALACIONES ANTIGUAS

Año Cantidad1996 1.3771997 1.5181998 2741999 2012000 3872001 5272002 9362003 5462004 7042005 6812006 5222007 6232008 1.1372009 8122010 2.1222011 2.3812012 1.834

Promedio 975

Programado 2.297Gestión 2013

0

500

1000

1500

2000

2500

1995 2000 2005 2010 2015

Cant

idad

Años

PROYECTOS2013


NOMBRE DEL PROYECTO:CONSTRUCCION ADUCCION DE REFUERZO ZONAS

PERIURBANAS DEL SECTOR NORTE DE LACIUDAD DE ORURO

CARACTERISTICAS TECNICAS: INTERCONEXION CON EL POZO DE PRODUCCION PP-23

MEDIANTE TUBERIA DE PVC E-40 D=8”. SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE TRABAJA POR

BOMBEO.

COSTO DEL PROYECTO:

Nº DESCRIPCION COSTO (Bs)1 INFRAESTRUCTURA 989,583.002 SUPERVISION 39,583.00

1,029,166.00TOTAL

URBANIZACIONES BENEFICIADASCALA CAJALOS PINOSSANTIAGOFLORIDAURBANIZACION 2000SAN AGUSTIN

PROYECTOS POA 2013

NOMBRE DEL PROYECTO:CONSTRUCCION ADUCCION DE REFUERZO ZONA NORTEDE LA CIUDAD DE ORURO

CARACTERISTICAS TECNICAS: INTERCONEXION CON EL POZO DE PRODUCCION PP-23

MEDIANTE TUBERIA DE PVC E-40 D=8”. SISTEMA DE AGUA POTABLE QUE TRABAJA POR

BOMBEO.

COSTO DEL PROYECTO:

URBANIZACIONES BENEFICIADASPAMPITA I Y II.MILENIUM.MAGISTERIO.ZONA NORTE DE LA CIUDAD DE ORURO.


482,969.00TOTAL

PROYECTOS POA 2013

NOMBRE DEL PROYECTO:PERFORACION POZO DE PRODUCCION DE AGUA EN LAZONA ESTE DE LA CIUDAD DE ORURO

CARACTERISTICAS TECNICAS:PROFUNDIDAD DE PERFORACION APROXIMADA 60 m.DIAMETRO DEL POZO 8”.CAUDAL APROXIMADO DE BOMBEO 12-15 L/S.

COSTO DEL PROYECTO:

URBANIZACIONES BENEFICIADASAMPLIACION SAN ISIDRO.7 DE MARZO.3 DE MAYO QAQACHACAS.SECTOR DONDE SE

PERFORARA EL POZO


214,663.00TOTAL

PROYECTOS POA 2013

NOMBRE DEL PROYECTO:PERFORACION POZOS DE EXPLORACION EN LA CIUDAD DEORURO

CARACTERISTICAS TECNICAS:PROFUNDIDAD DE PERFORACION APROXIMADA 60 m.DIAMETRO DEL POZO 4”.

COSTO DEL PROYECTO:

URBANIZACIONES BENEFICIADAS9 DE JUNIO.PARAISO.VILLA BOLIVARAMPLIACION SAN ISIDRO.NUEVO AMANECER.SECTOR NORTE.PROYECCION POZOS DE EXPLORACION

Nº DESCRIPCION COSTO (Bs)1 MATERIALES Y ACCESORIOS 127,440.00

127,440.00TOTAL

PROYECTOS POA 2013

26/03/2013

5

PROYECTOS EN GESTION DE FINANCIAMIENTO

Nº DESCRIPCION PROYECTO COSTO (Bs) ESTADO ACTUALPLAZO DE

EJECUCION(DIAS)

PROYECTOS CON GESTION DEFINANCIAMIENTO 2013 6.419.483,97

9

CONSTRUCCIÓN TANQUE DEALMACENAMIENTO NUEVO PLANTAJKW, CIUDAD DE ORURO FASE I.

3.157.658,00EN GESTION DE

FINANCIAMIENTOMMAyA

210

10

AGUA POTABLE PARA RECIENTESASENTAMIENTOS URBANOS DE LACIUDAD DE ORURO (APRAUR)

1.395.306,00

EN GESTION DEFINANCIAMIENTO

MMAyA 300

11

AMPLIACION Y MEJORAMIENTOSISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIOVINTO ZONA III Y NORTE DE LA CIUDADDE ORURO

1.866.519,97EN GESTION DE

FINANCIAMIENTOFPS -GAMO

210

PROYECTOS EN GESTION DE FINANCIAMIENTONOMBRE DEL PROYECTO:CONSTRUCCIÓN TANQUE DE ALMACENAMIENTO NUEVO PLANTAJKW, CIUDAD DE ORURO FASE I.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

CONSTRUCCION DE TANQUE DE CHAPA METALICA .CAPACIDAD DEL TANQUE 1500 M3.INTERCONEXION CON EL TANQUE EXISTENTE.

COSTO DEL PROYECTO:

URBANIZACIONES BENEFICIADAS

CIUDAD DE ORURO – NUEVOS ASENTAMIENTOS

Nº FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO (Bs) PORCENTAJE(%)

1 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTEY AGUA 2,526,126.40 80%

2 SELA-ORURO 631,531.60 20%3,157,658.00 100%TOTAL

PROYECTOS EN GESTION DE FINANCIAMIENTONOMBRE DEL PROYECTO:

AGUA POTABLE PARA RECIENTES ASENTAMIENTOSURBANOS DE LA CIUDAD DE ORURO “APRAUR

CARACTERISTICAS TECNICAS:

PROYECTO DE PREINVERSION. INCLUYE UNA NUEVA BATERIA DE POZOS. INCREMENTO EN EL ALMACENAMIENTO EN 8.340 M3 TENDIDO DE 12.856 m DE TUBERIA DE ADUCCION. TENDIDO DE 439.000 m DE TUBERIA PARA REDES DE

DISTRIBUCION.

COSTO DEL ESTUIDO A NIVEL TESA:

URBANIZACIONES BENEFICIADAS

36,757 FAMILIAS BENEFICIADAS DE LAS URBANIZACIONESDE LA PERIFERIE DE LA CIUDAD DE ORURO (SUDESTE, SUD,ESTE Y NORTE).

Nº FUENTE DE FINANCIAMIENTO COSTO (Bs) PORCENTAJE(%)

1 MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTEY AGUA 1,116,244.80 80%

2 SELA-ORURO 279,061.20 20%1,395,306.00 100%TOTAL

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONALSENASBA

COORDINACIÓN DEL PROCESO DETRANSFERENCIA DEL SISTEMA DEALCANTARILLADO AL SeLA Se cuenta con un equipo de consultores de

SENASBA para Coordinar la transferencia delsistema de alcantarillado de Oruro Se iniciará con la sistematización del sistema de

agua potable y alcantarillado de la ciudad deOruro, mediante un Sistema de InformaciónGeoreferenciada (SIG).

APOYO INTERINSTITUCIONALAL PROCESO DE TRANFERENCIA

Objetivo 2. Contar con una base de datos depurada al 100% en agua potable yalcantarillado que permita alcanzar eficiencia en la facturación,controlando la mora y coadyuvando a la buena a atención a los clientes.

El 100% de las cuentas por cobrar se procesan

La Base de datos de catastro es actualizada al 98% 98% de los medidores son leídos mensualmente. Se tiene una eficiencia del 90% en la Cobranza Vs.

Facturación Se realizan al menos 8000 cortes y 8000 rehabilitaciones 100% de las verificaciones o asesoramiento de fugas son

atendidas dentro el plazo

Metas 2013Área Comercial

DESCRIPCIÓN

INGRESOS

PROGRAMADOS

Según POA

%

INGRESOS DE OPERACIÓN 27,161,355.00 93,45

Venta de servicios 22,611,111.00 83,25

Otros ingresos de operación 4,550,244.00 16,75

DISMINUCION DE OTROS ACTIVOS 1,904,909.00 6,55

Disminución de cuentas por cobrar 1,904,909.00 100

Total en Bs. 29,066,264.00 100

PROYECCIÓN DE INGRESOS2013

26/03/2013

6

Años Clientesfacturados

Facturación porAgua [Bs.]

Otros ingresos[Bs.]

Total Cobrado[Bs.]

1997 27,403 6,361,796.00 1,828,328.96 8,190,124.961998 28,436 7,442,934.15 1,841,100.38 9,284,034.531999 28,345 9,501,467.28 1,270,872.74 10,772,340.022000 29,105 11,709,778.59 2,397,490.56 14,107,269.152001 30,394 12,115,271.48 1,724,187.90 13,839,459.382002 31,756 12,268,588.60 2,414,375.50 14,682,964.102003 33,186 12,512,187.43 2,415,201.99 14,927,389.422004 34,562 13,609,333.15 2,587,366.12 16,196,699.272005 35,663 14,801,090.21 1,761,409.76 16,562,499.972006 36,984 14,609,307.20 2,871,583.62 17,480,890.822007 41,511 15,492,258.57 3,037,369.01 18,529,627.882008 43,546 16,539,604.11 3,828,642.66 20,368,246.772009 46,796 18,363,678.20 3,702,441.40 22,066,119.602010 49,545 19,758,959.80 3,690,871.30 23,449,831.102011 51,899 21,020,889.72 5,384,299.18 26,405,188.902012 54,384 23,858,157.37 7,355,204.34 31.213.361,71

EVOLUCIÓN INGRESOSGestiones 1997-2012

AñosCuentas por cobrar Total

Bs.Disminución

En Bs.Venta de AguaBs.

Otros ingresosBs.

2000 3,483,498.95 176,358.76 3,659,857.712001 3,086,641.77 154,968.86 3,241,610.63 418,247.082002 2,864,859.38 137,125.72 3,001,985.10 239,625.532003 2,730,806.64 83,678.68 2,814,485.32 187,499.782004 2,315,396.51 50,035.32 2,365,431.83 449,053.492005 2.102,668.96 51,621.50 2,154,290.46 211,141.372006 2,134,922.05 58,388.07 2,193,310.12 -39,019.662007 2,229,625.50 59,154.16 2,288,779.66 -95,469.542008 2,495,992.10 136,965.56 2,632,957.66 -344,178.002009 2,497,809.12 96,575.67 2,913,074.98 -280,117.322010 2,917,417.86 195,602.33 3,113,020.19 -199,945.212011 3,224,366.11 250,563.69 3,474,929.80 -361,909.612012 3,671,612.84 227,584.84 3,899,197.68 -424,267.88

Evolución Cuentas por CobrarGestiones 2000 - 2012

CLIENTES POR CATEGORÍA TARIFARIAal 2012

Domestico 93%

Comercial 4%

Industrial 0% Institucional 2%

Otros 1%

TOTAL DE CLIENTES DEL SeLA /12 54.384

Objetivo 3. Administrar los recursos humanos, financieros, bienesy servicios.

Estados Financieros 2012 Auditados Remitir mensualmente la información

presupuestaria al Ministerio de Economía yFinanzas.

Registrar todas las transacciones del SeLA, paragenerar información transparente y oportuna paralos clientes internos y externos.

Elaboración del Presupuesto 2014

Metas 2013Área Administrativa y Financiera

PRESUPUESTO2013


11000 INGRESOS DE OPERACIÓN 27,161,365 2,854,959 30,016,32435000 DISMINUCIÓN DE CTAS. POR COBRAR 3,804,909 3,804,90939000 INCREMENTO DE OTROS PASIVOS Y APORTES DE CAPITAL737,544 737,544

TOTALES 31,703,818 2,854,959 34,558,777

(Expresado en Bolivianos)

RUBRO DESCRIPCION AGUA POTABLEPROYECTOS DE

INVERSIÓN TOTAL INGRESOS

FTE. ORG. C O N C E P T O IMPORTE EN Bs.20 230 OTROS RECURSOS ESPECIFICOS 34,558,777

TOTAL 34,558,777FUENTES DE

FINANCIAMIENTO

Con qué recursos se ejecutarán las Actividades 2013?

PRESUPUESTO DE INGRESOS GESTIÓN 2013

26/03/2013

7

3,804,909.00

30,016,324.00

737,544.000

5,000,000

10,000,000

15,000,000

20,000,000

25,000,000

30,000,000

35,000,000

INGRESOS DE OPERACIÓN DISMINUCIÓN DE CUENTASPOR COBRAR

INCREMENTO DE OTROSPASIVOS Y APORTES DE

CAPITALRUBROS

EN B

OLI

VIAN

OS

PRESUPUESTO DE INGRESOS GESTIÓN 2013

10000 SERVICIOS PERSONALES 11,251,612 11,251,61220000 SERVICIOS NO PERSONALES 3,633,853 3,633,85330000 MATERIALES Y SUMINISTROS 7,680,166 7,680,16640000 ACTIVOS REALES 512,780 2,854,959 3,367,73950000 ACTIVOS FINANCIEROS 30,000 30,00060000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 1,807,705 1,807,70570000 TRANSFERENCIAS 2,445,166 2,445,16680000 IMPUESTOS Y TASAS 4,261,336 4,261,33690000 OTROS GASTOS 81,200 81,200

TOTAL 31,703,818 2,854,959 34,558,777

PROYECTOS DEINVERSIÓN TOTAL GASTOS

( Expresado en Bolivianos)

PARTIDA DESCRIPCION AGUA POTABLE

PRESUPUESTO DE GASTOS GESTIÓN 2013

ACTIVOSFINANCIEROS,30,000.00, 0.09%

SERVICIO DE LADEUDA PUBLICA,1,807,705.00, 5.23%

SERVICIOSPERSONALES,

11,251,612.00, 32.56%

SERVICIOS NOPERSONALES,

3,633,853.00, 10.51%MATERIALES YSUMINISTROS,

7,680,166.00, 22.22%

ACTIVOS REALES,3,367,739.00, 9.74%

TRANSFERENCIAS,2,445,166.00, 7.08%

IMPUESTOS YTASAS

2,772,113.009%

OTROS GASTOS,81,200.00, 0.23%

PRESUPUESTO DE GASTOS GESTIÓN 2013

-La programación de las 7 cuentas principales alcanza a

Bs. 13.683.907,00 - 43.16 %, del gasto total.

77410.- Al Gobierno AutónomoDepartamental 2.349.47821200.- Energía Eléctrica 2.780.00081300.- Impuesto al IVA 3.475.23634500.- Productos no Metálicos yPlásticos 1.483.93334600.- Productos Metálicos 2.169.00839800.- Otros Repuestos y Accesorios 1.006.25285100.- Tasas (Regulación) 420.000

0

500,000

1,000,000

1,500,000

2,000,000

2,500,000

3,000,000

3,500,000

4,000,000

Al GobiernoAutónomo

Departamental

EnergíaEléctrica

Impuesto al IVA Productos noMetálicos yPlásticos

ProductosMetálicos

OtrosRepuestos yAccesorios

Tasas(Regulación)

PRINCIPALES GASTOS PROGRAMADOSPROGRAMA 10: AGUA POTABLE, GESTIÓN 2013


AUDIENCIA PUBLICA INICIAL PARTICIPACIÓN Y CONTROL SOCIAL · RENDICIÓN PUBLICA DE CUENTAS Tiene 3...

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