Audiència pública pressupost 2016
-
Upload
ajuntament-de-cubelles -
Category
Government & Nonprofit
-
view
249 -
download
2
Transcript of Audiència pública pressupost 2016
15 d’abril març
2016CINEMA - 19:30h
Audiència Pública Pressupost 2016
• Crisi econòmica iniciada a 2008 amb importants conseqüències socials.
• Congelació general de tributs per a 2016.• Minoració substancial dels ingressos per
l‘Impost de Béns Immobles de la Tèrmica.• Marc legislatiu.
Escenari econòmic
1. Serveis a les personesMillora de la qualitat de vida
2. Desenvolupament urbàCreixement sostenible
3. ComunitatCultura, patrimoni i participació social
4. GovernTransparent, clar i obert
Prioritats de govern
TOTS ELS MUNICIPIS > de 5.000 habitants > de 20.000 habitants > de 50.000 habitants
Abastament domiciliari d’aigua potable
Parc públic Instal·lacions esportives d’ús públic
Transport col·lectiu urbà
Pavimentació de les vies públiques
Biblioteca pública Prestació de serveis socials
Protecció del medi ambient
Accés a nuclis de població
Tractament de residus
Protecció civil
Neteja viària
Enllumenat públic
Clavegueram
Recollida de residusCementiri
Serveis municipals obligatoris i no obligatoris (article 26 de la Llei de Bases de Règim Local)
Cubelles > de 5.000 habitants
Serveis prestats que no són obligatoris
Serveis prestats que són obligatoris
Pressupost 2016 - Ingressos
RESUM PER CAPÍTOLS - PRESSUPOST D’INGRESSOS EUROS
CAPÍTOL 1 - IMPOSTOS DIRECTES 8.177.668,64
CAPITOL 2 - IMPOSTOS INDIRECTES 330.000,00
CAPÍTOL 3 - TAXES I ALTRES INGRESSOS 2.617.231,55
CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.551.322,69
CAPITOL 5 - INGRESSOS PATRIMONIALS 106.608,37
OPERACIONS CORRENTS 14.782.831,25CAPITOL 6 - ALIENACIÓ DE BÉNS 1.354.500,00
CAPITOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 50.568,75
CAPÍTOL 8 - ACTIUS FINANCERS 6.500,00
CAPÍTOL 9 - PASSIUS FINANCERS 375.000,00
OPERACIONS DE CAPITAL I FINANCERES 1.786.568,75
TOTAL PRESSUPOST INGRESSOS 16.569.400,00
Pressupost 2016 - Despeses
RESUM PER CAPÍTOLS - PRESSUPOST DE DESPESES EUROS
CAPÍTOL 1 - DESPESES DE PERSONAL 6.224.866,45
CAPITOL 2 - DESPESES DE BÉNS CORRENTS I SERVEIS 4.444.433,71
CAPÍTOL 3 - DESPESES FINANCERES 88.707,50
CAPÍTOL 4 - TRANSFERÈNCIES CORRENTS 2.710.314,40
CAPITOL 5 - FONS DE CONTINGÈNCIA I ALTRES IMPREVISTOS 536.900,00
OPERACIONS CORRENTS 14.005.222,06CAPÍTOL 6 - INVERSIONS REALS 1.786.942,65
CAPÍTOL 7 - TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 74.728,95
CAPÍTOL 8 - ACTIUS FINANCERS 6.500,00
CAPÍTOL 9 - PASSIUS FINANCERS 696.006,34
OPERACIONS DE CAPITAL I FINANCERES 2.564.177,94TOTAL PRESSUPOST DESPESES 16.569.400,00
Impostos, taxes i preus
públics65,20%
Transferències cor-
rents21,43%
Ingressos patrimo-
nials0,64%
Vendes i altres
ingres-sos
10,12%
Transferències de capital0,31% Actius i passius financers
2,30%
16.569.400,00 €
Pressupost 2016 - Ingressos (Ordre EHA/3565/2008)
Pressupost 2016 – Àrees despesa(Ordre EHA/3565/2008 d’estructura dels
pressupostos de les entitats locals)
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
4.59%
49.35%
4.33%
16,44%
6.71%
18.58%
16.569.400,00€
Àrea despesa 1* – Serveis públics bàsics
Seguretat i mobilitat ciu-
tadana; 12.05%
Habitatge i urbanisme;
12,72%
Benestar comunitari **; 19.29%
Medi ambient; 5.28%
Total àrea versus pressupost = 49,35%
* L’àrea de despesa 0 - Deute públic no té desglossament** Benestar comunitari: aigua, residus, neteja viària, cementiri i enllumenat públic
Àrea despesa 2 – Actuacions de protecció i promoció social
As-sistèn
cia social primàri
a; 2.88%
Fo-ment
de l'ocu-pació; 1.45%
Total àrea versus pressupost = 4,33%
Àrea despesa 3 – Producció de béns de caràcter preferent
Sanitat; 0.46%
Educació; 4.00%
Cultura; 9.51%
Esport ;
2,47%
Total àrea versus pressupost = 16,44%
Àrea despesa 4 – Actuacions de caràcter econòmic
Comerç, turisme i PIMES; 1.88%
Transport públic; 0.54%
Societat de la in-
formació i protecció de con-
sumidors i usuaris; 4.28%
Total àrea versus pressupost = 6,71%
Àrea despesa 9 – Actuacions de caràcter general
Òrgans de govern; 1.87%
Serveis de caràcter general; 10.95%
Adminis-tració fi-nancera i tributària;
5.75%
Total àrea versus pressupost = 18,58%
Inversions
Concepte ImportRehabilitació safareig* 83.399,35€Biblioteca** 680.705,00€Edificis i altres construccions 300.000,00€Compliment pla accessibilitat via pública 86.346,62€Inversions enllumenat 105.000,00€Inversions enllumenat estalvi energètic 101.000,00€Obra xarxa pluvials 84.400,00€
* Projecte plurianual: 43.000,00€ exercici 2014** Projecte plurianual: 2.182.775,00€ exercici 2017 i 766.057,44€ exercici 2018
2016
Moltes gràcies per la vostra assistència!