AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO AMBIENTAL...De manera general, una Auditoría Ambiental...

AUDITORÍA AMBIENTAL

PARA

LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ESTACIÓN DE SERVICIO “SAN PEDRITO”

CHIMBORAZO, ECUADOR

PETRÓLEOS & SERVICIOS

AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

Estación de Servicio SAN PEDRITO

1

ÍNDICE

1. DATOS GENERALES .......................................................................................... 3

2. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES .................................................................... 4

3. OBJETIVOS ........................................................................................................ 5

3.1 Objetivo General ......................................................................................... 5

3.2 Objetivos Específicos................................................................................... 5

4. ALCANCE .......................................................................................................... 5

5. MARCO DE REFERENCIA LEGAL Y NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE ............. 6

6. METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA ............................ 13

6.1. Pre-auditoria ......................................................................................... 13

6.2 Auditoria in situ (visita) .......................................................................... 15

6.3 Post-Auditoria ....................................................................................... 17

6.4 Criterios para calificar conformidades y no conformidades ................. 18

7. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES AUDITADAS .......................................... 19

7.1 Localización geográfica y administrativa. ............................................... 19

7.2 Diseño e infraestructura existente en la E/S San Pedrito ........................ 22

7.3 Recepción de combustibles ................................................................... 29

7.4 Suministro de combustibles .................................................................. 30

7.5 Equipos de seguridad ............................................................................ 31

8. GESTIÓN AMBIENTAL Y CUMPLIMIENTO DEL PMA EN LA E/S SAN PEDRITO 32

8.1 Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental .......................................... 33

8.2 Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas ....................... 50

8.3 Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de Ambiente ... 55

8.4 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores ............................ 56

8.5 Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2266:2009 Transporte, Almacenamiento y

Manejo de Materiales Peligrosos Requisitos ...................................................... 57

9. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA E/S SAN PEDRITO DE P&S ....... 58

9.1 Análisis de la Gestión general de la E/S San Pedrito .............................. 58



2

8.2 Análisis de No Conformidades .............................................................. 59

10. PLAN DE ACCIÓN ........................................................................................ 60

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ..................................................... 63

11.1 Conclusiones .............................................................................................. 63

11.2 Recomendaciones ...................................................................................... 64

12. GLOSARIO DE TÉRMINOS ............................................................................ 64

12.1 Simbología empleada ................................................................................. 64

12.2 Terminología ambiental .............................................................................. 64

13. BIBLIOGRAFÍA .............................................................................................. 67

14. Anexos de la Auditoría ................................................................................. 67



3

1. DATOS GENERALES

Proyecto Auditoría Ambiental para Licenciamiento Ambiental de la

Estación de Servicio “SAN PEDRITO”

Denominación del

área Estación de Servicio San Pedrito

REGIÓN Sierra ecuatoriana

Ubicación

Administrativa

PROVINCIA CANTÓN PARROQUIA

Chimborazo Riobamba Veloz

Ubicación

Geográfica

Coordenadas

Zona 17 UTM – WGS 84

X Y

764053 9813061

Fase de Operaciones Comercialización de combustible líquido para el sector

automotriz

Nombre de la

Compañía Estación de Servicio San Pedrito

Dirección Av. Leopoldo Freire Km. 1 Vía Chambo

Teléfono: (03)-2626212

Correo [email protected]

Propietario Sra. Aida María Zuñiga Moreno

Comercializadora Petroleos y Servicos (P&S)

Dirección Av. 6 de Diciembre y Alpallana – Quito

Teléfono (02)-2520-670

Consultor Ambiental

Ing. Gualberto Gallegos

Registro de Consultor No. MAE – 702 – CI

Auditor líder

Equipo Técnico

Ing. Cristian Vinueza (Especialista)

Ing. Santiago Pabón (Egdo. Ing. Ambiental)

Ing. Gina Terán (Ing. Ambiental)

Período Auditado ENERO 2011 A JUNIO 2015



4

2. JUSTIFICACIÓN Y ANTECEDENTES

De manera general, una Auditoría Ambiental (A.A.) es una herramienta de gestión

ambiental para medir los efectos de ciertas actividades sobre el medio ambiente. La

A.A. se realiza siempre comparando una situación real contra ciertos criterios pre -

establecidos o estándares que deben ser cumplidos.

Según el Glosario de Términos incluido en el Acuerdo 006 del MAE, una Auditoría

Ambiental es un “Proceso técnico de carácter fiscalizador, posterior, realizado

generalmente por un tercero independiente y en función de los respectivos Términos

de Referencia, en los cuales se determina el tipo de auditoría, el alcance y el marco

documental que sirve de referencia para dicha auditoría.

La A.A. se usa para investigar, entender e investigar los efectos ambientales de las

actividades desarrolladas en una empresa y reducirlos. De manera específica, la A.A.

puede ser definida como un proceso sistemático de verificación, documentado, que

consiste en obtener y evaluar objetivamente la evidencia de auditoría para

determinar si las actividades ambientales específicas, eventos, condiciones, sistemas

de gestión o información acerca de estas materias, cumplen con los criterios de

auditoría y comunicar los resultados de este proceso al cliente.

Petróleos y Servicios, empresa ecuatoriana que desde 1995, se ha consolidado como

la principal comercializadora de combustibles en el Ecuador, cuenta con cerca de

200 Estaciones de Servicio Asociadas.

En el transcurso del tiempo a la Comercializadora, se han incorporado diferentes

estaciones, las cuales deben cumplir con lo establecido en la normativa ambiental

vigente, por lo tanto es indispensable que cada estación cuente con la Licencia

Ambiental, otorgada por el Ministerio de Ambiente, para mantener continuas las

actividades de operación. Estas actividades serán evaluadas mediante la

identificación de los impactos ambientales y la verificación de cumplimiento del Plan

de Manejo Ambiental (PMA) y del Plan de Monitoreo, aprobados por la Subsecretaría

de Protección Ambiental por intermedio de la Dirección Nacional de Protección

Ambiental, a fin de determinar el cumplimiento de los requisitos ambientales

vigentes.

La E/S SAN PEDRITO, ubicada en la provincia de Chimborazo, perteneciente a P&S,

requiere obtener la Licencia Ambiental, tal cual se prescribe en el Reglamento



5

Sustitutivo del Reglamento Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas en

Ecuador (Decreto Ejecutivo 1215), artículo 20 de la Ley de Gestión Ambiental y en el

Libro VI del Texto Unificado de Legislación Secundario del Ministerio del Ambiente.

Con estos antecedentes, la Auditoría Ambiental, se ha ejecutado sobre las

condiciones actuales de operación y cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y

legal desde enero 2011 a junio 2015 de la E/S SAN PEDRITO, de tal manera de

verificar el cumplimiento ambiental de la empresa y mejorar la gestión ambiental en

la E/S, tal como se dispone en la Normativa Ambiental.

3. OBJETIVOS

3.1 Objetivo General

Verificar el cumplimiento ambiental de la E/S SAN PEDRITO, tomando en cuenta la

normativa vigente, así como el PMA aprobado.

3.2 Objetivos Específicos

Determinar si las actividades de comercialización de combustibles, cumplen

con los requisitos operacionales ambientales vigentes.

Identificar los riesgos e impactos ambientales que las actividades

hidrocarburíferas generaron sobre el medio ambiente; la comunidad aledaña,

y al personal involucrado en la operación, durante la ejecución de las

actividades de Comercialización de Combustibles en la E/S San Pedrito.

Verificar el cumplimiento de las actividades dispuestas en el Plan de Manejo

Ambiental, así como de la legislación ambiental aplicable y posibilitar la

consecución de la Licencia Ambiental para la E/S.

Actualizar el Plan de Manejo Ambiental en base a las no conformidades

determinadas durante la Auditoría y atendiendo lo dispuesto en la Normativa

Ambiental vigente.

4. ALCANCE

La Auditoría Ambiental de Licenciamiento de la E/S San Pedrito, se ejecuta sobre las

operaciones e instalaciones de la E/S y su zona de influencia directa; poniendo



6

énfasis en el análisis de riesgos asociados al manejo de combustibles y la verificación

de los parámetros de efluentes y residuos industriales respecto a lo establecido en

la norma ambiental. Dentro del periodo correspondiente de enero 2011 a junio 1015.

Entre las instalaciones auditadas están:

• Zona de almacenamiento de combustibles

• Zona de descarga de combustibles

• Zona de despacho de combustibles

• Zona de actividades complementarias tales como: generación de energía

eléctrica de emergencia, almacenamiento de desechos, trampa de grasas

• Áreas administrativas

Para ello, se revisó toda la documentación relevante del proyecto en los siguientes

temas:

• Diagnósticos y planes de manejo ambiental

• Planes de contingencia

• Informes ambientales anuales

• Monitoreo periódico

• Comunicación y relación con las instituciones de control

5. MARCO DE REFERENCIA LEGAL Y NORMATIVA AMBIENTAL VIGENTE

El marco legal referencial base para la auditoría ambiental de la E/S San Pedrito, es

la siguiente:

Constitución de la República del Ecuador, Registro Oficial No.449, del 20 de

octubre de 2008

La Constitución de la República del Ecuador, en el Título I (Principios Fundamentales),

Título II (Derechos del Buen Vivir), Título V (Organización Territorial del Estado) Título

VI (Régimen de Desarrollo), Título VII (Régimen del Buen Vivir) en los cuales se señala

que:

Título I.- Principios Fundamentales

Artículo 3.- son deberes primordiales del estado:



7

5. Planificar el desarrollo nacional, erradicar la pobreza, promover el desarrollo

sustentable y la redistribución equitativa de los recursos y la riqueza, para acceder al

buen vivir.

7. Proteger el patrimonio natural y cultural del país.

Título II.- Derechos del Buen Vivir

Artículo 10.- las personas, comunidades, pueblos, nacionalidades y colectivos son

titulares y gozarán de los derechos garantizados en la constitución y en los

instrumentos internacionales. La naturaleza será sujeto de aquellos derechos que le

reconozca la constitución.

Artículo 14.- se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y

ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir “sumak

kawsay” se declara de interés público la preservación del ambiente, la conservación

de los ecosistemas, la biodiversidad y la integridad del patrimonio genético del país,

la prevención del daño ambiental y la recuperación de los espacios naturales

degradados.

Artículo 15.- el estado promoverá, en el sector público y privado, el uso de

tecnologías ambientalmente limpias y de energías alternativas no contaminantes y

de bajo impacto. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la

soberanía alimentaria, ni afectará el derecho al agua.

Artículo 32.- la salud es un derecho que garantiza el estado, cuya realización se

vincula al ejercicio de otros derechos, entre ellos el derecho al agua, la alimentación,

la educación, la cultura física, el trabajo, la seguridad social, los ambientes sanos y

otros que sustentan el buen vivir.

Artículo 57.- se reconoce y garantizará a las comunas, comunidades, pueblos y

nacionalidades indígenas, de conformidad con la constitución y con los pactos,

convenios, declaraciones y demás instrumentos internacionales de derechos

humanos, los siguientes derechos colectivos:

6. Participar en el uso, usufructo, administración y conservación de los recursos

naturales renovables que se hallen en sus tierras.

8. Conservar y promover sus prácticas de manejo de la biodiversidad y de su entorno

natural. El estado establecerá y ejecutará programas, con la participación de la



8

comunidad, para asegurar la conservación y utilización sustentable de la

biodiversidad.

Artículo 66, numeral 27).- se reconoce y garantizará a las personas el derecho a vivir

en un ambiente sano, ecológicamente equilibrado, libre de contaminación y en

armonía con la naturaleza.

Artículo 71.- la naturaleza o pachamama, donde se reproduce y realiza la vida, tiene

derecho a que se respete integralmente su existencia y el mantenimiento y

regeneración de sus ciclos vitales, estructura, funciones y procesos evolutivos.

Toda persona, comunidad, pueblo o nacionalidad podrá exigir a la autoridad pública

el cumplimiento de los derechos de la naturaleza.

Para aplicar e interpretar estos derechos se observarán los principios establecidos en

la constitución, en lo que proceda.

El estado incentivará a las personas naturales y jurídicas, y a los colectivos, para que

protejan la naturaleza, y promoverá el respeto a todos los elementos que forman un

ecosistema.

El art. 73 obliga al estado a la aplicación de medidas de precaución y restricción para

las actividades que puedan conducir a la extinción de especies, destrucción de

ecosistemas o alteración permanente de ciclos naturales. Es importante acotar, que

se otorga a las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades el derecho a

beneficiarse del ambiente y de las riquezas naturales que les permitan el buen vivir.

Dentro de los deberes y responsabilidades de los ecuatorianos y ecuatorianas, los

numerales 6 y 13 del art. 83 señalan el respeto de los derechos de la naturaleza, la

preservación de un ambiente sano y la utilización de los recursos naturales de modo

racional, sustentable y sostenible; y, la conservación del patrimonio natural del país.

Título V.- Organización Territorial del Estado

Los numerales 7 y 11 del art. 261 del régimen de competencias asignan al estado

central las competencias exclusivas sobre áreas naturales protegidas y recursos

naturales; recursos energéticos, minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y

recursos forestales.



9

En el art. 267 se establecen las siguientes competencias exclusivas de los gobiernos

parroquiales rurales:

4. Incentivar el desarrollo de actividades productivas comunitarias, la preservación

de la biodiversidad y la protección del ambiente.

En el ámbito de sus competencias y territorio, y en uso de sus facultades, emitirán

acuerdos y resoluciones.

Título VI.- Régimen de Desarrollo

El art 275 establece que: el régimen de desarrollo es el conjunto organizado,

sostenible y dinámico de los sistemas económicos, políticos, socio-culturales y

ambientales, que garantizan la realización del buen vivir, del sumakkawsay.

Art. 277.- para la consecución del buen vivir, serán deberes generales del estado: 1.

Garantizar los derechos de las personas, las colectividades y la naturaleza.

Art. 278.- para la consecución del buen vivir, a las personas y a las colectividades, y

sus diversas formas organizativas, les corresponde:

2. Producir, intercambiar y consumir bienes y servicios con responsabilidad social y

ambiental.

Ley de Gestión Ambiental, R.O. N° 245, del 1999/07/30

La Ley de Gestión Ambiental establece los principios y directrices de política

ambiental, determinando además, las obligaciones, responsabilidades, niveles de

participación de los sectores público y privado en la gestión ambiental y señalado

los límites permisibles, controles y sanciones en esta materia. Son aplicables los

Artículos. Del 19 al 22 del Título III.

Capítulo II- De la Evaluación de Impacto Ambiental y del Control Ambiental, respecto

a los cuales se resume lo siguiente:

En el Artículo 19, se señala que las obras públicas, privadas o mixtas y los proyectos

de inversión públicos o privados que puedan causar impactos ambientales, serán

calificados previamente a su ejecución, por los organismos descentralizados de

control, conforme el Sistema Único de Manejo Ambiental, cuyo principio rector será

el precautelatorio.



10

En el Artículo 20, dice que para el inicio de toda actividad que suponga riesgo

ambiental se deberá contar con la licencia respectiva, otorgada por el Ministerio del

ramo.

Texto Unificado de la Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente

(TULSMA). Edición Especial Decreto Ejecutivo No. 3516

Publicada el 31 de marzo del 2003, mediante Decreto Ejecutivo N° 3516 (TULAS),

establece los principios y directrices de política ambiental, determinando las

obligaciones, responsabilidades, niveles de participación de los sectores público y

privado en la gestión ambiental y señalando los límites permisibles, controles y

sanciones en esta materia. Este se encuentra dividido en 9 Libros, de los cuales son

aplicables algunos de los capítulos y secciones del Libro VI -De la Calidad Ambiental,

específicamente en sus anexos:

Anexo 1.- Norma de Calidad Ambiental y de Descarga de Efluentes:

Recurso Agua, en cuánto se refiere a la comparación de parámetros de calidad

reflejados en las Tablas 1 y 2.

Anexo 2.- Norma de Calidad Ambiental del recurso suelo y criterios de remediación

para suelos contaminados, Tablas 1, 2 y 3.

Anexo 3.- Norma de Emisiones al Aire desde fuentes fijas de combustión, Tablas 2 y

3.

Anexo 4.- Norma de Calidad del Aire Ambiente, Tablas 1 y 2.

Anexo 5.- Límites Permisibles de Niveles de Ruido Ambiente para Fuentes Fijas y

Fuentes Móviles, y Para Vibraciones para establecer valores comparativos en las

Tablas 1, y 3.

Anexo 6.- Norma de Calidad Ambiental para el Manejo y Disposición Final de

Desechos Sólidos No Peligrosos

Políticas Básicas Ambientales del Ecuador

Emitida mediante Decreto Ejecutivo 1802 del 7 de julio de 1994, Registro Oficial Nº

456, en el inciso 15 establece que es responsabilidad del Estado Ecuatoriano, sin

perjuicio de atender todos los asuntos relativos a la gestión ambiental en el país, dar

prioridad al tratamiento y solución de los siguientes aspectos reconocidos como

problemas ambientales prioritarios del país:

o La contaminación creciente de aire, agua y suelo.



11

o La generación y manejo deficiente de desechos, incluyendo los tóxicos y

peligrosos.

La Ley Orgánica de la Salud

Expedida mediante Registro Oficial Nº 670 de 25 de Septiembre del 2002, establece

que la salud es un derecho fundamental de las personas y una condición esencial del

desarrollo de los pueblos; y que el Estado garantizará el derecho a la salud, su

promoción y protección por medio del desarrollo de la seguridad alimentaria, la

provisión de agua potable y saneamiento básico, el fomento de ambientes

saludables en lo familiar, laboral y comunitario y la posibilidad de acceso permanente

a los servicios de salud, conforme a los principios de equidad, universalidad,

solidaridad, calidad y eficiencia.

En el Título I del saneamiento ambiental, capítulo I, Art. 12 se determina que ninguna

persona podrá eliminar hacia el aire, el suelo o las aguas, los residuos sólidos,

líquidos o gaseosos, sin previo tratamiento que los conviertan en inofensivos para la

salud.

Ley Reformatoria del Código Penal

El Código Orgánico Integral Penal publicado en el Registro Oficial Suplemento N°

180 del 10 de febrero de 2014.

El Código Penal Ecuatoriano mantiene una determinación de varios tipos y acciones

jurídicas de delitos de carácter penal ambiental. En este, describen acciones para

quienes realicen actos contra el ambiente en general, y que esencialmente se refieren

a la prohibición de emisiones, vertidos y disposición de desechos que afecten al

ambiente, así como que se encuentren fuera de los límites y parámetros establecidos.

Los Jueces Penales que conozcan las causas de delitos ambientales pueden ordenar

cautelarmente la suspensión inmediata de la actividad contaminante, así como la

clausura definitiva o temporal del establecimiento que genera las acciones delictivas,

sin perjuicio de lo que pueda ordenar la autoridad competente en materia ambiental.

Ley Forestal y de Conservación de Áreas Naturales y Vida Silvestre. Registro

Oficial No. 64, del 24 de Agosto de 1981



12

En ésta se encuentran disposiciones relacionadas con los impactos que el proyecto

puede ocasionar a la biodiversidad en general, y más específicamente a la

prohibición de contaminar el medio ambiente o ejecutar acciones atentatorias contra

la flora y fauna silvestre y la biodiversidad en general.

Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas en Ecuador

Emitida durante Decreto Ejecutivo No. 1215 del 13 de Febrero del 2001, Registro

Oficial No. 265, debe considerarse las medidas de almacenamiento para

combustibles derivados de petróleo, así como la comercialización de GLP en cilindros

mayoritaria, hacia los distribuidores afiliados al centro de distribución.

Norma INEN No. 2266:2010 para el Transporte y Almacenamiento de

Productos Químicos Peligrosos

Establece los requisitos y precauciones que se deben tener en cuenta para el

transporte, almacenamiento y manejo de productos químicos peligrosos, a fin de

normar los procedimientos que dirijan las tareas de almacenamiento y transporte

con eficiencia técnica y económica para evitar los riesgos y accidentes que involucren

daños a las personas, propiedad privada y ambiente.

Decreto Ejecutivo 2393 sobre el Reglamento de Seguridad y Seguridad de

los trabajadores y Mejoramiento del Medio Ambiente de Trabajo

Establece las disposiciones que se aplicarán a toda actividad laboral y en todo centro

de trabajo, teniendo como objetivo la prevención, disminución o eliminación de los

riesgos del trabajo y el mejoramiento del medio ambiente de trabajo.

Reglamento de prevención, mitigación y protección contra incendios

publicado en el RO No. 114 del 01/04/2009

Establece los requerimientos técnicos para la dotación de equipos o sistemas contra

incendios dentro de un establecimiento, distancias de seguridad y otro tipo de

especificaciones técnicas.

Normas y otros reglamentos



13

o Procedimientos para el Registro de Generadores de Desechos Peligrosos, Gestión

de Desechos Peligrosos previo al Licenciamiento Ambiental, y para el Transporte

de Materiales Peligrosos

o Acuerdo Ministerial Nº 091 que Fija los límites máximos permisibles para

emisiones a la atmósfera provenientes de fuentes fijas para actividades

Hidrocarburíferas

o Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 266:2000

o Norma para la Calidad de Agua Potable para Consumo Humano INEN-1108

o Acuerdo ministerial 066

Otros documentos

o Estudio de Impacto Ambiental aprobado para la estación de servicio.

o Plan de Manejo Ambiental actualizado y aprobado en la Auditoría Ambiental para

la E/S, que definen medidas de prevención, control, mitigación y rehabilitación.

o Auditoría Ambiental aprobada.

o Informes de ambientales, inspección y otros similares relacionados con la

operación y gestión de la planta.

o Medios de verificación de las actividades ejecutadas en base al Plan de Manejo

Ambiental, como lo establece el R.A.O.H.E

6. METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE LA AUDITORIA

Para el desarrollo de la Auditoría Ambiental para Licenciamiento de la E/S San

Pedrito se ejecutará a través de la siguiente metodología, basada en los procesos

básicos de una A.A.: Pre-auditoría, Auditoría in situ y Post-auditoría.

6.1. Pre-auditoria

- Plan de auditoria.- Como requisito previo al inicio de las actividades, se

requiere detallar un plan de auditoría, en el que se resumen las fases que se

cumplirán durante el desarrollo de la A.A.:

Presentación y Aprobación de los Términos de Referencia



14

Revisión de la legislación vigente ambiental del Ecuador.

Revisión del Plan de manejo ambiental para comprobar el cumplimiento o no

de la normativa ambiental vigente.

Visita a la E/S, para asegurarse que el personal, esté informado del desarrollo

de la A.A. Asegurarse que el personal de la E/S esté informado de la visita.

Fijar claramente la fecha y plan detallado de visita y las actividades a

desarrollarse.

- Asignación de responsabilidades

El éxito de todo proceso de auditoría requiere de la organización y coordinación

interna y externa del trabajo. Los miembros del equipo auditor, realizarán actividades

individuales y colectivas específicas, como se indica en la siguiente tabla:

Tabla 1: Responsabilidades del equipo consultor

Actividad Responsabilidad Asignación

Auditar en el ámbito de su

especialidad

Individual Cada miembro del equipo

auditor

Distribuir información a todo el

equipo auditor

Individual Líder del equipo

Elaboración del programa de

inspección a la estación

Individual Líder del equipo

Procesamiento de la

información e interpretación

de resultados

Individual Cada miembro del equipo

auditor (de acuerdo a la

especialidad)

Elaboración, discusión y

presentación del reporte de

Auditoría

Colectiva Líder y todo el equipo auditor

- Revisión de información existente

La actividad primaria será buscar y recopilar toda la información existente sobre las

actividades desarrolladas en la E/S durante los dos últimos años de gestión.



15

La información recopilada incluye documentos como estudios previos, monitoreos,

esquemas, manuales de gestión y procedimientos de P&S y propios de la E/S San

Pedrito, entre otros y que serán seleccionados a su vez como evidencia de auditoría.

El Plan de Manejo Ambiental aprobado, es el principal documento de apoyo y

consulta, se revisarán todos los planes y programas propuestos en el documento,

además se revisará lo que la empresa ha realizado en cada uno de sus programas.

6.2 Auditoria in situ (visita)

La recopilación de información in-situ es indispensable para poder realizar la A.A.,

por lo cual se ejecutó una visita a la E/S San Pedrito en donde se inspeccionó los

diferentes procesos y actividades que se desarrollan, las acciones que se ejecutaron

en la visita son:

Desarrollo de la Auditoría.- Permitió el levantamiento de conformidades o no

conformidades, a través del entendimiento de las operaciones y condiciones de la

infraestructura y el ambiente y de la evaluación de las acciones realizadas. En esta

etapa se informa del desarrollo de la auditoría in situ y se obtuvieron las evidencias

u opiniones de auditoría que permiten definir una excepción o incumplimiento y

verificar las no conformidades.

- Reunión de apertura.

Se ejecuta con el fin de informar los procedimientos de auditoría y el

desarrollo de las actividades en el área de operaciones y

administrativas de la E/S.

- Revisión general de la operación.

Se verifica:

Condiciones Existentes.- Se comprueba las condiciones actuales

existentes, tanto laborales como operacionales de la E/S.

Reconocimiento de las instalaciones y sus procesos operativos,

manejo de efluentes, de residuos sólidos, de emisiones, de

almacenamiento y disposición temporal de desechos, equipos

de contingencia, etc.



16

Revisión de equipos.- En la visita se ejecutó una inspección de

los equipos que se encuentran en la E/S: Tanques de

almacenamiento, surtidores, sistema de canalización y trampas

de grasa, etc.

Revisión general de la operación.- Se realizó una revisión

general de las operaciones de comercialización de

combustibles, que consiste en un examen de los

procedimientos operativos en la E/S

Revisión de áreas específicas.- Se analizó independientemente

cada área. En este proceso cuentan no solo las fases de

operación (venta de combustible), además cuentan las

administrativas.

Inspección del área de procesos, islas de despacho, canales

perimetrales, trampas de grasa y sitios de evacuación de agua y

áreas perimetrales, instalaciones eléctricas, áreas de

almacenamiento, etc.

Inspección de fuentes de contaminación de suelos, agua y aire,

sistemas de almacenamiento (procesos, tanques, bodegas y

sitios de almacenamiento de desechos, etc.).

Evaluación de las condiciones de seguridad de las actividades

desarrolladas.

- Revisión y evaluación de documentos y registros.- En esta etapa

se realiza:

Revisión y análisis de documentos de los muestreos realizados

en cumplimiento de los límites permisibles en los parámetros

establecidos en los respectivos Anexos del Libro VI del TULSMA

y del Reglamento para las Operaciones Hidrocarburíferas (D.E.

1215).

Análisis y evaluación de los registros históricos de incidentes y

accidentes

Análisis del registro de reclamos y respuesta a la población y

otros sectores involucrados (si hubieren).

- Revisión del cumplimiento de los Planes de Manejo y

Monitoreo Ambiental.- Se verifica el cumplimiento de los

siguientes programas:



17

Programa de Prevención y Mitigación de Impactos Ambientales

Programa de Contingencias o Respuesta a Emergencias

Programa de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial

Programa de Manejo de desechos sólidos y sitios de disposición

final, de acuerdo al PMA aprobado

Programa y disposición de aguas negras y grises, puntos de

descarga – Evaluación de reportes de monitoreo. Manejo de

materiales contaminados

Programa de Capacitación

Programa de Relaciones Comunitarias

Programa de Rehabilitación de Áreas Afectadas

Programa de Abandono y Entrega del Área

- Revisión del cumplimiento de normas ambientales.- En esta

etapa se realizó:

Un análisis de cumplimiento de la normativa ambiental de

acuerdo al TULSMA y al RAOH – D.E. 1215.

6.3 Post-Auditoria

Una vez realizada la visita de campo, y revisada la información seleccionada se

procede a la fase de Post Auditoria que consiste en la realización del informe de

Auditoría, esta fase se efectuó en gabinete, sin embargo, para realizar un informe

adecuado los datos obtenidos en campo y la información seleccionada pasan por un

proceso de análisis y evaluación.

En esta fase también se evaluó el cumplimiento o incumplimiento de las leyes y

reglamentos. De esta manera se llega a una conclusión objetiva y precisa de cada

uno de los procesos y se determina el cumplimiento (conformidad) o el

incumplimiento (no conformidad u observación). La fase de post – auditoria consistió

en los siguientes pasos:

- Selección de información de campo.- Este paso permitió la revisión de la

información de campo que es relevante para la auditoria y que sirve como evidencia

de la misma.



18

- Evaluación de los resultados de los monitoreos.- En este proceso entran

todos los monitoreos realizados en cada E/S, se hizo una comparación de los límites

permisibles dictados en la normativa ambiental del Ecuador, con los valores de cada

parámetro, con lo cual se puede interpretar el comportamiento de cada punto de

muestreo.

- Revisión del cumplimiento de normativa legal.- La revisión del

cumplimiento de la normativa legal se realizó mediante una matriz que resume las

no conformidades encontradas respecto a las leyes vigentes y que corresponden al

objeto de la auditoria.

- Revisión del cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental.- Todos los

procedimientos que no fueron evaluados en los pasos anteriores fueron analizados

incluyendo manejo de desechos sólidos y líquidos, capacitación, relaciones

comunitarias, prevención de impactos, seguridad industrial, salud ocupacional y

contingencias incluido el control de derrames e incendios.

- Conclusiones, recomendaciones y plan de acción.- Una vez terminada la

evaluación se procedió a realizar el informe de conclusiones y hallazgos de auditoría;

y cuyas no conformidades se resumen en una tabla o matriz de fácil comprensión de

tal manera que permite la aplicación de recomendaciones mediante un Plan de

Acción, en donde se proponen medidas de corrección de las no conformidades

encontradas.

6.4 Criterios para calificar conformidades y no conformidades

Los criterios establecidos en el Sistema Único de Manejo Ambiental indican que la

A.A. un conjunto de elementos de la normativa ambiental aplicable y/o sistema de

gestión ambiental, a través de evidencias objetivas. Los criterios respecto a las no

conformidades (observaciones) considerados en la presente auditoria son los

siguientes:

No conformidad mayor (Nc+).- Esta calificación implica una falta grave frente

al Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables. Una calificación de NC+

puede ser aplicada también cuando se produzcan repeticiones periódicas de

no conformidades menores. Los criterios de calificación son los siguientes:

Corrección o remediación de carácter difícil



19

Corrección o remediación que requiere mayor tiempo y

recursos, humanos y económicos.

El evento es de magnitud moderada a grande

Los accidentes potenciales pueden ser graves o fatales

Evidente despreocupación, falta de recursos o negligencia en la

corrección de un problema menor

No conformidad menor (Nc-).- Esta calificación implica una falta leve frente al

Plan de Manejo Ambiental y/o Leyes Aplicables, dentro de los siguientes

criterios:

Fácil corrección o remediación

Rápida corrección o remediación

Bajo costo de corrección o remediación

Evento de Magnitud Pequeña, Extensión puntual, Poco Riesgo

e Impactos menores, sean directos y/o indirectos.

Observación.- Esta calificación implica una falta leve en situaciones que no

han sido consideradas o previstas en el Plan de Manejo Ambiental y de

corrección o remediación inmediata, y que en caso de ser repetidas en

próximas auditorias se considerarán una no conformidad menor (Nc-).

7. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES AUDITADAS

7.1 Localización geográfica y administrativa.

La E/S San Pedrito, se encuentra ubicada en la Provincia de Chimborazo, Cantón

Riobamba, en la Avenida Leopoldo Freire Km. 1 Vía Chambo.



20

E/S San Pedrito y su entorno



21

Mapa de ubicación parroquial de la E/S San Pedrito



22

7.2 Diseño e infraestructura existente en la E/S San Pedrito

En el siguiente registro fotográfico se indica la situación actual de la E/S San Pedrito,

motivo de la presente A.A.

Estación de Servicios San Pedrito

Ubicación de referencia X Y

764053 9813061

Condiciones y características

La E/S San Pedrito, se conforma de áreas operativas, administrativas, de

almacenamiento de combustibles, áreas de circulación y parqueaderos, y otros servicios

para el público, así como:

1. Zona de abastecimiento: está conformada por dos islas en las cuales se encuentran

ubicados en cinco surtidores para el expendio de gasolina súper y extra y diesel

premium, para el sector automotriz.

2. Área de despacho: el área de despacho de combustibles está cubierta por una

marquesina que cubre el área de abastecimiento, la cual cuenta con un piso

pavimentado con canaleta perimetral, extintores y con la respectiva señalización

informativa y preventiva.

3. Zona de tanques para combustibles: se cuenta con tanques para el

almacenamiento de combustibles, distribuidos para gasolina extra, gasolina súper y



23

diesel premium. El área cuanta con todos los implementos de seguridad y cumple con

las normas de construcción.

4. Cuarto de máquinas: en esta área se encuentra el compresor, el que es utilizado por

los clientes para carga aire en las llantas de los vehículos.

5. Área para ss.hh: se cuenta con baterías sanitarias para hombres y mujeres,

debidamente identificados, así como para discapacitados, los cuales están debidamente

señalizados y con todos sus implementos.

6. Área de oficinas y administración: esta edificación es de dos plantas, donde se

ubica la gerencia, secretaria, contabilidad y otras áreas.

7. Canales perimetrales, trampas de grasas y aceites: cuenta con la instalación en el

perímetro de las islas el cual conecta con la trampa de grasas y aceites, donde se tratan

las aguas grises para ser desalojadas a su destino final luego del debido tratamiento.

8. Sistema de seguridad contra incendios (extintores): cuenta con extintores de

polvo químico los cuales se encuentran distribuidos en el área de abastecimiento y área

administrativa, en el área de almacenamiento de combustibles se cuenta con un extintor

satelital.

9. Servicio de aire y agua: estos servicios son utilizados en forma gratuita por los

clientes que se abastecen de combustibles en la estación de servicio.

10. Otras áreas: se cuenta con un espacio donde se ubica una rampa el cual es utilizado

por los clientes para el lavado de las carrocerías de los vehículos.

Islas de

despacho:

La E/S San Pedrito cuenta con 2 islas de despacho con las siguientes

características:

Isla N° N° de surtidores N° de mangueras Producto

1

Surtidor 1 2 Diesel Premium (2)

Surtidor 2 2 Diesel Premium (2)

Surtidor 3 2 Gasolina Extra (2)

2 Surtidor 1 4

Gasolina Súper (2) –

Gasolina Extra (2)

Surtidor 2 2 Diesel Premium



24

Vista general del área de despacho

Área de Descarga

de Combustible:

Superficie impermeabilizada con canaletas perimetrales.

Válvulas de seguridad para descarga a tanque de Diesel – Gasolina Extra y

Gasolina Súper.

Área de descarga de combustibles

Área de tanques:

Área cerrada, impermeabilizada y techada, en zona no inundable.

Con 4 tanques de almacenamiento, de acuerdo a la siguiente descripción:

N° Combustible Capacidad

(galones) Material

1

DDP01 DIESEL PREMIUM 12.000 Acero Comercial A-36

2

DGE01 GASOLINA EXTRA 12.000 Acero Comercial A-36

3

DGS01 GASOLINA SÚPER 6.000 Acero Comercial A-36

4

COMP2 RESERVA 6.000 Acero Comercial A-36



25

Sistema de

trampas de grasa

Sistema de

canaletas

perimetrales.

Las islas de

despacho y el área

de descarga de

combustible

cuentan con

canaletas

perimetrales

Sistema de canaletas perimetrales



26

Estación de

segregación de

desechos

Desechos comunes

Desechos peligrosos

Servicios

higiénicos



27

Otros servicios:

Agua - Aire

Equipo contra

incendios



28

Marquesina

Señalética de

emergencia y

seguridad

Área de

circulación y

parqueo



29

Identificación.

Comercializadora

P&S

7.3 Recepción de combustibles

La recepción de combustibles se realiza en el área de descarga, desde el autotanque,

hacia los tanques de almacenamiento. El combustible se descarga a través de

mangueras flexibles con acoples herméticos hasta las bocas de llenado de los

tanques.

Las bocas de llenado de combustible están pintadas de acuerdo al combustible que

se almacena. La operación de descarga se realiza desde el carro tanque directamente

hacia los tanques de almacenamiento, por gravedad. Esta operación dura

aproximadamente 30 minutos y depende de la cantidad de combustible que se

descargue.



30

Antes de proceder al llenado del tanque de almacenamiento se verifica que las tapas

en los compartimentos del tanquero se encuentren colocadas, se comprueba que el

combustible a descargar es el correcto. Se revisa el olor, color y aspecto del

combustible antes de vaciarlo en el tanque. Se verifica que el volumen disponible en

el tanque de almacenamiento es suficiente para el combustible a descargar.

El responsable de la descarga cumple el procedimiento indicado, el mismo que reúne

las recomendaciones de seguridad necesarias. Estas recomendaciones de seguridad

son responsabilidad de la administración y deben ser cumplidas por todo el personal

de la estación de servicio.

Se exige que el tanquero se parquee correctamente y apague el motor. Se colocan

los conos de seguridad alrededor de la zona de carga, las trabas de madera y el aviso

correspondiente. Se conecta la pinza de descarga a tierra conectada al tanquero,

para descartar cualquier indicio de corriente estática.

Se coloca en un lugar cercano el extintor contra incendios para que esté listo en la

eventualidad de un conato de incendio. Si la descarga del tanquero es por la noche,

se usa una linterna antiexplosiva. Cuando se producen pequeños derrames, los

empleados los limpian con arena, los recogen y depositan en el área de disposición

de desechos peligrosos.

7.4 Suministro de combustibles

El suministro de combustibles para los clientes de la E/S San Pedrito se realiza desde

los surtidores electrónicos operados por los despachadores. Los surtidores tienen un

sistema automático para el control de llenado que evita que se produzcan derrames

de combustible. También disponen de una válvula de impacto que suspende el

despacho cuando se ha producido un choque contra el surtidor.



31

Los surtidores poseen además una válvula de cierre en la tubería que suspende el

servicio si se detecta una temperatura superior a los 80 °C o cuando se produce un

impacto.

Otra medida de seguridad es el dispositivo exterior remoto de parada de emergencia

que suspende el fluido eléctrico a los dispensadores cuando se ha detectado una

anomalía.

El personal de despachadores ha sido previamente capacitado en la operación de

los surtidores, atención al público y en la aplicación de medidas de seguridad. Para

el despacho de combustibles se atienden las siguientes medidas de seguridad:

Se despacha únicamente a automotores que tengan su motor y otros sistemas

apagados Se realiza el despacho a vehículos de transporte público sin

pasajeros.

Es prohibido fumar en la estación o utilizar cualquier elemento que produzca

chispa.

No está permitido el uso de celular durante el suministro de combustible

No se permite arrojar basura en el área de despacho.

En cada isla se dispone de las señales y letreros que indican estas obligaciones.

7.5 Equipos de seguridad

La E/S San Pedrito, cuenta con un conjunto de extintores de polvo químico y CO2,

para enfrentar un conato de incendio; estos se encuentran convenientemente

localizados, especialmente en las islas de despacho.

Se cuenta con un extintor de 200 libras, móvil, que se utiliza para controlar posibles

conatos de incendio al momento de la descarga.



32

8. GESTIÓN AMBIENTAL Y CUMPLIMIENTO DEL PMA EN LA E/S SAN PEDRITO

La “Gestión Ambiental”, es un concepto moderno, que ha surgido hace no más de

30 años, cuando se inició a hablar de un cambio en la perspectiva ambiental del

mundo industrializado y nació un vivo interés por los asuntos relacionados con el

Ambiente y especialmente sobre la acelerada destrucción de la Naturaleza.

En esta última década los conceptos relacionados con el ambiente han evolucionado

hacia una concepción menos conservacionista hacia una más amplia, que incluye

precisamente temas de gestión adecuada e inteligente de los recursos naturales y

calidad de vida; la gestión se enmarcado en conseguir las metas del Desarrollo

Sustentable combinadas con la aplicación de técnicas y prácticas limpias y normas

de calidad que van permitiendo un real cambio en la actitud empresarial respecto al

medio ambiente e inclusive han repercutido sobre el cambio en la visión y

comportamiento del conglomerado social.

La Empresa moderna, tiene como uno de sus principales objetivos, implementar su

Gestión Ambiental, la misma que se basa en políticas, procedimientos y

comportamientos que permitan desarrollar su actividad, aportando al desarrollo del

país comprometiéndose con el respeto y la protección del ambiente y el hombre.

Parte de la Gestión Ambiental es el seguimiento en el cumplimiento de lo normado

en relación a la operación de una Estación de Servicios; una de las formas más

eficaces de evaluación del cumplimiento es la Auditoría Ambiental, que permite la

verificación de la gestión de la empresa en materia de cumplimiento ambiental.

El objetivo de este proceso de Auditoría es: Verificar el cumplimiento del Plan de

Manejo Ambiental y la Normativa Ambiental aplicable.

En las siguientes tablas se verifica el cumplimiento de las actividades propuestas en

el Plan de Manejo de la E/S San Pedrito y en la Normativa Ambiental aplicable.

En los casilleros de Nc+ / Nc- u Obs., se marca con una X la calificación respectiva;

en caso de verificarse cumplimiento de la actividad, se entiende que es una

conformidad y se marca el casillero respectivo.



33

8.1 Cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental

Tabla 2: Matriz de revisión del PMA

PROTOCOLO DE AUDITORÍA – E/S SAN PEDRITO

ACTIVIDADES MEDIO DE

VERIFICACIÓN Nc+ Nc- Obs. C Evidencia de Gestión

N° Programa de Prevención y Mitigación de Impactos

1. Medidas de Prevención y Mitigación

1

La E/S cuenta con un sistema de canaletas alrededor del

área de surtidores para recoger los derrames

accidentales y llevarlos al sistema de trampas de grasa.

Visita de campo.

Verificación de la

operación

X

Registro Fotográfico:

Canaletas perimetrales en área de despacho

2

Supervisar el funcionamiento adecuado de las canaletas

perimetrales en las islas de despacho que permiten

colectar los vertidos y goteos de combustibles

Revisión documental

– Visita de campo X

Se revisa diariamente el estado de las

canaletas perimetrales y operatividad del

sistema de surtidores con un registro por mes

(Ver Anexo 1 PMA 2011, 2012, 2013:

Registros de supervisión y control mensual)

Existe registro hasta la fecha límite del

periodo junio 2015. No se evidencia en

diciembre 2014

3 Limpiar periódicamente las pistas, canaletas y trampas

de grasa, con el fin de garantizar su operatividad



El personal ejecuta revisión frecuente de

pista, canaletas y trampas de grasa (Ver

Anexo 1 PMA 2011, 2012, 2013: Registro de

supervisión y control)

Registro fotográfico



34




Canaletas perimetrales

Trampas de grasas

Existe registro hasta la fecha límite del

periodo junio 2015. No se evidencia en

diciembre 2014

4

Recolectar, clasificar, almacenar y cuantificar los

desechos sólidos comunes, antes de ser entregados al

recolector municipal



En el Registro de Seguridad y Ambiente se

detallan los pesos de cada tipo de residuo

generado (Ver Anexo 1 PMA 2011, 2012,

2013, 2014). Existe evidencia hasta junio 2015

La E/S San Pedrito cuenta con un área de

segregación de desecho.




35




Contenedores para desechos sólidos comunes

5

Las natas, grasas y lodos generados por la limpieza de

las trampas de grasa, serán recogidos y almacenados en

un área adecuada, dentro de un recipiente etiquetado y

tapado.

Verificación de

campo X

Se mantiene un área de disposición de

desechos peligrosos; sin embargo el

recipiente no se encuentra identificado, ni

separado en un área específica.

Registro fotográfico:

Contenedor para residuos peligrosos

No se contaba con el área en 2011, 2012 y

2013

6

Los desechos peligrosos, almacenados en un área

específica, serán entregados a un Gestor Calificado por

el MAE para su disposición final


– Verificación de

campo

X

Los desechos peligrosos son entregados a

Gestor Calificado (Ver Anexo 3 PMA 2011,

2012, 2013, 2014: Certificados de gestión de

Desechos Peligrosos). Existen certificados

hasta junio 2015.



36




7 Mantener el piso de las áreas de descarga

impermeabilizadas y con canales perimetrales



campo

X


8

Se dispondrá materiales para control de derrames,

como: arena, palas y escobas; así como equipo de

protección para el personal

Verificación de

campo X

Se dispone de arena, para control de

derrames.

Los trabajadores cuentan con EPP y

uniformes, según sus funciones (Ver Anexo 2

PMA 2011, 2012, 2013, 2014: Actas de

entrega). Existe evidencia hasta junio 2015.


Uniformes para el personal

9 Mantener en las islas de despacho las señalética de

información y prevención.

Verificación de

campo X Registro Fotográfico:



37




Señalética

10

La limpieza de las islas de despacho, se realizará con

desengrasante biodegradable y de acuerdo a lo que dice

la Hoja de Seguridad



campo

X

Ver Anexo 4 PMA 2011, 2012, 2013, 2014:

MSDS Desengrasante y/o factura de compra.

Existe evidencia hasta junio 2015.

11

Los tanques de almacenamiento deben estar provistos

de las respectivas torres de venteo con el fin de evacuar

los gases acumulados

Verificación de

campo X

Se dispone de torres de venteo para los

tanques de almacenamiento.




38




12

La E/S contará con equipos para control de incendios

Verificación de

campo X


Equipo contra incendios

13

Mantener en condiciones adecuadas los tanques de

almacenamiento, mangueras, válvulas, etc., con el fin de

evitar derrames operacionales.



campo

X

Se ejecuta el mantenimiento frecuente de los

equipos y tanques de almacenamiento (Ver

Anexo 1 PMA 2011, 2012, 2013, 2014:

Certificados de inspección técnicas y/o

facturas de mantenimiento). Existe evidencia

hasta junio 2015.



39




PLAN DE CONTINGENCIAS

1

El encargado de la Administración o jefe de pista de la

E/S, es el responsable de asumir la coordinación ante

situaciones de emergencia

Verificación de

campo X

El personal de la E/S San Pedrito conoce que

el Jefe de Pista o Administrador son los

responsables de dirigir las acciones de control

de emergencias. Sin embargo no han

ocurrido situaciones de emergencia

2 Los equipos e infraestructura recibe mantenimiento

periódico, con el fin de evitar accidentes


– Inspección de

campo

X

Ver Anexo 1 PMA: Evidencias de

mantenimiento.


3 Los equipos de control de emergencias se encuentran

en áreas accesibles y en buen estado para su uso


– Inspección de

campo

X

El mantenimiento de equipos es periódico.

Ver Anexo 1 PMA 2011, 2012, 2013, 2014,

2015: Facturas de extintores.

Ver Anexo 2 PMA 2011, 2012, 2013, 2014,:

Permisos de funcionamiento del Cuerpo de

Bomberos


Equipos de control de emergencias


4 Se cuenta con materiales para control y limpieza de

derrames.



Se disponen de tachos con arena para el

control de derrames en las áreas de

despacho.



40




5 La E/S cuenta con un botiquín de Primeros Auxilios. Revisión documental


Ver Anexo 2 PMA 2011, 2012, 2013, 2014:

Registro de uso de botiquín y/o factura por

compra de medicinas.



Botiquín de Primeros auxilios

6 Se han publicado los números telefónicos de las

Entidades de Socorro X


Teléfonos de emergencia



41




7 El personal de la E/S es capacitado en Análisis de Riesgos

y Contingencias Revisión documental X

Se evidencian registros, evaluaciones,

asistencia y certificados de los cursos

8 El administrador y/o propietario conoce las acciones que

se deben tomar una vez terminada la emergencia



Se evidencian registros, evaluaciones,

asistencia y certificados de los cursos

9 Se dispone de un mapa de evacuación para casos de

emergencia




Mapa de evacuación de E/S San Pedrito

10

Se han establecido las rutas de evacuación y punto de

encuentro para casos de emergencia. Dichas rutas se

encuentran señalizadas.



Se ha establecido las rutas y publicado el

mapa de evacuación y punto de encuentro

11 La Supervisión de P&S vigilará las condiciones de los

equipos e instalaciones de la E/S



Se ejecuta supervisión permanente de la E/S

San Pedrito por parte de la Comercializadora

(Ver Anexo 1 PMA 2011, 2012, 2013, 2014).


PLAN DE CAPACITACIÓN

1

El personal de la E/S recibe capacitación sobre temas

relativos a: Manejo Ambiental – Seguridad Ocupacional

– Primeros Auxilios y Plan de Contingencias



Existe certificado de todos los curso en 2012

y hasta junio 2015.

Se evidencia certificado de Manejo de

Residuos Peligrosos de la empresa CESTTA

(Ver Anexo 5 PMA 2011,2013, 2014:

Certificados)

No existen registros ni certificados de otros

cursos en 2013, 2014.

2 Se han dictado charlas en temas de educación ambiental Revisión documental




42




PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

1. Salud Ocupacional

1

El personal de la E/S se realiza cada año los exámenes

médicos en un Centro de Salud y obtiene el respectivo

carnet de salud.



Ver Anexo 2 PMA 2011,2013, 2014: Carnets

de salud.


En 2012 no se tiene registros.

2 La E/S dispone de un Botiquín Básico de Primeros

Auxilios



Ver Anexo 2 PMA 2011,2013, 2014: Registro

de uso de botiquín y/o facturas de

medicamentos.



Botiquín de primeros auxilios

3

Las instalaciones administrativas de la E/S disponen de

buena ventilación e iluminación. Se realiza la limpieza

frecuente de las instalaciones


– Visita de campo X Registro Fotográfico:



43




Áreas administrativas

4 Se realiza el mantenimiento y limpieza permanente de

los Servicios Higiénicos






44




Baños limpios

2. Seguridad Industrial

5 Se ha dispuesto señalización de seguridad en la E/S Revisión documental



Señalización

6 Los equipos de despacho se encuentran en buenas

condiciones operativas



La Supervisión de P&S, realiza inspecciones

periódicas de las condiciones de la E/S (Ver

Anexo 1 PMA 2011, 2012, 2013, 2014:



45




Registros de mantenimiento). Existe evidencia

hasta junio 2015.


Óptimo mantenimiento de los equipos

7 El personal ha sido dotado de Uniformes y/o Equipos de

Protección Personal



Se entrega uniformes al personal de

despacho y EPP al jefe de pista o encargado

de la recepción del combustible (Ver Anexo 2

PMA 2011, 2012, 2013, 2014: Registros de

entrega)


8 Se ha dispuesto letreros señalando las prohibiciones en

al área de despacho de combustible




Señalización (prohibición)

PLAN DE MANEJO DE DESECHOS

1. Descargas Líquidas

1 Las aguas hidrocarburadas, provenientes del área de

despacho y descarga de combustibles, son colectadas






46




por un sistema de canaletas perimetrales que se dirigen

hacia una trampa de grasa

Trampas de grasa

Canaletas perimetrales

2. Las aguas negras y grises, provenientes de los baños, se

dirigen hacia el alcantarillado público




3. Las trampas de grasa son revisadas y limpiadas con

frecuencia semanal



En el registro ambiental, se verifica la limpieza

de las Trampas de grasa. (Ver Anexo 3 PMA

2011, 2012, 2013, 2014)




47




4

Las natas y grasas removidas del sistema son

almacenadas en recipientes herméticos identificados y

en un área impermeabilizada, para posteriormente ser

entregadas a un Gestor Calificado



Los lodos y natas se almacenan en un área

específica dentro de un recipiente tapado e

identificado. Los desechos almacenados son

entregados a un Gestor Calificado (Ver Anexo

3 PMA 2011, 2012, 2013, 2014). Existe

evidencia hasta junio 2015.


Contenedor de residuos peligrosos

No se evidencia el área en 2011, 2012, 2013

2. Residuos sólidos

5

Los residuos sólidos son segregados por tipo en

dispositivos adecuados y dispuestos en un área de

almacenamiento temporal hasta su entrega al

recolector municipal.

Revisión

documental – Visita

de campo

X


Contenedores para desechos comunes



48




6 Se llevará registro del volumen de generación de los

desechos comunes generados en la E/S



Ver Anexo 3 PMA 2011, 2013, 2014: Registro

de Ambiente y Seguridad. Existe evidencia

hasta junio 2015.

3. Residuos Peligrosos

7

Los desechos peligrosos generados se almacenarán en

un área específica, con cubeto impermeabilizado y la

señalética de seguridad de acuerdo al desecho

almacenado.



Los desechos peligrosos se almacenan en un

dispositivo adecuado, dentro de un área

impermeabilizada. (2014, 2015)


No se evidencia el área en 2011, 2012, 2013

8

Los desechos peligrosos serán entregados al gestor

calificado por el MAE, para su disposición y tratamiento

final.



Los Desechos peligrosos son entregados al

Gestor Calificado (Ver Anexo 3 PMA 2011,

2012, 2013, 2014: Certificado de disposición

final). Existe evidencia hasta junio 2015.

PLAN DE RELACIONES COMUNITARIAS

1

Se ha dado a conocer las actividades de cumplimiento

del PMA a la comunidad aledaña y usuarios frecuentes

a través de la entrega del Boletín Ambiental



Ver Anexo 5 PMA 2011, 2012, 2013, 2014:

Registro de entrega del Boletín Informativo.


PLAN DE MONITOREO AMBIENTAL

1

Se controla que no se viertan directamente las aguas

hidrocarburadas y desechos sólidos al alcantarillado

público



La Supervisión de P&S, verifica el

cumplimiento de la gestión de descargas y

desechos. (Ver Anexo 3 PMA 2013, 2014:

Registros de Ambiente y Seguridad).




49




2

Se realiza el monitoreo semestral de las descargas

líquidas, en la última cámara de separación del sistema

de trampas de grasa y los resultados de monitoreo se

comparan con los límites permisibles de la Tabla N° 4

del Anexo 2 del RAOHE.



Se ejecuta monitoreo semestral de descargas.

(Ver Anexo 4 PMA 2011, 2012, 2013, 2014)


No se cuenta con la aprobación del informe

en 2011, 2012, 2013

3

Se controla la emisiones a la atmósfera de los equipos

de generación eléctrica de emergencia, siempre y

cuando sobrepasen las 300 horas de uso anual



El generador de emergencia de la E/S San

Pedrito no sobrepasa las 300 horas de uso del

generador (Ver Anexo 3 PMA 2011, 2014:

Registro Ambiental y Seguridad Industrial). Se

registran promedios de las horas de uso.


No se evidencia registros del 2013

4 Se ejecuta el seguimiento de desechos comunes

generados en la E/S



La administración de la E/S San Pedrito

mantiene el control de generación de

desechos comunes (Ver Anexo 3 PMA 2011,

2013, 2014: Registro Ambiental y Seguridad).


5 Se realiza seguimiento de generación de Desechos

Peligrosos, generados en las trampas de grasa



La Administración de la E/S San Pedrito,

guarda respaldo de los documentos de

gestión de los Desechos Peligrosos

generados (Ver Anexo 3 PMA 2011,2013,

2014: Registros de generación y Certificados

del Gestor). Existe evidencia hasta junio 2015.

PLAN DE REHABILITACÓN DE ÁREAS AFECTADAS

1

Rehabilitar los sitios afectados por la contaminación de

hidrocarburos (derrames) y otros contaminantes

durante la operación de la E/S


– Visita de campo N/A

No se han registrado ni se observan áreas que

requieran rehabilitación, debido a las

actividades de la E/S San Pedrito.

Los derrames menores que ocurren en las

islas de despacho son controlados con arena

y limpiados con detergente biodegradable.



50




PLAN DE CIERRE Y ABANDONO

1

Si por alguna razón la E/S tuviere que cerrar sus

instalaciones, se procederá al abandono de acuerdo a

los estipulado en el PMA


– Visita de campo N/A

No se ha ejecutado abandono de la E/S San

Pedrito, ni de ninguna de sus áreas.

8.2 Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas

Tabla 3: Matriz de revisión del RAOHE – D.E. 1215




N° REGLAMENTO AMBIENTAL PARA OPERACIONES HIDROCARBURÍFERAS EN ECUADOR

1

Art. 10.- Programa y presupuesto ambiental anual.- ¿Se

ha presentado el 1 de diciembre de cada año, o dentro

del plazo estipulado en cada contrato, el cronograma y

presupuesto para el año siguiente para la revisión y

aprobación de parte del MAE?

Revisión

documental X

Oficio de Ingreso del Programa y Presupuesto

Anual.

No se evidenció en 2011 y 2012

2

Art. 11.- Informe ambiental anual.- ¿Se ha presentado a

la Subsecretaría de Protección Ambiental, hasta el 31 de

enero de cada año el informe anual de las actividades

ambientales cumplidas en el año inmediato anterior?



Oficio de aprobación de Informe Ambiental

Anual.

No se evidenció en 2011 y 2012

3

Art. 12.- Monitoreo ambiental interno.- ¿Se ha realizado

el monitoreo ambiental interno de sus emisiones a la

atmósfera, descargas líquidas y sólidas así como de la

remediación de suelos y/o piscinas contaminados y

presentado los análisis de dicho monitoreo interno a la

Subsecretaría de Protección Ambiental del Ministerio de

Energía y Minas, a través de la Dirección Nacional de

Protección Ambiental de manera anual?



Se evidencia que se cumple con el monitoreo

en el reporte, periodo 2011, 2013, 2014 y

2015

En el reporte del primer semestre de 2013 no

se cumplen los parámetros. Se tomaron las

acciones necesarias y el monitoreo del

segundo semestre cumple.



51




4 Art. 23.- Calidad de Equipos y Materiales Revisión documental


Se evidencia en la visita realizada que los

equipos con que cuenta la estación de

servicio se encuentran en buen estado

operativo. Se contrasta en informes técnicos

de inspección

5

Art. 24.- Manejo de productos químicos. En las

operaciones se utilizarán productos naturales y/o

biodegradables.



Se cumple con los equipos y los

procedimientos operativos en el

establecimiento. Facturas de compra de

desengrasante).

Se evidencia capacitaciones al personal.

6

Art. 25 Manejo y almacenamiento de combustibles.

a) Instruir y capacitar al personal de operaciones

sobre el manejo de combustibles, sus riesgos,

efectos y señales de seguridad

b) Los tanques se regirán para su construcción con

la norma descrita en el Reglamento.

c) Los tanques de combustibles cumplirán con la

norma NFPA- 30 o equivalente

d) Los equipos mecánicos (tanques de

almacenamiento y generadores) deberán ser

conectados a tierra

e) Los sitios de almacenamiento de combustibles

serán ubicados en áreas no inundables.



Se cumple con los equipos y los

procedimientos operativos en el

establecimiento, evidenciándose en los

reportes técnicos de inspección de los

tanques.

Los tanques de almacenamiento se

encuentran conectados a tierra.

Registro fotográfico

Los tanques de almacenamiento se

encuentran en sitio no inundable.




52




7

Art. 26.- Seguridad e higiene industrial. Es

responsabilidad de los sujetos de control el

cumplimiento de las normas de seguridad e higiene

industrial y contar con personal capacitado para

seguridad industrial y salud ocupacional



En 2013, 2014 y 2015 se evidencia:

certificados de salud ocupacional, acta de

entrega-recepción de EPP y uniformes y

permiso de funcionamiento del Cuerpo de

Bomberos.

Existe registro por uso de Botiquín y permiso

de funcionamiento ARCSA en 2014.

Se evidencia uso de botiquín y registros en

2015. No se evidencia uso de botiquín en

2013.

8

Art. 27.- Operación y mantenimiento de equipos e

instalaciones.- Se deberá disponer de equipos y

materiales para control de derrames así como equipos

contra incendios y contar con programas de

mantenimiento preventivo y/o correctivo.



Se verificó los informes de inspección técnica

de la empresa para el mantenimiento de

tanques; así como los pagos por recarga y

mantenimiento de los extintores 2015

9

Art. 28.- Manejo de desechos en general.-

b. Clasificación.- Los desechos serán

clasificados, tratados, reciclados y

dispuestos de acuerdo a normas

ambientales y conforme al PMA

c. Disposición.- Se prohíbe la disposición

no controlada de cualquier tipo de

desecho.

d. Registros y documentación.- En todas

las instalaciones y actividades

hidrocarburíferas se llevarán registros

sobre la clasificación de desechos,

volúmenes y/o cantidades generadas



Se cuenta con áreas específicas para la

separación en fuente de cada desecho:

desechos sólidos domésticos (papel/cartón,

plástico, vidrio, otros) y desechos peligrosos;

cumpliendo con las especificaciones técnicas

(fotografías). Además, se cuenta con registro

de los volúmenes de generación de desechos,

el certificado y cadena de custodia de la

entrega de desechos a un gestor calificado.

Se cuenta con área de desechos peligrosos en

2014 y 2015. En 2011, 2012, 2013 no se

contaba con área de desechos peligrosos.



53




10

Art. 29.- Manejo y tratamiento de descargas líquidas.-

Toda instalación deberá contar con un sistema

segregado de drenaje. Disponer de separadores agua-

aceite o separadores API para contener y tratar cualquier

derrame, así como para tratar las aguas contaminadas.

b. Disposición.- Todo efluente líquido que deba ser

descargado al entorno deberá cumplir antes de la

descarga, con los límites permisibles establecidos en la

Tabla 4 del Anexo 2 de este Reglamento

Revisión


de campo

X

Se realiza el mantenimiento correspondiente

a la trampa de grasas y aceites con el fin de

verificar el cumplimiento de los límites

permisibles.

11

Art. 30.- Manejo y tratamiento de emisiones a la

atmósfera. c. Fuentes fijas de combustión.- Los equipos

considerados como fuentes fijas de combustión se

deberán monitorear en función de las frecuencias y

parámetros y valores máximos referenciales

establecidos en la tabla 3 del Anexo 2 de este

reglamento.

Revisión


de campo

N/A

Las emisiones gaseosas del generador son

eventuales y en promedio no superan las 300

horas de uso por año.



54




12

Art. 78.- Normas de seguridad.- Se observará lo

siguiente:

a) Está prohibido el suministro de combustibles a

los vehículos de servicio público que estén

ocupados y vehículos con el motor encendido

b) La carga y descarga de tanqueros se realizará de

tal manera que no obstaculice el tráfico

vehicular y peatonal

c) En las E/S no será permitido fumar, ni hacer

fuego, ni arrojar desperdicios y deberá contarse

con la señalización correspondiente.

d) Junto a las bocas de descarga se instalará una

toma a tierra a la cual se conectará el

autotanque previo al trasvase del combustible

e) Los surtidores de combustibles estarán

ubicados de forma tal que permitan el fácil

acceso y la rápida evacuación en casos de

emergencia

Revisión


de campo

X

Se evidencia que las instalaciones cuentan

con las debidas medidas de prevención y

señalización adecuada en las fotografías

Se ha establecido un área de descarga fuera

de los sitios de circulación.

Se ha dispuesto la señalización respectiva; el

personal es consciente de dichas

prohibiciones.

En el área de descarga se ha instalado una

toma a tierra para conexión del autotanque.

La disposición de surtidores y demás

facilidades facilita el ingreso y salida de

vehículos y peatones, en caso de emergencia.



55

8.3 Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio de Ambiente

Tabla 4: Matriz de revisión del TULSMA



VERIFICACIÓN Nc+ Nc- Obs C Evidencia de Gestión

N° TULSMA

1 Art. 89. Prueba de planes de contingencias

Revisión

documental X

En 2014 se evidencia realización de

simulacros. Se adjunta certificado del Cuerpo

de Bomberos.

En 2013 no existían registros de simulacros.

2 Art. 160 Generación de desechos peligrosos

Revisión

documental

X

En 2012, 2013, 2014 y 2015 se realiza la

clasificación de desechos siendo los

peligrosos entregados a un gestor ambiental

calificado. No existe espacio para el área de

desechos peligrosos en 2011.

No se cuenta con la declaración anual de

generador de desechos para 2014 y 2015.

3 Art. 164 Almacenamiento temporal de desechos

Revisión

documental X

Se realiza la clasificación de desechos siendo

los peligrosos entregados a un gestor

ambiental calificado.

4

Art. 166 Registros de movimientos de desechos

peligrosos

Revisión

documental X

En 2013, 2014 y 2015 se realizó el debido

registro de desechos contaminados a un

gestor ambiental.

No se cuenta con el libro de entrada y salida

de los desechos peligrosos en el 2014 y 2015



56

8.4 Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores

Tabla 5: Matriz de revisión del Decreto 2393




N° Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores (Decreto 2393)

1 Art. 11 Obligaciones de los Empleadores

Revisión

documental

X

En 2013, 2014 y 2015 se evidencio la

presencia de los registros de entrega de ropa

de trabajo y EPP.

No se registra entrega y recepción del

reglamento de higiene de la empresa a cada

trabajador en 2013, 2014 y 2015.

2 Art. 46. Servicios de Primeros Auxilios

Revisión

documental

X

En 2013, 2014 y 2015 se tiene un botiquín de

emergencia que cuenta con los implementos

necesarios para disposición de los

trabajadores en caso de requerirlo.

Además se tiene un Registro por uso de

botiquín en 2014 y 2015. No se contó con un

registro de uso de botiquín 2013.

3 Art. 136 Almacenamiento de Productos Inflamables

Revisión

documental X

Los tanques de almacenamiento de

combustibles y tuberías se encuentran

conectados a tierra.

4 Art. 148 Pararrayos

Revisión

documental X

Existe evidencia de que se cuenta con

pararrayos en 2014 y 2015.

No evidencia para 2011, 2012, 2013.

5 Art. 176 Ropa de Trabajo

Revisión

documental X

Se cuenta con el acta de entrega de

uniformes de trabajo apropiado.



57

8.5 Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2266:2009 Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales

Peligrosos Requisitos

Tabla 6: Matriz de revisión de la Norma Técnica INEN 2266:2009




N° Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2266:2009 Transporte, Almacenamiento y Manejo de Materiales Peligrosos Requisitos

1 6.1. Requisitos específicos

Revisión

documental X

En 2011, 2013, 2014, 2015 se evidenció que el

área de almacenamiento de productos

químicos es la adecuada para la venta de

lubricantes (fotografías).



58

9. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN AMBIENTAL EN LA E/S SAN PEDRITO DE P&S

9.1 Análisis de la Gestión general de la E/S San Pedrito

En términos generales, el cumplimiento ambiental y de seguridad ocupacional

ejecutado en la E/S San Pedrito, es adecuado; de las 72 actividades y obligaciones

evaluadas, se observan 66 Cumplimientos al Plan de Manejo y Normativa Ambiental

aplicable; se han encontrado 1 No Conformidad mayor y 3 Observaciones, 2 No

Conformidades menores, es decir que pueden solventarse en corto tiempo y con

la utilización de pocos recursos, o dentro de los plazos establecidos por la Autoridad

Ambiental y en el Plan de Acción propuesto y, tal cual se aprecia en las siguiente

tabla y figura.

Tabla 7: Resumen de Hallazgos en la A.A.

Plan de Manejo Ambiental C Nc- Nc+ Obs.

Plan y Programa de Prevención y Mitigación de Impactos 13

Plan de Contingencias 11

Plan de Capacitación 2

Plan de Manejo de Desechos 8

Plan de Salud Ocupacional y Seguridad Industrial 8

Plan de Relaciones Comunitarias 1

Plan de Monitoreo 5

Plan de Rehabilitación de Áreas Contaminadas 1

Plan de Abandono y Entrega del Área 1

Total 48 2

Normativa Ambiental C Nc- Nc+ Obs.

Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas

en Ecuador

11 1

Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del

Ambiente

2 2

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores

(Decreto 2393)

4 1

Norma Técnica Ecuatoriana INEN 2266:2009 Transporte,

Almacenamiento y Manejo de Materiales Peligrosos

Requisitos

1

Total 18 2 1 1

TOTAL 66 2 1 3



59

Figura 1: Resumen de cumplimientos/hallazgos en la Auditoría Ambiental para

Licenciamiento Ambiental de la E/S San Pedrito

La relación de cumplimiento es notablemente favorable (92%), ante los

incumplimientos u observaciones; sin embargo, las No Conformidades deberán ser

atendidas de acuerdo a lo establecido en el Plan de Acción.

8.2 Análisis de No Conformidades

En la siguiente tabla se identifican las NO CONFORMIDADES y OBSERVACIONES

determinadas en la A.A. de la E/S San Pedrito, sobre las cuales se establece el Plan

de Acción y la actualización del Plan de Manejo Ambiental.

Tabla 8: Matriz de No Conformidades y Observaciones en el PMA y Normativa

Ambiental

NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES


VERIFICACIÓN Nc+ Nc- Obs

PLAN DE MANEJO AMBIENTAL

Plan de Rehabilitación de Áreas Contaminadas

Rehabilitar los sitios afectados por la contaminación de

hidrocarburos (derrames) y otros contaminantes

durante la operación de la E/S



Plan de Abandono y Entrega del Área

3

1

2

66

0 10 20 30 40 50 60 70

Obs.

Nc+

Nc-

Cumplimiento



60

NO CONFORMIDADES Y OBSERVACIONES



Si por alguna razón la E/S tuviere que cerrar sus

instalaciones, se procederá al abandono de acuerdo a

los estipulado en el PMA

Revisión documental –

Visita de campo X

NORMATIVA AMBIENTAL



Reglamento Ambiental para Operaciones Hidrocarburíferas en Ecuador

Art. 30.- Manejo y tratamiento de emisiones a la

atmósfera. c. Fuentes fijas de combustión.- Los equipos

considerados como fuentes fijas de combustión se

deberán monitorear en función de las frecuencias y

parámetros y valores máximos referenciales

establecidos en la tabla 3 del Anexo 2 de este

reglamento.



Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente

Art. 160 Generación de desechos peligrosos Revisión documental X

Art. 166 Registros de movimientos de desechos

peligrosos

Revisión documental X

Reglamento de Seguridad y Salud de los Trabajadores (Decreto 2393)

Art. 11 Obligaciones de los Empleadores Revisión documental X

Se determinan dos observaciones, dentro del PMA. Dos no conformidad menores,

una no conformidad mayor y una observación respecto a la normativa ambiental.

Las observaciones de la A.A. se han establecido, ya que no se aplica dentro de la fase

de operación (comercialización de combustible líquido) de la E/S San Pedrito y no

han existido hasta el momento zonas afectadas debido a la actividad de la E/S. Así

también, las emisiones gaseosas por el uso del generador, no se tratan, pues en

promedio no superan las 300 horas de uso por año.

Las no conformidades se evidencian en el Texto Unificado de Legislación Secundaria

del Ministerio del Ambiente en el Reglamento de Seguridad (2 Nc-) y Salud

Ocupacional de los Trabajadores (Decreto 2393) (Nc+). Una vez evaluados los

incumplimientos, estos serán solventados de acuerdo al Plan de Acción.

10. PLAN DE ACCIÓN

El Plan de Acción Ambiental representa la finalidad básica del proceso de Auditoría

Ambiental realizado en la E/S San Pedrito y propone el conjunto de acciones a



61

desarrollar por parte de los responsables con el fin de mejorar la gestión ambiental

de la E/S. En la siguiente tabla se proponen las acciones, responsables, cronograma

y medios de verificación que se ejecutarán para solventar los temas ambientales

definidos como No Conformidades durante el desarrollo de la Auditoría.



62

Tabla 9: Matriz del Plan de Acción

N° Actividad Incumplimiento Nc+ Nc- PLAN DE ACCIÓN Responsable Cronograma Medio de

verificación

Costo

USD Inicio Final

1 Art. 160 Generación de

desechos peligrosos TULSMA X

Presentar el registro de generador

de desechos aprobado y evaluar,

registrar la generación de

desechos

Propietario de

la E/S San

Pedrito en

coordinación

con la

Supervisión de

P&S

Marzo

2016

Mayo

2016

Declaración anual

de generador de

desechos

100

2

Art. 166 Registros de

movimientos de

desechos peligrosos

TULSMA X

Realizar el Libro de entrada y

salida de los desechos peligrosos,

tomando en cuenta, la fecha de

movimiento, el tipo o fuente de

generación, el peso/ volumen,

Propietario de

la E/S San

Pedrito en

coordinación

con la

Supervisión de

P&S

Marzo

2016

Abril

2016

Libro de entrada y

salida de los

desechos

peligrosos

S/C

3 Art. 11 Obligaciones de

los Empleadores

Reglamento de

Seguridad y Salud

de los Trabajadores

(Decreto 2393)

X

Realizar el Reglamento de Higiene

Registrar la entrega y recepción

del reglamento a cada trabajador

de la E/S San Pedrito

Propietario de

la E/S San

Pedrito en

coordinación

con la

Supervisión de

P&S

Marzo

2016

Abril

2016

Registro de

entrega y

recepción del

Reglamento de

Higiene

S/C

Presupuesto Total 100,0



63

11. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

11.1 Conclusiones

La Auditoría Ambiental para Licenciamiento Ambiental de la E/S San Pedrito,

perteneciente a la comercializadora P&S concluye que de forma general la

E/S cumple con el 92% de los aspectos evaluados tanto para el Plan de

Manejo Ambiental como para la Normativa Ambiental vigente. El porcentaje

restante (8%) corresponde a factores que deberán ser corregidos y

nuevamente evaluados a fin del cumplimiento total del PMA aprobado y la

Normativa, alcanzando un óptimo desempeño en las funciones al minimizar

los impactos y riesgos ambientales.

La E/S San Pedrito ha ejecutado periódicamente el monitoreo de sus

descargas y residuos sólidos, informes que han sido presentados y validados

por la Autoridad Ambiental.

El programa de limpieza aplicado en los sistemas de canaletas y trampas de

grasas ha resultado eficiente, ya que ninguno de los parámetros analizados

para las descargas líquidas, sobrepasan los límites permisibles determinados

en la normativa ambiental, por tanto no se ha propuesto acciones de

corrección.

Se ejecuta el programa de mantenimiento de los equipos y maquinaria, de

acuerdo a los requerimientos de cada área y en coordinación con la

Supervisión de P&S.

Las capacitaciones que ha realizado la E/S San Pedrito conjunto con la

Supervisión de P&S, ha permitido el correcto desempeño de los trabajadores

y propietario frente al mantenimiento general de la E/S, prestación del servicio

y prevención de impactos ambientales negativos.

La E/S San Pedrito se ha registrado como Generador de Desechos Peligrosos,

según el procedimiento indicado en el Acuerdo Ministerial N° 026, sin

embargo debe realizar la declaración anual de los desechos.



64

La supervisión de P&S deberá continuar con el fin de garantizar el

cumplimiento de los parámetros ambientales normados por la Autoridad

Ambiental.

11.2 Recomendaciones

Mantener todos los estándares de funcionamiento de la E/S, de tal forma que

todo el equipo de trabajo se encuentre familiarizado con la actualización del

PMA.

Registrar a tiempo todos los documentos establecidos en los PMA y

Normativa ambiental, para fácil manejo y análisis de los medios de

verificación.

12. GLOSARIO DE TÉRMINOS

12.1 Simbología empleada

Color amarillo: señalas las observaciones en la A.A. para Licenciamiento Ambiental

Color azul: india los cumplimientos determinados en la Auditoría Ambiental.

Color mostaza: señala las no conformidades menores encontradas en el transcurso

de la A.A.

Color rojo: señala las no conformidades mayores encontradas durante la auditoría

ambiental.

12.2 Terminología ambiental

Agua negras y grises: residuos de agua, de composición variada, proveniente de un

proceso de actividad doméstica, en el cual su composición original ha sufrido una

degradación. Las aguas negras provienen de los baños, las aguas grises de cocinas y

lavanderías.

Aguas residuales: aguas resultantes de actividades industriales que se vierten como

efluente.

Contaminación: proceso por el cual un ecosistema se altera debido a la

introducción, por parte del hombre, de elementos sustancias y/o energía en el



65

ambiente, hasta un grado capaz de perjudicar su salud, atentar contra los sistemas

ecológicos y organismos vivientes, deteriorar la estructura y características del

ambiente o dificultar el aprovechamiento racional de los recursos naturales.

Daño ambiental: es toda pérdida, disminución, detrimento significativo de las

condiciones preexistentes en el medio o en uno de sus componentes. Afecta el

funcionamiento del ecosistema o a la renovabilidad de sus recursos.

Desechos comunes: aquellos residuos que no representan un riesgo para la salud

humana, animal y/o al ambiente.

Desechos peligrosos: aquellos residuos resultantes de un proceso de producción,

transformación, reciclaje, utilización o consumo y que en su composición tengan

características reactivas, inflamables, corrosivas, infecciosas o tóxicas y además

representen un riesgo para la salud humana, animal y/o al ambiente.

Gestión ambiental: conjunto de políticas, estrategias, normas, actividades

operativas y administrativas de planeamiento, financiamiento y control

estrechamente vinculadas y orientadas a lograr la máxima racionalidad en los

procesos de conservación y protección del ambiente para garantizar el desarrollo

sustentable, ejecutadas por el Estado y la sociedad.

Impacto ambiental: es la alteración positiva o negativa del ambiente, provocada

directa o indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada.

Licencia ambiental: es la autorización que otorga la autoridad competente a una

persona natural o jurídica, para la ejecución de un proyecto, obra o actividad. En ella

se establecen los requisitos, obligaciones y condiciones que el beneficiario debe

cumplir para prevenir, mitigar o corregir los efectos indeseables que el proyecto,

obra o actividad autorizada pueda causar en el entorno.

Límite permisible: valor máximo de concentración de elemento(s) o sustancia(s) en

los diferentes componentes del ambiente, determinada a través de métodos

estandarizados y reglamentado por medio de instrumentos legales.

Monitoreo: seguimiento permanente mediante registros continuos, observaciones,

mediciones, muestreos y análisis de laboratorio, así como por evaluación de estos



66

datos para determinar la incidencia de los parámetros observados sobre la salud y

el entorno.

Sustancia peligrosa: compuesto que por sus características físico-químicas y/o

tóxicas representan peligros para la salud humana y el ambiente. Están sujetos a

manejos y precauciones en el transporte, tratamiento y disposición.

Remediación: Conjunto de medidas y acciones tendientes a restaurar afectaciones

ambientales producidas por impactos ambientales negativos o daños ambientales,

a consecuencia del desarrollo de actividades, obras o proyectos económicos o

productivos.



67

13. BIBLIOGRAFÍA

Ministerio del Ambiente del Ecuador. Reforma al Título I – Libro VI del TULSMA.

Acuerdo 068 – R.O. 033-31-07-2013.

Constitución del Ecuador R.O. 449 del 20 de Octubre de 2008

Ley de Gestión Ambiental. Ley 99-37. R. O. No. 245 del 30 de Julio de 1999

Texto Unificado de Legislación Secundaria del Ministerio del Ambiente Libro VI “De

la Calidad Ambiental”. Registro Oficial Nº 3.516, 31 de marzo del 2003

Reglamento Sustitutivo Ambiental para las Operaciones Hidrocarburíferas Decreto

Ejecutivo 1215. Registro Oficial 265 del 13 de Febrero (RAOHE)

Reglamento de la seguridad y salud de los trabajadores y mejoramiento del medio

ambiente de trabajo

Acuerdo Ministerial Nº 142. Listados Nacionales de Sustancias Químicas Peligrosas,

Desechos Peligrosos y Especiales. R.O. Nº 856, viernes 21 de diciembre de 2012.

Acuerdo Ministerial Nº 026. Expídase los procedimientos para Registro de

Generadores de Desechos Peligrosos. R.O. Nº 334 del 12 de mayo de 2008

Norma Técnica Ecuatoriana NTE INEN 2 266:2009

14. Anexos de la Auditoría

Los siguientes anexos corresponden al periodo auditado enero 2011- junio 2015.

Anexo 1: Actualización del plan de manejo ambiental

Anexo 2: Oficio de aprobación del estudio de impacto ambiental

Oficio aprobación auditoría ambiental anterior

Oficio de ingreso informe ambiental y monitoreos

Anexo 3: Supervisión y control de la comercializadora

Inspección a los tanques de combustibles

Mantenimiento equipos y extintores

Evidencias capacitación



68

Permisos de funcionamiento ministerio de salud pública

Carnes de salud

Permiso cuerpo de bomberos

Actas de entrega de uniformes y equipo de protección personal

Registros de uso de botiquín

Factura de compra de insumos de botiquín

Caracterización descargas liquidas

Hoja de seguimiento residuos peligrosos

Certificado de disposición final desechos peligrosos

Hoja de seguridad del desengrasante y factura de compra

Registro de generación de desechos comunes

Registro de generación de desechos peligrosos

Registro de horas de uso del generador

Apoyo a la comunidad y entrega de boletín ambiental

Anexo 4: Certificado de Registro de Consultor Ambiental Responsable

Firmas del Consultor y Equipo de Apoyo

AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO AMBIENTAL...De manera general, una Auditoría Ambiental...

Documents

Transcript of AUDITORÍA AMBIENTAL PARA LICENCIAMIENTO AMBIENTAL...De manera general, una Auditoría Ambiental...