AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO PROGRAMA … · La metódología aplicada para elaborar...
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AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO
DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS
El Mtro. Gerardo Morales Zárate, Director General de Administración y Sistemas de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, con fundamento en los
artículos, 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 3o., cuarto párrafo, de la Ley de Fiscalización Superior de la Ciudad de México; 25,
fracción I, del Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Ciudad de México y el subapartado 7.2.5. de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Auditoría Superior de la Ciudad de México, emitió el siguiente aviso por el que se da a conocer el:
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 2020 UNIDAD COMPRADORA: AUDITORÍA SUPERIOR DE LA CIUDAD DE MÉXICO
Resumen Presupuestal
Importes
Capítulo 1000 Servicios Personales $23,854,624.52
Capítulo 2000 Materiales y Suministros $5,719,970.25
Capítulo 3000 Servicios Generales $19,789,310.64
TOTAL CON IVA: $49,363,905.41
Resumen de Procedimientos de Adquisiciones Programados de Conformidad con las Políticas, Bases y Lineamientos
en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Auditoría Superior de la Ciudad de México
Importes
Subapartado 6.1.5, fracción I (Interinstitucional) $5,392,690.00
Subapartado 7.4.1 (Licitaciones Públicas) $21,842,159.65
Subapartado 9.3, numeral 1 (Por excepción) $12,429,227.52
Subapartado 7.5.1 (Directa e Invitación Restringida) $9,699,828.24
TOTAL CON IVA: $49,363,905.41
La presente publicación es de carácter informativo, no implica compromiso alguno de contratación y podrá ser adicionado, modificado, suspendido o cancelado,
sin responsabilidad alguna para la Auditoría Superior de la Ciudad de México.
El Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios a nivel concepto de gasto y partida, puede ser consultado en la página Web,
dirección: www.ascm.gob.mx.
Ciudad de México, a 24 de enero de 2020
MTRO. GERARDO MORALES ZARATE
DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y SISTEMAS
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARREDAMIENTOS Y SERVICIOS 2020 (PAAACS)
PRESENTACIÓN
El Programa Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios 2020 se integra en cumplimiento a lo dispuesto en el apartado
7.2. DE LA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN, especificamente en el numeral 7.2.5 de las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de
Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la Auditoría Superior de la Ciudad de México.
El presente documento tiene como finalidad difundir la demanda de bienes y contratación de servicios, de la Auditoría Superior de la Ciudad
de México a efecto de que las personas físicas y morales interesadas programen su posible participación en los procedimientos de compras de
la misma.
Es importante señalar que el presente documento contiene datos que pueden, realizarse o constituirse en acción de compra o bien en una
contratación de servicios, sin embargo estas cantidades pueden ser modificadas o no consideradas. Por lo que la aplicación de este programa
no es estricta, se encuentra proyectada en atención de las principales necesidades de la Auditoría pero puede ser suspendido o modificado
en partes o en todo según los requerimientos necesarios para el correcto desempeño de las actividades de la Auditoría
Es preciso mencionar que la determinación de los rangos de actuación se efectúo en apego de lo dispuesto en el artículo 50 del Decreto de
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el ejercicio fiscal 2020
Este documento constituye el instrumento por medio del cual la Dirección General de Administración y Sistemas, por conducto de la Dirección
de Recursos Materiales y Servicios Generales, instrumentará y efectuará los procesos de adquisición y contratación de servicios de
conformidad con lo dispuesto en las Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios de la
Auditoría Superior de la Ciudad de México. de esta Institución y/o la normatividad interna vigente que pudiera ser de apliacación en ésta
materia, de conformidad con su presupuesto aprobado, así como a la calendarización física y financiera de la disponibilidad de recursos, lo
que será la base para evaluar el avance en el ejercicio del gasto según lo aprobado para estos efectos.
El objetivo principal del programa es cumplir con la disposición normativa de la materia que establece la obligación de
publicar el presente instrumento que sirve como base tanto a los interesados para participar en las adquisiciones o contratación
de servicios de la Auditoría así como transparentar su actuación al poner al alcance de los interesados ya mencionados el
programa de acciones de compra que se realizaran durante el presente ejercicio, sumado a la posibilidad de conocer los
montos sobre los cuales actuará la Auditoría y que cuenten con la posibilidad de solicitar su inclusión en aquellos procedimientos
que no son contratados a través de procedimientos públicos, es decir adjudicaciones directas e invitaciones restringidas.
Es por este motivo principalmente que se pone a disposición a traves de los medios Electrónicos y Escritos por los cuales por
ministerio de ley se debe dar a conocer.
Adicionalemte el programa proporcionará al Auditor Superior y al Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de
Servicios los elementos para conocer y analizar la ejecución de la adquisición de bienes y contratación de servicios, respecto
del presupuesto autorizado para estos fines, durante el ejercicio presupuestal de 2020
Finalmente permitirá evaluar las acciones que en dicha materia lleva a cabo la Dirección General de Administración y Sistemas,
como coadyuvante en el logro de los objetivos y metas institucionales a corto y mediano plazo asignadas a cada una de las
Unidades Auditoras y Administrativas de la Auditoría Superior de la Ciudad de México.
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARREDAMIENTOS Y SERVICIOS 2020 (PAAACS)
OBJETIVO
La metódología aplicada para elaborar el Anteproyecto de Presupuesto 2020 y el Programa Anual de Adquisiciones,
Arrendamientos y Contratación de Servicios para el año 2020 fue determinar los requerimientos de recursos materiales y
contratación de servicios, que integrados a las necesidades de las Direcciones de Recursos Materiales y Servicios Generales y de
Servicios de Informática, se determinarón los datos de la necesidades para cumplir las metas y objetivos para el presente
ejercicio, asimismo se tomó en cuenta el comportamiento histórico de los últimos ejercicios presupuestales en las adquisiciones,
contratación de los servicios y las necesidades institucionales en materia informática, propuestas de los proveedores y
prestadores de servicios adjudicados durante el ejercicio 2020, así como considerar lo Establecido en la Ley de Austeridad,
Transparencian en Remuneraciones, prestaciones y ejercicio de recursos de la Ciudad deMëxico
Derivado de estos requerimientos y en apego a los rangos de actuación para la adquisición de bienes y contratación de
servicios, así como al presupuesto y al calendario autorizado para la erogación de los recursos presupuestales, se tiene
programado para el ejercicio fiscal del 2020 llevar a cabo procedimientos de Licitación Pública, Invitación Restringida y
Adjudicación Directa, identificados por partida y monto estimado a adjudicar, considerando también las fechas probables de
inicio y conclusión de los mismos, con la finalidad de obtener las mejores condiciones en cuanto oferta, oportunidad, precio,
calidad, financiamiento y transparencia en todos los procesos de adjudicación en cualquiera de sus modalidades, así como la
adjudicación de insumos con menor impacto ambiental, en cumplimiento de la disposición Constitucional consagrada en el Art.
134 de la CPEUM.
Por último se hace mención que las cantidades asignadas a cada partida de afectación del presente programa, están
sustentadas en el Decreto de Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México para el ejercicio fiscal de 2020.
PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, ARREDAMIENTOS Y SERVICIOS 2020 (PAAACS)
INTEGRACIÓN
COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACION DE SERVICIOS
ELABORÓ
LIC. OSCAR JAIME CISNEROS GUERREROJEFE DE UNIDAD DE PARTAMENTAL DE ADQUISICIONES
REVISÓ
LIC. BLANCA SUSANA GALAN GARZA
SUBDIRECTORA DE ADQUISICIONES, ALMACENES E INVENTARIOS
AUTORIZÓ
L.C. MARIA DOLORES MERLOS DUQUEDIRECTOR DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
GENERALES
TOTAL POR
POLITICA 6.1.5 BASE 7.5.1
NACIONAL INTERNACIONAL INTERINSTITUCIONAL EXCEPCIÓN I.R. DIRECTA CAPÍTULO S/IVA
1000 SERVICIOS PERSONALES 10,807,411.21 - - 12,429,227.52 - 465,517.24 23,702,155.97
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,399,731.25 - 6,000.00 - - 1,526,105.17 4,931,836.42
3000 SERVICIOS GENERALES 6,045,753.79 - 4,665,167.24 - 849,454.86 5,486,801.93 17,047,177.83
20,252,896.25 - 4,671,167.24 12,429,227.52 849,454.86 7,478,424.34 45,681,170.22
TOTAL POR
POLITICA 6.1.5 BASE 7.5.1
NACIONAL INTERNACIONAL INTERINSTITUCIONAL EXCEPCIÓN I.R. DIRECTA CAPÍTULO C/IVA
1000 SERVICIOS PERSONALES 10,885,397.00 - - 12,429,227.52 - 540,000.00 23,854,624.52
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,943,688.25 - 6,000.00 - - 1,770,282.00 5,719,970.25
3000 SERVICIOS GENERALES 7,013,074.40 - 5,386,690.00 - 1,024,856.00 6,364,690.24 19,789,310.64
21,842,159.65 - 5,392,690.00 12,429,227.52 1,024,856.00 8,674,972.24 49,363,905.41
NOTA: No todas las adquisiciones y/o contratación de servicios causan IVA, en el desglose por Capítulo, de los procedimiento de adquisición y/o contratación de
servicio, se señalan los excentos de dicho impuesto.
AFECTAN AL 80%
POR CAPÍTULO Y TIPO DE PROCEDIMIENTO
AFECTAN AL 20%
8,327,879.2137,353,291.01
CAPÍTULO LINEAMIENTO 9.2
cantidades en pesos
CUADRO SIN IVA
AFECTAN AL 80%
TOTAL POR TIPO DE PROCEDIMIENTO
BASE 7.5.2
81.8% 18.2%
TOTAL POR TIPO DE PROCEDIMIENTO
BASE 7.5.2
En la integración de las Licitaciones Públicas, se consideraron todos aquellos bienes y servicios que por sus características se pudieran consolidar, para su
adjudicación mediante este proceso.
CUADRO CON IVA
80.4% 19.6%
CAPÍTULO LINEAMIENTO 9.2
AFECTAN AL 20%
39,664,077.17
CONCENTRADO PRESUPUESTAL 2020
POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA ASCM
POLÍTICAS, BASES Y LINEAMIENTOS EN MATERIA DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LA ASCM
cantidades en pesos
9,699,828.24
565,397.00 10,320,000.00 10,885,397.00
12,429,227.52 12,429,227.52
0.00 0.00
Adjudicación Directa BASE 7.5.2 POBALINES 465,517.24 540,000.00
TOTALES 1,030,914.24 22,749,227.52 23,854,624.52
1441 MONTO
1,652,231.52
1453 PRIMAS POR SEGURO DE RETIRO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO DEL DISTRITO FEDERAL
10,776,996.00
1541 VALES
10,320,000.00
TOTAL 22,749,227.52
NO CAUSA IVA (2)
Adjudicación por excepción VIA
SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADA SSI
CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" CANTIDADES EN PESOS
CAUSA IVA (1)
NOTA: En el presente capítulo, las siguientes adquisiciones y/o contratación de servicios no causan IVA
SEGURO DE VIDA
TOTAL
SIN IVA TIPO DE PROCEDIMIENTO
Licitación Pública Nacional
CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL
VALES DE DESPENSA
Invitación Restringida
3,943,688.25 3,399,731.25 0.00 0.00
6,000.00 6,000.00
1,770,282.00 1,526,105.17
TOTALES 5,713,970.25 4,931,836.42
TOTAL
SIN IVA TIPO DE PROCEDIMIENTO CAUSA IVA
(1)
Licitación Pública Internacional
Adjudicación Directa BASE 7.5.2
POBALINES
CAPÍTULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"
CANTIDADES EN PESOS
Licitación Pública Nacional
NO CAUSA IVA (2)
Adjudicación Interinstitucional (Politica
6.1.5 POBALINES)
7,013,074.40 6,045,753.79 Licitación Pública Internacional 0.00 0.00
1,024,856.00 849,454.86
5,386,690.00 155,650.00 4,665,167.24
0.00 0.00
6,364,690.24 5,486,801.93
TOTALES 19,789,310.64 155,650.00 17,047,177.83
MONTO
3362
40,850.00
3921
114,800.00
TOTAL 155,650.00
TOTAL
SIN IVA
Invitación Restringuida a Cuando Menos
Tres Proveedores o Prestadores de Serv.
Adjudicación Interinstitucional (Politica
6.1.5 POBALINES)
Adjudicación por excepción (Base 7.5.1.
POBALINES)
PAGO DE IMPUESTOS (VEHÍCULOS)
NO CAUSA IVA (2)
IMPUESTOS Y DERECHOS
PUBLICACIONES EN LA GODF
Adjudicación Directa (Base 7.5.2
POBALINES )
SERVICIOS DE IMPRESIÓN
CAUSA IVA (1)
NOTA: En el presente capítulo, las siguientes adquisiciones no causa IVA
CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES" CANTIDADES EN PESOS
Licitación Pública Nacional
TIPO DE PROCEDIMIENTO
No. de Licitación Fecha de
Convocatoria
Descripción de las Partidas de la Licitación Partida Ptal. Período de contratación Monto programado s/IVA Monto programado c/IVA
Seguro de Bienes Patrimoniales y Parque Vehicular 3451
Enero-Diciembre
460,216.00 533,850.56
ASCM/LP/ 01/2020-N 08/01/2020 Servicio de Fotocopiado 3361 Febrero-Diciembre 398,275.86 462,000.00
Lavado de Cisternas y Tinacos 3581 Marzo-Septiembre 43,103.45 50,000.00
Limpieza 3581 Febrero-Diciembre 2,317,159.48 2,687,905.00
Jardinería 3591 Febrero-Diciembre 156,465.52 181,500.00
Fumigación 3591 Febrero-Diciembre 112,068.97 130,000.00
Para la Contratación de Tarjetas Electrónicas de
Despensa (Vales de Despensa)
1541Enero-Dic 10,320,000.00 10,320,000.00
vales de Gasolina 2611 Febrero-Diciembre 1,078,568.97 1,251,140.00
Comisión de Vales de Despensa 3411 Enero-Dic 49,154.17 57,018.84
Comisión de Vales de Gasolina 3411 Febrero-Diciembre 22,241.38 25,800.00
Servicio de Telefonía Convencional Local, Nacional,
Internacional y a Celular
3141 Marzo-Diciembre 172,413.79 200,000.00
Servico de Internet Banda Ancha y Empresarial 3171 Marzo-Diciembre 689,655.17 800,000.00
Servicio Mantenimiento al Conmutador 3531 Febrero-Diciembre 616,379.31 715,000.00
Servicio Mantenimiento de Switches 3531 Febrero-Diciembre 521,551.72 605,000.00
Materiales, Útiles y Equipos Menores de oficina 2111 Febrero-Noviembre 1,745,594.44 2,024,889.55
Materiales y Útiles de Impresión y Reproducción 2121 Febrero-Noviembre 75,127.59 87,148.00
Materiales de limpieza 2161 Febrero-Noviembre 500,440.26 580,510.70
ASCM/LPN/07 /2020 24/03/2020 Mantenimientos a edificio sede y anexo 3511 Marzo 487,068.97 565,000.00
ASCM/LPN/08 /2020 10/08/2020 uniformes secretariales, trajes de choferes y prendas
de protección
1599Septiembre
487,411.21 565,397.00
20,252,896.25 21,842,159.65
T O T A L 20,252,896.25 21,842,159.65
IVA 1,589,263.40
TOTAL 21,842,159.65
Nota: En el Capítulo 1000 "Servicios Personales" la prestación de Vales de Despensa, no causa IVA.
CAPITULO MONTO S/IVA MONTO C/IVA
1000 "SERVICIOS PERSONALES" 10,807,411.21 10,885,397.00
2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" 3,399,731.25 3,943,688.25
3000 "SERVICIOS GENERALES" 6,045,753.79 7,013,074.40
TOTALES 20,252,896.25 21,842,159.65
08/01/2020
CANTIDADES EN PESOS
ASCM/LP/03/2020-N 08/01/2020
ASCM/LP/02/2020-N
Este procedimineto se desarrollo de Forma anticipada en el
ejercicio 2019 ASCM/LP/08/2019-N pero afectará los
recursos del ejercicio 2020
PROGRAMA ANUAL DE LICITACIONES 2020
T O T A L
ASCM/LPN/06 /2020 24/03/2020
08/01/2020ASCM/LP/04/2020-N
ASCM/LP/ 05/2020-N 08/01/2020
1
Descripción de las Partidas Ente Contratado Partida Ptal. Periodo de
contratación
Monto
s/IVA
Monto
c/IVA
Publicación de Convocatorias para
Licitaciones, Programa Anual de
Adquisiciones, Días Inhábiles, otros
Ingresos, entre otros en la Gaceta Oficial
de la Ciudad de México
Gaceta Oficial de la Ciudad de México 3362
Ene-Dic 40,850.00 40,850.00
Suscripción a la Gaceta Oficial de la
Ciudad de México
Gaceta Oficial de la Ciudad de México 2151Enero 6,000.00 6,000.00
Servicio de Vigilancia Policia Bancaria e Industrial 3381 Ene-Dic 4,509,517.24 5,231,040.00
Pago de derechos de verificación
vehicular
Tesoreria del Gobierno de la Ciudad de
México
3921Ene-Dic 35,000.00 35,000.00
Pago de Tenencias y renovación de
tarjetas de circulación
Tesoreria del Gobierno de la Ciudad de
México
3921 Ene-Abril 79,800.00 79,800.00
4,671,167.24 5,392,690.00
T O T A L 4,671,167.24 5,392,690.00
IVA 721,522.76
TOTAL 5,392,690.00
CAPITULO MONTO S/IVA MONTO C/IVA
2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" 6,000.00 6,000.00
3000 "SERVICIOS GENERALES" 4,665,167.24 5,386,690.00
TOTALES 4,671,167.24 5,392,690.00
T O T A L
PROGRAMA DE ADJUDICACIONES INTERINSTITUCIONALES
cantidades en pesos
NOTA: Las publicaciones en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México y los pagos de Alta Vehicular, Tenencias e Impuestos, por
su propia naturaleza, no causan IVA.
1
Descripción de las Partidas Partida Ptal. Periodo de
contratación
Monto
s/IVA
Monto
c/IVA
Seguros de Vida 1441Enero-Diciembre - 1,652,231.52
Seguro de separació Individualizada SSI 1443Enero-Diciembre - 10,776,996.00
0.00 12,429,227.52
T O T A L 0.00 12,429,227.52
IVA 12,429,227.52
TOTAL 12,429,227.52
CAPITULO MONTO S/IVA MONTO C/IVA
1000 "SERVICIOS PERSONALES" - 12,429,227.52
TOTAL - 12,429,227.52
PROGRAMA ANUAL DE ADJUDICACIONES VIA EXCEPCIÓN BASE 7.5.1
T O T A L
NOTA: Las partidas 1441 "Seguros de Vida" y 1443 "Seguro Individual para la Separación
Laboral", por su propia naturaleza no causan IVA.
cantidades en pesos
1
No. de Invitación
Restringida
Fecha de
Convocatoria
Descripción de las Partidas Partida Ptal. Período de
contratación
Monto s/IVA Monto c/IVA
Dictamen de estados financieros
Enero-Marzo
349,137.93 405,000.00
Dictamen de contribuciones locales
Enero-Abril
74,137.93 86,000.00
Asesoria fiscal
Enero-Diciembre
184,800.00 233,856.00
ASCM/IR/01/2020 Marzo Mantenimiento preventivo y correctivo a
Vehículos de la institución
3553 Febrero-Diciembre 241,379.00 300,000.00
849,454.86 1,024,856.00
T O T A L 849,454.86 1,024,856.00
IVA 175,401.14
TOTAL 1,024,856.00
CAPITULO MONTO S/IVA MONTO C/IVA
3000 "SERVICIOS GENERALES" 849,454.86 1,024,856.00
TOTALES 849,454.86 1,024,856.00
Este procedimiento se desarrollo en forma
anticipada en el ejercicio 2019, mediante
la invitación restringida número
ASCM/IR/04/2019, declarandose desierta,
cabe señalar que afectará los recursos del
ejercicio 2020
PROGRAMA ANUAL DE INVITACIONES RESTRINGIDAS 2020
T O T A L
3311
CANTIDADES EN PESOS
Descripción de las Partidas Partida Ptal. Periodo de
contratación
Monto s/IVA Monto c/IVA
Gasto integral para torneo de futbol 1599 Abril 137,931.03 160,000.00
Gasto Integral para festejo del día de la madre 1599 Mayo 77,586.21 90,000.00
Gasto Integral para festejo del día del padre 1599 Junio 146,551.72 170,000.00
Festejo aniversario del sindicato 1599 Noviembre 103,448.28 120,000.00
465,517.24 540,000.00
Descripción de las Partidas Partida Ptal. Periodo de
contratación
Monto s/IVA Monto c/IVA
Materiales, útiles y equipos menores de tecnologías de la información y
comunicaciones
2141 Enero-Diciembre 106,881.03 123,982.00
Suscripciones de revistas y periodicos 2151 Enero-Diciembre 41,810.34 48,500.00
Promocionales jornadas de transparencia 2151 Marzo-Diciembre 38,793.10 45,000.00
Adquisición de Materiales y Útiles de Enseñanza 2171 Enero-Diciembre 60,344.83 70,000.00
Cafetería ceremonia mensual DRH - evento 2211 Enero-Diciembre 10,344.83 12,000.00
Agua de garrafón y embotellada 2211 Enero-Diciembre 153,620.69 178,200.00
Fondo Revolvente - servicio 2211 Enero-Diciembre 85,344.83 99,000.00
Servicio de Alimentación para banda de guerra 2211 Enero-Diciembre 25,862.07 30,000.00
Servicio de Alimentaicón de personas eventos institucionales 2211 Enero-Diciembre 86,206.90 100,000.00
Material Electrico y Electrónico 2461 Mayo 107,844.83 125,100.00
Materiales complementarios 2481 Enero-Diciembre 13,793.10 16,000.00
Medicamentos 2531 Febrero-Julio 79,310.34 92,000.00
Disel para Plantas de Emergencia 2611 Enero-Diciembre 75,862.07 88,000.00
Aceite de Motor 2611 Marzo 6,896.55 8,000.00
Prendas de protección 2721 Marzo-Mayo 46,551.72 54,000.00
DSI Herramientas Menores Informática 2911 Mayo-Diciembre 43,103.45 50,000.00
Cinta IMP credencial PVC ZEBRA 800012-601 - pieza 2941 Abril 3,650.00 4,234.00
Cinta IMP de credencial PVC ZEBRA 80012-445 - pieza 2941 Abril 9,281.03 10,766.00
Memorias para Servidores G57, G8 y G9 - pieza 2941 Marzo 120,689.66 140,000.00
Refacciones equipo de computo 2941 Enero 172,413.79 200,000.00
Mouse Pad con apoyo para muñeca antideslizante en tela - pieza 2941 Marzo 38,793.10 45,000.00
Refacciones y accesorios menores para parque vehicular y bicicletas 2961 Febrero-Diciembre 95,258.62 110,500.00
Refacciones y accesorios menores de maq y otros equipos 2981 Enero-Diciembre 103,448.28 120,000.00
1,526,105.17 1,770,282.00
Telefonía Convencional 3141 Enero-febrero 18,000.00 20,880.00
CAPÍTULO 3000 "SERVICIOS GENERALES"
TOTAL CAPÍTULO 2000
Cantidades en Pesos
Cantidades en Pesos
CAPÍTULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES"
TOTAL CAPÍTULO 1000
CAPÍTULO 2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS"
PROGRAMA ANUAL DE ADJUDICACIONES VIA EXCEPCIÓN BASE 7.5.2
1
PROGRAMA ANUAL DE ADJUDICACIONES VIA EXCEPCIÓN BASE 7.5.2
Servicios de Telecomunicaciones y Satelitales (Radio Localización) 3161 Enero-Diciembre 56,896.55 66,000.00
Servicio de comunicación y TV Digital 3171 Enero-Diciembre 124,137.93 144,000.00
Internet Banda Ancha 3171 Enero-febrero 80,000.00 92,800.00
Servicio de hospedaje amstrong 3171 Enero-Diciembre 30,172.41 35,000.00
servicio de Hospedaje Cecad 3171 Enero-Febrero 29,333.62 34,027.00
Servicio de Hospedaje Página WEB 3171 Enero-Diciembre 206,896.55 240,000.00
Servicio postal 3181 Enero-Diciembre 20,689.66 24,000.00
Examenes amitai 3271 Agosto 103,448.28 120,000.00
Sofware diverso 3271 Abril 689,655.17 800,000.00
Cursos de capacitación 3341 Enero-Diciembre 703,735.55 816,333.24
Fotocopiado de Planos 3361 Enero-Diciembre 12,413.79 14,400.00
Fotocopiado mensual 3361 Enero 31,896.55 37,000.00
Gafetes Tipo Pasaporte 3361 Marzo 4,310.34 5,000.00
Portacredenciales en curpiel 3361 Marzo 37,112.07 43,050.00
Servicio por generación y envío de timbrado de recibos de nómina 3361 Febrero 65,517.24 76,000.00
Tarjetas de Presentación 3361 Febrero-Diciembre 18,496.55 21,456.00
Programa Interno de protección civil (tercer acreditado) 3393 Febrero 129,310.34 150,000.00
Dictamen DRO para visto bueno de seguridad y operación 3393 Febrero 37,068.97 43,000.00
Dictamen DRO para visto bueno de seguridad estructural 3393 Febrero 37,068.97 43,000.00
Mantenimiento a Elevadores 3511 Enero-Diciembre 112,086.21 130,020.00
Matto. Diversos 3511 Febrero 189,796.55 220,164.00
Matto. A tableros de Control 3511 Marzo-Diciembre 30,965.52 35,920.00
Mantto. a puertas de cristal 3511 Marzo-Agosto 206,896.55 240,000.00
Mantenimiento palapa 3511 Marzo 70,689.66 82,000.00
Mantenimiento a juegos infantiles 3511 Abril 12,931.03 15,000.00
Mantenimiento a zaguanes 3511 Marzo 17,241.38 20,000.00
Mantenimiento a archivos móviles 3511 Marzo 17,241.38 20,000.00
Mantenimiento a equipos de aire acondicionado y lavadoras de aire 3521 Marzo-octubre 155,172.41 180,000.00
Mantenimiento extintores 3521 Noviembre 34,482.76 40,000.00
Mantenimiento a conmutador y equipos Telefónicos - servicio 3531 Enero 56,034.48 65,000.00
Mantenimiento a Switchs - paquete 3531 Enero 47,413.79 55,000.00
Mantenimiento aite acondicionado de rack 3531 Febrero 17,241.38 20,000.00
Mantenimiento Arubas - servicio 3531 Diciembre 64,655.17 75,000.00
Mantenimiento Biometricos dsi - servicio 3531 Febrero 17,241.38 20,000.00
Mantenimiento de Torniquetes 3531 Febrero 40,950.00 47,502.00
Mantenimiento de equipo de filtrado - servicio 3531 Mayo 215,517.24 250,000.00
Mantenimiento de IPS - servicio 3531 Septiembre 241,379.31 280,000.00
Actualización de solución de red inalambrica 3531 Noviembre 64,655.17 75,000.00
2
PROGRAMA ANUAL DE ADJUDICACIONES VIA EXCEPCIÓN BASE 7.5.2
Mantenimiento de Servidores - servicio 3531 Marzo 86,206.90 100,000.00
Mantenimientos Diversos - servicio 3531 Marzo 17,241.38 20,000.00
Mantenimiento Firewall - servicio 3531 Marzo 86,206.90 100,000.00
Mantenimiento Antenas de Comunicación 3531 Febrero 60,344.83 70,000.00
Mantenimiento Pentaescaner 3531 Abril y Julio 17,241.38 20,000.00
Mantenimiento U.P.S. 3531 Mayo 103,448.28 120,000.00
Mantenimiento a vehículos Servicios Generales 3553 Enero 25,862.07 30,000.00
Mantenimiento Detectores de Humo y de Movimiento 3571 Mayo 25,862.07 30,000.00
Mantenimiento preventivo a equipo de bombeo y red hidraulica 3571 Mayo 38,793.10 45,000.00
Mantenimiento preventivo y correctivo al sistema de CCTV 3571 Noviembre 17,241.38 20,000.00
Mantenimiento preventivo y correctivo a subestaciones eléctricas 3571 Marzo 129,310.34 150,000.00
Mantenimiento preventivo y correctivo a rampas de estacionamiento 3571 Febrero 258,620.69 300,000.00
Mantenimiento Preventivo Plantas de emergencia 3571 Marzo 51,724.14 60,000.00
Mantenimiento al Sistema de Alertamiento Sísmico - servicio 3571 Enero 38,793.10 45,000.00
Mantenimiento de Fotoceldas de protección perimetral de los edificios 3571 Abril-Octubre 43,103.45 50,000.00
Mantenimiento preventivo a sistema de Hidrantes 3571 Mayo 25,862.07 30,000.00
Servicio de Limpieza Edificio Sede Y Anexo - 3581 Enero 156,125.00 181,105.00
Jardinería 3591 Enero 13,315.52 15,446.00
Fumigación Edif. Sede y Anexo 3591 Enero 8,116.38 9,415.00
Pasajes al interior del D.F. 3722 Enero-Diciembre 53,596.55 62,172.00
Colaboración Info-DF 3831 Septiembre 43,103.45 50,000.00
Cuota Asofis 3831 Febrero 103,448.28 120,000.00
Feria de Transparencia 3831 Marzo 34,482.76 40,000.00
5,486,801.93 6,364,690.24
7,478,424.34 8,674,972.24
1,196,547.90
8,674,972.24
CAPITULO MONTO S/IVA MONTO C/IVA
1000 "SERVICIOS PERSONALES" 465,517.24 540,000.00
2000 "MATERIALES Y SUMINISTROS" 1,526,105.17 1,770,282.00
3000 "SERVICIOS GENERALES" 5,486,801.93 6,364,690.24
TOTALES 7,478,424.34 8,674,972.24
IVA
TOTAL
T O T A L
TOTAL CAPÍTULO 3000
3
UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE
CONCEPTO DE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL UNITARIO TOTAL ESTIMADO
MEDIDA
1000 : SERVICIOS PERSONALES 23,854,624.52
1400 : SEGURIDAD SOCIAL 12,429,227.52
1441: SEGURO DE VIDA OBLIGATORIO 1,652,231.52
1 SEGURO DE VIDA SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 137,685.96 1,652,231.52
1443: PRIMAS POR SEGURO DE RETIRO DEL PERSONAL AL SERVICIO DE LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO DEL DISTRITO FEDERAL 10,776,996.00
1 SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADA SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 898,083.00 10,776,996.00
1500 : PAGO POR OTRAS PRESTACIONES SOCIALES 11,425,397.00
1541: VALES DE DESPENSA 10,320,000.00
1 VALES DE DESPENSA SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 860,000.00 10,320,000.00
1599 OTRAS PRESTACIONES 1,105,397.00
1
UNIFORMES SECRETARIALES, TRAJES PARA CHOFERES
Y PRENDAS DE PROTECCIÓN
SERVICIO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 565,397.00 565,397.00
2
GASTO INTEGRALL PARA TORNEO DE FUTBOL SERVICIO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 160,000.00 160,000.00
3
GASTO INTEGRAL PARA FESTEJO DEL DIA DEL PADRE SERVICIO 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 170,000.00 170,000.00
GASTO INTEGRAL PARA FESTEJO DEL DIA DE LA MADRE SERVICIO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 90,000.00 90,000.00
4 FESTEJO ANIVERSARIO DEL SINDICATO SERVICIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 120,000.00 120,000.00
CAPITULO 1000 "SERVICIOS PERSONALES" PRESUPUESTO 2020
(CALENDARIO EN UNIDADES, CIFRAS EN PESOS)
CANTIDADES
UNIDAD CANTIDAD CANTIDAD
CONCEPTO DE COSTO UNITARIO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
TOTAL
SOLICITADA TOTAL
MEDIDA
2000 : MATERIALES Y SUMINISTROS 5,719,970.25$
12%
2111 MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA1 ARCHIVERO DE CARTON C/GAVETA - PIEZA PIEZA 266.80$ 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 53,360.00$
2 BLOCK POST-IT - PIEZA PIEZA 5.09$ 0 3,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,500 17,815.00$
3 BOLIGRAFO AZUL PUNTO MEDIANO - PIEZA PIEZA 2.86$ 0 3,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,500 10,010.00$
4 BOLIGRAFO ROJO PUNTO MEDIANO - PIEZA PIEZA 2.86$ 0 1,100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,100 3,146.00$
5 BOLIGRAFO NEGRO PUNTO MEDIANO - PIEZA PIEZA 2.86$ 0 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,500 7,150.00$
6 CAJA DE POLIPROPOLENO PIEZA 132.70$ 0 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000 265,400.00$
7 CAJA TIPO HUEVO C/4 PESTAÑAS 60x29x32 PIEZA 44.02$ 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 22,010.00$
8 CARPETA BLANCA T/CARTA 1"" 3 ARGOLLAS - PIEZA PIEZA 38.97$ 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 3,897.00$
9 CARPETA BLANCA T/CARTA 2"" 3 ARGOLLAS - PIEZA PIEZA 73.37$ 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 18,342.50$
10 CARPETA BLANCA T/CARTA 3"" 3 ARGOLLAS - PIEZA PIEZA 74.63$ 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 14,926.00$
11 CINTA CANELA 48MM. X 50MTS. - PIEZA CAJA 13.34$ 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 6,670.00$
12 CLIP STANDAR # 1 C/100 PZAS. - CAJA PIEZA 6.67$ 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 6,670.00$
13 COJIN METÁLICO PARA SELLO DE GOMA - PIEZA PIEZA 64.90$ 0 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55 3,569.50$
14 CORRECTOR LIQUIDO DE 20ML. - PIEZA PIEZA 8.00$ 0 280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280 2,240.00$
15 CUTTER METALICO - PIEZA PIEZA 29.35$ 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 8,805.00$
16 DEDAL DE HULE - PIEZA PIEZA 2.30$ 0 850 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850 1,955.00$
17 DESENGRAPADOR DE UÑA - PIEZA PAQUETE 10.01$ 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 2,002.00$
18 DIUREX - PIEZA PAQUETE 13.22$ 0 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900 11,898.00$
19 ENGRAPADORA DE ESCRITORIO - PIEZA PIEZA 73.37$ 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 14,674.00$
20 ETIQUETA ADHESIVA 50 X 100 C/84 PZAS. - PAQUETE PIEZA 20.01$ 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 4,002.00$
21 FOLDER ACCO PRES T/CARTA AZUL 8CMS. - PIEZA PIEZA 9.31$ 0 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,500 23,275.00$
22 FOLDER ACCO PRES T/CARTA VERDE 8 CMS. - PIEZA PIEZA 9.31$ 0 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,500 23,275.00$
23 FOLDER ACCO PRES T/OFICIO AZUL - PIEZA PIEZA 13.34$ 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 9,338.00$
24 FOLDER CREMA T/CARTA 180GMS. - PIEZA PIEZA 1.21$ 0 15,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,000 18,150.00$
25 FOLDER CREMA T/OFICIO 180GMS. - PIEZA PIEZA 4.67$ 0 4,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,000 18,680.00$
26 FOLDER T/CARTA C/BROCHE DE PRESION AZUL - PIEZA PIEZA 17.34$ 0 1,700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,700 29,478.00$
28 GOMA BLANCA - PIEZA PIEZA 2.46$ 0 800 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 800 1,968.00$
29 GRAPA ESTANDAR C/5040 PZAS. - CAJA PIEZA 20.01$ 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 3,001.50$
30 HILO FLOJO DE ALGOD?N ROLLO DE 100 MTS. - PIEZA PIEZA 466.90$ 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 116,725.00$
31 LAPIZ # 2 - PIEZA PIEZA 1.19$ 0 3,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,500 4,165.00$
32 LAPIZ ADHESIVO - PIEZA PIEZA 13.09$ 0 650 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 650 8,508.50$
33 LAPIZ COLOR AZUL - PIEZA CAJA 3.75$ 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 2,250.00$
34 LAPIZ COLOR ROJO - PIEZA PIEZA 4.00$ 0 1,300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,300 5,200.00$
35 LIBRETA RAYADA F/F. PASTA DURA 96 HOJAS - PIEZA PIEZA 29.35$ 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 8,805.00$
36 LIBRO FLORETE F/IT. 192HJS. RAYADO - PIEZA PIEZA 173.42$ 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 8,671.00$
37 LIGAS # 18 C/100 GRMS. - CAJA PIEZA 18.68$ 0 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 1,120.80$
38 MARCADOR DE CERA AZUL - PIEZA PIEZA 7.34$ 0 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150 1,101.00$
39 MARCADORES DE CERA ROJOS - PIEZA PIEZA 8.00$ 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 2,800.00$
40 MARCADORES P/PIZARRON BCO. C/8 PZAS. - PAQUETE PIEZA 106.72$ 0 45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45 4,802.40$
41
MARCADOR PERMANENTE PUNTO FINO COLOR
PLATEADO PIEZA
28.00$ 0 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 840.00$
42 MARCATEXTOS AMARILLO - PIEZA PAQUETE 7.53$ 0 1,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500 11,295.00$
43 MARCATEXTOS ANARANJADO - PIEZA PIEZA 4.67$ 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 2,802.00$
44 PAPEL BOND T/CARTA C/500 HOJAS - PAQUETE PAQUETE 79.98$ 0 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000 799,800.00$
45 PAPEL BOND T/OFICIO C/500 HOJAS - PAQUETE PAQUETE 200.10$ 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 60,030.00$
46 PASTA T/CARTA BIPOL ASTIADO CRISTAL - JUEGO PIEZA 5.34$ 0 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000 10,680.00$
47 PASTA T/CARTA NEGRA PLASTIFICADA - JUEGO PIEZA 5.34$ 0 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000 10,680.00$
48 PEGAMENTO BLANCO DE 250 ML. - PIEZA PIEZA 52.50$ 0 263 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 263 13,807.50$
49 PERFORADORA DE 2 ORIFICIOS - PIEZA PIEZA 506.92$ 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 35,484.40$
50 PERFORADORA METALICA 3 ORIFICIOS - PIEZA PIEZA 200.10$ 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 10,005.00$
51 PILA ALCALINA C C/PAQ. 2 - PAQUETE PIEZA 76.65$ 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63 4,828.95$
52
PLUMIN AZUL PUNTA METALICA 0.5 PRUEBA DE AGUA -
PIEZA PIEZA
16.01$ 0 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,500 40,025.00$
53 PORTA DIUREX METALICO - PIEZA PIEZA 88.36$ 0 70 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 6,185.20$
54 PORTAMINAS DE PLASTICO C/FORRO AHULADO - PIEZA PAQUETE
7.34$ 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 7,340.00$
55 POSTES METÁLICOS DE (1") - PIEZA PIEZA 5.34$ 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 1,602.00$
56 POSTES METÁLICOS DE (2") - PIEZA PIEZA 6.67$ 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 2,668.00$
57 POSTES METÁLICOS DE (3") - PIEZA PIEZA 12.60$ 0 510 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 510 6,426.00$
58 REFUERZOS ENGOMADOS C/100 PZAS - PAQUETE JUEGO 6.67$ 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350 2,334.50$
2100 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES
CANTIDADES
CAPITULO 2000 " MATERIALES Y SUMINISTROS" PRESUPUESTO 2020
(CALENDARIO EN UNIDADES)
59 REGISTRADOR T/CARTA - PIEZA PIEZA 24.92$ 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 17,444.00$
60 REGLA DE ALUMINIO 30 CMS. - PIEZA PIEZA 14.67$ 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 3,667.50$
61
ROLLOS TÉRMICOS PARA IMPRESORAS DE
TORNIQUETES PIEZA
2,210.00$ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,210.00$
62 SACAPUNTAS ELECTRICO - PIEZA PIEZA 448.13$ 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 22,406.50$
63 SACAPUNTAS MANUAL - PIEZA PAQUETE 3.39$ 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 847.50$
64
SEPARADOR T/CARTA BRISTOL BCO C/5 POSICIONES -
JUEGO PIEZA
4.25$ 0 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000 42,500.00$
65 SOBRE MANILA TAMA?O CARTA - PIEZA PIEZA 3.04$ 0 7,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,500 22,800.00$
66 SOBRE MANILA TAMA?O COIN - PIEZA PIEZA 0.59$ 0 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,500 1,475.00$
67 SOBRE MANILA TAMA?O ESQUELA - PIEZA PIEZA 2.92$ 0 3,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,000 8,760.00$
68 SOBRE MANILA TAMA?O MAGISTRADO - PIEZA PIEZA 8.00$ 0 2,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,500 20,000.00$
69 SOBRE MANILA TAMA?O OFICIO - PIEZA PIEZA 3.20$ 0 3,500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,500 11,200.00$
70 TARJETA AMARILLA 1/2 OFICIO PAQ. C/100 - PAQUETE PAQUETE 106.72$ 0 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200 21,344.00$
71 TARJETA BLANCA 3 X 5 BRISTOL PAQ. C/100 - PAQUETE PAQUETE
9.34$ 0 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250 2,335.00$
72 TARJETA BLANCA 5 X 8 BRISTOL PAQ. C/100 - PAQUETE PAQUETE
18.90$ 0 376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 376 7,106.40$
73 TIJERA PARA COSTURA # 7 - PIEZA CAJA 40.02$ 0 400 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400 16,008.00$
74 TINTA PARA SELLO COLOR ROJO - PIEZA PIEZA 25.75$ 0 50 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 1,287.50$
75 TINTA PARA SELLO COLOR AZUL - PIEZA PIEZA 60.03$ 0 80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80 4,802.40$
76 TINTA SHINY - PIEZA PIEZA 120.06$ 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 12,006.00$ 77 DESPACHADORES PARA PAPEL DE MANOS, HIGIÉNICO, PIEZA 10,000.00$ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10,000.00$
2,024,889.55$ ok
2121 MATARIALES Y ÚITLES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN ENE FEB MAR ABR MAY JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC CANTIDAD SOL
1
PREVISIÓN GLOBAL PARA LA ADQUISICIÓN DE
MATERIALES UTILIZADOS EN LA IMPRESIÓN,
REPRODUCCIÓN Y ENCUADERNACIÓN, TALES COMO:
FIJADORES, TINTAS, PASTAS, LOGOTIPOS Y DEMÁS
MATERIALES Y ÚTILES PARA EL MISMO FIN.
PIEZA 87,148.00$ 0 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 87,148.00$
87,148.00$ ok
2141 MATERIALES ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
1 DISCO DURO DE 4 TB - PIEZA PIEZA 3,100.00$ 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 31,000.00$
3 MEMORIA USB DE 64 GB 3.0 - PIEZA PIEZA 650.00$ 0 0 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 65,000.00$
8
CINTA ZEBRA 8000012-445 COMPLETE CLEANING KIT
FOR ZXP SERIE 8 LAMINATOR PIEZA
3,435.00$ 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6,870.00$
9
CINTA ZEBRA 8000012-445 COLOR RIBBON-YMCK-625
PRINTS MANUFACTURER AND ITEM# ZEBRA 800012-445
YMCK COLOR RIBBON, 625 IMAGES PER ROLL FOUR
USE WITH THE ZEBRA ZXP SERIES 8 RFETRANSFER ID
CARD PRINTER PIEZA
4,524.00$ 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 9,048.00$
10
CINTA ZEBRA 800012-601 TRANSFER FILM 1250
IMPRESIONES PIEZA
3,132.00$ 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6,264.00$
11
CINTA ZEBRA 800082-008 HOLOGRAPHIC LAMINATE -625
IMPRESIONES PARA APLICACIÓN DE LAMINACIÓN CON
HOLOGRAMA DE SEGURIDAD PIEZA
2,900.00$ 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 5,800.00$
123,982.00$ ok
123,982.00$
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL ENE FEB MAR ABR MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC TOTAL IMPORTE
1 PERÍODICO EL ECONOMISTA - SUSCRIPCIÓN SERVICIO 2,000.00$ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,000.00$
PERÍODICO EL FINANCIERO-SUSCRIPCIÓN SERVICIO 2,200.00$ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,200.00$
2 PERÍODICO EL SOL DE MÉXICO - SUSCRIPCIÓN SERVICIO 2,000.00$ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4,000.00$
3 PERIÓDICO EL UNIVERSAL - SUSCRPCIÓN SERVICIO 2,300.00$ 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6,900.00$
4 PERÍODICO LA JORNADA - SUSCRIPCIÓN SERVICIO 2,100.00$ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 4,200.00$
5 PERIÓDICO MILENIO - SUSCRIPCIÓN SERVICIO 2,300.00$ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2,300.00$
6 PERÍODICO REFORMA - SUSCRPCIÓN SERVICIO 3,500.00$ 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3 10,500.00$
7 REVISTA PROCESO - SUSCRIPCIÓN SERVICIO 1,600.00$ 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3,200.00$
8
SUSCRIPCIÓN A GACETA OFICIAL DE LA CDMX -
SUSCRIPCIÓN
SERVICIO 6,000.00$ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6,000.00$
9 SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA IMCP - SUSCRIPCIÓN SERVICIO 1,000.00$ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,000.00$
10 SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA PAF - SUSCRPCIÓN SERVICIO 3,800.00$ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3,800.00$
11
SUSCRIPCIÓN ANUAL PERIÓDICO LA RAZÓN -
SUSCRPCIÓN
SERVICIO 2,000.00$ 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2,000.00$
12
SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA DEFENSA FISCAL -
SUSCRIPCIÓN
SERVICIO 1,700.00$ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1,700.00$
13
SUSCRPCIÓN ANUAL REVISTA IDC ASESOR JURÍDICO Y
FISCAL - SUSCRIPCIÓN
SERVICIO 4,700.00$ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4,700.00$
54,500.00$ ok
2151 MATERIAL IMPRESO E INFORMACIÓN DIGITAL ENE FEB MAR ABR MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT OCT NOV DIC TOTAL IMPORTE
1
PROMOCIONALES DE LAS JORNADAS DE
TRANSPARENCIA
SERVICIO 15,000.00$ 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 45,000.00$
45,000
2161 MATERIAL DE LIMPIEZA
1 ACEITE PARA MUEBLES ROJO DE 480 ml PIEZA 78 0 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 88 6,864.00$
2 AROMA NO REBAJADO LTS 10.00$ 0 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 550 5,500.00$
3 ATOMIZADORES PIEZA 23.00$ 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 759.00$
4 BLEM LIMPIADOR P/MUEBLES 310 GRS. - PIEZA PIEZA 63.00$ 0 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 24 264 16,632.00$ ver las bases de licitación
5 BOMBA PARA W.C. PIEZA 49.00$ 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 1,617.00$
6 BOLSA DE PLASTICO PARA BASURA 1.20* 0.90 KGS 42.00$ 0 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 440 18,480.00$
7 BOLSA DE PLASTICO PARA BASURA 0.90* 0.60 KGS 38.00$ 0 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 330 12,540.00$
8 CEPILLO DE PLANCHA PIEZA 17.70$ 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 973.50$
9 CLORO NO REBAJADO LTS 10.00$ 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,100 11,000.00$
10 CUBETA DE PLÁSTICO PIEZA 47.00$ 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 77 3,619.00$
11 DETERGENTE EN POLVO KGS 31.30$ 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 110 3,443.00$
12 DISCO CANENAL PIEZA 125.00$ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1,375.00$
13 DISCO VERDE PIEZA 2,100.00$ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 23,100.00$
14 ESCOBAS DE MIJO PIEZA 92.80$ 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 4,083.20$
15 ESCOBAS DE PLASTICO PIEZA 34.00$ 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 1,496.00$
16 ESPATULAS PIEZA 8.00$ 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 440.00$
17 FRANELA GRIS Y BLANCA-METRO METRO 16.00$ 0 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 330 5,280.00$
18 FIBRA VERDE PIEZA 14.50$ 0 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 132 1,914.00$
19 GUANTES DE HULE PARES 16.00$ 0 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 440 7,040.00$
20 JALADORES PARA PISO PIEZA 179.00$ 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 5,907.00$
21 JERGA METRO 405.00$ 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 22,275.00$
22 LÍQUIDO QUITA CHICLES LTS 208.00$ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 2,288.00$
23 MAESTER PARA VIDRIOS 40 cms PIEZA 140.00$ 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 44 6,160.00$
24 MECHUDOS PIEZA 89.00$ 0 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 330 29,370.00$
25 MOOP CON BASE PIEZA 129.00$ 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 2,838.00$
26 MULTIUSOS NO REBAJADO LTS 9.00$ 0 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2,200 19,800.00$
27 PINOL NO REBAJADO LTS 20.00$ 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1,100 22,000.00$
28 PAPEL HIGIENICO BOBINA DE 500MTS. P/EXP - PIEZA PIEZA 460.37$ 37 37 37 37 37 37 37 37 36 36 36 36 440 202,562.80$
29 PAPEL TOALLERO EN ROLLO PARA DESPACHADOR
AUTOMATICO - PIEZA
PAQUETE 273.89$ 37 37 37 37 37 37 37 37 36 36 36 36 440 120,511.60$
30 RECOGEDORES DE PLÁSTICO PIEZA 52.00$ 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 22 1,144.00$
31 SARRICIDA LTS 82.00$ 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 99 8,118.00$
32 SHAMPOO PARA LAVAR VIDRIOS LTS 41.00$ 0 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 165 6,765.00$
33 SHAMPOO PARA LAVAR ALFOMBRAS LTS 73.20$ 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 33 2,415.60$
34 TAPETE PARA MIGITORIO PIEZA 40.00$ 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 55 2,200.00$
580,510.70$ ok
2171 MATERIALES Y ÚTILES DE ENSEÑANZA.
1
PREVISION GENERAL PARA LA ADQUISICIÓN MATERIAL
DIDÁCTICO ASÍ COMO MATERIALES Y SUMINISTROS
NECESARIOS PARA FUNCIONES EDUCATIVAS
PIEZA 35,000.00$ 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 70,000.00$ ok
70,000.00$
2200 : ALIMENTOS Y UTENSILIOS
2211 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA PERSONAS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL
1 CAFETERÍA CAPACITACIÓN DRH - EVENTO PAQUETE 1,500.00$ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 8 12,000.00$ ok2 AGUA DE GARRAFÓN Y EMBOTELLADA PAQUETE 14,850.00$ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 178,200.00$ 3 FONDO REVOLVENTE - SERVICIO PAQUETE 8,250.00$ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 99,000.00$ ok4 SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA BANDA DE GUERRA PAQUETE $2,500.00 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 30,000.00$
5
SERVICIO DE ALIMENTACIÓN DE PERSONAS EVENTOS
INSTITUCIONALES
PAQUETE $20,000.00 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 5 100,000.00$
$419,200.00
2400 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN
-$
2461 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO
1 MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO PIEZA 80,000.00$ 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 80,000.00$
2 PILA ALCALINA TAMAÑO AA C/4 - PAQUETE PAQUETE 85.00$ 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40 3,400.00$
3 PILA ALCALINA TAMAÑO AAA C/4 - PAQUETE PAQUETE 105.00$ 0 0 0 0 40 0 0 0 0 0 0 0 40 4,200.00$
4 PILA CUADRADA 9 VOLTS - PIEZA PIEZA 75.00$ 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 0 10 750.00$
5 CABLE UTP PLANO CAT 6 PIEZA 36,750.00$ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 36,750.00$
125,100.00$
2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS
1 PLANTAS E INSUMOS DE JARDINERIA PIEZA 5,000.00$ 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 10,000.00$
CORRECCIÓN DE DIRECTORIOS LETREROS ETC. PIEZA 2,000.00$ 0 1 0 0 1 1 3 6,000.00$
16,000.00$
2500 : PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO
2531: MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS
1 MEDICAMENTOS PAQUETE 38,000.00$ 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 76,000.00$ ok
2 INSUMOS PARA LOS BOTIQUINESPAQUETE 16,000.00$ 1 1 16,000.00$
92,000.00$
2600: COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS
2611 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 ACEITE DE MOTOR PIEZA 2,000.00$ 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4 8,000.00$ ok
2 DIESEL PARA PLANTAS DE EMERGENCIA - SERVICIO PIEZA 22,000.00$ 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 4 88,000.00$ ok
3 VALES DE GASOLINA - VALES VALES 113,740.00$ 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 1,251,140.00$ ok revisar cuanto se pidio en 2019 por mes
1,347,140.00$
2700: VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS
2721 PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
1 CHALECOS DE PROTECCIÓN CIVIL PIEZA 12,000.00$ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12,000.00$
2 PRENDAS DE PROTECCIÓN DSI PAQUETE 42,000.00$ 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 42,000.00$
54,000.00$
2900 : HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES
2911 :HERRAMIENTAS MENORES
1 HERRAMIENTAS MENORES (MATERIALES) - PZA PIEZA 12,500.00$ 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 4 50,000.00$
50,000.00$
2941: REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN
1 CINTA IMP CREDENCIAL PVC ZEBRA 800012-601 - PIEZA
PIEZA 2,117.00$ 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4,234.00$
2
CINTA IMP DE CREDENCIAL PVC ZEBRA 80012-445 -
PIEZA
PIEZA 5,383.00$ 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10,766.00$
3 MEMORIAS PARA SERVIDORES G57, G8 Y G9 - PIEZA PIEZA 7,000.00$ 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 140,000.00$
4
MOUSE PAD CON APOYO PARA MUÑECA
ANTIDESLIZANTE EN TELA - PIEZA
PIEZA 150.00$ 0 0 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300 45,000.00$
5 REFACCIONES EQUIPO DE COMPUTO PIEZA 200,000.00$ 1 1 200,000.00$
400,000.00$
2961: REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE
1
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA PARQUE
VEHICULAR Y BICICLETAS
PIEZA 1,500.00$ 0 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 18,000.00$
VERLO CON GUSTAVO
2 LLANTAS PIEZA 92,500.00$ 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 92,500.00$
110,500.00$
2981: REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS
1
REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQ Y
OTROS EQUIPOS
PIEZA 10,000.00$ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 120,000.00$
VERLO CON GUSTAVO
120,000.00$
####
UNIDAD CANTIDAD COSTO IMPORTE
CONCEPTO DE ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC TOTAL UNITARIO TOTAL ESTIMADO
MEDIDA
3000 "SERVICIOS GENERALES" 19,789,310.64
3100 SERVICIOS BÁSICOS 1,656,706.68
3141 TELEFONÍA TRADICIONAL 220,880.00 1 SERVICIO DE TELEFONÍA - ENERO-FEBRERO SERVICIO 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 10,440.00 20,880.00$
2 SERVICIO DE TELEFONÍA - MARZO-DICIEMBRE SERVICIO 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 20,000.00 200,000.00$
3161 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SÁTELITALES 66,000.00
1
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES Y SÁTELITALES SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 5,500.00 66,000.00
3171 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 1,345,826.68
1 SERVICIO DE COMUNICACION TV DIGITAL - SERVICIO
SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 12,000.00 144,000.00
2 SERVICIO DE HOSPEDAJE DE PÁGINA WEB - SERVICIO SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 20,000.00 240,000.00
3 SERVICIO DE HOSPEDAJE AMSTRONG SERVICIO 1 1 35,000.00 35,000.00
4 SERVICIO DE HOSPEDAJE CECAD SERVICIO 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 17,013.34 34,026.68
5 INTERNET BANDA ANCHA (ENERO-FEBRERO) SERVICIO 1 1 2 46,400.00 92,800.00
6 INTERNET BANDA ANCHA (MARZO-DICIEMBRE) SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 80,000.00 800,000.00
3181 SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN 24,000.00
1 SERVICIO POSTAL
SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 2,000.00 24,000.00
CANTIDADES
CAPITULO 3000 "SERVICIOS GENERALES" PRESUPUESTO 2020(CALENDARIO EN UNIDADES, CIFRAS EN PESOS)
3200 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO 920,000.00
3271 ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES 920,000.00
1
EXAMENES DE INTEGRIDAD AMITAI - EXAMEN SERVICIO 0 0 0 0 0 0 0 500 0 0 0 0 500 240.00 120,000.00
2 SOFTWARE DIVERSO
SERVICIO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 800,000.00 800,000.00
3300 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS 7,707,985.24
3311 SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORÍA Y RELACIONADOS 724,856.00 1 ASESORÍA FISCAL - ASESORÍA SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 19,488.00 233,856.00
2 DICTAMEN DE CONTRIBUCIONES LOCALES - DICTAMEN SERVICIO 1 1 86,000.00 86,000.00
3 DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS - DICTAMEN SERVICIO 1 1 405,000.00 405,000.00
3341 SERVICIOS DE CAPACITACIÓN 816,333.24 1 PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN LICENCIATURA SERVICIO 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 7,650.00 30,600.00
2 PROGRAMA ANUAL DE CAPACITACIÓN CURSOS SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 65,477.77 785,733.24
3361 SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO Y FOTOCOPIADO 658,906.00 1 FOTOCOPIA DE PLANOS (MENSUAL) - SERVICIO SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 1,200.00 14,400.00
2 FOTOCOPIADO (MENSUAL) - SERVICIO (ENERO) SERVICIO 1 1 37,000.00 37,000.00
3
FOTOCOPIADO (MENSUAL) - SERVICIO (FEBRERO-
DICIEMBRE SERVICIO
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 42,000.00 462,000.00
4 GAFETES TIPO PASAPORTE - PIEZA PIEZA 0 0 600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600 8.33 5,000.00
5 PORTA CREDENCIALES - PIEZA PIEZA 0 0 700 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700 61.50 43,050.00
6
SERVICIO POR GENERACIÓN Y ENVÍO DE TIMBRADO DE
RECIBOSDE NÓMINA SERVICIO
0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 76,000.00 76,000.00
7 TARJETAS DE PRESENTACIÓN, CON UN CIENTO - CAJA CAJA 6 12 12 12 12 12 6 0 0 0 0 0 72 298.00 21,456.00
3362 SERVICIOS DE IMPRESIÓN 40,850.00
1
PUBLICACIÓN DE CONVOCATORIA PARA LICITACIONES
PÚBLICAS, PROGRAMA ANUAL DE ADQUISICIONES, DÍAS
INHÁBILES, OTROS INGRESOS, ENTRE OTROS EN LA
GACETA OFICIAL DE LA CDMX SERVICIO
5 6 5 1 0 0 1 0 0 1 0 0 19 2,150.00 40,850.00
3381 SERVICIOS DE VIGILANCIA 5,231,040.00 1 PAGO UNICO SERVICIO DE VIGILANCIA - SERVICIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 350,640.00 350,640.00
2 SERVICIOS DE VIGILANCIA - SERVICIO SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 406,700.00 4,880,400.00
3393 SERVICIOS INTEGRALES 236,000.00
1
PROGRAMA INTERNO DE PROTECCIÓN CIVIL (TERCER
ACREDITADO)
SERVICIO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 150,000.00 150,000.00
2
DICTAMEN DRO PARA VISTO BUENO DE SEGURIDAD Y
OPERACIÓN
SERVICIO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 43,000.00 43,000.00
3
DICTAMEN DRO PARA VISTO BUENO DE SEGURIDAD
ESTRUCTURAL
SERVICIO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 43,000.00 43,000.00
3400 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES 616,669.40
3411 SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS 82,818.84
1 COMISIONES VALES DE DESPENSA - SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 4,751.57 57,018.84
2 COMISIONES VALES DE GASOLINA - SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 12 2,150.00 25,800.00
3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES OK 533,850.56
1
EDIFICIOS, CONTENIDOS Y PARQUE VEHICULAR-
SERVICIO
SERVICIO 1 1 533,850.56 533,850.56
3500 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN 8,500,977.00
3511 CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES 1,328,104.00
1 MANTENIMIENTO ELEVADORES SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 10,835.00 130,020.00
2 MANTENIMIENTO DIVERSOS SERVICIO 1 0 0 1 2 1 0 0 1 0 0 0 6 36,694.00 220,164.00
3 MANTENIMIENTO PALAPA SERVICIO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 82,000.00 82,000.00
4 MANTENIMIENTO A JUEGOS INFANTILES SERVICIO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15,000.00 15,000.00
5 MANTENIMIENTO A TABLEROS DE CONTROL SERVICIO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 35,920.00 35,920.00
6 MANTENIMIENTO A PUERTAS DE CRISTAL SERVICIO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 3 80,000.00 240,000.00
7 MANTENIMIENTO A ZAGUANES SERVICIO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20,000.00 20,000.00
8 MANTENIMIENTO A ARCHIVO MÓVILES SERVICIO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20,000.00 20,000.00
9
MANTENIMIENTO A BARDA PERIMETRAL, REJA DE
EDIFICIO SEDE Y ANEXO, MONTELES DE DOMOS Y A
TERRAZAS DE EDIFICIOS
SERVICIO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 565,000.00 565,000.00
3521 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO 220,000.00
1
MANTENIMIENTO A EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO Y
LAVADORAS DE AIRE - SERVICIO
SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 15,000.00 180,000.00
2 MANTENIMIENTO EXTINTORES SERVICIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 40,000.00 40,000.00
3531 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 2,637,502.00
1
MANTENIMIENTO A CONMUTADOR Y EQUIPOS
TELEFONICOS - SERVICIO
PAQUETE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 65,000.00 780,000.00
2 MANTENIMIENTO A SWITCHS - PAQUETE SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 55,000.00 660,000.00
3 MANTENIMIENTO AIRE ACONDICIONADO DE RACK SERVICIO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20,000.00 20,000.00
4 MANTENIMIENTO ARUBAS - SERVICIO SERVICIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 75,000.00 75,000.00
5 MANTENIMIENTO BIOMETRICOS DSI - SERVICIO
SERVICIO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20,000.00 20,000.00
6 MANTENIMIENTO DE TORNIQUETES
SERVICIO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 47,502.00 47,502.00
7 MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE FILTRADO - SERVICIO
SERVICIO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 250,000.00 250,000.00
8 MANTENIMIENTO DE IPS - SERVICIO SERVICIO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 280,000.00 280,000.00
9 ACTUALIZACIÓN DE SOLUCIÓN DE RED INALAMBRICA SERVICIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 75,000.00 75,000.00
10 MANTENIMIENTO DE SERVIDORES - SERVICIO
SERVICIO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 100,000.00 100,000.00
11 MANTENIMIENTO DIVERSOS - SERVICIO SERVICIO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20,000.00 20,000.00
12 MANTENIMIENTO FIREWALL - SERVICIO SERVICIO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100,000.00 100,000.00
13 MANTENIMIENTO ANTENAS DE COMUNICACIÓN SERVICIO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 70,000.00 70,000.00
14 MANTENIMIENTO PENTAESCANER SERVICIO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 20,000.00 20,000.00
15 MANTENIMIENTO U.P.S. - SERVICIO SERVICIO 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 120,000.00 120,000.00
3553 REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADOS A SERVIDORES PÚBLICOS Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 330,000.00
1 MANTENIMIENTO A VEHICULOS SERVICIO 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 30,000.00 330,000.00
3571 INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTA 730,000.00
1
MANTENIMIENTO DETECTORES DE HUMO Y DE
MOVIMIENTO
SERVICIO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 30,000.00 30,000.00
2
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A EQUIPO DE BOMBEO Y
RED HIDRAULICA
SERVICIO 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 3 15,000.00 45,000.00
3
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO AL
SISTEMA DE CCTV
SERVICIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 20,000.00 20,000.00
4
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A
SUBESTACIONES ELÉCTRICAS
SERVICIO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 150,000.00 150,000.00
5
MANTENIMIENTO PREVENTEIVO Y CORRECTIVO A
RAMPAS DE ESTACIONAMIENTO
SERVICIO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 300,000.00 300,000.00
6
MANTENIMIENTO PREVENTIVO PLANTAS DE
EMERGENCIA TABLERO DE TRANSFERENCIA
SERVICIO 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 60,000.00 60,000.00
7
MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE ALERTAMIENTO
SISMICO - SERVICIO
SERVICIO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 45,000.00 45,000.00
8
MANTENIMIENTO DE FOTOCELDAS DE PROTECCIÓN
PERIMETRAL DE LOS EDIFI - SERVICIO
SERVICIO 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 25,000.00 50,000.00
9
MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMA DE HIDRANTE -
SERVICIO
SERVICIO 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 30,000.00 30,000.00
3581 SERVICIOS DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS 2,919,010.00
1
LAVADO DE CISTERNAS Y TINACOS EDIFICIO SEDE Y
ANEXO
SERVICIO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 25,000.00 50,000.00
2 SERVICIO DE LIMPIEZA EDIFICIO SEDE Y ANEXO (ENERO)
SERVICIO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 181,105.00 181,105.00
3 SERVICIO DE LIMPIEZA EDIFICIO SEDE Y ANEXO
SERVICIO 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 244,355.00 2,687,905.00
3591 SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN 336,361.00
1
FUMIGACIÓN ARCHIVO DE CONCENTRACÓN Y UDI -
SERVICIO
SERVICIO 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 2 10,000.00 20,000.00
2
FUMIGACIÓN EDIFICIO SEDE Y ANEXO - SERVICIO
(ENERO)
SERVICIO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 9,415.00 9,415.00
3 FUMIGACIÓN EDIFICIO SEDE Y ANEXO - SERVICIO
SERVICIO 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 10,000.00 110,000.00
4 JARDINERÍA - SERVICIO (ENERO)
SERVICIO 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 15,446.00 15,446.00
5 JARDINERÍA - SERVICIO SERVICIO 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 16,500.00 181,500.00
3700 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS. 62,172.00
3722 PASAJES TERRESTRES AL INTERIOR DEL DISTRITO FEDERAL. 62,172.00
1 PASAJES AL INTERIOR DEL D.F. SERVICIO 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 5,181.00 62,172.00
3800 210,000.00
3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES 210,000.00
1 COLABORACIÓN INFO-DF - EVENTO SERVICIO 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 50,000.00 50,000.00
2 CUOTA ASOFIS - SERVICIO SERVICIO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 120,000.00 120,000.00
3 FERIA DE LA TRANSPARENCIA - EVENTO SERVICIO 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 4 10,000.00 40,000.00
3900 OTROS SERVICIOS GENERALES 114,800.00
3921 IMPUESTOS Y DERECHOS 114,800.00
1
PAGO DE TENENCIAS Y CAMBIOS DE TARJETAS DE
CIRCULACIÓN
IMPUESTO 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 79,800.00 79,800.00
2 PAGO DE VERIFICACIONES OFICIALES SERVICIO 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 10 3,500.00 35,000.00