AUDITORÍA EXTERNA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD BASADO EN: UNE-EN- ISO 9001:2000

INTRODUCCIÓN

En cuanto a Sistemas de Gestión, el área de la Calidad ha sido la pionera en todos los tipos de organizaciones.

La Norma UNE-EN-ISO 9001:2000 Sistemas de Calidad, es un modelo para el aseguramiento de la calidad en el diseño y el desarrollo, la producción, instalación y servicio posventa.

La definición de Auditoria según UNE-EN ISO 8402-145: Es un examen metódico e independiente que se realiza para determinar si las actividades y los resultados relativos a la calidad cumplen las disposiciones previamente establecidas, y si estas disposiciones están implantadas de forma efectiva y son adecuadas para alcanzar los objetivos.

La empresa constructora JATATÉ no cuenta con ninguna certificación por parte de una empresa certificadora. Este es un modelo de auditoría que se le haría a la empresa para que obtenga su certificación.

PROCEDIMIENTO PREVIO A LA AUDITORÍA

Auditoria previa de documentos

1.1 Manual de calidad

1.2. Plan de la calidad

1.3. Procedimientos

1.4. Documentos y archivos referenciales

1.5. Informes de las auditorias precedentes

1.6. Posibles certificaciones

1.7. Respuestas a los cuestionarios preliminares

1.8. Documentación legal

LA REUNIÓN INICIAL

2. 1 Plan

2.1.1Recepción

2.2 Presentación personal de auditores e interlocutores del sector auditado, y …..datos de referencia.

2.3 Presentación de las organizaciones, auditada y auditora

2.4 Presentación del proceso de auditoría (repaso)

- - - objetivo

- - - objetivos

- - - programa de modificaciones de última hora

- - - estímulo para los auditados (progreso, aumento de la actividad, etc.)

2.5 Llamada a la cooperación y a la transparencia

2.6 Cláusula de confidencialidad (los auditores están obligados a respetar el ….. secreto profesional)

2.7 Disposiciones relativas a los aspectos materiales

REQUISITOS DE LA NORMA A AUDITAR

3. 1 Responsabilidades de la dirección

3.2 Sistema de la calidad

3. 3 Revisión del contrato

3.4 Control de diseño

3.5 Control de la documentación y de los datos

3.6 Compras

3.7 Control de los productos suministrados al cliente

3.8 Identificación y trazabilidad de los productos

3.9 Control de los procesos

3.10 Inspección y ensayo

3.11 Control de los equipos de inspección, medición y ensayo

3.12 Estado de inspección y ensayo

3.13 Control de los productos no conformes

3.14 Acciones correctoras y preventivas

3.15 Manipulación, almacenamiento, embalaje, conservación y entrega

3.16 Control de los registros de la calidad

3.17 Auditorías internas de calidad

3.18 Formación

3.19 Servicio posventa

3.20 Técnicas estadísticas

Constructora Jataté.

PLAN DE AUDITORIA

OBJETIVO DE AUDITORÍA: Auditoría del sistema de Gestión de calidad para determinar el cumplimiento y objetivos de la NORMA UNE-EN ISO 9001:2000 y lograr la certificación.

EMPRESA: Constructora Jataté

RFC: CJA900115L96

DOMICILIO: Periférico sur poniente #1112

ACTIVIDAD: Construcción de escuelas y juzgados.

PLANTILLA: 8

CENTROS DE TRABAJO: 2

TIPO DE AUDITORIA: Externa del sistema de Gestión de Calidad, se realiza según lo establecido por la Normativa de Calidad.

ALCANCE: Oficina.

FECHA DE AUDITORIA: 11 y 12 de Abril del 2009

EQUIPO AUDITOR:

Auditor Líder: Persona calificada para manejar y realizar auditorías de calidad.)El auditor líder es el responsable de asegurar una conducta eficiente y efectiva de la auditoría dentro de los alcances de la misma. Adicionalmente, el auditor líder tiene las siguientes responsabilidades y actividades que cumplir:

a) Consultar y consensuar con el cliente el alcance de la auditoría. b) Obtener la información de respaldo relevante como ser los detalles de ....actividades, los productos, los servicios, en la empresa y sus áreas de ….actuación, los detalles de previas auditorías realizadas al auditado. c) Formación del equipo auditor. d) Dirigir las actividades del equipo auditor. e) Preparar las comunicaciones. f) Coordinar la preparación de los documentos y procedimientos detallados de …trabajo y reunir al equipo auditor. g) Representar al equipo auditor en discusiones con el auditado, antes, durante …y después de la auditoría. h) Realizar los informes de la auditoría para el cliente.

Auditor(es)

Las responsabilidades y actividades del auditor(es) deben cubrir:

a) Planear y desarrollar las tareas asignadas, objetiva, efectiva y eficientemente, b) Recopilar y analizar las evidencias de auditoría relevantes y suficientes para determinar los resultados de la auditoría. c) Preparar los documentos de trabajo. d) Documentar los resultados individuales de la auditoría. e) La redacción del informe de auditoría. Como esta normalizado, a cada miembro del equipo auditor se le deben asignar tareas específicas, o actividades por auditar. Estas designaciones deben ser realizadas por el auditor líder, en consulta con los miembros del equipo auditor correspondiente.

Experto técnico: Persona que provee el conocimiento y la experiencia especifica al equipo auditor, pero que no participa como un auditor.

CALENDARIO DE ACTIVIDADES.

ORDEN FECHA ACTIVIDAD ORDEN FECHA ACTIVIDAD1 11.04.09 REUNIÓN INICIAL 13 11. 04.09 ESTADO DE INSPECCIÓN Y

ENSAYO2 11. 04.09 RESPONSABILIDADES DE

LA DIRECCIÓN14 11. 04.09 CONTROL DE

PRODUCTOS NO CONFORMES

3 11. 04.09 SISTEMA DE LA CALIDAD 15 11. 04.09 ACCIONES CORRECTORAS Y PREVENTIVAS

4 11. 04.09 REVISIÓN DE CONTRATO 16 11. 04.09 MANIPULACIÓN, ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, CONSERVACIÓN Y ENTREGA

5 11. 04.09 CONTROL DE DISEÑO 17 11. 04.09 CONTROL DE LOS REGISTROS DE CALIDAD

6 11. 04.09 CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN DE LOS DATOS

18 11. 04.09 AUDITORIAS INTERNAS DE LA CALIDAD

7 11. 04.09 COMPRAS 19 11. 04.09 FORMACIÓN8 11. 04.09 IDENTIFICACIÓN Y

TRAZABILIDAD DE LOS PRODUCTOS

20 11. 04.09 SERVICIO POSVENTA

9 11. 04.09 CONTROL DE LOS PROCESOS

21 11. 04.09 TÉCNICAS ESTADÍTICAS

10 11. 04.09 INSPECCIÓN Y ENSAYO 22 11. 04.09 REUNIÓN FINAL

11 11. 04.09 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE INSPECCION, MEDICIÓN Y ENSAYO

BIBLIOGRAFÍA

FUNDECE.2007.De auditorías y auditores. http://www.fundece.org.ar/Newsletter4/de_auditorias_y_auditores.html

Pastor Romero Jenaro.2004.Auditoría del sistema de gestión de calidad. http://www.gestiopolis.com/recursos2/documentos/fulldocs/ger/audisiscal.htm

UNED.2009.Auditorías de la calidad.www.uned.es/cursos-postgrado-gestion-calidad/Sesiones/4-5-01-2.ppt

ASOC-CCA.2009.Normas. www.asoc-cca.es/docu/Normas.pdf Padrón Víctor.2004.Módulo II: Sistemas de Gestión de la Calidad: ISO

9000. http://www.ulpgc.es/hege/almacen/download/11/11502/TRANSP_2_IS.pdf