Auditores:Samantha Snchez Miguel de la Cruz

OBJETIVO DE LA AUDITORA:` Verificar el grado de conformidad del

Sistema de Gestin de Calidad, Sistema deGestin Ambiental y Sistema de Gestin deSeguridad frente a los requisitos de la NormaISO 9001:2008, ISO14001:2004 y OHSAS18001:2007 respectivamente y otrasdisposiciones planificadas.

` Verificar la adecuada implementacin del SIG.

ALCANCE DE LA AUDITORA` La auditoria ha sido desarrollada dentro del

siguiente alcance:` Operaciones LTI` Operaciones O&G` y procesos de Soporte conforme al Mapa de

Procesos de CORPESA.

Fortalezas

El personal evaluado particip de manera efectiva durante el proceso de Auditoria, facilitando los medios e informacin necesarios para la adecuada ejecucin de las actividades propuestas.Se mantiene actualizados los Peridicos murales de las oficinas de O&G Operaciones.

Debilidades:

Falta de difusin y sensibilizacin de la documentacin del SIG a todos los colaboradores.

` Se debe revisar el mecanismo de difusin de los documentos del SIG de tal manera ste sea de conocimiento de toda la organizacin.

` Se debe de revisar, detallar y registrar todas las acciones correctivas, preventivas e inmediatas generadas en los informes de investigacin de incidentes.

` Se debe establecer los canales de comunicacin a todo nivel

` Mantener el orden y limpieza en las reas de trabajo , rotular los materiales ubicados en almacenes.

HALLAZGOS AREAS/COMENTARIOS

Se evidencia desconocimiento por parte de los auditados de algunos lineamientos principales del Sistema Integrado de Gestin, en:La Poltica SIG Peligros, Aspectos ambientales .Representantes de trabajadores del Comit de Seguridad Matriz de requisitos legales

En las reas de Operaciones LTIEn las reas de Operaciones O&G

No se ha tenido evidencias formales de las responsabilidades , funciones vigentes del los siguientes puestos: Almacenero LTI, almacenero O&G, almacenero LTI, superintendente, Supervisor EHS O&G, Ingeniero Residente O&G, Ingeniero QA/QC, Administrador DT

Presentaron:Asistenta SocialSupervisor EHS LTI

Se ha evidenciado que el proceso de Almacn no cuenta con los formatos requeridos en el procedimiento ADM-ALM-FDP-002, ADM-ALM-FDP-001, ADM-ALM-FDP-003.

Almacn LTI/ Almacn O&G

Se ha evidenciado que en la Matriz de Requisitos Legales y Otros se han detectado incumplimientos de los siguientes dispositivos legales.RM 148-2007-TR.Capacitacin de los miembros del comit en inspecciones e investigaciones de accidentes y enfermedades,distintivos de los miembros, agendas de reunin.Ley de residuos slidos: Disposicin de residuos slidos (epps) DS 009: Mapa de riesgos, reglamento interno

En las reas de Operaciones LTIEn las reas de Operaciones O&G

Las fichas de procesos mencionan que los recursos con los que deben de contar las reas son las sig ientes

HALLAZGOS AREAS/COMENTARIOSSe encontr documentacin sinfirmas de aprobacin, versiones anteriores de documentos, la codificacin no corresponde a la versin aprobada

EHS O&G, EHS LTI

AREA HALLAZGOS ComentariosOperacionesO&G

RicardoSalas Ing. Residente

Lucas Apaza Ing. QA/QC

No se tiene registro de control de quejasEl cargo plan, reportes diarios no se encuentra en el formato aprobadoNo se tuvo acceso a internet para verificar los documentosNo se reportan los productos no conformes. Caso: Transporte de insumos

Los equipos se encuentran calibrados y cuentan con certificadosSe encuentra en proceso la implementacin de documentacin del O&G

EHS O&GGianfranco Cruz Supervisor EHS

Geomembrana en mal estado en el rea de soladura, botellas de insumos qumicos sin rotulacin ni MSDS, las actas del comit no contaban con firmas de miembros, los informes de investigacin de incidentes no contaban con firmas

A pesar del corto tiempo de ingreso del Supervisor EHS (7 das) conoce la documentacin

` SOM

AUDITORIA INTERNA SIG MALVINASNmero de diapositiva 2Nmero de diapositiva 3FORTALEZAS Y DEBILIDADES DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTINrecomendaciones y oportunidades de mejora:Nmero de diapositiva 6Nmero de diapositiva 7Nmero de diapositiva 8PLAN DE ACCIN