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AUDITORIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS Irlanda Pontes de Oliveira Coordenadora do Sistema Municipal de Auditoria

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AUDITORIA MUNICIPAL DE PROGRAMAS

Irlanda Pontes de Oliveira

Coordenadora do Sistema Municipal de Auditoria

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Auditoria do SUS

SOLUÇÃO ?

PROBLEMA ?

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Como está estruturado o SNA municipal?

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ESTRUTURAÇÃO DO SNA - Municipal

• Criação do cargo de auditor através de Concurso Público em 2007 – Enfermeiro auditor e Médico auditor;

• Efetivação dos profissionais em novembro de 2008 e outubro de 2009;

• Estruturação legal - DECRETO Nº 31/08 de 03/12/2008 e Regimento Interno – Aprovado pela portaria nº 03ª/08 de 04 de dezembro de 2008.

• Aquisição de espaço físico para o SNA - Municipal em julho de 2010;

• Aquisição de equipamentos para o SNA - Municipal (1 computador, 1 armário, 1 mesa para computador e 1 birô (julho/2010) POSTERIORMENTE 1 impressora e mais 1 computador, 1 armário, e 1 birô (maio/14);

• Recursos humanos para a área administrativa em janeiro/2012.

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Processo de Trabalho - Fluxograma Demanda

(Cronograma, denúncias e solicitações)

Envio de ofício comunicando a

auditoria e solicitando

Programação da auditoria

Auditoria analítica

Qual o objeto?

Quem vai fazer?

Que legislação vai ser usada?

Auditoria operacional

Reunião – mostrar

finalidade da auditoria

Auditoria no estabelecimento

Construção de Relatórios

Não há sistema informatizado, feitos no word

Verificar a execução das recomendações

Encaminhar ao

auditado, Gestor, CMS Receber a

defesa do auditado

Receber a defesa

do auditado

Prestação de Contas das Auditorias – quadrimestral SARGSUS; Audiências Públicas na Câmara de Vereadores e no CMS

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PROGRAMAS/ESTRATÉGIA/PROJETOS SETOR Programa Informatizado

Programa/Estratégia Não Informatizado

Projetos TOTAL

Atenção Básica

SIAB; SISPRÉNATAL; HIPERDIA; VITAMINA A; PNSF; PSE (E-SUS); CADSUS; SISPART (REDE REGONHA)

Estratégia Saúde da Família; Brasil Sorridente; PSE; LRPD; NASF

Saúde do homem (Aguardando financiamento do MS)

13

Vigilância à Saúde

SIM; SINASC; MDDA; SINAN; SI-PNI; GAL; SISÁGUA; GAL AMBIENTAL

PAVS; ENDEMIAS Vigilância e Prevenção de Acidentes e Violências

11

Controle e Avaliação

SIA; SIH; RAAS; CNES Contratos e Convênios - 5

Conselho Municipal de Saúde

SIACS - Projeto de Educação Permanente para o CMS

2

Planejasus/ Projetos

SARGSUS; SISMOB; SISPACTO COAP - 4

Gestão do Trabalho

SISTRABALHOSUS - Projeto de Educação Permanente para os trabalhadores

2

Central de Regulação

SISREG - - 1

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PROGRAMAS/ESTRATÉGIAS/PROJETOS

Programas Informatizados

Programas Não

informatiza

dos

Projetos/Convênios e

Contratos

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Estratégia Saúde da Família

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Auditoria na Estratégia Saúde da Família

• 10 Equipes da ESF (2009, 2012 e 2013)

Auditoria analítica e operacional em 100% das Unidades Básicas de Saúde sede da ESF (2009 e retorno às Unidades Básicas em 2012 e 2013 (80%).

Percentual de Conformidades e Não

Conformidades das Unidades de Saúde.

Ibiapina - CE, 2009

48%

52%

Conforme

Não Conforme

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Auditoria na Estratégia Saúde da Família CRONOGRAMA DAS AUDITORIAS 2013

ESTRATÉGIA SAÚDE DA FAMÍLIA DIA ESF LOCAL RELATÓRIOS PERÍODO

Setembro/2013

16/09

30/09

Araçás

Pedrinhas

Unidade de Saúde do distrito de Araçás

Unidade de Saúde do distrito de

Pedrinhas

SIAB- Série histórica Marcadores e Produção Cadastro familiar (PSF E ACS) SISPRÉNATAL- Gestantes Cadastradas e Gestantes acompanhadas por ESF, Cópia do Livro. HIPERDIA- Pacientes Cadastradas por ESF, acompanhamento. VITAMINA A- Quantidade administrada por ESF. FERRO- Quantidade administrada por ESF. ATESTO- Cópia dos atestos dos meses Janeiro a Jul / 12. CNES- Relatório dos meses de Janeiro a Jul / 2012. PRODUÇÃO- Dentistas, Médicos e Enfermeiros (precisa estar disponível nas Unidades), como também todos os mapas, livros e pastas.

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Auditoria na Estratégia Saúde da Família

Auditoria na estrutura física; patrimônio (equipamentos permanentes); Recursos humanos; processo de trabalho.

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Programa Nacional de Suplementação de Ferro

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Programa Nacional de Suplementação de Ferro

1 – DADOS BÁSICOS

• Finalidade: Verificar o funcionamento do Programa de Suplementação de Ferro no município de Ibiapina – Ceará.

• Objeto: Programa de Suplementação de Ferro

• Abrangência: Janeiro a Junho de 2013

2 – IDENTIDADE DOS DIRIGENTES

3 – INTRODUÇÃO

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Programa Nacional de Suplementação de Ferro

4 – METODOLOGIA • A metodologia utilizada para a realização da

auditoria constituiu-se das seguintes etapas: 4.1 Fase Analítica 4.1.1 Analise de documentos • Mapas do Programa Nacional de Suplementação

de Ferro; • Programação Anual de Saúde 2013; • Plano Municipal de Saúde 2010-2013; • Relatórios dos sistemas (SINASC, SIAB, SIS-

PRÉNATAL);

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Programa Nacional de Suplementação de Ferro

• 4.1.2 Levantamento da legislação vigente, especialmente do PNSF. • 4.1.3 Envio do comunicado de auditoria a Atenção Básica, para

solicitação da documentação; • 4.1.4 Analise dos mapas do PNSF, preenchidos pelas Equipes de

Saúde da Família; • 4.1.5 Elaboração de um relatório das ações analíticas da auditoria. 4.2 Fase Operativa • 4.2.1 Visita a Vigilância Sanitária, para verificar a quantidade de

fracos e os comprimidos de sulfato ferroso e acido fólico vencidos; • 4.2.2 Visita ao Centro de Assistência Farmacêutica – CAF do

município, para verificar as condições de armazenamento, controle de estoque e prazos de validade dos suplementos de ferro e ácido fólico;

• 4.2.3 Análise do consolidado dos mapas do PNSF na coordenação.

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Programa Nacional de Suplementação de Ferro

• 5. CONSTATAÇÕES

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

1ª dose 2ª dose 3ª dose 4ª dose 5ª dose

100 97 93

79

65

90

66,8

77

45,7 41,7

Doses de Ferro e ácido Fólico administradas em gestantes.

Ibiapina,2013

Ferro Ácido Fólico

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Programa Nacional de Suplementação de Ferro

• 5. CONSTATAÇÕES

0

10

20

30

40

50

60

70

1ª dose 2ª dose 3ª dose

66,4

34,8

12

Percentual de doses de ferro administradas em

mulheres até o 3º mês pós-parto/pós-aborto.

Ibiapina, 2013

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Programa Nacional de Suplementação de Ferro

• 5. CONSTATAÇÕES

0

2

4

6

8

10

12

1ª dose 2ª dose 3ª dose 4ª dose 5ª dose

10,5

3,2 2,6 1,3 1,7

Percentual de doses de Ferro administradas em

crianças de 6 a 24 meses. Ibiapina, 2013

Sulfato Ferroso

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Programa Nacional de Suplementação de Ferro

Outras constatações:

• Coordenação não é exclusiva da Vigilância Alimentar e Nutricional;

• O setor não está efetivamente estruturado;

• Não há controle das doses administradas pela ESF;

• Não há monitoramento dos mapas de registro.

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DESAFIOS

• Equipe de auditoria com poucos profissionais para a dimensão e quantidade de programas;

• Não há protocolos e roteiros para auditoria em todos os programas;

• A implantação da auditoria precisa ser discutida nos colegiados e conferências;

• Política de Educação permanente para os auditores do SUS nos três níveis de gestão.

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Auditoria do SUS

Problema?

Solução?

Resultados

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Se queremos um SUS de qualidade precisamos urgentemente investir no

controle das ações e serviços de saúde.

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Obrigada!

Irlanda Pontes de Oliveira

[email protected]