AUTOEVALUACION
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FORMATO DE AUTOEVALUACIÓN EN LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN PRESTADA A LA CIUDADANIA PROGRAMA TRABAJA PERÚ – UNIDAD ZONAL DE PUNO Anexo N° 1 FICHA DE AUTOEVALUACIÓN EN LA CALIDAD DE LA ATENCIÓN PRESTADA A LA CIUDADANA In!"#$%%&one!' La función del presente formato es la de facilitar la autoevaluación del Progra relación al cumplimiento de los diferentes estándares asociados a cada uno de l elementos orientadores. En ese sentido se propone aplicar una escala de 0 a 3, para identicar el estad actual en el que se ubica la entidad, en relación a cada uno de los elementos orientadores y sus diferentes niveles. iendo as! !e %o(o%)#* + ,$n"o! %$)n-o () en"&-)- no .$/&e#) )(%)n0)-o e( n& e( /*!&%o ,#o,$e!"o 2 3 ,$n"o! %$)n- !e .$/&e#) )(%)n0)-o e( n& e( ) )n0)-o . El e"ercicio debe #acerlo el $efe de la %nidad &onal o el que #aga sus veces y caso de la 'cina (acional el )erente de la %nidad )erencial de Pla Presupuesto, *onitoreo y Evaluación, de manera &n-e,en-&en"e,)#) %)-) e(e4en"o o#&en")-o# 5$e )/)#%) e( e!"*n-)# , a n de obtener como primer paso un punta"e que se asocie al estado de desarrollo que le corresponde. (o e+ un orden de importancia 2 !e ,$e-e e!")# en -&!"&n"o! n& e(e! -e -e!)##o((o ,)#) (o! -&!"&n"o! !$/ e(e4en"o! 5$e %o4,onen $n e!"*n-)#6 Las %nidades &onales reali arán el e"ercicio de autoevaluación, y luego la 'ci (acional lo consolidará calculando el promedio - punta"e total de cada %nidad & / cantidad de ocinas ,)#) &-en"&7%)# en 5$8 e!")-o )%"$)( !e en%$en"#) () en"&-)- 2 e )($)#* ()! ,#o,$e!")! -e 4e9o#) seg1n la priori ación que determine en benecio de la ciudadan!a. %na ve incluido el e"ercicio, el Programa remitirá los reportes de autoevaluac los resultados y propuestas obtenidas, a la ecretar!a de )estión P1blica de la Presidencia del 2onse"o de *inistros, en los pla os establecidos por está. obre la base del punta"e nal obtenido, y para efectos de la autoevaluación, se considera que el grado de desarrollo de la entidad, en relación a la calidad de atención que se brinda a la ciudadan!a, estar!a dado por )6 In%&,&en"e' -e + – 33 ,$n"o! La institución no alcan a el nivel básico en todos los sub eleme componen los distintos estándares. Las acciones relacionadas a me"orar la 4tención a la 2iudadan!a no responden a un enfoque sist5mico, sino accione aisladas. /6 B*!&%)' -e 3: – ;< ,$n"o! La entidad p1blica #a implementado acciones para me"orar la 4tención a la 2iudadan!a encontrándose en un punto en el que la mayor!a los sub elementos se logran a nivel básico. 6ependiendo de sus capacidade
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FORMATO DE AUTOEVALUACIN EN LA CALIDAD DE LA ATENCIN PRESTADA A LA CIUDADANIAPROGRAMA TRABAJA PER UNIDAD ZONAL DE PUNOAnexo N 1FICHA DE AUTOEVALUACIN EN LA CALIDAD DE LA ATENCIN PRESTADA A LA CIUDADANAInstrucciones:La funcin del presente formato es la de facilitar la autoevaluacin del Programa, en relacin al cumplimiento de los diferentes estndares asociados a cada uno de los elementos orientadores.En ese sentido se propone aplicar una escala de 0 a 3, para identificar el estado actual en el que se ubica la entidad, en relacin a cada uno de los elementos orientadores y sus diferentes niveles. Siendo as se colocar 0 puntos cuando la entidad no hubiera alcanzado el nivel bsico propuesto y 3 puntos cuando se hubiera alcanzado el nivel avanzado.El ejercicio debe hacerlo el Jefe de la Unidad Zonal o el que haga sus veces y para el caso de la Oficina Nacional el Gerente de la Unidad Gerencial de Planificacin, Presupuesto, Monitoreo y Evaluacin, de manera independiente para cada elemento orientador que abarca el estndar, a fin de obtener como primer paso un puntaje que se asocie al estado de desarrollo que le corresponde. No existe un orden de importancia y se puede estar en distintos niveles de desarrollo para los distintos sub elementos que componen un estndar.Las Unidades Zonales realizarn el ejercicio de autoevaluacin, y luego la Oficina Nacional lo consolidar calculando el promedio (puntaje total de cada Unidad Zonal cantidad de oficinas) para identificar en qu estado actual se encuentra la entidad y evaluar las propuestas de mejora segn la priorizacin que determine en beneficio de la ciudadana.Una vez incluido el ejercicio, el Programa remitir los reportes de autoevaluacin con los resultados y propuestas obtenidas, a la Secretara de Gestin Pblica de la Presidencia del Consejo de Ministros, en los plazos establecidos por est. Sobre la base del puntaje final obtenido, y para efectos de la autoevaluacin, se considera que el grado de desarrollo de la entidad, en relacin a la calidad de la atencin que se brinda a la ciudadana, estara dado por:a. Incipiente: de 0 33 puntos La institucin no alcanza el nivel bsico en todos los sub elementos que componen los distintos estndares. Las acciones relacionadas a mejorar la Atencin a la Ciudadana no responden a un enfoque sistmico, sino acciones aisladas.
b. Bsica: de 34 52 puntosLa entidad pblica ha implementado acciones para mejorar la Atencin a la Ciudadana encontrndose en un punto en el que la mayora los sub elementos se logran a nivel bsico. Dependiendo de sus capacidades y caractersticas institucionales, la entidad podr migrar a un estado intermedio en el que consolide y avance en relacin a algunos sub elementos. c. Intermedio: 53 68 puntosLa entidad pblica ha implantado acciones para incorporar la mejor atencin a la Ciudadana dentro de las estrategias institucionales. Gran parte de los sub elementos evaluados que componen los estndares se logran a un nivel intermedio.
d. Avanzado: 69 109 puntosLa entidad pblica ha implementado un proyecto que mejora la Atencin a la Ciudadana con un mximo aprovechamiento de las Tecnologas de la informacin y con un enfoque de servicios orientados a los ciudadanos.
CalificacinPuntajeMedio de Verificacin
0123
1. Estndar para la organizacin interna
Responsable de la mejora de la Atencin a la CiudadanaX Cada responsable atiende al pblico de acuerdo a su competencia
Planeamiento EstratgicoX No se realiz
Incentivos y reconocimientos al Logro de Resultados X No existe
Gestin de calidadX Logro de metas de acuerdo al POI
Gestin de la Seguridad y SaludX Existe servicio de seguridad y salud
2. Estndar para conocer a la ciudadana-cliente de la salud
Identificar las necesidades de la ciudadana-clienteX Poblacin desempleada y subempleada
Segmentacin de la ciudadana-clienteX Focalizacin de distritos
Canales de atencin a la Ciudadana X Mediante proyectos que generen trabajo temporal
3. Estndar para la accesibilidad a la ciudadana
Horarios de atencin a la ciudadana X Existe horario de atencin de 8:00 a 13:00 y de 15:00 a 18:00
Sedes Institucionales X Unidad Zonal Puno
Acercamiento a la ciudadana X Invitacin, difusin mediante documentos escritos
4. Estndar de Infraestructura y seguridad integral
Espacio fsico para la atencin a la ciudadana X Se adecua cada responsable
Responsabilidad del estado y mantenimiento de las instalaciones para la atencin a la Ciudadana X Mediante personal de limpieza
Sealizacin y mapa de riesgos X No existe
Condiciones de seguridad integral en la entidad (interna y externa)X Infraestructura y seguridad regular
5. Estndar para el proceso de tramite
Modalidades para realizar los pagos vinculados con tramites X No existe
Informacin sobre requisitos y trmites X Mediante informacin virtual y documentos escritos
Acceso y gratuidad de los formularios X No hay recurso logstico para dicho acceso
Simplificacin de trmites X Mediante cuaderno de registros
6. Estndar para el personal de atencin al pblico
Definicin del perfil del personalX No hay quejas
Proceso de seleccin y contratacinX A travs de convocatoria CAS y cada responsable atiende a la ciudadana
Capacitacin del personalX Mediante taller de capacitacin Lima por cada responsable
Evaluacin del personalX No existe
Induccin del personalX De manera espordico
7. Estndar para la atencin del personal a la ciudadana
Trato del personal a la ciudadanaX No hay quejas del publico
Trato preferente y equitativoX No hay quejas del publico
Asignacin de personal para la orientacin a la ciudadanaX No existe personal exclusivo
Conocimientos y compromisosX Cada responsable atiende
8. Estndar para el acceso a la informacin
Acceso a la informacinX Va virtual
Calidad de la informacinX Va virtual
Responsable de acceso a la informacinX No existe
9. Estndar para la medicin y satisfaccin de la ciudadana
Registro de resultados de la medicin de la gestin X No existe
Agente que realiza la medicinX No existe
Establecimiento de indicadores para la medicin de la atencin y satisfaccin a la ciudadanaX No existe
10. Estndar para la comunicacin
Pblico objetivo de la comunicacinX Poblacin desempleada y subempleada
Estrategia de comunicacin X Medio escrito y radiales
11. Estndar para los reclamos y sugerencias
Canales para la recepcinX No existe
Registro y tratamiento de reclamos y sugerenciasX No existe
Mejora continua en el servicioX No existe
Responsable de la gestin de la informacin sobre reclamos y sugerenciasX Mediante libro de reclamaciones
TOTAL01132043
Una vez calificado se proceder a sumar cada uno de los sub-totales a fin de obtener un puntaje final.
