Avance de Gestión Financiera 2011 10 Gasto Público Programable

8/4/2019 Avance de Gestin Financiera 2011 10 Gasto Pblico Programable

1/16


2/16


3/16


4/16

Modificado Ejercido %

7,682,834,089 6,655,465,417 100.00%

Zacatecas Seguro 522,386,840 410,742,174 6.17%

Zacatecas Unido 1,036,867,062 952,714,792 14.31%

Zacatecas Productivo 305,538,358 179,748,331 2.70%

Zacatecas Moderno 510,417,495 258,389,291 3.88%Modificado Ejercido

Zacatecas Seg 522,386,840 410,742,174 0.06

Zacatecas Justo 5,307,624,335 4,853,870,829 72.93% Zacatecas Unid######## 952,714,792 0.14

Zacatecas Prod305,538,358 179,748,331 0.03

Zacatecas Mod 510,417,495 258,389,291 0.04Zacatecas Just ######## 4,853,870,829 0.73

6,655,465,417 1.00

115

Concepto

Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculos 6 fr. IV a., 12 y 13.

Gobierno del Estado de ZacatecasSecretara de FinanzasAvance de Gestin Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Grfico del Gasto Programable

2011

ZacatecasSeguro6%

ZacatecasUnido14%

ZacatecasProductivo

3%

ZacatecasModerno4%

ZacatecasJusto73%

Gasto Programable 2011

0

1,000,000,000

2,000,000,000

3,000,000,000

4,000,000,000

5,000,000,000

6,000,000,000

Zacatecas Seguro Zacatecas Unido Zacatecas Productivo Zacatecas Moderno Zacatecas Justo

Modificado

Ejercido


5/16

Modificado Ejercido Variacin Absoluta Variacin Relativa

Combate a la Inseguridad 167,553,662 159,297,994 8,255,667 4.93%

Fortalecimiento de las Instituciones de Procuracin y Administracin de Justicia 159,757,011 151,748,840 8,008,171 5.01%

Capacitacin y Equipamiento de Instancias de Seguridad Pblica 7,796,651 7,549,154 247,496 3.17%

Reforma Administrativa y Poltica 22,690,083 5,300,192 17,389,891 76.64%

Eficiencia y Modernizacin Administrativa 22,690,083 5,300,192 17,389,891 76.64%

Prevencin del Delito 332,143,095 246,143,987 85,999,108 25.89%

Programas de Acciones Enfocadas a la Prevencin 332,143,095 246,143,987 85,999,108 25.89%

522,386,840 410,742,174 111,644,666 21.37%

116Ordenamiento Legal: Presupuesto de Egresos. Decreto No. 126 Artculo 6, 12 y 13.

TOTALES


Eje Rector Zacatecas Seguro por Lnea Estratgica y Estrategia

ConceptoCOMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO


6/16


522,386,840 410,742,174 100.00%

Combate a la Inseguridad 167,553,662 159,297,994 38.78%

Reforma Administrativa y Poltica 22,690,083 5,300,192 1.29%

Prevencin del Delito 332,143,095 246,143,987 59.93%

Modificado Ejercido

Combate a la I 167,553,662 159,297,994 0.39Reforma Admi 22,690,083 5,300,192 0.01Prevencin del 332,143,095 246,143,987 0.60

410,742,174 1

117

Concepto



Grfico del Eje Rector Zacatecas Seguro

2011

Combate a laInseguridad

39%

ReformaAdministrativa y

Poltica1%

Prevencin delDelito60%

Eje Rector Zacatecas Seguro 2011

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

Combate a la Inseguridad Reforma Administrativa y Poltica Prevencin del Delito

Modificado

Ejercido


7/16


Acuerdo por la Austeridad y Transparencia 828,819,981 803,125,381 25,694,600 3.10%

Una Poltica Racional y Transparente del Gasto 828,819,981 803,125,381 25,694,600 3.10%

Un Nuevo Trato, una Nueva Gobernabilidad 136,369,899 119,990,952 16,378,947 12.01%

Audiencias Ciudadanas 8,669,574 7,094,343 1,575,231 18.17%

Coordinacin con los Diferentes rdenes de Gobierno 127,700,326 112,896,609 14,803,717 11.59%

Comunidad Migrante 71,677,181 29,598,459 42,078,722 58.71%

Visin Productiva y de Apoyo Recproco 9,010,911 6,898,299 2,112,613 23.45%

Programa 3X1 62,666,270 22,700,161 39,966,110 63.78%

1,036,867,062 952,714,792 84,152,270 8.12%


TOTALES


Eje Rector Zacatecas Unido por Lnea Estratgica y Estrategia



8/16


1,036,867,062 952,714,792 100.00%

Acuerdo por la Austeridad y Transparencia 828,819,981 803,125,381 84.30%

Un Nuevo Trato, una Nueva Gobernabilidad 136,369,899 119,990,952 12.59%

Comunidad Migrante 71,677,181 29,598,459 3.11%

Modificado Ejercido

Acuerdo p/la Au 828,819,981 803,125,381 0.84

Un Nvo. Trato, .136,369,899 119,990,952 0.13Comunidad M ig 71,677,181 29,598,459 0.03

952714791.6 1

119

Concepto



Grfico del Eje Rector Zacatecas Unido

2011

Acuerdo p/laAusteridad yTransparencia

84%

Un Nvo. Trato, UnaNva. Gobernabilidad

13%

Comunidad Migrante3%

Eje Rector Zacatecas Unido 2011

0

100,000,000

200,000,000

300,000,000

400,000,000

500,000,000

600,000,000

700,000,000

800,000,000

900,000,000

Acuerdo p/la Austeridad y Transparencia Un Nvo. Trato, Una Nva. Gobernabilidad Comunidad Migrante

Modificado

Ejercido


9/16


Fomento y Generacin de Empleo 35,800,711 26,528,637 9,272,074 25.90%

Empleo Productivo 20,488,988 16,110,574 4,378,414 21.37%

Capacitacin y Apoyos en reas Estratgicas de la Regin 7,504,368 3,133,939 4,370,428 58.24%

Financiamiento y Apoyo a Emprendedores 7,807,355 7,284,124 523,231 6.70%

Generar Facilidades y Certeza para la Inversin 35,083,567 26,105,456 8,978,111 25.59%

Disear Proyectos Estratgicos 4,715,243 3,986,986 728,257 15.44%

Promocin de la Inversin 19,169,762 15,118,622 4,051,140 21.13%

Creacin de Infraestructura 11,198,562 6,999,848 4,198,714 37.49%

Alianza Estratgica Regional 9,504,172 9,007,711 496,461 5.22%

Vinculacin con Diversos Sectores de la Sociedad 9,504,172 9,007,711 496,461 5.22%

Desarrollo Turstico 45,471,910 28,737,029 16,734,881 36.80%

Creacin y Modernizacin de la Infraestructura Turstica 11,840,700 3,471,155 8,369,546 70.68%

Fortalecimiento a la Difusin y Promocin Turstica 17,214,452 9,639,661 7,574,791 44.00%

Creacin y Mejoramiento de los Servicios Tursticos 16,416,758 15,626,213 790,545 4.82%

125,860,360 90,378,832 35,481,527 28.19%


Total Hoja 1


Eje Rector Zacatecas Productivo por Lnea Estratgica y Estrategia

Concepto COMPORTAMIENTO DEL PRESUPUESTO


10/16


Transformacin de la Produccin Agropecuaria Zacatecana 163,290,298 80,459,412 82,830,886 50.73%

Reconversin y Modernizacin Productiva 149,163,612 67,206,136 81,957,476 54.94%

Fomento a la Comercializacin de Productos Agropecuarios 12,946,032 12,445,959 500,073 3.86%

Financiamiento para el Desarrollo de las Actividades del Campo 1,180,654 807,316 373,337 31.62%

Desarrollo Regional Sustentable 14,648,281 7,820,669 6,827,612 46.61%

Atencin y Proteccin del Medio Ambiente 14,648,281 7,820,669 6,827,612 46.61%

Fomento a la Industria Extractiva 961,630 561,630 400,000 41.60%

Estrategias para el Desarrollo Minero 961,630 561,630 400,000 41.60%

Fortalecimiento del Comercio 777,789 527,789 250,000 32.14%

Relaciones Bilaterales para Promover el Comercio Exterior 328,342 328,342 0 0.00%

Fortalecimiento del Comercio Interior 449,447 199,447 250,000 55.62%

179,677,998 89,369,499 90,308,499 50.26%

305,538,358 179,748,331 125,790,027 41.17%


Total Hoja 2

TOTALES


Eje Rector Zacatecas Productivo por Lnea Estratgica y Estrategia



11/16


305,538,358 179,748,331 100.00%

Fomento y Generacin de Empleo 35,800,711 26,528,637 14.76%

Generar Facilidades y Certeza para la Inversin 35,083,567 26,105,456 14.52%

Alianza Estratgica Regional 9,504,172 9,007,711 5.01%

Desarrollo Turstico 45,471,910 28,737,029 15.99%

Transformacin de la Produccin Agropecuaria Zacatecana 163,290,298 80,459,412 44.76%

Desarrollo Regional Sustentable 14,648,281 7,820,669 4.35%

Fomento a la Industria Extractiva 961,630 561,630 0.31% Modificado Ejercido

Fomenro y Gen 35, 800,711 26, 528,637 0.15

Fortalecimiento del Comercio 777,789 527,789 0.29% Gral. Facil idade 35,083,567 26,105,456 0.15

Alianza E str at 9,504,172 9,007,711 0.05Desarro llo Tur s 45 ,471,910 28 ,737,029 0.16Transf. Producci 163, 290,298 80, 459,412 0.45Desarrollo Regi 14,648,281 7,820,669 0.04Fomento a la In 961,630 561,630 0.00For tal ec imi en to 777,789 527,789 0.00

179,748,331 1.00

122

Concepto



Grfico del Eje Rector Zacatecas Productivo

2011

Fomento yGeneracin de

Empleo15%

Grar. Facilidades yCerteza p/la

Inversin15%

AlianzaEstratgica Regional

5%

Desarrollo Turstico16%

Transf. ProduccinAgroperuaria

Zacatecana45%

Desarrollo RegionalSustentable

4%

Eje Rector Zacatecas Productivo 2011

0

20,000,000

40,000,000

60,000,000

80,000,000

100,000,000

120,000,000

140,000,000

160,000,000

180,000,000

Modificado

Ejercido


12/16


Incorporacin de las Tecnologas de Informacin y comunicacin 1,999,092 1,169,830 829,262 41.48%

Difusin de las Tecnologas de la Informacin y Comunicacin 700,000 0 700,000 100.00%

Aplicacin de Nuevas Tecnologas de Informacin y Comunicacin 1,299,092 1,169,830 129,262 9.95%

Desarrollo Competitivo 23,129,533 9,078,801 14,050,731 60.75%

Impulso a la Investigacin Cientfica y Tecnolgica 17,832,969 4,539,227 13,293,742 74.55%

Fomento a la Formacin Cientfica 5,296,563 4,539,574 756,989 14.29%

Consolidacin de la Infraestructura en el Estado 485,288,871 248,140,660 237,148,211 48.87%

Vias de Comunicacin 51,731,541 48,797,397 2,934,144 5.67%

Infraestructura Urbana 208,926,677 132,692,897 76,233,780 36.49%

Agua Potable y Saneamiento 224,630,653 66,650,366 157,980,287 70.33%

510,417,495 258,389,291 252,028,204 49.38%


TOTALES


Eje Rector Zacatecas Moderno por Lnea Estratgica y Estrategia



13/16


510,417,495 258,389,291 100.00%

Incorporacin de las Tecnologas de Informacin y comunicacin 1,999,092 1,169,830 0.45%

Desarrollo Competitivo 23,129,533 9,078,801 3.51%Consolidacin de la Infraestructura en el Estado 485,288,871 248,140,660 96.03%

Modificado EjercidoInc. Tecnologa .1,999,092 1,169,830 0.00Desar rollo C om 2 3,12 9,53 3 9,07 8,80 1 0.04Consolidacin d 485,288 ,871 248,140 ,660 0.96

258389290.7 1

124

Concepto



Grfico del Eje Rector Zacatecas Moderno

2011Inc. Tecnologas deInf. Y Comunicacin

0%Desarrollo

Competitivo4%

Consolidacin de laInfraestructura en el

Estado96%

Eje Rector Zacatecas Moderno 2011

0

50,000,000

100,000,000

150,000,000

200,000,000

250,000,000

300,000,000

350,000,000

400,000,000

450,000,000

500,000,000

Inc. Tecnologas de Inf. Y

Comunicacin

Desarrollo Competitivo Consolidacin de la

Infraestructura en el Estado

Modificado

Ejercido


14/16


15/16

Modificado Ejercido Variacin %

Salud para Todos 1,146,601,413 1,139,070,621 7,530,792 0.66%

Calidad y Cobertura en los Servicios de Salud 414,980,044 412,632,553 2,347,491 0.57%

Ampliacin y Mejoramiento de la Infraestructura 6,092,214 6,092,214 0 0.00%

Prevencin para la Salud 725,529,155 720,345,854 5,183,301 0.71%

Una Nueva Visin de la Cultura 84,941,240 76,986,686 7,954,554 9.36%

Promocin y Descentralizacin de las Actividades Culturales 53,044,278 48,676,333 4,367,945 8.23%

Apoyo a la Formacin y Capacitacin de Artistas Zacatecanos 11,117,354 10,735,168 382,187 3.44%

Apoyo y Promocin del Patrimonio Cultural 20,779,608 17,575,185 3,204,423 15.42%

Fomento a la Prctica del Deporte 37,174,615 32,674,843 4,499,772 12.10%

Infraestructura Deportiva 8,702,290 8,465,465 236,825 2.72%

Apoyo y Fomento al Deporte 28,472,325 24,209,378 4,262,947 14.97%

1,268,717,269 1,248,732,150 19,985,119 1.58%

5,307,624,335 4,853,870,829 453,753,505 8.55%


Total Hoja 2

TOTALES


Eje Rector Zacatecas Justo por Lnea Estratgica y Estrategia



16/16


5,307,624,335 4,853,870,829 100.00%

Transformacin del Modelo Educativo 3,835,132,683 3,497,453,902 72.05%

Polticas Justas para Grupos Vulnerables 181,323,549 95,546,393 1.97%

Vivienda Digna para Todos 22,450,835 12,138,384 0.25%

Salud para Todos 1,146,601,413 1,139,070,621 23.47% Modificado Ejercido

Trans. Modelo ######## 3,497,453,902 0.721

Una Nueva Visin de la Cultura 84,941,240 76,986,686 1.59% Pol ticas Justas 181,323,549 95,546,393 0.020

Vivienda Digna 22,450,835 12,138,384 0.003

Fomento a la Prctica del Deporte 37,174,615 32,674,843 0.67% Salud p/Todos ######## 1,139,070,621 0.235

Una Nueva Visi 84, 941,240 76, 986, 686 0.016Fomento a la P 37, 174,615 32, 674, 843 0.007

4,853,870,829 1.000

127

Concepto



Grfico del Eje Rector Zacatecas Justo

2011

Transformacin delModelo Educativo

72%

Polticas Justasp/Grupos

Vulnerables2%

Vivienda Dignap/Todos

0%

Salud p/Todos23%

Una Nueva Visin dela Cultura

2%

Fomento a laPrctica del Deporte

1%

Eje Rector Zacatecas Justo 2011

0

500,000,000

1,000,000,000

1,500,000,000

2,000,000,000

2,500,000,000

3,000,000,000

3,500,000,000

4,000,000,000

Trans. Modelo

Educativo

Polticas Justas

p/Grupos

Vulnerables

Vivienda Digna

p/Todos

Salud p/Todos Una Nueva Visin

de la Cultura

Fomento a la

Prctica del

Deporte

Modificado

Ejercido

Avance de Gestión Financiera 2011 10 Gasto Público Programable

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