Avance de Gestión Financiera 2011 19 Zacatecas Unido

8/4/2019 Avance de Gestión Financiera 2011 19 Zacatecas Unido

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Financiera

Unidad demedida

Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance

Varias 57,057 60,947 106.82% 828,819,981 803,125,381 96.90%

Varias 73,432 65,343 88.98% 136,369,899 119,990,952 87.99%

Varias 1,068 1,564 146.44% 71,677,181 29,598,459 41.29%

131,557 127,854 97.19% 1,036,867,062 952,714,792 91.88%

Fuente de la Infomación Programática: Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional.

Fuente de la Infomación Financiera: Secretaría de Finanzas. 186

Gobierno del Estado de ZacatecasSecretaría de Finanzas

Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Junio del Ejercicio Fiscal 2011

Eje Descripción

2 Zacatecas Unido

Línea Descripción

1, 2 y 3

Estrategia Descripción

Objetivos

Información Programática Información Financiera

Meta Semestral Comportamiento del Presupuesto

Acuerdo Por la Austeridad y Transparencia

TOTALES

Un Nuevo Trato, Una Nueva Gobernabilidad

Comunidad Migrante

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

Prográmatica

Financiera



Financiera

Unidad demedida Proyectada Obtenida Avance Modif icado Ejercido Avance

Varias 57,057 60,947 106.82% 828,819,981 803,125,381 96.90%

57,057 60,947 106.82% 828,819,981 803,125,381 96.90%





Eje Descripción

2 Zacatecas Unido

Línea Descripción

1 Acuerdo por la Austeridad y Transparencia


1 Una Política Racional y Transparente del Gasto

Objetivos



Una Política Racional y Transparente del Gasto

TOTALES

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

70.00%

80.00%

90.00%

100.00%

110.00%

Prográmatica

Financiera



Financiera

Unidad demedida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance

304 304 100.00% 613,562,489 594,344,092 96.87%

1 Actividad 18 18 100.00% 530,390,808 527,607,108 99.48%

2 Evaluación 276 276 100.00% 9,302,969 9,099,527 97.81%

3 Documento 2 2 100.00% 12,710,849 9,798,059 77.08%

4 Certificación 0 0 0.00% 830,224 716,542 86.31%

5 Sistema 1 1 100.00% 39,875,142 37,996,044 95.29%

8 Seguimiento 1 1 100.00% 3,088,260 2,080,202 67.36%

9 Adq. Mensuales 6 6 100.00% 17,364,237 7,046,611 40.58%

4,230 5,307 125.46% 30,524,985 29,070,750 95.24%

1 Auditoría 32 19 59.38% 7,530,730 7,385,841 98.08%

2 Asunto 1,361 838 61.57% 1,508,286 1,444,486 95.77%3 Expediente 918 1,378 150.11% 6,672,635 6,601,991 98.94%

4 Reunión 65 77 118.46% 3,042,972 2,751,113 90.41%

5 Trámite 1,854 2,995 161.54% 11,770,363 10,887,318 92.50%

4,534 5,611 123.75% 644,087,474 623,414,842 96.79%



Contraloría Social

Total Hoja 1


Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Jun io del Ejercicio Fiscal 2011

1

Descripción

Control y Evaluación Gubernamental

Vigilancia y Cumplimiento de la Normatividad

Gestión Estratégica con Perspectiva de Género

Administración de Procesos y Proyectos

Contraloría Interna

Descripción

Dependencia

Una Política Racional y Transparente del Gasto

Kioskos de Servicios Electrónicos

Administración del Gasto Público

No. de

Proy.

1

Eje

Línea

2

Estrategia

Zacatecas Unido

Acuerdo por la Austeridad y Transparencia

Descripción

Contabilidad Gubernamental

Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles (NO REPORTO SEPLADER)

Secretaría de Finanzas

Coordinación Fiscal Intergubernamental

Administración de los Ingresos Propios y Transferidos

Proyecto


Comportamiento del PresupuestoMeta Semestral

Gestión Institucional

21.00%

41.00%

61.00%

81.00%

101.00%

121.00%

141.00%

Prográmatica Financiera



Financiera

Unidad de medida Proyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance

52,523 55,336 105.36% 184,732,507 179,710,539 97.28%

1 Persona 362 174 48.07% 9,520,395 9,232,154 96.97%2 Solicitudes Atendidas 17,172 16,573 96.51% 3,802,351 3,580,845 94.17%3 Solicitudes Atendidas 7,655 9,561 124.90% 15,846,864 15,028,920 94.84%4 Bien 27,252 28,916 106.11% 13,575,122 13,187,014 97.14%5 Unidad Administrativa 10 10 100.00% 40,785,545 39,882,404 97.79%7 Dependencias 12 0 0 89,139,263 89,139,263 100.00%8 Traslado 60 102 170.00% 12,062,969 9,659,941 80.08%

52,523 55,336 105.36% 184,732,507 179,710,539 97.28%

57,057 60,947 106.82% 828,819,981 803,125,381 96.90%



TOTALES



Eje Descripción

2 Zacatecas Unido

Línea Descripción

1 Acuerdo por la Austeridad y Transparencia


1 Una Política Racional y Transparente del Gasto

No. de

Proy.

DependenciaInformación Programática Información Financiera


Proyecto

Oficialía Mayor de Gobierno

Administración de los Recursos HumanosCompras GubernamentalesAtención CiudadanaAdministración de los Activos de GobiernoControl Gerencial de la OMGFuncionalidad del Complejo Ciudad GobiernoTransporte Gubernamental

Total Hoja 2

21.00%

41.00%

61.00%

81.00%

101.00%

121.00%

141.00%

Prográmatica

Financiera



Financiera

Unidad demedida

Proyectada Obtenida Avance Modi ficado Ejercido Avance

Varias 32,619 26,214 80.36% 8,669,574 7,094,343 81.83%

Varias 40,813 39,129 95.87% 127,700,326 112,896,609 88.41%

73,432 65,343 88.98% 136,369,899 119,990,952 87.99%




Avance de Gestión Financiera del 1 de Enero al 30 de Jun io del Ejercicio Fiscal 2011

Eje Descripción

2 Zacatecas Unido

Línea Descripción

2 Un Nuevo Trato, una Nueva Gobernabilidad


1 y 2

Objetivos



Audiencias Ciudadanas

TOTALES

Coordinación con los Diferentes Órdenes de Gobierno

37.40%

47.40%

57.40%

67.40%

77.40%

87.40%

97.40%

Prográmatica

Financiera



Financiera

Unidad de

medidaProyectada Obtenida Avance Modificado Ejercido Avance

30,780 24,377 79.20% 6,224,340 4,867,161 78.20%

1 Petición 30,780 24,377 79.20% 6,224,340 4,867,161 78.20%

1,839 1,837 99.89% 2,445,234 2,227,182 91.08%

2 Reunión 1,839 1,837 99.89% 2,445,234 2,227,182 91.08%

32,619 26,214 80.36% 8,669,574 7,094,343 81.83%





Eje Descripción

2 Zacatecas Unido

Línea Descripción



1 Audiencias Ciudadanas

No. de

Proy.



Proyecto

Secretaría Particular

Atención Ciudadana y Audiencias

Secretaría General de Gobierno

Concertación Política con las Organizaciones

TOTALES

51.00%

56.00%

61.00%

66.00%

71.00%

76.00%

81.00%

86.00%

Prográmatica

Financiera



Financiera

Unidad demedida


2,190 4,345 198.40% 60,809,551 50,514,379 83.07%

2 Boletines 545 1,357 248.99% 14,859,404 13,045,242 87.79%

3 Visitas 35 77 220.00% 27,639,299 25,631,457 92.74%

4 Trámite 1,586 2,887 182.03% 14,884,279 8,977,611 60.32%

5 Informe 24 24 100.00% 3,426,569 2,860,069 83.47%

30,726 31,682 103.11% 43,682,242 40,571,914 92.88%

1 Reunión 308 331 107.47% 22,505,072 21,098,385 93.75%

3 Acción 6,921 3,575 51.65% 7,766,234 6,363,771 81.94%

4 Documento 23,497 27,776 118.21% 13,410,936 13,109,759 97.75%

7,897 3,102 39.28% 23,208,533 21,810,316 93.98%

1 Reunión 596 437 73.32% 14,371,258 13,681,313 95.20%

2 Documento 708 267 37.71% 1,981,043 1,949,377 98.40%

3 Documento 69 69 100.00% 1,944,321 1,726,830 88.81%

4 Expediente 3,471 2,215 63.81% 1,001,520 999,894 99.84%

5 Documento 11 7 63.64% 1,256,393 1,249,555 99.46%

6 Curso 13 62 476.92% 947,278 920,850 97.21%

8 Expediente 2,963 45 1.52% 724,188 713,741 98.56%

11 Solicitud 66 0 0.00% 982,532 568,756 57.89%

40,813 39,129 95.87% 127,700,326 112,896,609 88.41%





Eje Descripción

2 Zacatecas Unido

Línea Descripción



2 Coordinación con los Diferentes Órdenes de Gobierno

No. de

Proy.



Proyecto

Secretaría Particular

Comunicación con Imagen Institucional

Coordinación Institucional

Administración con Transparencia

Representaciones de Gobierno

Secretaría General de Gobierno

Gestión Estratégica de las Dependencias

Sistema Estatal de Protección Civil

Sistema de Conciliación y Arbitraje del Estado de Zacatecas

Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional

Unidos para Disminuir la Marginación en Localidades del Estado

Por el Rescate de Nuestros Espacios

TOTALES

Coordinación Estratégica y Apoyo a la Gestión InstitucionalInformación para la Planeación y Resultados de la Gestión Gubernamental

Coordinación de los Tres Órdenes de Gobierno

Seguimiento a Fondos de Inversión y Programas de Gobierno

Planeación- Programación para el Desarrollo (SIPLADEZ)

Fortalecimiento Municipal y Agenda Desde lo Local

44.10%

54.10%

64.10%

74.10%

84.10%

94.10%

104.10%

Prográmatica

Financiera



Financiera

Unidad demedida


Varias 828 1,092 131.88% 9,010,911 6,898,299 76.55%

Varias 240 472 196.67% 62,666,270 22,700,161 36.22%

1,068 1,564 146.44% 71,677,181 29,598,459 41.29%



TOTALES

Programa 3X1

Objetivos



Visión Productiva y de Apoyo Recíproco


1 y 3

2 Zacatecas Unido

Línea Descripción

3 Comunidad Migrante



Eje Descripción

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

140.00%

160.00%

Prográmatica

Financiera



Financiera

Unidad demedida


828 1,092 131.88% 9,010,911 6,898,299 76.55%

1 Acciones 767 1,073 139.90% 3,329,306 1,887,102 56.68%

2 Trámite 61 19 31.15% 5,681,605 5,011,197 88.20%

828 1,092 131.88% 9,010,911 6,898,299 76.55%





Eje Descripción

2 Zacatecas Unido

Línea Descripción



1 Visión Productiva y de Apoyo Recíproco

No. de

Proy.



Proyecto

Instituto Estatal de Migración

Atención Institucional para la Comunidad Migrante

Administración y Operación del Instituto Estatal de Migración

TOTALES

11.00%

31.00%

51.00%

71.00%

91.00%

111.00%

131.00%

151.00%

Prográmatica

Financiera



Financiera

Unidad demedida


240 472 196.67% 62,666,270 22,700,161 36.22%

7 Expediente 240 472 196.67% 62,666,270 22,700,161 36.22%

240 472 196.67% 62,666,270 22,700,161 36.22%





Eje Descripción

2 Zacatecas Unido

Línea Descripción



3 Programa 3X1

No. de

Proy.



Proyecto

Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional

Programa 3X1

TOTALES

0.00%

50.00%

100.00%

150.00%

200.00%

Prográmatica

Financiera

Avance de Gestión Financiera 2011 19 Zacatecas Unido

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