AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS...
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Educación Media Superior
Programado Comprometido DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
73,328,630 73,667,073 19,608,675 14,626,270 14,625,819 14,617,726 99.94 14,625,819 14,617,726 99.94
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
2
356 99 95 96.0 187 183 97.86 51.4
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
Porcentaje
de
cumplimiento
de metas
100.51 101 98.62 99.48 100
UNIDAD RESPONSABLE Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora UNIDAD EJECUTORA Dirección General
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Planear, dirigir y coordinar la operación académica y administrativa del Colegio.
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Desarrollo Institucional CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121G4J022525205H
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador Estratégico
Fórmula de cálculo Actividades institucionales realizadas/actividades institucionales programadas
RESULTADO ESPERADO Procesos académicos y administrativos del Colegio operando.
PRESUPUESTOOriginal Modificado
Avance en el trimestre Avance acumulado
Porcentaje de cumplimiento de actividades institucionales
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Variables Unidad de medida Meta anual
Avance en el trimestre
Interpretación Representa el nivel de cumplimiento de las actividades programadas durante el año.
Dimensión del indicador Eficiencia No
Valor (acumulable o no acumulable) No Frecuencia de medición Trimestral
Avance acumuladoAvance
respecto de la
meta anual (%)
SemáforoProgramado Alcanzado % Programado Alcanzado %
Porcentaje
Descripción del factor de comparación: fuente EVTOP-03 enviado en cuenta publica cada trimestre durante el año.
Criterios de semaforización
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Actividades institucionales acciones
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Unidad de medida
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
Educación Media Superior
UNIDAD RESPONSABLE Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora UNIDAD EJECUTORA Dirección General
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Desarrollo Institucional CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121G4J022525205H
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TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
Las variaciones en el cumplimiento de metas corresponde a que se reprogramaron metas para el siguiente trimstre como, la realización del programa de estímulos al desempeño docente, no se realizó la reunión de trabajo para dar seguimiento a la operación
de los programas tendientes a mejorarel proceso encesñanza- aprendizaje, por falta de disponibilidad de recursos se reprograma la dotación de reactivos y materiales para laboratorios, en vinculación se firmo un convenio más de los programadas en el
trimestre y se reprograma la realización de un inventario de activo fijo para el proximo trimeste.
PROSPECTIVA
contar con los recursos suficientes para cumplir al 100% las metas programadas para el año 2015.
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
EVALUACIÓN CUALITATIVA
Coordinar el quehacer de los plantelesde su zona Informe 1 1
Realizar la gestión par el desarrollo institucional informe 1 1
Realizar visitas de supervisión a los planteles Informe de Seguimiento 1 1
Educación Media Superior
Programado Comprometido DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
2
2 0 0 0 0 0 0 0.0
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
Documento
de corto y
mediano
plazo
Elaborado
2 2 2 2 2 2 2
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OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Planear, dirigir y coordinar la operación académica y administrativa del Colegio.
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Desarrollo Institucional CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121G4J022525205H
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador Elaborar los programas de corto y mediano plazo De Gestión
Fórmula de cálculo Número de documentos elaborados
RESULTADO ESPERADO Procesos académicos y administrativos del Colegio operando.
PRESUPUESTOOriginal Modificado
Avance en el trimestre Avance acumulado
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Variables Unidad de medida Meta anual
Avance en el trimestre
Interpretación Representa el total de programas de corto y mediano plazo elaborados
Dimensión del indicador Eficiencia No
Valor (acumulable o no acumulable) si Frecuencia de medición Anual
Avance acumuladoAvance
respecto de la
meta anual (%)
SemáforoProgramado Alcanzado % Programado Alcanzado %
Unidad de medida
Documento
Descripción del factor de comparación: documentos elaborados como progama anual estatal y programa anual federal.
Criterios de semaforización
Documento de corto y mediano plazo
ElaboradoDocumento
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
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TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
EVALUACIÓN CUALITATIVA
No se presento variación en el cumplimiento de las metas programadas ya que no hay programación para este trimestre.
PROSPECTIVA
No aplica
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Actualización de planes de corto y mediano plazo documentos 0 0
Educación Media Superior
Programado Comprometido DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
2
4 1 1 100 2 2 100 50.0
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
Documento
de corto y
mediano
plazo
Elaborado
2 2 2 2 2 2 2
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DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador Informe de seguimiento a los asuntos judiciales De Gestión
Fórmula de cálculo Total de informes de seguimiento de asuntos judiciales presentados
RESULTADO ESPERADO Procesos académicos y administrativos del Colegio operando.
PRESUPUESTOOriginal Modificado
Avance en el trimestre Avance acumulado
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Variables Unidad de medida Meta anual
Avance en el trimestre
Interpretación Representa el nivel de avance en los asuntos judiciales el Colegio.
Dimensión del indicador Eficiencia No
Valor (acumulable o no acumulable) si Frecuencia de medición Trimestral
Avance acumuladoAvance
respecto de la
meta anual (%)
SemáforoProgramado Alcanzado % Programado Alcanzado %
Unidad de medida
Documento
Descripción del factor de comparación: fuente informes juridicos de los avances en asuntos en proceso durante el trimeste.
Criterios de semaforización
Informes de seguimiento de asuntos judiciales Informe
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
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TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
EVALUACIÓN CUALITATIVA
No se presento variación en el cumplimiento de las metas programadas.
PROSPECTIVA
No aplica
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Realizar el seguimiento de procedimientos jurídicos para la regularización Informes de seguimiento 1 1
Supervisar y controlar el avance de los proceso judiciales y extrajudiciales Informes de seguimiento 1 1
Educación Media Superior
Programado Comprometido DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
630,446,072 133,888,929 108,031,188 108,031,188 108,030,716 100.00 108,031,188 108,030,716 100.00
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
2
Porcentaje 51.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
% de
eficiencia
terminal
48.2 51.03 50.12 51
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
Unidad de medida
Documento
Descripción del factor de comparación: Reporte de eficiencia terminal generado ´por el deprtamento de control escolar
Criterios de semaforización
Número de estudiantes que terminaron el
nivel medio superioralumno
Número de estudiantes que ingresaron el nivel
medio superior en el ciclo escolar n-3alumno
% de eficiencia terminal
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Avance acumuladoAvance
respecto de la
meta anual (%)
SemáforoProgramado Alcanzado % Programado Alcanzado %
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Variables Unidad de medida Meta anual
Avance en el trimestre
Interpretación Representa el porcentaje de alumnos que concluyen oportunamente el nivel educativo de acuerdo al número de años programados .
Dimensión del indicador Impacto No
Valor (acumulable o no acumulable) no Frecuencia de medición Anual
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador Eficiencia Terminal Estratégico
Fórmula de cálculo Número de estudiantes que terminan el nivel medio superior/número de estudiantes que ingresaron en el nivel medio superior en el ciclo escolar n-3 x 100
RESULTADO ESPERADO Demanda atendida en la modalidad de bachillerato tecnológico y bachillerato general.
PRESUPUESTOOriginal Modificado
Avance en el trimestre Avance acumulado
619,535,041
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OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Brindar servicios de educación media superior en la modalidad de bachillerato tecnológico y general en el estado.
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Atención a la Demanda de Servicios de Educación Media Superior CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121G4J122525207U
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TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
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TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
operar el programa de tutorias institucionales informe de seguimiento 2 2
Coordinar el programa e padres y alumnos proactivos informe de seguimiento 2 2
EVALUACIÓN CUALITATIVA
Nada que manifestar no hay variación en el cumplimiento de meta programadas en el trimestre.
PROSPECTIVA
No aplica
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Educación Media Superior
Programado Comprometido DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
2
15662 15662 15406 15406 15662 15406 15406 -256.0
17402 17402 17582 17582 17402 17582 17582 180.0
porcentaje 90.0 90.0 87.6 87.6 90.0 87.6 87.6 -1.4
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
índice de
aprobación94.37 92.21 90.57 91.96 90
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
Unidad de medida
porcentaje
Descripción del factor de comparación: reporte estadistico generado por control escolar
Criterios de semaforización
Aprobación total en el semestre feb-jun
matrícula total del semestre feb-jun
índica de aprobación
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Avance acumuladoAvance
respecto de la
meta anual (%)
SemáforoProgramado Alcanzado % Programado Alcanzado %
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Variables Unidad de medida Meta
semestral
Avance en el trimestre
Interpretación Representa el porcentaje de alumnos que aprueban el plan de estudios en algún grado educativo.
Dimensión del indicador Calidad No
Valor (acumulable o no acumulable) no Frecuencia de medición Semestral
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador Índice de aprobación Estratégico
Fórmula de cálculo Aprobación total en el ciclo escolar n / matrícula total del ciclo escolar n-1 x 100
RESULTADO ESPERADO Demanda atendida en la modalidad de bachillerato tecnológico y bachillerato general.
PRESUPUESTOOriginal Modificado
Avance en el trimestre Avance acumulado
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NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Atención a la Demanda de Servicios de Educación Media Superior CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121G4J122525207U
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TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
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AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
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TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
aplicar las evalucaciones de los alumnos informe semestral 2 2
integrar, promover y operar los programas tendientes a mejorar el proceso Informe de seguimiento semestral 2 2
EVALUACIÓN CUALITATIVA
La variación se debe al numero de alumnos reprobrados en el semestre.
PROSPECTIVA
Incrementar el nivel dee asesorias y tutorías para los alumnos.
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Educación Media Superior
Programado Comprometido DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
2
porcentaje 19.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
índice de
absorción18.89 19.31 18.8 17.76 19
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
Unidad de medida
Porcentaje
Descripción del factor de comparación: reporte estadístico generado por la Dirección de planeación referencte de la matricula captada en el ciclo escolar.
Criterios de semaforización
Número de alumnos inscritos en primer
semestre en el Colegio en el ciclo escolar n
Número de egresados de secundaria en el
ciclo escolar n-1
índice de absorción
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Avance acumuladoAvance
respecto de la
meta anual (%)
SemáforoProgramado Alcanzado % Programado Alcanzado %
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Variables Unidad de medida Meta anual
Avance en el trimestre
Interpretación Representa el porcentaje de alumnos de nuevo ingreso atendidos en el subsistema del total de alumnos egresados de secundaria.
Dimensión del indicador Cobertura No
Valor (acumulable o no acumulable) no Frecuencia de medición Anual
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador Índice de absorción Estratégico
Fórmula de cálculo (Número de alumnos inscritos en primer semestre en el Colegio en el ciclo escolar n /el número de egresados de secundaria en el ciclo escolar n-1) x 100
RESULTADO ESPERADO Demanda atendida en la modalidad de bachillerato tecnológico y bachillerato general.
PRESUPUESTOOriginal Modificado
Avance en el trimestre Avance acumulado
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TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
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TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
Coordinar el programa de promoción de las actividades del Colegio Informe 4 4
EVALUACIÓN CUALITATIVA
No existe variación en el cumplimiento de metas ya que no hay programación de metas en el trimestre.
PROSPECTIVA
no aplica.
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Educación Media Superior
Programado Comprometido DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
2
870 870 276 276 870 276 276 -594.0
17402 17402 17582.0 17582.0 17402 17582.0 17582.0 17582.0
porcentaje 5.0 5.0 1.6 1.6 5.0 1.6 1.6 -3.38
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
% de
deserción feb-
jul
1.92 0.45 1.96 6.47 5
% de
deserción
agosto-enero
2.77 6.89 2.09 2.52 10
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
Unidad de medida
Porcentaje
Porcentaje
Descripción del factor de comparación: reportes estadístico de control escolar
Criterios de semaforización
Total de alumnos que desertaron al fin del
semestre nalumno
Total de alumnos al inicio del semestre n alumno
Índice de deserción
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Avance acumuladoAvance
respecto de la
meta anual (%)
SemáforoProgramado Alcanzado % Programado Alcanzado %
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Variables Unidad de medida Meta
semestral
Avance en el trimestre
Interpretación Representa la cantidad de alumnos que abandonan las actividades escolares antes de terminar algún grado en el CECyTES.
Dimensión del indicador Impacto si
Valor (acumulable o no acumulable) no Frecuencia de medición Semestral
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador Índice de deserción Estratégico
Fórmula de cálculo (total alumnos al inicio del semestre -Total de alumnos existentes al fin del semestre n /´total de alumnos al inicio del semestre n) x 100
RESULTADO ESPERADO Demanda atendida en la modalidad de bachillerato tecnológico y bachillerato general.
PRESUPUESTOOriginal Modificado
Avance en el trimestre Avance acumulado
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OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Brindar servicios de educación media superior en la modalidad de bachillerato tecnológico y general en el estado.
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NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Atención a la Demanda de Servicios de Educación Media Superior CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121G4J122525207U
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TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
Educación Media Superior
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NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
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TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
operar el programa de tutorias institucional informe de seguimiento 2 2
promover el programa de becas informe 2 2
EVALUACIÓN CUALITATIVA
La variación que existe respecto a la meta programadas se debe a que la programación se realizaen base a una proyección.
PROSPECTIVA
para evitar la deserción de los alumnos se implementaron programas de asesoría y tutorias, así como promover los programas de becas a los alumnos.
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Educación Media Superior
Programado Comprometido DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
2
porcentaje 2.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
índice de
crecimiento
de la
matricula
2.21 -3.9 -2.94 2
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
Unidad de medida
porcentaje
Descripción del factor de comparación: información generada tomando en cuenta la estadistica 911.7 por la dirección de planeación.
Criterios de semaforización
Total de matrícula del ciclo escolar n -
matrícula total del ciclo n-1
matrícula total del ciclo n-1
Índice de crecimiento de la matrícula
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Avance acumuladoAvance
respecto de la
meta anual (%)
SemáforoProgramado Alcanzado % Programado Alcanzado %
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Variables Unidad de medida Meta Anual
Avance en el trimestre
Interpretación Refleja en términos porcentuales el crecimiento o decremento del número de alumnos inscritos en el presente ciclo escolar respecto a la matrícula registrada en el ciclo escolar inmediato anterior.
Dimensión del indicador Cobertura no
Valor (acumulable o no acumulable) no Frecuencia de medición Anual
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador Índice de crecimiento de la matrícula Gestión
Fórmula de cálculo (Total de matrícula del ciclo escolar n - matrícula total del ciclo n-1)/ matrícula total del ciclo n-1 x 100
RESULTADO ESPERADO Demanda atendida en la modalidad de bachillerato tecnológico y bachillerato general.
PRESUPUESTOOriginal Modificado
Avance en el trimestre Avance acumulado
UNIDAD RESPONSABLE Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora UNIDAD EJECUTORA Dirección Académica
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Brindar servicios de educación media superior en la modalidad de bachillerato tecnológico y general en el estado.
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Atención a la Demanda de Servicios de Educación Media Superior CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121G4J122525207U
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FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
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TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
Educación Media Superior
UNIDAD RESPONSABLE Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora UNIDAD EJECUTORA Dirección Académica
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Atención a la Demanda de Servicios de Educación Media Superior CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121G4J122525207U
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TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
coordinr el programa de promosión institucional informes 2 2
EVALUACIÓN CUALITATIVA
No hay variación en el cumplimiento de metas que manifestar ya que no existe programación de emta en el trimestre.
PROSPECTIVA
no aplica
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Educación Media Superior
Programado Comprometido DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
2
14617 14617 12926 12926 14617 12926 12926 12926
17402 17402 17582.0 17582.0 17402 17582.0 17582.0 17582.0
porcentaje 84.0 84.0 73.5 73.5 84.0 73.5 73.5 73.5
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
índice de
alumnos con
beca sem feb-
jul
58.89 85.37 50.77 74.76 84
índice de
alumnos con
beca sem
ago-enero
48.83 72.2 59.89 61.38 76
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Unidad de medida
porcentaje
porcentaje
Descripción del factor de comparación: reporte de seguimiento a los programas de becas generado por la Dirección de Vinculación
Criterios de semaforización
Número de alumnos en el semestre n que
cuenta con un apoyo de beca
Total de la matrícula del semestre n
índice de alumnos con beca
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Avance acumuladoAvance
respecto de la
meta anual (%)
SemáforoProgramado Alcanzado % Programado Alcanzado %
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Variables Unidad de medida Meta
Semestral
Avance en el trimestre
Interpretación Refleja el porcentaje de alumnos becados respecto del total de la matrícula del semestre.
Dimensión del indicador Cobertura no
Valor (acumulable o no acumulable) no Frecuencia de medición Semestral
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador índice de alumnos con beca gestión
Fórmula de cálculo (Número de alumnos en el semestre n que cuenta con un apoyo de beca/total de la matrícula del semestre n) x 100
RESULTADO ESPERADO Demanda atendida en la modalidad de bachillerato tecnológico y bachillerato general.
PRESUPUESTOOriginal Modificado
Avance en el trimestre Avance acumulado
UNIDAD RESPONSABLE Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora UNIDAD EJECUTORA Dirección Académica
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Brindar servicios de educación media superior en la modalidad de bachillerato tecnológico y general en el estado.
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Atención a la Demanda de Servicios de Educación Media Superior CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121G4J122525207U
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TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
Educación Media Superior
UNIDAD RESPONSABLE Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora UNIDAD EJECUTORA Dirección Académica
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Atención a la Demanda de Servicios de Educación Media Superior CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121G4J122525207U
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TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
promover el programa de becas reporte de seguimiento semestral 2 2
EVALUACIÓN CUALITATIVA
la variación que xisten en el cumplimiento de la meta se debe a que no depende del Colegio la asignación de la beca el colegio inscribe a los alumnos pero quien selección el número de alumnos beneficiados esla dependencia que emitre la convocatoria.
PROSPECTIVA
Se pretende inscribir a un mayor número de alumnos que cumplen con los requisitos en los programas que sean candidatos para aplicar y lograr incrementar el % de alumnos becados.
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Educación Media Superior
Programado Comprometido DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
2
179 179 56 56 179 56 56 -123.0
717 717717.0 717.0
717717.0 717.0 717.0
porcentaje 25.0 25.0 7.8 7.8 25.0 7.8 7.8 -17.2
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
Porcentaje
de docentes
capacitados
18.53 10.85 7.58 25
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
Unidad de medida
Porcentaje
Descripción del factor de comparación: reporte de capacitación emitido por la Dirección Académica
Criterios de semaforización
Número de docentes que recibieron
capacitación semestre feb-jun
Núm total de docentes del Colegio semstre
feb-jun
Porcentaje de docentes capacitados
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Avance acumuladoAvance
respecto de la
meta anual (%)
SemáforoProgramado Alcanzado % Programado Alcanzado %
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Variables Unidad de medida Meta
Semestral
Avance en el trimestre
Interpretación Representa en porcentaje el número de docentes que recibieron capacitación durante el año
Dimensión del indicador Eficiencia no
Valor (acumulable o no acumulable) no Frecuencia de medición Semestral
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador Porcentaje de docentes capacitados de Gestión
Fórmula de cálculo (Número de docentes que recibieron capacitación/ Núm total de docentes del Colegio) x 100
RESULTADO ESPERADO Demanda atendida en la modalidad de bachillerato tecnológico y bachillerato general.
PRESUPUESTOOriginal Modificado
Avance en el trimestre Avance acumulado
UNIDAD RESPONSABLE Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora UNIDAD EJECUTORA Dirección Académica
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Brindar servicios de educación media superior en la modalidad de bachillerato tecnológico y general en el estado.
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Atención a la Demanda de Servicios de Educación Media Superior CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121G4J122525207U
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TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
Educación Media Superior
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AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
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TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
implementación del programa de capacitación docente informe de seguimiento 4 4
EVALUACIÓN CUALITATIVA
La variación en el cumplimiento de debe que reprogramaron un curso de capacitación para el inicio del ciclo escolar.
PROSPECTIVA
Redoblar esfuerzos para capcitar a un mayor número de docentes.
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Educación Media Superior
Programado Comprometido DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
33,888,467 33,883,708 7,976,371 2,735,529 2,735,529 2,735,423 100.00 2,735,529 2,735,423 100.00
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
2
16 4 4 100 8 8 100 50.0
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
Nivel de
cumplimiento
de procesos
administrativ
os
100 100 100 100 100 100 100
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
Unidad de medida
Documento
Descripción del factor de comparación: Informes deseguimiento a los programas de mantenimiento de bienes muebles, inmuebles, servicios generales y programa anual de adquisiciones
Criterios de semaforización
Nivel de cumplimiento de procesos
AdministrativosInforme
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Avance acumuladoAvance
respecto de la
meta anual (%)
SemáforoProgramado Alcanzado % Programado Alcanzado %
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Variables Unidad de medida Meta anual
Avance en el trimestre
Interpretación Representa el nivel de cumplimiento de los procesos administrativos programados.
Dimensión del indicador Eficiencia No
Valor (acumulable o no acumulable) si Frecuencia de medición Trimestral
DATOS DEL INDICADOR
Porcentaje de procesos administrativos realizados Gestión
Fórmula de cálculo Número de procesos administrativos realizados/ Número de procesos administrativos programados*100
RESULTADO ESPERADO Atención de requerimientos a los planteles del Colegio en tiempo y forma.
PRESUPUESTOOriginal Modificado
Avance en el trimestre Avance acumulado
UNIDAD RESPONSABLE Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora UNIDAD EJECUTORA Dirección Administrativa
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Implementar una gestión administrativa eficiente y productiva que atienda en tiempo y forma los requerimientos del Colegio.
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Gestión Administrativa CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121G4J222525207S
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TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
Educación Media Superior
UNIDAD RESPONSABLE Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora UNIDAD EJECUTORA Dirección Administrativa
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Gestión Administrativa CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121G4J222525207S
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TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
Seguimiento al programa anual de adquisiciones informes de seguimiento 1 1
verificar la aplicación de los servicios básicos informes de seguimiento 1 1
aplicar el mantenimiento de bienes muebles del Colegio informes de seguimiento 1 1
aplicar el mantinimiento de bienes inmuebles del Colegio informes de seguimiento 1 1
EVALUACIÓN CUALITATIVA
No existe variación en el cumplimiento de la meta programada en el trimestre.
PROSPECTIVA
No aplica
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Educación Media Superior
Programado Comprometido DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
2
12 5 5 100 6 6 100 50.0
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
Estados
financieros
entregados
12 12 12 12 12 12 12
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
Unidad de medida
Documento
Descripción del factor de comparación: Estados financieros mensuales elaborados y entregados
Criterios de semaforización
Estados Financieros entregados Informe
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Avance acumuladoAvance
respecto de la
meta anual (%)
SemáforoProgramado Alcanzado % Programado Alcanzado %
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Variables Unidad de medida Meta anual
Avance en el trimestre
Interpretación Representa el nivel de cumplimiento y presentación de los estados financieros respecto de los programados.
Dimensión del indicador Eficiencia No
Valor (acumulable o no acumulable) si Frecuencia de medición Trimestral
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador Porcentaje de cumplimiento de presentación de los estados financieros del Colegio. De Gestión
Fórmula de cálculo (total de estados financieros presentados / total de estados financieros programados) x100
RESULTADO ESPERADO Atención de requerimientos a los planteles del Colegio en tiempo y forma.
PRESUPUESTOOriginal Modificado
Avance en el trimestre Avance acumulado
UNIDAD RESPONSABLE Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora UNIDAD EJECUTORA Dirección Administrativa
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Implementar una gestión administrativa eficiente y productiva que atienda en tiempo y forma los requerimientos del Colegio.
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Gestión Administrativa CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121G4J222525207S
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TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
Educación Media Superior
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AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Gestión Administrativa CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121G4J222525207S
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TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
integración y presentación de la información financiera del Colegio. Documentos 5 5
EVALUACIÓN CUALITATIVA
No existe variación en el cumplimiento de metas programadas en el trimestre.
PROSPECTIVA
no aplica
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Educación Media Superior
Programado Comprometido DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
2
24 6 6 100 12 12 100 50.0
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
Informes
para la
generación
de nómina de
personal
presentados
24 24 24 24 24 24 24
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
Unidad de medida
informes
Descripción del factor de comparación: fuente de información corresponde a los reportes enviados al departamento de nóminas para la generación de la nómina corresopndiente.
Criterios de semaforización
Informes para generación de nómina de
personal presentadosInforme
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Avance acumuladoAvance
respecto de la
meta anual (%)
SemáforoProgramado Alcanzado % Programado Alcanzado %
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Variables Unidad de medida Meta anual
Avance en el trimestre
Interpretación Total de reportes de personal para la generación de la nómina presentados
Dimensión del indicador Eficiencia No
Valor (acumulable o no acumulable) si Frecuencia de medición Mensual
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador Reporte de personal para la generación de la nómina De Gestión
Fórmula de cálculo Total de reportes de personal para la generación de la nómina presentados
RESULTADO ESPERADO Atención de requerimientos a los planteles del Colegio en tiempo y forma.
PRESUPUESTOOriginal Modificado
Avance en el trimestre Avance acumulado
UNIDAD RESPONSABLE Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora UNIDAD EJECUTORA Dirección Administrativa
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Implementar una gestión administrativa eficiente y productiva que atienda en tiempo y forma los requerimientos del Colegio.
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Gestión Administrativa CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121G4J222525207S
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TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
Educación Media Superior
UNIDAD RESPONSABLE Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora UNIDAD EJECUTORA Dirección Administrativa
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Gestión Administrativa CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121G4J222525207S
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TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
Administración del recurso humano informes de seguimiento 6 6
EVALUACIÓN CUALITATIVA
No existe variación en el cumplimiento de lasmetas programadas en el trimestre.
PROSPECTIVA
no aplica
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Educación Media Superior
Programado Comprometido DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
2
24 6 6 100 12 12 100 50.0
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
Documento
de corto y
mediano
plazo
Elaborado
24 24 24 24 24
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
Unidad de medida
Documento
Descripción del factor de comparación: fuente los reporte de mantenimiento de bienes muebles e inmuebles de planteles.
Criterios de semaforización
Informes del programa de mantenimiento de
bienes muebles e inmueblesInforme
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Avance acumuladoAvance
respecto de la
meta anual (%)
SemáforoProgramado Alcanzado % Programado Alcanzado %
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Variables Unidad de medida Meta anual
Avance en el trimestre
Interpretación Representa nivel e cumplimiento de los planteles que recibieron mantenimiento en bienes muebles e inmuebles del Colegio.
Dimensión del indicador Eficiencia No
Valor (acumulable o no acumulable) No Frecuencia de medición Trimestral
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador Porcentaje de atención a las necesidades de mantenimiento a planteles De Gestión
Fórmula de cálculo Número de informes de atención con el programa de mantenimiento realizados /Número de informes de atención con el programa de mantenimiento programados ) x100
RESULTADO ESPERADO Atención de requerimientos a los planteles del Colegio en tiempo y forma.
PRESUPUESTOOriginal Modificado
Avance en el trimestre Avance acumulado
UNIDAD RESPONSABLE Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora UNIDAD EJECUTORA Dirección Administrativa
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Implementar una gestión administrativa eficiente y productiva que atienda en tiempo y forma los requerimientos del Colegio.
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Gestión Administrativa CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121G4J222525207S
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
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TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
Educación Media Superior
UNIDAD RESPONSABLE Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora UNIDAD EJECUTORA Dirección Administrativa
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Gestión Administrativa CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121G4J222525207S
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
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TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
aplicar el mantenimiento de bienes muebles del Colegio Informe 12 12
aplicar el mantenimiento de bienes inmuebles del Colegio Informe 12 12
EVALUACIÓN CUALITATIVA
No existe variación en el cumplimiento de las metas programadas en el trimestre.
PROSPECTIVA
no aplica
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Educación Media Superior
Programado Comprometido Devengado Ejercido Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
2
731,462,164.91 174,020,010 164,507,603 94.53 336,542,530.36 290,823,126.09 86.41 39.76
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
Presupuesto
ejercido106.41 105.82 81.69 78.03 100%
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Unidad de medida
Documento
Descripción del factor de comparación: fuente los informes de cuenta pública
Criterios de semaforización
Presupuesto ejercido Pesos
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Avance acumuladoAvance
respecto de la
meta anual (%)
SemáforoProgramado Alcanzado % Programado Alcanzado %
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Variables Unidad de medida Meta anual
Avance en el trimestre
Interpretación Se refiere al grado de eficiencia en el ejercicio de los recursos suministrados en el tiempo establecido para el cumplimiento de metas, respecto del presupuesto anual autorizado al Colegio.
Dimensión del indicador Eficiencia si
Valor (acumulable o no acumulable) si Frecuencia de medición Trimestral
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador Índice de eficiencia en el ejercicio de presupuestal de CECyTES De Gestión
Fórmula de cálculo (Presupuesto ejercido / Presupuesto autrizado) x 100
RESULTADO ESPERADO Atención de requerimientos a los planteles del Colegio en tiempo y forma.
PRESUPUESTOOriginal Modificado
Avance en el trimestre Avance acumulado
UNIDAD RESPONSABLE Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora UNIDAD EJECUTORA Dirección Administrativa
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Implementar una gestión administrativa eficiente y productiva que atienda en tiempo y forma los requerimientos del Colegio.
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Gestión Administrativa CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121G4J222525207S
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TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
Educación Media Superior
UNIDAD RESPONSABLE Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora UNIDAD EJECUTORA Dirección Administrativa
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Gestión Administrativa CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121G4J222525207S
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
Integración y presentación de información financiera informes 4 4
EVALUACIÓN CUALITATIVA
Recursos aplicados de acuerdo a las ministraciones recibidas sin afectar cumplimiento de metas programadas
PROSPECTIVA
n/a
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
Educación Media Superior
Programado Comprometido DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
4,710,026 4,699,218 1,048,545 922,987 922,987 922,987 100.00 922,987 922,987 100.00
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
2
10 3 4 133.3 4 5 50 50.0
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
Número de
convenios
firmados
16 25 10 7 10
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
Unidad de medida
convenios
Descripción del factor de comparación: informe de seguimiento de la operatividad de convenios del Colegio emitido por la Dirección de Vinculación
Criterios de semaforización
Número de convenios firmados convenio
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Avance acumuladoAvance
respecto de la
meta anual (%)
SemáforoProgramado Alcanzado % Programado Alcanzado %
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Variables Unidad de medida Meta anual
Avance en el trimestre
Interpretación Representa el número de convenios firmados.
Dimensión del indicador Eficiencia No
Valor (acumulable o no acumulable) Si Frecuencia de medición Trimestral
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador Porcentaje de convenios establecidos con los sectores Gestión
Fórmula de cálculo (Número de convenios firmados /Número de convenios programados )x100
RESULTADO ESPERADO Atender al total de la población estudiantil en actividades extracurriculares que coadyuven en su formación integral.
PRESUPUESTOOriginal Modificado
Avance en el trimestre Avance acumulado
UNIDAD RESPONSABLE Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora UNIDAD EJECUTORA Dirección de Vinculación
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Coordinar las acciones encaminadas a vincular al Colegio con instituciones públicas, privadas, sociales y de gobiernos para coadyuvar al proceso enseñanza aprendizaje.
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Vinculación Institucional CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121G4J422525208O
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TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
Educación Media Superior
UNIDAD RESPONSABLE Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora UNIDAD EJECUTORA Dirección de Vinculación
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Vinculación Institucional CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121G4J422525208O
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TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
operar los convenios de vinculación con los sectores que integran la convenio 3 4
EVALUACIÓN CUALITATIVA
Meta superada debido a la firma de un convenio más al programado.
PROSPECTIVA
no aplica
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Educación Media Superior
Programado Comprometido DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
2
Porcentaje100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
Índice de
atención a la
demanda de
nuevo
ingreso
101.36 97.12 99.66 108.88 100
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
Unidad de medida
Porcentaje
Descripción del factor de comparación: reporte estadístico de inscripción al nuevo ingreso generado por la Dirección de Planeación
Criterios de semaforización
número de alumnos aceptados alumnos
número de aspirantes alumnos
Índice de atención a la demanda de nuevo
ingreso
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Avance acumuladoAvance
respecto de la
meta anual (%)
SemáforoProgramado Alcanzado % Programado Alcanzado %
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Variables Unidad de medida Meta anual
Avance en el trimestre
Interpretación Representa el porcentaje de alumnos inscritos con respecto al número de alumnos solicitantes que cumplen con los requisitos.
Dimensión del indicador Cobertura No
Valor (acumulable o no acumulable) No Frecuencia de medición Anual
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador Índice de atención a la demanda de nuevo ingreso Estratégico
Fórmula de cálculo (número de alumnos aceptados /número de aspirantes) x 100
RESULTADO ESPERADO Atender al total de la población estudiantil en actividades extracurriculares que coadyuven en su formación integral.
PRESUPUESTOOriginal Modificado
Avance en el trimestre Avance acumulado
UNIDAD RESPONSABLE Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora UNIDAD EJECUTORA Dirección de Vinculación
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Coordinar las acciones encaminadas a vincular al Colegio con instituciones públicas, privadas, sociales y de gobiernos para coadyuvar al proceso enseñanza aprendizaje.
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Vinculación Institucional CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121G4J422525208O
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TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
Educación Media Superior
UNIDAD RESPONSABLE Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora UNIDAD EJECUTORA Dirección de Vinculación
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Vinculación Institucional CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121G4J422525208O
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TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
seguimiento al proceso de inscripción del nuevo ingreso informe 0 0
EVALUACIÓN CUALITATIVA
No existe varición en el cumplimiento de metas ya que no hay programación de emta para este trimestre.
PROSPECTIVA
no aplica
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Educación Media Superior
Programado Comprometido DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
2
730 730 339 339 730 339 339
4864 4864 3762.0 3762.0 4864 3762.0 3762.0
Porcentaje 15.0 15.0 9.01 9.01 15.0 9.01 9.01
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
Porcentaje
de inserción
de egresados
al mercado
laboral
17.69 16.53 13.86 12.5 14.03 9.01 9.01
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
Unidad de medida
Documento
Descripción del factor de comparación: informe del seguimiento de egresados emitido por la Dirección de Planeación
Criterios de semaforización
Total de egresados de la generación n que se
encuentran laborandoalumnos
Total de egresados encuestados de la
generación nalumnos
Porcentaje de inserción de egresados al
mercado laboral
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Avance acumuladoAvance
respecto de la
meta anual (%)
SemáforoProgramado Alcanzado % Programado Alcanzado %
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Variables Unidad de medida Meta anual
Avance en el trimestre
Interpretación Representa en porciento la cantidad de egresados del Colegio en la generación n, que se encuentran laborando en alguna empresa.
Dimensión del indicador Eficiencia No
Valor (acumulable o no acumulable) No Frecuencia de medición Anual
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador Porcentaje de inserción de egresados al mercado laboral Estratégico
Fórmula de cálculo (Total de egresados de la generación n que se encuentran laborando/ Total de egresados encuestados de la generación n) x 100
RESULTADO ESPERADO Atender al total de la población estudiantil en actividades extracurriculares que coadyuven en su formación integral.
PRESUPUESTOOriginal Modificado
Avance en el trimestre Avance acumulado
UNIDAD RESPONSABLE Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora UNIDAD EJECUTORA Dirección de Vinculación
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Coordinar las acciones encaminadas a vincular al Colegio con instituciones públicas, privadas, sociales y de gobiernos para coadyuvar al proceso enseñanza aprendizaje.
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Vinculación Institucional CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121G4J422525208O
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
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TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
Educación Media Superior
UNIDAD RESPONSABLE Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora UNIDAD EJECUTORA Dirección de Vinculación
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Vinculación Institucional CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121G4J422525208O
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TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
Coordinar el programa de seguimiento de egresdos informe 1 1
EVALUACIÓN CUALITATIVA
La variación en el cumplimiento de metas se debe a que se estima encuestar al 100% de los egresados y nuestro resultado depende de los muchachos que ya se fueron d el Colegio que sea su voluntad contestar la encuesta.
PROSPECTIVA
Diseñar e implementar una estrategia para que sea el 100% de los egresados constesten la encuesta del programa.
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES
Educación Media Superior
Programado Comprometido DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
DevengadoEjercido
Pagado
%
(Ejercido /
Devengado)
Tipo
Sentido (descendente o ascendente)
2
3210 3210 2625 2625 3210 2625 2625
4864 48643762.0 3762.0
48643762.0 3762.0
66.0 66.0 69.78 69.78 66.0 69.78 69.78 0.0
Variable 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Meta 2015 Semáforo
Porcentaje de
inserción de
egresados a
instituciones
de educación
superior
63.15 65.56 69.29 67.28 65.87 69.78 69.78
Criterios de semaforización
Aceptable (color verde): Cuando el avance de la meta del indicador alcance un cumplimiento de entre 80 y 100% respecto al valor acumulado programado
Con riesgo (color amarillo): Cuando el avance de la meta se ubique dentro del rango del 51 al 79% respecto al valor acumulado programado
Crítico (color rojo): Cuando el cumplimiento de la meta registre un avance de 50% o menos respecto al valor acumulado programado
COMPORTAMIENTO HISTÓRICO DEL INDICADOR HACIA LA META
Unidad de medida
Documento
Descripción del factor de comparación: informe del seguimiento de egresados emitido por la Dirección de Planeación
Total de egresados de la generación n que
continuan sus estudios en el nivel superioralumnos
total de egresados encuestados de la
generación nalumnos
Porcentaje de inserción de egresados a
instituciones de educación superior Porcentaje
Avance acumuladoAvance
respecto de la
meta anual (%)
SemáforoProgramado Alcanzado % Programado Alcanzado %
AVANCE DEL INDICADOR Trimestre
Variables Unidad de medida Meta anual
Avance en el trimestre
Interpretación Representa en porcentaje la cantidad de egresados que continúan sus estudios del total de egresados de la generación n
Dimensión del indicador Eficiencia No
Valor (acumulable o no acumulable) No Frecuencia de medición Anual
DATOS DEL INDICADOR
Nombre del indicador Porcentaje de inserción de egresados a instituciones de educación superior Estratégico
Fórmula de cálculo Total de egresados de la generación n que continuan sus estudios en el nivel superior/ total de egresados encuestados de la generación n) x 100
RESULTADO ESPERADO Atender al total de la población estudiantil en actividades extracurriculares que coadyuven en su formación integral.
PRESUPUESTOOriginal Modificado
Avance en el trimestre Avance acumulado
UNIDAD RESPONSABLE Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora UNIDAD EJECUTORA Dirección de Vinculación
OBJETIVO DEL PROYECTO O PROCESO Coordinar las acciones encaminadas a vincular al Colegio con instituciones públicas, privadas, sociales y de gobiernos para coadyuvar al proceso enseñanza aprendizaje.
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Vinculación Institucional CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121G4J422525208O
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
Educación Media Superior
UNIDAD RESPONSABLE Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Sonora UNIDAD EJECUTORA Dirección de Vinculación
AVANCE TRIMESTRAL EN EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL INDICADOR
NÚMERO Y NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL PROYECTO O PROCESO Vinculación Institucional CLAVE PROGRAMÁTICA 2111121G4J422525208O
GOBIERNO DEL ESTADO DE SONORA
FICHA TÉCNICA PARA SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE INDICADORES DE PROYECTOS Y PROCESOS
ETCA-III-13
TRIMESTRE: SEGUNDO DE 2015
Coordinar el programa de seguimiento de egresdos informe 1 1
EVALUACIÓN CUALITATIVA
La variación en el cumplimiento de metas se debe a que se estima encuestar al 100% de los egresados y nuestro resultado depende de los muchachos que ya se fueron d el Colegio que sea su voluntad contestar la encuesta.
PROSPECTIVA
Diseñar e implementar una estrategia para que sea el 100% de los egresados constesten la encuesta del programa.
METAS FÍSICAS RELACIONADAS UNIDAD DE MEDIDA PROGRAMADA ALCANZADA
REPRESENTACIÓN GRÁFICA DE LOS AVANCES