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Impuesto Hotelero

Introducción En esta sección se explica el procedimiento para configurar el impuesto sobre la prestación

de servicios de hospedaje ISH, que utilizan los hoteles en sus facturas.

También, se muestra un ejemplo de cómo implementar el manejo de dicho impuesto en CONTPAQ i® FACTURA ELECTRONICA.

Cómo implementar

El siguiente diagrama muestra los pasos a seguir para implementar el uso del impuesto de hospedaje en el sistema:

Configurar los

nombres de los

impuestos y

retenciones

Configurar los %

de impuestos y

retenciones

Crear concepto

de Factura

Configurar la inclusión de

los impuestos y

retenciones en el XML

Capturar factura

Configurar e

imprimir en formato

amigable

Visualizar archivo

XML

Consulta el podcast con la explicación de esta configuración en:

http://contpaqi.adobeconnect.com/p2dgnzrles8/

Configurar nombres

El primer paso para la implementación es la configuración del nombre del impuesto, de tal forma que pueda mostrarse como “ISH” y se facilite su captura, para lograr esto debes

ejecutar los siguientes pasos:

Paso Acción

1 Ve al menú Configuración y selecciona la opción Nombres de los impuestos y las Retenciones.

2 Ve al campo 2. y captura ISH.

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Impuesto Hotelero, Continuación

Configurar nombres (continúa)

Paso Acción

3 Presiona el botón Aceptar para guardar los cambios.

La siguiente imagen te muestra esta configuración:

Configurar porcentaje

Crea un servicio de Hospedaje y asígnale el porcentaje de impuesto correspondiente.

Ejecuta el siguiente procedimiento:

Paso Acción

1 Ve al menú Catálogos y selecciona la opción Servicios.

2 Captura Código y Nombre del nuevo servicio.

Ejemplo: S300 Hospedaje.

3 Captura en el campo ISH el porcentaje de impuesto por hospedaje

correspondiente. Ejemplo: 2%

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Impuesto Hotelero, Continuación

Configurar porcentaje (continúa)

Paso Acción

4 Haz clic en los botones Grabar y Cerrar.

Observa el siguiente gráfico que contiene esta configuración:

Configurar concepto

Para utilizar el impuesto de hospedaje, es necesario crear un concepto tipo Factura en el que

se configure este impuesto, ejecuta el siguiente procedimiento:

Paso Acción

1 Ve al menú Configuración submenú Conceptos y selecciona la opción Factura.

2 Captura Código y Nombre del nuevo concepto.

Ejemplo: 300 Factura Hotel.

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Impuesto Hotelero, Continuación

Configurar concepto (continúa)

Paso Acción

3 Configura los campos del concepto, y para utilizar el impuesto de hospedaje ve a la pestaña 3.Impuestos y descuentos, sección Configuración de Impuestos y

configura el impuesto como sigue:

Porcentaje Importe Base del cálculo Buscar Valor en…

Lectura Lectura Neto-Descuentos Servicio

La siguiente imagen muestra un ejemplo de la configuración:

Recuerda que para utilizar este concepto como CFD, debes:

Habilitar el concepto como Comprobante Fiscal Digital

Capturar los datos de la pestaña 4. Comprobante Fiscal Digital (datos

correspondientes al certificado digital).

Registrar los folios digitales autorizados por el SAT.

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Impuesto Hotelero, Continuación

Configurar la inclusión del impuesto en el XML

En el caso del impuesto de hospedaje es necesario que al generar el archivo XML, se incluya dicho impuesto en el nodo de impuestos trasladados, por lo tanto, debes ejecutar los siguientes pasos:

Paso Acción

1 Ve al menú Configuración y selecciona la opción Redefinir Empresa.

2 Ve a la pestaña 8. F@C, que es dónde se configura el Manejo de impuestos dentro del XML y en el campo ISH selecciona la opción Impuesto Local.

Observa la siguiente imagen:

Capturar factura Ejecuta el siguiente procedimiento para la captura de una factura en la que verás el cálculo

del Impuesto de hospedaje:

Paso Acción

1 Ve al menú Movimientos, submenú Factura y selecciona el concepto nuevo creado, en este ejemplo Factura Hotel.

2 Presiona el botón nuevo para crear la factura.

3 Captura la Contraseña de clave privada en caso de que se trate de un CFD.

4 Captura el encabezado de la factura: Fecha, Serie, Folio y Cliente.

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Capturar factura (continúa)

Paso Acción

5 Captura el servicio de hospedaje y presiona la tecla <Tab>.

Resultado: Se calculará el impuesto de hospedaje.

6 Guarda el movimiento y el documento y cierra la ventana de captura.

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Impuesto Hotelero, Continuación

Configurar el formato amigable

Para que puedas imprimir la factura, puedes utilizar los formatos amigables con los que cuenta CONTPAQ i® FACTURA ELECTRONICA, sólo debes agregar el campo del nuevo

impuesto. Las etiquetas para los impuestos y retenciones son:

%\//Compac/Encabezado/MGW10008|cImpuesto1\% %\//Compac/Encabezado/MGW10008|cImpuesto2\% %\//Compac/Encabezado/MGW10008|cImpuesto3\% %\//Compac/Encabezado/MGW10008|cRetenci01\% %\//Compac/Encabezado/MGW10008|cRetenci02\%

Para este ejemplo se está utilizando el impuesto 2, que se configuró para el impuesto de hospedaje, así que agregaremos la etiqueta %\//Compac/Encabezado/MGW10008|cImpuesto2\%. Ejecuta el siguiente procedimiento

para configurar el formato amigable:

Paso Acción

1 Desde el Explorador de Windows ve a la carpeta <C:\Compacw\Empresas\Reportes\Facturacion> y selecciona el archivo con el

que realizas la impresión del recibo de honorarios; para este ejemplo se utilizará el archivo Plantilla_Factura_1.doc

2 En la sección de totales, agrega un renglón más con el nombre ISH y la etiqueta %\//Compac/Encabezado/MGW10008|cImpuesto2\%, observa la siguiente

imagen:

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Configurar el formato amigable (continúa)

Paso Acción

3 Presiona la tecla <F7> para ejecutar la corrección de ortografía de Microsoft®

Word.

4 Agrega la etiqueta al diccionario de Word:

5 Guarda el formato, tanto en formato .doc para que lo conserves para futuras modificaciones como en formato Página Web (*.htm *.html).

Imprimir en formato amigable

Una vez configurado el formato de impresión, el siguiente paso es realizar la impresión:

Paso Acción

1 Abre la factura creada.

2 Presiona el botón Entregar.

3 En el campo Por medio de: selecciona la opción Formato amigable.

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Impuesto Hotelero, Continuación

Imprimir en formato amigable (continúa)

Paso Acción

4 En el campo FORMATO DE IMPRESIÓN selecciona el formato que configuraste

en el procedimiento anterior.

5 Presiona el botón Emitir y/o entregar para visualizar al impresión.

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Visualizar archivo XML

Este es un extracto del archivo XML en el que podrás ver el nodo <Complemento> en donde se incluye el impuesto de hospedaje ISH: