Taller “Fortalecimiento de la Programación y Ejecución de Inversiones 2010 en los Gobiernos Regionales de la Junta de Coordinación Interregional – CENSUR :

Ayacucho, Apurímac, Huánuco, Huancavelica, Ica, Junín, Lima y Pasco ”.

Huánuco, marzo 2010

Programa de Inversiones2009-2010

ANÁLISIS DE BRECHAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Brecha de servicios públicos en la Región Ayacucho.

GESTIÓN DE INVERSIONES 2009 Cantidad de proyectos ejecutados en el año 209 Describir los cinco proyectos de mayor envergadura ejecutados Grafica de la inversión ejecutada por funciones

PROBLEMÁTICA PRESENTADA EN LA GESTIÓN DE INVERSIONES Problemas en la fase de preinversión Problemas en la fase de inversión

PROGRAMA DE INVERSIONES 2010 Presupuesto programado 2010 Cantidad de proyectos priorizados Describir los cinco proyectos de mayor envergadura priorizados

PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO DE LA REGIÓN Proyectos estratégicos

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Contenido

Brechas de servicios públicos

Especificaciones

Sin agua potable

Sin desagüeSin

electricidadAnalfabetismo

femeninoDesnutrición

crónicaPoblación

N° hab.

Brecha 48.78 69.82 48.81 26.93 38.31 653,755

Ranking 9 9 4 3 3 16

Las brechas de servicios públicos en Ayacucho siempre han sido altas y generan mayores gastos y costos sociales. Los efectos negativos de dichas brechas se traducen en pobreza y pobreza extrema de un un gran porcentaje de familias localizadas mayormente en zonas rurales.

Gestión de Inversiones 2009

Cod FunciónNº

ProyectosPIMS/.

EjecutadoS/.

SaldoS/.

%Ejecución

3Planeamiento, gestión y reserva de contingencia 20 9,055,848 8,892,441.82 163,406.18 98.20

5 Orden público y seguridad 5 2,485,053 2,485,051.18 1.82 100.007 Trabajo 1 30,000 30,000.00 0.00 100.009 Turismo 5 1,762,759 1,694,843.96 67,915.04 96.15

10 Agropecuaria 35 33,570,532 30,279,034.05 3,291,497.95 90.2011 Pesca 1 300,000 0.00 300,000.00 0.0012 Energía 6 1,927,184 1,880,740.39 46,443.61 97.5913 Minería 1 19,260 7,248.00 12,012.00 37.6314 Industria 1 182,000 182,000.00 0.00 100.0015 Transporte 84 41,908,527 31,160,669.20 10,747,857.80 74.3516 Comunicaciones 1 1,410 1,410.00 0.00 100.0017 Medio ambiente 27 8,292,501 8,014,152.03 278,348.97 96.6418 Saneamiento 7 11,984,727 1,539,266.25 10,445,460.75 12.8420 Salud 76 27,858,875 20,703,722 7,155,153.32 74.3221 Cultura y deporte 1 310,951 310,950 0.96 100.0022 Educación 67 22,250,056 18,624,039 3,626,017 83.7023 Protección Social 7 1,132,920 1,128,582.03 4,337.97 99.62

Total 345 163,072,603 126,934,149.99 36,138,453.01 77.84

EJECUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2009

36,138,453.0122%

126934150, 78%

NO EJECUTADO

EJECUTADO

Proyectos de Mayor Envergadura Ejecutados al 2009

PRO

UNI

EJECUTADO

714,347,782.00

687,000,000.0001 0107 RO PROYECTO ESPECIAL RIO CACHI H

uHe

687,000,000.00

11,578,000.0002 0334 DT Pequeño Sistema Eléctrico Circuito 1 - II Etapa Acosvinchos Hk

0335 DT Electrificación Anco, Chungui, Chilcas y Luis Carranza La Km

0336 DT Electrificación de 14 Anexos del Distrito de Ocros Hk03 0133 RO Electrificación Rural del PS.E. Tambo Quemado Lk 5́ 367,406.17

12,560,000.00

04 0222 CSC Construcción Carretera Sarhua Portacruz Km. 12+540 al Km. 40+400HuKm

12,560,000.00

2,233,782.00

05 00109 ROConstruccion de la Infraestructura del Centro de Salud Licenciados, Micro RedNazarenas, Red de Salud Huamanga DIRESA-AYACUCHO

HuOb

2,233,782.00

976,000.00

06 0091 ROAmpliacion y Mejoramiento de Infraestructura de la Institucion EducativaPublica Mariscal Cáceres - Ayacucho - Huamanga

HuAu

976,000.00

TRANSPORTES (15)

SALUD (20)

EDUCACIÓN (22)

ENERGÍA (12)

11,578,000.00

AVANCE

AGROPECUARIA (10)

Nº META F.F. PROYECTO

Inversión Ejecutada por Funciones 2009

Problemas Fase Preinversión

  Recursos presupuestales insuficientes para realizar estudios y atender las demandas crecientes. Insuficiente personal especializado para atender la demanda por administración directa. Infraestructura y equipamiento inadecuado de la Oficina de Estudios e Investigaciones. Incumplimiento en la entrega de estudios dentro de los plazos establecidos por parte de los consultores externos. Directiva del SNIP no contempla criterios y procedimientos específicos programas integrales de inversión. La DGPM del MEF aun tiene la competencia de evaluar y resolver la verificación de viabilidad de PIP. El Plazo de 15 días establecido en Directiva no se cumple debido a que en la práctica la verificación de la viabilidad demora varios meses.

Obras por contrata paralizadas por estar en procesos de controversias. Falta de estandarización de los TDR en la formulación de los E.T. Procedimientos y plazos establecidos en la Ley de contrataciones no garantiza la

atención oportuna de los requerimientos. Desfase entre la ejecución física y financiera, debido a que los E.T. están formulados

con rendimientos que no expresan la realidad zona. Insuficiente proceso de transferencia de capacidades en los procesos de ejecución de

obras. • Cartera de 121 PIP con Expediente Técnico (S/.181,217,157.41), que• no cuentan con financiamiento.• Recursos presupuestales insuficientes para elaborar Expedientes Técnicos de • proyectos de inversión estratégicos de impacto regional.• Cambios continuos en la normatividad presupuestal genera periodos largos de

aprendizaje que retrasan la iniciación y continuidad de los proyectos de inversión.

Problemas Fase Inversión

TOTAL

N° Proyc. PIM(S/.)

3 -PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA 4 12,212,500.00

5-ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD 1 500,000.00

8 - COMERCIO 1 1,057,256.00

9 - TURISMO 2 400,000.00

10 - AGROPECUARIA 45 64,247,656.00

12 - ENERGIA 4 4,084,977.00

14 - INDUSTRIA 1 2,080,000.00

15 - TRANSPORTE 49 51,245,301.00

17 - MEDIO AMBIENTE 12 13,759,030.00

18 - SANEAMIENTO 7 11,744,428.00

19 - VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 1 80,000.00

20 - SALUD 15 55,387,720.38

22 - EDUCACION 42 20,770,126.73

23 - PROTECCION SOCIAL 7 2,550,000.00

TOTAL: 191 240,118,995.11

Presupuesto Programado 2010

Proyectos de Impacto Regional Priorizados 2010.

SALDO POR EJECUTAR

160,000,000.0001 0107 RO PROYECTO ESPECIAL RIO CACHI 140,000,000.00

02 0003 RO Mejoramiento y Construcción del Sistema de Riego Razuhuillca 19,000,000.00en

03 0039 RO Irrigación Angascocha Chumpi 1,000,000.00en

3,910,000.0004 0174 RO Construcción y Mejoramiento de la Carretera Casacancha - Minascucho 310,000.00 e

n 05 0050 CSC

Construcción Carretera San José - Choymacota Tramo Apulema - Pachachaca -Chongos (Estudio)

0.00

06 0222 CSC Construcción Carretera Sarhua Portacruz Km. 12+540 al Km. 40+400 3,600,000.00en

0.00

07 00081 CSCFortalecimiento de la Capacidad Resolutiva del Hospital Regional "MiguelAngel Mariscal Llerena" de Ayacucho

0.00Pr

Nº META F.F. PROYECTO

TRANSPORTES (15)

SALUD (20)

AVANCE

AGROPECUARIA (10)

Proyectos Estratégicos de DesarrolloPROGRAMAS ESTRATEGICOS

FU ACT/ DESCRIPCION PIAPROY 2,010

10 AGROPECUARIA 2,442,928 2000351 OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 1,900,000 2078311 IRRIGACION PARIAHUANCA LLAQWAPAMPA, SAN MIGUEL, AYACUCHO 542,928

12 ENERGIA 1,930,000 2094888 MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN EL DISTRITO DE CHIARA, PROV. HUAMANGA-AYACUCHO 1,930,000

15 TRANSPORTE 7,663,518 2022788 GESTION DEL PROGRAMA Y OTROS - PROGRAMAS DE CAMINOS DEPARTAMENTALES - PCD 6,000,000 2087446 CONSTRUCCION CARRETERA CARHUARAN - TIRCUS 314,732 2087605 MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION CARRETERA SACSAMARCA - ASCA - PAMPACCOCHA - LINDEROPAMPA - PALLCCA - YUPIPAMPA 500,000 2087891 CONSTRUCCION TROCHA CARROZABLE AREQUIPA ALTA - ANTECCASA - CCENTABAMBA 300,000 2090484 CONSTRUCCION DE LA CARRETERA SARHUA - PORTACRUZ, TRAMO KM 12+540 AL KM 40+400, DISTRITO DE SARHUA 548,786

17 MEDIO AMBIENTE 5,237,978 2024704 DESARROLLO PRODUCTIVO DE LOS CULTIVOS DE CACAO, PLATANOS, CITRICOS Y AGROFORESTERIA EN EL DISTRITO DE SANTA ROSA LA MAR 540,348 2046440 RECUPERACION DE COBERTURA VEGETAL EN EL AMBITO DEL DISTRITO DE QUEROBAMBA, PROVINCIA SUCRE - REGION AYACUCHO 200,000 2087636 DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA PRODUCCION DE TRIGO EN LA REGION AYACUCHO 200,000 2091046 PRODUCCION AGROFORESTAL DE TARA EN LA REGION AYACUCHO 4,297,630

TOTAL 17,274,424

Atomización y fraccionamiento de la Inversión Publica. Desproporcionalidad entre la ejecución física y financiera. Insipiente sistema de gestión o gerencia de proyectos.

Descentralizar el SNIP, otorgando mayores competencias y funciones a las OPI de

las Regiones y Municipios. Implementar adecuadamente (con personal multidisciplinario especializado,

equipos y ambiente) las Oficinas de Estudios y las OPIs. Desarrollar capacidades en la formulación de proyectos sociales y productivos. Desarrollar capacidades en la gerencia de proyectos. Dinamizar el rol de las mesas de negociación, para gestionar la atención preferente

de demandas de inversión estratégicas por parte del estado y las fuentes cooperantes.

Conclusiones y Recomendaciones

Muchas Gracias