Ayuntamiento de Cercedilla

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Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)Página 1

31/12/2020Estado de Ejecución del Presupuesto de Gastos Ejercicio Corriente (Orgánica-Por Programa-Económica)

CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 132DENOMINACIÓN: Seguridad y Orden Público.

AÑO 2020

AplicaciónPresupuestaria

Denominación (a) CréditoInicial

(b) Modificacionesde Crédito

(c) CréditosDefinitivos

(d) CréditosReten-Autor

%(c)-(d)

(e) CréditosDisponibles

(f) ObligacionesReconocidas Netas

%(c)-(f)

(g) PagosRealizados

%(f)-(g)

132 12003 Policia Local Retribuciones Basicas G ... 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132 12004 Policia Local Retribuciones Basicas G ... 180.000,00 0,00 180.000,00 163.907,65 91,06 16.519,96 163.480,04 90,82 163.480,04 100,00 132 12006 Policia Local Trienios 30.080,82 0,00 30.080,82 33.363,75 110,91 -3.282,93 33.363,75 110,91 33.363,75 100,00 132 12100 Policia Local Retribuciones Complemen ... 109.000,00 0,00 109.000,00 96.301,25 88,35 12.698,75 96.301,25 88,35 96.301,25 100,00 132 12101 Policia Local Retribuciones Complemen ... 277.000,00 0,00 277.000,00 239.435,45 86,44 37.564,55 239.435,45 86,44 239.435,45 100,00

Total Artículo 12 601.080,82 0,00 601.080,82 533.008,10 88,67 68.500,33 532.580,49 88,60 532.580,49 100,00 132 15000 Policia Local Complemento de Productiv ... 68.000,00 5.654,80 73.654,80 60.010,60 81,48 13.644,20 60.010,60 81,48 60.010,60 100,00 132 15100 Policia Local Gratificaciones Servici ... 14.000,00 28.638,93 42.638,93 64.116,69 150,37 -21.477,76 64.116,69 150,37 64.116,69 100,00

Total Artículo 15 82.000,00 34.293,73 116.293,73 124.127,29 106,74 -7.833,56 124.127,29 106,74 124.127,29 100,00 132 16000 Policia Local Seguridad Social 167.000,00 0,00 167.000,00 209.781,65 125,62 -42.781,65 209.781,65 125,62 192.726,49 91,87

Total Artículo 16 167.000,00 0,00 167.000,00 209.781,65 125,62 -42.781,65 209.781,65 125,62 192.726,49 91,87Total Capítulo 1 850.080,82 34.293,73 884.374,55 866.917,04 98,03 17.885,12 866.489,43 97,98 849.434,27 98,03

132 21400 Policia Local Reparac/conserv/manteni ... 5.000,00 5.000,00 10.000,00 5.210,07 52,10 4.789,93 5.210,07 52,10 5.110,67 98,09 132 21900 Policia Local Reparac/Conservac/mante ... 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 21 6.500,00 5.000,00 11.500,00 5.210,07 45,30 6.289,93 5.210,07 45,30 5.110,67 98,09 132 22000 Policia Local Material de Oficina 550,00 0,00 550,00 0,00 0,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132 22002 Policía Local. Material informático no ... 700,00 1.293,69 1.993,69 2.092,91 104,98 -99,22 2.092,91 104,98 2.092,91 100,00 132 22103 Policia Local Combustible y carburante ... 6.800,00 0,00 6.800,00 2.916,94 42,90 3.883,06 2.916,94 42,90 2.916,94 100,00 132 22104 Policia Local Vestuario 10.000,00 0,00 10.000,00 9.877,47 98,77 122,53 9.877,47 98,77 9.877,47 100,00 132 22111 Policía local. Suministros de repuesto ... 1.600,00 7.677,94 9.277,94 0,00 0,00 9.277,94 0,00 0,00 0,00 0,00 132 22200 Policia Local Comunicaciones telefonic ... 1.400,00 0,00 1.400,00 2.026,44 144,75 -626,44 2.026,44 144,75 2.026,44 100,00 132 22400 Policia Local Primas de Seguros 8.700,00 0,00 8.700,00 9.122,79 104,86 -422,79 9.122,79 104,86 9.122,79 100,00 132 22500 Policía local. Tasa dominio radioeléct ... 225,00 0,00 225,00 223,93 99,52 1,07 223,93 99,52 223,93 100,00 132 22699 Policía Local. Otros gastos diversos 9.650,00 1.064,81 10.714,81 3.817,55 35,63 6.897,26 3.273,05 30,55 3.005,54 91,83

Total Artículo 22 39.625,00 10.036,44 49.661,44 30.078,03 60,57 19.583,41 29.533,53 59,47 29.266,02 99,09 132 23020 Policia Local Dietas 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 132 23120 Policia Local Locomocion 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 23 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Capítulo 2 46.725,00 15.036,44 61.761,44 35.288,10 57,14 26.473,34 34.743,60 56,25 34.376,69 98,94

132 62308 Seguridad y Orden Público.Etilómetro 0,00 9.000,00 9.000,00 8.999,02 99,99 0,98 8.999,02 99,99 0,00 0,00 132 62309 Seguridad y Orden Público.Gafas simula ... 0,00 500,00 500,00 539,80 107,96 -39,80 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 62 0,00 9.500,00 9.500,00 9.538,82 100,41 -38,82 8.999,02 94,73 0,00 0,00Total Capítulo 6 0,00 9.500,00 9.500,00 9.538,82 100,41 -38,82 8.999,02 94,73 0,00 0,00

Total Por Progranas 132 896.805,82 58.830,17 955.635,99 911.743,96 95,41 44.319,64 910.232,05 95,25 883.810,96 97,10




CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 133DENOMINACIÓN: Ordenación del tráfico y del estacionamiento.

AÑO 2020






%(c)-(d)



%(c)-(f)

(g) PagosRealizados

%(f)-(g)

133 22111 Ordenación del tráfico. Suministros de ... 1.500,00 0,00 1.500,00 2.856,13 190,41 -1.356,13 2.856,13 190,41 2.856,13 100,00Total Artículo 22 1.500,00 0,00 1.500,00 2.856,13 190,41 -1.356,13 2.856,13 190,41 2.856,13 100,00Total Capítulo 2 1.500,00 0,00 1.500,00 2.856,13 190,41 -1.356,13 2.856,13 190,41 2.856,13 100,00

133 63513 Ordenación del tráfico y del estacionam ... 0,00 8.800,00 8.800,00 7.382,03 83,89 1.417,97 7.382,03 83,89 0,00 0,00Total Artículo 63 0,00 8.800,00 8.800,00 7.382,03 83,89 1.417,97 7.382,03 83,89 0,00 0,00Total Capítulo 6 0,00 8.800,00 8.800,00 7.382,03 83,89 1.417,97 7.382,03 83,89 0,00 0,00

Total Por Progranas 133 1.500,00 8.800,00 10.300,00 10.238,16 99,40 61,84 10.238,16 99,40 2.856,13 27,90




CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 134DENOMINACIÓN: Movilidad urbana.

AÑO 2020






%(c)-(d)



%(c)-(f)

(g) PagosRealizados

%(f)-(g)

134 62511 Movilidad urbana.Postes señalización i ... 0,00 7.500,00 7.500,00 7.162,03 95,49 337,97 7.162,03 95,49 0,00 0,00Total Artículo 62 0,00 7.500,00 7.500,00 7.162,03 95,49 337,97 7.162,03 95,49 0,00 0,00Total Capítulo 6 0,00 7.500,00 7.500,00 7.162,03 95,49 337,97 7.162,03 95,49 0,00 0,00

Total Por Progranas 134 0,00 7.500,00 7.500,00 7.162,03 95,49 337,97 7.162,03 95,49 0,00 0,00




CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 150DENOMINACIÓN: Administración General de Vivienda y urbanismo.

AÑO 2020






%(c)-(d)



%(c)-(f)

(g) PagosRealizados

%(f)-(g)

150 75000 Administración General de Vivienda y u ... 120.000,00 -42.810,00 77.190,00 0,00 0,00 77.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Artículo 75 120.000,00 -42.810,00 77.190,00 0,00 0,00 77.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Capítulo 7 120.000,00 -42.810,00 77.190,00 0,00 0,00 77.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Por Progranas 150 120.000,00 -42.810,00 77.190,00 0,00 0,00 77.190,00 0,00 0,00 0,00 0,00




CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 151DENOMINACIÓN: Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística.

AÑO 2020






%(c)-(d)



%(c)-(f)

(g) PagosRealizados

%(f)-(g)

151 12000 Urbanismo Re4tribuciones basicas Grupo ... 14.825,00 0,00 14.825,00 4.213,47 28,42 10.611,53 4.213,47 28,42 4.213,47 100,00 151 12001 Urbanismo Retribuciones Basicas Grupo ... 13.100,00 -13.100,00 0,00 1.741,22 0,00 -1.741,22 1.741,22 0,00 1.741,22 100,00 151 12003 Urbanismo Retribuciones basicas Grupo ... 1.520,00 -1.520,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 151 12004 Urbanismo Retribuciones Basicas Grupo ... 18.000,00 0,00 18.000,00 18.185,52 101,03 -185,52 18.185,52 101,03 18.185,52 100,00 151 12006 UrbanismoTrienios Personal 9.250,00 -3.863,94 5.386,06 4.526,68 84,04 859,38 4.526,68 84,04 4.526,68 100,00 151 12100 Urbanismo Retribuciones Complementari ... 29.280,00 -15.436,42 13.843,58 14.895,55 107,60 -1.051,97 14.895,55 107,60 14.895,55 100,00 151 12101 Urbanismo Retribuciones Complementari ... 38.600,00 -19.663,26 18.936,74 20.968,26 110,73 -2.031,52 20.968,26 110,73 20.968,26 100,00

Total Artículo 12 124.575,00 -53.583,62 70.991,38 64.530,70 90,90 6.460,68 64.530,70 90,90 64.530,70 100,00 151 13100 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecu ... 16.292,97 0,00 16.292,97 22.487,45 138,02 -6.194,48 22.487,45 138,02 22.487,45 100,00 151 13101 Urbanismo Horas extraordinarias Person ... 500,00 0,00 500,00 1.240,50 248,10 -740,50 1.240,50 248,10 1.240,50 100,00

Total Artículo 13 16.792,97 0,00 16.792,97 23.727,95 141,30 -6.934,98 23.727,95 141,30 23.727,95 100,00 151 15000 Urbanismo Complemento de Productividad 13.175,00 3.150,00 16.325,00 7.171,03 43,93 9.153,97 7.171,03 43,93 7.171,03 100,00 151 15100 Urbanismo Gratificaciones 500,00 0,00 500,00 7.432,95 1.486,59 -6.932,95 7.432,95 1.486,59 7.432,95 100,00

Total Artículo 15 13.675,00 3.150,00 16.825,00 14.603,98 86,80 2.221,02 14.603,98 86,80 14.603,98 100,00 151 16000 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecu ... 32.250,84 0,00 32.250,84 37.787,64 117,17 -5.536,80 37.787,64 117,17 35.510,47 93,97

Total Artículo 16 32.250,84 0,00 32.250,84 37.787,64 117,17 -5.536,80 37.787,64 117,17 35.510,47 93,97Total Capítulo 1 187.293,81 -50.433,62 136.860,19 140.650,27 102,77 -3.790,08 140.650,27 102,77 138.373,10 98,38

151 21000 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecu ... 0,00 4.100,00 4.100,00 3.456,10 84,30 643,90 3.456,10 84,30 0,00 0,00Total Artículo 21 0,00 4.100,00 4.100,00 3.456,10 84,30 643,90 3.456,10 84,30 0,00 0,00

151 22699 Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecu ... 0,00 0,00 0,00 350,60 0,00 -350,60 350,60 0,00 0,00 0,00 151 22706 Urbanismo Troep Estudios y trabajos te ... 34.000,00 14.771,47 48.771,47 48.771,47 100,00 0,00 48.771,47 100,00 48.771,47 100,00

Total Artículo 22 34.000,00 14.771,47 48.771,47 49.122,07 100,72 -350,60 49.122,07 100,72 48.771,47 99,29Total Capítulo 2 34.000,00 18.871,47 52.871,47 52.578,17 99,45 293,30 52.578,17 99,45 48.771,47 92,76

Total Por Progranas 151 221.293,81 -31.562,15 189.731,66 193.228,44 101,84 -3.496,78 193.228,44 101,84 187.144,57 96,85




CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1532DENOMINACIÓN: Pavimentación de vías públicas

AÑO 2020






%(c)-(d)



%(c)-(f)

(g) PagosRealizados

%(f)-(g)

1532 12004 Pavimentación de vías públicas. Sueldo ... 8.500,00 0,00 8.500,00 9.092,76 106,97 -592,76 9.092,76 106,97 9.092,76 100,00 1532 12005 Pavimentación de vías públicas. Sueldo ... 7.800,00 0,00 7.800,00 8.333,08 106,83 -533,08 8.333,08 106,83 8.333,08 100,00 1532 12006 Pavimentación de vías públicas. Trieni ... 3.430,00 0,00 3.430,00 4.005,45 116,78 -575,45 4.005,45 116,78 4.005,45 100,00 1532 12100 Pavimentación de vías públicas. Comple ... 9.280,00 0,00 9.280,00 9.951,34 107,23 -671,34 9.951,34 107,23 9.951,34 100,00 1532 12101 Pavimentación de vías públicas. Comple ... 16.200,00 0,00 16.200,00 16.827,26 103,87 -627,26 16.827,26 103,87 16.827,26 100,00

Total Artículo 12 45.210,00 0,00 45.210,00 48.209,89 106,64 -2.999,89 48.209,89 106,64 48.209,89 100,00 1532 13000 Pavimentación de vías públicas. Retrib ... 54.575,00 0,00 54.575,00 60.023,30 109,98 -5.448,30 60.023,30 109,98 60.023,30 100,00 1532 13001 Pavimentación de vías públicas. Horas e ... 7.000,00 0,00 7.000,00 4.863,40 69,48 2.136,60 4.863,40 69,48 4.863,40 100,00 1532 13002 Pavimentación de vías públicas Otras re ... 20.000,00 0,00 20.000,00 27.367,84 136,84 -7.367,84 27.367,84 136,84 27.367,84 100,00 1532 13100 Pavimentación de vías públicas Persona ... 106.000,00 18.522,56 124.522,56 110.803,04 88,98 13.734,30 110.788,26 88,97 110.788,26 100,00 1532 13101 Pavimentación de vías públicas. Horas e ... 20.000,00 0,00 20.000,00 10.935,68 54,68 9.064,32 10.935,68 54,68 10.935,68 100,00

Total Artículo 13 207.575,00 18.522,56 226.097,56 213.993,26 94,65 12.119,08 213.978,48 94,64 213.978,48 100,00 1532 15000 Pavimentación de vías públicas.Product ... 0,00 0,00 0,00 7.920,00 0,00 -7.920,00 7.920,00 0,00 7.920,00 100,00 1532 15001 Pavimentación de vías públicas Product ... 24.124,00 2.000,00 26.124,00 15.045,02 57,59 11.078,98 15.045,02 57,59 15.045,02 100,00 1532 15100 Pavimentación de vías públicas.Gratifi ... 0,00 0,00 0,00 7.244,15 0,00 -7.244,15 7.244,15 0,00 7.244,15 100,00

Total Artículo 15 24.124,00 2.000,00 26.124,00 30.209,17 115,64 -4.085,17 30.209,17 115,64 30.209,17 100,00 1532 16000 Pavimentación de vías públicas. Seguri ... 87.575,00 6.792,24 94.367,24 77.995,84 82,65 16.371,40 77.995,84 82,65 69.422,20 89,01

Total Artículo 16 87.575,00 6.792,24 94.367,24 77.995,84 82,65 16.371,40 77.995,84 82,65 69.422,20 89,01Total Capítulo 1 364.484,00 27.314,80 391.798,80 370.408,16 94,54 21.405,42 370.393,38 94,54 361.819,74 97,69

1532 20300 Pavimentación de vías públicas. Arrend ... 2.300,00 0,00 2.300,00 635,56 27,63 1.664,44 635,56 27,63 635,56 100,00Total Artículo 20 2.300,00 0,00 2.300,00 635,56 27,63 1.664,44 635,56 27,63 635,56 100,00

1532 21000 Pavimentación de vías públicas. Divers ... 50.000,00 16.086,80 66.086,80 61.560,84 93,15 4.525,96 59.503,84 90,04 59.503,84 100,00 1532 21300 Pavimentación de vías públicas. Manten ... 7.685,50 0,00 7.685,50 7.450,23 96,94 235,27 7.450,23 96,94 6.102,90 81,92 1532 21400 Pavimentación de vías públicas. Elemen ... 8.000,00 8.000,00 16.000,00 10.154,40 63,47 5.845,60 10.154,40 63,47 9.393,10 92,50

Total Artículo 21 65.685,50 24.086,80 89.772,30 79.165,47 88,18 10.606,83 77.108,47 85,89 74.999,84 97,27 1532 22000 Pavimentación de vías públicas. Materi ... 400,00 0,00 400,00 156,25 39,06 243,75 156,25 39,06 156,25 100,00 1532 22103 Pavimentación de vías públicas. Combus ... 20.000,00 0,00 20.000,00 13.474,01 67,37 6.525,99 13.474,01 67,37 13.474,01 100,00 1532 22104 Pavimentación de vías públicas. Vestua ... 8.000,00 0,00 8.000,00 6.576,32 82,20 1.423,68 5.851,75 73,15 46,36 0,79 1532 22111 Pavimentación de vías públicas. Sumini ... 17.000,00 11.000,00 28.000,00 25.875,77 92,41 2.124,23 25.875,77 92,41 22.247,42 85,98 1532 22200 Pavimentación de vías públicas. Servic ... 3.000,00 0,00 3.000,00 3.615,01 120,50 -615,01 3.615,01 120,50 3.615,01 100,00 1532 22300 Pavimentación de vías públicas.Transpo ... 0,00 0,00 0,00 828,85 0,00 -828,85 828,85 0,00 828,85 100,00 1532 22400 Pavimentación de vías públicas. Primas ... 5.500,00 1.986,64 7.486,64 7.500,68 100,19 -14,04 7.500,68 100,19 7.486,64 99,81 1532 22699 Pavimentación de vías públicas. Otros g ... 1.500,00 1.500,00 3.000,00 3.928,38 130,95 -928,38 3.928,38 130,95 1.900,90 48,39

Total Artículo 22 55.400,00 14.486,64 69.886,64 61.955,27 88,65 7.931,37 61.230,70 87,61 49.755,44 81,26 1532 23120 Pavimentación de vías públicas. Del per ... 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 23 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Capítulo 2 123.885,50 38.573,44 162.458,94 141.756,30 87,26 20.702,64 138.974,73 85,54 125.390,84 90,23

1532 62310 Pavimentación de vías públicas.Maquina ... 0,00 2.450,00 2.450,00 3.247,63 132,56 -797,63 3.247,63 132,56 0,00 0,00 1532 62406 Pavimentación de vías públicas.Element ... 0,00 16.000,00 16.000,00 14.755,95 92,22 1.244,05 14.755,95 92,22 14.755,95 100,00

Total Artículo 62 0,00 18.450,00 18.450,00 18.003,58 97,58 446,42 18.003,58 97,58 14.755,95 81,96Total Capítulo 6 0,00 18.450,00 18.450,00 18.003,58 97,58 446,42 18.003,58 97,58 14.755,95 81,96





CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 160DENOMINACIÓN: Alcantarillado

AÑO 2020






%(c)-(d)



%(c)-(f)

(g) PagosRealizados

%(f)-(g)

160 21000 Alcantarillado. Conservación y manteni ... 25.000,00 67.500,00 92.500,00 79.814,84 86,29 12.685,16 79.740,04 86,21 74.018,92 92,83Total Artículo 21 25.000,00 67.500,00 92.500,00 79.814,84 86,29 12.685,16 79.740,04 86,21 74.018,92 92,83

160 22706 Alcantarillado.Estudios y trabajos téc ... 0,00 11.495,00 11.495,00 11.495,00 100,00 0,00 11.495,00 100,00 11.495,00 100,00Total Artículo 22 0,00 11.495,00 11.495,00 11.495,00 100,00 0,00 11.495,00 100,00 11.495,00 100,00Total Capítulo 2 25.000,00 78.995,00 103.995,00 91.309,84 87,80 12.685,16 91.235,04 87,73 85.513,92 93,73

160 61912 Alcantarillado.Encamisado Red Saneami ... 0,00 15.000,00 15.000,00 14.999,34 100,00 0,66 13.635,77 90,91 13.635,77 100,00Total Artículo 61 0,00 15.000,00 15.000,00 14.999,34 100,00 0,66 13.635,77 90,91 13.635,77 100,00Total Capítulo 6 0,00 15.000,00 15.000,00 14.999,34 100,00 0,66 13.635,77 90,91 13.635,77 100,00





CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 161DENOMINACIÓN: Abastecimiento domiciliario de agua potable.

AÑO 2020






%(c)-(d)



%(c)-(f)

(g) PagosRealizados

%(f)-(g)

161 13000 Servicio de aguas Retribuciones Basic ... 57.000,00 0,00 57.000,00 55.957,30 98,17 1.042,70 55.957,30 98,17 55.957,30 100,00 161 13001 Servicio de aguas. Horas extraordinari ... 4.000,00 770,98 4.770,98 12.286,91 257,53 -7.515,93 12.286,91 257,53 12.286,91 100,00 161 13002 Servicio de Aguas. Retribuciones compl ... 21.000,00 0,00 21.000,00 19.078,14 90,85 1.921,86 19.078,14 90,85 19.078,14 100,00 161 13100 Servicio de aguas. Personal Laboral Te ... 66.000,00 4.157,20 70.157,20 90.655,04 129,22 -20.497,84 90.655,04 129,22 90.655,04 100,00 161 13101 Servicio de aguas. Horas extraordinari ... 7.600,00 0,00 7.600,00 4.464,73 58,75 3.135,27 4.464,73 58,75 4.464,73 100,00

Total Artículo 13 155.600,00 4.928,18 160.528,18 182.442,12 113,65 -21.913,94 182.442,12 113,65 182.442,12 100,00 161 15001 Servicio de aguas Complemento de Produ ... 29.490,00 0,00 29.490,00 29.553,41 100,22 -63,41 29.553,41 100,22 29.553,41 100,00

Total Artículo 15 29.490,00 0,00 29.490,00 29.553,41 100,22 -63,41 29.553,41 100,22 29.553,41 100,00 161 16000 Servicio de aguas Seguridad Social 63.500,00 0,00 63.500,00 67.365,51 106,09 -3.865,51 67.365,51 106,09 61.480,94 91,26

Total Artículo 16 63.500,00 0,00 63.500,00 67.365,51 106,09 -3.865,51 67.365,51 106,09 61.480,94 91,26Total Capítulo 1 248.590,00 4.928,18 253.518,18 279.361,04 110,19 -25.842,86 279.361,04 110,19 273.476,47 97,89

161 20300 Servicio de aguas.Arrendamiento de maq ... 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161 20400 Servicio de Aguas. Arrendamiento de ma ... 100,00 0,00 100,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 20 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 161 21000 Servicio de Aguas. Conservacion y mant ... 3.000,00 20.000,00 23.000,00 41.463,12 180,27 -18.463,12 41.463,12 180,27 40.784,01 98,36 161 21300 Servicio de Aguas. Conservacion y mant ... 2.900,00 3.632,69 6.532,69 6.628,28 101,46 -95,59 6.628,28 101,46 6.532,69 98,56 161 21400 Servicio de Aguas. Conservacion y mant ... 1.500,00 0,00 1.500,00 1.965,24 131,02 -465,24 1.965,24 131,02 1.965,24 100,00

Total Artículo 21 7.400,00 23.632,69 31.032,69 50.056,64 161,30 -19.023,95 50.056,64 161,30 49.281,94 98,45 161 22101 Servicio de Aguas. Suministro de Agua ... 200.000,00 180.266,71 380.266,71 241.065,74 63,39 139.200,97 241.065,74 63,39 241.065,74 100,00 161 22103 Servicio de Aguas. Combustibles y carb ... 3.000,00 2.214,73 5.214,73 1.346,11 25,81 3.868,62 1.346,11 25,81 1.346,11 100,00 161 22104 Servicio de Aguas. Vestuario 2.000,00 0,00 2.000,00 1.396,24 69,81 603,76 1.396,24 69,81 0,00 0,00 161 22110 Servicio de Aguas. Cloro 15.000,00 0,00 15.000,00 14.283,92 95,23 716,08 14.051,76 93,68 14.051,76 100,00 161 22111 Abastecimiento domiciliario de agua pot ... 0,00 0,00 0,00 1.250,00 0,00 -1.250,00 1.250,00 0,00 1.250,00 100,00 161 22200 Servicio de Aguas. Servicios de Teleco ... 1.000,00 0,00 1.000,00 1.882,56 188,26 -882,56 1.882,56 188,26 1.882,56 100,00 161 22400 Abastecimiento domiciliario de agua pot ... 0,00 0,00 0,00 320,26 0,00 -320,26 320,26 0,00 320,26 100,00 161 22699 Abastecimiento domiciliario de agua pot ... 0,00 6.000,00 6.000,00 79,97 1,33 5.920,03 79,97 1,33 59,57 74,49


161 60921 Abastecimiento domiciliario de agua pot ... 0,00 6.000,00 6.000,00 5.923,00 98,72 77,00 4.895,00 81,58 0,00 0,00Total Artículo 60 0,00 6.000,00 6.000,00 5.923,00 98,72 77,00 4.895,00 81,58 0,00 0,00

161 62407 Abastecimiento domiciliario de agua pot ... 0,00 4.000,00 4.000,00 3.305,78 82,64 694,22 3.305,78 82,64 3.305,78 100,00Total Artículo 62 0,00 4.000,00 4.000,00 3.305,78 82,64 694,22 3.305,78 82,64 3.305,78 100,00

161 64101 Abastecimiento domiciliario de agua pot ... 0,00 995,00 995,00 995,00 100,00 0,00 995,00 100,00 995,00 100,00Total Artículo 64 0,00 995,00 995,00 995,00 100,00 0,00 995,00 100,00 995,00 100,00Total Capítulo 6 0,00 10.995,00 10.995,00 10.223,78 92,99 771,22 9.195,78 83,64 4.300,78 46,77





CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1621DENOMINACIÓN: Recogida de residuos.

AÑO 2020






%(c)-(d)



%(c)-(f)

(g) PagosRealizados

%(f)-(g)

1621 13100 Recogida de residuos Retribuciones Per ... 257.030,00 18.989,03 276.019,03 272.865,24 98,86 3.195,71 272.823,32 98,84 272.823,32 100,00 1621 13101 Recogida de residuos. Horas Extra. Per ... 35.000,00 0,00 35.000,00 24.624,04 70,35 10.375,96 24.624,04 70,35 24.624,04 100,00

Total Artículo 13 292.030,00 18.989,03 311.019,03 297.489,28 95,65 13.571,67 297.447,36 95,64 297.447,36 100,00 1621 15001 Recogida de residuos. Productividad Pe ... 11.000,00 0,00 11.000,00 1.243,76 11,31 9.756,24 1.243,76 11,31 1.243,76 100,00

Total Artículo 15 11.000,00 0,00 11.000,00 1.243,76 11,31 9.756,24 1.243,76 11,31 1.243,76 100,00 1621 16000 Recogida de residuos Seguridad Social 105.090,00 5.000,00 110.090,00 108.861,37 98,88 1.228,63 108.861,37 98,88 100.803,37 92,60


1621 20400 Recogida de residuos.Arrendamiento veh ... 0,00 24.204,29 24.204,29 72.721,00 300,45 -48.516,71 72.721,00 300,45 72.721,00 100,00Total Artículo 20 0,00 24.204,29 24.204,29 72.721,00 300,45 -48.516,71 72.721,00 300,45 72.721,00 100,00

1621 21300 Recogida de residuos. Mantenimiento ma ... 20.500,00 0,00 20.500,00 18.506,36 90,27 1.993,64 18.506,36 90,27 17.819,93 96,29 1621 21500 Recogida de residuos. Conservación y ma ... 1.500,00 0,00 1.500,00 4.972,37 331,49 -3.472,37 4.972,37 331,49 4.972,37 100,00

Total Artículo 21 22.000,00 0,00 22.000,00 23.478,73 106,72 -1.478,73 23.478,73 106,72 22.792,30 97,08 1621 22100 Recogida de residuos. Energía eléctric ... 1.400,00 3.500,00 4.900,00 3.933,32 80,27 966,68 3.933,32 80,27 3.377,70 85,87 1621 22103 Recogida de Residuos. Combustibles y c ... 30.000,00 20.830,12 50.830,12 45.500,67 89,52 5.329,45 45.500,67 89,52 45.500,67 100,00 1621 22104 Recogida de residuos. Vestuario 3.900,00 0,00 3.900,00 6.851,93 175,69 -2.951,93 6.851,93 175,69 1.602,39 23,39 1621 22199 Recogida de residuos. Otros suministro ... 800,00 0,00 800,00 453,07 56,63 346,93 453,07 56,63 453,07 100,00 1621 22200 Recogida de residuos. Servicios de Tel ... 150,00 0,00 150,00 1.343,63 895,75 -1.193,63 1.343,63 895,75 1.343,63 100,00 1621 22400 Recogida de residuos. Primas de seguros 5.000,00 0,00 5.000,00 4.186,36 83,73 813,64 4.186,36 83,73 4.186,36 100,00 1621 22699 Recogida de residuos. Otros gastos dive ... 3.000,00 0,00 3.000,00 8.577,71 285,92 -5.577,71 8.577,71 285,92 8.577,71 100,00 1621 22706 Recogida de residuos.Estudios y trabaj ... 0,00 6.594,50 6.594,50 810,70 12,29 5.783,80 0,00 0,00 0,00 0,00 1621 22709 Recogida de residuos. Servicio de recog ... 5.500,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 5.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 22 49.750,00 30.924,62 80.674,62 71.657,39 88,82 9.017,23 70.846,69 87,82 65.041,53 91,81Total Capítulo 2 71.750,00 55.128,91 126.878,91 167.857,12 132,30 -40.978,21 167.046,42 131,66 160.554,83 96,11

1621 60917 Recogida de residuos.Contenedores RSS ... 0,00 14.768,10 14.768,10 14.768,05 100,00 0,05 14.768,05 100,00 14.768,05 100,00 1621 60922 Recogida de residuos.Contenedores RSU ... 0,00 18.060,00 18.060,00 18.047,15 99,93 12,85 10.817,40 59,90 0,00 0,00 1621 60923 Recogida de residuos.Cubre Contenedore ... 0,00 18.100,00 18.100,00 17.555,54 96,99 544,46 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 60 0,00 50.928,10 50.928,10 50.370,74 98,91 557,36 25.585,45 50,24 14.768,05 57,72Total Capítulo 6 0,00 50.928,10 50.928,10 50.370,74 98,91 557,36 25.585,45 50,24 14.768,05 57,72

Total Por Progranas 1621 479.870,00 130.046,04 609.916,04 625.822,27 102,61 -15.864,31 600.184,36 98,40 574.817,37 95,77




CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1622DENOMINACIÓN: Gestión de residuos sólidos urbanos.

AÑO 2020






%(c)-(d)



%(c)-(f)

(g) PagosRealizados

%(f)-(g)

1622 22100 Gestión de residuos sólidos urbanos. En ... 1.900,00 0,00 1.900,00 1.733,05 91,21 166,95 1.733,05 91,21 1.554,79 89,71 1622 22300 Gestión de residuos sólidos urbanos. Tr ... 19.000,00 15.000,00 34.000,00 57.230,48 168,32 -23.230,48 57.230,48 168,32 57.230,48 100,00 1622 22699 Gestión de residuos sólidos urbanos. Ot ... 140,00 0,00 140,00 4.654,59 3.324,71 -4.514,59 4.654,59 3.324,71 4.621,29 99,28 1622 22799 Gestión de residuos sólidos urbanos.Ot ... 0,00 0,00 0,00 4.767,40 0,00 -4.767,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 22 21.040,00 15.000,00 36.040,00 68.385,52 189,75 -32.345,52 63.618,12 176,52 63.406,56 99,67Total Capítulo 2 21.040,00 15.000,00 36.040,00 68.385,52 189,75 -32.345,52 63.618,12 176,52 63.406,56 99,67





CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1623DENOMINACIÓN: Tratamiento de residuos.

AÑO 2020






%(c)-(d)



%(c)-(f)

(g) PagosRealizados

%(f)-(g)

1623 22502 Tratamiento de residuos. Tasa gestión d ... 30.000,00 2.109,24 32.109,24 42.874,99 133,53 -10.765,75 42.874,97 133,53 42.874,97 100,00 1623 22799 Tratamiento de residuos.Otros trabajos ... 0,00 7.508,23 7.508,23 11.781,73 156,92 -4.273,50 11.781,73 156,92 10.560,73 89,64

Total Artículo 22 30.000,00 9.617,47 39.617,47 54.656,72 137,96 -15.039,25 54.656,70 137,96 53.435,70 97,77Total Capítulo 2 30.000,00 9.617,47 39.617,47 54.656,72 137,96 -15.039,25 54.656,70 137,96 53.435,70 97,77





CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 163DENOMINACIÓN: Limpieza viaria.

AÑO 2020






%(c)-(d)



%(c)-(f)

(g) PagosRealizados

%(f)-(g)

163 20400 Limpieza viaria.Arrendamiento vehiculo ... 0,00 13.000,00 13.000,00 54.343,52 418,03 -41.343,52 54.343,52 418,03 54.343,52 100,00Total Artículo 20 0,00 13.000,00 13.000,00 54.343,52 418,03 -41.343,52 54.343,52 418,03 54.343,52 100,00

163 21300 Limpieza viaria. Conservación y Manten ... 20.000,00 0,00 20.000,00 9.228,25 46,14 10.771,75 9.228,25 46,14 9.153,85 99,19Total Artículo 21 20.000,00 0,00 20.000,00 9.228,25 46,14 10.771,75 9.228,25 46,14 9.153,85 99,19

163 22103 Limpieza viaria. Combustibles y carbur ... 12.200,00 0,00 12.200,00 8.476,82 69,48 3.723,18 8.476,82 69,48 8.476,82 100,00 163 22110 Limpieza viaria. Productos de limpieza ... 20.000,00 4.243,76 24.243,76 4.243,76 17,50 20.000,00 4.243,76 17,50 4.243,76 100,00 163 22400 Limpieza viaria. Primas de seguros 100,00 0,00 100,00 803,67 803,67 -703,67 803,67 803,67 803,67 100,00 163 22699 Limpieza viaria. Otros gastos diversos 1.600,00 18.000,00 19.600,00 5.397,48 27,54 14.202,52 5.397,48 27,54 4.645,99 86,08 163 22700 Limpieza viaria. Servicio de limpieza v ... 7.000,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


163 62310 Limpieza viaria.Maquinaria, Instalaci ... 0,00 4.300,00 4.300,00 4.109,72 95,57 190,28 4.109,72 95,57 0,00 0,00Total Artículo 62 0,00 4.300,00 4.300,00 4.109,72 95,57 190,28 4.109,72 95,57 0,00 0,00Total Capítulo 6 0,00 4.300,00 4.300,00 4.109,72 95,57 190,28 4.109,72 95,57 0,00 0,00





CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 164DENOMINACIÓN: Cementerio y servicios funerarios.

AÑO 2020






%(c)-(d)



%(c)-(f)

(g) PagosRealizados

%(f)-(g)

164 13000 Cementerios y serviciois funerarios Re ... 13.638,00 0,00 13.638,00 15.043,42 110,31 -1.405,42 15.043,42 110,31 15.043,42 100,00 164 13001 Cementerio y servicios funerarios. Hor ... 1.500,00 0,00 1.500,00 1.046,85 69,79 453,15 1.046,85 69,79 1.046,85 100,00 164 13002 Cementerios y servicios funerarios Ret ... 4.344,00 0,00 4.344,00 4.667,32 107,44 -323,32 4.667,32 107,44 4.667,32 100,00

Total Artículo 13 19.482,00 0,00 19.482,00 20.757,59 106,55 -1.275,59 20.757,59 106,55 20.757,59 100,00 164 16000 Cementerios y serviciois funerarios Se ... 7.500,00 0,00 7.500,00 1.963,05 26,17 5.536,95 1.963,05 26,17 1.136,13 57,88

Total Artículo 16 7.500,00 0,00 7.500,00 1.963,05 26,17 5.536,95 1.963,05 26,17 1.136,13 57,88Total Capítulo 1 26.982,00 0,00 26.982,00 22.720,64 84,21 4.261,36 22.720,64 84,21 21.893,72 96,36

164 21200 Cementerio y servicios funerarios. Con ... 5.000,00 10.000,00 15.000,00 21.048,63 140,32 -6.048,63 21.048,63 140,32 16.056,01 76,28Total Artículo 21 5.000,00 10.000,00 15.000,00 21.048,63 140,32 -6.048,63 21.048,63 140,32 16.056,01 76,28

164 22002 Cementerio y servicios funerarios.Mate ... 0,00 0,00 0,00 377,52 0,00 -377,52 377,52 0,00 377,52 100,00 164 22100 Cementerio y servicios funerarios. Ene ... 600,00 0,00 600,00 1.400,41 233,40 -800,41 1.400,41 233,40 1.260,03 89,98

Total Artículo 22 600,00 0,00 600,00 1.777,93 296,32 -1.177,93 1.777,93 296,32 1.637,55 92,10Total Capítulo 2 5.600,00 10.000,00 15.600,00 22.826,56 146,32 -7.226,56 22.826,56 146,32 17.693,56 77,51

164 62205 Cementerio y servicios funerarios.Fosa ... 0,00 27.471,66 27.471,66 18.717,79 68,13 8.753,87 18.717,79 68,13 18.717,79 100,00Total Artículo 62 0,00 27.471,66 27.471,66 18.717,79 68,13 8.753,87 18.717,79 68,13 18.717,79 100,00Total Capítulo 6 0,00 27.471,66 27.471,66 18.717,79 68,13 8.753,87 18.717,79 68,13 18.717,79 100,00





CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 165DENOMINACIÓN: Alumbrado público.

AÑO 2020






%(c)-(d)



%(c)-(f)

(g) PagosRealizados

%(f)-(g)

165 13000 Alumbrado público. Retribuciones básic ... 14.425,00 0,00 14.425,00 16.032,97 111,15 -1.607,97 16.032,97 111,15 16.032,97 100,00 165 13001 Alumbrado público. Horas extraordinari ... 1.000,00 0,00 1.000,00 786,54 78,65 213,46 786,54 78,65 786,54 100,00 165 13002 Alumbrado público. Retribuciones compl ... 5.651,00 0,00 5.651,00 6.071,52 107,44 -420,52 6.071,52 107,44 6.071,52 100,00

Total Artículo 13 21.076,00 0,00 21.076,00 22.891,03 108,61 -1.815,03 22.891,03 108,61 22.891,03 100,00 165 16000 Alumbrado público. Seguridad Social 7.425,00 0,00 7.425,00 7.757,72 104,48 -332,72 7.757,72 104,48 7.084,11 91,32

Total Artículo 16 7.425,00 0,00 7.425,00 7.757,72 104,48 -332,72 7.757,72 104,48 7.084,11 91,32Total Capítulo 1 28.501,00 0,00 28.501,00 30.648,75 107,54 -2.147,75 30.648,75 107,54 29.975,14 97,80

165 20300 Alumbrado público. Arrendamiento de ma ... 66.607,45 5.550,62 72.158,07 72.158,06 100,00 0,01 72.158,06 100,00 5.550,62 7,69Total Artículo 20 66.607,45 5.550,62 72.158,07 72.158,06 100,00 0,01 72.158,06 100,00 5.550,62 7,69

165 21300 Alumbrado publico. Conservacion y mant ... 15.000,00 10.000,00 25.000,00 28.850,37 115,40 -3.850,37 21.297,90 85,19 5.435,52 25,52Total Artículo 21 15.000,00 10.000,00 25.000,00 28.850,37 115,40 -3.850,37 21.297,90 85,19 5.435,52 25,52

165 22100 Alumbrado publico. Energio electrica 58.000,00 0,00 58.000,00 55.788,69 96,19 2.211,31 55.788,69 96,19 50.299,87 90,16 165 22401 Alumbrado público. Primas de seguros 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 22 58.600,00 0,00 58.600,00 55.788,69 95,20 2.811,31 55.788,69 95,20 50.299,87 90,16Total Capítulo 2 140.207,45 15.550,62 155.758,07 156.797,12 100,67 -1.039,05 149.244,65 95,82 61.286,01 41,06

165 61911 Alumbrado público.Reposicion material ... 0,00 6.998,05 6.998,05 6.998,05 100,00 0,00 6.998,05 100,00 6.998,05 100,00 165 61913 Alumbrado público.Farolas y Farolas Ba ... 0,00 17.883,61 17.883,61 16.775,32 93,80 1.108,29 16.775,32 93,80 0,00 0,00

Total Artículo 61 0,00 24.881,66 24.881,66 23.773,37 95,55 1.108,29 23.773,37 95,55 6.998,05 29,44 165 62310 Alumbrado público.Maquinaria, Instala ... 0,00 550,00 550,00 517,28 94,05 32,72 517,28 94,05 0,00 0,00

Total Artículo 62 0,00 550,00 550,00 517,28 94,05 32,72 517,28 94,05 0,00 0,00Total Capítulo 6 0,00 25.431,66 25.431,66 24.290,65 95,51 1.141,01 24.290,65 95,51 6.998,05 28,81





CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 170DENOMINACIÓN: Administración general del medio ambiente.

AÑO 2020






%(c)-(d)



%(c)-(f)

(g) PagosRealizados

%(f)-(g)

170 13100 Administración general del medio ambien ... 30.150,00 0,00 30.150,00 28.947,24 96,01 1.202,76 28.947,24 96,01 28.947,24 100,00 170 13101 Admon.Gral.Medio ambiente.Horas extra ... 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 13 30.650,00 0,00 30.650,00 28.947,24 94,44 1.702,76 28.947,24 94,44 28.947,24 100,00 170 15001 Administración general del medio ambien ... 4.500,00 0,00 4.500,00 4.039,42 89,76 460,58 4.039,42 89,76 4.039,42 100,00

Total Artículo 15 4.500,00 0,00 4.500,00 4.039,42 89,76 460,58 4.039,42 89,76 4.039,42 100,00 170 16000 Administración general del medio ambien ... 10.568,00 0,00 10.568,00 10.427,73 98,67 140,27 10.427,73 98,67 9.666,65 92,70

Total Artículo 16 10.568,00 0,00 10.568,00 10.427,73 98,67 140,27 10.427,73 98,67 9.666,65 92,70Total Capítulo 1 45.718,00 0,00 45.718,00 43.414,39 94,96 2.303,61 43.414,39 94,96 42.653,31 98,25

Total Por Progranas 170 45.718,00 0,00 45.718,00 43.414,39 94,96 2.303,61 43.414,39 94,96 42.653,31 98,25




CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 171DENOMINACIÓN: Parques y jardines.

AÑO 2020






%(c)-(d)



%(c)-(f)

(g) PagosRealizados

%(f)-(g)

171 21000 Parques y jardines. Conservación y mant ... 30.000,00 0,00 30.000,00 26.560,02 88,53 3.439,98 26.560,02 88,53 24.094,81 90,72Total Artículo 21 30.000,00 0,00 30.000,00 26.560,02 88,53 3.439,98 26.560,02 88,53 24.094,81 90,72

171 22700 Parques y Jardines. Limpieza y aseo 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Artículo 22 19.000,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 19.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Capítulo 2 49.000,00 0,00 49.000,00 26.560,02 54,20 22.439,98 26.560,02 54,20 24.094,81 90,72

171 60918 Parques y jardines.Papeleras 0,00 1.125,82 1.125,82 0,00 0,00 1.125,82 0,00 0,00 0,00 0,00 171 60924 Parques y jardines.Papeleras 2020 0,00 2.500,00 2.500,00 2.417,58 96,70 82,42 2.417,58 96,70 0,00 0,00

Total Artículo 60 0,00 3.625,82 3.625,82 2.417,58 66,68 1.208,24 2.417,58 66,68 0,00 0,00 171 61914 Parques y jardines.Reposición Jardiner ... 0,00 4.600,00 4.600,00 4.528,18 98,44 71,82 4.528,18 98,44 0,00 0,00

Total Artículo 61 0,00 4.600,00 4.600,00 4.528,18 98,44 71,82 4.528,18 98,44 0,00 0,00 171 62310 Parques y jardines.Maquinaria, Instala ... 0,00 6.900,00 6.900,00 6.799,21 98,54 100,79 6.799,21 98,54 0,00 0,00

Total Artículo 62 0,00 6.900,00 6.900,00 6.799,21 98,54 100,79 6.799,21 98,54 0,00 0,00Total Capítulo 6 0,00 15.125,82 15.125,82 13.744,97 90,87 1.380,85 13.744,97 90,87 0,00 0,00





CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 1722DENOMINACIÓN: Protección y mejora del medio ambiente

AÑO 2020






%(c)-(d)



%(c)-(f)

(g) PagosRealizados

%(f)-(g)

1722 21000 Protección y mejora del medio ambiente. ... 18.450,00 5.000,00 23.450,00 38.070,23 162,35 -14.620,23 38.070,23 162,35 37.667,30 98,94Total Artículo 21 18.450,00 5.000,00 23.450,00 38.070,23 162,35 -14.620,23 38.070,23 162,35 37.667,30 98,94

1722 22799 Protección y mejora del medio ambiente ... 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,00 0,00 4.499,99 100,00 4.499,99 100,00Total Artículo 22 0,00 4.500,00 4.500,00 4.500,00 100,00 0,00 4.499,99 100,00 4.499,99 100,00Total Capítulo 2 18.450,00 9.500,00 27.950,00 42.570,23 152,31 -14.620,23 42.570,22 152,31 42.167,29 99,05





CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 221DENOMINACIÓN: Otras prestaciones económicas a favor de empleados.

AÑO 2020






%(c)-(d)



%(c)-(f)

(g) PagosRealizados

%(f)-(g)

221 16108 Otras prestaciones económicas a favor d ... 0,00 20.000,00 20.000,00 0,00 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 221 16200 Otras prestaciones económicas a favor d ... 6.000,00 0,00 6.000,00 6.132,80 102,21 -132,80 5.332,80 88,88 5.212,80 97,75 221 16209 Otras prestaciones economicas a favor d ... 17.000,00 0,00 17.000,00 10.880,75 64,00 6.119,25 10.880,75 64,00 10.880,75 100,00


221 83000 Otras prestaciones económicas a favor d ... 15.000,00 0,00 15.000,00 14.793,16 98,62 206,84 14.793,16 98,62 14.793,16 100,00Total Artículo 83 15.000,00 0,00 15.000,00 14.793,16 98,62 206,84 14.793,16 98,62 14.793,16 100,00Total Capítulo 8 15.000,00 0,00 15.000,00 14.793,16 98,62 206,84 14.793,16 98,62 14.793,16 100,00





CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 231DENOMINACIÓN: Asistencia social primaria.

AÑO 2020






%(c)-(d)



%(c)-(f)

(g) PagosRealizados

%(f)-(g)

231 13100 Asistencia social primaria. Personal L ... 29.465,00 0,00 29.465,00 27.575,75 93,59 1.889,25 27.575,75 93,59 27.575,75 100,00Total Artículo 13 29.465,00 0,00 29.465,00 27.575,75 93,59 1.889,25 27.575,75 93,59 27.575,75 100,00

231 16000 Asistencia social primaria. Seguridad ... 9.285,00 0,00 9.285,00 6.718,05 72,35 2.566,95 6.718,05 72,35 5.857,62 87,19Total Artículo 16 9.285,00 0,00 9.285,00 6.718,05 72,35 2.566,95 6.718,05 72,35 5.857,62 87,19Total Capítulo 1 38.750,00 0,00 38.750,00 34.293,80 88,50 4.456,20 34.293,80 88,50 33.433,37 97,49

231 21200 Asistencia social primaria. Conservaci ... 1.500,00 0,00 1.500,00 451,92 30,13 1.048,08 451,92 30,13 386,13 85,44Total Artículo 21 1.500,00 0,00 1.500,00 451,92 30,13 1.048,08 451,92 30,13 386,13 85,44

231 22100 Asistencia social primaria. Energía el ... 2.755,00 0,00 2.755,00 3.298,06 119,71 -543,06 3.298,06 119,71 3.141,16 95,24 231 22103 Asistencia social primaria. Combustibl ... 2.500,00 0,00 2.500,00 1.328,25 53,13 1.171,75 1.328,25 53,13 1.328,25 100,00 231 22105 Asistencia social primaria. Productos ... 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231 22199 Asistencia social primaria. Otros sumi ... 650,00 0,00 650,00 0,00 0,00 650,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231 22200 Asistencia social primaria. Servicios ... 105,00 0,00 105,00 1.490,35 1.419,38 -1.385,35 1.490,35 1.419,38 1.490,35 100,00 231 22300 Asistencia social primaria.Transportes 0,00 0,00 0,00 249,96 0,00 -249,96 249,96 0,00 249,96 100,00 231 22606 Asistencia social primaria. Reuniones, ... 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231 22609 Asistencia social primaria. Actividade ... 2.000,00 0,00 2.000,00 4.022,40 201,12 -2.022,40 3.951,80 197,59 3.951,80 100,00 231 22699 Asistencia social primaria. Otros gast ... 8.000,00 0,00 8.000,00 2.491,77 31,15 5.508,23 2.491,77 31,15 1.438,23 57,72


231 48900 Asistencia social primaria. Asociacion ... 3.000,00 0,00 3.000,00 1.500,00 50,00 1.500,00 1.500,00 50,00 1.500,00 100,00 231 48917 Asistencia social primaria.Cruz Roja 0,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 -2.000,00 2.000,00 0,00 2.000,00 100,00 231 48918 Asistencia social primaria. Asociación ... 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 231 48923 Asistencia social primaria. Subv.Asoci ... 1.000,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 1.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00






CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 241DENOMINACIÓN: Fomento del empleo.

AÑO 2020






%(c)-(d)



%(c)-(f)

(g) PagosRealizados

%(f)-(g)

241 14300 Fomento del empleo Personal Programas ... 24.000,00 151.679,52 175.679,52 22.920,12 13,05 152.801,40 22.878,12 13,02 22.878,12 100,00Total Artículo 14 24.000,00 151.679,52 175.679,52 22.920,12 13,05 152.801,40 22.878,12 13,02 22.878,12 100,00

241 16000 Fomento del empleo Seguridad Social Pe ... 8.250,00 53.520,48 61.770,48 7.405,82 11,99 54.364,66 7.405,82 11,99 4.112,32 55,53 241 16200 Fomento del empleo.Formación y perfecc ... 0,00 7.200,00 7.200,00 0,00 0,00 7.200,00 0,00 0,00 0,00 0,00


241 22699 Fomento del empleo. Otros gastos divers ... 500,00 0,00 500,00 71,87 14,37 428,13 71,87 14,37 71,87 100,00Total Artículo 22 500,00 0,00 500,00 71,87 14,37 428,13 71,87 14,37 71,87 100,00Total Capítulo 2 500,00 0,00 500,00 71,87 14,37 428,13 71,87 14,37 71,87 100,00





CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 311DENOMINACIÓN: Protección de la salubridad pública

AÑO 2020






%(c)-(d)



%(c)-(f)

(g) PagosRealizados

%(f)-(g)

311 22106 Protección de la salubridad pública.Pr ... 0,00 23.400,00 23.400,00 23.400,00 100,00 0,00 23.400,00 100,00 23.400,00 100,00 311 22706 Protección de la salubridad pública. An ... 10.100,00 1.069,05 11.169,05 12.523,23 112,12 -1.354,18 6.172,91 55,27 4.099,14 66,41 311 22799 Protección de la salubridad pública Otr ... 5.000,00 22.600,00 27.600,00 16.399,49 59,42 11.200,51 10.428,14 37,78 10.071,19 96,58


311 48000 Protección de la salubridad pública Tra ... 4.720,29 11.500,00 16.220,29 0,00 0,00 16.220,29 0,00 0,00 0,00 0,00 311 48922 Protección de la salubridad pública.Su ... 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 48 5.420,29 11.500,00 16.920,29 0,00 0,00 16.920,29 0,00 0,00 0,00 0,00Total Capítulo 4 5.420,29 11.500,00 16.920,29 0,00 0,00 16.920,29 0,00 0,00 0,00 0,00

311 62307 Protección de la salubridad pública.Ge ... 0,00 3.865,95 3.865,95 3.865,95 100,00 0,00 3.865,95 100,00 3.865,95 100,00Total Artículo 62 0,00 3.865,95 3.865,95 3.865,95 100,00 0,00 3.865,95 100,00 3.865,95 100,00Total Capítulo 6 0,00 3.865,95 3.865,95 3.865,95 100,00 0,00 3.865,95 100,00 3.865,95 100,00





CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 320DENOMINACIÓN: Administración general de educación.

AÑO 2020






%(c)-(d)



%(c)-(f)

(g) PagosRealizados

%(f)-(g)

320 12005 Administracion general de educiacion R ... 7.800,00 0,00 7.800,00 8.333,08 106,83 -533,08 8.333,08 106,83 8.333,08 100,00 320 12006 Administracion general de educacion Tr ... 1.525,00 0,00 1.525,00 1.845,90 121,04 -320,90 1.845,90 121,04 1.845,90 100,00 320 12100 Administracion general de educacion Re ... 4.400,00 0,00 4.400,00 4.634,56 105,33 -234,56 4.634,56 105,33 4.634,56 100,00 320 12101 Administracion general de educacion Re ... 8.133,00 0,00 8.133,00 8.735,30 107,41 -602,30 8.735,30 107,41 8.735,30 100,00

Total Artículo 12 21.858,00 0,00 21.858,00 23.548,84 107,74 -1.690,84 23.548,84 107,74 23.548,84 100,00 320 13100 Administracion general de educación. P ... 5.800,00 0,00 5.800,00 0,00 0,00 5.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 13 5.800,00 0,00 5.800,00 0,00 0,00 5.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320 15100 Administracion general de educacion Gr ... 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 15 200,00 0,00 200,00 0,00 0,00 200,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320 16000 Administracion general de educacion Se ... 7.950,00 0,00 7.950,00 6.661,21 83,79 1.288,79 6.661,21 83,79 6.115,66 91,81






CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 323DENOMINACIÓN: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza infantil y primaria y educación especial.

AÑO 2020






%(c)-(d)



%(c)-(f)

(g) PagosRealizados

%(f)-(g)

323 13100 Funcionamiento de centros docentes de e ... 85.000,00 29.372,95 114.372,95 113.863,94 99,55 548,68 113.824,27 99,52 113.824,27 100,00Total Artículo 13 85.000,00 29.372,95 114.372,95 113.863,94 99,55 548,68 113.824,27 99,52 113.824,27 100,00

323 16000 Funcionamiento de centros docentes de e ... 18.238,20 3.145,14 21.383,34 27.367,98 127,99 -5.984,64 27.367,98 127,99 25.550,29 93,36Total Artículo 16 18.238,20 3.145,14 21.383,34 27.367,98 127,99 -5.984,64 27.367,98 127,99 25.550,29 93,36Total Capítulo 1 103.238,20 32.518,09 135.756,29 141.231,92 104,03 -5.435,96 141.192,25 104,00 139.374,56 98,71

323 21200 Enseñanza infantil y primaria.Mantenim ... 5.000,00 58,08 5.058,08 4.934,64 97,56 123,44 4.934,64 97,56 4.722,55 95,70Total Artículo 21 5.000,00 58,08 5.058,08 4.934,64 97,56 123,44 4.934,64 97,56 4.722,55 95,70

323 22000 Funcionamiento de centros docentes de e ... 1.000,00 0,00 1.000,00 2.186,50 218,65 -1.186,50 2.186,50 218,65 1.757,10 80,36 323 22100 Enseñanza infantil y primaria.Energía ... 18.000,00 0,00 18.000,00 10.592,64 58,85 7.407,36 10.592,64 58,85 9.144,10 86,33 323 22103 Enseñanza infantil y primaria.Combusti ... 16.000,00 11.315,01 27.315,01 17.267,50 63,22 10.047,51 17.267,50 63,22 17.267,50 100,00 323 22104 Enseñanza infantil y primaria.Vestuari ... 650,00 0,00 650,00 1.480,22 227,73 -830,22 1.480,22 227,73 987,75 66,73 323 22105 Funcionamiento de centros docentes de e ... 6.840,00 0,00 6.840,00 4.162,04 60,85 2.677,96 4.162,04 60,85 4.162,04 100,00 323 22200 Enseñanza infantil y primaria.Telecomu ... 700,00 0,00 700,00 2.552,41 364,63 -1.852,41 2.552,41 364,63 2.552,41 100,00 323 22400 Funcionamiento de centros docentes de e ... 0,00 0,00 0,00 28,34 0,00 -28,34 28,22 0,00 28,22 100,00 323 22699 Funcionamiento de centros docentes de e ... 0,00 421,23 421,23 4.976,41 1.181,40 -4.555,18 4.976,41 1.181,40 4.842,36 97,31


323 48902 Enseñanza infantil y primaria. Subvenc ... 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 100,00 0,00 3.000,00 100,00 3.000,00 100,00 323 48903 Enseñanza infantil y primaria. Subvenc ... 6.000,00 6.000,00 12.000,00 6.000,00 50,00 6.000,00 6.000,00 50,00 6.000,00 100,00 323 48924 Enseñanza infantil y primaria. Subvenc ... 3.000,00 0,00 3.000,00 3.000,00 100,00 0,00 3.000,00 100,00 3.000,00 100,00


323 63514 Funcionamiento de centros docentes de e ... 0,00 1.200,00 1.200,00 1.116,01 93,00 83,99 1.116,01 93,00 0,00 0,00Total Artículo 63 0,00 1.200,00 1.200,00 1.116,01 93,00 83,99 1.116,01 93,00 0,00 0,00Total Capítulo 6 0,00 1.200,00 1.200,00 1.116,01 93,00 83,99 1.116,01 93,00 0,00 0,00





CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 324DENOMINACIÓN: Funcionamiento de centros docentes de enseñanza secundaria.

AÑO 2020






%(c)-(d)



%(c)-(f)

(g) PagosRealizados

%(f)-(g)

324 22799 Funcionamiento de centros docentes de e ... 0,00 3.147,20 3.147,20 0,00 0,00 3.147,20 0,00 0,00 0,00 0,00Total Artículo 22 0,00 3.147,20 3.147,20 0,00 0,00 3.147,20 0,00 0,00 0,00 0,00Total Capítulo 2 0,00 3.147,20 3.147,20 0,00 0,00 3.147,20 0,00 0,00 0,00 0,00

324 48904 Enseñanza secundaria. Subvencion Ies L ... 7.000,00 7.000,00 14.000,00 14.000,00 100,00 0,00 14.000,00 100,00 14.000,00 100,00Total Artículo 48 7.000,00 7.000,00 14.000,00 14.000,00 100,00 0,00 14.000,00 100,00 14.000,00 100,00Total Capítulo 4 7.000,00 7.000,00 14.000,00 14.000,00 100,00 0,00 14.000,00 100,00 14.000,00 100,00





CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 326DENOMINACIÓN: Servicios complementarios de educación.

AÑO 2020






%(c)-(d)



%(c)-(f)

(g) PagosRealizados

%(f)-(g)

326 13100 Servicios complementarios de educación. ... 0,00 23.647,14 23.647,14 23.501,48 99,38 145,66 23.501,48 99,38 23.501,48 100,00Total Artículo 13 0,00 23.647,14 23.647,14 23.501,48 99,38 145,66 23.501,48 99,38 23.501,48 100,00

326 16000 Servicios complementarios de educación. ... 0,00 7.567,80 7.567,80 6.832,13 90,28 735,67 6.832,13 90,28 5.604,79 82,04Total Artículo 16 0,00 7.567,80 7.567,80 6.832,13 90,28 735,67 6.832,13 90,28 5.604,79 82,04Total Capítulo 1 0,00 31.214,94 31.214,94 30.333,61 97,18 881,33 30.333,61 97,18 29.106,27 95,95

326 22609 Servicios complementarios de educación. ... 0,00 0,00 0,00 1.693,04 0,00 -1.693,04 1.693,04 0,00 1.693,04 100,00 326 22799 Servicios complementarios de educación. ... 50.000,00 -40.583,03 9.416,97 0,00 0,00 9.416,97 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 22 50.000,00 -40.583,03 9.416,97 1.693,04 17,98 7.723,93 1.693,04 17,98 1.693,04 100,00Total Capítulo 2 50.000,00 -40.583,03 9.416,97 1.693,04 17,98 7.723,93 1.693,04 17,98 1.693,04 100,00

Total Por Progranas 326 50.000,00 -9.368,09 40.631,91 32.026,65 78,82 8.605,26 32.026,65 78,82 30.799,31 96,17




CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 327DENOMINACIÓN: Fomento de la convivencia ciudadana.

AÑO 2020






%(c)-(d)



%(c)-(f)

(g) PagosRealizados

%(f)-(g)

327 22699 Fomento de la convivencia ciudadana. Ot ... 800,00 0,00 800,00 3,59 0,45 796,41 3,59 0,45 3,59 100,00Total Artículo 22 800,00 0,00 800,00 3,59 0,45 796,41 3,59 0,45 3,59 100,00Total Capítulo 2 800,00 0,00 800,00 3,59 0,45 796,41 3,59 0,45 3,59 100,00

Total Por Progranas 327 800,00 0,00 800,00 3,59 0,45 796,41 3,59 0,45 3,59 100,00




CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 330DENOMINACIÓN: Administración General de Cultura.

AÑO 2020






%(c)-(d)



%(c)-(f)

(g) PagosRealizados

%(f)-(g)

330 13000 Administracion general de cultura Retr ... 12.800,00 0,00 12.800,00 15.423,56 120,50 -2.623,56 15.423,56 120,50 15.423,56 100,00 330 13001 Administracion general de cucltura Hor ... 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 330 13002 Administracion general de cultura Retr ... 15.155,00 0,00 15.155,00 16.282,84 107,44 -1.127,84 16.282,84 107,44 16.282,84 100,00 330 13100 Administración General de Cultura.Per ... 8.085,00 0,00 8.085,00 21.335,30 263,89 -13.250,30 21.335,30 263,89 21.335,30 100,00 330 13101 Administración General de Cultura. Hor ... 750,00 0,00 750,00 0,00 0,00 750,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 13 37.040,00 0,00 37.040,00 53.041,70 143,20 -16.001,70 53.041,70 143,20 53.041,70 100,00 330 15001 Administracion general de cultura Comp ... 1.180,00 0,00 1.180,00 1.828,42 154,95 -648,42 1.828,42 154,95 1.828,42 100,00

Total Artículo 15 1.180,00 0,00 1.180,00 1.828,42 154,95 -648,42 1.828,42 154,95 1.828,42 100,00 330 16000 Administración General de Cultura.Seg ... 11.700,00 0,00 11.700,00 17.648,83 150,84 -5.948,83 17.648,83 150,84 16.222,86 91,92

Total Artículo 16 11.700,00 0,00 11.700,00 17.648,83 150,84 -5.948,83 17.648,83 150,84 16.222,86 91,92Total Capítulo 1 49.920,00 0,00 49.920,00 72.518,95 145,27 -22.598,95 72.518,95 145,27 71.092,98 98,03

Total Por Progranas 330 49.920,00 0,00 49.920,00 72.518,95 145,27 -22.598,95 72.518,95 145,27 71.092,98 98,03




CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 3321DENOMINACIÓN: Bibliotecas públicas

AÑO 2020






%(c)-(d)



%(c)-(f)

(g) PagosRealizados

%(f)-(g)

3321 13000 Bibliotecas públicas. Retribuciones bá ... 25.569,74 0,00 25.569,74 27.378,34 107,07 -1.808,60 27.378,34 107,07 27.378,34 100,00 3321 13001 Bibliotecas públicas Horas extraordina ... 250,00 0,00 250,00 0,00 0,00 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 13 25.819,74 0,00 25.819,74 27.378,34 106,04 -1.558,60 27.378,34 106,04 27.378,34 100,00 3321 16000 Bibliotecas publicas Seguridad Social 9.000,00 0,00 9.000,00 5.921,58 65,80 3.078,42 5.921,58 65,80 5.539,02 93,54


3321 22001 Bibliotecas públicas. Prensa, revistas ... 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3321 22002 Bibliotecas públicas 0,00 0,00 0,00 1.322,58 0,00 -1.322,58 1.322,58 0,00 1.322,58 100,00 3321 22100 Bibliotecas públicas Energía eléctrica 2.255,00 0,00 2.255,00 1.055,50 46,81 1.199,50 1.055,50 46,81 951,45 90,14 3321 22103 Bibliotecas públicas Combustibles y ca ... 3.300,00 0,00 3.300,00 1.308,94 39,66 1.991,06 1.308,94 39,66 1.308,94 100,00






CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 333DENOMINACIÓN: Equipamientos culturales y museos.

AÑO 2020






%(c)-(d)



%(c)-(f)

(g) PagosRealizados

%(f)-(g)

333 20300 Equipamientos culturales y museos.Arre ... 0,00 1.496,47 1.496,47 0,00 0,00 1.496,47 0,00 0,00 0,00 0,00Total Artículo 20 0,00 1.496,47 1.496,47 0,00 0,00 1.496,47 0,00 0,00 0,00 0,00

333 21200 Equipamientos culturales y museos. Con ... 4.000,00 0,00 4.000,00 5.831,08 145,78 -1.831,08 5.831,08 145,78 5.474,31 93,88 333 21300 Equipamientos culturales y museos. Con ... 1.000,00 0,00 1.000,00 4.516,30 451,63 -3.516,30 4.185,24 418,52 3.915,41 93,55

Total Artículo 21 5.000,00 0,00 5.000,00 10.347,38 206,95 -5.347,38 10.016,32 200,33 9.389,72 93,74 333 22000 Equipamientos culturales y museos. Mat ... 2.300,00 0,00 2.300,00 1.173,17 51,01 1.126,83 1.173,17 51,01 596,69 50,86 333 22100 Equipamientos culturales y museos. Ene ... 9.560,00 425,84 9.985,84 16.131,28 161,54 -6.145,44 16.131,28 161,54 15.199,21 94,22 333 22103 Equipamientos culturales y museos. Com ... 4.000,00 0,00 4.000,00 2.062,50 51,56 1.937,50 2.062,50 51,56 2.062,50 100,00 333 22199 Equipamientos culturales y museos. Otr ... 200,00 0,00 200,00 361,19 180,60 -161,19 361,19 180,60 361,19 100,00 333 22200 Equipamientos culturales y museos. Tel ... 3.000,00 0,00 3.000,00 7.724,72 257,49 -4.724,72 7.724,72 257,49 7.724,72 100,00

Total Artículo 22 19.060,00 425,84 19.485,84 27.452,86 140,89 -7.967,02 27.452,86 140,89 25.944,31 94,50Total Capítulo 2 24.060,00 1.922,31 25.982,31 37.800,24 145,48 -11.817,93 37.469,18 144,21 35.334,03 94,30





CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 334DENOMINACIÓN: Promoción cultural.

AÑO 2020






%(c)-(d)



%(c)-(f)

(g) PagosRealizados

%(f)-(g)

334 13100 Promoción cultural. Personal Laboral ... 246.610,00 0,00 246.610,00 278.576,04 112,96 -31.966,04 278.576,04 112,96 278.576,04 100,00Total Artículo 13 246.610,00 0,00 246.610,00 278.576,04 112,96 -31.966,04 278.576,04 112,96 278.576,04 100,00

334 16000 Promoción cultural. Seguridad Social 96.510,00 0,00 96.510,00 86.425,87 89,55 10.084,13 86.425,87 89,55 77.801,15 90,02Total Artículo 16 96.510,00 0,00 96.510,00 86.425,87 89,55 10.084,13 86.425,87 89,55 77.801,15 90,02Total Capítulo 1 343.120,00 0,00 343.120,00 365.001,91 106,38 -21.881,91 365.001,91 106,38 356.377,19 97,64

334 21300 Promoción cultural. Mantenimiento ins ... 1.500,00 332,75 1.832,75 621,96 33,94 1.210,79 621,96 33,94 621,96 100,00Total Artículo 21 1.500,00 332,75 1.832,75 621,96 33,94 1.210,79 621,96 33,94 621,96 100,00

334 22104 Promoción cultural. Vestuario 150,00 223,61 373,61 481,23 128,81 -107,62 481,23 128,81 481,23 100,00 334 22609 Promoción cultural. Actividades cultur ... 43.000,00 582,37 43.582,37 25.964,83 59,58 17.617,54 24.970,83 57,30 20.822,33 83,39 334 22699 Promoción cultural. Otros gastos diver ... 10.000,00 26.399,57 36.399,57 1.580,82 4,34 34.818,75 1.580,82 4,34 1.580,82 100,00


334 48905 Promoción cultural. Subv. Fundación C ... 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 100,00 0,00 6.000,00 100,00 6.000,00 100,00 334 48906 Promoción cultural. Subv. Agrupación ... 1.500,00 0,00 1.500,00 1.500,00 100,00 0,00 1.500,00 100,00 1.500,00 100,00 334 48907 Promoción cultural. Subv. Asociación ... 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 334 48921 Promoicón cultural. Premios 1.000,00 0,00 1.000,00 725,00 72,50 275,00 725,00 72,50 725,00 100,00






CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 337DENOMINACIÓN: Instalaciones de ocupación del tiempo libre.

AÑO 2020






%(c)-(d)



%(c)-(f)

(g) PagosRealizados

%(f)-(g)

337 13100 Instalaciones de ocupacion del tiempo l ... 60.000,00 -48.266,92 11.733,08 0,00 0,00 11.733,08 0,00 0,00 0,00 0,00Total Artículo 13 60.000,00 -48.266,92 11.733,08 0,00 0,00 11.733,08 0,00 0,00 0,00 0,00

337 15100 Instalaciones de ocupación del tiempo l ... 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Artículo 15 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

337 16000 Instalaciones de ocupacion del tiempo l ... 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Artículo 16 25.000,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 25.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Capítulo 1 85.500,00 -48.266,92 37.233,08 0,00 0,00 37.233,08 0,00 0,00 0,00 0,00

337 20300 Instalaciones de ocupacion del tiempo l ... 440,00 0,00 440,00 0,00 0,00 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Artículo 20 440,00 0,00 440,00 0,00 0,00 440,00 0,00 0,00 0,00 0,00

337 21300 Instalaciones de ocupacion del tiempo l ... 16.100,00 1.887,48 17.987,48 14.961,82 83,18 3.025,66 14.961,82 83,18 13.064,06 87,32Total Artículo 21 16.100,00 1.887,48 17.987,48 14.961,82 83,18 3.025,66 14.961,82 83,18 13.064,06 87,32

337 22100 Instalaciones de ocupacion del tiempo l ... 6.000,00 0,00 6.000,00 3.669,86 61,16 2.330,14 3.669,86 61,16 3.421,96 93,24 337 22104 Instalaciones de ocupacion del tiempo l ... 1.100,00 0,00 1.100,00 15,97 1,45 1.084,03 15,97 1,45 15,97 100,00 337 22203 Instalaciones de ocupación del tiempo l ... 0,00 1.917,85 1.917,85 1.917,85 100,00 0,00 1.917,85 100,00 1.917,85 100,00 337 22300 Instalaciones de ocupacion del tiempo l ... 7.000,00 -7.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337 22602 Instalaciones de ocupacion del tiempo l ... 850,00 0,00 850,00 0,00 0,00 850,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337 22609 Instalaciones de ocupacion del tiempo l ... 6.600,00 -6.600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 337 22699 Instalaciones de ocupación del tiempo l ... 0,00 0,00 0,00 397,60 0,00 -397,60 397,60 0,00 360,40 90,64 337 22706 Instalaciones de ocupación del tiempo l ... 5.000,00 -5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


337 62513 Instalaciones de ocupación del tiempo l ... 0,00 1.100,00 1.100,00 950,00 86,36 150,00 950,00 86,36 0,00 0,00Total Artículo 62 0,00 1.100,00 1.100,00 950,00 86,36 150,00 950,00 86,36 0,00 0,00Total Capítulo 6 0,00 1.100,00 1.100,00 950,00 86,36 150,00 950,00 86,36 0,00 0,00





CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 338DENOMINACIÓN: Fiestas populares y festejos.

AÑO 2020






%(c)-(d)



%(c)-(f)

(g) PagosRealizados

%(f)-(g)

338 13100 Fiestas populares y festejos Personal l ... 14.000,00 -13.999,99 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00Total Artículo 13 14.000,00 -13.999,99 0,01 0,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00

338 16000 Fiestas populares y festejos Seguridad ... 11.400,00 0,00 11.400,00 0,00 0,00 11.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Artículo 16 11.400,00 0,00 11.400,00 0,00 0,00 11.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Capítulo 1 25.400,00 -13.999,99 11.400,01 0,00 0,00 11.400,01 0,00 0,00 0,00 0,00

338 22104 Fiestas populares y festejos.Vestuario 0,00 0,00 0,00 1.293,96 0,00 -1.293,96 1.293,96 0,00 1.293,96 100,00 338 22609 Fiestas populares y festejos Festejos ... 200.000,00 -29.603,48 170.396,52 74.374,96 43,65 96.021,56 74.231,96 43,56 69.279,84 93,33 338 22699 Fiestas populares y festejos.Otros gas ... 0,00 1.204,48 1.204,48 5.549,14 460,71 -4.344,66 5.549,14 460,71 4.969,39 89,55


338 48900 Fiestas populares y festejos. Otras tra ... 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338 48908 Fiestas populares y festejos. Subv.Aso ... 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338 48909 Fiestas populares y festejos. Subv.Aso ... 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338 48910 Fiestas populares y festejos. Subv.Soc ... 2.800,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 2.800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 338 48911 Fiestas populares y festejos. Subvenci ... 3.000,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 48 14.400,00 0,00 14.400,00 0,00 0,00 14.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Capítulo 4 14.400,00 0,00 14.400,00 0,00 0,00 14.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

338 60925 Fiestas populares y festejos.Laser Luc ... 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Artículo 60 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Capítulo 6 0,00 2.500,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00





CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 340DENOMINACIÓN: Administración General de Deportes.

AÑO 2020






%(c)-(d)



%(c)-(f)

(g) PagosRealizados

%(f)-(g)

340 13000 Administracion general de deportes Ret ... 100.000,00 0,00 100.000,00 101.412,78 101,41 -1.412,78 101.412,78 101,41 101.412,78 100,00 340 13001 Administracion general de deportes Hor ... 1.500,00 0,00 1.500,00 538,86 35,92 961,14 538,86 35,92 538,86 100,00

Total Artículo 13 101.500,00 0,00 101.500,00 101.951,64 100,44 -451,64 101.951,64 100,44 101.951,64 100,00 340 15001 Administración General de Deportes.Pr ... 0,00 0,00 0,00 513,37 0,00 -513,37 513,37 0,00 513,37 100,00

Total Artículo 15 0,00 0,00 0,00 513,37 0,00 -513,37 513,37 0,00 513,37 100,00 340 16000 Administracion general de deportes. Se ... 66.500,00 0,00 66.500,00 57.540,18 86,53 8.959,82 57.540,18 86,53 52.386,20 91,04


340 48000 Administración General de Deportes.Ag ... 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Artículo 48 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Capítulo 4 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00





CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 341DENOMINACIÓN: Promoción y fomento del deporte.

AÑO 2020






%(c)-(d)



%(c)-(f)

(g) PagosRealizados

%(f)-(g)

341 13100 Promoción del deporte. Personal Labora ... 96.280,00 12.549,83 108.829,83 111.417,74 102,38 -2.571,23 111.401,06 102,36 111.401,06 100,00 341 13101 Promoción del deporte. Horas extraordi ... 1.500,00 0,00 1.500,00 428,09 28,54 1.071,91 428,09 28,54 428,09 100,00

Total Artículo 13 97.780,00 12.549,83 110.329,83 111.845,83 101,37 -1.499,32 111.829,15 101,36 111.829,15 100,00 341 15001 Promoción del deporte. Productividad P ... 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 15 2.000,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341 16000 Promoción y fomento del deporte.Seguri ... 0,00 3.999,68 3.999,68 0,00 0,00 3.999,68 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 16 0,00 3.999,68 3.999,68 0,00 0,00 3.999,68 0,00 0,00 0,00 0,00Total Capítulo 1 99.780,00 16.549,51 116.329,51 111.845,83 96,15 4.500,36 111.829,15 96,13 111.829,15 100,00

341 20300 Promoción del deporte. Arrendamiento d ... 700,00 700,00 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Artículo 20 700,00 700,00 1.400,00 0,00 0,00 1.400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

341 22000 Promoción del deporte. Material de ofic ... 480,00 0,00 480,00 310,00 64,58 170,00 310,00 64,58 298,55 96,31 341 22104 Promocion del deporte Vestuario 4.000,00 0,00 4.000,00 3.089,13 77,23 910,87 3.089,13 77,23 3.089,13 100,00 341 22106 Promoción del deporte. Productos farma ... 200,00 0,00 200,00 170,11 85,06 29,89 170,11 85,06 170,11 100,00 341 22200 Promoción y fomento del deporte.Servic ... 0,00 0,00 0,00 1.278,89 0,00 -1.278,89 1.278,89 0,00 1.278,89 100,00 341 22300 Promoción del deporte. Transportes 8.000,00 2.762,46 10.762,46 4.816,90 44,76 5.945,56 4.816,90 44,76 4.602,40 95,55 341 22400 Promocion del deporte Primas de seguros 6.000,00 0,00 6.000,00 4.891,70 81,53 1.108,30 4.891,70 81,53 4.191,70 85,69 341 22609 Promoción y formento del deporte. Organ ... 43.000,00 -10.351,26 32.648,74 11.496,29 35,21 21.152,45 9.055,04 27,73 9.055,04 100,00 341 22699 Promoción del deporte. Otros gastos div ... 8.000,00 1.430,09 9.430,09 5.289,06 56,09 4.141,03 5.289,06 56,09 4.443,81 84,02


341 48000 Promoción y fomento del deporte. Premio ... 2.980,00 0,00 2.980,00 1.020,00 34,23 1.960,00 1.020,00 34,23 1.020,00 100,00 341 48900 Promocion y fomento del deporte Subvenc ... 600,00 0,00 600,00 0,00 0,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341 48911 Promoción y fomento del deporte. Subv. ... 5.000,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 5.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 341 48912 Promoción y fomento del deporte. Agrupa ... 5.963,00 0,00 5.963,00 7.265,24 121,84 -1.302,24 7.265,24 121,84 7.265,24 100,00 341 48913 Promoción y fomento del deporte. Subve ... 900,00 0,00 900,00 900,00 100,00 0,00 900,00 100,00 900,00 100,00 341 48914 Promoción y fomento del deporte. Subven ... 9.000,00 0,00 9.000,00 10.500,00 116,67 -1.500,00 10.500,00 116,67 10.500,00 100,00 341 48925 Promoción y fomento del deporte. Ayudas ... 6.000,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 6.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00


341 62514 Promoción y fomento del deporte.Arco M ... 0,00 3.000,00 3.000,00 2.994,75 99,83 5,25 2.994,75 99,83 0,00 0,00 341 62515 Promoción y fomento del deporte.Mesas ... 0,00 1.000,00 1.000,00 959,80 95,98 40,20 959,80 95,98 0,00 0,00

Total Artículo 62 0,00 4.000,00 4.000,00 3.954,55 98,86 45,45 3.954,55 98,86 0,00 0,00Total Capítulo 6 0,00 4.000,00 4.000,00 3.954,55 98,86 45,45 3.954,55 98,86 0,00 0,00





CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 342DENOMINACIÓN: Instalaciones deportivas.

AÑO 2020






%(c)-(d)



%(c)-(f)

(g) PagosRealizados

%(f)-(g)

342 20302 Instalaciones deportivas.Arrendamiento ... 0,00 0,00 0,00 13.289,43 0,00 -13.289,43 0,00 0,00 0,00 0,00Total Artículo 20 0,00 0,00 0,00 13.289,43 0,00 -13.289,43 0,00 0,00 0,00 0,00

342 21200 Instalaciones deportivas. Conservación ... 4.000,00 503,60 4.503,60 9.120,22 202,51 -4.616,62 7.450,42 165,43 5.426,09 72,83 342 21300 Instalaciones deportivas. Mantenimient ... 1.600,00 221,73 1.821,73 1.919,33 105,36 -97,60 1.919,33 105,36 1.919,33 100,00

Total Artículo 21 5.600,00 725,33 6.325,33 11.039,55 174,53 -4.714,22 9.369,75 148,13 7.345,42 78,40 342 22100 Instalaciones deportivas. Energia elec ... 45.300,00 0,00 45.300,00 26.012,29 57,42 19.287,71 26.012,29 57,42 25.473,82 97,93


342 60926 Instalaciones deportivas.Worfit Aire ... 0,00 7.600,00 7.600,00 7.544,25 99,27 55,75 7.544,25 99,27 0,00 0,00Total Artículo 60 0,00 7.600,00 7.600,00 7.544,25 99,27 55,75 7.544,25 99,27 0,00 0,00

342 62903 Instalaciones deportivas.Monitor Smar ... 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Artículo 62 0,00 500,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00

342 63204 Instalaciones deportivas.Suelo Gimnas ... 0,00 5.811,78 5.811,78 5.811,78 100,00 0,00 5.811,77 100,00 5.811,77 100,00 342 63205 Instalaciones deportivas.Vallado pista ... 0,00 15.250,00 15.250,00 10.442,30 68,47 4.807,70 0,00 0,00 0,00 0,00 342 63512 Instalaciones deportivas.Acondicionami ... 0,00 7.246,33 7.246,33 7.246,33 100,00 0,00 7.246,33 100,00 7.246,33 100,00 342 63515 Instalaciones deportivas.Asientos camp ... 0,00 3.900,00 3.900,00 3.871,06 99,26 28,94 3.871,06 99,26 0,00 0,00 342 63516 Instalaciones deportivas.Aparca Bicis 0,00 1.400,00 1.400,00 1.317,04 94,07 82,96 1.317,04 94,07 0,00 0,00

Total Artículo 63 0,00 33.608,11 33.608,11 28.688,51 85,36 4.919,60 18.246,20 54,29 13.058,10 71,57Total Capítulo 6 0,00 41.708,11 41.708,11 36.232,76 86,87 5.475,35 25.790,45 61,84 13.058,10 50,63





CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 432DENOMINACIÓN: Información y promoción turística

AÑO 2020






%(c)-(d)



%(c)-(f)

(g) PagosRealizados

%(f)-(g)

432 13100 Información y promoción turística Pers ... 10.468,85 -10.468,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Artículo 13 10.468,85 -10.468,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

432 16000 Información y promoción turística Segu ... 3.374,00 -3.374,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Artículo 16 3.374,00 -3.374,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Capítulo 1 13.842,85 -13.842,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

432 22602 Información y promoción turística.Publ ... 10.000,00 1.839,20 11.839,20 18.690,39 157,87 -6.851,19 17.518,59 147,97 17.518,59 100,00 432 22710 Informacion y promocion turistica. Rev ... 2.500,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 2.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 432 22799 Información y promoción turística. Otr ... 30.000,00 4.000,00 34.000,00 27.325,91 80,37 6.674,09 27.325,91 80,37 24.792,90 90,73


432 48915 Información y promoción turística. Cuo ... 12.630,00 0,00 12.630,00 12.127,32 96,02 502,68 11.116,71 88,02 11.116,71 100,00Total Artículo 48 12.630,00 0,00 12.630,00 12.127,32 96,02 502,68 11.116,71 88,02 11.116,71 100,00Total Capítulo 4 12.630,00 0,00 12.630,00 12.127,32 96,02 502,68 11.116,71 88,02 11.116,71 100,00





CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 433DENOMINACIÓN: Desarrollo empresarial.

AÑO 2020






%(c)-(d)



%(c)-(f)

(g) PagosRealizados

%(f)-(g)

433 48916 Desarrollo empresarial. Subvencion Aeg ... 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 100,00 0,00 6.000,00 100,00 6.000,00 100,00Total Artículo 48 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 100,00 0,00 6.000,00 100,00 6.000,00 100,00Total Capítulo 4 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 100,00 0,00 6.000,00 100,00 6.000,00 100,00

Total Por Progranas 433 6.000,00 0,00 6.000,00 6.000,00 100,00 0,00 6.000,00 100,00 6.000,00 100,00




CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 450DENOMINACIÓN: Administración general de infraestructuras.

AÑO 2020






%(c)-(d)



%(c)-(f)

(g) PagosRealizados

%(f)-(g)

450 22100 Administración general de infraestructu ... 400,00 0,00 400,00 1.481,01 370,25 -1.081,01 1.481,01 370,25 1.481,01 100,00Total Artículo 22 400,00 0,00 400,00 1.481,01 370,25 -1.081,01 1.481,01 370,25 1.481,01 100,00Total Capítulo 2 400,00 0,00 400,00 1.481,01 370,25 -1.081,01 1.481,01 370,25 1.481,01 100,00

Total Por Progranas 450 400,00 0,00 400,00 1.481,01 370,25 -1.081,01 1.481,01 370,25 1.481,01 100,00




CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 452DENOMINACIÓN: Recursos Hidráulicos.

AÑO 2020






%(c)-(d)



%(c)-(f)

(g) PagosRealizados

%(f)-(g)

452 21000 Recursos Hidráulicos. Conservación y m ... 45.000,00 -24.250,00 20.750,00 14.546,01 70,10 6.203,99 11.786,01 56,80 10.406,01 88,29 452 21300 Recursos Hidráulicos. conservación y m ... 21.549,00 0,00 21.549,00 15.653,90 72,64 5.895,10 15.653,90 72,64 15.653,90 100,00

Total Artículo 21 66.549,00 -24.250,00 42.299,00 30.199,91 71,40 12.099,09 27.439,91 64,87 26.059,91 94,97 452 22100 Recursos Hidráulicos. Energía eléctric ... 5.000,00 0,00 5.000,00 8.535,01 170,70 -3.263,36 8.263,36 165,27 6.139,66 74,30 452 22200 Recursos Hidráulicos. Servicios de Tel ... 3.000,00 0,00 3.000,00 3.983,80 132,79 -983,80 3.678,88 122,63 3.678,88 100,00 452 22706 Recursos Hidráulicos. Estudios y traba ... 16.153,00 0,00 16.153,00 13.125,00 81,25 3.028,00 10.965,00 67,88 5.940,00 54,17

Total Artículo 22 24.153,00 0,00 24.153,00 25.643,81 106,17 -1.219,16 22.907,24 94,84 15.758,54 68,79Total Capítulo 2 90.702,00 -24.250,00 66.452,00 55.843,72 84,04 10.879,93 50.347,15 75,76 41.818,45 83,06

452 62310 Recursos Hidráulicos.Maquinaria, Inst ... 0,00 7.186,50 7.186,50 5.966,63 83,03 1.219,87 5.966,63 83,03 5.966,63 100,00 452 62311 Recursos Hidráulicos.Instalación Eléc ... 0,00 15.000,00 15.000,00 0,00 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 452 62312 Recursos Hidráulicos.Instalación test ... 0,00 6.250,00 6.250,00 4.830,73 77,29 1.419,27 4.830,73 77,29 603,73 12,50 452 62707 Recursos Hidráulicos.Instalación Técn ... 0,00 25.500,00 25.500,00 20.209,61 79,25 5.290,39 2.541,50 9,97 2.541,50 100,00

Total Artículo 62 0,00 53.936,50 53.936,50 31.006,97 57,49 22.929,53 13.338,86 24,73 9.111,86 68,31 452 63305 Recursos Hidráulicos.Maquinaria recur ... 0,00 4.200,00 4.200,00 4.200,00 100,00 0,00 4.200,00 100,00 4.200,00 100,00 452 63309 Recursos Hidráulicos.Cubetos Retenció ... 0,00 3.000,00 3.000,00 2.730,00 91,00 270,00 2.730,00 91,00 0,00 0,00

Total Artículo 63 0,00 7.200,00 7.200,00 6.930,00 96,25 270,00 6.930,00 96,25 4.200,00 60,61Total Capítulo 6 0,00 61.136,50 61.136,50 37.936,97 62,05 23.199,53 20.268,86 33,15 13.311,86 65,68





CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 459DENOMINACIÓN: Otras infraestructuras.

AÑO 2020






%(c)-(d)



%(c)-(f)

(g) PagosRealizados

%(f)-(g)

459 20000 Otras infraestructuras. Arrendamiento ... 30.000,00 0,00 30.000,00 30.497,65 101,66 -497,65 30.497,65 101,66 30.497,65 100,00Total Artículo 20 30.000,00 0,00 30.000,00 30.497,65 101,66 -497,65 30.497,65 101,66 30.497,65 100,00

459 21000 Otras infraestructuras. Conservación y ... 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Artículo 21 700,00 0,00 700,00 0,00 0,00 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Capítulo 2 30.700,00 0,00 30.700,00 30.497,65 99,34 202,35 30.497,65 99,34 30.497,65 100,00





CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 491DENOMINACIÓN: Sociedad de la información.

AÑO 2020






%(c)-(d)



%(c)-(f)

(g) PagosRealizados

%(f)-(g)

491 13100 Sociedad de la información. Personal L ... 37.200,00 -4.591,00 32.609,00 32.590,40 99,94 18,60 32.590,40 99,94 32.590,40 100,00Total Artículo 13 37.200,00 -4.591,00 32.609,00 32.590,40 99,94 18,60 32.590,40 99,94 32.590,40 100,00

491 16000 Sociedad de la información. Seguridad ... 13.715,27 -3.476,27 10.239,00 8.492,93 82,95 1.746,07 8.492,93 82,95 7.638,60 89,94Total Artículo 16 13.715,27 -3.476,27 10.239,00 8.492,93 82,95 1.746,07 8.492,93 82,95 7.638,60 89,94Total Capítulo 1 50.915,27 -8.067,27 42.848,00 41.083,33 95,88 1.764,67 41.083,33 95,88 40.229,00 97,92

491 22699 Sociedad de la información. 0,00 0,00 0,00 681,39 0,00 -681,39 681,39 0,00 0,00 0,00 491 22799 Sociedad de la información.Trabajos re ... 1.000,00 33.311,21 34.311,21 28.913,67 84,27 5.397,54 28.910,67 84,26 28.606,77 98,95


491 62605 Sociedad de la información.Equipos Inf ... 0,00 5.418,38 5.418,38 5.418,38 100,00 0,00 5.418,38 100,00 5.418,38 100,00 491 62606 Sociedad de la información.Equipos Tab ... 0,00 2.085,00 2.085,00 2.085,00 100,00 0,00 2.085,00 100,00 2.085,00 100,00 491 62607 Sociedad de la información.Equipos par ... 0,00 2.200,00 2.200,00 2.117,50 96,25 82,50 2.117,50 96,25 2.117,50 100,00 491 62904 Sociedad de la información.Material in ... 0,00 3.855,06 3.855,06 0,00 0,00 3.855,06 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 62 0,00 13.558,44 13.558,44 9.620,88 70,96 3.937,56 9.620,88 70,96 9.620,88 100,00Total Capítulo 6 0,00 13.558,44 13.558,44 9.620,88 70,96 3.937,56 9.620,88 70,96 9.620,88 100,00





CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 493DENOMINACIÓN: Protección de consumidores y usuarios.

AÑO 2020






%(c)-(d)



%(c)-(f)

(g) PagosRealizados

%(f)-(g)

493 22799 Protección de consumidores y usuarios. ... 5.445,00 0,00 5.445,00 0,00 0,00 5.445,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Artículo 22 5.445,00 0,00 5.445,00 0,00 0,00 5.445,00 0,00 0,00 0,00 0,00Total Capítulo 2 5.445,00 0,00 5.445,00 0,00 0,00 5.445,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Por Progranas 493 5.445,00 0,00 5.445,00 0,00 0,00 5.445,00 0,00 0,00 0,00 0,00




CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 912DENOMINACIÓN: Órganos de gobierno.

AÑO 2020






%(c)-(d)



%(c)-(f)

(g) PagosRealizados

%(f)-(g)

912 10000 Organos de gobierno Retribuciones Alca ... 74.438,00 71.672,45 146.110,45 147.857,00 101,20 -1.746,55 147.857,00 101,20 147.857,00 100,00Total Artículo 10 74.438,00 71.672,45 146.110,45 147.857,00 101,20 -1.746,55 147.857,00 101,20 147.857,00 100,00

912 11000 Órganos de gobierno. Retribuciones bás ... 10.182,00 0,00 10.182,00 10.182,00 100,00 0,00 10.182,00 100,00 10.182,00 100,00 912 11001 Órganos de gobierno. Retribuciones com ... 13.687,24 0,00 13.687,24 0,00 0,00 13.687,24 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 11 23.869,24 0,00 23.869,24 10.182,00 42,66 13.687,24 10.182,00 42,66 10.182,00 100,00 912 16000 Organos de gobierno Seguridad Social. 32.499,68 6.745,23 39.244,91 51.185,60 130,43 -11.940,69 51.185,60 130,43 46.898,78 91,62

Total Artículo 16 32.499,68 6.745,23 39.244,91 51.185,60 130,43 -11.940,69 51.185,60 130,43 46.898,78 91,62Total Capítulo 1 130.806,92 78.417,68 209.224,60 209.224,60 100,00 0,00 209.224,60 100,00 204.937,78 97,95

912 22000 Órganos de gobierno. Material de oficin ... 400,00 0,00 400,00 641,20 160,30 -241,20 641,20 160,30 513,20 80,04 912 22200 Organos de gobierno. Comunicaciones te ... 4.150,00 0,00 4.150,00 1.624,10 39,13 2.525,90 1.624,10 39,13 1.624,10 100,00 912 22400 Órganos de gobierno.Primas de seguros 0,00 0,00 0,00 1.458,57 0,00 -1.458,57 1.445,69 0,00 1.445,69 100,00 912 22601 Organos de gobierno. Atenciones repres ... 2.500,00 385,00 2.885,00 6.565,06 227,56 -3.680,06 6.565,06 227,56 5.658,77 86,20

Total Artículo 22 7.050,00 385,00 7.435,00 10.288,93 138,39 -2.853,93 10.276,05 138,21 9.241,76 89,93 912 23000 Organos de Gobierno. Dietas 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 912 23100 Organos de gobierno. Locomocion 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 912 23301 Organos de Gobierno. Idemnizaciones, a ... 66.550,00 0,00 66.550,00 43.380,00 65,18 23.170,00 42.610,00 64,03 28.600,00 67,12


912 48900 Organos de Gobierno. Transferencias co ... 4.350,00 0,00 4.350,00 2.880,00 66,21 1.470,00 1.800,00 41,38 540,00 30,00Total Artículo 48 4.350,00 0,00 4.350,00 2.880,00 66,21 1.470,00 1.800,00 41,38 540,00 30,00Total Capítulo 4 4.350,00 0,00 4.350,00 2.880,00 66,21 1.470,00 1.800,00 41,38 540,00 30,00





CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 920DENOMINACIÓN: Administración General.

AÑO 2020






%(c)-(d)



%(c)-(f)

(g) PagosRealizados

%(f)-(g)

920 12000 Administracion general Retribuciones b ... 15.000,00 0,00 15.000,00 15.928,12 106,19 -928,12 15.928,12 106,19 15.928,12 100,00 920 12001 Administracion general Retribuciones b ... 3.100,00 0,00 3.100,00 0,00 0,00 3.100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920 12003 Administracion general Retribuciones B ... 23.500,00 0,00 23.500,00 21.454,76 91,30 2.045,24 21.454,76 91,30 21.454,76 100,00 920 12004 Administracion general Retribuciones b ... 17.000,00 0,00 17.000,00 18.186,15 106,98 -1.186,15 18.186,15 106,98 18.186,15 100,00 920 12005 Administracion general Retribuciones B ... 7.800,00 0,00 7.800,00 8.333,08 106,83 -533,08 8.333,08 106,83 8.333,08 100,00 920 12006 Administracion general Trienios 13.500,00 0,00 13.500,00 16.457,58 121,91 -2.957,58 16.457,58 121,91 16.457,58 100,00 920 12100 Administracion general Retribuciones C ... 43.400,00 0,00 43.400,00 41.955,96 96,67 1.444,04 41.955,96 96,67 41.955,96 100,00 920 12101 Administracion general Retribuciones c ... 57.800,00 -8.249,51 49.550,49 59.320,90 119,72 -9.770,41 59.320,90 119,72 59.320,90 100,00

Total Artículo 12 181.100,00 -8.249,51 172.850,49 181.636,55 105,08 -8.786,06 181.636,55 105,08 181.636,55 100,00 920 13100 Administracion general Retribuciones P ... 45.000,00 10.479,66 55.479,66 53.148,59 95,80 2.331,07 53.148,59 95,80 53.148,59 100,00 920 13101 Administracion general. Horas extraord ... 500,00 0,00 500,00 40,65 8,13 459,35 40,65 8,13 40,65 100,00

Total Artículo 13 45.500,00 10.479,66 55.979,66 53.189,24 95,02 2.790,42 53.189,24 95,02 53.189,24 100,00 920 15000 Administracion general Complemento de ... 25.256,00 16.110,00 41.366,00 24.054,88 58,15 17.311,12 24.054,88 58,15 24.054,88 100,00 920 15100 Administracion general Gratificaciones ... 8.000,00 6.700,00 14.700,00 4.413,04 30,02 10.286,96 4.413,04 30,02 4.413,04 100,00

Total Artículo 15 33.256,00 22.810,00 56.066,00 28.467,92 50,78 27.598,08 28.467,92 50,78 28.467,92 100,00 920 16000 Administracion general Seguridad Socia ... 62.000,00 1.842,00 63.842,00 66.896,64 104,78 -3.054,64 66.896,64 104,78 61.884,29 92,51 920 16200 Administración General.Formación y per ... 0,00 0,00 0,00 240,00 0,00 -240,00 240,00 0,00 240,00 100,00 920 16205 Administracion general. Seguros Preven ... 6.000,00 0,00 6.000,00 8.808,00 146,80 -2.808,00 8.808,00 146,80 7.697,24 87,39

Total Artículo 16 68.000,00 1.842,00 69.842,00 75.944,64 108,74 -6.102,64 75.944,64 108,74 69.821,53 91,94Total Capítulo 1 327.856,00 26.882,15 354.738,15 339.238,35 95,63 15.499,80 339.238,35 95,63 333.115,24 98,20

920 20600 Administracion general. Arrendamiento ... 4.000,00 0,00 4.000,00 8.240,88 206,02 -4.240,88 8.116,01 202,90 8.116,01 100,00 920 20900 Administracion general. Canon 1.700,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 1.700,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Artículo 20 5.700,00 0,00 5.700,00 8.240,88 144,58 -2.540,88 8.116,01 142,39 8.116,01 100,00 920 21200 Administracion general. Repracion, con ... 16.000,00 0,00 16.000,00 1.850,69 11,57 14.149,31 1.850,69 11,57 1.564,55 84,54 920 21300 Administracion general.Reparacion, con ... 6.000,00 463,37 6.463,37 3.251,37 50,30 3.212,00 3.251,37 50,30 3.075,92 94,60 920 21301 Administración General. Mantenimiento ... 6.000,00 0,00 6.000,00 6.839,90 114,00 -839,90 6.839,90 114,00 6.839,90 100,00 920 21600 Administracion general.Reparacion, con ... 7.000,00 0,00 7.000,00 822,80 11,75 6.177,20 822,80 11,75 822,80 100,00

Total Artículo 21 35.000,00 463,37 35.463,37 12.764,76 35,99 22.698,61 12.764,76 35,99 12.303,17 96,38 920 22000 Administracion general. Material de of ... 11.000,00 0,00 11.000,00 5.146,34 46,78 5.853,66 5.146,34 46,78 4.628,22 89,93 920 22001 Administracion general. Prensa, revist ... 9.100,00 0,00 9.100,00 13.751,59 151,12 -4.651,59 13.751,59 151,12 13.751,59 100,00 920 22002 Administracion general. Material de of ... 2.900,00 0,00 2.900,00 2.588,26 89,25 311,74 2.588,25 89,25 2.226,66 86,03 920 22100 Administracion general. Energia electr ... 63.200,00 0,00 63.200,00 28.736,58 45,47 34.463,42 28.736,58 45,47 26.108,87 90,86 920 22103 Administracion general. Combustibles y ... 7.500,00 0,00 7.500,00 7.167,50 95,57 332,50 7.167,50 95,57 7.167,50 100,00 920 22104 Administracion generla. Vestuario 800,00 0,00 800,00 451,94 56,49 348,06 451,94 56,49 451,94 100,00 920 22105 Administración General..Productos ali ... 5.000,00 0,00 5.000,00 1.905,52 38,11 3.094,48 1.905,52 38,11 1.905,52 100,00 920 22106 Administración General.Productos farm ... 0,00 10.700,90 10.700,90 16.279,43 152,13 -5.578,53 16.231,13 151,68 12.328,43 75,96 920 22110 Administracion general. Productos limp ... 100,00 6.026,24 6.126,24 6.815,15 111,25 -688,91 6.815,15 111,25 6.624,08 97,20 920 22200 Administracion general. Comunicaciones ... 15.000,00 0,00 15.000,00 10.730,15 71,53 4.269,85 10.730,15 71,53 10.730,15 100,00 920 22201 Administracion general. Comunicaciones ... 13.000,00 0,00 13.000,00 17.898,23 137,68 -4.898,23 17.898,23 137,68 17.898,23 100,00 920 22203 Administración General.Informáticas 0,00 3.301,20 3.301,20 3.031,37 91,83 269,83 2.980,58 90,29 2.828,21 94,89 920 22300 Administracion general. Transportes 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920 22400 Administracion general. Primas de segu ... 24.100,00 0,00 24.100,00 31.867,47 132,23 -7.767,47 31.867,47 132,23 31.867,47 100,00 920 22600 Administración General.Otros gastos di ... 0,00 1.905,86 1.905,86 151,39 7,94 1.754,47 151,39 7,94 0,00 0,00 920 22602 Administración General. Publicidad y p ... 1.500,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 1.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00


Página 45


CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 920DENOMINACIÓN: Administración General.

AÑO 2020






%(c)-(d)



%(c)-(f)

(g) PagosRealizados

%(f)-(g)

920 22603 Administracion general. Publicaciones ... 7.000,00 0,00 7.000,00 5.500,64 78,58 1.499,36 5.500,62 78,58 5.500,62 100,00 920 22604 Administracion general. Gastos juridic ... 25.000,00 13.310,00 38.310,00 46.991,94 122,66 -8.681,94 46.991,94 122,66 42.756,94 90,99 920 22699 Administración General. Otros gastos d ... 2.500,00 3.742,75 6.242,75 30.007,60 480,68 -23.764,85 26.686,35 427,48 23.494,99 88,04 920 22700 Administracion general. Contrato limpi ... 165.795,00 14.990,28 180.785,28 167.329,20 92,56 13.456,08 154.634,29 85,53 154.634,29 100,00 920 22701 Administración General. Seguridad 49.509,00 5.850,00 55.359,00 78.650,00 142,07 -23.291,00 78.650,00 142,07 72.600,00 92,31 920 22706 Administracion general. Troep Proyecto ... 20.110,00 -13.312,60 6.797,40 1.155,55 17,00 5.641,85 1.137,40 16,73 1.137,40 100,00 920 22799 Administracion general Trabajos realiz ... 24.000,00 8.925,00 32.925,00 60.636,01 184,16 -27.711,01 20.920,91 63,54 11.612,98 55,51

Total Artículo 22 447.614,00 55.439,63 503.053,63 536.791,86 106,71 -33.738,23 480.943,33 95,60 450.254,09 93,62 920 23020 Administracion general. Dietas 500,00 0,00 500,00 0,00 0,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 920 23101 Administracion general. Locomocion 500,00 0,00 500,00 145,00 29,00 355,00 145,00 29,00 124,75 86,03

Total Artículo 23 1.000,00 0,00 1.000,00 145,00 14,50 855,00 145,00 14,50 124,75 86,03Total Capítulo 2 489.314,00 55.903,00 545.217,00 557.942,50 102,33 -12.725,50 501.969,10 92,07 470.798,02 93,79

920 62512 Administración General.Mesas Eventos 0,00 680,00 680,00 459,80 67,62 220,20 459,80 67,62 0,00 0,00 920 62516 Administración General.Fuentes bebede ... 0,00 3.500,00 3.500,00 2.590,00 74,00 910,00 2.590,00 74,00 0,00 0,00 920 62902 Administración General.Telefonos movi ... 0,00 13.395,91 13.395,91 13.395,91 100,00 0,00 13.395,91 100,00 4.173,29 31,15 920 62905 Administración General.Banderas y mást ... 0,00 2.000,00 2.000,00 998,32 49,92 1.001,68 0,00 0,00 0,00 0,00 920 62906 Administración General.Carpas plegabl ... 0,00 2.750,00 2.750,00 2.884,76 104,90 -134,76 2.884,76 104,90 2.884,76 100,00

Total Artículo 62 0,00 22.325,91 22.325,91 20.328,79 91,05 1.997,12 19.330,47 86,58 7.058,05 36,51 920 63517 Administración General.Sillas 2020 0,00 3.000,00 3.000,00 2.739,20 91,31 260,80 2.739,20 91,31 0,00 0,00

Total Artículo 63 0,00 3.000,00 3.000,00 2.739,20 91,31 260,80 2.739,20 91,31 0,00 0,00Total Capítulo 6 0,00 25.325,91 25.325,91 23.067,99 91,08 2.257,92 22.069,67 87,14 7.058,05 31,98





CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 922DENOMINACIÓN: Coordinación y organización institucional de las entidades locales.

AÑO 2020






%(c)-(d)



%(c)-(f)

(g) PagosRealizados

%(f)-(g)

922 47900 Coordinación institucional. Cuota FEM ... 400,00 0,00 400,00 391,17 97,79 8,83 391,17 97,79 391,17 100,00 922 47901 Coordinación institucional. Cuota FMM 450,00 0,00 450,00 702,60 156,13 -252,60 702,60 156,13 702,60 100,00 922 47902 Coordinación institucional. Cuota AMU ... 550,00 550,00 1.100,00 510,86 46,44 589,14 510,86 46,44 510,86 100,00

Total Artículo 47 1.400,00 550,00 1.950,00 1.604,63 82,29 345,37 1.604,63 82,29 1.604,63 100,00Total Capítulo 4 1.400,00 550,00 1.950,00 1.604,63 82,29 345,37 1.604,63 82,29 1.604,63 100,00





CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 924DENOMINACIÓN: Participación ciudadana.

AÑO 2020






%(c)-(d)



%(c)-(f)

(g) PagosRealizados

%(f)-(g)

924 22699 Participación ciudadana. Otros gastos ... 1.000,00 0,00 1.000,00 16,94 1,69 983,06 16,94 1,69 16,94 100,00 924 22799 Participación ciudadana. Trabajos real ... 21.155,00 -5.100,00 16.055,00 677,60 4,22 15.377,40 677,60 4,22 677,60 100,00

Total Artículo 22 22.155,00 -5.100,00 17.055,00 694,54 4,07 16.360,46 694,54 4,07 694,54 100,00Total Capítulo 2 22.155,00 -5.100,00 17.055,00 694,54 4,07 16.360,46 694,54 4,07 694,54 100,00





CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 929DENOMINACIÓN: Imprevistos, situaciones transitorias y contingencias de ejecución.

AÑO 2020






%(c)-(d)



%(c)-(f)

(g) PagosRealizados

%(f)-(g)

929 50000 Imprevistos, situaciones transitorias y ... 41.441,52 -39.874,15 1.567,37 0,00 0,00 1.567,37 0,00 0,00 0,00 0,00Total Artículo 50 41.441,52 -39.874,15 1.567,37 0,00 0,00 1.567,37 0,00 0,00 0,00 0,00Total Capítulo 5 41.441,52 -39.874,15 1.567,37 0,00 0,00 1.567,37 0,00 0,00 0,00 0,00





CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 931DENOMINACIÓN: Política económica y fiscal.

AÑO 2020






%(c)-(d)



%(c)-(f)

(g) PagosRealizados

%(f)-(g)

931 12000 Política económica y fiscal.Retribucio ... 22.300,00 0,00 22.300,00 15.928,12 71,43 6.371,88 15.928,12 71,43 15.928,12 100,00 931 12001 Política económica y fiscal. Retribuci ... 29.600,00 0,00 29.600,00 28.011,88 94,63 1.588,12 28.011,88 94,63 28.011,88 100,00 931 12003 Política económica y fiscal. Retribuci ... 15.000,00 0,00 15.000,00 10.727,38 71,52 4.272,62 10.727,38 71,52 10.727,38 100,00 931 12004 Política económica y fiscal.Retribucio ... 25.500,00 0,00 25.500,00 27.278,28 106,97 -1.778,28 27.278,28 106,97 27.278,28 100,00 931 12006 Política económica y fiscal. Trienios 15.225,04 0,00 15.225,04 22.495,57 147,75 -7.270,53 22.495,57 147,75 22.495,57 100,00 931 12100 Política económica y fiscal. Complemen ... 59.011,31 0,00 59.011,31 56.041,69 94,97 2.969,62 56.041,69 94,97 56.041,69 100,00 931 12101 Política económica y fiscal. Complemen ... 79.000,00 -8.300,00 70.700,00 74.975,54 106,05 -4.275,54 74.975,54 106,05 74.975,54 100,00

Total Artículo 12 245.636,35 -8.300,00 237.336,35 235.458,46 99,21 1.877,89 235.458,46 99,21 235.458,46 100,00 931 13100 Política económica y fiscal. Retribuci ... 43.150,00 11.616,17 54.766,17 55.473,45 101,29 -707,28 55.473,45 101,29 55.473,45 100,00

Total Artículo 13 43.150,00 11.616,17 54.766,17 55.473,45 101,29 -707,28 55.473,45 101,29 55.473,45 100,00 931 15000 Política económica y fiscal. .Compleme ... 33.807,00 8.858,46 42.665,46 45.095,76 105,70 -2.430,30 45.095,76 105,70 45.095,76 100,00 931 15100 Política económica y fiscal. Gratifica ... 1.500,00 3.523,37 5.023,37 7.743,79 154,16 -2.720,42 7.743,79 154,16 7.743,79 100,00

Total Artículo 15 35.307,00 12.381,83 47.688,83 52.839,55 110,80 -5.150,72 52.839,55 110,80 52.839,55 100,00 931 16000 Política económica y fiscal. Seguridad ... 84.000,00 -3.061,23 80.938,77 74.591,22 92,16 6.347,55 74.591,22 92,16 67.453,62 90,43

Total Artículo 16 84.000,00 -3.061,23 80.938,77 74.591,22 92,16 6.347,55 74.591,22 92,16 67.453,62 90,43Total Capítulo 1 408.093,35 12.636,77 420.730,12 418.362,68 99,44 2.367,44 418.362,68 99,44 411.225,08 98,29

931 22000 Política económica y fiscal. Material d ... 1.800,00 660,37 2.460,37 656,21 26,67 1.804,16 656,21 26,67 656,21 100,00 931 22200 Política económica y fiscal.Servicios ... 0,00 0,00 0,00 108,72 0,00 -108,72 108,72 0,00 108,72 100,00 931 22706 Política económica y fiscal. Estudios y ... 1.150,00 3.900,00 5.050,00 3.865,22 76,54 1.184,78 3.864,74 76,53 3.864,74 100,00 931 22799 Política económica y fiscal. Trabajos r ... 21.800,00 5.100,00 26.900,00 28.699,45 106,69 -1.799,45 28.699,45 106,69 23.797,94 82,92


931 35200 Política económica y fiscal. Intereses ... 2.200,00 28.988,35 31.188,35 29.515,64 94,64 1.672,71 29.515,64 94,64 29.515,64 100,00 931 35900 Política económica y fiscal. Otros gast ... 2.750,00 19.000,00 21.750,00 20.197,52 92,86 1.552,48 17.776,15 81,73 17.776,15 100,00






CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 933DENOMINACIÓN: Gestión del patrimonio.

AÑO 2020






%(c)-(d)



%(c)-(f)

(g) PagosRealizados

%(f)-(g)

933 62204 Gestión del patrimonio.Fosas Cementeri ... 0,00 2.188,29 2.188,29 2.178,00 99,53 10,29 2.178,00 99,53 2.178,00 100,00Total Artículo 62 0,00 2.188,29 2.188,29 2.178,00 99,53 10,29 2.178,00 99,53 2.178,00 100,00Total Capítulo 6 0,00 2.188,29 2.188,29 2.178,00 99,53 10,29 2.178,00 99,53 2.178,00 100,00

Total Por Progranas 933 0,00 2.188,29 2.188,29 2.178,00 99,53 10,29 2.178,00 99,53 2.178,00 100,00




CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 941DENOMINACIÓN: Transferencias a Comunidades Autónomas.

AÑO 2020






%(c)-(d)



%(c)-(f)

(g) PagosRealizados

%(f)-(g)

941 45320 Transferencias a CCAA Consorcio Regi ... 43.400,00 16.000,00 59.400,00 58.969,93 99,28 430,07 58.969,93 99,28 0,00 0,00Total Artículo 45 43.400,00 16.000,00 59.400,00 58.969,93 99,28 430,07 58.969,93 99,28 0,00 0,00Total Capítulo 4 43.400,00 16.000,00 59.400,00 58.969,93 99,28 430,07 58.969,93 99,28 0,00 0,00

Total Por Progranas 941 43.400,00 16.000,00 59.400,00 58.969,93 99,28 430,07 58.969,93 99,28 0,00 0,00




CLASIFICACIÓN POR PROGRAMA DE GASTOS: 943DENOMINACIÓN: Transferencias a otras Entidades Locales.

AÑO 2020






%(c)-(d)



%(c)-(f)

(g) PagosRealizados

%(f)-(g)

943 46300 Transferencias a EELL Transferencias ... 135.000,00 15.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00 0,00 150.000,00 100,00 150.000,00 100,00Total Artículo 46 135.000,00 15.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00 0,00 150.000,00 100,00 150.000,00 100,00Total Capítulo 4 135.000,00 15.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00 0,00 150.000,00 100,00 150.000,00 100,00

Total Por Programas 943 135.000,00 15.000,00 150.000,00 150.000,00 100,00 0,00 150.000,00 100,00 150.000,00 100,00

Ayuntamiento de Cercedilla

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