Balance empalme Alcaldía - equipo entrante

Jamundí2019-2020

Partido Alianza Verde - Jamundí

Política de la Felicidad

Version 18 de diciembre 2019

BalanceempalmeAlcaldía-equipoentrante

AndrésFelipeRamírezAlcaldeElectode

Jamundí,2020-2023

BALANCEEMPALMEALCALDÍA-EQUIPOENTRANTE Jamundí2019-2020

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ContenidoPresentación.....................................................................................................................................................................2 1. Introducción...........................................................................................................................................................3 2. BalancedelaAdministraciónGeneral........................................................................................................4 2.1. Estructuraorgánicayrecursoshumanos........................................................................................4 2.2. Recursosfísicosydigitales.....................................................................................................................0 2.3. Archivoygestióndocumental...............................................................................................................2 2.4. Presupuestoycontratación....................................................................................................................3 2.5. AvancemetasdePlandeDesarrollo2018-2019..........................................................................4 2.6. Contingencias...............................................................................................................................................6

3. Balancepordependencia.................................................................................................................................7 3.1. SecretaríaJurídica......................................................................................................................................8 3.2. SecretaríadeHaciendayTesorería.................................................................................................14 3.3. SecretaríadePlaneaciónyCoordinación......................................................................................32 3.4. SecretaríaGeneral...................................................................................................................................49 3.5. SecretaríadeGobierno..........................................................................................................................54 3.6. OficinadeControlInterno...................................................................................................................61 3.7. OficinadeControlInternoDisciplinario........................................................................................72 3.8. SecretaríadeGestiónInstitucional..................................................................................................78 3.9. SecretaríadeInfraestructurafísica..................................................................................................86 3.10. SecretaríadeTránsitoyTransporte...........................................................................................94 3.11. SecretaríadeVivienda...................................................................................................................101 3.12. EmpresadeAseo(Jamundí)........................................................................................................106 3.13. SecretaríadeSalud..........................................................................................................................111 3.14. E.S.E.HospitalPiloto.......................................................................................................................124 3.15. SecretaríadeDesarrolloSocial..................................................................................................141 3.16. SecretaríadeEducación................................................................................................................149 3.17. SecretaríadeCultura......................................................................................................................158 3.18. IMDERE................................................................................................................................................168 3.19. SecretaríadeAgricultura..............................................................................................................171 3.20. UnidaddePosconflicto..................................................................................................................178 3.21. SecretaríadeMedioAmbiente...................................................................................................181 3.22. SecretaríadeAsuntosÉtnicos....................................................................................................187 3.23. SecretaríadeTurismo....................................................................................................................193 3.24. OficinadeTecnologíasdelaInformación(TICs)...............................................................199 3.25. OficinadeComunicacionesyprensa.......................................................................................203 3.26. OficinadeProgramasEspeciales..............................................................................................205 3.27. OficinadeCooperaciónInternacional.....................................................................................207

4. AnexoA.decontratosyalertas...............................................................................................................208 5. AnexoB.coordinadoresequipoempalme..........................................................................................218


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Presentación.Esteinformecontienelosprincipalescomentarios,opiniones,sugerenciasyalertasdetectadassobrelosasuntos,yrecursosfísicosyeconómicosdelaadministraciónmunicipaldeJamundí(Valle)alcierredelavigencia2019.Lopresentadoenestedocumentoresultadelanálisisquehicieron los 95 miembros de la comisión de empalme del alcalde electo, Andrés FelipeRamírez para la vigencia 2020-2023. Esta comisión de empalme estuvo dividida en 27equipos con líderes temáticos a cargo de recibir información y de organizar el trabajo deanálisisconlosmiembrosdesuequipo.Lasopinioneseideaspresentasenlassiguientespáginasnorevistenningúntipodehallazgofiscal,jurídico,civil,penal,odealgunaotraíndole,entantolacomisióndeempalmenoesunentedecontrolniejercealgunafuncióndecontrol.Asílascosas,seaclaraquelodesarrolladoenesteinformecorrespondeaunanálisisrealizadoconbaseenlainformaciónsuministradaporlaadministraciónsalienteysusdependencias,asícomodeinformaciónpúblicadisponiblecomo la encontrada en el aplicativo SECOP. Se aclara que el cierre de este informe se dainformaciónconuncorteentreel30noviembrey12dediciembrede2019,porlotantonoesdefinitiva,yotrosanálisissubsiguientespodrándesarrollarseenlaspróximassemanas.Porloanterior,laadministraciónmunicipalalcierreoficialdelavigencia2019podrátener,informar o aclarar los puntos mencionados en este informe que considere necesario. Asímismo, los ciudadanos como organismos de control pueden tomar el presente documentocomo punto de partida para el análisis del estado de los asuntos de la administraciónmunicipaldeJamundía2019.


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1. IntroducciónElempalmecomoprocesomedianteelcualseentrega/recibelaadministraciónpúblicaesdevitalimportanciaparaelanálisisdelestadodelosasuntosyrecursosdelaadministración,locual es un insumo de alta importancia para la elaboración de proyectos estratégicos y delnuevo Plan de Desarrollo. Dicho diagnóstico debe hacerse de manera objetiva a través desesiones de comisión de empalme para analizar y consolidar la información e informes degestióndecadadependenciay/otema. ElpresenteinformesurgedelanecesidaddeconsolidarunprimerbalancedelestadodelosasuntosyrecursosenqueserecibelaadministraciónmunicipaldeJamundí,comoresultadodelprocesodeempalmequesellevóacabobajoelcumplimientodelasdisposicioneslegalespresentesenlaLey951de2005porlacualsecreaelactadeinformedegestión;enlaLey1474 de 2011; en la directiva 009 de 2019 de la Procuraduría General de la Nación yatendiendo a las directrices del Departamento Nacional de Planeación (DNP) y elDepartamentoAdministrativodelaFunciónPública(DAFP).TeniendoencuentalametodologíaplanteadaenelinstructivoparaelprocesodeempalmedelasentidadesterritorialesdelDNP,seconformóelequipotécnicoencargadodelprocesodeempalme y se construyó la agenda de trabajo para el desarrollo del mismo. Para esto, seasignó a 22 coordinadores temáticos la tarea de dirigir la recepción y consolidación de lainformacióndelasdependenciasdelaadministracióncentralyórganosdescentralizados.Conesto, el 7denoviembrede2019en el despachodel actual alcaldede Jamundí se acordó laagendadesesionesdeempalme,lascualesiniciaroneldía12denoviembreyconcluyeronel10dediciembrede2019.Noobstante,seaclaraquelasolicituddeinformaciónyanálisisdeestanoselimitaalcierredelassesionesdeempalme.En síntesis, este documento está compuesto por tres secciones adicionales a la presenteintroducción, las cuales son: un balance general de la administración sobre la estructuraorgánica y los recursos humanos, los recursos físicos y recursos digitales, el archivo y lagestióndocumental,losavancesenlaMetasdelPlandeDesarrollo,loscompromisoslegalesadquiridos por la Alcaldía municipal y las contingencias que se deben tener en cuenta;posteriormente se realiza un balance para cada dependencia (Secretarías y oficinas), y seconsolida una valoración sobre la gestión de cada una en cinco aspectos transversales.Finalmente, se encuentra un anexo con el listado de temas o alertas a atender de formaprioritaria relacionados con los procesos y ejecución de contratos, y un anexo con losnombresdeloscoordinadoresylíderesdelprocesodeempalmedesdeelequipodelalcaldeelecto.


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2. BalancedelaAdministraciónGeneral

2.1. EstructuraorgánicayrecursoshumanosLaestructuraorgánicadelmunicipiofuncionasobreunaestructuraquepresentadebilidadeso vacíos los cuales se evidencia a partir del análisis de la información entregada por laadministraciónsaliente,enadelante(AS).Porejemplo,apartirdelDecretoNo.30-16-216del8dejuniode2018“porelcualseajustalaestructuraorgánicadelaadministracióncentraldelmunicipiodeJamundí”,ydelDecretoNo.30-16-2017delmismodía,“porelcualseestablecelaplantadecargosdelaadministracióncentraldelmunicipiodeJamundí–ValledelCauca”,se establece que la administración central estará compuesta por diecisiete (17) secretaríasadscritasaldespacho.Noobstante,elmanualdefuncionessuscritounmesdespués,el10dejuliode2018,medianteDecretoNo.30-16-0267,nocontienelasfuncionesdelaSecretaríadeEducación, dejando así una secretaría de las señaladas en los decretos anteriores, sin lasfuncionesesencialesniespecíficas,sinconocimientosbásicosnirequisitosmínimospara suprovisión.Loanterior,ademásdeserunaposibleviolaciónalartículo122delCapítulo2“Delafunciónpública” de la Constitución Política (C.P.), es una primera evidencia de las deficiencias deconformación de la estructura orgánica y el funcionamiento administrativo de laadministracióngeneraldelmunicipio.Noobstante,conbaseenlainformaciónsuministradaporla(AS),seevidenciaqueademásdelas17secretarías, laactualestructuradelaadministraciónmunicipal1cuentacon6oficinasadscritas al despacho del alcalde y 3 tres órganos descentralizados: E.S.E Hospital Piloto,IMDERE,yEmpresadeaseo(enliquidación).Además,sereflejaqueexisten25funcionariosdelibrenombramientoyremoción,147trabajadoresoficiales,4funcionariosdeperiodofijo,59 empleados públicos en carrera administrativa. Respecto al número de funcionariosprovisionales,nosetieneconcertezaunvalor,puestoqueelreportedeGestiónInstitucionalyControlInternoDisciplinarionocoincide;sinembargo,lacontinuidaddelosempleadosenprovisionalidaddependede los resultadosdel concurso realizadopor la ComisiónNacionaldelServicioCivil (CNSC)queentrediciembre2019yenero2020daráa conocer la listadeelegibles.

1Además de la estructura señalada, existen al menos 12 organismos de asesoría y coordinación: Consejo de Gobierno, Consejo Municipal de Planeación, Consejo Municipal de Política Fiscal, Junta Municipal de Educación, Consejo Municipal de Desarrollo Rural, Fondo de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana del Municipio, Consejo Territorial de Salud, Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, Comisión de Personal, Comité de Bienestar Social, Consejo Municipal de Archivos y el Comité de Contratación y Compras.


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Porotraparte,duranteelprocesodecertificacióneneducación,laadministracióncentraldeJamundí incorporó en su planta de carrera administrativa, a 90 funcionarios de lasInstituciones EducativasOficinales delMunicipio cuya nómina es cubierta con recursos delSistemaGeneraldeParticipaciones (SGP),paraun totalde510 integrantesde laplantadelmunicipio.Al margen de la cantidad total de funcionarios se identifica por parte del equipo de lacomisióndeempalmedelaAdministraciónEntrante(AE)queexisteunaltodesbalanceentreelrecursohumanodeunasdependenciasencomparaciónaotras,porejemplo, laSecretaríadeDesarrolloSocialcuentacon117funcionarios,mientrasquelaOficinadeGestiónparalaCooperación Internacional tan solo cuenta con un funcionario. Si bien, esto puede estarasociado a las diferencias en los presupuestos y la componente estratégico de cadadependencia, se consideraqueesnecesario realizarunestudio exhaustivode cargas conelpropósitodeobtenerunamayoreficienciayparadarlemayorfuncionalidadalinteriordelaadministraciónmunicipal.Enlasdependenciasnohaycargosdelíder/coordinadoresdeequiposcreadosformalmente,portalmotivo,elsupervisordetodosloscontratosyresponsabledetodaslasaccionescomoporejemplorespuestaaPQRSeselsecretario/a.Estoconllevaaunadeficienteapropiacióndel modelo de operación por procesos. Además, se percibe una desarticulación entre lasdistintasdependencias,puestoquehayinformaciónotemastrasversalesquedebenmanejarlasdependenciasdeformauniforme,locualnosepresenta,unejemplodeelloeselnúmeroylista de los proyectos de inversión quemanejan en las Secretarías que no coinciden, en sumayoría,conlainformacióndelBancodeProyectosquelideralaSecretaríadePlaneación,porejemplolaSecretaríadeDesarrolloSocialreporta12proyectosejecutadosduranteaño2019,no obstante la información recibida por parte del Banco de Programa y Proyectos solo dacuentade10fichasEBIregistradasporestasecretaría.

2.2. Recursosfísicosydigitales.

2.2.1. RecursosFísicosLaSecretaríadeGestióninstitucionaltienereportadoalrededorde25milunidadesdebienesmuebles e inmuebles no obstante, a pesar de contar con un software el inventario seencuentra desactualizado, (última actualización fue en 2017). En general, el inventario quesuministra esta Secretaría que es la que le corresponde según el Decreto No. 30-16-0267:“Elaborar ymantener actualizado el inventario físico delmunicipio, así como el inventarioindividualacargodeunodelosservidoresmunicipalesytodalainformaciónnecesariaparaello”, es deficiente en tantonoda cuentade los inventariosde todas las dependencias, porejemplonoseencuentraeldelaSecretaríadePlaneaciónyCoordinación,eldelaSecretaríadeTurismo, entre otras; y en segundo lugar la información contenida en el inventario estáincompleta,sinclaridadenalgunoscasosdeláreaa laquepertenecen.Asípues,nosetieneconocimientorealdelinventariodebienesmueblesdelaadministración,ylomismosucedeconlosinventariosdeotrotipodebienes.

“Hablarconaccionesesnuestraformadehacerpolítica”AndrésFelipeRamírezRestrepo

AlcaldeelectoJamundí,Valle2020-2023

“Lapolíticadelafelicidadeseltriunfodelespírituhumanoporelbiencomún”

A pesar de que no se conoce cuál es el verdadero stock de bienes, algunas secretaríasmanifiestan que requieren mayor dotación de equipos tecnológicos y mejoras en laconectividad.Hayequiposobsoletosporloquesehantenidoqueacudiraportátiles,ynilosequiposdeescritorionilasbasesdedatoscuentanenalgunoscasosconlicenciassoftware.

BienesinmueblesExisteunreportede68predios,entreellosseencuentralaedificacióndelaAlcaldía,laCasadelaCultura,laSecretaríadeSalud,puestosdesalud,instalacionesoficialesdondefuncionanJuntasdeAcciónComunal, entre otros, peronohay informaciónprecisa, detallada, clara yactualizada de todos bienes inmuebles ni de los comodatos vigentes o vencidos. Por estemotivo, no se ha hecho un seguimiento acucioso a la corresponsabilidad que tienen loscomodatarios con relación al mantenimiento ni se ha logrado establecer acuerdos deconcurrencia o de reconocimiento del pago de servicios públicos como contraprestación alcomodato.Acontinuaciónsepresentanalgunoscasoscríticos:

• Los salones comunitarios entregados en comodato generan ingresos pero no severificalacorresponsabilidadconloscostosdeoperacióndedichossalones.

• LaGaleríade Jamundíha llegadoapagar recibosdeserviciospúblicoshastapor15millonesdepesosporquenose tienecontrolsobreelusoquese ledaa loscuartosfríosyatodoloquegeneraconsumodeserviciospúblicosalinteriordelaGalería.

• Elcomodatodeunterrenode24.600metrosquequedacercadeTerranova,elcualindican que fue entregado hace 6meses por un periodo de 10 años a una entidadprivada.LaAlcaldíafacilitódichareubicaciónporqueelprediodondeseencontrabalaempresa resultó afectado por el trazado de una vía. No obstante, aún no ha sidoreportado el comodato en mención, en el que intervinieron la Secretaría Jurídica,ViviendayGobierno.

Bienesmuebles

• El inventariodeparqueautomotorregistradocuentacon42vehículos,de loscuales14 están activos. Se debe realizar de nuevo un diagnóstico del estado en que seencuentra el parque automotor inactivo; pues ha transcurrido mucho tiempo y sedesconoce si los vehículos aún conservan sus repuestos o si ya se encuentrandesintegrados,oelestadodelosmismos.




• Elmobiliarioenalgunasoficinasnoestáincluidoenelinventarioynosetieneregistrosi pertenece o no al municipio. Ejemplo de esto, es la Oficina de CooperaciónInternacional.

RecursosdigitalesDurante la administración municipal del 2018-2019, se adquirió el software SISNET y sebrindaroncapacitacionesalosfuncionariosparaelmanejodeestesoportetecnológico.Porsuparte,laSecretaríadePlaneaciónarrendóotrosoftware(Consilium-UnifiedComunications),cuyainformaciónseencuentraenlanube.Elcontratodearrendamientovenceendiciembrede2019.Como sistema de gestión documental la Alcaldía ha venido implementando SISNET desdejuniode2019,sistemaquenoestáintegradoalosprocesosyprocedimientosdeatenciónalciudadano.ElsoportetécnicoparaelmanejodeéstelobrindalaSecretaríaGeneral,ydesdelamisma se hace seguimiento a las alertas por vencimiento de términos respecto de lassolicitudes radicadas en los diferentes entes de control. Una vez se radica el documento,aparecedemanerainmediataenladependenciaaquienvadirigida.Noobstante,durantelassesiones de empalme se evidenció que las notificaciones y oficios no llegan de formainmediataytardanhasta5díasenserrecibidasporeldestinatario.En el software (SISNET) quedará un módulo urbanístico, de control físico. En cuantoautomatización, se hará unmódulo genérico queno requiere ingresar al SAC. El desarrolloestarálistoal31dediciembrede2019.ElmódulodeMIPG,archivoylaslicenciasquedará.Loquesedebepagareselsoporte.Laplataformasepuedeparametrizarparasubcuentas,paramedir trazabilidad y cada secretario define el manejo de la parametrización de sudependencia. El estado real de la operatividad de este software se deberá revisar en lasprimerassemanasdel2020.

2.3. ArchivoygestióndocumentalLasededeArchivoyGestiónDocumentalesalquiladayseencuentraubicadaenlaCalle9#8–02,dondeseclasificalainformaciónmedianteestanteríasporcadaSecretaría.Hayuntotaldesietepersonasencargadasdemanejarelarchivodelmunicipio,delascualesunapersonaes nombrada, dos sonprovisionales y cuatro tienen contratodeprestaciónde servicios. Laoficina cuenta con dos computadores y la información es recopilada y guardada en unamemoria de 1 TB. Se debe destacar que la documentación no se encuentra totalmenteordenada,foliadayescaneadayquelaoficinanocumpleconlascondicionesambientalesyde




seguridadadecuadas,yrequieredemásequipostecnológicostalescomoscanner,impresoras,computadores,entreotros.El Ministerio de Cultura tiene la posibilidad de cofinanciar archivos centrales a través deproyectos,conelfindecentralizartodalainformación.Alafecha,seestállevandoacabounproceso de formalización de dicho convenio. Por otro lado, los procedimientos de GestiónDocumentalsefundamentanenlaLey594de2000yexisteunmanualdecorrespondenciadeVentanillaÚnica.Se resalta,que lagestióndocumentalesuna falenciaquesedebecorregirpuesto que la memoria de los procesos y documentación dependen de ella, y es por estafalencia que actualmente no se disponer del 100% de la documentación organizada yrecuperableparaelusodelaadministraciónenelservicioalciudadanoycomofuentedelahistoria.

2.4. PresupuestoycontrataciónElmunicipio cuenta conunManual de contrataciónque requiere ajustar o reglamentar lossiguientes temas: supervisión de contratos, compras comunes, e interacción de las demásáreas de la Alcaldía municipal con la Secretaría Jurídica que es la principal encargada derevisarlacontratación.Además,sedebenactualizarloslineamientosdecontratación.Además, se resalta que la administración saliente (AS) prioriza la contratación directa y lacontrataciónpormínimascuantía, frente a otras formas de contratación como laslicitaciones.Porejemplo,entreel28deoctubrede2019(díadespuésdeeleccioneslocales)yel15dediciembrelaalcaldíasalientehaadelantado89procesosdecontratación(79)88,7%sonporcontratacióndirectaomínimacuantía.Solo1deestosprocesosseadelantómediantelicitación.Eltotalde lacontrataciónasciendea4.304millonesdepesos,de loscuales2.343millonessecontratarondeformadirectaopormínimacuantía.Dentrodeestoscontratosseresaltanaspectoscomo2:

• Contratopor260millones,paraen30días,realizar5estudiosparaelPOT,entreeseestudiohidrológicoylacartografía.

• Contrato PMC-106, para “señalización y demarcación de las vías”. Para este no sepublicaron los estudios previos de la invitación incumpliendo lo establecido en eldecreto1082de2015

• Múltiples contratosque incumplen los tiemposestablecidospor la ley, por ejemplo:PMC-101,PMC-102,PMC-104,entreotros.

2 Ver anexo capítulo 4, para más detalle.




Otros aspectos relevantes sobre aspectos contractuales o jurídicos que se reciben y que sedeberánatenderson:

• No hay información sobre los contratos de comodato que maneja el municipio. ElinformedegestiónentregadoporlaAStampocobrindaespecificacionessobreestos.

• Revisarestadodecontratosdeapoderadosjudiciales,yrevisarsidebenrenovaronoen2020.

• Contratosdeobraquefueronfirmadosen2015yestánpendienteporliquidar,sonloscorrespondientesalospredios:LaEspaña,RoblesyPotrerito.

• Durante el empalme no se pudo identificar si los contratos firmados con otrasorganizaciones para proyectos u obras cuentan con informes de supervisión ointerventoría;puesestareadecadadependenciaelaboraryentregardichosinformesparaquelaSecretaríaJurídicalosincorporeenelexpedientecontractual.Noobstante,enlamayoríadeocasionesestosinformesnolleganalaSecretaríaJurídica.

• Se debe revisar el estado las obras contratadas por la Secretaría de Infraestructuracon: KOFAN, EMTULUÁ, y las que se financiaron con recursos de INFIVALLE ysobretasaalagasolina.

• Noesclaroelestadoyelnúmerodecuentasembargadas.• Cobros persuasivos y coactivos son adelantados por un tercero. Se trata de dos

personas naturales que tienen contrato con la Alcaldía, pero los procesos sonrealizadosporunaempresa.

2.5. AvancemetasdePlandeDesarrollo2018-2019ElPlandeDesarrollo“Jamundíordenado,educadoyconempleo2018–2019”aprobadoporel Concejo Municipal el 29 de agosto de 2018 está compuesto por cuatro dimensionesestructuralesquesedividenensectores, loscualessesoportanenpolíticasgeneralesyejestransversalescomosemuestraacontinuación:

Dimensión No.desectores

No.deprogramas

No.desubprogramas

1.BienestaryDesarrolloSocialparaun Jamundíordenado,educadoyconempleo

8

48

118

2. Medio Ambiente y Vida para Jamundíordenado,educadoyconempleo

3

8

18

3. Generando condiciones y oportunidades paraunJamundí

5 8 27




4.JamundíconGobernanzayseguridad 2 6 12A pesar de lo anterior, en la matriz de parametrización suministrada por la Secretaría dePlaneaciónnoseconstruyenisereportaexactamentesobrelabaseestablecidaenelPlandeDesarrolloMunicipal(PDM)2018-2019,locualdificultóelanálisisdelavanceenlasMetas.Acontinuaciónseexponenalgunasdelassituacionesidentificadas:

• LaMatriz no está categorizada de acuerdo a las cuatro dimensiones definidas en elPDM.

• Hay sectores que no aparecen en la matriz de parametrización. Este es caso deVivienda(dimensión1)yAguapotableysaneamiento(dimensión1).

• Enmuchoscasos, se indicannombresde losprogramasen la columnadeExcelquecorresponden a los sectores. Por ejemplo, el programa Salud ambiental: unaoportunidaddevidasepresentacomosectorcuandocorrespondealSectorSaluddelaprimeradimensión.

• En algunas ocasiones se muestran metas cumplidas al 100% en la Matriz deparametrización,sinquesereporteelcumplimientodelossubprogramasasociadosalamisma.Porejemplo,paraelprograma1.5ServicioEducativoEficienciayBuenaAdministraciónsehacereferenciaalcumplimientodelossubprogramasdelasiguienteforma:a) Subprograma1.5.1–0%.Seindicaquelametanosecumpliópor“Deficientes

recursosparaimplementarproyectos”b) Subprograma1.5.2–100%.c) Subprograma1.5.3–55%.Seindicaque“Secubreconectividadpara38delas

67sedeseducativasoficialesdelmunicipio”.d) Hay casillas de laMeta de resultado donde no ponen ningún dato,mientras

que en el PDM sí. Esto ocurre en el indicador cobertura en educación delmunicipio incrementadodel programa1.6Cobertura en la educación pública(quehacepartedelsectorEducación;dimensión1).

• En la columna donde se relaciona el logro en la meta de resultado del periodo degobierno,existencasosdondenosereportaningúndato,perosiserelacionanavancesenlossubprogramas.Estoocurreenelprograma1.6CoberturaenEducaciónPúblicarelacionadatosen6desus8subprogramasasociados.

• Hay líneas base en el PDM que no coinciden con las líneas base de la matriz deparametrización.Estasituaciónsepresentaen:a) Programa1.4,serelacionaunalíneabasede100%enlamatriz,mientrasqueenel

PDMesdel90%;




b) Programa1.10.1,lalíneabaseesdel20,99enlamatriz,mientrasqueenelPDMesdel22,95.Enestaocasióntambiénsepresentóuncambioenlametaderesultado,enlamatrizesde20,79yenelPDMde22,94.

• Hay casos donde se reporta en la matriz de parametrización un cumplimiento del100% en el indicador de resultado. No obstante, cuando se compara el logro en lametaderesultadodelperiododegobierno,frentealametaresultadopropuestaenelPDM,noseevidenciaelcumplimientodelmismo.Porejemplo:

a) Enel indicadorTasadeMorbilidadporHTA:NúmerodeEnfermosporCada100.000HAB,serelacionaunalíneabasede20,53,unametaresultadode20,49,yunlogrodelametade467.

b) ParaelindicadorCOPenlaPoblaciónalos12Años,serelacionaunalíneabasede2.3,unametaderesultadode2.1,yunlogrodelametade2.88.Esimportanteaclararqueparaesteúltimo,sedescribíalametaderesultadoenelPDMcomo“Disminuiren0.2PuntoselCOPenPoblaciónGeneral”.

Entérminosgenerales,laadministraciónreportaensuinformedegestiónunosavancessobrelas metas del PDM, sobre el cual se considera que es difícil realizar una constatación,validaciónoanálisisapropiadosporsituacionescomolasmencionadasanteriormente.

2.6. ContingenciasDe acuerdo con la información recibida por parte de la administración saliente, seidentificaron las siguientes contingencias generales, en el capítulo3 se ahondará este temaporcadadependencia:

• En Jamundí hay dos acuerdos del Consejo Municipal por medio de los cuales semodifica el Plan Básico de Ordenamiento Territorial (PBOT) que se encuentrandemandadosporpartedelaCorporaciónAutónomaRegionaldelValledelCauca,loscuales incorporan zona de expansión urbana. Uno es el Acuerdo 017 (2017), cuyademandayafueadmitida.OtroeselAcuerdo013(2017),alquenoselehaadmitidodemandaaún.Enesteúltimoestáninvolucradaslasprincipalesconstructoras.

• La Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca - CVC manifestó quedemandará29acuerdosadicionalesdelConsejoMunicipal,puespresuntamenteestosnoagotaronelprocesodeaprobaciónpreviaconCVC.

• Hastaelmomentonohaycasasdejusticiaenelmunicipionicentrosdeconciliación,niconveniosconconsultoriosjurídicos.

• ProyectosdeInfraestructuraqueseadelantanenelmunicipioquenosealcanzaránaejecutar este añooque fueronentregados condeficiencias técnicas. Por ejemplo: el




ContratorealizadoconelCabildoIndígenaKofán,financiadoconrecursospropios,delcualsepresumeque7frentesdeobranoseránentregadosantesdel31dediciembrede2019ycuyaejecuciónseencuentraalrededordel60%.

• Haycuatrocontratosimportantesquerequierenatenciónespecial:Pólizaestudiantil,vigilancia y aseo, Programa de Alimentación Escolar y Transporte Escolar. Los dosúltimoscomprometeríanvigenciasfuturas.

• Labasededatosrecibidaconlainformacióncorrespondientealosprocesosjudicialesen los cuales el municipio es parte no está actualizada y la cantidad de procesosinformados no coincide con la cantidad mencionada en el informe de Gestión delmunicipio, informan que realizarán una actualización y corrección de errores de labaseylaentregaránnuevamente.

• No presentaron la información detallada de los procesos de contratación que seadelantaran en lo que resta de la anualidad 2019, se requirió la informacióncorrespondienteyestáenesperaderespuesta.

• En el Sistema Electrónico de Contratación Pública SECOP los documentoscontractuales posteriores a la suscripción de los contratos no se encuentranrelacionados,nisehanactualizadolosestadosdelosprocesosdespuésdecelebrados.

• LaAS indicaqueno sehan iniciado accionesde repetición, informanquevan adarinicioalascorrespondientesaccionesantesdeliniciodelavacanciajudicialde2019.

• Informanquehaytrescontratosquedebensuscribirseenlaprimerasemanadeenerode 2020, los cuales son: servicio de combustible del Batallón Policía, servicio deconectividadyapoyodefotocopiado.

3. BalancepordependenciaEn el presente capitulo se analizan los aspectos de estructura organizacional,contractual,financiera,estratégicaentreotrosdecadaunadelasdependenciasdelaadministración central, así como de las entidades descentralizadas en las que elalcalde participa. Se resalta, que para facilitar el proceso de empalme y análisis alinicio de las sesiones de empalme se remitió a cada dependencia un CD con 7formatos3 en Excel para que fueran diligenciados por cada dependencia lainformación relativa a: Recurso Humano, Inventario de Bienes, Inventario TIC,Presupuesto, Proyectos (avance metas PDM), Contratación y EstructuraOrganizacional.

3 Estos formatos se adjuntan con la entrega de este informe.




3.1. SecretaríaJurídica

OrganizaciónyTalentoHumanoLa Secretaría Jurídica está conformada por tres áreas o grupos de trabajo: Contratación,Defensa Judicial yComisionesCiviles. Sin embargo, todos losmiembrosdelequipobrindanapoyoalasdiferentestemáticasdelaSecretaría,esdecir,nohaycargosdelíderparacadaunade lasáreas.Amodogeneral, las funcionesque refieren los servidoresquehacenpartedeJurídicason:

• Adelantar los diversos procesos contractuales que requieran todas las secretarías,haciendorevisióndelosdocumentospreviosloscualessonelaboradosysuscritosporlasdependenciasdondesurgelanecesidad.

• Brindar acompañamiento a todas las secretarías en los diferentes procesosadministrativosqueellasadelanten.

• Coordinaryejercerladefensajudicialdelmunicipio.• Revisarlosactosadministrativosqueelalcaldedelmunicipioconsidere.• Aplicarelprocedimientodeconciliacionesenelcomitédeconciliación,delcualhace

partelaSecretaríaJurídica.

Entotalson41funcionariosquehacenpartedelaSecretaríaJurídica,clasificadosasí:

FuncionariospúblicosdelaSecretaríaJurídica

TipoVinculación NivelProfesional Asistencial Técnico Total

LibreNombramientoyRemoción 1 - - 1

CarreraAdministrativa 1 1 - 2NombramientoProvisional 2 1 - 3

Contratistas 25 8 2 35Total 29 10 2 41

Fuente:ElaboraciónpropiaconbaseenlainformaciónsuministradaSegúnlainformaciónrecibida,sietedelosfuncionariosquetienencontratoporPrestacióndeServicios son apoderados para los procesos judiciales. Por otro lado, indican que todo elpersonal de planta se encuentra sindicalizado sin fuero. Además, para el desarrollo de lasactividadesacargodeladependencia,cuentanconelapoyodedosfuncionariosdesignadosalaSecretaríaGeneral.




Enlosformatosquefuerondiligenciadosmanifiestanquetodosloscontratistascuentanconmenosde5añosdeantigüedad.Noobstante, enunade las sesionesdeempalme informanquelaseñoraClaudiaMaríntieneuncontratodePrestacióndeServiciosdesdeelaño2009;esdecir,lleva10añosenladependencia.Alafecha,laSecretaríareporta23contratosenejecuciónafirmandoqueseríanterminadosyliquidados antes de 31 de diciembre de 2019; pero que esto dependía directamente de lossupervisoresydelestadodeloscontratos.

RecursosFísicosydigitales

LaSecretaríanocuentaconbienesinmueblesasignadosniconvehículosparaeltransportedelosservidoreseneldesempeñodesusfunciones.Acontinuación,elresumenconsolidadodelinventarioenviadoporlaSecretaría,elcualsumauntotalde81equiposy/oenseres.

ReportedelosequiposdelaSecretaríaJurídicaTipodeequipo/enseres Total

Escritorio120x60tresgavetas 1Archivadorcuatrogavetas 5Archivadordosgavetas 2Archivadormúltiplerodante 1Buzóndemadera 1CPUdiferentesmarcas 6Cuadrodeinformación 1División 2Divisióntresespacios 4Divisióndosespacios 4EscritorioenLcontresgavetas 4Escritorio120x60tresgavetas 14Escritorio120x60singavetas 1Estanteríametálicacincoespacios 1Mesaredonda 1Monitordiferentesmarcas 4Teléfonograndstream 1Regulador 1Tableroinformación 1Scanner(scansnap) 1Sillasecretarial 15Sillagerencial 2Sillacuatropatas 8




Totalequiposy/oenseres 81Fuente:Elaboraciónpropiaconbaseenlainformaciónsuministrada

Sinembargo,elcuadrorealizadoconlainformaciónqueellosbrindan,presentadiferenciasenalgunosaspectosconelinventariodeAlmacén(SecretaríadeGestiónInstitucional),esúltimoindica que la Secretaría Jurídica tiene a su cargo 8 archivadores y 19 sillas secretariales;mientrasquenoregistraelreguladornielbuzóndemadera,entreotrasdiferencias.Respecto al archivo, cabe señalar que no hay archivo digital pero sostienen que se estáconstruyendo, pues se encuentran digitalizando los documentos. El archivo físico de loscontratossuscritosporelmunicipionoestáactualizado,yaqueladocumentaciónquereposaen la mayoría de los expedientes corresponde hasta la suscripción del contrato y hasta laaprobación de las pólizas, sin encontrar lo que hace referencia a la ejecución y liquidacióncontractual.Porsuparte,losexpedientesdelosprocesosjudicialesseencuentranacargodecadaunodelosapoderados.En cuanto a los recursos digitales, los funcionaros de esta dependenciamanifiestan que laSecretaríatuvouncontratovigentehastael30denoviembrede2019paraelusodelsoftwareLegisInformaciónProfesional,enelcualconsignanelestadodelosprocesos.Almomento,nose conoce si este fue prorrogado hasta el 31 de diciembre de 2019. Además, utilizan elsistema SISNETdelmunicipio para hacer el seguimiento a la radicación y respuesta de losderechos de petición. Realizan la publicación en el Sistema Electrónico de ContrataciónPública SECOP I de los procesos de contratación hasta la celebración y usan el Sistema deRendicióndeCuentasenLínea(RCL)delaContraloríaGeneraldelaRepúblicaparahacerloscorrespondientesreportesdeinformación.

AvanceyestadodeproyectosestratégicosLaordenacióndelgastoenelmunicipioactualmenteseencuentracentralizadaencabezadelacalde municipal. La Secretaría Jurídica cuenta exclusivamente con presupuesto defuncionamiento, el cual ha sido ejecutado en contratos de prestación de serviciosprofesionales y de apoyo a la gestión y el contrato del software. Adicionalmente, todos loscontratosde laSecretaríaserealizaronporcontratacióndirecta.Estadependenciaadelantalos procesos de contratación que son solicitados por otras secretarías u organismos de laAlcaldíamunicipal,cuyafuentederecursosparadichosprocesoscorrespondealpresupuestodelaSecretaríadondesurgelanecesidad.




TodoslosprocesossonadelantadosenelSistemaElectrónicodeContrataciónPúblicaSECOPI,puesaúnnohanimplementadolaejecucióndeseleccionesabreviadasporacuerdomarcodepreciosnidelSECOPII.ElPlanAnualdeAdquisicionesesresponsabilidaddelaoficinadeAlmacén del municipio y cada Secretaría presenta su parte del plan. Jurídica presentó laproyección para el año 2020, contemplando contratos de prestación de serviciosprofesionalesy/odeapoyoalagestiónyelcontratocorrespondientealsoftwareLegissoft.

Contingencias

• Elmanualdecontratacióndelmunicipioestádesactualizado,locualdificultalatareadeatendereficazmentelasnecesidadesdelaadministracióndeformaalineadaconlanormatividadaplicable.

• Actualmente existen sentencias judiciales pendientes de pago por un valoraproximado de 14.000 millones de pesos. La cifra está siendo revisada por elSecretarioJurídicoyelSecretariodeHaciendaparabrindarunvalormásexacto.

• En la relación de las actas del comité de conciliación se evidencian conceptos queaprueban formula de conciliación para el pago por concepto de arrendamiento deinmuebles sin mediar contrato, podría llegar a configurarse en eventos de hechoscumplidos.Encasodequeestosasuntoscontinúenpendientesdepagoenelaño2020,debe verificarse que no vulnere lo establecido en el artículo 13 de la Ley 1365 de2009.Lasactasdelcomitédondesetratanespecíficamenteesosasuntosson:34-01-28-006;34-01-28-007y34-01-28-014.

• En lassesionesdelcomitédeconciliaciónseaprobórealizarunacuerdodepagodeunasentenciadondeelactoreselseñorAndrewThomasCuppyotros;porunvalortotal de $396.128.371. El acuerdo de pago propuesto corresponde a realizar lacancelacióndeladeudaen5pagosenlavigencia2020,eldocumentomencionaqueelactual Secretario de Hacienda deberá dejar presupuestado y comprometido dichorecurso.

• En el marco de la ejecución de los procesos de contratación se conoció que losexpedientes contractuales físicos no se encuentran completos, dado que lossupervisoresnoentregana laSecretaríaJurídicalosdocumentoscorrespondientesalaejecucióncontractual lo cualademásgenera lano publicaciónde losdocumentoscontractuales posteriores al contrato en el Sistema Electrónico de Contrataciónpública.Dichasituaciónconfiguraelincumplimientodelmandatolegalconsagradoenelartículo2.2.1.1.1.7.1.delDecreto1082de2015,segúnelcuallaentidadestatalestáobligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los actos




administrativosdelProcesodeContratación,dentrodelostres(3)díassiguientesasuexpedición.

• A 20 de noviembre del año en curso la administración municipal no ha iniciadoninguna acción de repetición. El Secretario Jurídico informa que se estánestructurandolascorrespondientesaccionesypretendenradicarlasantesdeliniciodela próxima vacancia judicial, esta situación generaría un aumento en la cantidad deprocesosjudiciales.

• Informanqueactualmentehayunacuentaembargadalacualcorrespondealfondodeseguridad.

• NoseconoceelestadorealdeejecucióndelcontratodeobrasuscritoconKofán.Estánanalizando con la Secretaría de Infraestructura si se da la terminación en el estadoactual o se prorroga su ejecución hasta el año 2020, pues ha sido imposible elcumplimientodelaejecucióntotaldelasobrasenelplazopactado.

• NoexistePolíticadePrevencióndeldañoAntijurídicoenlaAlcaldía.

AspectospositivosadestacarNoseidentificanaspectospositivosquerequierancontinuidadenladependencia.

Otros

• Labasededatos(archivoenExcel)enlacualsehaceelregistrodetodoslosprocesosde contratación adelantados por la Secretaría presenta errores en la numeración yceldas sin diligenciar, como por ejemplo los relacionados con el acta de inicio, loscompromisos presupuestales, entre otros, esta situación podría generar dificultadpara identificar o analizar el estado de algunos de los contratos suscritos por laalcaldía municipal. El Secretario Jurídico informa que la base será corregida ydepuradaparasuposteriorentrega.

• Labasededatos(archivoenExcel)enlacualsehaceelregistrodetodoslosprocesosjudicialesseencuentradesactualizadayconceldasenblancolocualimpideelanálisisefectivo de la información, sumado a esto la cantidad de procesos consignados esdiferente a la cantidad consignada en el informe de gestión. El Secretario Jurídicoinformaquelabaseserácorregidaydepuradaparasuposteriorentrega.

• LaSecretaríapresentalarelacióndelosrequerimientosdelaContraloríaGeneraldelaRepública y laProcuraduríaGeneralde laNación, sin embargo,dicha relaciónnocuenta con la nominación de cada columna ni con información relevante como por




ejemploelobjetodelosrequerimientos,tampocoinformalafechaderepuestadelosrequerimientos.

• Larelacióndederechosdepeticiónrecibidanoconsignaelobjetodelapeticiónylasceldascorrespondientesalafechaderespuestaenmuchosdeloscasosrelacionadosse encuentra sin diligenciar lo cual impide conocer si se dio el cumplimiento derespuestaenlostérminosdeley.

• Informalaexistenciadetrescontratosdeobrasuscritosenlaanualidad2015queseencuentranpendientesde ser liquidados, son los correspondientesa lospredios:LaEspaña, Robles y Potrerito, y se no presenta las razones por las cuales no han sidoliquidados.

• ManifiestaelactualSecretarioJurídicoquehayinconvenientesconladestinacióndeespacioydepersonalparaelmanejodelarchivodelaSecretaría.

• LaSecretaríapresentaunarelaciónde11personasqueseencuentranensituacióndeestabilidad reforzada a nivel general en laAlcaldía delMunicipio; unade ellas hacepartedelaSecretaríaJurídica.

AnexoConelsiguientecuadroseevaluarálagestióndeladependenciaen5temas

OrganizaciónyTalentoHumano

Recursosfísicosydigitales

Avancedeproyectos

Financieraypresupuestal

Contractual

2 2 N/A 2 20=Deficiente;1=Insuficiente;2=Aceptable;3=Bueno;4=Muybien;5=Excelente




3.2. SecretaríadeHaciendayTesorería

OrganizaciónyTalentoHumanoLa Estructura Orgánica y Administrativa de la Administración Central del Municipio semodificómedianteelDecretoNo.30-16-216del8dejuniode2018,“porelcualseajustalaestructura orgánica de la administración central delMunicipio de Jamundí”. Enparticular, laSecretaríadeHaciendadeJamundírespondealasiguienteestructuraorgánicayfuncional:

EstructuraOrgánicayFuncionaldelaSecretaríadeHaciendaMunicipal

Fuente:elaboraciónpropiaconbaseenelinformedeGestióndeHacienda

Pesea laexistenciadeáreasde trabajodentrode laSecretaríadeHaciendayTesorería,noexisten jefes de estas áreas. Además, el manejo del personal asignado a la secretaría y sureparto dentro de las áreas funcionales de trabajo depende de las decisiones que tome elSecretariodeDespacho.Lassub-áreasyloslíderesdeprocesoquesemencionanacargodeTesoreríanoestánformalo legalmente creados,peroafirman servitales, ademásde referir lanecesidadde contratarmáspersonal;aspectountantoincoherente,puesenelMarcoFiscaldeMedianoPlazo2020-2029 (pág. 97) en cuanto a gastos de funcionamiento mencionan en el numeral 4) nocontratarmáspersonalparaningunadelasdependencias.Hayunapersonanombradaenprovisionalidadqueseencargadesoloinformesconelapoyodecuatrocontratistasyunavacanciaparanombrar, estoscargossonresponsabilidadde laSecretaría.

Áreas

Oficinas

CabezadelSector

SecretaríadeHacienda

Áreas

Presupuesto Catastro Contabilidad Fiscalización

Tesorería




SeseñalaquelosfuncionariosponenenconocimientoquelainformaciónquesepresentaengeneralestomadadelDNP(DepartamentoNacionaldePlaneación)ajuniode2019.

TesoreríaOrganizaydirigeelrecaudodetodoslosgravámenes,tributos,contribuciones,tasas,tarifas,derechos,multasyengeneraltodoslosingresoscuyobeneficiarioytitularseaelmunicipio.Depende directamente de la Secretaría (sub áreas: Cuentas por pagar, pagos, recaudo yconciliacionesbancarias).Cadaunadelasáreascuentaconunlíderdeproceso.ElúnicojefedeoficinaeselcargodeTesoreroGeneral.

ÁreadePresupuestoFormulalaplaneación,programación,ejecución,análisis,seguimientoycontrolpresupuestaldelaAdministraciónCentraldelMunicipio.

ÁreadeCatastroPlanea, programa, dirige, coordina y ejecuta las acciones orientadas a la formación yconservación del catastro. Estas actividades tendientes a la correcta identificación física,jurídica,fiscalyeconómicadelosinmueblesexistentesenlajurisdicciónmunicipal,asícomode atender e informar al público todo lo relacionado con avalúos, números catastrales ycertificados.Constadeunequipoacargode14personas(4nombradosenprovisionalidad,dosasistentesde ingresos, 1 asistente de conciliaciones y 1 asistente de presupuesto y tesorería; tresnombrados-líderdeingresos,depresupuestoydeconciliaciones-y7contratistas).Enloqueserefierealáreadecatastro,lainformaciónsuministradafuedeficienteyselimitóainformarque la administraciónde la basededatos catastral la hace el InstitutoGeográficoAgustínCodazzi,yquelaentidadharemitidounacartadeinterésalMinisteriodeVivienda,CiudadyTerritorioreferentealprocesodeactualizacióncatastraldeJamundí.En este proceso, Jamundí fue uno de losmunicipios priorizados. De acuerdo con las cifraspreliminares del IGAC, la actualización catastral de Jamundí tendría un costo estimado de$5.351 millones de pesos. Además de ello, las estimaciones del DNP muestran que comoresultadodeesteprocesodeactualizaciónelmunicipiopodríaaumentarhastaenun81%elrecaudodelImpuestoPredialUnificado.




Paraello,elacompañamientodelMinisteriodeVivienda,CiudadyTerritorioconsistiríaen:• Consecucióndelcréditoparalafinanciacióndelaactualizacióncatastral.• Solicituddecotizacionesconlosgestorescatastrales.• Definición de convenios con gestores catastrales y otros actores involucrados en el

procesocatastralsegúnloestablecidoenelCONPES3958.• Implementacióndelaactualizacióncatastralenconjuntocongestorescatastrales.• OtrasactividadesnecesariassegúnloestablecidoenelCONPES3958.

ÁreadeContabilidadDirige y controla elmanejo contable delMunicipio, en especial sobre todas las actividadesrelacionadasconelPlanGeneraldeContabilidadPública.

ÁreadeFiscalizaciónPlanea, programa, dirige y coordina las acciones necesarias para adelantar el cobro a losdeudoresmorosos del FiscoMunicipal por todos los conceptos, que tienden a recuperar lacarteramorosa.Elmunicipiopresentauna carteradel ImpuestoPredialUnificadomuyalta y envejecida.EltotaldedeudoresmorososdelImpuestoPredialUnificadoesde9.740contribuyentesconunacarteraacumuladade$70.271.776.223.Laestrategiaadoptadapor laSecretaríadeHaciendayTesoreríapara larecuperaciónde lacartera del Impuesto Predial Unificado se enfocó en contratar los servicios de tercerosespecializados(valorcontractual$464.170.000):

• Cobro Persuasivo. Dos (2) contratos con FINANCREDITOS S.A.S. por valor global$274.170.000. (Sólo fue suministrado un número de contrato, 34-14-08-092 por$74.970.000yelotroserelaciona,peronopresentaelnúmero)

• CobroCoactivo.UncontratoconCOMUNIDADTRIBUTARIAFINANCIERAYLEALS.A.S.porvalor$190.000.000.(contratonúmero34-14-08-066).




RecursosHumanosDe acuerdo con la información suministrada y presentada en el Informe de Gestión yEmpalme entregado por la Secretaría de Hacienda y Tesorería, la planta de personalnombradoestácompuestadelasiguientemanera:

ClasificacióndelpersonaldeplantapordenominaciónygradoNivel Denominación Grado Cantidad Sueldo

Directivo SecretariodeDespacho 02 1 6.828.567TesoreroGeneral 06 1 5.484.790

Profesional

ProfesionalUniversitario 01 2 3.381.713ProfesionalUniversitario 03 1 4.145.795ProfesionalUniversitario 04 1 4.312.174ProfesionalUniversitario 05 5 4.649.203

Técnico TécnicoAdministrativo I 1 2.763.862TécnicoAdministrativo II 2 2.844.501

Asistencial

AuxiliarAdministrativo 02 1 1.478.195AuxiliarAdministrativo 05 1 2.026.494AuxiliarAdministrativo 09 2 2.816.860Secretaria 04 2 1.919.515AuxiliarServiciosGenerales - 1 1.719.175

Total 21 44.370.844Fuente:ElaboraciónpropiaconbaseenelinformedeGestióndeHacienda

ContratistasdeServiciosyHonorariosLainformaciónpresentadaenelinformedegestióndelaentidaddestacaqueestadesarrollóuntotalde97contratosdeprestacióndeserviciosyhonorarios,loscualessonsupervisadosporelSecretariodeHacienda.Sinembargo,endichoinformenoserelacionóningunodeestoscontratosenningunadesuscaracterísticas.Unavezsolicitadainformaciónmásdetallada,laentidadrelacionóenundocumentoPDFescaneadoenelquesedetallaelvalorinicialglobaldelasoperacionescontractualespor$2.287.392.666,ydescuentospor$146.000.000.De los 98 contratos que se encuentran realmente en el sistema, dos se presentan comoregistrosanuladosy55contratosestándistribuidosen27personas.Alafechadeelaboracióndel informe no fue posible que obtener información específica de fechas de finalización decontratosoactividadescontratadas.




Al consultar la base de datos SECOP I en la que la entidad pública todos sus procesoscontractuales, se encontraron un total de 84 contratos firmados en periodo comprendidoentremarzo9de2019yagosto22de2019,porunvalorglobaltotalde$1.726.733.000.Deestos84contratos,6correspondenacontratosconpersonasjurídicas:

ContratosporprestacióndeserviciosconpersonasjurídicasNIT RazónSocial FechaFirma ValorTotal OrigendelosRecursos

900600721ComunidadTributariaFinancierayLealS.A.S 20/03/2019 190.000.000 Recursospropios

800133032 FinancreditosS.A.S 26/03/2019 74.970.000 Recursospropios

900871374AquaFinancialandAccountingServicesSAS 1/04/2019 21.000.000 Recursospropios

805027890 SmartTmtSAS 9/04/2019 210.154.000 Recursospropios

900571324 QservicesS.A.S 21/05/2019 42.350.000SistemaGeneraldeParticipaciones-SGP

901165150ModularesCostaGómezSAS 22/08/2019 37.000.000 Recursospropios

Total575.474.000

Fuente:ElaboraciónpropiaconbaseenlainformaciónsuministradaporHaciendaEnlarevisióndeloscontratosconpersonasjurídicasseidentificó:

• En el proceso contractual celebrado con AQUA FINANCIAL AND ACCOUNTINGSERVICESSAS,elcontratopublicadonocorrespondealproceso.

• En los 6 contratos celebrados con personas jurídicas se observa la ausencia depublicacióndeactasdeinicioeinformesparcialesy/ofinales.

En referencia a los restantes 78 contratos celebrados con personas naturales por un valorglobalde$1.151.259.000.SeidentificóquetodoselloscorrespondenaobjetoscontractualesdeapoyoalagestiónyfuncionesmisionalesdelaSecretaríadeHaciendayTesorería.Ademásdeelloseidentificólaausenciadepublicacióndelosdocumentosdeactadeinicioeinformesparciales y/o finales de supervisión. Todo lo anterior no permite verificar la ejecucióndetalladadelosmismos.Con base en lo anterior y teniendo en cuenta las disposiciones de la agencia para lacontrataciónpúblicaColombiaCompraEficiente,setienequeelartículo3delaLey1150de




2007yelartículo223delDecretoLey019de2012imponenlaobligaciónalasEntidadesdepublicarenSECOPlosdocumentosdelprocesoylosactosadministrativosdelosprocesosdecontratación.LaobligaciónfuereglamentadaenelDecreto1082de2015alestablecerquelasEntidades Estatales se encuentran obligadas a publicar en el SECOP los documentos delprocesoy los actos administrativosdelprocesode contratación,dentrode los tres (3)díassiguientesasuexpedición.En ese sentido, el Decreto 1082 de 2015 define como Documentos del Proceso: (a) losestudiosydocumentosprevios(b)elavisodeconvocatoria;(c)lospliegosdecondicionesolainvitación; (d) las Adendas; (e) la oferta; (f) el informe de evaluación; (g) el contrato; ycualquierotrodocumentoexpedidopor laEntidadEstatalduranteelProcesoContratación,este último comprendido por tres etapas; precontractual, contractual y poscontractual,procesoqueiniciadesdelaexpedicióndelCertificadodeDisponibilidadPresupuestalhastalapresentación del informe final, revaluación de proveedores o acta de liquidación cuandocorresponda.Adicionalmente,laContraloríaDepartamentaldelValledelCaucaensuInformedeAuditoríaGubernamental con Enfoque Integral Modalidad Especial Ley 617 de 2000 para el CierreFiscal 2018 delmunicipio de Jamundí, presentado en agosto de 2019, reporta un hallazgoadministrativo con relación a la cancelación de contratos de prestación de servicios ycesantíasretroactivascomoinversiónynocomogastosdefuncionamientoendonderesaltan,además, que con recursos de destinación específica no se pueden financiar gastos defuncionamiento. Otro de los hallazgos administrativos que reporta es de un déficit fiscalacumuladoque,pordebilidadesdeconciliación, seguimientoy control, seafecta la tomadedecisiones por la incertidumbre en la información y la poca oportunidad para detectar loserrores.

JubiladosyPasivoPensionalActualmente, el municipio cuenta con un total de 79 jubilados con un valor anual de lasmesadas pensionales de $1.492.685.7874. El pago de las mesadas pensionales se realizabasiempreconrecursospropiosdelaentidadterritorial,perodesdequesecumplentodoslosrequisitossolicitadosporelMinisteriodeHaciendayCréditoPúblico,elmunicipiocuentaconla devolución de estos recursos por parte de la Dirección de Regulación Económica de laSeguridadSocial–DRESSdesdeelFondodePensionesTerritoriales–FONPET.

4 El valor de las mesadas pensionales fue obtenido de lo reportado en el sistema CHIP – FUT para el periodo Julio – Septiembre de 2019, ya que la entidad no suministró la información de forma oficial.




De acuerdo con la información suministrada por la Secretaría de Hacienda y TesoreríaGeneral,elPasivoPensionaldelMunicipioasciendea$59.845.157.790,conunacoberturadel47.12%.Sinembargo,estecubrimientogeneraldelpasivopensionaldelmunicipiopresentamayor gravedad en el sector deEducacióndonde la deuda concentra el 67.93%del pasivopensionalterritorial,ysucubrimientoesdeapenasel1.77%.

PasivoPensionalyCubrimiento.Corte31dediciembrede2018.

Sector PasivoPensional AportesFONPET Saldo CubrimientoSalud 47.018 241.511.135 -241.464.117 513.656%Educación 40.656.963.792 719.579.256 39.937.384.535 1.77%PropósitoGeneral 19.188.146.980 27.210.702.854 -8.022.555.874 141.81%

Total 59.845.157.790 28.200.914.439 31.644.243.350 47.12%Fuente:ElaboraciónpropiaconbaseenlainformaciónsuministradaporHacienda

Cálculoactuarial

CuotasPartesPensionales(CálculoActuarial) 36.967CesantíasRetroactivas 5.431PensionesActuales(CálculoActuarial) 3.355

Total 45.753Fuente:ElaboraciónpropiaconbaseenlainformaciónsuministradaporHacienda

En lo referente al pasivo pensional, en la entidad se identificaron como causas de laproblemática pensional la falta de reservas para cumplir con las obligaciones pensionales,ausencia de cálculos actuariales detallados, desactualización e inexistencia de las historiaslaboralesnecesariaspararealizarcálculosactuarialesconfiables,y laexistenciadesoportesdondeesmayorelnúmerodeexfuncionariosqueeldetrabajadoresactivos.Porloanterioresconvenientetenerencuentalossiguientespuntos:

• Consultarsobrelasrazonesquejustifiquenlaausenciadepublicacióndedocumentosquehacenpartedelprocesodecontratación.

• VerificarquetodoslosprocesoshayansidodebidamentepublicadosenlaplataformaSECOP.

• Consultar el estado de la gestión documental y la existencia de los documentos,informes en físico y evidenciaso soportes.Verificar la existenciadel expediente. Encasocontrario,subsanar-enlamedidadeloposible-ladocumentaciónfaltante.

• Verificaryvalidarelestadodelascuotaspartespensionalesyelpasivopensionalquenoseencuentrafondeado.





RecursosFísicosNoreportaroninformacióndeinventariossobrebienesmueblese inmuebles,nicomodatos.SedesconoceaquécorrespondenloscambiosenlosrubroscorrespondientesaPropiedades,Planta y Equipo (16) y a Inventarios (15) (Mercancías en existencia). El Balance General aseptiembre de 2019 presenta un valor global de $119.510.960.326,46 y $8.181.396.151,respectivamente. Según el inventario proporcionado por Gestión Institucional, Haciendacuentacon:once(11)CPU,seis(6)archivadores,ocho(8)escritorios,once(11)sillas,dos(2)airesacondicionados,un(1)routeryuna(1)mesa.

ArchivoygestióndocumentalDe acuerdo a la información suministrada verbalmente por el Secretario de Hacienda, elarchivoacargode laSecretaríadeHaciendaserecibeendéficit iniciadoelgobierno2018-2019,aspectoqueseverificaenlacontinuidaddeloshallazgosadministrativos,disciplinariosy fiscales reportadosendiciembrede2018por laContraloríaDepartamentalenel InformeFinaldeAuditoríaGubernamentalconEnfoqueIntegralModalidadRegularVigenciaAuditada2017, en lo relevante al archivo se encuentra deteriorado, sin foliar, sin registros, sinresponsabilidadobjetiva,guardaycustodiadelosarchivos,entreotras.

Comopartedeunplandemejoramientoparaactualizarelprocesodearchivode laentidadduranteelperiodo2018-2019seformulóyejecutóun“microproyecto”,procesoquehasidolento a raíz de los protocolos a cumplir. La información verbal suministrada por losfuncionariosapuntaaqueseestátrabajandodeformaparalelaenelarchivoatrasadode2016y 2017 para garantizar su traslado al archivo central de la Alcaldía Municipal. Para estaactividadtienenaunfuncionarionombradocomoencargadodelproceso,elcualrequieredecontratistasdeapoyo.Elarchivoseencuentraenunespaciosinladebidaeidóneacustodia,sinrejasysinpuertas,ademásrefierenqueelarchivohistóricodelImpuestodeIndustriayComercioyComplementarios(ICA),seencuentraenunbañoqueseencuentracerradoynohasidoexploradoniverificadasuintegridad.

RecursosdigitalesElmunicipio cuenta con 2 sistemas de información:Uno es el Software de impuestos cuyoproveedoresSMARTTMTSASyelsistemafinancieroprovistoporWincolnet.




ProyectoMódulodeFiscalizaciónyCobranzas:Hacepartedeunaplataformadigital llamada "ImpuestosPlus", la cual estáoperandoen laAlcaldíadesdeelaño2001yqueesundesarrollodeSmartTMT.ElproyectoentrelaAlcaldíaySmartTMT es un proceso de consultoría sobre la capacitación para la operación de losmódulos instalados, actualizacióndebasesdedatos, evoluciónde la plataforma a la últimaversiónyreorganizacióndelascarpetasdecobroscoactivos.Alafecha,haycargados48.770expedientes/procesosloscualescorrespondenalosperiodos2008al2012(23.531)y2013a2016(25.239).LaAlcaldíayacuentaconelusodederechodela aplicación. La fecha inicial de finalización era agosto de 2019, pero dados algunosinconvenientesdetipotécnicoseextendióhasta31dediciembrede2019(sinposibilidaddeextendera2020).Módulosimplementados:Alo largodeestosaños,hanincorporadounaseriedemódulos,talescomo:

-IndustriayComercio,-ReteICA.-AlumbradoPúblicoEspecial.-RentasVarias.-AcuerdosdePago.-IntegraciónSistemaFinanciero.-Tributario(AirePortal).-PagosElectrónicos.-WebServiceestándarpararecaudos.-Catastro.-Cartera.-Reportesvarios.

Finalidad:ElmódulodeFiscalizaciónyCobranzas,entérminosgenerales,permiterealizarlaadministración de cobros coactivos, industria y comercio, y cobros persuasivos deobligacionesquelosciudadanostienenconlaEntidad.Proceso:




Fuente:PresentaciónSMARTTMTSAS

Aspectostécnicosbásicos:MontadosobreplataformaOracle,cliente/servidor,conversiónWeb, aplicación móvil y generación de reportes en formatos DOC y XLS, comunicaciónWebServiceconBancos.ExisteunsúperusuarioqueesadministradoporlaOficinaTIC.Nivelde Interconexióndemódulo:Con SISNETnohayningún tipode interconexión, sinembargo con el sistema Financiero (Delta) si hay interconexión en temas de Nómina,Presupuestos,Inventarios,Tesorería,Contabilidad.

ServiciospublicadosenInternet:Existenserviciosenelportaldecaraalacomunidadtalescomo:Consultaen líneade facturadepredial,pagodefacturaPSE,haceracuerdosdepago,GestióndeReteICA,PredialeIndustriayComercio.

Pendienteshasta31dediciembreyposterior:Elcontratodeconsultoríavahastael31dediciembrede2019dondealafechasiguenpendienteslossiguientespuntos:

- Capacitación y acompañamiento a usuarios para el registro de información. No aplicaparafuncionalidadesdeconsultas.-Relacionararchivosconexpedientes.-Cargueinformacióncobrospersuasivos.




Despuésdeestafecha,noserealizaránmásaccionesenelmarcodelproyectodadoqueestáfinalizado.

Dificultades (necesidades) detectadas en la implementación, puesta en marcha yrecomendacionesfinales:

-Setienencercade68GBdeinformacióndeimágenesparacargar(carpetasdigitales)deexpedientesquecomplementenladatadelaplicativo.Comomedidatransitoria,sereservóunespacioenlaNAS,peroesindispensablecontarconservidoresparaelalmacenamientodelainformación.- Se contempló la alternativa de consumir una bolsa de horas para el alistamiento deambientesdeprueba(quenoexistían),seexploraronotrasopcionesdadoqueestabolsadehorasnofuedestinadaparatalfin.-Mencionaronenreiteradasocasiones(apartedelasdificultadesentemasdeservidoresquefuemuymencionado)laimportanciadedarlecontinuidadalesfuerzoquelaEntidadha realizado en el desarrollo de este proyecto y proyectos asociados para automatizarprocesosdeHacienda.-Ladependenciainformanosaberdecopiasdeseguridad,sinembargoenelInformedeGestión Cierre de Gobierno 2018 – 2019 suministrado, en la sección 2.1.7 SeguridadDigital,seafirmaque“(…)AsícomotambiénlascopiasdeseguridaddelasbasesdedatosdelosaplicativosdeHacienda,NominayAlmacén,resguardadasenDiscosDurosyestosasu vez en la caja de seguridad de Hacienda, como también se genera una copia deseguridadenlanube”(pág.357).

AvanceyestadodeproyectosestratégicosTeniendoencuentaquelaSecretaríadeHaciendayTesoreríaGeneralnotienepresupuestoparainversión,niproyectosdeinversiónradicadosenelBancodeProyectosdelaSecretaríadePlaneaciónyCoordinación,estanoposeerecursosdestinadosparatalfin.El100%desusrecursos provienen de Recursos Propios del Municipio y financian un gasto defuncionamientode$4.527.461.161,segúnelpresupuestoaprobadopara31dediciembrede2019.

GastosdeFuncionamiento.SecretaríadeHaciendayTesoreríaGeneral

Definitivoejecutadoeneroa

Dic2018

Definitivoejecutadoeneroanoviembre

31de2019

DefinitivoaprobadoaDic31de2019

%deejecución

presupuestal




2019

Gastosenpersonaldenomina 1.475.684.763 1.304.850.519 1.670.008.795 78%

Honorarios 2.065.104.069 2.216.883.666 2.358.043.596 94%Gastosenmantenimiento 43.645.020 44.824.240 44.840.000 100%

Gastosdecajamenor 18.425.503 18.890.790 26.561.634 71%

ViáticosyGastosdeTransporteydeViajes

8.201.052 11.292.486 11.700.000 97%

OtrosGastosdeAdquisición - - - -

InterésdeCréditodeTesorería 75.574.311 42.561.939 42.562.000 100%

OtrosGastosFinancieros 317.050.178 242.998.323 327.463.000 74%

OtrosgastosGenerales 61.875.925 30.028.868 46.282.136 65%

Total,GastosdeFuncionamiento 4.065.560.821 3.912.330.831 4.527.461.16

1 86%

Fuente:ElaboraciónpropiaconbaseenlainformaciónsuministradaporHaciendaConrelacióna lopendientedepago,espococlarae insuficiente la informaciónpresentada,dadoqueel19denoviembrede2019enreuniónconTesorería,danaconocerqueenelañohay pagos por 167.950millones que ya se han causado y hay pendiente un valormenor a2.686 millones; sin embargo, en reunión del 5 de diciembre de 2019, dicha oficina haceentregaderelacióndeórdenesdepagopendientescausadas,confechainicialdel15deabrilyfinal del 4 de diciembre (y de causación final hasta el 3 de diciembre), en donde al 19 denoviembrelopendientedepago(quenopresentalasposiblescausacionesrelacionadascondeudapública)asciendeaunvalorglobalnetode$1.256.248.679yalafechadelreporteunvalorglobalnetode$4.279.638.652;ademásdelopococlarodeesto,al19denoviembresehabía causado el 29,35%de este últimovalor neto global y en el transcursode14días, secausóel70,65%delmismo.Porotrolado,aducenqueadiciembre31de2018hay$75.243millonesenPasivosExigibles(enlacuentamayor24y25)quedeberánserrevisadosparalaconfirmacióndesuconstitución.




Aseptiembrede2019,elBalanceGeneralenelActivoCorriente(Efectivodeusorestringido)presentaunsaldoigualaldelhallazgoadministrativoporcontroldegestiónyfinancierode$5.613.601.933correspondienteadepósitos judicialesencontrayanticipossinlegalizar.Laausencia de detalle y de notas a los Estados Financieros, no brinda la posibilidad dedeterminarlasdiversaspartidasqueconformanlossaldosglobales.DeacuerdoalPACdeeneroaoctubrede2019,enlosGastoselindicadordeloRealsuperaloProyectado, en los rubros de Servicios personales en 172%, Transferencias 112%,Funcionamiento136%,Deudapública122%,Amortización–RecursosICLD107%,Intereses– Deuda pública SGP 155%, Inversión pública gasto social – Educación 403%, InversiónGeneral280%eInversión215%.

CuentasBancariasyEmbargosLa información suministrada por la Secretaría muestra que el municipio dispone de 116cuentasbancarias,40cuentasdeahorro,72cuentascorrientesy4crucesdecuenta.Deestas116cuentas,18seencuentranembargadas.Pesealassolicitudesdeinformaciónadicionalyaclaratoria, no fue posible establecer el motivo, duración y monto del embargadodiscriminadoporcuenta.

CuentasBancariasporFondo

Fondo

Alianza

Fiduciaria

AVVillas

BBVA

BDBogotá

Bancolom

bia

Davivienda

Infivalle

BDOccidente

BPopular

Total

Administracióncentral 2 2AlumbradoPúblico 8 2 4 2 16ICLD 12 7 28 13 7 5 5 1 78PrestacióndeServicios–Educación 1 1SaludPública 4 1 1 2 2 2 2 1 15ServiciosdeTránsito 1 1 2SGR 1 1SobretasaAmbiental 1 1Total 1 25 10 34 18 11 7 8 2 116




Fuente:ElaboraciónpropiaconbaseenlainformaciónsuministradaporHacienda

CuentasBancariasEmbargadasFondo #deCuentas

AdministraciónCentral 1ICLD 16SaludPública 1

Total 18Fuente:ElaboraciónpropiaconbaseenlainformaciónsuministradaporHacienda

DeudaPública

DeudaPúblicayServiciodelaDeuda2020–2029Año Infivalle BBVA BdBogotá Bancolombia Total2020 1.515 1.139 4.236 1.380 8.2702021 1.394 1.064 4.851 1.310 8.6192022 1.069 629 4.574 1.241 7.5142023 4.297 1.171 5.4682024 4.020 1.101 5.1212025 3.743 1.032 4.7752026 892 962 1.8542027 893 8932028 823 8232029 194 195TOTAL 3.978 2.832 26.613 10.107 43.532TASA DTF+5% DTF+3% DTF+3,5% DTF+2,5% CódigoMHCP 608505456 611515879 611547343 611517406

Monto 7.400 7.000 21.000 7.273 42.673Plazo(años) 7 7 7 10

RentaPignorada

ImpuestodeIndustriayComercio–Grandes

Contribuyente

ImpuestoPredialUnificado

ImpuestoPredialUnificado

ImpuestoPredialUnificadoySGP–

APSB




sFuente:ElaboraciónpropiaconbaseenlainformaciónsuministradaporHacienda

CumplimientodelaLey617del2000La ley 617 del 2000 es la encargada de dictar normas tendientes a fortalecer ladescentralización y el racionamiento del gasto público. Para ello, se dictamina que losmunicipios se deben categorizar de acuerdo con: el tamaño de su población y los ingresoscorrientesdelibredestinaciónenunavigenciafiscal.Laentidadencargadaderealizardichacategorizaciónes laContaduríaGeneralde laNación,que cadaaño clasificaa las entidadesterritorialesencategoríasde1a6,endondelosdeprimeracategoríasonlasentidadesconmayor tamaño de población y mayores ingresos corrientes de libre destinación y los decategoría sexta, los de menor tamaño poblacional y menores ingresos corrientes de libredestinación.Teniendoencuentalacategoríademunicipio,ypropendiendoporelbuendesempeñodelasfinanzasdedichasentidades, la ley617del2000establece los topesmáximosdegastosdefuncionamiento que una entidad territorial puede tener. Para ello, establece que losmunicipiosdecategoría4,5y6nodebensobrepasarel80%dedichosgastos.ParaelcasodeJamundí, al tener una categoría 3 la ley determina que el tope máximo de gastos defuncionamientoesdel70%sobreeltotaldeingresoscorrientesdelibredestinación–ICLD.Sin embargo, de acuerdo con la información proporcionada por la entidad territorial, elindicadordegastosdefuncionamientoparalavigencia2020superadichotopealposeerunvalordel85.34%.Elartículo19deviabilidadfinanciera,establecequelosmunicipiosqueincumplandichotopedebensometerseaunprogramadesaneamientodelasfinanzas.Elcual,denocumplirseenlavigencia fiscal siguiente al incumplimiento será llevado a la AsambleaDepartamental, y encaso de persistir el incumplimiento por máximo dos vigencias más sería posible, bajoconsideración de la Asamblea Departamental, perder su calidad de entidad territorialquedandofusionadaconunaovariasentidadesterritoriales.

CapacidaddeautofinanciamientodelfuncionamientoConcepto Valor(Miles) Resultado

Gastosdefuncionamiento

$59.361

85,34%Dividido




IngresoscorrientesdeLibredestinación

$69.557

Fuente:Datossuministradosporlaentidadterritorial

EvolucióndelIndicadordeautofinanciamientodelosgastosdefuncionamiento(%)


El gráfico anterior muestra una tendencia en el indicador a la reducción de los gastos defuncionamientodesde el año2013, endondeen el 2016 si sepresentóunaumento.Por lotanto, se debe realizar un esfuerzo para que este indicador siga con esta tendencia, la cualdisminuyeelriesgodeincumplirelartículo6delaley617del2000.

Indicadordedesempeñofiscal(%)

71,54

56,65

50,10

64,12

55,03

40

45

50

55

60

65

70

75

80

2013 2014 2015 2016 2017





LaevolucióndelíndicededesempeñofiscalparaJamundímuestraquedesdeel2013al2017sehamantenidoenunrangoentre69y75,locualsugierequelasaluddelasfinanzasenlaentidadsemantieneenunrangosostenible,aexcepcióndel2016endondecayóenunrangovulnerable.Porlocual,aunquepuedequelaentidadcumplaconlostopesestablecidosenlaley617del2000,aúndebegenerarmecanismosqueayudenasortear losposibleschoquesquesepuedangenerarasuestructurafinanciera.

DependenciadelastransferenciasdelaNación

Concepto Valor(Miles) ResultadoTransferenciasrecibidasdelanaciónporSGP

$111.050

54,65%Dividido Ingresostotales $203.205

Fuente:Datossuministradosporlaentidadterritorial.El indicador de dependencia de transferencias de la Nación tiene como objetivo ver quéproporción de los ingresos de una entidad se deben a las transferencias de la nación conrespectoaotrasfuentes.Sefundamentaenlaideadequeentremayorseadichaproporción,quetienenunadestinaciónespecífica,menorcapacidadadministrativaygerencialtendríalaentidad territorial, por lo que una entidad territorial que dependa en una granmedida de

70,31

73,24

75,80

69,50

73,46

60

62

64

66

68

70

72

74

76

78

80

2013 2014 2015 2016 2017




estastransferenciasesunaentidadqueseveafectadaensucapacidaddepoderproveerlosbienesyserviciosdelosqueesresponsable.SegúnlainformaciónsuministradaporlaSecretaríadeHaciendaseevidenciaquecalcularoneste indicador solo con las transferencias del Sistema General de Participaciones SGP, sintenerencuentalastransferenciasdelSistemaGeneraldeRegalíasSGR,lascualestambiénsedebenincluirenelcálculoyaquelaAlcaldíadeJamundíhapresentadoproyectosalSistemaGeneral deRegalías durante la vigencia 2019 y se tienenotrosproyectospara aprobarse yejecutarsedurantelavigencia2020.Se resalta que la Secretaría de Hacienda y Tesorería no contó con programas ni metasasociadasalPlandeDesarrolloMunicipal2018–2019.

ContingenciasEn lo referente a las contingencias legales, se observa que control y seguimiento de losprocesosjudicialeses,cuantomás,escaso.Elseguimientoaestosprocesossehalimitadoalarecuperación de depósitos judiciales, de los cuales se quedan recursos de embargos y deaquellosprocesosyaterminados,recursosquehansidodepositadosyrecuperadosdelBancoAgrario.

ContingenciasJudiciales.CifrasenMillonesdePesosRiesgo Pretensiones

ALTO 4.352 16%MEDIO 16.047 59%BAJO 6.799 25%TOTAL 27.198

Fuente:ElaboraciónpropiaconbaseenlainformaciónsuministradaporHaciendaLa Secretaría Jurídica calcula el valor de las pretensiones y estima el riesgo de pérdida deestos clasificándolo en alto, medio o bajo. Con esta estimación, se realiza la reservapresupuestal para atender los procesos judiciales y las pretensiones de riesgo alto. De talmanera,aseptiembrede2019sepresentaenelBalanceGeneralenPasivosEstimadosparaLitigios y Demandas un valor global de $14.982.985.365,77 y en Pasivos Contingentes de$4.067.960.159,68.




Aspectospositivosadestacar• Los sistemas de información (aunque requieren actividades de mejora) y la

integracióndelasoficinas,áreasysub-áreasfuncionales.




Avancedeproyectos


Contractual


3.3. SecretaríadePlaneaciónyCoordinación

OrganizaciónyTalentoHumano LaestructuraorganizacionaldelaSecretaríadePlaneaciónestácompuestaporcuatroáreas: Proyectos; Técnica y urbanística; Desarrollo Institucional y competitividad; ySISBEN. No obstante, se resalta que además de la relevancia de las funciones querealizacadaárea,losequiposdetrabajoestáncreadosformalmentemedianteDecretoNo30-16-2016del8dejuniode2018,noobstante,susfuncionesyrequerimientosnoseencuentranclaramentedesagregados.Tambiénseresaltalaaltacargadepersonalvinculadoporcontratodeprestacióndeservicios, locualponeenriesgolamemoriainstitucionalylacontinuidaddelosprocesosdeplaneación.Alrespectoseevidenciaquealmenosel82,5%delequipoescontratista.Se indica que “al menos” el 82,5% del equipo es contratista debido a que lainformación que se recibió por parte de la dependencia no es consistente debido aque:En los formatosquesesolicitó(medianteCD)quediligenciaransereportan66contratistasen ladependencia,durante las sesionesdeempalmese indicóqueeran102, y el informe de gestión habla de 71 personas contratadas para el proceso deactualizacióndeSISBEN.Porlotanto,alaluzdelainformaciónrecibidaporlamismadependencianosepuedeobtenerconclaridadeltamañoytipodeltalentohumanodecadaárea.Porejemplo,loscuadrosdiligenciadosporladependencia(relacionadosacontinuación)indican13funcionaros(decarreraadministrativayplantaprovisional),




mientras que en el informe de gestión se indican (11) sin contar el cargo de librenombramientoyremoción.

Formato1-Personalvinculadoaladependencia(Funcionarios+Contratistas)

Portipodevinculación

ItemTotal2018eneroadiciembre

Totala31deoctubre2019

Totalproyectadoa31dediciembre

2019

A Totaldelibrenombramientoyremoción 1 1 0

B

Totaldecarreraadministrativaconnombramientodefinitivo(enPropiedad)

5 5 0

C Totalfuncionariosdeplantaprovisional 8 8 0

D TotaldefuncionariospúblicosD=A+B+C 14 14 0

ETotaldeContratistasporPrestacióndeServicios-enserviciospersonales

66 0

F TotaldeFuncionariosyContratistasF=D+E 80 14 0

Formato2-TotalFuncionariospúblicosporniveles(sincontratistas)

Item

CarreraAdministrativa PlantaProvisional Total

Total2018

Proyectado2019

Total2018

Proyectado2019

Total2018

Proyectado2019

A

TotaldeFuncionariosdenivelasistencial

2 2 1 1 3 3

BTotaldeFuncionariosdenivel

3 3 4 4 7 7




técnico

C

TotaldeFuncionariosdenivelprofesional

0 0 3 3 3 3

D

TotaldeFuncionariosprofesionalesespecializados

0 0 0 0 0 0

ETotaldeFuncionariosdenivelasesor

0 0 0 0 0 0

F

SumaTotalFuncionariosdeCarrera

Administrativa

F=A+B+C+D+E

5 5 8 8 13 13

RecursosFísicosydigitalesEl inventarioque relaciona ladependencia seencuentraubicadoenunaoficina conpoco espacio para el número de funcionarios y contratistas con el que trabaja. Asímismo,elestadodelosbienesnosepudoconstatarytampocovalidarpuestoqueelinventario suministrado por la Secretaría de Gestión Institucional no da cuenta deinventario para esta secretaría. El inventario informado por la dependencia sedescribeacontinuación:

FormatoNo.4-Inventariodeequiposyenseresdeoficinaadscritosaladependencia

Ítem Tipodeequipo/enseres

CantidadTOTAL

A=(B+C+D)

Deceroa4años-B-

De5a10años-C-

Masde10años-D-

A Computadoresdeescritorio 8 8 0 0B Computadoresportátiles 2 2 0 0




C Impresoras 4 3 1 0D Fotocopiadoras 0 0 0 0E Escáner 0 0 0 0F VideoBeam 1 0 1 0G Telóndeproyección 0 0 0 0H LíneasTelefónicasinstaladas 5 4 1 0I Teléfonosmóviles(celulares) 0 0 0 0

J Puestosdetrabajohabilitadosconescritorioysilla 30 23 7 0

K AIRESACONDICIONADOS 3 3 0 0L ARCHIVOS 18 11 7 0M DIVISION 8 8 0 0N DRON 1 1 0 0Ñ MESAREDONDO 1 1 0 0O REGULADORES 2 2 0 0P PUERTASCORREDIZAS 2 2 0 0

TOTALDEBIENESYENSERES 83 66 17 0

Archivo y gestión documental se encuentra con un espacio reducido físico para elarchivo de la gestión documental. Se han realizado avances en la generación deformatos y procedimientos, especialmente liderados desde la visión del MIPG (secuentaconlosformatosentregadosporplaneación).Seresaltaqueladependencianocuentaconvehículoasignadoy lasecretaria indicaque es indispensable para realizar las actividades de control físico, y visitasdomiciliaria.Recursosdigitales

No

FormatoNo.1.Softwareadquirido,administradoyutilizadodirectamenteporcadadependencia

Relacionarcadaunodelossoftware

(diferentesaOFFICE)

Relacionarcadaunodelos

proveedoresdel

Indicarlasfechasdevencimientosdelossoftwareadquiridosporladependencia(diferentesaOFFICE)




quehansidoadquiridosporladependencia

softwareadquirido(diferenteaOFFICE)

1 CONSILUM QSERVICE 31DEDICIEMBREDEL2019

2 SISNET SISNETVITALICIOCONGARIANTIADEUNAÑOQUEVENCEEMJUNIO

AdicionalmenteseutilizaFINANZASqueesdehaciendaytienelicenciavitalicia

Recursosdigitalesutilizados,noadquiridosporladependencia

No

FormatoNo.3.-Softwareutilizadoquenofueadquiridoporcadadependencia

Cuantosaplicativosestánutilizandoenladependenciaparatemasespecíficos

Relacionarelnombredeltema,serviciooprocesoque

cuentaconaplicativosespecíficos

Indicarenquétipodesoftwareoprogramafue

utilizadoparalaelaboracióndelaplicativo

11 RendicióndeCuentasen

Línea(RCL-PROYECTOS)

ContraloríaDepartamentaldelValle

delCauca

22 RendicióndeCuentasen

Línea(RCL-PRESUPUESTO)


delCauca

3RCL RendicióndeCuentasen

Línea(RCL-TESORERÍA)


delCauca

4RCL RendicióndeCuentasen

Línea(RCL-JURÍDICO)


delCauca

5RCL

RendicióndeCuentasenLínea(RCL-FIDUCIA

MERCANTIL)


delCauca

6DNP GESPROY-SGR

DepartamentoNacionaldePlaneación-SistemaGeneraldeRegalías




7DNP

Reportedeformatosejecuciónfísicayfinanciera

proyectosderegalías


8

DNP

FormatoF-SCV-17CompensacionesDisponibilidadesa

diciembre31de2011ydelSGR


9

DNP

FormatoF-SCV-18CertificacióndeContratosSuscritosporEntidadesBeneficiariasconRecursosDisponiblesadiciembre31

de2011ydelSGR


10ProcuraduríaGeneral

delaNaciónRendicióndecuentas

TerritorialProcuraduríaGeneralde

laNación

11ProcuraduríaGeneral

delaNaciónReportedeinfanciay

adolescenciaProcuraduríaGeneralde

laNación

12

ProcuraduríaGeneraldelaNación

ÍndicedeTransparenciayAccesoalaInformación

(ITA)

ProcuraduríaGeneraldelaNación

13DNP PlandeDesarrolloMunicipal

AprobadoDepartamentoNacionaldePlaneación(DNP)

14DNP ReporteSIEE DepartamentoNacional

dePlaneación(DNP)

15DNP ReporteGESTIONWEB DepartamentoNacional

dePlaneación(DNP)

16

SuperintendenciadeServiciosPúblicosDomiciliarios

SistemaÚnicodeInformación(SUI)

SuperintendenciadeServiciosPúblicosDomiciliarios

18DANE ReportedeLicencias

DepartamentoAdministrativoNacionaldeEstadísticas(DANE)

19

DepartamentoAdministrativodelaFunciónPública

FormularioÚnicodeReportedeAvancealaGestión(FURAG-MIPG)

DepartamentoAdministrativodelaFunciónPública

27 ContaduríaGeneralde InformedeRecursosSGP ContaduríaGeneralde




laNación laNación

28ContraloríaGeneralde

laRepública CGR-Personalycostos ContraloríaGeneraldelaRepública


laRepública CGR-Presupuestal ContraloríaGeneraldelaRepública


laRepública CGR-SGRRegalías ContraloríaGeneraldelaRepública

31DNP SGR-Cuentas DepartamentoNacional

dePlaneación(DNP)


laRepública SIRECI ContraloríaGeneraldelaRepública


laRepública SIRECI-Regalías ContraloríaGeneraldelaRepública

34

ContraloríaGeneraldelaRepública

MarcoFiscaldeMedianoPlazo(MFMP)YPlanFinanciero(PF)

ContraloríaGeneraldelaRepública

41

DNP

Sistemadeidentificacióndepotencialesbeneficiariosde

ProgramasSociales(SISBÉN)

DepartamentoNacionaldePlaneación(DNP)

Avanceyestadodeproyectosestratégicos

Acontinuación,sepresentanlosaspectosmásrelevantesdelasáreas:Bancodeproyectos:Según las reuniones sostenidas en el empalme esta área ha venido teniendomayorrelevanciaalmenosentressentidos,elprimeroesquehanlevantadoformatosparaguiar el banco de proyectos, el segundo es que ha implementado un software parahacerlaimplementacióndelPOAIyelseguimientoalasmetasdelplandedesarrollo.Una tercera es que se han planteado procedimientos para cumplir con tiempos ylograrqueelPOAIesteentiemposmásacordesalaplaneaciónanualquerequiereel




municipio,yunacuartaesqueexpresaronquesehanvenidoponiendocontrolesparaquelosrecursosdelSGPsegastenacordealoquerealmentesepuede.Respectoaesto,seevidenciaronalgunospuntosimportantes.El primero es que el POAI 2020 son lasmismas fichas del POAI 2019 con algunasmodificaciones, locualsimplementemuestraunajustedepresupuestoen las fichas,nounejerciciodeplaneaciónconsienteantelasnecesidadesdelmunicipio,aunqueenalgunoscasoscomosaludyeducación, losproyectos sípodríanserbásicamente losmismosporquedependendetemasdeleyydelSGP.Enlagestióndeproyectosexisteunadesconexióncasicompletaentresecretaríasyenespecial no hay diálogo directo entre planeación y hacienda, lo cual complejiza losprocesos de planeación, modificaciones y pagos, así como de información deejecución, porque se ha tenido en general el comentario que los secretariosdesconocensuspresupuestosysusejecuciones.EnestemismosentidosevequeotroaspectoimportantedelaplaneacióneselPlanAnualdeAdquisiciones-PAA-,elcualseencuentratotalmentedesligadodelprocesodelPOAI,puestoquesecumpleconsuentregaenlostiemposdeley,peroaalmacén,ysegúnexpresaronenreunionesconplaneación,nosealineaenningunaformaconelPOAI.Enestesentido,seproponelacreacióndeuncomitéformalmentecreadoencabezadoporplaneaciónyhaciendaenelcualserevisen losprocesoscontractualesyelPAA,preferiblementemensualoquincenal,enelcualserealiceseguimientoalosprocesode contratación,modificaciones del PAA y viabilidades presupuestales, de tal formaque tanto las secretarías tengan seguimiento de sus modificaciones y necesidadesreales,comoqueselesdéunvistobuenodesdeplaneaciónyhaciendaparacontinuar.Proyectosporsistemageneralderegalías.




Dentro del SGR actualmente se tienen dos proyectos en funcionamiento, uno deBilingüismoquetieneunvalorde1.625millonesdepesosquefinalizaenelaño2020,yunodeAulasamigasporvalorde1.500millonesdepesosquefinalizaen2019.Adicionalmente, se pasaron a OCAD departamental dos proyectos uno depavimentaciónruralpor3.300millosdepesosyotrodeunacasaadministrativaparalamesetade550millonesdepesos.Frenteaprocesosanteriores,nosehapodidocerraresel temaparquede los7ríos(nosehapodidoliquidaryestáentrámiteuntemademayorescantidadesquedebeasumirelmunicipio,asociadoalareparticióndentrodelproyectodedinerosdelSGReICLD).SISBENActualmente,elSISBENmanejadosmetodologías, la3y la4.La3eslaquesevienemanejandoconunrezagoenencuestasporrealizarde1.512,delascuales1.074sonsolicitudesdel2019,yelrestodel2018.Enestesentidosedemuestraquelacapacidadinstaladaparaevacuaslassolicitudesnoessuficiente,segúnexpresaronenlareuniónengranmedidaporfaltademediosdetransporte,perotambiénporfaltadepersonal.Respectoalametodología4,en2019sedebieronrealizarlasencuestasqueasciendenamásde37.194,peroserealizaron6.612,locualllevóaunprocesoincompleto.Estosedebiósegúnlasecretariadeplaneaciónamúltiplesrazones,enunprimerlugarporlaépocaelectoralenlacualsecruzólaleydegarantíasylasuspicaciadelaspersonas.Peroigualmenteseexpresóquemuchasdelas71personascontratadasnofueronlasidóneas,perosedesconocecómofueelprocesodeidentificaciónyseleccióndeestepersonal,locualsumadoalacoyunturaadministrativaypolíticaplanteaungranretoporqueelrestodelasencuestasdelSISBEN4sedebenrealizarenelprimertrimestrede2020.Técnicayurbanística




Estaesunáreaquemuestraavancesenlagestión,puestoquesehanimplementadoformatos y procedimientos que han permitido mejorar la trazabilidad de temassensiblescomoellicenciamientourbanístico.Enestaáreaseevidencianecesidaddemayorpersonalsobretodoparagarantizarellicenciamiento y en el tema de los requerimientos en terreno de visitas a predios,puestoqueenlasreunionesrealizadassehaexpresadoquenocuentancon1)todoslos profesionales idóneos que requieren, 2) no cuentan con todos los materiales(Ejemplodecámetro,casco,chalecos,topométros,etc.).En esta área comentarios cuatro -4- procesos, a saber remansos del Jordán, 2-constructora Inverdugo- lote Anturios, 3-bonanza y Normandía, 4- vía Sachamate(temavíaconplusvalía)queaúnfaltanalgunosmetrosporsuconstrucciónperoestáinvadidounpredio.Adicionalmente,lasecretariadeplaneaciónmencionaqueestadependencianocuentacon vehículo propio, por lo cual la realización de estas visitas que solicita lacomunidadconstantementenosepuedenrealizarporfaltademediosdetransporte.Esto ocasiona constantemente acciones legales (tutelas) por la no realización devisitas.EstosesumaalasituaciónenSISBENantesexpuesta.Otroprocesoquenocuentaconelpersonalsuficienteesladelicenciamiento,puestoqueesteesunprocesoqueestáencabezadoporlasecretariadeplaneación,perodebecontarconmúltiplesvistosbuenosparasuaprobaciónsegúnloestablecelaley,perosemostró que aún se debe realizar revisión de procesos de licencias solicitadas enañosanteriorescomo2016,yqueaúnnosehantramitado.Tambiénsehaencontradoquenohayunrespaldocompletodelassolicitudesnideloaprobado en planeación, lo cual ha generado complejos problemas al momento derealizar revisiones en terreno, puesto que, al no tener un respaldo completo de lasolicitudcomoplanos,cálculosydemásaspectosdelasolicitud,elacervoprobatorioesmuydébilpara iniciarprocesosanteunasupuesta construcción irregular.Esporestoqueesnecesariocontinuarconelprocedimientodelacreacióndelascuradurías,




locualdejaríagranpartedelprocedimientoenmanosdeestaentidadyliberaríaalasecretaría para centrarse en la planeación (esnecesario tener en cuenta el impactopresupuestal por esto dado que el ingreso de licencias urbanísticas pasaría a lacuraduría).En este aspecto también es de mencionar la dificultad del PBOT, el cual se dioinicialmente en el 2002 y hasta las reuniones con planeación había sufrido 33modificaciones, lo cualdemuestra faltadevoluntadpolíticapara solucionar el temadeldesarrollourbanodelaciudadquehavenidocreciendoatasasagigantadasenlaúltima década y necesita un verdadero y actualizado POT. Adicional a esto, endiciembre se autorizó por parte del concejo municipal una nueva modificación alPBOT,conlocualsetendríauntotalde34modificacionesaltextooriginal.Esto ha generado complicaciones de tipo legal, porque uno de los procedimientosnecesarios para lasmodificaciones del PBOT al cambiar el uso del suelo de rural aurbano, es la consulta ante CVC, trámite que no se ha surtido, y por esto se tienendemandadosdosde losacuerdosmunicipalesquemodificaronelPBOT los013yel017 de 2017. El primero tiene una orden de suspensión temporal de licencias porparte del juez, y la segunda está en espera del documento de la demanda pararesponderla.EsteesuntemasensibleyseledeberealizarseguimientoparaverificarqueelnuevoacuerdomunicipalcuenteconelvistobuenodelaCVC,ytambiénparacontinuarconladefensajurídicadelosacuerdosenvigenciadeloscualesyasehanotorgadolicencias.EnelPOT,setieneunavancedentrodelPlandeDesarrolloMunicipal,delcualsevanadejar5estudiosquesirvenparainiciar,siendoestos:

• RioCauca• Movilidad• Cartografía• ExpedienteMunicipal• Análisisderiesgo




EstosestudiosseránrealizadosbajóelCONTRATOINTERADMINISTRATIVONo.34-15-20-1120 DEL 21 DE NOVIEMBRE 2019 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DEJAMUNDÍ VALLE DEL CAUCA Y EL FONDO MIXTO PARA LA PROMOCIÓN DELDEPORTEYLAGESTIÓNSOCIALSe debe anotar que el fondomixto no es una entidad idónea para la realización deestosestudios,yqueapenassesuscribióel21denoviembreelconvenio,porloqueno se cuenta con ninguno de estos estudios terminado, por lo que se debe buscarrevisarafondoelcontenidodeestos,detalformaquequedenasatisfacciónporpartedelaalcaldía,oexigirlaspólizascorrespondientesencasocontrario,enesteconvenioquetienelasumade260millonesdepesos.EstudiocatastralElministeriodeViviendaenvióunacartaalaalcaldíadeJamundíenlacualseleabrelaopcióndeserbeneficiariodegestiónpara laactualizacióncatastraldelmunicipiobajo la modalidad de catastro multipropósito. Esta carta fue respondida de formapositiva por parte del alcalde, por lo que para la vigencia 2020 se tiene unaapropiaciónpresupuestalde2.500millonesdepesosparaesteestudioquesecalculasegúnelministeriopodríaascendera5.000millonesdepesos.Lagestióndelministerioestaríacentradaenlagestiónparalarealizacióndelestudio,la consecución de la línea de crédito de ser necesario, la consecución del gestorcatastralydemásprocesosnecesarios.Estotendríaunimpactopositivoenlasfinanzasdelmunicipioporqueseactualizaríarealmente el área urbana del municipio a la luz del PBOT, se podría actualizar laestratificacióndelmunicipio,y se tendría laúltimametodología tantoparaelDANEcomoparael IGACdecatastroyestratificación,poniendoa Jamundíenunpuntodemodernidadeneltemacatastralydeestratificación.Adicionalmente, este punto es de vital importancia, porque como se mencionóanteriormenteelhechode lacreaciónde lascuradurías implicaunadisminucióndelosingresosdelmunicipio,yestaactualizacióncatastralreasultaríamásquesuficiente




paracompensarlabajaenlosingresosdadoqueellicenciamientopasaríaaserpartedelascuradurías.ActualizaciónP.B.O.TaP.OT.Sibienenelplandedesarrolloseevidenciaunametaorientadaaavanzarenun70%con la actualización del PBOT, a la dependencia informa que lo que se entregará 5estudios a saber: Estudio Hidrológico del Municipio, Conformación CartográficageográficaensoftwareArcGIS,InventarioUrbanoconlacorrespondientecartografía,expedientemunicipal, documentode análisis jurídico del POT y susmodificaciones.EstainformaciónseencuentracontenidaenlosdocumentoscontractualescargadosaSECOP,dondeseevidenciaqueparalaconstruccióndeestos5estudiossetendráunplazode30días,pues lacontrataciónserealizóenel21denoviembrede2019coniniciodeejecuciónel29denoviembrede2019. Se resaltaque se consideraque30díasnoesunplazoprudenteparadesarrollar5estudiostanespecializadoscomoloscontratados.Contrato34-14-20-1146.SubsidiosEnestetemalaadministraciónactualencontródesertificadoalmunicipio,porloquese tuvieron que poner al día en los pagos a las empresas de servicios públicos,procedimiento que actualmente se encuentra al día y certificado por parte de lagobernación.Sin embargo se aclaró por parte de los funcionarios encargados del tema que notieneninformaciónclaranidecuentasnidepagospreviosalaadministraciónactual,situaciónquesedebeahondar,peroquecomosemencionóanteriormentenosehapodido solucionar porque las secretarías no comparten suficiente información,especialmente según expresaron Hacienda no les dio la información, y aunactualmentehantenidoalgunosinconvenientesconlospagosdesubsidiosaalgunasempresaspordemoras.Elpresupuestopara2019fuesegúnlasecretaría

RelacióndeProyectosinscritoseincluidosenelpresupuestodefinitivode




inversióndel2019

Nombredecadaproyecto

No.FICHAEBI

asignadaporelBancode

Proyectos

Presupuesto

DefinitivoaDic31de2019-A-

EjecuciónDefinitivaaDic31de2019-B-

%deEjecuciónpresupuestal(B/A)

No.Totalde

Actividades

ReportadasenlaFichaMGAdeCada

proyectoActualizacióndelaestratificación

socioeconómicaysociodemográficadel

municipiodeJamundí

2019-1-76-364-0018

$815.420.15

9

$396.724.12

449% 7

Fortalecimientoparaelcontrol

integraciónygestiónterritorialdelmunicipiode

Jamundívalledelcauca

2019-1-76-364-0019

$2.464.340.0

00

$500.000.00

020% 3

Mejoramientodelaplanificaciónintegraldelmunicipiode

Jamundí

2019-1-76-364-0020

$380.063.70

3

$- 0% 2

MejoramientodelespaciopúblicoeneláreaurbanayruraldelmunicipiodeJamundívalledelcaucaoccidente

2019-1-76-364-0081

$394.315.88

5

$- 0% 6

Fortalecimientoalosinstrumentosdeplanificación,sistemasdeinformación,

2019-1-76-364-0016

$500.000.00

0

$132.750.00

027% 14




seguimientoyevaluaciónmunicipal.

Prestaciónoptimadeserviciospúblicospormediode

subsidiosdeaguapotablealosusuariosdelos

estratos1,2y3delmunicipiode

Jamundívalledelcauca

2019-1-76-364-0017

$6.087.424.6

90

$759.075.16

512% 12

TOTAL

$10.641.564.

437

$1.788.549.2

8917% 44

Fuente:Informaciónrecibidaporpartedeladependencia.Parael2020,setieneelsiguientepresupuestohastaelmomento,elcualasciendea$7.117.161.714,discriminadoen4proyectos.

NombredecadaproyectoNo.FICHAEBIasignadaporel

BancodeProyectos

PresupuestoDefinitivoaDic31de

2018-A-Prestaciónoptimadeserviciospúblicospormediodesubsidiosdeaguapotablealosusuariosdelosestratos1,2y3delmunicipiodeJamundívalledelcauca

$3.898.582.777

Actualizacióndelaestratificaciónsocioeconómicaysociodemográficadel

municipiodeJamundí $

2.650.000.000

Fortalecimientoparaelcontrolintegraciónygestiónterritorialdelmunicipiode

Jamundívalledelcauca $

357.066.946

Fortalecimientoalosinstrumentosdeplanificación,sistemasdeinformación,seguimientoyevaluaciónmunicipal.

$211.511.991




TOTAL $7.117.161.714

Fuente:Informaciónrecibidaporpartedeladependencia.Segúnelactualplandedesarrollomunicipal,alasecretaríadeplaneacióndirectamentelecompetenestas4metas.

Descripcióndelametadeproducto60%delossistemasdeinformación

primariaactualizadas70%delasherramientasdeplanificación

territorialactualizadas2proyectossubregionalformulado

No.DeAccionesquegaranticenelbuenusodelespaciopúblico

Fuente:Informaciónrecibidaporpartedeladependencia.

Enlamatrizdeparametrizaciónentregadanoaparecenestosproyectos,perosetieneconocimiento,comosemencionódeunconvenioconelfondomixtodeldeporteparaavanzaren5estudiosrelacionadosconlasherramientasdeplanificaciónterritorial.Segúnlapáginadelaalcaldíaamayode2019las4metasestabanen0%,porlocualsepuedededucirqueúnicamentesetendránavancesenunadelasmetasgraciasalosestudioscontratadosconelfondomixtodeldeporte.

Compromisoslegalesuotrasdisposicionescontraídas.Comités

• ConsejoTerritorialdePlaneación.• ComitéMunicipalderiesgo.• FondodeGestióndeRiesgo.• ComitédeJusticiaTransicional.• MesadeVictimas.




• ConsejodepolíticaSocial.• MesaTécnicadeInfancia.• Mesadeparticipaciónciudadana.• Comitédediscapacidad.• Consejoterritorialdeseguridadsocialysalud.• Comitédeserviciospúblicos.• Comitépermanentedeestratificaciónsocioeconómica.• Comitédeplaneaciónygestión.• Comitédelruido.

Contingencias

• DefensajurídicadelasmodificacionesdelPBOTpordemandasdelaCVC.• Pagodevigenciasanterioresporeltemadescritodelparquedelos7ríosenun

proyectoderegalías.

Aspectospositivosparadestacar• Manejo de formatos y procedimientos, especialmente para licenciamientos

urbanos• Darseguimientoalprocesodecreacióndecuradurías.• Continuar lamodernización de sistemas de información (expresaron que en

diciembreseibadejarcontratadoArcGISparaeltemademanejodeplanos)• Mesasdetrabajoconlacomunidadyaestablecidasentemasdeplaneación.• Aumentar la vigilancia y control sobre las áreas de cesión al municipio y

normalizacióndelicenciasporconstruccionessinestospermisos.• Ver viabilidad de continuar con obras por compensación (ligado al punto

anterior).• Trendecercanías.• AutoridadRegionaldeTránsito.• Continuarlasmesasdefiscoenlosprocesosde:

1. RemansosdelJordán,2. ConstructoraInverdugo-loteAnturios




3. BonanzayNormandía4. VíaSachamate(temavíaconplusvalía)

Anexo

Conelsiguientecuadroseevaluarálagestióndeladependenciaen5temas



Avancedeproyectos


Contractual

3 2 2 2 20=Deficiente;1=Insuficiente;2=Aceptable;3=Bueno;4=Muybien;5=Excelente

3.4. SecretaríaGeneral

OrganizaciónyTalentoHumanoLaestructuraorgánicadelaSecretaríaGeneralesplanayprestasusserviciosatravésdecuatroáreas:VentanillaÚnica,GestiónDocumentalyArchivo,ServiciodeAtenciónalCiudadanoyGalería.Durantelasesióndeempalme,manifestaronquecuentanconun funcionario de libre nombramiento y remoción que es el Secretario, sieteprovisionales, dos de carrera administrativa y veinte funcionarios con contrato dePrestación de Servicios. Sin embargo, esta información no quedó reportada en elformatoquesesolicitódiligenciaraliniciodelprocesodeempalme.Además,haytrescontratosdeprestaciónde serviciopor convenio con laRegistraduríamunicipal, deloscualeshayunafuncionariaconfuerodematernidad.

RecursosFísicosydigitalesLadependencianopresenta reportede los recursos físicos ydigitales.Noobstante,según el inventario proporcionado por Gestión Institucional, la Secretaría Generalcuenta con: cuatro (4) escritorios, ocho (8) sillas, dos (2) CPU Lenovo, tres (3)archivadores, tres (3) teléfonos, dos (2)mesaspequeñasyun (1) sofá; informaciónquenopuedesercontrastadaporquenohayinformedeinventario.




Encuantoalarchivoylagestióndocumental,indicanqueesteseencuentraenlaCalle9 # 8 – 02, en un lugar alquilado desde donde se maneja absolutamente toda ladocumentación.Secumpleparcialmentecon lasespecificaciones técnicasparaáreasdearchivo.Elactualsecretariorecibiódesuantecesorelarchivoconformelasnormasdearchivoeinventariado.Haceaproximadamente2añosrecibieronlosfuncionariosdearchivocapacitaciónconlaadministraciónanteriorycapacitaronalaSecretaríadeasuntosétnicosel14denoviembrede2019,sobreorganizacióndearchivoymanejodetablasderetencióndocumental–TRD.Encuantoarecursosdigitales,en2019seadquirióelsoftwareSISNETparagestióndocumental. No se encuentra 100% implementadas las Tablas de RetenciónDocumental–TRD,encontrándoseensuetapafinalenlacualseadelantalacasilladeprocedimientosde lasseriesysubseriesen ladisposición finalpara laconservaciónde los documentos de la entidad. No se ha implementado el Sistema Integrado deConservación–SIC,paracadaunadelasfasesdelciclovitaldelosdocumentos.ActualmenteatravésdelContratodePrestacióndeServiciosNo.34-14-08-791del20de juniode2019, se adquirió el software SISNETel cual tiene2 componentes, 1 esgestióndocumental(peticionesydemásdocumentos)y2escontratación(Semanejacontrato, informe, documentos para el contrato, entre otros), el componente 2solamenteseencuentraaplicadoparaplaneacióncomopruebapiloto.Engeneral,hayfalencias en el software y se requiere crear un proceso para que los contratistasentreguen la información quemanejaron, y entreguen al día su bandeja de usuarioparaqueselespuedaentregarelpazysalvo.Cada dependencia tiene un encargado para el manejo de la plataforma SISNET, elsoportetécnicolobrindalaSecretaríaGeneral,ydesdelamismasehaceseguimientoalasalertasporvencimientodetérminosrespectodelassolicitudesradicadasenlosdiferentes entes de control, el programa tiene trazabilidad, además se manejacontraseñapara ingresoa laplataformaencadadependencia,yunavezseradicaeldocumento,aparecedemanerainmediataenladependenciaaquienvadirigida.No se tienen claridad frente a los usuarios afiliados a SISNET, y los funcionariosmanifiesta que son aproximadamente 70 líderes del proceso. De igual manera laplataforma se puede parametrizar para subcuentas para medir trazabilidad y cadasecretariodefineelmanejodelaparametrizacióndesudependencia.




AvanceyestadodeproyectosestratégicosTeniendoencuentaelInformeMensualdeEjecucióndePresupuestodeGastosparalasvigencias2018yoctubrede2019,elpresupuestoapropiadoparalaSecretaríaenla vigencia 2018 fue de $3.156.812.727 y en la vigencia 2019 paso a un valor de$5.735.635.533, es decir que, ascendió de una vigencia a otra un 81,6%. Parte delincrementoseencuentradiscriminadoengastosdeINVERSIÓN,endondeseapropióunvalortotalde$1.781.947.032(Ejes:BienestaryDesarrolloSocial,MedioAmbienteyVida,JamundíconGobernanzaySeguridad).Valelapenadestacaralgunosrubrosquellamanlaatención,comoporejemploeldeSERVICIOS TÉCNICOS que en 2018 era de $515.050.000 y para el 2019$1.428.350.000; el deMATERIALES Y SUMINISTRO en 2018 era de $ 81.828.600 ypara el 2019 $ 3.328.600; el de SEGUROS PARA CONCEJALES en 2018 era de $95.563.000yparael2019$5.644.200;eldeOTROSGASTOSGENERALESen2018erade$66.700.000yparael2019$0;eldeVIGILANCIAYSEGURIDADen2018erade$0yparael2019$15.500.000;eldeTRANSFERENCIASALSECTORPRIVADOen2018erade$28.890.414yparael2019$127.984.899.LaSecretaríanofacilitólarelacióndecontratos, loquehubierapermitidotenermásclaridaddelosgastosdeinversiónrelacionadosanteriormente.PorserunaSecretaríamisionalnocuentaconcontratacióndeobra.Sinembargo,seencuentraenprocesodeejecuciónunaobraenlaGALERÍA(CubiertaotechoParcial):ContratodeobrapúblicaNo.1.320-59.8-3099del11dejuliode2018,estecontratolosuscribe el Secretario de Vivienda Departamental5 con el CONSORCIO GJ 2018,representadaporelseñorJULIOCÉSARDIAZCALDAS,elplazoesde4mesescontadosa partir de la orden de inicio emitida por el Departamento, el valor asignado es$308.344.495,yexisteunanticipodel25%elcualseentregaaunafiducia.EncuantoalavanceenlasmetasdelPlandeDesarrollo2018-2019,ellosseñalanqueno existen metas y proyectos, pero se debe dar enfoque para el archivo central y

5ElconveniosehizoatravésdelaSecretaríadeViviendadelDepartamentodelValledelCauca.




ventanillaúnicaalPDM.Sibienhablansobrelosgastosdeinversión,nodieronmuchainformación sobre este tema. Además, no se entregaron los convenios ni contratossuscritosdemanerageneralporladependencia.Encuantoacompromisoslegales,elSecretariomanifestóqueseencuentraacargodelConsejodeGobiernoyporfuncionestaxativasenelmanualserepresentaalAlcaldeenloseventosqueelmismodelegueyparticipaentodaslasreunionesycomitésquelorequieran.

Contingencias• Porestadodeembarazo(estabilidadlaboralreforzada),seledebedarcontinuidada laseñoraKaren,quienescontratistaatravésdelConveniocon laRegistraduríaMunicipaldeJamundí.

• Laimplementacióndelastablasderetencióndocumental–TRDestáincompleta• ImplementarelSistemaIntegradodeConservación–SIC,paracadaunadelasfasesdelciclovitaldelosdocumentos.

• Trabajar por el cumplimiento de las normas de sanidad de la plaza demercado(Galería).

• Creación de la oficina de Gestión Documental que abarcaría Archivo y SAC;manifiestan que están trabajando en un acuerdo para este tema y lo tienen casiterminado.

• CreacióndelaoficinadeServiciodeAtenciónalCiudadanosugeridoporlosentesdecontrol(Adecuarunlugar).

• Sugierenqueel personalde archivoque se contrate, seaunode ellosnombrado,con el fin de que tenga continuidad, de lamismamanera en cadadependencia osecretaría.

• SenecesitaparametrizaryactualizarelSISNET,esdecir,ampliar lacoberturadelsoftwareparaotrostemas,setienequediagnosticarporcadasecretaría.

• ComoquieraquenosecuentacontemasestratégicosdentrodelPDM,sesugierenenfocarlosparatemasdearchivocentralyventanillaúnica,asícomoalProgramadeGobierno.

• ComotienenpreparadalaPolíticadeatenciónalCiudadanoylaPolíticadeGestióndocumental,sedebegestionarlapresentaciónalComitédePlaneaciónyGestión–MIPG (PlaneaciónMunicipal y Control Interno), y una vez aprobado gestionar eltrámiteanteelConcejoMunicipaldeJamundí.

• SedebeestarpendientegestionarantelaGobernacióntechadaparcialdelaGalería,antelaSecretaríadeVivienda.




• Se debe incluir en el presupuesto aspectos atinentes a la galería como temas deaseo(personaleImplementos)yvigilancia(personal24horasytodoslosdías).

• Sedebengestionarproyectospara la galería (Completar el techoy otros), con elDPS.

• Se deben gestionar proyectos para la estructura física del archivo general con elMinisteriodelInteriorylaCultura.

• Se debe gestionar un proyecto o presupuestar la seguridad privada integral detodaslasdependenciasdelaAlcaldía.

• En relación al archivo, se tienen falencias por falta de implementos de oficina(Equiposdealtorendimientocomocomputadores,scanner,impresoras,etc.).

• Enlapartetecnológicasenecesita lareddelcableadoestructurado,yeltemadelDATACENTER(Almacenamientodigital),unaplantaeléctricaysistemaeléctricodelaalcaldía.

AlertasParque recreacional Jamundí - Sachamate:Contrato de ComodatoNo. 34-14-05-1114del15denoviembrede2019,suscritopor5añosapartirdelafirma,ellotedeterreno y el Parque Recreacional es de propiedad del Municipio, intervienen comopartesELMUNICIPIODEJAMUNDÍyLAASOCIACIÓNPARAELDESARROLLOSOCIALPRODUCTIVO DEL CORREGIMIENTO LA VENTURA, representada por el señor JOSÉDESIDERIOQUIROGAMARTINEZ.EnunprincipiolaASinformóqueelparqueerapropiedadde laGobernación, luegoquecompartíanlapropiedadenteelMunicipiodeJamundíyelDepartamento,alfinalconelcontratoseevidenciaqueesdepropiedaddelMunicipioyquefueentregadoencomodatoel15denoviembrede2019,undíadespuésdelasesiónNo.1,ydondeelencargadooadministrador(Angelo),informóquehabíauncontratodecomodatoencursoyque llevabaunos años. Sehace la observaciónque elMunicipiode Jamundíestáacargode losserviciospúblicosdelcentrorecreacional, circunstanciaqueriñecon la cláusula segunda de auto gestión, auto financiación y autosuficiencia delcontratodecomodato.Por otro lado, se debe tener en cuenta para este contrato las siguientesrecomendaciones;1.Verificarsiexisteotrocontratodecomodato.2.Queelcontratoseaconelfindeimpulsarprogramasyactividadesdeinteréspúblicoacordesconelplannacionaly losplanesseccionalesdedesarrollo,3.Que laasociaciónacreditesu




reconocidaidoneidady4.Quelaasociaciónnorepartautilidadesentresusasociadosofundadoresniadjudiquesusactivosenelmomentodesuliquidaciónalosmismos6.

AspectospositivosadestacarNoseidentificanaspectospositivos.

AnexoConelsiguientecuadroseevaluarálagestióndeladependenciaen5temasOrganizaciónyTalentoHumano


Avancedeproyectos


Contractual


3.5. SecretaríadeGobierno

OrganizaciónyTalentoHumanoDe acuerdo con la información recibida, la Secretaría de Gobierno cuenta con 100funcionariosvinculadosdurantetodalavigencia2019.Acontinuaciónseespecificaelnúmerodepersonassegúneltipodecargo:

FuncionariosdelaSecretaríadeGobiernovigencia2019

Tipodevinculación NúmerodepersonasFuncionariosenCarrera 4

FuncionariosenProvisionalidad 18FuncionariosdeLibreNombramiento 2

Contratistas 76Totalfuncionarios 100

Fuente:ElaboraciónpropiaconbaseenlainformaciónsuministradaAdemás,indicanqueladependenciaestáconformadaporcuatroáreasdondecadaunacuentaconunlíderconfuncionesespecíficas:

6 CONSEJO DE ESTADO, SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, SECCION TERCERA, Consejero ponente: RAMIRO SAAVEDRABECERRA,BogotáD.C.,treinta(30)dejuliodedosmilocho(2008),Radicaciónnúmero:25000-23-31-000-1996-02562-01(15466),Actor:JUAN BAUTISTA MOJICA, Demandado: INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES-CLINICA SAN PEDRO CLAVER, Referencia: ACCION DECONTROVERSIASCONTRACTUALES




• Consejo Municipal de Gestión del Riesgo de Desastres: Ejecutar las accionesorientadasalaatenciónyprevencióndelosdesastresquepuedenocurriroqueocurrenenlajurisdicciónmunicipal.

• InspeccionesdePolicía:Proteccióndeloshabitantesdelajurisdicciónensulibertadyproteccióndelosderechosdelosconsumidores.

• ComisaríadeFamilia:Restablecimientodederechosdeniños,niñas,adolescentesporviolenciaintrafamiliar.

• Centro local de atención de Victimas: Atención a la población Victima del ConflictoArmado.

Adicionalmente, desde la Secretaría de Gobierno se busca promover la capacitación y eldesarrollodelasJuntasdeAcciónComunaldelMunicipiodeJamundí,semanejaelProgramaImpactodeComitédeSeguridadyConvivencia(PICSC)queestárelacionadoconlaSeguridadCiudadanafrenteadelitosdealtoimpactoyalfortalecimientodelafuerzapública,ysevelaporotrasGarantíasdeDerecho,talescomo:• Establecimientos Carcelarios: Corresponsabilidad con los centros de rehabilitación y

cárceldeJamundí.• ProtecciónalConsumidor:Procedimientoconciliatorioderecepcióndequejas.• Metrología Legal: Seguimiento, actualización, legalización y control de rifas, juegos y

establecimientosdecomercio.• EspacioPúblico:Operativosderecuperaciónyproteccióndeespaciopúblico.


Demanerageneral,se tendríauntotalde170bienesmueblesporpartede laSecretaríadeGobierno.No obstante, no fue entregada información de bienesmuebles e inmuebles de laComisaríadeFamiliaydeldespachodelSecretariodeGobierno.Yseresaltalanecesidaddevalidar la información de inventarios reportada con la realidad, puesto que como se haevidenciado en otras dependencias existen diferencias entre los reportes que realizan lasdependencias,laSecretaríadeGestiónInstitucionalylarealidad.

CentroLocaldeVictimasInventariodeBienesMuebles

Equipo/Enseres Cantidad EstadoComputadoresdeEscritorio 2 NoverificadoLíneastelefónicas 1 Noverificado




PuestosdeTrabajoconescritorioysilla 6 Noverificado

SillasSecretarialNegras 13 NoVerificadoBuzóndeMadera 1 NoVerificadoTandemdeCuatroPuestos 1 NoverificadoEscritorioTresGavetas 2 NoverificadoDivisiónModular 2 NoverificadoTOTALBIENESMUEBLES 31

Fuente:Elaboraciónpropiaconbaseenlainformaciónsuministrada

InventariodeBienesInmueblesInventariodeBienesInmuebles Cantidad Estado

EdificacionesUtilizadasconSedesoInstalacionesAdministrativasdelaDependencia

1 Noverificado

OtrosInmueblesaCargodelaDependencia 1 Noverificado

TOTAL 2 Fuente:Elaboraciónpropiaconbaseenlainformaciónsuministrada

JuntadeAcciónComunal

InventariodeBienesMueblesEquipo/Enseres Cantidad Estado

ComputadoresPortátiles 1 NoverificadoImpresoras 2 NoverificadoVideoBeam 1 NoverificadoLíneasTelefónicasInstaladas 1 NoVerificadoPuestosdeTrabajoHabilitadosconSillayEscritorio

5 NoVerificado

SillaNegraconAluminioSencilla 20 NoVerificadoSillaRimaxAzulSencilla 5 NoVerificadoAireAcondicionado 1 NoverificadoArchivador4Gavetas 1 NoverificadoTablonyMesa 2 NoverificadoTOTALBIENESMUEBLES 39


InspecciónSegundadePolicíaInventariodeBienesMuebles




Equipo/Enseres Cantidad EstadoComputadoresdeEscritorio 1 NoverificadoLíneasTelefónicasInstaladas 1 NoVerificadoPuestosdeTrabajo 5 NoVerificadoSillaNegraconAluminioSencilla 3 NoVerificadoTOTALBIENESMUEBLES 10


InspecciónTerceradePolicíaInventariodeBienesMuebles

Equipo/Enseres Cantidad EstadoComputadoresdeEscritorio 3 NoverificadoImpresoras 1 NoverificadoLíneastelefónicasInstaladas 2 NoVerificadoPuestosdeTrabajoHabilitadosconSillayEscritorio 3 NoVerificado

SillaRimaxconBrazo(Blancas) 3 NoVerificadoBuzóndeMadera 1 NoverificadoTOTALBIENESMUEBLES 13


OficinadeGestióndelRiesgoInventariodeBienesMuebles

Equipo/Enseres Cantidad EstadoComputadoresdeEscritorio 2 NoverificadoComputadoresPortátiles 1 NoverificadoImpresoras 3 NoverificadoFotocopiadoras 1 NoVerificadoEscáner 1 NoverificadoVideoBeam 1 NoverificadoGPSGarmin 1 LíneasTelefónicasInstaladas 1 NoVerificadoPuestosdeTrabajoHabilitadosconSillayEscritorio

5 NoVerificado

SillaRimaxconBrazo(Blanco) 25 NoVerificadoSillaSecretarialNegroconAluminio 10 NoVerificadoSillaSecretarialRojoconNegro 6 NoverificadoSilladecuatroPatasGris 1 NoverificadoBuzóndeMadera 2 NoverificadoMesadeMadera 2 Noverificado




TablerosoCartelera 2 NoverificadoBafle-Micrófono 1 NoverificadoPendónInstitucional 3 NoverificadoCamillaMillerExtintor 1 NoverificadoApuntadoresInfrarrojos 2 NoverificadoArchivadores4Gavetas 3 NoverificadoAireAcondicionado 1 NoverificadoCámaraSony 1 NoverificadoTOTALBIENESMUEBLES 76

Fuente:ElaboraciónpropiaconbaseenlainformaciónsuministradaRespectoarecursosdigitales,semanejaunsoftwarequeessólopara laGestióndelRiesgo.Este está enlazandoa toda la cartografíade la SecretaríadePlaneacióny alPlanBásicodeOrdenamiento Territorial (PBOT). Además, se utiliza la Plataforma del software SISNET, lacual facilita dar respuesta a las solicitudes PQRque ingresen a la Secretaría deGobierno yfacilita la Gestión Documental; y de las Inspecciones de Policía se tiene el manejo de laPlataformadeMedidasCorrectivas.En cuanto al Archivo y Gestión documental manifestaron que todos los documentos seencuentran debidamente archivados y organizados, pero se identifican algunasinconsistenciasdebidoaque loscontratosy conveniossuscritosno fueronaportadosensutotalidad.

AvanceyestadodeproyectosestratégicosRespecto al presupuesto, los funcionarios no diligenciaron el formato de Excel que se lessolicitó relacionado con el Presupuesto Total de Ingresos. Para el Presupuesto Total deInversiónal31deoctubrede2019sehanejecutado$1.318.381.250pesos,siendoaprobados(aesafecha)elvalorde$1.144.285.101pesos,teniendodeestamaneracomoporcentajedeejecución presupuestal el 115%. Sin embargo, al verificar el Presupuesto de InversiónDesagregadoporFuentesdeFinanciación, no coincide conelPresupuestoTotal de Inversión,por cuanto se tienen los siguientes valores en la sumatoria total, donde se reporta unaejecución de $3.967.633.918 pesos, siendo aprobados $4.464.005.011 pesos a 31 dediciembrede2019,teniendounporcentajedeejecuciónpresupuestalde89%.En cuanto al Presupuesto Total de Funcionamiento (pago de personal de planta,mantenimiento, caja menor, entre otros.), al 31 de octubre de 2019 se han ejecutado$2.649.252.668,teniendoaprobado(aesafecha)elvalorde$3.508.941.912,teniendodeesta




maneracomoporcentajedeejecuciónpresupuestalel76%;ysetienequeelPresupuestodeFuncionamiento Desagregados por Tipo de Gastos, no establece el rubro de caja menor, noobstantedurantelasreunionesdeempalmemanifestaronquelacajamenoresde$1.000.000depesosmensuales,paralavigencia2019.En relación con los Contratos, ellos indican que se suscribieron un total de 233 contratosentre2018y2019;perosise tieneencuentaquehay47contratosenejecución,170yaseencuentran liquidados y 22 pendientes de liquidar, se tienen 239 contratos que noconcuerdanconlos233suscritos.En cuantoa losConveniosque tiene la SecretaríadeGobierno, se suscribieron5 conveniosentre 2018 y 2019, de los cuales 5 se encuentran en ejecución y 2 se han liquidado. Noobstante,sisehanliquidado2,tienenqueexistirenejecución3yno5.Loanterior,teniendoencuentalainformaciónsuministradaporlosfuncionarios.Enlasesionesdeempalme,sostienenquehabían9contratossuscritosdetodotipoycuantíay5convenios,razónporlacualexistenvarioscontratosquenofueronmencionadosporpartedelequipodeempalmedelaadministraciónsaliente.En lo que tiene que ver con el avance en lasMetas del Plan de Desarrollo 2018-2019, seobservalosiguiente:• LosprogramasdeVictimasyJuntasdeAcciónComunalreportanavancesdel100%.La

ejecuciónpresupuestaldelasJuntasdeAcciónComunal,presentaunindicadornegativodebidoaqueseproyectaron615millonesporcofinanciaciónysólofueronaforados100millonesenelsegundotrimestredelavigencia2019.

• ElcomponenteJamundíconJusticiaySeguridad(PICSC)presentaavancessignificativosy una ejecución del 54% debido a que son recursos del FONSET de la vigencia 2018aprobadosparainversiónenel20019,recursosquesondecarácteracumulable.

• El Componente de Gestión del Riesgo no tiene un buen resultado debido a que 2indicadorespresentaronunaejecuciónencero(0)alcortedel30deoctubrede2019.Estosedebeasituacionescontractualesycronogramadeejecución.Laejecucióndelosrecursos del fondo presenta un indicador bajo, ya que no fueron registradas lassolicitudes en trámite y el 30% de los recursos correspondiente a la subcuenta deprotección financiera,recuperaciónyrehabilitación, loscualesnoseejecutandebidoaque son recursos destinados a post emergencias y son acumulables (de acuerdo alcarácterdelfondo).




• Enatención familiar (ComisaríadeFamilia)no se cumplieron2 indicadores:hogardepasoycreacióndelasegundaComisaríadeFamilia.Elindicadordeescueladepadresseejecutóenun50%.Esto,debidoa las transicionesdegobiernoyaquenocontrataronpersonal en la vigencia2017 - 2018. Labaja ejecuciónpresupuestal obedece aque sepresupuestaron 575millones por cofinanciación y fueron aprobados 200millones derecursospropios

Enrelaciónalosproyectosdeinversióntenemos:

• Está en proceso otro contrato por valor de 20millones de pesos con el cuerpo debomberosJamundí,paraelfortalecimientodeequiposqueellosutilizan.

• Estáenprocesootropor21millonesdepesosconelCuerpodeBomberos Jamundíparacofinanciarunprocesodenacionalizacióndemáquinadebomberosjaponesa.

• Seestárealizandomantenimientodecanalesdeaguaslluviasurbanos,tieneuncostode 57millones de pesos; se realizará en zanjones elmedio, barrancas y rosario delcascourbanodelmunicipiodeJamundí;esteproyectotendráaprobaciónderecursosdelFMGRD.

• Mantenimientodevíasterciaríaspordeslizamiento;serealizaráenlasvíasterciariasdelmunicipiodeJamundí;tieneunvalorde90millonesdepesos;tieneaprobaciónderecursosdelFMGRD;estáenejecuciónenestosmomentos.

• Se tieneotrocontratoparamantenimientodeEstacionesdePolicíade Jamundí,porvalorde94millones,hastael31dediciembrede2019;tieneun20%deejecución;nosehaentregadoanticipodedinero,secancelaelvaloracordadoensutotalidadunavezterminelaobra.

Contingencias

• DificultadenelmanejodelaplataformaSISNET,importantecapacitarbienelpersonalparaevitarcontroversiasenelmanejodelmismo.

• LasfuncionesdejuntasdeaccióncomunalnoseencuentranintegradasenDesarrolloSocialnienlaSecretaríadeGobierno.

• Nohayclaridadsobrelaaplicaciónyalcancedelaley615sobrelosrecursosparaelINPEC.

• Haypocosproyectosparalaatenciónalmigrante,tratadepersonas.• Se debe dar continuidad laboral a dos funcionarias que por su estado de embarazo

tienenestabilidadlaboralreforzada.Lasdoscuentanconuncontratodeprestaciónde




servicios. Una pertenece al componente de víctimas y la otra a la Secretaría deGobiernocomotal.

• El31dediciembrede2019 finaliza el contratoqueprovee combustible a laPolicíaNacional y Militar, por lo que se requiere celebrar nuevamente contrato para noalterarelcumplimientodesusfuncionesdeseguridadenelterritorio.

AspectospositivosadestacarNoseidentificanaspectospositivos.

Anexo

Conelsiguientecuadroseevaluarálagestióndeladependenciaen5temasOrganizaciónyTalentoHumano


Avancedeproyectos


Contractual


3.6. OficinadeControlInterno

OrganizaciónyTalentoHumanoLa oficina de Control Interno, mediante su función evaluadora determina la eficiencia yeficaciadelSistemadeControlInternoconelobjetivodecontribuiralosobjetivosdelaAltaDirecciónenlatomadedecisionesqueorientenalcumplimientodelosfinesesencialesylosobjetivos institucionales de la Entidad. Su estructura organizacional está conformada porcuatro(4)servidorespúblicos,comosedescribeacontinuación:

FuncionariospúblicosdelaOficinadeControlInternoTIPODEVINCULACIÓN GRADO FUNCIONES TOTAL

LibreNombramientoyRemoción

Jefe Asesora de laOficina de ControlInterno

Jefe-AuditorAdministradoradeEmpresas

1

Carrera Administrativa connombramientodefinitivo

ProfesionalUniversitario

Auditor-ContadorPúblico

1

PlantaProvisional

ProfesionalUniversitario

Auditor-ContadorPúblico

1




Técnico

Secretaría

1

Fuente:ElaboraciónpropiaDe lo anterior se concluye que la Oficina de Control Interno no cuenta con el recurso detalento humano suficiente, teniendo en cuenta el universo de auditorías susceptibles deevaluaciónyseguimiento,losinformesdeleyquedebenreportarseyelcumplimientodelosrolesquedebeejercerlaOficinaconformeloestableceelartículo17delDecreto648de2017.Asímismoesmenestermanifestarque,laconfianzaenelprocesodeauditoríasylacapacidaddelograrsusobjetivosdependedelacompetenciadeaquellaspersonasqueparticipenenlarealización de dichas auditorias. Sin embargo, se evidencia que no existe un equipomultidisciplinarioenlaOficinadeControlInterno,elcualesunrequisitosinequanon,comoloestipulaelartículo11,parágrafo2delaLey87de1993,todavezqueelequipoauditorcarecedecompetenciasyconocimientostécnicospararealizarauditoríassobre:ladefensajurídica,mejora normativa, contratación pública, gobiernodigital, seguridaddigital, denotándose unriesgoparaproporcionarunresultadoobjetivo,coherente,imparcialyfiable.

RecursosFísicosydigitalesDeacuerdoconlainformaciónrecibidaporpartedelaOficinadeControlInternonocuentaconprogramasdecómputo(software)yregistranlossiguientesbienesmuebles:

BienesmueblesdelaOficinadeControlInternoreportadosBIENES TOTAL

Escritorio 4Asientos 4Computadoresdemesa 4Computadorportátil 1

Fuente:ElaboraciónpropiaSin embargo, el inventario de bienes reportado por Gestión Institucional, indica que hay 5escritorios,7sillas,2computadoresyunarchivador.Locualindicaquenocoindiceelreportedelasdosdependencias.Respectoalarchivoygestióndocumental,sedebenfortalecerloscontenidosdelosinformesproductos de las auditorías realizadas a las dependencias teniendo en cuenta que los




documentosgeneradosporlaoficinasonmaterialprobatoriocomoloestablecelaLey87de1993ensuartículo14,incisosegundo.

AvanceyestadodeproyectosestratégicosLa Oficina de Control Interno maneja una caja menor de quinientos mil pesos ($500.000MCTE) la cual es destinada para el gasto de papelería, pero no tiene asignación depresupuesto por su naturaleza dentro de la Entidad. Conforme al Mapa de procesos de laAdministración Central de Jamundí, se puede ver que ésta forma parte del macroproceso:Evaluación,queasuvez,hacepartedeunprocesodenominadoEvaluaciónyMejoracontinua.

MapadeprocesosAlcaldíadeJamundí

Fuente:TomadodeManualdeProcesosyProcedimientosAlcaldíadeJamundí

Adicionalmente,cabeseñalarqueelprocesodeEvaluaciónyMejoraContinua,cuentaconlossiguientes tres (03) procedimientos los cuales se encuentran actualizados desde el 20 dediciembrede2016:




• MC-P-01ProcedimientoAuditoríasInternas.• MC-P-02ProcedimientoAutoevaluacióndelaGestión• MC-P-03EvaluacióndelSistemadeControlInterno

Ysehanidentificadolossiguientesriesgosdegestiónycorrupción:

RiesgosdegestiónycorrupciónreportadosporControlInternoRIESGOSDEGESTIÓN ZONADERIESGO RIESGOSDE

CORRUPCIÓNZONADERIESGO

Inadecuado nivel deimplementación delMECI

ALTA

Recibir, o exigirbeneficios para noreportar hallazgos en elinforme de auditoríasinternas

BAJA

Poca efectividad e en laevaluación yseguimiento

ALTA

Debilidadenlaejecuciónde la evaluación delsistema de controlinterno.

MODERADA

Fuente:ElaboraciónpropiaEncuantoalcumplimientode loscincorolesquedebeasumir laOficinaenelmarcodesusfunciones, como lo establece el Decreto 648 de 2017 en su Artículo 17, se concluye losiguiente:

RoldeliderazgoestratégicoSecuentaconelCOMITÉINSTITUCIONALDECOORDINACIÓNDECONTROLINTERNOdelaAlcaldíadeJamundícomoloindicaelDecretoNo.30-16-0262del03deseptiembrede2019,el cual será presidido por el señor Alcalde y es conformado por los siguientes secretarios:Planeación, Jurídico, Gestión Institucional y el Jefe de la Oficina de Tecnologías de laInformaciónylascomunicaciones;quienejercerálasfuncionesdeSecretaríatécnicaeselJefedelaoficinaasesoradecontrolinterno.Es importantemencionar que, una de las funciones del Comité Interno es aprobar el PlanAnual de Auditoría, para lo cual se evidencia mediante las siguientes actas de reunión laaprobación del mismo para las vigencias 2018-2019, el cual contempló veinticinco (25)auditoriasporprocesoscomoconsta:




Actadereunióndel5defebrerode2018,yActadereunióndel30deenerode2019.Se cuenta con el ESTATUTO DE AUDITORÍA INTERNA con código MC-O-01, actualizado el06/07/2018,elcualpermitemejoraryprotegerelvalorde laorganizaciónproporcionandoaseguramiento,asesoríayanálisisbasadosenriesgos.Y con el CODIGO DE ETICA DEL AUDITOR INTERNO, con código MC-O-02, actualizado el06/07/2018,permitepromoverunaculturaéticaenlalabordelauditor.Sin embargo, la Jefe de oficina manifestó que la Alta dirección no participa ni solicitainformación sobre temas que deban incluirse en el Plan Anual de Auditoría, como es larealizacióndeAuditoríasEspeciales.De igual forma,no seda la importanciaquemerece laOficinadeControlInternodentrodelaEntidad,porendesehacenecesariofortalecerelroldeliderazgoestratégicoyarticularalasdependenciasdelaAdministraciónCentraldeJamundíparalamejoracontinuayelbuenfuncionamientotendientealcumplimientodelosobjetivosinstitucionales. Cabe señalar que, no existe congruencia conforme a lo reportado en elautodiagnósticodeGestiónPolíticadeControlInterno.Asímismo,esnecesario fortalecer lapriorizacióny rotaciónde lasauditorías internasparaejecutarse durante la vigencia teniendo en cuenta no solo los riesgos, sino también losprogramas, proyectos, funciones y normatividad conforme se establece en la Guía deAuditoriasparaEntidadesPúblicas.

RolenfoquehacialaprevenciónSeobservaquelaOficinanofomentacapacitacionesdetemastransversalesal interiordelaentidad tales como: Sistema de Control Interno, administración de riesgos con énfasis encontroles, prevención del fraude, medición del desempeño, buen gobierno, rendición decuentas, prácticas éticas y políticas anticorrupción, planes demejoramiento, evaluación deprogramas.

RolconentesexternosdecontrolA pesar de que la Jefe de Oficina manifestó que se verifica la pertinencia, oportunidad eintegridadde las respuestasdadaspor las dependencias frente a los requerimientosde los




entes de control externo, no se logró evidenciar seguimiento y control sobre los planes demejoramientoexistentesenlaEntidad.Losrequerimientosrealizadosporlosentesdecontrolexternossepuedenversóloapartirdejuliode2019pormediodeSISNET,yactualmentesecuentacon33solicitudesporpartedelaProcuraduríaGeneraldelaNacióny14solicitudesporpartedelaContraloríaDepartamentaldelValledelCauca.EneldocumentoAnexoNo.3MatrizdeCalificacióndelaContraloríaDepartamentaldelValledelCauca seobservaque, en los31hallazgos identificadosen laAdministraciónCentraldeJamundí,lasaccionessuscritasnoseencuentranefectivas.

RoldeevaluacióndelaGestióndelRiesgoControl Interno da a conocer al Alcalde las auditorias que se han realizado conforme a loestablecido en el Plan Anual de Auditorías frente al cumplimiento del sistema de ControlInterno como se muestra en el documento Auditorías Realizadas a la Fecha, del 12 denoviembrede2019:No se evidencia la realización de asesorías a la Entidad en metodologías, herramientas ytécnicasparalaidentificaciónyadministracióndelosriesgosycontrolesencoordinaciónconlasegundalíneadedefensa.

RoldeevaluaciónyseguimientoAtendiendoalaLey87de1993,estaOficinaverificayevalúapermanentementeelsistemadeControl Interno por medio de las auditorías internas programadas en el Plan Anual deAuditorías. En los informes, el resultado de la evaluación no permite ver los hallazgosidentificadoscomo“conforme”,“oportunidaddemejora”y“noconforme”.Hay que resaltar que, de las veinticinco (25) auditorías programadas en el Plan Anual deAuditoría,sehanrealizadoveintidós(22)conunporcentajedecumplimientodel88%,puestoque no se ha podido realizar las siguientes auditorías a la Oficina de CooperaciónInternacional,OficinadeComunicaciónPúblicayOficinadeAdministracióndelaInformación.

ImplementacióndelModeloIntegradodePlaneaciónyGestión-MIPG




La Oficina Asesora de Control Interno hizo el respectivo seguimiento y evaluación en laEntidaddeacuerdoconelInformedeAuditoríaInternaconfechadel21deoctubrede2019,elcualpermiteconcluirque:• SerequiereapoyodelaAltadirecciónparalaimplementacióndelSistemadegestiónde

SeguridadySaludenelTrabajo.• Se requiere realizar encuestas de clima organizacional, promover la meritocracia y el

conocimientoinstitucional.• Noseevidencialaoperatividaddelcomitédeintegridad.• NosecuentaconlapolíticadeGestiónPresupuestalyEficienciadelGastoPúblico.• Nosehaadoptadolapolíticadeausteridaddelgastopúblico.• Nosecuentaconlaspolíticasdegobiernodigitalyseguridaddigitalaprobada.• Nosecuentaconlapolíticadedefensajurídicaaprobada.• No se cuenta con políticas de prevención del daño antijurídico, y la procedencia de la

acciónderepetición.• Laentidadnodisponedeinstalacionesquegaranticelaaccesibilidaddelapoblacióncon

discapacidad.• No se cuenta con la política de racionalización de tramites aprobado, igualmente no se

evidenciaavanceenlaactualizacióndelostrámitesyserviciosreportadosenelSUIT.• Nosecuentaconlapolíticadeseguimientoyevaluaciónaprobada.• No se cuenta con la política de Gestión Documental aprobada, como tampoco se ha

logradoconvalidadlastablasderetencióndocumental.• Nosehaimplementadolapolíticadeceropapel• NosecuentaconlapolíticadeGestióndelconocimientoylainnovaciónaprobada.Deloanteriorseevidenciaque,conformealoestablecidoenelinformedeauditoríaversusloreportadoenelFURAGII,sepresentaunavancedel62.6%porcentajebajo,porloquesehacenecesario fortalecer la implementación, mantenimiento y mejora de MIPG dentro de laEntidad.

InformedeleyreportadosElinformepormenorizadodelestadodelsistemadeControlInternosereportóysepublicóenlapáginawebdelaEntidadconformeseestableceenelArtículo9delaLey1474de2011,talycomoseevidenciaenlasiguienteimagen:

EstadodelsistemadeControlInterno(páginawebAlcaldíadeJamundí)




• El informe FURAG se reportó como se puede ver en el siguiente link:

http://furag2017.funcionpublica.gov.co/hs/faces/reportesPublicos/indiceInstitucional.jsf;jsessionid=X6LW42NKoyIQS9oAxvLpsB0-nFXTztK2K9pL2Y-JZCVEbYbFdP9J!-1399864942#%40%3F_adf.ctrl-state%3D18g5sxiguu_3

InformeFURAG(páginawebAlcaldíadeJamundí)

Informesdeleynoreportados




Se evidenció incumplimiento frente a los reportes obligatorios, como se detalla acontinuación:

Reportesobligatoriosquenosecumplieron

INFORMEPORLEY CRITERIONORMATIVO OBSERVACIÓNInforme sobre laatenciónprestadaporla entidad, por partede las oficinas dequejas, sugerencias yreclamos.

Art.76delaLey1474de2011.

Conformea lomanifestadopor la JefedeOficinapara lavigencia2018 y2019,no seha rendidolosinformessemestrales,talycomoloestablecelanormatividad.

Informe Derechos deautorsoftware.

DirectivaPresidencial01de 1999DirectivaPresidencial02de2002.Circular 04 de 2006 delConsejo Asesor delGobierno nacional enmateria de ControlInterno.

Se evidencia la rendición del informe deDerechosdeautorSoftwareparalavigencia2018comoconstaendocumentodenominado:informeSoftware.Sin embargo para la vigencia 2019 no se rindióinformedederechosdeautorSoftware.

Informe Índice deTransparencia yAcceso a laInformación(ITA)

Ley1712de2014

Presentan reporte de cumplimiento ITA para elperiodo 2019 Semestre 2, con fecha del 29 deagostode2019. Sin embargo, no está el reporteparalavigencia2018,elcualdebíahacersehastael 30 de noviembre de 2018, conforme a laCircular DirectivaNo.015del19denoviembrede2018,emitidaporlaProcuraduríaGeneraldelaNación.

Informe de ControlInternoContable

Decreto 1083 de 2015Capitulo 2, artículos2.2.21.2.3 literal d y2.2.21.2.2literala.Resolución706del16dediciembrede2016

Informe que debe rendirse anualmente, alrespectoseevidencióinformedecontrolinternocontableparalavigencia2018.Sin embargo, no se evidenció informe de lavigencia2019.




Informe deseguimiento al PlanAnticorrupción y deAtención alCiudadano.

Decreto124de2016Porel cual se sustituye elTítuloIVdelaParte1delLibro2delDecreto1081de 2015 relativo al PlanAnticorrupción y deAtención al Ciudadano.Estrategias para laconstrucción del plananticorrupción y deatenciónalciudadano.

EsdeberdelaOficinaAsesoradeControlInternorealizarseguimientoalPlanAnticorrupciónydeAtención al Ciudadano. Evidenciándose solo losiguiente:Para la vigencia 2018, se realizó el primerseguimiento el 02 de abril de 2018, como severificaeninformedeauditoría.Yparalavigencia2019,serealizóseguimientoel02 de agosto de 2019, como consta en informedenominado: Informe de auditoría Tercerseguimientoalplananticorrupción2019.Es menester informar que no se evidenció losdemás seguimientos, el cual debe haberserealizadotres(3)alaño,así:1. Corteal30deabril,publicacióndentrodelos

diez(10)primerosdíasdelmesdemayo.2. Corte al 31de agosto, publicacióndentrode

los diez (10) primeros días del mes deseptiembre.

3. Corteal31dediciembre,publicacióndentrode los diez (10) primeros días del mes deenero.

Para finalizar se evidenció en la instancia de laOficinaAsesoradelaOficinadeControlInternolapublicación de un solo seguimiento al plananticorrupción y de atención al ciudadano confechadel10deabrilde2018.

Fuente:ElaboraciónpropiaEn relación con lo anterior, cabemencionar que hay un incumplimiento frente a la Ley deTransparencia (Ley1712de2014) y los principiosde transparencia y publicidad, toda vezque su instancia no cuenta con información mínima obligatoria, como se observa en elsiguiente link: http://www.jamundi.gov.co/SecretariayDependencias/Paginas/Oficina-de-Control-Interno.aspx.Finalmente,noseevidenciaquelaOficinahayaemitidofuncióndeadvertenciaconformealos




resultados producto de las auditorías internas, obligación que ostenta en virtud de laSentenciaproferidaporlaCorteConstitucionalC-103de2015.

Contingencias• NohaybuenoscanalesdecomunicaciónconlaAltadirecciónylasdemásdependenciasde

laEntidad.• Elejerciciodeauditoríasinternasesdébil,porloquesedebefortalecerparacontribuira

lamejoracontinuadelaEntidad.• No hay un proceso juicioso y detallado de la implementación, mantenimiento y

seguimientodelModelo IntegradodePlaneaciónyGestión -MIPG.PocasactividadesdesocializaciónydifusióndelconocimientosobreMIPG.

• ImplementarelSistemadeGestióndeCalidad,paralamejoracontinuadelaoperacióndelosprocesos,conelfindecumplirlosobjetivosinstitucionales.

• Hay que mejorar la operatividad del Comité Institucional de Coordinación de ControlInterno,parapotencializarlaparticipacióndelaAltaDirección.

• Pocoseguimientoa la implementaciónde loscomponentesyelementosquepermitanelfortalecimientoyaseguramientodellogrodelosobjetivosinstitucionalespormediodelaimplementacióndecontrolesefectivos.

• No hay personal multidisciplinario en el equipo auditor como Ingenieros de Sistemas,AbogadoseIngenierosIndustriales.

AspectospositivosparadestacarNoseidentificaronaspectospositivos.

Anexo



Avancedeproyectos


Contractual





3.7. OficinadeControlInternoDisciplinario

OrganizaciónyTalentoHumanoLa Oficina de Control Interno Disciplinario (OCID) se encuentra adscrita al despacho delAlcalde, quien es el encargado de conocer y fallar en primera instancia los procesosdisciplinarios de los servidores y ex servidores públicos de la Administración Central deJamundí.Deestaforma,severificaelcumplimientodelosdeberesdelosdoscientosochenta(280)docentesycuatrocientoscincuenta(450)7empleadospúblicosdeplantadelaAlcaldíaconformealoestablecidoenlaLey734del2002.Seevidenciaque,laestructuraorganizacionaldelaOficinadeControlInternoDisciplinarioseencuentraconformadaporseis funcionarios: tres (3)deplantay tres (3)porprestacióndeservicios,comosedescribeacontinuación:

FuncionariospúblicosdelaOficinadeControlInternoDisciplinarioTIPODEVINCULACIÓN GRADO FUNCIONES TOTALLibreNombramientoyRemoción

Jefe de la Oficina deControlInterno

OperadorDisciplinario-abogado

1

PlantaProvisional

ProfesionalUniversitario Abogado 1

Técnico Secretaría 1

Prestadordeservicios

Contratista Abogados 2Mensajero 1

Fuente:Elaboraciónpropia

RecursosFísicosydigitalesLaOficinadeControlInternoDisciplinariopresentaensuinformedegestión,unreportedelestadodelosrecursosconlosquecuentacomosemuestraacontinuación:

SituacióndelosrecursosCONCEPTO VALOR

Vigenciafiscalaño2018Terrenos 0

7 No obstante, la Secretaría de Gestión Institucional reporta un total de 399 funcionarios de planta(Carrera,provisionales,librenombramientoyoficiales).




Edificaciones 0Construccionesencurso 0Maquinariayequipo 0Equipo de transporte, tracción yelevación

0

Equipodecomunicaciónycomputo 5.000.000Mueblesenseresyequiposdeoficina 5.000.000Bienesmueblesenbodega 0Redes,líneasycables 100Plantas,ductosytúneles 0Otrosconceptos 0

Fuente:OficinaControlInternoDisciplinarioSegún la información recibida por parte de los funcionarios, esta oficina cuenta con lossiguientesbienesmuebles:BienesmueblesdelaOficinadeControlInternoDisciplinarioreportados

BIENES TOTALEscritorio 5Asientos 7Computadoresdemesa 5Archivador 1Aireacondicionado 1

Fuente:ElaboraciónpropiaNoobstante,el inventariopresentadoporeláreadeGestiónInstitucionalparaelaño2019,sólo hace referencia a tres computadores en esta oficina; así como indica que hay dosarchivadores de cuatro gavetas (en lugar de uno). Hay un archivador con llave en el quereposan los procesos disciplinarios (vigencia 2018 y 2019). También tienen libros conradicadosparallevarelcontroldelosrecibidos,enviadosyautosproferidos.Nocuentaconprogramasdecómputo(software)yelaccesoainterneteslimitado,puestoquefallamucholared.

Avanceyestadodeproyectosestratégicos.

Estaoficinacarecedepresupuestopropio,yaquefuncionaconelpresupuestodelaSecretaríaGeneralquienes laencargadaderealizar lacontrataciónqueseconsiderenecesariaparalaoficina. Es por esto que no hay información sobre el presupuesto que le fue asignado a la




oficinaparaesteaño2019nicuentanconproyectosestratégicosporquenoesunorganismomisionalsinodeapoyocomolo indicaelMapadeprocesosde laAdministraciónCentraldeJamundí.Laoficinatienedos(02)procedimientos,loscualesseencuentranactualizadosdesdeel22demayode2018:

• CI-P-01ProcedimientoDisciplinarioOrdinario• CI-P-02ProcedimientoDisciplinarioVerbal.

Tambiénmanejalossiguientesformatos:

• CI-F-01FormatoControldeDocumentosprocesosDisciplinarios• CI-F-02FormatoControldeAsistencia• CI-F-03FormatoControldeRecibodeCirculares• CI-F-04FormatoRadicacióndeQuejasparaProcesosDisciplinarios• CI-F-05FormatoEncuestadeSatisfacciónCapacitaciones.

Sehanidentificadolossiguientesriesgosdegestiónycorrupción:

RiesgosdegestiónycorrupciónreportadosporControlInternoDisciplinario


Ylaoficinacuentaconlossiguientesindicadoresdegestión:IndicadoresdegestióndelaoficinadeControlInternoDisciplinariodeJamundíNOMBREDELINDICADOR TAREAS No. PORCENTAJE

Cumplimiento del programade capacitaciones en derechodisciplinario

Número de capacitacionesrealizadas

2

100%

Número de capacitacionesprogramada

2

Número de procesos 15

RIESGOSDEGESTIÓN RIESGOSDECORRUPCIÓNNodareltrámitelegalidóneoalasquejasradicadasenladependencia

Emisiónde fallode acuerdoa la convenienciapropiaodeterceros.

Incumplir con los termino legales en lasactuacionesprocesales

Dilatación de procesos disciplinarios, con elpropósito de obtener vencimiento términos,favorecimientodefuncionariosNo dar respuesta oportuna a solicitudes

enviadasvíaemail,antelafalladelserviciodeinternety/oequiposdecómputo.




Procesos disciplinariostramitados

tramitados 100%Númerodeprocesosabiertos 15

Actividades de prevenciónrealizados con la oficina decontrolinternodisciplinario

Número de actividadesrealizadas

2

100%Número de actividadesprogramadas

2

Respuesta a requerimientos ysolicitudes contestadas por laoficina de control internodisciplinario.

Número de requerimientos ysolicitadoscontestados

0 NANúmero de requerimientos y

solicitadospresentados0

Fuente:ElaboraciónpropiaSegúnelinformeIndicadoresdeGestióndelaoficinadeControlInternoDisciplinarioparalavigencia 2019, se realizaron dos (2) capacitaciones conforme a lo programado; pero no sepresenta el número de servidores públicos beneficiados de la sensibilización dada por laOficina,comotampocoseobservólamediciónsobresuefectividaddentrodelaEntidad.La oficina hace seguimiento a los derechos de petición que ingresan a las distintasdependenciasde laEntidadpormediode laVentanillaÚnica.Sinembargo,estonoesdesucompetencia;pueslaleydisciplinariatienecomofinalidadespecificalaprevención,labuenamarcha de la gestión pública, y la garantía del cumplimiento de los fines y funciones delEstadoenrelacióncon las conductasde los servidorespúblicosque loafectenoponganenpeligro. Esta función le compete a la Oficina Asesora de Control Interno de acuerdo con elArtículo 2.2.21.4.9 del Decreto 648 del 2018, el cual indica que los informes deben serpresentadosporlosjefesdecontrolinternooquienhagasusveces:“losinformesaquehacereferencia los artículos 9 y 76 inciso 2 de la ley 1474 de 2011”. Respecto al estado de losprocesosdisciplinariosseobservalosiguiente:

Estadodelosprocesosdisciplinarios(2018)





Durante el 2018, se abrieron treinta y tres (33) procesos disciplinarios contra servidorespúblicos de la Administración Municipal, de los cuales tres (3) culminaron con fallosancionatorio de suspensiónque corresponde a un8%.Actualmente los treinta y tres (33)procesosdisciplinariosseencuentranculminadosyreposanenelarchivodeladependencia.Se hace necesario mencionar que hay una inconsistencia entre el número de procesosdisciplinarios iniciados en la vigencia 2018, conforme se observó en el informe de gestiónControlinternoDisciplinarioyeldocumentodenominado“relacióndeprocesosdisciplinarios2018-2019”, todavezque,enelprimerosemencionaqueseadelantó treintaycuatro (34)procesosdisciplinariosyenelsegundosehabladetreintaytres(33),demostrandoquehayunadebilidadalnocontarconunaherramientasistematizadaquepermitallevarelregistrototaldelosprocesosdisciplinarios.Duranteel2019,seabrieroncincuentaydos(52)procesosdisciplinarioscontrafuncionariospúblicosdelaAdministraciónMunicipal;porinformedeservidorpúblicocuarentaytres(43)querepresentael82%,poroficiosiete(7)querepresenta14%yporinformesremitidosporparte de la Personería Municipal dos (2) que corresponde al 4%, como se detalla acontinuación:

Estadodelosprocesosdisciplinarios(2019)

9…

8…

VIGENCIA 2018

Procesos DisciplinariosIniciados

Procesos Disciplinarioscon fallos sancionatoriosde suspensión





Actualmentehaycuarentayun(41)procesosdisciplinariosculminados,loscualesreposanenelarchivodeladependencia,yonce(11)procesosdisciplinariosseencuentranentrámite.Elinformedegestiónseñalaque,para lasvigencias2018y2019seemitieronocho(08)fallossancionatorios, así: cuatro (4) por destitución, tres (3) por sustitución y una (1)amonestación.Seobservaunaincongruencia,puestoqueenelreportedenominado:relacióndeprocesosdisciplinarios2018-2019norelacionalosprocesosdisciplinarioscondestituciónni por amonestación. Esto representa una debilidad al no contar con una herramientasistematizadaquepermitallevarelregistroyestadodedichosprocesos.De lo anterior se concluye que, frente a la vigencia 2019 los procesos disciplinariosincrementaron en un 67%, lo cual permite ver que la función preventiva por parte deloperador disciplinario debe fortalecerse, puesto que las principales quejas son porincumplimientodehorario.La Oficina de Control InternoDisciplinario no cumple con lo estipulado en la Ley 1712 de2014 “Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información PúblicaNacional y sedictan otras disposiciones”, toda vez que su instancia no presenta Información mínimaobligatoria,comoseobservaenelsiguientelink:http://www.jamundi.gov.co/SecretariayDependencias/Paginas/Control-Interno-Disciplinario.aspx,vulnerándoseelprincipiodetransparenciaypublicidad.

82%

4%

14%

Procesos Disciplinarios Abiertos

Informe de Servidor Público Informe de Personeria Municipal Por Oficio




Respectoalestadoenelqueserecibeelarchivoylagestióndocumentaldeladependencia,esimportante manifestar que, los procesos disciplinarios se encuentran organizados en unarchivo. Sin embargo, de las capacitaciones realizadas por el operario disciplinario soloquedanregistroen:listadosdeasistenciayfotografíasconformelomanifestóunfuncionario,documentosquefueronconocidosporelequipodeempalmedelaadministraciónentrante.

Contingencias

Sedebehacerunarevisióndetalladadelosdiplomasdeestudiosyformaciónprofesionaldelos funcionarios públicos de la Administración Central de Jamundí, porque presuntamentealgunosadjuntarondocumentaciónfalsa.Deigualforma,sedejóenevidenciaquelosguardasde seguridad de la Alcaldía de Jamundí son trabajadores oficiales y no cuentan con laformacióny/olosrequisitosnecesariosparadesempeñardichasfunciones.Adicionalmente,sedeberealizarconfrecuenciaunanálisisdelosantecedentesdisciplinarios,judicialesyfiscalesdelosfuncionariospúblicos.

AspectospositivosadestacarSe requiere dar continuidad al fortalecimiento de las capacitaciones que se brindan alservidor público y prestador de servicio frente a la Ley 734 del 2002. Es importanteestableceraccionesdecontingenciasquepermitaregularelcumplimientodelhorariolaboraldelosservidorespúblicos.

AnexoConelsiguientecuadroseevaluarálagestióndeladependenciaen5temasOrganización yTalentoHumano

Recursos físicosydigitales

Avance deproyectos

Financiera ypresupuestal

Contractual


3.8. SecretaríadeGestiónInstitucional





LaSecretaríadeGestiónInstitucionaltieneunaestructuraplana,nocuentaconsudireccionesnisubsecretariassolocuentaconunáreacomoeslaoficinadeAlmacénquetieneasucargo6temas, de los cuales se requieren contar con grupos específicos que organicen, articulen ycoordinendemanera transversalelmanejode temascomo:1.Parqueautomotor;2.Bienesinmuebles 3. Comodatos 4. Servicios públicos 5. Plan Anual de Adquisición y 6. Tramitesetapasprecontractualesparacomprasdesuministros.ElrecursohumanodelaSecretaríadeGestiónInstitucionalestácompuestopor44personasdistribuidas así: 8 funcionarios de carrera administrativa con nombramiento definitivo, 8funcionariosenprovisionalidady28contratistasdeprestacióndeservicios.Deltotalde los16 funcionarios en planta y provisionalidad, se tiene que 5 son asistenciales, 5 técnicos, 5profesionales,1 funcionariaprofesional seencuentraencargadacomoSecretaríadeGestiónInstitucional.De losprovisionales,7 tienenmenosde5añosen laadministracióny1 tieneentre6y10añosdeantigüedad,queeselAlmacenista(GerardoSolano).Enesteúltimocaso,sedebepreverunprocesodeempalmeentreelalmacenistaactualyquienganeelconcurso,porque este cargo es de alta responsabilidad y maneja 6 temas transversales a toda laAlcaldía.

RecursosFísicosydigitalesLaSecretaríadeGestiónInstitucionaltienereportadoscercade25milunidadesdediferentestipos de bienes inmuebles y muebles. La última actualización de este inventario y surespectivoavalúosehizoen2017yseencuentraconsignadoenunSoftwareDELTA.El inventario de bienes inmuebles del municipio está siendo afectado por el inadecuadomanejo que ha existido en cuanto al tema de los comodatos. Al respecto, la Secretaría deGestión Institucionalmencionaque laSecretaría Jurídicay laSecretaríaGeneralno leestánfacilitandoinformacióncompleta,detalladayactualizadadecomodatosvigentesovencidos.Noseencuentraestablecidounprocesoyunprotocoloa cumplirparael seguimientoa loscomodatos,porestemotivonoserealizaseguimientoalacorresponsabilidadquetienenloscomodatariosconrelaciónalmantenimientoymenosaúnsehalogradoestableceracuerdosdeconcurrenciaodereconocimientodelpagodeserviciospúblicoscomocontraprestaciónalcomodato.Conlossalonescomunitariosentregadosencomodatoquegeneraningresosnoseestáverificandolacorresponsabilidadconloscostosdeoperacióndedichossalones.




Lafaltadeseguimientoaloscomodatoshageneradodeteriorofísicodelosbienesentregados,alto endeudamiento en servicios públicos y casos de ocupación de hecho de predios einmueblesporpartevigilantescomodatarioseinvasionesdeparticularesconintencionesdeusurpación.Locríticoesqueexistencasosdeinmueblesquehansidodejadosendesusooquequierenserdevueltos almunicipioporpartede comodatariosquenoasumen responsabilidades conelestadodedichosbienesLa carenciadeun completo inventariodeprediosdepropiedaddelmunicipio incluidos losejidos, hace que catastro no cuente con información para evitar el riesgo de invasión yusurpacióndetierrasdelmunicipio,porpartedeprivados.El parque automotor del municipio de Jamundí es muy reducido debido a que suinadecuadomanejoporpartedeanterioresadministraciones,conllevaronadardebajaa lamayoríadelosautomotoresqueexistían.Elinformedeinventariosnoesmuypreciso,peroenlasreunionesdeempalmesemencionanqueenlaAlcaldíaexisten4vehículosqueestáneneldespachodelAlcalde,Salud,einfraestructura(2),entránsitoexisten12motos,nohaygrúas,niningúnotrotipodevehículosyenelcasode laPolicíaestánasignados16motos,nohayvehículos.Porúltimo,a losbomberosdelmunicipio le fueasignado1maquinaextintoradepropiedaddelmunicipio.TambiénsecuentaconmaquinariadeobraacargodelaSecretaríadeInfraestructura.Seestáenprocesoderecuperacióndeunacamionetaqueestadesdehace3añosenuntallermecánico,porelnopagodesucuentadereparación.Secontinúanpresentandomanejosquenogarantizanlaracionalizaciónylatransparenciaenelmanejodelcombustible,elsuministroderespuesta,elmantenimientomecánicopreventivoy correctivo, la actualización de seguros y revisiones técnico-mecánicas; que no permitenmaximizar el uso del parque automotor, restringiendo la capacidad de respuesta desecretarías operativas y dificultando la programación de labores que requierendesplazamientoendiferentesdependenciasdelaAlcaldía.Peseavarios intentos,elparqueautomotordadodebaja,noha logradoserchatarrizadonirematado, situación que no debería prolongarse pormás tiempo, pues existen rumores noverificados de desintegración de vehículos, para venta de sus piezas, lo que representapérdidasparalaalcaldía.Nohayclaridadsobrecómoseestárealizandolacustodianicualessontodosloslugaresdondeestáelparqueautomotordadodebaja.




La Secretaria de Gestión Institucional no reporta utilización de aplicativos de softwarepropios.

AvanceyestadodeproyectosestratégicosEnelPlandeDesarrollo(2018-2019),lasecretariadegestióninstitucionalproyectó3metasinstitucionales,ubicadasenelcuartoejeestratégicodegobernanzayseguridad,enelsectordefortalecimientoinstitucional.LasmetasestánacordealosprocedimientosestablecidosenlaSecretaría,cumpliendoa la fechaconel50%de lascapacitacionesqueseproyectaron,el14,28%delasmejorasy/oadecuacionesfísicasprogramadasalaedificacióndelaAlcaldíayel100%deprogramasdefortalecimientoinstitucionalimplementados.La SecretaríadeGestión Institucionalno tuvoasignacióndepresupuestode inversión, solodispuso de presupuesto de funcionamiento destinado a cubrir los gastos de nómina,prestaciones sociales, pensiones, cumplimiento de acuerdos de convenciones colectivassindicales,pagosdeserviciospúblicosyencuentoamantenimientosyadecuacionesmenorescontaronconunrubromuylimitadoporrecortespresupuestales.

ContingenciasLacarenciadeprocesosquemantenganunapermanenteactualizaciónymonitoreodebienesinmuebles y muebles, realicen el seguimiento a integral a los comodatos, al consumo deservicios públicos y al manejo del parque automotor del Municipio, debe ser ajustado. Serequiere, por tanto, fortalecer los gruposde trabajo existentes en estos temas y corregir ladesarticulación que en torno a estos temas existe entre las Secretarías de GestiónInstitucional,Hacienda,Jurídica,SecretaríaGeneral,Planeación,Infraestructura,EducaciónyelIMDERE.Deacuerdoconlainformaciónrecibida,el80%delosproyectosdeconstrucciónrealizadosenJamundínohanlegalizadolacesióndezonasverdes,porfallasenesteprocesoalinteriordePlaneación municipal. Jamundí está desaprovechando la oportunidad de ser uno de losmunicipios con más zonas verdes del País. Solo existen 9 predios legalizados como zonascedidasy11másestánalaesperadelegalizarse.Existen50proyectosdeconstruccionesencurso. Se debe verificar de manera urgente la disponibilidad real de las zonas que lasconstructorashanmanifestadoceder.OtroaspectoamejoraresquelaAlcaldíasolocuentaconunapersonaencargadadelegalizarlos títulos de predios privados con mora de impuestos. Así mismo, desde hace 2 años, la




SecretaríadeHaciendanohaadquiridolabasededatosquevendelaoficinadeNotariadoyRegistroanivelnacionalporcercade700millones.Estodesactualizaciónsobrepredios,hacequenosehayanidentificadotodaslaspersonasquereportanserpropietariosdeprediosenJamundíyquedeberíanestartributandoenelmunicipio.EstasituacióndebeseratendidaporlaSecretaríadeHaciendaMunicipal.Actualmente,seestimaqueenJamundíexistenalrededorde7.000prediosenJamundíquenopaganimpuestos,situaciónquenopuedecontinuar.No está operando el comité de contrataciones, el plan de adquisiciones es un meroformalismo, no es un instrumento de coordinación. No se están adelantando procesostransversalesdecontratacióndelasnecesidadescomunesatodaslasdependencias(insumosdepapeleríayaseo,TIC).CadadependenciaseentiendeconJurídicaparasucontratación,nohay una revisión conjunta de la contratación por parte de Planeación,Hacienda, SecretaríaGeneral,GestiónInstitucionalyeldespachodelAlcalde.Nohayprocesosde cualificación institucionaldel recursohumanodeplanta, (solo seestánrealizando periódicamente inducciones y reinducciones), no existe un plan de contingenciapara la salidade lamayorpartede los166 funcionariosprovisionalesquenoaprobaronelconcursodelafunciónpública,elmayorporcentajedeloscontratistasestánvinculadosparalaboresadministrativasyoperativas(bajaprofesionalizacióndelrecursohumano).La información pública: Flujos (ingreso y salida), producción interna (documentación deprocesos)yStocks (archivo)han iniciadoprocesosdemodernización(sistematizaciónde lagestión documental, organización del archivo), pero el déficit cuantitativo y cualitativo enhardware, software y servicio de internet, son un cuello de botella que frenan la gestióndocumental,puesencadadependenciasonpocoslosfuncionariosquedebenresponderpor.Larespuestadelacorrespondenciaexternaeinternaquerecibecadaentidad.Verificar entre Gestión Institucional, Hacienda y Educación el aforo presupuestal del fondoque respalda las pensionesde laAdmón. Central y del personal trasladadopor laNación aJamundí, cuando se realizó la certificación en Educación. En este último caso, se acerca laépocadejubilacióndelpersonaldeeducación(102)ysedebeestablecerladisponibilidadderecursos.EncuantoalParqueautomotoractivoe inactivo:Esteprocesodebería sermanejadopor laSecretaríadeGestiónInstitucionalynoporinfraestructura,sedebeintegrar(Inspeccióndelestadofísicodelparqueautomotor,mantenimientoyreparaciónmecánica,abastecimientodecombustible,llantas,baterías,aceite,filtros)SOAT,técnico-mecánica,multas),verificacióndel




usodadoalosvehículos,alamaquinariayelcontrolsobrelaresponsabilidaddemanejodedichos vehículos (por prevención de accidentes y daños a terceros). Igualmente se deberealizar el remate de parque automotor inactivo:No se han logrado concretar procesos deremate, y se debe verificar el actual estado de los vehículos inactivos (existencia de susrepuestosydemáspiezas)paradeterminarvalordelremate.Verificarlamaneracomoseestárealizandolacustodiadedichosvehículosdadosdebaja.EnrelaciónconelManejodeCajasMenores,serequierecon laparticipacióndeHaciendayJurídica,revisar,ajustaryestandarizarloscriteriosparaelmanejodelascajasmenores.Negociar la convención colectiva de Sintra Jamundí cuyo punto central será la revisión delescalafóndetrabajadoresoficiales,motivoporelcuallosdemássindicatospidensertenidosencuentaenestetemaporqueinvolucratambiénasusafiliados.El Almacén no desempeña funciones de bodega, solo realiza una labor notarial (verificarcantidades), por carecer de un espacio físico para recibir y reorientar las compras querequieranser inventariadas.CadaSecretaríahace loscontratosdearrendamientoque logrejustificar y cubrir con su presupuesto, centralizar este tema pues el alquiler de cualquierespaciodebeestarsujetoalacertificacióndelanodisponibilidaddeespaciosporpartedelaSecretaríadeGestiónInstitucional.CancelarelcontratodearrendamientodeltercerpisodeledificiodondefuncionaComfandisobrelacarrera11.La alcaldía tiene un corredor de seguros desde hace 4 años. Se recomienda ampliar elportafolio de seguros para blindar a la Alcaldía contra cualquier contingencia que puedaocurriralosusuariosqueseencuentraneninstalacionespúblicasdelaAlcaldía.La póliza de representación jurídica solo aplica para el Alcalde, el Almacenista, y algunosSecretarios, pero los demás funcionarios que ordenan manejan o custodian recursos enefectivoyenespecie,noestáncubiertospordichapóliza.Ensíntesis,serecomienda:

• Minimizar riesgo de apropiación de tierras e inmuebles del municipio, pordesactualizacióndecatastro,comodatosynolegalizacióndezonasverdescedidas,encuantoa laactualizacióncatastralserequierequeGestiónInstitucionalyPlaneaciónverifiquen el inventario de ejidos y baldíos y se legalicen predios públicos sinprotocolocatastral. Igualmente,entrePlaneaciónyHaciendaadquirirogestionar la




basenacionaldedatosdelaoficinadenotariadoyregistroparadetectarpropietariosque no reportan pago de impuestos e iniciar trámites para adelantar el proceso decatastromultipropósito.

• Actualizacióndetalladadecomodatosvigentes,vencidos,sinformalizarosubrogadosentrelasSecretaríasdeGestiónInstitucionalyJurídicayasímismoreplantearyhacerseguimientoalacorresponsabilidaddeloscomodatariosylasrestriccionesparacedero sub rogar el manejo de los bienes en comodato. Se debe identificar y retomarcomodatos de predios o inmuebles vitales para temáticas estratégicas de la nuevaadmón.

• Corregirlapresenciadepersonalsinningúnvínculocontractualonombramientoque

habitanenprediosoinmueblesdelmunicipiodesdehacevariosañosyquerealizabanlaboresdevigilancia.

• Crear un grupo de parque automotor en la Alcaldía de Jamundí, que centralice y

coordine el inventario,mantenimiento y suministros de gasolina de todo el parqueautomotoracargodelmunicipio(incluidoslosentregadosalaPolicía).

• Legalización de 15 predios del municipio utilizados en construcciones y obras

realizadasporlaAlcaldía,enlotesquepeseaserdesupropiedad,noseencuentranlegalizados.

• Establecer un control efectivo al gasto en servicios públicos, con énfasis en

establecimientos que se encuentran en comodato, que atienden comunidad (CDI yPolideportivolaPradera)oquealbergannegocios(comolagalería).

• Decantarelpasivopensional,firmarlasresolucionesparadetenerpagosidentificados

dedobles pensiones (Despacho alcalde), avanzar en la gestiónde cuotaspartes porcobrar y por pagar (Gestión Institucional), depurar la presunta deuda por morapatronal(Hacienda),verificarelaforodelfondopensional(Hacienda),verificarsiestarealizadoelaportedelanación(70%)paralaspensionesdelpersonalquesetrasladóaJamundíconlacertificacióneneducación(102personas)yelaportedelmunicipio(30%).

• Realizarunbalancedel estadoenque se encuentran losprocesosde calidadyPlanAnticorrupción,quesoncoordinadosporplaneaciónmunicipal,peroqueincidenenla




gestióninstitucional.• FortalecerControl InternoyControlDisciplinario: Seobservaundébilo inexistente

monitoreodetemasquepresentanreiteradasdeficienciasyamencionadas.

• Gestión Documental: Incrementar los usuarios del software de seguimiento a lacorrespondencia interna y externa (SISNED), cada funcionario y contratista que lorequieradeberíacontarconunacuenta,paraevitarquegranpartedelprocesosigasiendomanualymáspersonasasumanlaresponsabilidaddedarrespuestaotramiteatodaslassolicitudesinternasyexternas.

• Hojas de Vida SIGEP Se requiere verificar la actualización por parte de todos los

empleadospúblicos,trabajadoresoficialesypersonaldelaSecretaríadeeducaciónyde las instituciones educativas oficiales (docentes, directivos docentes y personaladministrativodelasIEO)

Aspectospositivosparadestacar

Se recomienda darle continuidad al grupo de abogados que han venido adelantando larevisión de todos los temas relacionados con pensiones, pues se requieren profundizar lasrevisionesquesehaniniciadoyquesonclavesparaactualizarlarealidaddelpasivopensionaldelmunicipio.Otroaspectopositivo,esquedesdeelAlmacénsetomólainiciativadecobrarunapólizadeseguro contradaños enbienes inmuebles delmunicipio (Segurosdel Estado), con el fin derestaurar27 institucioneseducativasy3puentesquefueronafectadaspor laola invernalaprincipiosdelaño2019.ElcobrodeestapólizasehizoeneltiemporeglamentadoyaunqueeláreadealmacéndelaSecretaríadeGestiónInstitucionalestáliderandolareclamación,seríaimportantecontarconelapoyodelaSecretaríaJurídicadelaAlcaldía,ydelasSecretaríasdeEducación y de Infraestructura, por ser las responsables de los bienes que deben serreparados.

Anexo



Avancedeproyectos


Contractual





3.9. SecretaríadeInfraestructurafísica

OrganizaciónyTalentoHumanoLaestructuraorgánicageneraldelaSecretaríadeinfraestructurasepresentaenlasiguientefigura, donde se indican los roles y directrices de cada área adscrita, así como de losparticipantesdecadaproceso.

LaSecretaríaconstaactualmentede147trabajadoresoficiales,18trabajadoresconcontratodeprestacióndeservicios,3trabajadoresencondicióndeprovisionalidadyuncargodelibre




nombramientoyremoción;locualevidenciaquelamemoriainstitucionaldelasecretariaestáconcentradaenfuncionariosconbajaestabilidadlaboral.Sinembargo,seresaltaqueeláreade archivo y gestión documental de la dependencia se encuentra a cargo de un trabajadoroficial,aunque losdocumentosnoseencuentrandigitalizadosysuestadodealmacenajeesregular.En general debe revisarse con detalle la idoneidadde las personas de la dependencia paradeterminar la preparación que se tiene para desarrollar las diferentes tareas, y de igualmaneraestablecerequiposdetrabajoconmayororganizaciónenfocadosenelcumplimientode funcionesespecíficasde formapermanente, y asímejorar lamemoria institucional en laSecretaría.


BienesInmueblesLaSecretaríadeInfraestructuracuentacon2talleresdeusoexclusivodeladependencia,eltallermunicipalencalle9entrecarrera9y10,traselcentroadministrativomunicipal;yelsegundotallerubicadoenelantiguomataderomunicipal.

BienesMueblesEntre los bienes muebles se cuenta con un total de 28 vehículos, distribuidos entre lasdependencias;5computadores,1fotocopiadorasencontratodealquiler,1líneatelefónica,12puestosdetrabajoconescritorioysilla,8archivadores,2mesas,y9sillas.Losvehículossepresentanacontinuaciónenlasiguientetabla.

VehículosdelaAlcaldíadeJamundíParqueAutomotor

Modelo Placa Observaciones Asignadoa: Secretaría

Mazda323 2000 JAW225 ActivoKleitonVictoria

Secretaría deHacienda

MazdaBT50 2010 OBK042 ActivoJulianCañaveral

Secretaría deInfraestructura

CamperoToyota 2006 OBK304 ActivoJaimeMarulanda

Despacho delAlcalde

CamperoToyota 2007 OBK307 ActivoAlexanderOlaya

Secretaría deSalud




CamperoToyota 2006 OBK302 Mantenimiento DiegoRamírez Secretaría deInfraestructura

CamperoToyota 2007 OBK303

Fuera de serviciocaja de Cambio yMotor,Parqueadero enCali

Despacho delAlcalde

CamperoToyota 2007 OBK305 ActivoJuan SebastiánMacias

Despacho delAlcalde

FordExplorer 2007 JAW277

Fuera de ServicioMotor,ParqueaderoMatadero


Furgón MazdaT45 1997 JAU429 Activo

HumbertoHerrera

Secretaría deSalud

VolquetaInternacional73004x2

2010 OBK038 Activo FredyEscobarSecretaría deInfraestructura


2010 OBK039 ActivoCarlos AlbertoMoscoso



2010 OBK040 Activo HugoVegaSecretaría deInfraestructura

VolquetaMercedes Benz1314

1989 OYL396

Fuera de ServicioMotor,ParqueaderoMatadero

MotocicletaAKT150

2010 FUF65CFuera de Servicio,ParqueaderoMatadero


MotocicletaUM 2010 BBK49C Activo Secretaría deInfraestructura

MotocicletaUM 2010 BBK48C Activo DaniloRomeroSecretaría deInfraestructura

Motocicleta 2010 BBK51C Activo Secretaría de




Honda TransitoMotocicletaHonda

2010 BBK52C Activo Secretaría deTransito

MotocicletaHonda


MotocicletaHonda


RetroexcavadoraCase580MT

2010 BBK18C ActivoHansRodríguez


CargadorCaterpillar920

1980 JEU54A ActivoRosembergQuinayas


MotoniveladoraCaterpillar120K

2013 MCO03371 ActivoCarlosBejarano


VibrocompactadorCASESV208

2014 MCO15247 Activo JavierMontañoSecretaría deInfraestructura

Volqueta VWConstellation17230

2020 OBK321 Activo CarlosAragónSecretaría deInfraestructura

Volqueta VWConstellation17230

2020 OBK317 ActivoEnriqueWagner


RetrocargadorCASE580N

2020 ActivoJosé AnuarRodríguez


MinicargadorCASESR220

2020 Activo JulioLaguna Secretaría deInfraestructura

Fuente:ElaboraciónpropiaconbaseenlainformaciónrecibidadeInfraestructuraEn cuanto a los recursos digitales la Secretaría presenta amplias dificultades, carece decomputadoresparaejecutarsuslaboresmisionales,nocuentaconsoftwaredeplanificaciónydiseño básicos como ArcGIS, CAD, o WaterCAD, para el desarrollo misional; el acceso alinternetyelanchodebandaesdeficiente;por loqueactualmente los funcionariosrealizansusactividadeslaboralesconherramientaspropias.





El presupuesto asignado comprende $14.485.820.673 por Ingreso Corriente de LibreDestinación (ICDL), $1.453.308.457 por Sistema General de Participación (SGP),$3.571.119.608deCofinanciacióny$13.800.000.000decrédito.Conloscualesentre2018y2019 se suscribieron 79 contratos, 55 de ellos liquidados, 22 por liquidar antes del 31 dediciembre,y2quepasaranavigenciasfuturas.Seresaltaqueentrenoviembreydiciembrede2019sehaniniciadomúltiplesprocesosdecontratacióndeobras,nosereportaunnúmeroexacto pues cada día se evidencian nuevos procesos la mayoría por mínima cuantía oselecciónabreviada,serecomiendaanalizarestosprocesosadetalle.

PrincipalescontratosConvenioKOFAN:Contratointeradministrativodeobrapública,adjudicadodirectamentealcabildo indígena quién subcontrato con varios contratistas; es financiado por medio deRecursos Propios. El contrato tiene 24 frentes de obra, 23 constituyen vías de pavimentorígidoyunavíadepavimentoflexible.Elcontratofinalizabaelmesdenoviembrede2019.Sinembargo,dadounavancecercanoal60%seestátramitandoOtrosídeprórrogaporcuatromeses.Serecomiendarevisarelestadotécnicodelasobrasfinalizadasylasqueaúnestánenejecución.ConvenioSOBRETASAALAGASOLINA:ContratodeobrapúblicarealizadoconAmézquitaNaranjo Ingeniería y CIA S.C.A., financiado conRecursosPropios, ejecutado enun55%confecha de finalización de contrato 20 diciembre de 2019, actualmente se está realizando lasolicituddeprórrogapor4meses,situaciónquesedebedefinirantesdel31dediciembreporla alcaldía saliente. El contrato consta de 18 frentes de obra, entre vías rurales y urbanas,ejecutadoporunsolocontratista.Serecomiendarevisarelestadotécnicodelasobras.ConvenioINFIVALLE:contratodeobrapúblicarealizadoenel2015conConsorciodeObrasJamundí2015yfinanciadoacrédito;constade39frentesdeobra,deloscuales38hansidoterminados y liquidados por el municipio, mientras que el frente restante pasa a vigencia2020, conunaadiciónpresupuestalde$1.500.000.000deRecursosPropios. Se recomiendarevisarelestadotécnicodelasobras.Paralelamente se contratódesdeel2015con Infivalle laejecuciónde3gruposdeobras: lapavimentación y construcción de vías con obras de arte, la construcción de puentespeatonales y pavimentos de San Isidro, y en tercer lugar la construcción y adecuación deequipamientosurbanos(polideportivos,puestosdesalud,entreotros).Sinembargo,Infivallerealizo la devolución de parte de los recursos económicos pagados por el municipio en




contraprestación por obras no ejecutadas, manteniéndose un saldo a favor de Infivalle de$7.547.172.Esdeaclararqueenelinformedesupervisiónnosereconoceelvalorcontratado,porlocuales difícil identificar qué porcentaje del contrato falta por ejecutar. Y que de las obrasrealizadasporInfivalle,lainterventoríasolicitohacercorrectivosquedebenverificarse.ConvenioEMTULUA:ContratodeobrapúblicarealizadoporEmpresasMunicipalesdeTuluá(EMTULUA),financiadoconrecursosdelSistemaGeneraldeParticipación(SGP);consisteenlaconstrucciónymejoramientodelasredesdeacueductoyalcantarilladoenlazonarural,seencuentraejecutadoenun82%perofuesuspendidodesdeelaño2014ytieneunprocesoenlaProcuraduría.Serecomiendarevisarelestadotécnicodelasobras.Convenio de Entendimiento - Avenida Sachamate: Obra realizada por medio de unMacroproyecto a través de Fiducia, quien contrató la ejecución e interventoría, e hizo lasvecesdesupervisor;deestecontratoelmunicipiorecibióasatisfacciónlosprimeros2.1kmdevía endiciembrede2018,peroa abril de2019 INVIAS rechazo la conexiónde lanuevaavenidaconlavíanacional25(VíaCali-Jamundí),sinembargoa la fecha laalcaldíasalienteindicanlaaprobaciónporpartedeINVIAS,aunquenoseentregócopiadelfolioporpartedelaalcaldíasaliente.EstaFiduciaensuprimeraetapaseveceenelaño2021yvadesdelavíanacional25hastalaglorietadelestadiomunicipal.Concesión Alumbrado público: Contrato de prestación de servicio de alumbrado público(AP),contratadoconUniónTemporalAlumbradoPúblicoJamundípropiedaddeGloriaLuciaEscalante,yfinanciadoconRecursosdeAlumbradoPúblico,conunavigenciade20años.Elinformefinancieropresentaingresossinjustificar,haciendodifícilsabersilosingresossondeotrascomercializadorasdeenergíaosiincluyeningresosporsobretasa;deigualformanose tiene conocimiento del acuerdo que establece el impuesto con destino al servicio deAlumbrado Público (AP) y la sobretasa para los predios que no cuentan con servicio deenergíaeléctrica;nosemuestralametodologíani lasunidadesconstructivasparaelcálculode la remuneración por administración, operación y mantenimiento conforme a lasresoluciones122y123de2011y005de2012delacomisiónderegulacióndeenergíaygasCREG.Por loquenosepuededeterminarsi loscostosestánsiendoaplicadosconformea lalegislaciónvigente.




En el apartado operativo no se identifican los medidores de energía para los circuitosexclusivosdealumbradopúblico(AP)enlostérminosdelaresoluciónCREG122de2012,nilos costosde la energía consumidapor las luminarias encendidasdurante el día, los cualesdeben ser asumidos por el operador concesionario, y tampoco se tienen indicadores quepermitan evaluar la calidad del servicio y el cumplimiento del contrato, como tampoco secuentaconelsistemadeinformacióndeAPqueexigelaResolución180540delministeriodeminasyenergía.En cuanto al avance en las Metas del Plan de Desarrollo Municipal (PDM) 2018-2019, elinforme de gestión de la Secretaría presenta la siguiente información en relación con losprogramasdeInfraestructuraquesemencionanacontinuación:

• Adquisicióndemaquinariayequipo,conlaadquisición6máquinas.Sereportaun100%decumplimiento.Contratodesuministrodekitdemaquinariapesada,parael mantenimiento de la infraestructura vial del municipio de Jamundí. Contratista:CYMAS.A.S/JOSEJIMMYROSEROPATIÑO.Contrato#34-14-23-378del2019

• Construcción de infraestructura de vías urbanas y rurales. 100 % decumplimiento,mediante contrato de Kofán: 2.5Km y Sobre tasa a la gasolina, 3 km(parauntotalde5,5km).

• Rehabilitacióny/omantenimientodevías.2,9kmContratodeMantenimientodevíasurbanas,bacheosenconcretorígidoy flexible.ContratistaCAYBE,SOLUCIONESENCONSTRUCCIONYMAQUINARIAS.A.S.Contrato#34-14-02-1031del2019.90%decumplimiento

• Infraestructurapara transportenomotorizado. 2,7Km, 100%de cumplimiento,medianteelcontratodeKofán.

• Construcción, reposición y/omantenimiento de red pluvial. 1,7 km, 100% decumplimiento.

• Estudios y diseños de vías y obras complementarias. 4.3 km diseñados, con unporcentajedecumplimientode5.1%.

• El programa Construcción y/o mejoramiento del equipamiento municipal quetiene como indicador de resultado Incrementar en un 15% la intervención de lainfraestructura administrativa y espacio público cuenta con los siguientessubprogramas:




Construcción ymantenimiento de equipamientomunicipal, obras urbanas ybienes de uso público con dos indicadores de producto: proyectos deinfraestructuradeadecuaciónymejoramiento(15proyectos).

Esteseencuentraenadjudicación.Proceso#SA-026-2019,Selecciónabreviadamenorcuantía.AdecuaciónymantenimientodelpalaciomunicipaldelmunicipiodeJamundí.

• Construir y/o adecuar los parques y zonas verdes. Construcciónmantenimientoy/oadecuacióndeparquesyzonasverdes(15proyectos).

Contratosparamejoramientode5parquesenzonaurbanayrural.Zonarural,Corregimientos de Timba y Robles, zona urbana, barrios La Pradera, BelloHorizonteyBelalcázar.

Nosecumpliótotalmente,puesseconstruyeron5delas15obras.

• Las inversiones realizadasalAP sonejecutadaspor laSecretaríade Infraestructura.Aquí se presentan 2 proyectos en ejecución “Expansión de AP en la vía CotolengohastaTerranova”y“ExpansióndelaPistadePatinaje”,lascuales-segúnmanifiestan-seránentregadosantesdel31dediciembrede2019.

Contingencias

• Reclamacionesporafectacionesgeneradasalacomunidad,especialmenteenelsector

comercio,poreldesarrollodelasobrasdeinfraestructuravialenejecución.• Reclamacionesde lacomunidadpor incumplimientoen laejecucióndeproyectosde

equipamientoenlazonaurbanayrural,obrasinconclusas,demoraenlaejecucióndeestas.

• Enla“ExpansióndelaPistadePatinaje”semanifiestaqueseráentregadoantesdel31de diciembre de 2019. Se debe prestar atención ya que, si la pista de patinaje esresponsabilidad de otra dependencia como lo es IMDERE, legalmente no puede serincluidacomoAlumbradoPúblico,conformealDecreto1073de2015.

• Haycuatrocontratosqueseránadjudicadosantesdel31dediciembrede2019,deloscualessedesconocenloscontratistas.Losnúmerosdeprocesoson:

ü SA-028-2019ü SA-027-2019ü SA-030-2019




ü SA-026-2019• Se está suscribiendo un convenio interadministrativo con el FONDO MIXTO, para

realizacióndeestudiosydiseños,tendientesalaconstruccióndelasinstalacionesdelSENA,enelmunicipiodeJamundí

• Contratos de Interventoría a los contratos suscritos por la Sobretasa a la gasolina,AlumbradoPúblico,InfraestructuraEducativazonaurbanayrural.Requierenrevisión

• Revisarcontratodeadecuaciónde institucióneducativaenRoblesyPotrerito,obrasinconclusas,nohayinformación,contratistaCONALPAVI,créditoFINDETER

• PendienteporresolverasentamientosubnormallaplayitaenlavíaSachamate.• Los Convenios/contratos KOFAN, INFIVALLE, Avenida Sachamate y Sobretasa a la

gasolinafueronprorrogados,locualindicaquecontinuaránparaelaño2020.• EMTULUAestáenprocesodeliquidaciónenProcuraduría.

AspectospositivosparadestacarSegúnelinformedegestiónpresentadoporladependencia,sedebendestacartresaspectosdel Plan deMejoramiento de la Infraestructura Vial delmunicipio, los cuales tuvieron unavaloracióntécnicaapropiadadelossectoresaintervenirysusespecificaciones.

• Construcción,Reposición,y/oMantenimientodeRedPluvial• MantenimientoyadecuacióndeCanalesAbiertos• InfraestructuraparaTransportenoMotorizado,Construccióndeandenes


Organización yTalentoHumano


Avance deproyectos


Contractual


3.10. SecretaríadeTránsitoyTransporte


LasecretaríadeTransitoseencuentradivididadelasiguientemanera:

• InspeccióndetránsitoyMovilidad:conformadaportrespersonas




• Áreaadministrativa:conformadaportrespersonas• Área operativa: conformada por veintiún agentes de tránsito y un auxiliar

administrativopedagógico.

Númerodefuncionariosdecarrera,provisionalesycontratistas,valoresdesuscontratosysusfunciones.

Formato1-Personalvinculadoaladependencia(funcionarios+contratistas)portipodevinculación

Ítem

Total2018eneroadiciembre

Totala31de

octubre2019

Totalproyectadoa

31dediciembre2019

ATotal de libre nombramiento yremoción

1 1 1

BTotal de carrera administrativa connombramiento definitivo (enPropiedad)

3 3 3

C Totalfuncionariosdeplantaprovisional 26 26 26

DTotal de funcionarios públicosD=A+B+C

30 30 30

E TotaldeContratistasporPrestacióndeServicios-enserviciospersonales

95 96 96

FTotal de Funcionarios y ContratistasF=D+E

125 126 126

Fuente:Elaboraciónpropiaconbaseenlainformaciónrecibida

ConsolidadodecontratacióndelaSecretaríadetránsitoenelaño2018PROYECTO PERSONAS

Proyecto de mejoramiento al sistema de movilidad deTránsitoytransportedeJamundí

30

Prestacióndeserviciosprofesionales 4ProyectodeimplementacióndereguladoresdetránsitoenelmunicipiodeJamundí. 51Prestaciónserviciosasistenciaadministrativa 10




ConsolidadodecontratacióndelaSecretaríadetránsitoenelaño2019

Desdeelpuntodevistadelequipodeempalme,sedetectaquedentrodelas96personasquefueron contratadas para llevar a cabo el proyecto de pedagogía institucional, 51 personasbrindanelapoyocomoreguladoresdetránsito,laborquenohatenidoelimpactoesperado,dadoquenosepresentaevidenciadequelaciudadaníarespondieraaesteejercicio;tambiénse evidencia que los 30 capacitadores, dentro de las actividades desarrolladas, no hangeneradoelcambioeneltemadeseguridadvialesperadoparalapoblaciónurbanayrural,razón por la cual se considera que se deben buscar otros métodos y alternativas que conmayoreficienciapuedangenerarunimpactopositivoconunnúmeromenordeprestadoresdeserviciosyqueconelnúmeroactualdereguladoresdetránsito.Noreportaronlosmanualesdefuncionesdelpersonaldecarrerayprovisionales.

FuncionesdeláreaylasDependenciasSecretaria de TránsitoMunicipal: tiene como objetivomisional regular la circulación devehículos, transporte nomotorizado y peatones en las vías delmunicipio. La regulación serealizaatravésdecontrolesviales,señalizaciónylasemaforizacióndentrodelmunicipio,porloqueescompetenciadelasecretaríaimponersancionesporinfringirlasnormasdetránsito.Además,tambiénesresponsabledeexpedirdocumentosdeinscripcióndevehículos,otorgarlicencia de conducción, entre otros trámites, bajo contraprestación económica, según loestipulalaley.Inspección de tránsito ymovilidad: La inspección impone las sanciones pertinentes porinfraccionesalanormadetránsito,conocelascontravencioneseinstruyelosexpedientesporaccidentesdetránsito.

TOTAL 95

PROYECTO PERSONAS

Fortalecimiento pedagógico e institucional de la secretariadetránsitodeJamundí

96

TOTAL 96




Área operativa: Regula y atiende las actividades de tránsito, realiza acciones preventivas,asistencia técnica, vigilancia y control de la norma de transito bajo los parámetros queestablecelaley.Áreaadministrativa:Atiende los trámites concerniendoa laexpediciónde las licenciasdeconducción,solicituddecertificadosdetradición,cancelacióndematrículas,traspasos,salidadevehículosinmovilizados.Deudas, como pasivos pensionales o problemas e inconsistencias detectadas respecto a lossueldos,honorariosydemáspagosrealizadosa lanóminaycontratistas;e)otrosqueustedconsidere.Alafechanohaypagospendientesporconceptodepasivospensionales,sueldosnihonorarios,yaquetodoesmanejadoatravésdeGestiónInstitucionalyHacienda.

RecursosFísicosydigitalesInventariodemueblesyenseres

Descripción CantidadMódulosdedivisióntipocaja 2

Puestosdetrabajo 27Módulodedivisiónde1,50mtsx1,40mts 9

Recepciónde1,50mtsx1,50mts 1Sillasejecutivas 40Mesadejuntas 1

Sillainterlocutoraisoceles 8TandemNovaiso 8

Suministroeinstalacióndeestanteríade2,40mtsx0,45mts 50Airesacondicionados 6Televisoresconsoporte 2

Puertasentaboradasconchapa 7Puertasenaluminio 1Puertasenvidrio 1Lavatrapero 1

Muebededespensa 1Muebleparalavaplatos 1

Orinal 1Lavamanos 2Sanitarios 2Sillasrimax 15

Rackpisoacero 1




Router24puertos 3Fuente:ConstructoraNival

LasecretariadeTránsitoentregóelinventariorelacionadoconlaoficinaactual,elcualestáencomodato,incluidodentrodelcontratodearrendamientodeloslocalesdelcentrocomercialCaña Dulce. Ellos manifiestan que cuentan con un inventario de 11 computadores y devehículos adscritos a la secretaría.Quedópendiente la entregadel inventariode los bienesmueblesyequiposdelaoficinaanterior.En el inventario de vehículos retenidos en los patios solo se reportó la fecha y número deplacaparaelperiododemarzoajuniode2019ydeseptiembreanoviembrede2019,peseaque se les hizo la solicitud de todos los vehículos retenidos con fecha de ingreso, fecha desalidaynúmerodeplaca.

Archivoygestióndocumental:Elarchivo físicoreposadentrode laSecretaríade tránsitodebidoaquetodos losexpedientessemantienenactivos,yaquenopuedensertrasladadoscomoarchivoshistóricosalarchivocentral.Recursosdigitales:LaSecretaríadeTransitocuentaconlossiguientessoftwares,sobrelosquesedebevalidarelestadoyvigenciadelicencias:HQ-RUNT:paralarealizacióndetodoslostrámitesdelaSecretaríadeTransitoCIVITRANS:paratodoelprocesoadministrativodelasecretaría.


Relación de Proyectos inscritos e incluidos en el presupuesto definitivo deinversióndel2018.


No.FICHAEBIasignadaporel

BancodeProyectos

PresupuestoDefinitivoaDic31de2018-A-


Describirlosprincipalesproductosderivadosdecadaproyecto

Mejoramientoalsistemademovilidadde

tránsitoytransportedelmunicipiode

2018-76-364-0020 $3,975,771,249 $778,272,536 Educaciónvial




Jamundí-valledelcauca

ImplementacióndereguladoresdetránsitoenelmunicipiodeJamundí

2018-76-364-0131 $1,200,000,000 $97,250,000 Reguladoresdetransito

TOTAL $5,175,771,249 $875,522,536


No.FICHAEBIasignadaporel

BancodeProyectos



Describirlosprincipalesproductosderivadosdecadaproyecto

FortalecimientoPedagógicoe

InstitucionalDeLaSecretaríaDe

TransitoDeJamundí

2019-1-76-364-0060 $3,845,043,386 $1,129,864,721

Contratacióndecapacitadoresenpedagogíadeseguridadvialylosreguladoresde

tránsito.Instalacióndecircuitos

semafóricosFortalecimientoal

plandemovilidaddelmunicipiode

Jamundí–valledelcauca

2019-1-76-364-0061 $50,000,000 $32,000,000

Actualizacióndelplandemovilidaddelmunicipio

ModernizacióndelasinstalacionesdondeseubicalaSecretaría

deTránsitoytransportedelmunicipiodeJamundí

2019-1-76-364-0062 $200,000,000 $170,000,000

Arrendamientodelasinstalacionesdetransito

TOTAL $4,095,043,386 $1,331,864,721




PROGRAMAS

INDICADORDE

RESULTADO

SUBPROGRAMAS

DESCRIPCIONDELAMETADE

PRODDUCTO

METASDEPRODUCTO2018-2019

LINEABASE2017

METADERESULTADO2018-2019

Planesdetránsito,educación,dotacióndeequiposy

seguridadvial

Mejorarelsistemademovilidad,elsistemadeseñalizaciónylaseguridad

vial

Planestratégicodemovilidad

1estudiofinalizadoysocializado

1 60% 80%

Demarcaciónyseñalizaciónvial

4000metroslineales 4000 60% 80%

Educaciónvial 48númerodejornadas 48 60% 80%

Mantenimientoosemafórico

3mantenimientotosdecircuitossemafóricos

3 60% 80%

Sistemadereposiciónyadquisiciónvehicular

5vehículosenreposición

y/oadquisiciónde

vehículos

5 60% 80%

PlanModernización:nodependedelaSecretaríasinodelaconcesión,perodebidoalastressuspensionesnosehapodidoavanzar.

Contingencias• Revisión del Contrato de concesión firmado desde el 2016, el cual se encuentra

actualmentesuspendidoporincumplimientodelobjeto.• TrasladodelSoftwareparalaoperaciónconelRUNTalanuevaoficina.• Programas y proyectos estratégicos: elaboración del Plan Local, Plan estratégico de

seguridad vial y el plan de motos; además después de realizar un análisis al plan demovilidadsuministradoporlaSecretaríayqueactualmentenocuentaconlaaprobacióndelconcejo,seconcluyequemásqueunplandemovilidadesundiagnósticorazónporlacualserecomiendaestructurarlonuevamente.




• Conformacióndelcomitédecarterasolicitadoporestadependenciadesdeelaño2011enel cual deben tener participación el señor Alcalde, la secretaria general, Hacienda yJurídica.

• Realizarlanuevacontrataciónpara:arrendamientodeoficinasparaelfuncionamientodela secretaria de tránsito, parqueadero y grúas, elaboración de placas, contrato paralicencias de conducción y suministro de especies venales y trámites y contrato desuministrodecombustibleparalasmotos.

• Certicamara:solicituddelcambiodecanaldedicadoqueimplicaasuvezlaactualizacióndelasfirmasdigitalesdelpersonalquequedaráencargadodelostramites.

• Actualización de tarifas: solicitar la primera semana de enero 2020 al RUNT laactualizacióndetarifasysuaprobación,parapoderoperarlaplataforma.

• Inventariofísicodevehículosretenidosenlospatiosal31dediciembrede2019.• SolicitudaPersoneríayOficinadecontrolinternodelInformedelestadodelosprocesos

deinvestigaciónalosagentesKarenQuijanoyAlfonsoFigueroa.




Avance deproyectos


Contractual


3.11. SecretaríadeVivienda

OrganizaciónyTalentoHumanoDeacuerdoconlainformaciónrecibida,laSecretaríadeViviendacuentaconunaplantade39funcionarios,entreellos35personascontratadasporprestacióndeservicios,3funcionariosdeplantaenprovisionalidadylasecretariaqueesdelibrenombramientoyremoción.Entreel personal contratado por prestación de servicios existen 8 personas a cargo de asuntosestratégicos que acusan alta inestabilidad laboral y la falta de un ingeniero topógrafo queasista los levantamientos de predios. Todas estas personas contratadas por prestación deserviciosnoestaránapartirdel1deenero.Desdeenerode2019,laSecretaríadeInfraestructuraleentregóaViviendaelmanejodeloscomponentes de agua potable y saneamiento básico (mediante Acta). La Secretaría dePlaneaciónmunicipalmanejalosSubsidios,certificaciónparatenerparticipacióndelsistema




generalderegalías,elmanejodelSUI(recursoseinversión)yparaViviendaprincipalmentelaadministración de los recursos del SGP-APS. Los componentes o asuntos estratégicosmanejadosenlaSecretaríason:

• Viviendanueva• Saneamientobásico• Aguapotable• Titulaciónylegalizacióndepredios(desdeenero2019)• Reubicacióndeviviendasubicadasenzonasdealtoriesgo• Mejoramientodeviviendayconstrucciónensitiopropio• Mejoramientoysaneamiento• Mejoramientointegraldebarrios

RecursosFísicosydigitalesLas oficinas de la Secretaría no cumplen con las condiciones mínimas para laborar, sonaproximadamente30personasque esporádicamente están rotandopor ese espacio, el cualpuedemedirunos27metroscuadrados,losimplementosdeoficinalucendeteriorados,gozande una impresora láser y fotocopiadora, un aire acondicionado minisplit (con fallos), trescomputadores, y algunos archivadores. Se hace necesario hacer un levantamiento deinventariodeequipos,mueblesyotroselementos.Alafecha,nosehareportadoelestadoenelqueseencuentraarchivoylagestióndocumentalde la dependencia. Tampoco se ha recibido información sobre los recursos digitales de ladependencia.

AvanceyestadodeproyectosestratégicosLa Secretaría maneja un presupuesto de 1.500 millones de pesos para funcionamiento ygastosdenómina, aunqueen los formatosentregadosa lamismadependencia reportanunpresupuesto aprobado al 31 de diciembre de 2019 de $963.788.622, y ejecutado al 31 deoctubre$738.767.888,evidenciandoinconsistenciasconelvalorreportadoinicialmente.La secretaría indica que el municipio se encontraba descertificado antes del 2018 y porconsiguientenopodíaadministrarlosrecursosdelSGP-APS.Yfueentre2018-2019queselogrólacertificacióndelmunicipioparaaguapotableysaneamientobásico(APS);conestosrecursoslaSecretaríaharealizadocontratosdeconstruccióndeobraseinterventoríaexterna




paraestasobras,estudiosydiseñoseneláreadeAPS,ysehacontratadopersonalprofesionalqueayudealmanejodeestoscomponentesenlasecretaría.En cuanto al avance en las Metas del Plan de Desarrollo 2018-2019 se identificaron lassiguientesconclusionesapartirdelainformaciónsuministradaporlaSecretaríadeVivienda:

• Programa: Servicio educativo eficiencia y buena administración. La alcaldíapresenta un 100% en Mejoramiento y mantenimiento de la conectividad en losestablecimientoseducativos.

• Programa:coberturaenlaeducaciónpública.LaalcaldíaestablecequeenelasuntoINFRAESTRUCTURAEDUCATIVA ENOBRASDE CONSERVACIONYMEJORAMIENTOPREVENTIVAYCORRECTIVAYDELOSEEconunalíneabasede5%al2017,lametasecumplióenun11%al2018-2019.IEdotadasdeinfraestructuraymobiliarioparalaeducaciónpreescolarbásicaymedia,conunalíneabasede3%al2017lametasecumplióenun7%al2018-2019.

• Programa:patrimoniocultural,materialeinmaterial.Laalcaldíaestablecequeenel asunto PROTEGER, CONSTRUIR, DOTAR INFRAESTRUCTURA CULTURAL con unalíneabasede3%al2017lametasecumplióenun7%al2018-2019.La Secretaríamencionó que planeación e infraestructura habían llegado a acuerdospara que las constructoras realizaran proyectos de adecuación de parques, esainformación iba a ser enviada en un cd, de ahí debe evidenciarse el alcance eninfraestructurayplaneación;puesapesardequelasmetasdescritashacenpartedeViviendaenelPDM,laincidenciaquetuvoestaSecretaríafuemínima,encomparaciónconPlaneacióneInfraestructura.

EnelsectorserviciospúblicosdelPlandeDesarrollo,numeral3.4aparecenlosproyectosdeampliacióndecoberturadelserviciodealumbradopúblicocomosiestuvieranvinculadosalaSecretaríadeVivienda,perorealmenteestámanejadodesdelaSecretaríadeInfraestructura.Se recomienda que el tema de alumbrado público sea manejado desde esta últimadependenciayaquesetratadeuncomponenteconmúltiplesaspectostécnicosqueestánmásrelacionadosconinfraestructuraqueconvivienda,pueselalumbradopúblicoesunserviciopúbliconodomiciliario.El Plan deDesarrolloMunicipalmenciona dos programas que hacen parte del sectorAguapotableysaneamientobásico:1.40Programaaguapotabledecalidady1.41ProgramaServiciodealcantarilladosanitariopara todos.Encuantoalúltimo,unade lasmetasdeproductoserefiereadospropuestasdeestudiosdediseñosparaalcantarilladoyacueductosproyectados.




En lasesióndeempalmesemencionóelestudioparaelacueducto inter-veredaldel Jordánpor$238millonesdepesos.Sinembargo,paraesteestudionosenombróinterventoría.Entre los compromisosadquiridosenelPDMyqueestán relacionados con laSecretaríadeviviendasetiene:

- 1.42Programa Jamundí:GenerandoCondicionesyOportunidadesenSubsidiosparaAdquisicióndeViviendaenInterésSocial.

- 1.43Programa Jamundí:GenerandoCondicionesyOportunidadesenSubsidiosparaMejoramientodeViviendaenInterésSocial.

- 1.44 Programa Jamundí: Generando Condiciones y Oportunidades en Planes yProyectosDeMejoramientodeViviendaySaneamientoBásico.

- 1.45 Programa Jamundí: Generando Condiciones y Oportunidades en Planes yProyectosDeConstruccióndeViviendaenSitioPropio.

- 1.46Programa Jamundí:GenerandoCondicionesyOportunidadesenSubsidiosparaReubicacióndeViviendasAsentadasenZonasdeAltoRiesgo.

- 1.47 Programa Jamundí: Generando Condiciones y Oportunidades en Proyectos deTitulacióndeTierrasyLegalizacióndePredios

- 1.50 Programa Jamundí: Generando Condiciones y Oportunidades enMejoramientoIntegraldeBarrios.

Sinembargo,nosehapodidocontrastarestealcancelogradodelosproyectoscontempladosenelplandedesarrollo,estodebidoaquea la fecha la informaciónconsolidadanohasidoentregadaalcomitédeempalme.Es importante ejecutarun inventariopara identificar el estadode la coberturade serviciospúblicos en el municipio (cuales no cuentan con los servicios), identificar cuáles son losproyectos de vivienda que están en ejecución pero que también aparecen en el plan dedesarrollodeinfraestructura.

Compromisoslegalesuotrasdisposicionescontraídas.ExistenuncompromisoconlaCVCparaadecuarpozossépticosenlazonarural,paraloquese necesita realizar acompañamiento y sensibilización en las comunidades sobre lapertinencia de este proyecto, a fin de evitar la contaminación de acuíferos y aguassuperficiales.




Contingencias

• De acuerdo con la información suministrada, las alcaldías anteriores secomprometieronenrecibir56familiasprovenientesdeCalidelsectordelJarillóndelríoCauca,estas familiasestarán llegandoamediadosdel2020yseubicaránenunaserie de apartamentos en el sector vía Santander lado izquierdo. estas familiasrequerirán asistencia psicosocial, demandarán una serie de servicios tales comoeducaciónyempleo,entreotros.

• Sedebenrevisarlicenciasdeconstrucciónyanotacionessobrelaadjudicación.• Restablecer el uso de los sistemas virtuales de información (Gobierno en línea),

actualizar la información y promover contenido pertinente, visibilizar los procesosqueenlasecretaríasedesarrollan,deestamaneraevitarsuplantacionesyestafasconfalsaspromesasdeviviendasolotesgratuitosqueaparentementevienenentregandodesdelasecretaríadevivienda.

• LaSecretaríadeViviendadeberíatenerinformaciónsobrelacoberturadelserviciodeenergía eléctrica en elmunicipio, identificar zonas no interconectadas y calidad delservicio,locualnosetiene,esimportantecontarconéstainformaciónyaqueconellase pueden estructurar proyectos para suplir el servicio de energía eléctrica confuentesdeenergíasalternativasamigablesconelmedioambiente,porejemplozonasruralesalasqueselespodríasuministrarelservicioconpanelessolares,conloquesepodría mejorar la productividad agrícola o en otros proyectos productivos. Lasecretaríadeviviendaseencargaríadelmanejodelainformaciónylaidentificaciónypriorización de las necesidades, mientras que la ejecución se podría dar desde lasecretaríadeinfraestructura.

• Conseguirespecialistaseneláreadelatopografíay/oGeologíayminas,arquitecturay urbanismo, para los procesos de planeación territorial y trabajos de campo enidentificaciónyclasificacióndeterrenos.

• Adquirir herramientas de trabajo tanto de software y hardware, un dispositivo degeolocalizaciónGPS,yporlomenosunVehículotodoterrenoparadesarrollartrabajodecampoyconlascomunidades.




Avancedeproyectos


Contractual





3.12. EmpresadeAseo(Jamundí)

OrganizaciónyTalentoHumanoDeacuerdoconlainformaciónsuministrada,laempresadeaseo“AseoJamundí”S.A.E.S.P.enliquidación,sólocuentaconunafuncionariaqueeslaGerenteLiquidadoraenEncargo,quienfuedesignadaporelAlcaldemunicipalenagostode2019medianteelDecretoNo.0255.Sinembargo, no se recibieron los formatos facilitados por el DNP que permiten verificar elnúmero de funcionarios que trabaja en la entidad ni indican si la empresa cuenta conestructuraorgánica.A pesar de lo anterior, se conoce que la Asamblea de Accionistas de la “Empresa de AseoJamundíS.AE.S.P”estuvoconformadaporcincoaccionistas:

1. MunicipiodeJamundí2. AseoJamundíE.IC.EESP(hoyconocidacomoEMJAMUNDÍS.A.ESP)3. AcuajamundíESPenliquidación(hoyAcuasurRural)4. HospitalPilotodeJamundí5. IMDERE

Deigualforma,sepudoconocerquelajuntadirectivaestáconformadaporsieteaccionistasprincipalesysietesuplentes,así:

• AlcaldeosuDelegadocomoPresidentedelaJunta• Cuatro miembros principales (escogidos por el Alcalde que son Secretarios de

Despacho/designaciónquerecaeenlossecretariosdeDespacho:Jurídico,Hacienda,General,Planeacióny/oGestiónInst.)

• DosVocalesdeControl (registradosporelComitédeControlSocialde losServiciosPúblicosDomiciliarios(SecretariadePlaneación)

RecursosFísicosydigitalesLaGerenteLiquidadoraseñalaquelaempresanoexistesinoenelpapel,puestoquenocuentaconinfraestructurafísicaparasudebidofuncionamientoyloúnicoquetieneesunaoficinaalinteriordelaSecretaríaGeneraldelaAlcaldía.Manifiestaquenoleentregaronelinventariode los bienes muebles e inmuebles, razón por la cual desconocemos el reporte de estosrecursos. Además, no tiene un presupuesto asignado para gastos relacionados con elfuncionamientotalescomopapeleríaymensajería.




Encuantoalarchivoygestióndocumental, laGerenteLiquidadoraseñalaquenose realizócadena de custodia a los bienes y acervos documentales que poseía la empresa. Parte delarchivopertenecientealaempresadeAseoJamundíS.A.E.S.P.enliquidaciónseencuentraenlasinstalacionesdelproyectodeconstruccióndeVivienda,VillaPime.Esteesdefácilaccesoynotienerestricciónporloquepodríahabersidoalteradopartedeloquesealmacenóeneselugarapartirdeseptiembrede2012.LaGerentesostienequelosarchivosqueseencuentranenelcuartopisodeledificioComfandile fueronencontradosensituacionesprecariasytampococontabanconcadenadecustodia.Estearchivoestásiendorecuperadoeinventariadoyactualmenteseubicaenelquintopisodel mismo edificio, el cual, se presume, es propiedad de la Empresa Aseo Jamundí “enLiquidación”.Sobreestetema,cabeseñalarquenosereportasialafecha,aúnespropiedaddelaempresa,puestoquenohaydocumentosactualizados.Nosereportainformaciónacercadelosrecursosdigitalesconlosquecuentalaempresadeaseo.

AvanceyestadodeproyectosestratégicosEl proceso de recolección de basura y residuos sólidos era manejado por la Secretaría deObras Públicas (en esemomento) hasta el año 1998 que es cuando se crea Aseo JamundíE.IC.EE.S.PconNit800256877-3medianteelAcuerdodelconcejomunicipalNo.044(del10dediciembrede1998)firmadoporelAlcalde.

Mediante el oficio 0895 (2005), la Superintendencia de Servicios Públicos sostuvo que laempresadeaseo(hoyEMJAMUNDÍSA.)noteníavalidezjurídica.Portalmotivo,estaentidadle solicitóal administradorde laempresa,que tomara lasaccionespertinentes conformealArtículo15y17delaley142(1994)paraqueseajustaracomoSociedadporAcciones,antesdel28defebrerode2006.SegúnelinformedelaGerenteLiquidadora,elrepresentantelegalde ese momento permitió que el ente jurídico se transformara en una Sociedad AnónimaPrestadoradeServiciosPúblicos(SAEPS).Esteprocesose llevóacaboa travésdeescriturapúblicaNo.1458(2009)enlaNotaríaÚnicadeJamundí.Por lotanto,secreaAseoJamundíS.A.E.S.P(NIT900484221-2).Enotraspalabras,laEmpresadeAseoEICEconNit800256877-3 es transformada en la Empresa Oficial de Servicios Públicos de Jamundí EMJAMUNDIS.A.E.S.P.conNit800256877-3procesoadelantadoporelGerente,Dr.GustavoTolozaCelis.Figurando esta como la mayor accionista de la Empresa de Aseo Jamundí S.A. E.S.P. Nit900133882-5.




Como resultado de una auditoría realizada por la Contraloría Departamental del Valle delCauca a la empresa Aseo Jamundí SA. ESP (hoy en liquidación) en marzo de 2011, losrepresentantes legales se comprometieron por escrito a realizar la respectiva gestión. Elcompromisosecumplióparcialmente,puessólolaAlcaldíadeJamundíhizoeltraspasodelosvehículos de recolección que hacían parte de la operación de Aseo Jamundí SA ESP enliquidación.SegúnindicalaGerentedelaempresaenliquidaciónenundocumentoqueentregóalalcaldeactual,entrecincoentidadesdeJamundísedistribuyólaconformaciónpatrimonialporpartede los firmantes por valor de mil cuatrocientos treinta y dos millones de pesos($1.432.000.000). Lo anterior, ya que en 2011 se abrió licitación para buscar un socioestratégico. Dicha licitación (donde sólo participó una entidad privada) fue otorgada a laempresaJamundíAseoSAESP,yserealizólaentregadevehículosrecolectoresacambiodeparticipaciónenlaJuntaDirectiva.Sinembargo,nohayregistroscontablesydeinversionesde los pagos que se hicieron al corte de diciembre de 2011. Tampoco se reportan lasutilidades que debían ser entregadas a Aseo Jamundí (en liquidación) por su participacióncomo“socio”desdeel2011.En septiembre de 2012, el señor Edwin Armando Collazos Hurtado asumió el cargo deGerenteLiquidadormedianteActaNo.003-2012einscritoenCámaradeComercioconelNo.11107 del libro IX según Certificado de Existencia y Representación Legal. Este estuvodurantecasidosañoshastaquepresentósurenunciaenmayode2014.Nosehizoentregaformaldelcargoalnuevogerente,elseñorJaimeGómezQuinteroquienseposesionóel5dediciembrede2014.Según la Gerente Liquidadora de la Empresa deAseo Jamundí “en liquidación”, desde haceseis años no se ha llevado a cabo un proceso de empalme en la entidad. El señor GustavoAdolfoTolozaCelissedesempeñócomorepresentantelegaldelaempresaEmJamundíhastael2010,añoenquerenunció.Posteriormente,dosañosdespués(endiciembrede2012)sucargo es asumido por el señor Edwin Armando Collazos Hurtado, por lo que no se hizoentrega formal del cargo, y por ende, de la información relacionada con el estado de lasempresasEmjamundiniAseoJamundíSAESPenLiquidación.Aunquevariosfuncionarioshanestadoinvolucrados,lainformaciónqueposeelaliquidadoraseharecogidodemanerainformalatravésdeentrevistascondiferentespersonas,parapoderestablecer larealidadactualyelaborarun informequedécuentade loquehasucedido.Lagerenteafirmaquehaydemandasjurídicasencurso,yporlocualsehaenviadooficioavarias




personas relacionadas con los anteriores procesos, pero ninguna responde ni se presentanantelascitacionesefectuadasparaaclararlasinquietudesalrespecto.Lagerenteseñalaque,delospocosdatosentregadosporlaSecretaríadeHacienda(quenoesunainformaciónclara),seevidencianmovimientoshastaelaño2018porpagosrealizadosatercerosenelrubroaseo,afectandolascuentasdeSubsidios(recursosquesondedestinaciónespecífica)loscualesaúnnohansidoaclaradosnirevisadosdentrodelprocesodeliquidaciónporfaltadeunprofesionalcontablecompetente.Ahora bien, no se conocen los balances correspondientes a los años 2012/2013/2014 loscuales debería haber entregado el liquidador que aparece registrado en la Cámara deComercio para esemomento. Sólo se conocen los estados financieros a diciembrede2012,quefueronfirmadosporelRepresentanteLegalEdwinCollazosylacontadorapúblicaMaríaConsueloOrozco.Noobstante,noseevidenciaqueestoshayanpasadoporunRevisorFiscalcomoloobligalaLeyaunaSociedadAnónimaporAcciones.La Contraloría General de la República emitió la Circular No. 11 del 27 de julio de 2006,indicandoquelaContaduríaGeneraldelaNaciónnoteníareportedelosestadosfinancierosdelaEmpresadeAseodesdeelaño2012hastael2018.SeñalaquetampocosepresentarondeclaracionesdeRenta,RetenciónenlaFuente,IndustriayComercioantelaDIANyquelosrepresentantes legales no cumplieron en deber de hacer entrega formal del informe degestión.SegúneldocumentorecibidoporpartedeaGerenteLiquidadora,en2013laEmpresaAseoJamundí EICE ESP (hoy EMJAMUNDI SA) no realizó el proceso de rendición de cuenta quecorresponde al año 2013, lo cual representa un desacato a la Resolución 008 de 2013 y alArtículo 1 de la Ley 42 (1993). En síntesis, se recomienda solicitar más información y elacompañamiento por parte de entes de control para analizar y comprender el verdaderoestadodelasempresasylaoperaciónactualdelserviciodeaseo.Contingencias

• Nosehaobtenidoinformaciónsobreelestadoactualoperativodelaempresaqueestáoperandoactualmenteelservicio(JamundíAseo).

• Laempresanohacontratadouncontadorqueseencarguededeterminarlosbalancesfinancierosparacontinuarconelprocesodeliquidación.

• La empresa no tiene un revisor fiscal que pueda verificar el proceso contable yfinancieroniunabogadoespecializadoenestetema.




• Encuantoademandasyprocesoslegalesqueseadelantandesdehacemuchotiempoencontradelaempresa,laGerenteLiquidadoraindicaquelasgestionesadelantadashasta ahora han sido sólo trámite y conocimiento de estos procesos jurídicos; pueshacefaltadesignarunprofesionalenDerechoparaqueatiendalasaudienciasydemásasuntosqueestángenerandodíaadíaundetrimentopatrimonialalEnteTerritorial.EllalecomunicóestoalAlcaldeparaquesetomaranlasmedidaspertinentespuesesimportante contar al menos con un abogado, un contador y un revisor fiscal,necesarios en cualquier proceso de Liquidación. A la fecha tampoco no ha sidoatendidaestasolicitud.

• Elarchivoy todosdocumentosde ladependenciano reposanenun lugaradecuadoquecumplacon losrequisitosmínimosparasuconservaciónconformea laLey594del2000.

• Se le ha dado mal manejo a los bienes muebles e inmuebles, los cuales fueronabandonadosenelcuartopisodeledificioComfandiyenlabodegadeVillaPime.

• Dadoqueenenerode2016laoficinadeAlmacéndelaAlcaldíaMunicipalrecibiólosdocumentosrelacionadosconlaempresaAseoJamundíenelcuartopisodelEdificioComfandi,estoimplicademaneraimplícita,quelacustodiaycuidadodeestosestáacargo de la Secretaría de Gestión Institucional y la Secretaría General, pues es ladependenciaresponsabledelmanejodelarchivodelmunicipio(medianteAlmacén).

• No se han cerrado o liquidado las empresas que aún aparecen en trámite: AseoJamundí,EmjamundíyAcuajamundí.

• Sedesconocesidocetrabajadoresoficialesque fuerondesvinculadosdesdeel15deenerodel año2013de la empresadeAseo Jamundí, se encuentranaúnadscritos alSindicatodeTrabajadoresdelMunicipioSintraJamundí.

AspectospositivosparadestacarSe hicieron las respectivas denuncias ante la Fiscalía y la Superintendencia de ServiciosPúblicos.Noobstante,esteúltimocontestóquenoteníainjerenciaentemasdeLiquidacionesvoluntarias. En cuanto al proceso en la Fiscalía, la Gerente de la Empresa estuvo en esaentidad averiguando por la respuesta, pero evidenció que ni siquiera se ha realizadoasignacióndeunprofesionalparadartrámitealaquejapresentada.

Anexo



Avancedeproyectos


Contractual





3.13. SecretaríadeSalud

OrganizaciónyTalentoHumanoLaSecretaríadeSaludcuentaconseisáreas,dondecadaunaes lideradaporunprofesionalnombrado,loquepuedegarantizarlacontinuidaddelosprocesos.Estasson:

1. ÁreadeAseguramiento2. Áreadevigilanciaycontrol3. ÁreadeSaludPública4. Áreaejecutoradesaneamiento5. Áreadeserviciodeatenciónalciudadano6. ÁreadeMedicinaLegal

La Secretaría de Salud cuenta con 18 funcionarios permanentes a quienes se les paga conrecursospropiosdelaAlcaldía(vertabla“FuncionariospúblicosdelaSecretaríadeSalud”acontinuación).Adicionalmente,hay30personasvinculadasbajo lamodalidaddePrestacióndeservicios,deloscuales18sonpagosconrecursospropiosylos12restantessepaganconrecursosdel SistemaGeneraldeParticipación (SGP). Se cuenta también conunaenfermeraencargadadelagestiónyvigilanciadelPlandeIntervencionesColectivas(PIC).

FuncionariospúblicosdelaSecretaríadeSaludNaturalezadelcargo Niveljerárquico CantidadCarreraAdministrativa

AuxiliarAdministrativo 1Profesional 3TécnicoAdministrativo 0

Totalencarreraadministrativa 4Provisionalidad

AuxiliarAdministrativo 8Profesional 2TécnicoAdministrativo 3

TotalenProvisionalidad 13LibreNombramiento

Asesor/Consultor Directivo 1

TotaldeLibrenombramiento 1TOTALGENERAL 18

Fuente:InformedegestióndecierredeGobierno2018-2019




El mapa de procesos que se muestra a continuación fue modificado bajo los criterios delModeloIntegradodePlaneaciónyGestión(MIPG)porlaactualSecretariadeSalud,segúnloindicaella:

MapadeprocesosSecretaríadeSalud

Fuente:InformedegestióndecierredeGobierno2018-2019

Comosepuedeobservar,cuentaconunabuenadiagramación.Sinembargo,aunqueenteoríatienebuenaspecto,noseidentificaunflujogramaconlosrolesyprocesosquemuestrenquela operación de la Secretaría realmente se ciñe al mapa de procesos, a pesar de que losfuncionarioshablarondeunavancesignificativo.Además,elManualdefuncionesnodetallaconprecisiónlasactividadesdecadafuncionario.




LaSecretaríadeSaludcuentaconunáreadecomunicacionescompuestapor3personas.Noobstante,deacuerdocon la informaciónquepublicanen lasredesyen lapágina,sepodríahacerunaevaluacióndecargasycontenido.

La administración saliente indica que hay poco personal para el cumplimiento de lasactividades relacionadas con laUnidadLocaldeSaneamiento;pues laspersonasqueahí seencuentran no dan abasto para cumplir con las funciones mínimas que le requieren a unmunicipio de categoría 3. A la fecha, la Secretaría tiene una baja cantidad de personalcontratado debido a la terminación de sus contratos entre el 29 de noviembre y el 2 dediciembrede2019.


RecursosFísicosLaSecretariadeSaludMunicipaldeJamundíestáubicadaenlacalle6,#2–42enelBarrioPortal del Jordán.Aquí se encuentran cinco (5) áreas (incluyendoel FondoLocalde Salud)distribuidas en una locación inmueble de una sola planta. A continuación, semuestran ellistadodeequiposmueblesconsurespectivaplaca,ubicación,personaencargada,yestadoenelqueseencuentran.

Tipodemueble CantidadAireacondicionado 5

Archivador 14Buzóndesugerencias 2

ComputadortresenunoCompaq 1CPU 13

Estanteríaenmadera 1Estanteríametálica 2

Escritorio 19Extintorabc 4Impresora 3

Mesadetrabajo 3Neverachallenger 1

PortátilHP 1Puestodetrabajoenl 3

Teléfono 4Sillas 47

Tandendetrespuesto 2




Tandendecuatropuesto 2Total 127

Respecto al archivo general de la Secretaría, este se encuentra ubicado dentro de lasinstalacionesyseestáorganizandohastaelaño2015,loqueequivaleaun80%deltotaldelarchivo.Lametayelcompromisoescompletarel100%yquequedetotalmenteorganizadodurantelaadministraciónactual.

RecursosdigitalesActualmente la Secretaría gestiona sus reportes de información por medio del softwareSIVIGILA, el cual es de libre utilización para la entidad. Además, la Secretaría gestiona lainformaciónde lapoblaciónpormediode los siguientes software:SISBENPRO3.5, SISBENPROWEB,SACPRO2.0,RIPSPRO2.1,SECUREPRO1.5,SIMARPRO4505,VISALUDPRO,delos cuales no se tiene claridad sobre su propiedad, pues lo único que mencionaron losfuncionarios,esqueelseñorMarioRestrepoRodríguezcediólalicenciadefuncionamientoalaSecretaríayquelosdocumentosquesoportanestacesiónseencuentranenelalmacéndelmunicipio.Tampocopresentan reporte sobre los costosquedebeasumir la Secretaríaparamantenerelsoftware,nilascondicionesdesuutilización.Según la información recibida, el programa SISBEN PRO WEB tiene licencia defuncionamientoenelhostinghastajuniode2020ydebederenovarseparamantenersuuso.Lasecretaríaadquiriósupropioservidor,elcualseencuentraenprocesodeimplementación,pues la información aún está segregada en unas copias de seguridad que tienen algunosfuncionariosyelencargadodeestaárea.

AvanceyestadodeproyectosestratégicosElporcentajedeparticipaciónde laSecretaríadeSaludenelpresupuestodelMunicipiodeJamundí se encuentra alrededor del 26%, cuyo gasto de inversión en 2019 fue de$38.551.402.122depesos,encomparaciónconelgastodeinversióndelMunicipioquefuede$148.675.384.693depesos.

Según el informe de presupuesto entregado por la Secretaría de Hacienda, el cuadro deingresos de Salud se encuentra con saldos pendientes por recaudar de acuerdo con lopresupuestado en los ingresos que corresponden a la vigencia 2018 por un valor de$22.563.199.020 pesos y en la vigencia 2019 por un valor de $41.697.944.941 pesos. LaSecretaría de Salud no reportó esta información, por lo que no fue posible hacer la




comparación.Acontinuaciónsemuestralatabladeingresosalpresupuestovigencia2018-octubre2019.

Tabladeingresosalpresupuestovigencia2018-octubre2019

Fuentesdefinanciación

Presupuestoingresos

definitivo2018

Pendienteporrecaudar

Presupuestoingresos

definitivo2019

Pendienteporrecaudar

SGP Régimensubsidiado

$14,124,865,916 $10,511,901,430 $16,265,553,408 $16,265,553,408

SGP Salud aportespatronales

$507,909,307 $507,909,307 $523,145,586 $523,145,586

Fondo desolidaridad ygarantía FOSYGA(N)

$12,247,020,874 $10,686,795,834 $20,379,027,271 $20,379,027,271

Recursos ETESAfondosespeciales

$673,005,197 $323,306,930 $632,183,481 $456,292,621

Impuesto predialsalud

$2,386,061,442 $2,386,061,442

Recursos deforzosa inversiónsaludpublica

$100,978,832

Recursos deforzosa inversiónprestación deservicio

$ 798,574




Otros Recursos deforzosa inversiónsalud

$85,543,164

SGPSaludoferta

Otros gastos ensalud

$481,818,990

Rifas juegosespectáculosmunicipales

$20,000,000 $3,014,400 $10,350,000 $8,670,000

Juego de suerte yazar

$104,946,624 $103,266,624

Participación paraagua potable ysaneamiento

$1,915,156,019 $530,252,904 $3,743,218,196 $1,251,095,543

Recursos deforzosa inversiónsaneamientobásico $4,546,305,850

Libre destinaciónrégimensub.

$ 6,316,545 $ - 3759015 3759015

Libre destinaciónrégimen SGPSALUDPUBLICA $ 3,468,100 $ -




Libre destinaciónSGP SALUDserviciopoblación $ 816,789 18215

Libre destinaciónAgua potable ysane $ 24,865,869 $ - 32396560 32396560

TOTAL$30,564,282,752 $22,563,199,020 $50,439,192,293 $41,697,944,941

Fuente:Informedeingresos2018-2019SecretaríadeHacienda

Segúnelcuadroanterior(proporcionadoporHacienda),elpresupuestototaldeinversiónenmateriadeSaludparaelaño2019fuede$50.439.192.293pesos,mientrasquelaSecretaríadeSaludindicaquefuede$45.428.891.152pesos.Ensíntesis,elsistemafinancieroycontablepresentainconsistencias,pueslascuentasdelFondoLocaldeSaludsemanejanmanualmenteyelsistemadelaalcaldíanotienecontroldelainformación.

El fondopresupuestalRifas, juegosyespectáculosmunicipalesnoevidenciarecaudoalgunoen esta vigencia y a la fecha, este tampocoha ingresado a la cuenta destinada en el FondoLocaldeSaludpararealizardichorecaudo.

Presupuestototaldeingresos,inversiónyfuncionamientodeladependencia

Definitivo ejecutadoeneroaDic2018-A-

Definitivo ejecutadoenero a octubre 31de2019-B-

Definitivo aprobado aDic31de2019-C-

Presupuesto totaldeIngresos 40,935,915,602 38,551,402,122 45,428,891,152

Presupuesto TotaldeInversión 39,712,667,177 36,530,305,794 42,910,582,532




Presupuesto Totalde Funcionamiento(Pago de personalde Planta,mantenimiento,Cajamenor,etc)

1,223,248,425 2,021,096,328 2,518,308,620

Fuente:elaboraciónpropiaconbaseenlosformatosrecibidos

El porcentaje de participación del presupuesto de funcionamiento relacionado con elpresupuestototaldelaSecretaríadeSaludesdel6%siendoestaunarelaciónconsiderable.FrentealporcentajedeAumentodelosgastosdel2018al2019sondeun2%locualpresentaunavariacióncontrolada.

A continuación se presenta el Presupuesto de Funcionamiento desagregados por tipo degastos.

PresupuestodeFuncionamientodesagregadosportipodegastos

Definitivo ejecutadoeneroaDic2018-A-

Definitivo ejecutadoeneroaoctubre31de2019-B-

Definitivo aprobado aDic31de2019-C-

Gastos en personaldenomina

$1,214,848,425 $2,016,196,332 $2,509,908,620

Gastos enmantenimiento

$ -

$-

$ -

Gastos de cajamenor

$ 8,400,000 $4,900,000 $ 8,400,000

Total Gastos deFuncionamiento

$1,223,248,425 $2,021,096,332 $ 2,518,308,620




Fuente:elaboraciónpropiaconbaseenlosformatosrecibidos

EncuantoalavanceenlasmetasdePlandeDesarrollo2018-2019,elPlanTerritorialdeSalud(PTS) 2018-2019, consta de veinte (20)metas de Resultado y treinta y seis (36)Metas deProductolascualesseencuentrandistribuidasporcadaDimensión.Elinformedegestiónsolocuentaconlosreportesdelasactividadesrealizadasalmesdeseptiembrede2019.

PorcentajedeCumplimientoMetasdeProductoPTS2018-2019

Fuente:ExtraídodelinformedeGestiónSecretaríadeSalud

SegúnelPlanTerritorialdeSalud (PTS)2018–2019,unode losprogramasque tieneestadependenciaconsisteenelFortalecimientodelaautoridadsanitariaparalagestiónensalud:unaoportunidaddevida.Unodesusindicadoresdeproductotienequeverconlagestiónparalaadecuación,dotaciónypuestaenserviciodecentrosdesaludenelmunicipiodeJamundí,con tres metas de producto que correspondían a los centros de salud de Villa Colombia,Robles y Bocas del Palo, cuya infraestructura se ha ido mejorando con el fondo decompensación.También se está gestionandounproceso contractual para la dotaciónde estos, ademásdelcentro de salud de Chagres y de San Vicente. Cabe anotar que el puesto de salud de SanVicente es adoptado por la comunidad y jurídicamente no tiene legalidad,mientras que elpuesto de salud del Gaitán no se encuentra escriturado al municipio. No obstante, estoscentrosmédicosestán siendodotadosperono cumplen las condicionesdehabilitaciónque




estándetalladasenlaley.Aestosesumaque,notienenclaralalegalizacióndesuspredios,dehecho,locualpodríaincurrirenunactodedetrimentopatrimonial.

CasocentrodesaludTerranovaElproyectoteníauncostoinicialde$5.800millonesdepesosqueelgobiernodeJuanManuelSantos se había comprometido a financiar. Sin embargo, dado que hubo nuevas eleccionespresidenciales,elgobiernonacionalsenegóadarlosrecursos.Portanto,conlaGobernaciónsedecidióajustarelproyectopara reducirel costoaunos$4.000millonesdepesosquesefinanciaríanasí:$2.000millonesdepesosdelaGobernación,$1.000millonesdelaalcaldíay$680millonesdeexcedentedelSistemaGeneraldeParticipaciones(SGP)queseencuentranen laSecretaríadeSalud.Peroelproyectooriginalseencuentraperdido,pues laSecretaríamanifiestaquesebuscópormuchasfuentes;inclusoelsecretarioanteriorcertificónotenerconocimientodeél.Al final sedecidiócon laalcaldíano insistirenbúsquedaydestinar losrecursosenunmejoramientodelHospitalPiloto.LaSecretaría fueenfáticaendecirque los680millonesestarándisponiblesparaquelasiguienteadministracióndecidaquéhacerconellos,peroconsideramosqueeste temadebedeserunode lospriorizadosen losprimerosdíasdelaño.

JurídicamenteelproyectodelcentrodesaludTerranovaradicadoanteelministeriodesaludenelañodel2015,noesviableporlossiguientesmotivos:Nocuentaconelproyectooriginal,nohayactualizacióndelospresupuestosynotieneresoluciónemitidaalafecha.

En el siguiente apartado, se hace un análisis de los programas en los cuales no se haalcanzadolametadecumplimientoestablecida:

• SITUACIONES EN SALUD RELACIONADAS CON CONDICIONES AMBIENTALES.Programa que busca mantener por debajo de 3 puntos porcentuales la variacióninteranualdelatasademortalidadporaccidentesdetránsito.Nosehanrealizadolasestrategias,puessereportauncumplimientodel0%.

• CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL UNA OPORTUNIDAD DE VIDA:PREVENCIÓNYATENCIÓNINTEGRALAPROBLEMASYTRASTORNOSMENTALESYADIFERENTES FORMAS DE VIOLENCIA. Programa que busca mantener la reduccióninteranualdelatasadehomicidiosen0,75.Tienecomoestrategiatener2centrosdeescucha;hay1,cumplimientodel50%.

• SALUDYÁMBITOLABORALUNAOPORTUNIDADDEVIDA->SEGURIDADYSALUDENEL TRABAJO. Caracterizar a 500 trabajadores informales. Se encuentra en uncumplimientodel40%.




• GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES UNA OPORTUNIDAD DEVIDA:SALUDYGÉNERO.PlanteaimplementarelObservatoriodeequidaddegéneroen salud para que examine la brecha entre hombres y mujeres del municipio deJamundí.Nosehaimplementado,cumplimiento0%.

• GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES UNA OPORTUNIDAD DEVIDA:Implementarestrategiasintersectorialesdepromociónyprevencióndelasaluden población discapacitada del municipio de Jamundí. No se han implementadoestrategias.Cumplimiento0%.

• En el programa FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LAGESTIÓN EN SALUD UNA NUEVA OPORTUNIDAD DE VIDA en lo que se refiere adesarrollarprocesosde verificaciónpara las acciones colectivas en saludpública, elcumplimientovaen67%;yenloqueserefiereaimplementarprocesosymecanismosparafortalecerlatransparenciaelcumplimientovaen58%.

• En lo que respecta IMPLEMENTARUNAESTRATEGIAPARAELFORTALECIMIENTODE LA VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA Y SANITARIA mediante la creación de unobservatorio,nosehaimplementado,cumplimiento0%.

Lainformaciónquesesuministraesconcorteaseptiembrede2019,enlasegundareuniónquesetuvoconlaSecretaríaendiciembrede2019,seexpusoqueestatuvouncumplimientodel 95% ante el SISPRO. En otras palabras, cumplieron con casi todos los indicadores degestión.

Contingencias

• Lamorgue fue cerrada por laUnidadEjecutora de Saneamiento (UES) del Valle delCaucaporquenoteníalascondicionessanitariasnecesariasparasufuncionamiento.

• La administración del actual alcalde (Edgar YandyHermida), se propuso formar uncomodato conmedicina legal de Cali, donde esta última se encargara de donar losinstrumentosnecesariospararealizarlasnecroxias,alfaltaresosinstrumentosnosecumpleconlahabilitaciónynopuedeprestarservicios.Elcomodatonosepudollevaracaboporquelostiemposnosecumplieron.

• Se compró parte de la dotación pero ésta no fue suficiente para poder habilitar lamorgue,porloqueseguirásiendopartedelaSecretaríadeSalud.

• Nosehahecholagestiónparalaadecuaciónypuestaenmarchadecentrosdesaluden elmunicipio de Jamundí ni se ha implementado una estrategia para verificar elcumplimientodelosestándaresdehabilitaciónycalidaddiferencialesenlaprestacióndeserviciosdesalud.




• Vigilanciaycontrol:AunquesehacenvisitasporpartedelasecretaríadesaludalosdiferentesprestadoresdesaluddeJamundí,serequiererevisarelrigortécnicoconelqueserealizandichasvisitasyvalidarsisolosecentranenelaccesoalservicioynoenlacalidad.EsprecisoreforzarestasvisitasytratardepromoverlasactividadesdePromociónyPrevención.

• Unidad Local de Saneamiento (ULS): Cuando el municipio subió de categoría, seadquiriólaresponsabilidaddetenerladotaciónmínimadelaULS,enestemomento,estadotaciónseencuentraamaneradepréstamoporpartedeldepartamento (estepréstamono tiene ningún tipo de convenio oficial) pero los instrumentos deben dedevolversealtérminodelperiodoactual.

• La Unidad Local de Saneamiento ULS a hoy cumple con los requisitos mínimos deseguimientoalasdiferentesvariablesambientalesqueafectanlasalud.Sinembargo,no se realizan actividades efectivas de Promoción y prevención de vectores ni sedesarrollanproyectosparaelmejoramientodelacalidaddelagua.

• Plan de desastres: Existe un comité y mesa técnica de desastres a nivel municipal“Comité local de emergencias” el cual es responsabilidad del alcalde, pero este lodelega a la secretaría de gobierno. Como parte de las funciones del comité dedesastres, se realiza unplan de contingencia por cada situación solicitada donde sedescriben las actividades a realizar por la secretaría. La secretaría no tieneconocimientodelinventariodebienesypersonalalquepuedanaccederencasodeundesastre,argumentanqueesoesresponsabilidaddelhospitallocualsedebecorregirlomásprontoposible.

• HospitalPiloto:Larecomendaciónde lasecretaríaessalvaralhospitalconrecursosdelmunicipioydelanación.ArgumentaquelasaccionesdecobroquesehanllevadoacabodesdelasecretaríanohantenidorespuestaporpartedelasEPS.

• Según la informaciónobtenida, Jamundí presenta altosniveles dehipertensión y dediabetes, estas dos enfermedades ya están ocasionando en algunos casos fallasrenales.Elhospitalnotienecapacidadparaatenderlasfallasrenalesderivadasdeladiabetesolahipertensión,queenmuchasocasionessetransformanentratamientosdealtocosto.

• Nohabrárecursospatronalesdesdelosdepartamentosloquesignificaqueelhospitaltendráunrecortedemásde500millones.

• Sereportanpocainformaciónreferentealasituacióndelhospital.• Régimen subsidiado: De acuerdo con el nuevo Plan de Desarrollo la Secretaría

proyectaquebajolametodologíadelSISBEN4cercade22%delrégimensubsidiadosaldríadelSISBEN,loquelospondríaenunasituacióndenoaseguramiento.Teniendoen cuenta la nueva normatividad, a partir de enero 2020 población pobre no




aseguradayanoseatenderánconrecursosdelanaciónsinoconrecursospropiosdelmunicipio,loquegeneraráunincrementodelosgastosencercade3000millonesdepesos,segúnlasproyeccionesdelasecretaríadesalud.

• No se conoce muy bien el estado actual del caso de local arrendado en el edificioComfandi.

• AcompañamientoencobrodecarteradelaESEHospitalPiloto.• Lapoblaciónmigrantehaaumentadoenelmunicipio, locualesproporcionalconel

crecimientodereclamacionesdeatenciónensalud.LaESEHPJtieneunacarterapormás de $130 millones de pesos por concepto de prestación de servicios a lacomunidadinmigrante.Nohayclaridaddequéenteeselencargadodecubrirconestetipodegastospues,eneldecreto1288de2018,dicelosiguiente:

ARTÍCULO 7. Oferta institucional en salud. Los venezolanos inscritos en el RegistroAdministrativo deMigrantes Venezolanos tienen derecho a la siguiente atención ensalud:

- Laatencióndeurgencias.- Las acciones en salud pública, a saber: vacunación en el marco del Programa

Ampliado de Inmunizaciones-PAI, control prenatal para mujeres gestantes,accionesdepromociónyprevencióndefinidasenelPlanSectorialderespuestaalfenómeno migratorio y a las intervenciones colectivas que desarrollan lasentidadesterritorialesenlascualesseencuentrendichaspersonas,talycomoseindicaenlaCircular025de2017delMinisteriodeSaludyProtecciónSocial.

- La afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud, tanto al régimencontributivo como al subsidiado, previo cumplimiento de las condicionesestablecidasenelDecreto780de2016,en laparte1, libro2,o lanormaque lomodifique,adicioneosustituya,así comoalSistemadeRiesgosLaboralesen lostérminosdelaparte2,deltítulo2,capítulo4,delDecreto1072de2015.


• Estadependenciarecibeaproximadamente14PQRSmensuales,quesontransferidasalasIPSyEPSentérminosdederechosdepetición,ensumayoríapornoprestacióndeserviciosporpartedelasIPSyEPSalosusuarios.Sinembargo,enlasauditoriasseevidenciaquelasyamencionadas(IPSyEPS)nodanrespuestaenlosquince(15)díashábilesquetienenporley.PerolaSecretaríacomotal,remitelosDerechosdepeticióndemaneraoportuna.




• TemasrelacionadosconlaULS:medición,seguimientoyreportessobrelacalidaddelagua, capacitacióny seguimientoalmanejodealimentosporpartede los localesdeJamundí.Es importante tener en cuentaque lasmuestras y el reportedebende sercontinuos, no puede faltar alguna porque se abre un proceso disciplinario ya queexisteunhallazgodesdecontraloría.

• ContinuarfortaleciendoelProyectoJuevesdeSaludqueesunproyectoquenacedelainspiración del programa salas situacionales de Cali. En Jamundí, esta actividad sehaceenellugardondeseencuentrafocalizadoAPS.

• El observatorio de la Salud, es un proyecto que se viene desarrollando desde laSecretaríadeSaludyseidentificacomounadelostemasquenecesitacontinuar.

• ContinuarfortaleciendoelProyectoCentroEscuchaqueconsisteentenerunespaciodondelaspersonaspuedenserescuchadasytratadasdemaneramuybásicaconelfindeprevenirladepresiónyelsuicidio




Avancedeproyectos


Contractual


3.14. E.S.E.HospitalPilóto

OrganizaciónyTalentoHumanoSegún la informaciónentregada,elHospitalcuentacon127 funcionariosquesedistribuyendelasiguientemanera:

PERSONALDELHOSPITALPILOTODEJAMUNDI

CARGO PROCESO/AREA Total

Asesora Controlinterno 1

Controlinternodisciplinario 1

Auxiliaradministrativo Facturación 4

Promociónyprevención 1




Recursohumano 1

Tesorería 1

Auxiliaradministrativo Calidadymejorainstitucional 1

Facturación 1

Auxiliaráreasalud(higieneoral) Odontología 4

Auxiliaráreasalud Centraldeesterilización 2

Hospitalización 5



SIAU 1

Urgencias 25

Auxiliaráreasalud(higieneoral) Odontología 2

Auxiliaráreasalud(laboratorioclínico) Laboratorio 2

Auxiliardeserviciosgenerales Mantenimiento 1

Servicios 1

Conductor Urgencias 4

Enfermera Hospitalización 1


Promociónyprevención(INPEC) 1

Gerente Gerencia 1

Medico(mediotiempo) Consultaexterna 4

Medico(tiempocompleto) Urgencias 1




Médicogeneral Consultaexterna 2

Urgencias 2

Médicogeneralmediotiempo Hospitalización 1

Profesionalenservicioobligatorio(medico) INPEC-urgencia 1

Urgencias 1

Profesionaluniversitario Ambientefísico 1

Calidadymejorainstitucional 1

Contratación 1

Laboratorio 1

Planeación 1

Recursohumano 1

SIAU 1

Profesionaluniversitario(odontología) Odontología 1

Secretaría Gestióninformación 1

Subgerente Financiera 1

Subgerentecientífica Consultaexterna 1

Técnicoadministrativo Almacén 2

Costos 1

Facturación 1

Gestióndocumental 1

Técnicoáreasalud Imagenoligía 2

Técnicooperativo Gestióninformación 1




Totalgeneral 122

MedianteAcuerdoNo.001del01deFebrerode2019secrearonlossiguientescargos:

- 1profesionaluniversitario- 2auxiliaresadministrativos - 1auxiliaráreasalud(enfermería)

Suestructuraorganizacionalestádefinidaatravésdelsiguienteorganigrama:

Elhospitalalafechaharealizado160contratos,deacuerdoalainformaciónentregadaseanalizaron97contratosporvalortotalde$7.849.458.934.

Tipodecontrato Valor

Arrendamiento $2.520.000




Contratacióndirecta $7.607.009.111

Contratodetransacción $7.629.823

Conveniointeradministrativo $9.000.000

Sintipodecontrato $223.300.000

Totalgeneral $7.849.458.934

Fuente:ElaboraciónpropiaconbaseenlainformaciónsuministradaDe los contratos realizados para la vigencia 2019, el 96% de la contratación es de formadirecta, siendo de $4,048,299,245 para prestación de servicios en actividades asistenciales,administrativas y para servicio profesionales por valor de $ 3,404,697,689 relacionado conalquiler, mantenimiento, Medicamentos, servicio de apoyo, servicios de apoyo misional,serviciosprofesionales,serviciosdeseguridad,softwareysuministro.

RelacióndeContratoparaserviciosdigitales Objeto Valortotal

113.02-07-2019 Compradelicenciadeusodelcomponentedecostosr-fast

$29.750.000

028.04-01-2019 Realizarelsoporteenparametrizaciónparaelsistemadeinformacióndelaentidad,suscritoentreelhospitalpilotoJamundíyCarlosAlfredoGirónCórdoba

$5.250.000


RecursosFísicosydigitalesEn cuanto a recursos digitales, no se entregó por parte del hospital informacióncorrespondienteaestetema,másalládelareportadaenelcuadroanterior.Encuantoa recursos físicos:ElhospitalPiloto Jamundí seencuentraubicadoen laAvenidaCircunvalación#9-13enJamundíValleColombia.Laentidadfuncionaenunbieninmueblededosplantasestructurales,endondeseadministralainstituciónyseofertansusserviciosdesaluddeprimerniveldeatención.Enlaprimeraplantadelinmuebleseencuentranlasáreasdeatenciónclínicadelosserviciosde salud tales como: Urgencias, Quirófanos, Esterilización,Hospitalización, consultamédica




ambulatoria, Rayos x, Laboratorio clínico, atención deGineco-obstetricia general, Farmacia,Almacéngeneral,eláreadeatenciónalciudadano,y la facturacióndeservicios.Tambiénseencuentran en este primer nivel los espacios comunes como la Cafetería, la Iglesia, elparqueadero, Jardines comunes y los puntos de encuentro en emergencias. En la segundaplantaestructuralseencuentraeláreaadministrativa,eláreademantenimiento,yelserviciodeodontología.

BienesMueblesLos funcionarios hicieron entrega del inventario de los bienes muebles del hospital pilotoJamundícomo“Anexo2.InventarioactivosHospitalPilotoJamundía30/11/2019”conplaca,marca,serieyfechadeadquisición.Elinventariorelacionamásdemilbienes.

ÁreademantenimientoyalmacéndelhospitalpilotodeJamundí

Mantenimiento

Se encarga de mantener en buenas condiciones el ambiente físico del hospital desde tresfrentes: La infraestructura locativa, el equipamiento biomédico, y el entorno ambiental.Cuentaconel5%delrubrodelhospital(aproximadoalos800’000.00$)paradesarrollarsusacciones.

A la fecha el porcentaje de cumplimiento en cuanto mantenimiento hospitalario es elsiguiente:

Mantenimientoequipobiomédico97%Mantenimientoalainfraestructura90%Mantenimientoalentornoambiental90%

Lainfraestructuralocativa:

Presentafalenciasestructurales,porloqueesnecesariorealizarunreforzamientoestructuralenlapartemásantiguadelhospital.

TodalaparteeléctricadelhospitalnocumpleconlanormaRETIEhospitalaria,porendenocumple con las condiciones de habilitación. El departamento de mantenimiento hace laadvertenciadequelaredeléctricadelhospitalnoaguantamáscargaseléctricasquepudiesengenerarse,porlaconexióndenuevosequiposquegenerenunconsumoeléctrico.




Equipamientobiomédico:

Según el jefe de mantenimiento, todo el equipo biomédico está inventariado en formatosExcel,ycadaunotienesuhojadevidaactualizadabajolosparámetrosquebrindaelINVIMA.

Medianteuna juntademantenimientoseadjudican losplanesdemantenimiento,encabezadeuningenierobiomédicocontratadoparatalfin.

Secontrataconempresasexternas,paraqueestasrealicenelmantenimientometrológicodelosequiposquerequierencalibración.

Tantolaadquisición, lainstalación,lapuestaenmarcha,ylasbajasdeequiposserealizaenconjuntoconeldepartamentodealmacén.

Entornoambiental:

Se realiza con el personal de jardinería elmantenimiento de jardines y el embellecimientocosméticodelhospital.

Actualmenteseesperaeliniciodeunpasanteuniversitarioelcualtrabajarasobreeltemadehospitalesverde.

Almacén

ElHospital Piloto cuenta conun comité de compras el cual se reúne trimestralmente, paradiscutir y evaluar temas de adquisición de insumos. El departamento de compras es elencargado de presentar en cada comité el plan de compras (matriz de comparativos),levantadacontodoslosoficiosenviadosaldepartamentoporpartedelasdependenciasquerequiereninsumosoequiposparasufuncionamiento.

Funciones

Eláreadealmacéntienecomofunciones,velarporlaentregadeinsumosenbuenestadoyatiempo(Checklistcreadopara laevaluacióndeproveedores),estáencargadadedardebajalosequiposoinsumosdelHPJquenoesténaptosparalaprestacióndelservicio,tramitarlosoficios de solicitudes de las dependencias para su buen funcionamiento ante el comité decompras,seencargadelosinventariosdetodoslosactivosdelhospital,seencargadeevaluarlasdepreciacionesdelosequiposdelHPJ.




Equipos

AlafechahayenlasinstalacionesdelHPJ,unconjuntodeequiposparausodeláreadecirugíadonadosporellaGobernacióndelValledelcauca,enestadodecomodatopormásde1.900millonesdepesos,estosequiposnoestánenusoporquelasaladecirugíanosehapuestoenmarcha.

VARIOS

Elparqueautomotordetransportemédicosecomponede5ambulanciasunadetransporteasistencialmedicalizadoycuatrodetransporteasistencialbásicode lascualesdosestánenprocesodemartillo(ventaderemate,contratadaconelbancopopular).

Lastresambulanciasquefuncionanactualmente,seencuentraenunbuenestadoautomotorysuequipamientobiomédicohacepartedelinventariodelhospital.

Secontrataconentesexternosparaelmanteamientoautomotor.

Eldepartamentodemantenimientolideróunainiciativaparabajarelconsumoeléctricoydeagua; realizando cambios llaves ahorradoras e iluminación led en las instalaciones delHospital.

La mayoría de los proveedores de los equipos se encargan de instalarlos y capacitar alpersonalensuusoycuidado,paraelbuenfuncionamientodelosmismos.

Respectoalarchivoygestióndocumental,noseentregóporpartedelhospitalinformacióncorrespondienteaestetema.

AvanceyestadodeproyectosestratégicosEl procesode costos en el hospital sepuede considerarqueno estámaduropues inicia enoctubredel2016,poraplicacióndenormayporlanecesidaddeconocercostosdeservicio.Dehecho,yaunqueexisteuncomitédecostosconstituidonosetieneuncosteporactividadessinoporservicios.LametodologíadecosteoenlaquesebasanesABC,loquepermitedecirquesepretendeteneruncosteoporactividades.Conrespectoalcomitédecostos,estesesiona3vecesalaño.Segúnlaúltimaacta,estáaesteasistieronunasesorfinancieroyunocontable,unapersonatécnicaadministrativadeláreadecostos,elencargadodelalmacényel jefedecontrol interno.Comosepuedeapreciar,nose




puedetomardecisionesestratégicasapartirdeestepuesnocuentaconlaparticipacióndellíderdefacturaciónytampocodelasunidadesproductivasmásrelevantes.Elobjetivodelprocesodecostosnoeselesperadopuessercompetitivoenelmercadoparecemásunamisión,dehecho,al tenerencuentaelcontextodeprestadoresenelmunicipiodeJamundíesteobjetivonoespertinentepueselHospitalPilototieneunmercadoqueesmuyfijo.Enotraspalabras, loquedeberíadebuscarsees:brindar la informaciónsuficienteparaqueelhospitalpuedatenercontratosconmejoresresultadosfinancieros.Existenavancesquepuedenparecerrelevantesen laconformacióndeunsistemadecostoscomoporejemplolaadquisicióndelmódulodecostosdelsoftwareR-fast,laparametrizaciónde algunas variables en este mismo software y la conformación del plan de trabajo. Sinembargo, sepuedepercibirquehace falta criterio técnicoparapoderdesarrollar el costeo.Saltaa lavistaqueenelactadelcomitédecostossedefina ladiferenciaentreelcostoyelgastodelasiguientemanera:“ladiferenciafundamentalesqueelcostoserecuperayelgastoseextingue”, loqueevidenciaquefaltaconocimientonosóloporquienesconformaneláreadecostossinodelosasesoresquesetiene.

FACTURACIONHospitalPilotoHPJSeevidenciaun incrementode facturaciónyde losserviciosprestadosenelhospital,noseconoció de fondo los procesos de facturación ni de glosas. Se puede observar con lainformacióndadaporelhospitalqueel57%delacarteradelhospitalesmayora360díasyesundatoquesedebeanalizaryentrara tomaraccionesquepermitan larecuperacióndeestacartera.Además el porcentaje de la glosa es del 2.1 % causado por los conceptos de tarifas,autorizaciones y pertinencia. Se sugiere trabajar internamente en el hospital en elmejoramientodelosprocesosdetarifasypertinenciasparaobtenerunmenorporcentajedeglosas, también se sugiere trabajar en el fortalecimiento de los procesos de cobros(facturación)conlasEPSdeunamanerainnovadorasincambiarlanorma.

PlaneaciónyCalidadEl plan de desarrollo denominado “Un hospital para vivirlo dignamente” indica lascaracterísticasdeseadaspara los cuatroañosdel gobierno saliente, yplantea los siguientesobjetivos:




• LaModernizaciónInstitucional,elfortalecimientodelaculturadecalidad,• SeguridadyHumanizaciónenlaprestacióndelosserviciosdeSaludyestablecer• estrategiasdeparticipacióndelacomunidadylasostenibilidadfinanciera.

ApartirdeestesederivaelPOAoPlanOperativoanual,quecomolo indicasunombre fuepresentadoanualmenterespetandocuatroejesestratégicos:

• Financiero• Clientes• Procesosinternos• Innovación,aprendizajeycrecimiento.

ElHospitalplanteó36estrategiasparaalcanzar losobjetivosdelPOA2019,de lascuales lamáslejanaensucumplimientoeselplandebienestarqueseencuentraenel25%Del POA se desarrollaron planes de acción, en donde los que se identificaron con mayorurgenciadecumplimientosonlosmisionales.Entrelasdificultadesaresaltar,paraelcumplimientodelplanseidentificó:

• Laofertahorahombredelpersonalasistencialydeconsultorios.• Recursohumanoylacapacidadasistencial.

Delplanbienal,sepresentaron7proyectos:

Proyecto Estado

Eficienciaeléctrica,energíasolar. SeencuentrainscritoenelplanbienalyenlaplataformaMGA

Sistemacontraincendiosyabastecimientodeagua.

SeencuentrainscritoenelplanbienalyenlaplataformaMGA(FALTANLOSESTUDIOS).

Cerramientoperimetral. SeencuentrainscritoenelplanbienalyenlaplataformaMGA

Dotaciónsistemadeseguridad,sistematizacióndepuertas,cámarasdevideoyllamadodepacientes.

SeencuentrainscritoenelplanbienalyenlaplataformaMGA




Iluminacióninternacontecnologíaled,modernizacióndesubestacióneléctrica.


Rampasdeaccesosegundonivel. SeencuentrainscritoenelplanbienalyenlaplataformaMGA.(Estabainscritocomounproyectodeapoyointernacional,peronoselogrórecibirelapoyoporfechasdeprocesos,porloquesedebeactualizarcomoproyectonacional).

Adecuaciónyreforzamientoestructural


En cuanto a calidad, el hospital cuenta con un PAMEC enfocado en los estándares deacreditaciónensalud,unapolíticadecalidaddefinidayunaplataformaestratégicadefinida,locualofreceunarutaparalacertificaciónenISO9001:2015, lacualpuedeserunaestrategiaparaeldesarrolloysostenibilidaddelaESE.Acontinuaciónsepresentaelmapadeprocesos:




ServiciosdeSaludHospital

Promociónyprevención

Lapromociónyprevencióndelasaludesunprocesodeloshospitalesnivel1,regidosporlanorma 3280 (nueva normatividad de habilitación). Todos los procedimientos en PyP queadelantaelhospitaltienendoslíneasdeacción:intramuralyextramural.Latotalidaddelasactividades que se desarrollan en este proceso son contratadas por el Plan Integral deColectividades (PIC) que se tiene con la alcaldía de Jamundí y se celebra por medio de laSecretaríadeSaluddelMunicipio.Sinembargo,elmodelodecontrataciónporcápita,queeselaparececonmásfrecuenteenelhospital,hacequeelsistemadePyPnoseatanrobusto.

Es importante decir que la saludmental no está dentro de los programas pues no es unaunidaddenegociodentrodelhospital,loqueevidentementesetraduceenunabajaofertadeprogramasdeprevenciónparalasaludmentalpuesestossolamentesepidenporintermediodelPIC.

Serecogióinformaciónespecíficamentedelossiguientesdosprogramas:




Centrosdeescucha:Esunlugarque,comosunombrelodice,sufunciónesescuchara laspersonas. Es un programa que se concibió para que la ciudadanía sea participe de él pormediodecapacitaciones.Básicamenteconsisteen3etapas:capacitacióndelaspersonasquequieranescucharaciudadanos,seprocedeaabrirelespacioenelqueelprimerañosiempredebedehaberunpsicólogootrabajadorsocialyporúltimoyasedejalaresponsabilidadalapersona capacitada. Durante la administración actual se abrieron dos de estos centros enJamundí. Es importante aclarar que las personas que son capacitadas son voluntarias y noreciben ningún tipo de retribución y tampoco cuentan con vinculación a la alcaldía o alhospital.

Vacunación:Esunode losprogramasqueenalgunoscasosseofrecesinbarreraspues losbiológicoslosentregaelEstado.Enestecaso,tieneunequipointramuraly3extramuralesquehacen barridos constantes por todo el municipio. Según la líder de PyP, se tiene unreconocimientodepartamentalporcoberturayentregadeinformacióndemaneraoportuna.EsimportantequesetengaencuentaquelasvacunasqueestánporfueradelPBSpuedenserunaunidaddenegocioparaesoserequierecontratarunlaboratorioquevendaelquímico.

Urgencias:En esta área se evidencia un colapso permanente por la falta demédicos en laatención. La gerente manifiesta que le toco reducir hora medico por falta de dinero. Serecomiendalaampliacióndeserviciosdeurgenciasenlasáreasdesaludmentalyquirófanos.

Laboratorio: Se logró observar un laboratorio completo y moderno que puede serpotencializado para ampliar servicios que puedan generar recursos para el hospital. Seobservalafaltadeunaplantaeléctricaquelepermitaallaboratoriototalindependencia.Estolepermitiríaallaboratoriotrabajarsinningúntipodeinterrupciónporfaltadeenergía.

Noseentregóinformacióndeestaárea.

Odontología:Estaáreatrabajaconunaprofesionaldeplantaporsolo6horas,esteserviciotambiénesafectadoporelrecortedehorasdelosodontólogos.Estoocasionaunmalserviciosalosusuarios.

Noseentregóinformacióndeestaárea.

Hospitalización:El servicio de hospitalización funciona 24 horas, 7 días a la semana, para lo cual cuenta con un equipo humano conformado por:

1Enfermera 12horas




3Auxiliares 24horas

1Médico 12horas

1Médico Compartido12horasnocturnasconobservación

Las especialidades como: pediatría, ginecología, terapia respiratoria, medicina familiar yecografíaginecológicasetienenporinterconsulta

Para la prestación del servicio de hospitalización, el Hospital cuenta con una capacidadinstaladade32camas.Lascualesseclasificandelasiguientemanera:

Pediatría 8

Obstetricia 6

MedicinaGeneral 18

Tambiénsecuentaconunasaladepartosydoscamasparatrabajodepartos.

Con corte a septiembre de 2019, los movimientos de los servicios y sus principalesindicadoressepresentanacontinuación:

Movimientosdelosserviciosysusprincipalesindicadores

Egresos 1626

Partos 218

Díasestancia 6237

%deocupacióndelservicio 73%

Promedioestancia 3,8días

Girocama 5,6




Fuente:ElaboraciónpropiaconbaseenlainformaciónsuministradaporlaencargadadeHospitalización

Sepuede resaltarque lasobstétrica es laquepresenta lamásbajaocupaciónyaqueno secuentaconUCI,niquirófano;loinduceaquesoloseatiendael42%delosposiblespartosqueingresan y el resto de los casos termine en remisión de pacientes a mayor nivel decomplejidad.

Frente a los procesos legales se realizó un análisis de las tutelas, derecho de petición yprocesosjurídicosdelperiodo2019.

Tutelas:El42%delastutelasrecibidasparaelperiodo2019enelHospitalsonreferidasconlas solicitudes de servicios de consulta externa. El 19% al servicio de apoyo diagnóstico ycomplementación terapéutica. En la información reportada existen tutelas que fueronclasificadasdecarácterinstitucionalquecontienenlossiguientestemas4tutelasrelacionadasconEstabilidad laboralreforzadaenelHospitalyotras5 tutelasrelacionadascon temasdeatencióndesaludenelINPEC-COJAM.

Pretensiones No.Tutelasrecibidas

1.ConsultaExterna 252.ServiciodeUrgencias 14.ServiciodeInternación 25.ServiciodeCirugía 2

6.ApoyoDiagnosticoyComplementaciónTerapéutica 128.ProgramasInstitucionales 1

9.Institucional 14Notienedato 5Totalgeneral 62


FrentealreporteentregadodetutelaseencuentraenlarelaciónunaAperturadeincidentededesacatoenelINPEC-COJAM-áreadesanidad-HospitalPilotoJamundícomoserelacionaacontinuación:

JuzgadoTutelaRadicado

FechadeRadicado Accionante Accionado Pretensión




Juzgado8civildelcircuito

2019-00065

oficioNo.4078

AnaMilenaGarcíaLeyton

INPEC-COJAM-áreadesanidad-HospitalPiloto

Jamundi

Incidentedesacato


DerechosdePetición:Frentelainformaciónreportadael2019elHospitalsoloharecibido7derechosdepeticiónenlavigencia2019,dichassolicitudesensumayoríasondepeticionesdesolicituddeinformaciónyeltiempoderespuestafuedadodurantelostérminosestablecidos.

ProcesosJurídicos:FrentealprocesojurídicoquetieneelHospitalPilotoenlavigencia2019cuentancon50procesosseencuentranclasificadosdelasiguienteforma:

PROCESO CATEGORIA No.DeProcesos

T.PROCESO:NULIDADYRESTABL ProcesoAdministrativo 1

ProcesoLaboral 1

T.PROCESO:ACCIONDENULIDAD ProcesoAdministrativo 1

T.PROCESO:NULIDADSIMPLE ProcesoAdministrativo 1

T.PROCESO:NULIDADYRESTABLE

ProcesoAdministrativo 8

T.PROCESO:ORDINARIOLABORAL ProcesoLaboral 5

T.PROCESO:REPARACIONDIRECTA


T.PROCESO:REPARACIÓNDIRECTA


Totalgeneral 50


Elvalortotaloscilaalrededorde$21.917.954.968delaspretensionesdelasdemandas.




Valordelaspretensionesdelasdemandas

PROCESOSValordelaspretensiones

T.PROCESO:NULIDADYRESTABL $12.673.270.070

T.PROCESO:ACCIONDENULIDAD 0

T.PROCESO:NULIDADSIMPLE 0

T.PROCESO:ORDINARIOLABORAL $131.691.365

T.PROCESO:REPARACIONDIRECTA $9.112.993.533

Total $21.917.954.968


Esnecesarioindicarqueexisten16procesosordinariosquepresentanRIESGOALTOfrentealaspretensionesdelosdemandantesquedanunvalorde$2.227.334.810.

Contingencias

• De acuerdo a la primera reunión de empalme con la directora del Hospital, ellamencionó que hay un déficit operacional de aproximadamente 1200 millones depesos;perolacarteratotalesde900millones.Sinembargo,noentregaronunreportesobre los valores exactos. El informe de cartera que entregaron es parcial, para unperiododeterminadoquenohabladeloqueestápendienteporcobrarensutotalidad.Losestadosfinancierossondel2018,esdecir,quenohayestadosfinancierosactualesdel2019.

• Inversióneconómicaeninfraestructura,conpriorizacióneneláreadeurgencias.• Adecuaciónlocativaparaimplementarlasaladecirugía.• Fortalecereláreajurídica(prevencióndeldañoantijurídico)delHospitaldebidoalas

altas pretensiones de los usuarios frente a la deficiencia de la prestación de losservicios.




• RealizarunestudiotécnicodecapacidadydenecesidaddelpersonalenelHospital.• Contarconuncontadordeplanta,responsabledeláreafinanciera.• Fortalecerelprocesodegestióndecartera.• Elservicioes inseguroy facilita la fugadepacientesyel ingresodealimentaciónno

aptaparalospacientes,debidoaqueesexpuesta,porlosdosflancos.• Implementarsaladepartosvertical,parainclusióndelacomunidadindígena.• Separarelambientedetrabajodepartoencubículos,parapromoverlaintimidadpara

lahumanizacióndelservicio.• Elcarrodeparonoesfuncional,porloquetocasacaralcódigoazulparaatenderloen

reanimación,debidoaquesiemprehaytrescamas.• DarcontinuaciónconlareddeHospitalesVerdes.• MejorarlareddesistemaeléctricodelasinstalacioneslocativasdelHPJ.• Tenerunstockdeinsumosenelalmacén.• Realizar ajuste de infraestructura en el área de urgencia, uniéndose con el área de

hospitalización(laL)yreubicandodichaárea.• Contarconunárea(locativa)parasepararlaatencióndeurgenciaspediátricas.• LacreacióndeundepartamentoAmbiental

Anexo

Conelsiguientecuadroseevaluarálagestióndeladependenciaen5temas



Avancedeproyectos


Contractual


3.15. SecretaríadeDesarrolloSocial


Según la información suministrada durante el proceso de empalme, la Secretaría deDesarrolloSocial,estácompuestapordosoficinasydosáreas:




OrganigramaSecretaríadeDesarrolloSocial

Fuente:Elaboraciónpropiaconbaseeninformaciónrecibida

Noobstante,noseevidenciaunabuenaorganizaciónadministrativa.LaSecretaríanotieneunorganigramapropio,pueselpresentadoenesteinformeeselaboraciónpropiadeacuerdoconlainformaciónrecibida.Además,notienenunadefiniciónclaradelasfuncionesquerealizaelpersonaldeplantayloscontratistas.Seincluyenaloscontratistasenelorganigramaporquetodoscumplenfuncionesquesedeberíansuplirdentrodelpersonaldeplantaytodosfueroncontratadosconelpresupuestode inversión.Seconstatóquedosmujeresseencuentranenestadodeembarazo,loqueimplicaquetienenderechoalaestabilidadlaboralreforzada.Porotro lado, es posible observar el elevado número de contratos por Prestación de Servicios:188en2018y100en2019.Actualmente,ladependenciacuentacondospersonasdeCarreraAdministrativa(VerGráfica).






Se encuentra una inconsistencia entre la información suministrada por la Secretaría deGestión Institucional y la Secretaría de Desarrollo Social. La información brindada por laSecretaríadeDesarrolloSocialenCD(conel inventariodelElCentrodeOrientaciónparaelEmpleoyEmprendimiento-COEE)esdistintaconlainformaciónentregadaporlaSecretaríadeGestiónInstitucional.Esimportanteresaltarqueniel inventariodeGestiónInstitucional,nieldelaSecretaríaseobservanconalgúntipoordenoseguimientoactualizado.

Encuantoal archivoyGestióndocumental, seevidenciaqueno tienenunsistema, formatoy/omanualdearchivo.Porlocual,enlareuniónseaclaróquehacenelarchivoporcarpetas,segúnsusnecesidadesoperativas.En la reunión se resaltó la importanciadedejaraldíaelarchivodelaño2019ylasecretariadelaadministraciónsalientesecomprometióaquetodoquedaría ordenado (esto se dejó consignado en el acta de reunióndel 19denoviembrede2019).


En la información recibida de forma física, para el año 2019 la Secretaría reporta unpresupuestototalaprobadode$7.166.695.203,deloscuales$811.907.970sondegastosde

0 0

4 4 4 42 2

6 6

8 8

0 0 1 2 1 20 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

T O T A L 2 0 1 8 P R O Y E C T A D O 2 0 1 9



C A R R E R A A D M I N I S T R A T I V A P L A N T A P R O V I S I O N A L T O T A L

FUNCIONARIOS PUBLICOS POR NIVELES (SIN CONTRATISTAS)

A-Total de Funcionarios de nivel asistencial

B-Total de Funcionarios de nivel tecnico

C-Total de Funcionarios de nivel profesional

D-Total de Funcionarios profesionales especializados

E-Total de Funcionarios de nivel asesor




funcionamientos. Además, indica que el presupuesto de inversión para ese año es de5.095.659.966.

Dentrodelosgastosdefuncionamiento,seevidencióquesetienengastosdemantenimiento,loscualesnoseespecificaronaquésub-oficinaodependenciapertenecen,pueslaúnicaquetiene espacios físicos adicionales es el El Centro de Orientación para el Empleo yEmprendimiento(COEE).


Definitivoejecutadodeeneroadiciembre2018

definitivoejecutadodeeneroaoctubre2019

Definitivoaprobadoadiciembre31de2019-c-2018


PresupuestoTotaldeInversión

$2.537.898.028

$4.628.797.175

$7.166.695.203

$7.166.695.203

Total,deFuncionamiento(opagodepersonaldeplanta)

$908.431.118

$811.907.970

$1.720.339.088

$1.720.339.088

Presupuestodeingresos,inversiónyfuncionamientodeladependencia

Definitivoejecutadodeeneroadiciembre2018

Definitivoejecutadodeeneroaoctubre2019



Gastopersonalnomina

$855.930.118

$771.118.770

Gastoenmantenimiento

$40.501.000

$28.789.200

Gastodecajamenor

$12.000.000

$12.000.000

Total,GastoFuncionamiento

$908.431.118

$811.907.970

Fuente:InformaciónenviadaporSecretaríadeDesarrollosocial

Respectoa lagestiónde la contratación, seevidenciaque losprogramasycomponentesnoreportan inversión en servicios y bienes. Por lo cual, se evidencia que gran parte del




presupuestodeinversiónsefueapagosdehonorarios.SoloelcomponentedeAdultoMayorreportauncontratoconunoperadorparaprestacióndeserviciosrecreativos.


A fecha de corte del 12 de Noviembre de 2019, la Secretaría tiene un pago pendiente de$413.442.673porconceptodecontratosyotrode$584.603.209porconceptodeconvenios.EncuantoalAvanceenlasMetasdelPlandeDesarrollo,sereflejaunadiferenciaconsiderableentrelainformaciónrecibidaelMartes19denoviembrede2019(VerImagenA)ylamismainformacióndel Formato: F.MetasVSPMD solicitadade formadigital undías después (VerImagenB).Caberesaltarquelainformaciónsesolicitódebidoaquenoestabacompletaylasecretaríaaccedióavolverlaaenviarperodeformadigital.

322

99

223

99

3 2 1 2

No. Total Actos Suscritosentre 2018 y 2019

No. Total Suscritos 2018y 2019 que se

encuentran en ejecuciónal 31 de octubre de 2019

No. De Suscritos 2018 y2019 que se encuentran

liquidados

No. De Suscritos 2018 y2019 que se encuentran

Pendientes de serliquidados

Balance de contratos y convenios suscritos en 2018 y 2019 vigentes, liquidados y pendientes

por liquidar

Contratos de todo tipo y cuantía Convenios de todo tipo y cuantía




ImagenA:Informaciónrecibidael19deNoviembrede2019

Fuente:InformaciónenviadaporSec.Desarrollosocial

Sin embargo, cuando se recibió la información digital la información no coincidía en losporcentajesdeejecución,montoseinclusoenlainformacióndigitalseencontrabandostresproyectosmásquenohabíansidoreportadosenlainformaciónfísica.

ImagenB:Informaciónrecibidael21deNoviembrede2019(digital)

Fuente:InformaciónenviadaporSec.Desarrollosocial

Caberesaltarquelosvalorescambianconsiderablemente.Enlasimágenessóloseevidencialos cambios en los valores de porcentajes ejecutados. Pero en la información que se le haentregado previamente a la coordinación general del empalme, es posible evidenciar losproyectosadicionalesquenohabíansidoreportadosparaelaño2018.

Porotro lado,espertinenteresaltarqueen inversionesreportadasen los formatoscomoelobservatorio social, no se evidencian en la práctica. Según lo conversado en la reunión deempalme, la secretaria afirmó que el observatorio era uno de los componentes menosdesarrolladoyquesólosecontabaconarchivofísicoqueestabaenproceso.

Adicionalmente, se evidenció que todos los programas se basaban en: realización decapacitaciones, reuniones para implementar programas y en contratar y diseñar políticaspúblicas.Deestoseresaltaqueseconsideraqueelvalordeestasactividadesyprogramasnocorrespondeconlanaturalezadeestas.

Tabladeseguimientoaloscomponentesyoficina.




Oficinaocomponente

Políticapública,comité,consejoo

mesa

Compromisoadquirido

Reglamentaciónodecretoquelosoporta

ComponenteDiscapacidad

PolíticaPúblicadeDiscapacidad

Seguimientoalaejecución.

Noserelacionaelnúmerodelacuerdomunicipalporelcualseaprueba.Lasecretaríamencionaquefueaprobadamedianteacuerdoenelaño2012,perotenemoselregistroocopiadeeste.

ConsejoMunicipaldeDiscapacidad

Seguimiento,participaciónyconvocatoria

LasecretariamencionaquelaMesaseencuentrareglamentadapordecreto,peronorelacionaelnúmeroyelaño;tampocoseencuentraelregistro.

ComponenteLGTBI MesaIntersectorialLGTBI


ComponenteParticipaciónCiudadana

MesadeParticipaciónCiudadana


MesaTécnicaporlaConstruccióndePaz Participación

Lasecretaríamencionaquelamesaseencuentrareglamentadaporel

DECRETO0196,peronorelacionaelaño.Haciendolarevisióndelosdecretosdelosúltimoscuatroaños,encontramosqueestanocorrespondeaningunode

ellos.

ComponentePrimeraInfancia

ConsejoMunicipaldePolíticaSocial(COMPOS)

Seguimientoyparticipación

COMPES3861delapolíticapública.




MesadePrimerainfanciayadolescencia


Ley1804de2016,laPolíticadeEstadoparaeldesarrollointegraldelaprimerainfancia‘DeCeroASiempre’,tienecomopropósito“fortalecerelmarcoinstitucionalparaelreconocimiento,laprotecciónylagarantíadelosderechosdelasmujeresgestantesydelosniñosylasniñasdeceroaseisañosdeedad,asícomolamaterializacióndelEstadoSocialdeDerecho”.

OficinadeEquidaddeGéneroparalas

mujeres:

PolíticaPúblicadeEquidaddeGéneroparalasmujerjamundeña

Seguimientoalaejecución.

Acuerdo014dediciembre28de2015

MesaMunicipaldeMujeres

Brindarlasecretaríatécnica

Noserelacionaelnúmerodel(os)decreto(s)quelareglamenta

MesainterinstitucionalparalaErradicacióndetodotipodeViolencias

contralamujer


Oficinadejuventudes

PolíticaPúblicadeJuventudes

Noserelacionaelnúmerodelacuerdomunicipalporelcualseaprueba


Porotro lado, laSecretaríadeDesarrolloSocialhacepartede lassiguientesorganizaciones,con el fin de gestionar y brindar ayuda a las personas beneficiarias de los programas quehacenpartedelGobiernoNacional:

- RedUnidos- FamiliasenAcción- ColombiaMayor- InstitutoColombianodeBienestarFamiliar

Contingencias

• Se presentan dos casos de estabilidad laboral reforzada: Uno es el caso de unafuncionariaquehacepocassemanasdioaluzyotrotienequeverconotrafuncionariaenperiododegestación(sepidióinformaciónespecíficaaladependencia).




• En el municipio de Jamundí no se cuenta con servicio de hogares de paso paramujeres,niños,niñasyadolescentesvíctimasdeviolencia.

• Enelmunicipiode Jamundí,nosecuentacon lascomisaríasquecorrespondana lademanda,nicomisaría24/7,nicomisaríasmóviles.

• SobreelCentrodeOrientaciónparaelEmpleoyEmprendimiento(COEE)nosetieneclaridadsobresufuncionamiento.

AspectospositivosadestacarContinuar fortaleciendo el convenio que tiene la Secretaría de Desarrollo Social con laUniversidad San Buenaventura y la Fundación Universitaria Católica Lumen Gentium(Unicatólica)deCali, que le permitea catorceestudiantesdepsicologíay/oTrabajoSocialrealizarsuprácticaenladependencia.



Avance deproyectos


Contractual


3.16. SecretaríadeEducación

OrganizaciónyTalentoHumanoSegún la información recibida, casi el 100% del personal que trabaja en la Secretaría deEducaciónestánnombradospordecretoyenestemomento, loscargosestánenconcursoatravés de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC). Esto quiere decir que, laadministraciónentrantedebelegalizarlosnombramientosenpropiedaddelaspersonasqueganaronelconcurso.

ÁreasdelaSecretaríadeEducaciónProcesosMisionales ProcesosdeApoyo

1. Despacho 1. Gestión de la Inspección yVigilancia de los EstablecimientosEducativos

2. GestiónEstratégica 2. GestióndelTalentoHumano




3. GestióndeProgramasyProyectos 3. Gestión de Asuntos Legales yPúblicos

4. Gestión de la Cobertura delServicioEducativo

5. Gestión de la Calidad del ServicioEducativo

6. AtenciónalCiudadano Fuente:elaboraciónpropiasegúnlainformaciónrecibida

Número de funcionarios de carrera, provisionales y contratistas, valores de sus contratossegúninformeenviado.

InformesobretalentohumanoSecretaríadeEducación

Área Personal ValorSalario*Nombrados Otro

1. Despacho 1 N/I2. GestiónEstratégica 2 N/I3. Asuntos Legales y

Públicos3 N/I

4. Inspección yVigilancia

2 N/I

5. CalidadEducativa 6 N/I6. Cobertura

Educativa5 N/I

7. Administrativa yFinanciera

9 N/I

TotalReportado 29 Fuente:elaboraciónpropiasegúnlainformaciónrecibida

*N/I:Nosereportainformación

Informe sobre talento humano Instituciones Educativas: Esta planta de personal es laviabilizadaporelMinisteriodeEducacióndesdeelaño2010cuandoelmunicipiosecertificó.

PlantadePersonalMinisteriodeEducaciónNacionalMunicipiodeJamundíCargos CantidadRector 14

DirectorRural 1Coordinador 30

DocentesdeAula 613DocentesLíderesdeApoyo 17




DocentesOrientadores 3DocentesTemporales 15Administrativos 90TotalReportado 783

Fuente:elaboraciónpropiasegúnlainformaciónrecibida

TipodevinculacióndeltalentohumanoenlasInstitucionesEducativasdeJamundí

Cargos PropiedadProvisionalVacanteDefinitiva

ProvisionalVacanteTemporal

Total

Rector 14 14DirectorRural 1 1Coordinador 28 2 30DocentesdeAula 550 58 47 655DocentesJornadaÚnica 20 20DocentesOrientadores 3 3Administrativos 18 71 3 92TotalReportado 611 154 50 815

Fuente:elaboraciónpropiasegúnlainformaciónrecibida

Los totales de las últimas tablas no concilian, y se construyeron a partir de la informaciónrecibida directamente. Esto se evidencia en diferentes dependencias, donde la informaciónreportada en distintos temas no coincide o no es clara. A continuación se señalan otrosaspectosqueseevidencianenelprocesodeempalme.

• Deudas,comopasivospensionalesoproblemaseinconsistenciasdetectadasrespectoalossueldos,honorariosydemáspagosrealizadosalanóminaycontratistas.

SenotificóverbalmentelaproblemáticaquetieneelmunicipiodeJamundíconlosdocentes,porincumplimientosconlosconvenios1736y1059,elprimerosobrerecursospropiosyelsegundo,cofinanciadoconlanación(70%nacióny30%municipio).Losinformesnoprecisanlos valores, ni las consecuencias que genera actualmente este problema para el fiscomunicipal.Sinembargo,senombracomocríticalasituaciónyseresaltarálaimportanciadeanalizarlayatenderlaa fondo,porqueporcambiosen la legislatura los interesespormoraquegeneranlasprestaciones,recaenenelMunicipio.




Elequipodeempalmeresaltalaimportanciadecontarconinformaciónquepermitaconocerendetallelaproblemáticareferidayenloposible,elgradoderesponsabilidadquetienenlasadministracionesmunicipalesquefirmaronyquehanrecibidolaresponsabilidaddelosdos(2) convenios, sin embargo, los datos recibidos no cumplieron con las expectativas de losolicitado.

• DeficienciasenlaplantadepersonalyhacinamientoenlasaulasActualmenteelsistemaescolarenJamundípresentaunhacinamientoenlasaulasquesuperalosdosmil(2.000)estudiantesconrelaciónal2018,paraloquesegestionólaconstruccióndelaInstituciónEducativaElRodeo.Sinembargo,estainstituciónpresentatresdificultades.Enprimer lugar, no cuenta con elementos de dotación o bienes necesarios para sufuncionamiento.Ensegundolugar,nohaydocentesnipersonaladministrativoasignado.LosfuncionariosindicanquehicieronlagestiónanteelMinisteriodeEducaciónNacional(MEN)ypresentandosoficiosconfechadenoviembrede2019solicitandolaampliacióndelaplantadocenteen63profesores.NohayreportedelestadodeltrámiteporpartedelMinisterio.Porúltimo,nobrindaninformaciónquepermitaconocersilaIEelRodeoestáincluidaenelPlandeAlimentaciónEscolar(PAE)8.Es resumen, si no se asegura el funcionamiento de la institución educativa El Rodeo, elproblemadehacinamientoserámuchomayor,endetrimentodelacalidadyelbienestardelacomunidadeducativa.Enesteordendeideas,sesolicitóinformaciónorecomendacionesparaadelantarunplandecontingencia,perosemanifestóquehastaelmomentonosecuentaconunplanquetrateadecuadamenteelproblema.Existe también una notoria deficiencia en personal administrativo porque el existente nocubre las necesidades de las sedes educativas. Estos y el problema de financiamiento queexisteparapodercumplirconlasobligacionesdel2020(hacenfalta$1’369’267.792),estánrelacionados con la categorización o tipología del municipio frente al SGP, para lo que serequiere de una buena gestión que justifique ante el Ministerio de Educación Nacional, lanecesidad de asignar una tipología que le permita a Jamundí cubrir las necesidades delservicioeducativoyloscostosquegeneraelcrecimientoenelescalafóndocente.

8 LainformaciónsobrelacontratacióndelPlandeAlimentaciónEscolar(PAE)fuecargadaaSECOPduranteelprocesodeconsolidacióndeesteinforme.Observacionesenanexo.




Seresaltalanecesidaddeagilizar,iniciandoelaño,lavinculacióndepersonaladministrativo(aproximadamente 72 personas), especialmente aseadores y vigilantes, que el municipiocontrata con recursos propios, para evitar problemas de salubridad o de seguridad en lasinstitucioneseducativas.

• Bienestardelpersonaldocente,directivoyadministrativos

Serequiereimplementar,dentrodelplandeeducación,estrategiasquemejorenelalcancedelos programas de bienestar y se recomienda en especial, tener en cuenta para el 2020, lasactividadessiguientes:

• EncuentrodeRectores• Brigadasdesalud• Incentivosalosmejoresdocentes• Celebracióndeldíadelmaestro• Segundosjuegosmunicipalesdelmagisterio• Capacitaciónpersonalprepensionado.


RecursosFísicos

En el acta del 20 de noviembre se dio a conocer que solamente 23 instituciones están anombredelmunicipio,lasdemásestánanombredelacomunidadodelComitédeCafeteros.Por tanto, es importante legalizar estas propiedades a nombre del municipio, para que sepuedanintervenireincluirdentrodelosplanesdeadecuaciónomantenimientodelaplantafísica.Enelactatambiénserevelanlosproblemasdeincumplimientoquesehanpresentadoconloscontratos Nro. 341403690 de 2015 (Presbítero Horacio Gómez Gallo-Robles) y el Nro.341403777de2015(IEEspañayAlfonsoLópezPumarejo),estánenprocesodesiniestrodelas pólizas por incumplimiento, pero no se tiene un informemás detallado de la situación,para lo que se recomienda coordinar con el empalme de la Secretaría de Infraestructura oJurídicaelestadodelproceso.NohayuninformedetalladodelosconveniosodelasobligacionesadquiridasconFindeter,relacionadasconelequipamientoodotacióndelasInstitucionesEducativasqueestánsiendo




intervenidasporadecuaciónomantenimientode laplanta física.La IEdelPasode laBolsa,presentaproblemasporaguaslluviasquerequierendeunaintervención.LaplantafísicadelaIEElRodeoserecibióenel2018peronosetieneuninformesobreelestado actual de las instalaciones, porque se informa que en el momento no cuenta convigilancia.SedejaasignadounterrenoparalaconstruccióndelasedeparalaUniversidaddelValleydelSENA,sinembargo,sereconocequenosecontóconlosrecursosnecesariosparaavanzarylograrsufuncionamiento.DeacuerdoalinformedeinventarioTIC’shay70institucioneseducativas.15institucionesysusrespectivassedes,delascuales,60salasdesistemas,370computadoresdeescritorio,540portátiles,3241tablets,enpromediohay4.22dispositivoselectrónicosporestudiantey61proyectores.

ArchivoygestióndocumentalLasanotacionesregistradasenelAnexo:InformedelÁreadeTalentoHumano(página6),haydeficienciasenelmanejodelas1125historiaslaboralesquetienenbajocustodialaSecretaríadeEducación.

RecursosdigitalesSistemasdeinformaciónutilizados:SIMAT(SistemaIntegradodeMatrícula),SAC(SistemadeAtenciónalCiudadano)yHumano(GestióndelTalentoHumano).En el temade conectividad, la ingenieraPaulaque es encargadade lamisma, aduceque eltemaseempezódesde0yqueseencuentrapresenciaen38sedes:25ruralesy8urbanas.Estassedescuentanconlossiguientesservicios:

-1auladesistemasencadauna-10zonaswifide700mtrsdecobertura.-20megasdeinternetpara14institucioneselrestocuentacon10megas.-15equiposalasedeSantaAna-15equiposalasedeTrinidad




Conelprogramacomputadoresparaeducarsedonaron50computadoresesteañoyentotalse cuentan con 3000 equipos de los cuales 1000 son tabletas. Los servicios de internet secuentanhastaenero,sielMENapruebapodríaextendersemástiempo.SegúnelinformeentregadoporCesarMelo,algunasáreasdelasecretaríadeeducacióncomonómina necesitanmejores equipos electrónicos ymejora en el servicio de internet, ya quenecesitan constantemente el uso de ellos para ejercer sus labores. Esta problemática estransversalatodaslasdependenciasdelasecretaría.

Avanceyestadodeproyectosestratégicos:Componentesdelderechoalaeducación

Losinformesrevelanlosalcances, limitacionesyrecomendacionesenaspectosrelacionadoscon la permanencia y que se cubren dentro de los cuatro (4) componentes que guardan elderecho a la educación desde el área de Cobertura Educativa, donde es preciso tener encuentalasrecomendacionessiguientes:

• ResultadosdelprocesocontractualdealimentaciónyTransporteescolar,loscualesseejecutarán con Vigencias Futuras Excepcionales. Según SECOP, ya está abierta lalicitaciónpara transporteescolarpor$1.199’900.000,00, cierrael10dediciembre,falta el proceso para el Plan de Alimentación Escolar (PAE), hasta la fecha no hayregistrosenSECOP.Estoesimportanteporqueserequieregarantizarelservicioparaelcalendarioescolar2020,queiniciafinalizandoelmesdeenero.

• ContratacióndelpersonalporprestacióndeserviciosqueserequiereparaacompañarlasupervisióndelaejecucióndelPAE.

• Agilizar la compra de la póliza de seguro estudiantil para que los niños de las IEpúblicas,iniciencalendarioescolarconesteseguro.

En el Informe del área de Talento Humano, se resaltan dos aspectos que requieren seratendidosyqueenpuntosanterioresyahansidoreportados:

• Déficit para el cubrimiento del servicio educativo: hacen falta a la fecha$1’369.267.792parapodercumplirconlasobligacionesderivadasdelaprestacióndelservicioeducativoacargodelanación, loquerequieredeunagestiónysupervisiónpermanente por parte de la secretaría, para garantizar que no se presenteninconvenientes.

• Interesespormoraporelnopagooportunodelasprestaciones:setienenentrámite26 solicitudes de pensión, 33 de cesantías y 2 auxilios, que deben ser atendidos




oportunamente para evitar sanciones contra el municipio, desde la salvedad delproblema grave que existe con respecto a las dos tipologías de cesantías que seconfiguraránporlosconvenios1736y1059(retroactivasyanuales).

• Frente a los convenios y el problema de las cesantías, el comité de empalmerecomiendaa lanuevaadministración,que se analice aldetalle la situaciónde cadauno de los docentes y se determine el grado de afectación en que se puede estarincurriendo si no se atienden, conforme a la ley este problema, porque el informeseñalaqueenestemomento,elFondodePrestacionesSocialesdelMagisterionoestáreconociendocesantíaretroactivasa120docentesquefueronnombradosdespuésdela Ley 91 de 1989, porque se aduce que el convenio no tiene validez por elincumplimientodelmunicipiodeJamundí(convenio1736).Sobreelconvenio1059seseñala que es importante adelantar una negociación con la nación, porque elloscofinanciaronel70%delaafiliación.

• Comoseresaltóanteriormente,elinformenocuentaconvaloresocifrasquepermitanestimarodimensionarlacuantíadelproblemafrentealasobligacionesqueasumeelmunicipio, ni tampoco las posibles responsabilidades de las administracionesmunicipalespasadas.

DentrodelosrecursosdelSGP,existenalgunoscondestinaciónespecífica,dentrodelosqueseresaltanlossiguientes:

• $1’026.386.941porcalidadmatrícula,parainvertirenPlandeAlimentaciónEscolar(PAE),serviciospúblicosinstitucionalesytransporteescolar.

• $25'005.000,paranecesidadeseducativasespeciales.• $2'100.875.229,educaciónadultos.• $768'373.603,deudasafavordelFOMAG

AvancemetasdePlandeDesarrollo2018-2019El informe de gestión de la Secretaría de Educación, presenta las metas y los avancesalcanzadosenlaejecucióndelplandedesarrollo“JamundíOrdenado,EducadoyconEmpleo”,dondesedestacaelcumplimientodeocho(8)programasenun100%yunosolo,educaciónsuperiorparaunJamundíeducado,concumplimientodel0%.Dentrodeestosindicadores,laSecretaríadeEducacióndestacaelcumplimientodelprograma“Jamundíconcalidadeducativa”,quecomprometemejoresresultadosenlasPruebasSaber11porque se logró, al 2019, un 80% de docentes y directivos docentes capacitados. Se haceénfasisenesteaspecto,porquelacomunidaddeJamundíestáinteresadaensabercuálesson




loscompromisosyretosparalograrmejoresresultados,porquecomoloreconoceelinforme(páginas73y74),seestápordebajodelpromediogeneralyexisteunagranbrechaentrelosresultadosdelourbanoylorural.

Compromisoslegalesuotrasdisposicionescontraídas.Adicionalaloreferidosobreeltemadelascesantías,lacontratacióndelaspólizasparaelseguroestudiantil,esimportanteseñalarcomoimportante,reactivarlosmecanismosdeparticipacióndefinidosporlaley,dentrodelosqueseresaltan:

• ReactivarlaJuntaMunicipaldeEducación“JUME”,LeyGeneraldeEducación-Ley115de1994,artículo162.

• FortalecerelComitédeconvivenciaescolar,enelmarcodelaley1620del2013,conlaadecuadaarticulacióndelasentidadesqueintegrandichocomité.

Contingencias

• No se logró recaudar información por parte de la Secretaría de Educación, sobre elsiniestro de las pólizas que cubren las IE en problemas relacionados con la olainvernal,reportadasporelalmacenistadeGestiónInstitucional.

• EstadodeloscontratossobreAlimentaciónyTransporteescolar• Hacinamiento en las IE del municipio para 2019 (2.200 estudiantes en relación al

2018).

AspectospositivosadestacarSeresaltanlapertinenciaylosalcancespositivosquehalogradoenelmunicipiodeJamundíelprograma“TodosaAprender”,paraloqueserecomiendatodoelapoyoqueseanecesariopara lograr su continuidad y fortalecimiento. Se recomienda una especial atención, con losproyectos y las contrataciones relacionadas con la atención de las necesidades educativasespeciales.

Anexo



Avancedeproyectos


Contractual





3.17. SecretaríadeCultura

OrganizaciónyTalentoHumanoSegún el informe deGestión, esta dependencia cuenta con noventa y cinco (95) servidorespúblicos, de los cuales, uno (1) es de libre nombramiento y remoción (que corresponde alsecretario),doce(12) funcionariosdecarreraadministrativayochentaydos(82)personastrabajanconcontratodeprestacióndeserviciosqueequivaleal86%deltotaldelpersonalvinculado, mientras que el 13,6% restante son provisionales. El 80% del personal de laSecretaríaesdenivelasistencial,el17%denivelTécnicoytansoloel3%correspondeaniveltécnico.Loqueocasionaqueelmunicipio cuente conunaSecretaríadeCulturadébil en suplaneación, programación y capacidad de proyectarse con acciones concretas para eldesarrollodelsectorcultural.Nohayáreasosub-dependencias,sinoquetrabajanenfuncióndesietetemas:

• Formaciónartísticaycultural• Culturaciudadana• Patrimonio material e inmaterial, apropiación de la cultura ancestral para la

preservaciónde lamismaintegrando lasnuevasculturasemergentesyurbanas,conidentidad

• Sistemamunicipaldelectura,escriturayoralidad• Gestiónadministrativa• Gestiónadministrativadebienesyservicios• Administración del modelo integrado de planeación y gestión, índice de gestión de

cultura.

Esdecir,queseríaimportanteestablecergruposinternosdetrabajoconlíderescreadosparacadaárea.

RecursosFísicosydigitalesLa Secretaría de Cultura cuenta con los siguientes bienes inmuebles, según la informaciónrecibida:

• CasadelaCultura,sededelaSecretaríadeCultura,EscuelaMunicipaldeArtes(EMA)yvariostalleresdeextensión




• Antigua Estación del Ferrocarril, sede del Archivo Histórico Municipal, escuela deartesvisualesyoralidad

• BibliotecaMunicipalAbelHelíGuerreroubicadoenlaHaciendaLosNaranjos• BibliotecaPúblicaEtnoculturalAdelinaVásquezenelcorregimientoBocasdelPalo.

Asimismo,laadministraciónsalientereportalossiguientesbienesmueblescomo“inventarioCasaCultura”:

InstrumentosmusicalesreportadosporlaSecretaríadeCulturaArtículo Cantidad

Atril 48Bandola 2BaritonoGrande 1Baritonopequeñp 1BateríaAzul 1Bombo 1Bongos(par) 1Clarinete 8Conga 2FlautaTraversa 2Guasa 2Guitarra 7GuitarraAcústica 3Pandereta 9Platillos(par) 1Piano 3Puerca 2Redoblante 1SaxofónAlto 3SaxofónSoprano 1SaxofónTenor 4Tamborparaniño 2Tamborbata 1Tambora 1Timbal 1TrianguloGrande 3




TrianguloPequeño 10Tiple 2Trombón 6Trompeta 6Tuba 1Violín 1

Fuente:ElaboraciónpropiaconbaseenelinventarioCasaCultura

SilleteríaCasadelaCulturaARTÍCULO CANTIDADCaballete 40SillasAuditorio 209Sillasdepaño-metálicas 98Sillasenbloque 5Sillasdeescritorio 68Sillasblancas 135Tablones 30MesasdeDibujo 19


CabinadesonidoArtículo Cantidad

Audífonos 1Cabina 1MezcladoradeSonido 1Micrófonos 2Parlante 1PlantadeSonido 1Piaña 2


Respecto al archivo y gestión documental, la Secretaría de Cultura no cumple con lasdisposiciones de la Ley 80 de 1989, la cual regula la preservación, organización yalmacenamientodelosdistintosdocumentosdemayorrelevanciaparalaentidadterritorialyparalanación.




Respectoa losrecursosdigitales,es importantemencionarque laBibliotecaMunicipalAbelHelíGuerrerocuentacondosherramientasparalagestiónbibliotecaria:

• SistemadeInformaciónNacional“Llavedelsaber”.DesdeelMinisteriodeCultura

y la Biblioteca Nacional de Colombia, en el marco del Plan Nacional de Lectura yescritura “Leer es mi cuento”, dispuso para las bibliotecas públicas un sistemanacionaldeinformaciónparalageneraciónyelanálisisdedatosasociadosalperfildeusuarios y al uso de los servicios de las bibliotecas adscritas a la Red Nacional deBibliotecas Públicas (RNBP), a partir de información personalizada, unificada y enlínea,parafacilitarlatomadedecisionesyelmejoramientodelagestiónbibliotecaria.

• SIBAUC8. Softwareauxiliarpara lagestiónbibliotecaria,propiedadde laBibliotecaDepartamentalJorgeGarcésBorreroyqueautorizaelusodelsoftwareporpertenecerlaBibliotecaMunicipaldeJamundíalaRedDepartamentaldeBibliotecasPúblicas.

AvanceyestadodeproyectosestratégicosEncuantoalpresupuestoquemaneja laSecretaría,se identificarondiversas inconsistenciasen los formatos diligenciados por los funcionarios, en la información recibida durante lassesionesdeempalmeyenlaqueseencuentraconsignadaenelPlandeDesarrolloMunicipal.Lamayorpartedelpresupuestoesdestinadoparaelpagodehonorariosdelosfuncionarios.No hay evidencia de la inversión en bienes y/o servicios ni se cuenta con las fichaspresupuestalesdelosproyectosrealizados.

ProyectosregistradosenelBancodeProgramasyProyectosdelaSecretaríadePlaneacióndeJamundí

No Nombredelproyecto CódigoBPIM Valor

1 FortalecimientodelaidentidadpluriculturalautóctonaenelmunicipiodeJamundí

2019-1-76-364-0064

$410,761,916

2 Apoyoalaformaciónartística,culturalycívicadeloshabitantesdelmunicipiodeJamundí

2019-1-76-364-0065

$781,500,000

3 FortalecerelsistemamunicipaldeculturaenelmunicipiodeJamundí

2019-1-76-364-0066

$114,965,733




4 Fortalecerelplanmunicipaldelecturaescriturayoralidad

2019-1-76-364-0067

$101,207,355

Fuente:ElaboraciónpropiaconbaseenelBancodeProyectosdelaAlcaldíadeJamundíA continuación, se muestra el cuadro que fue entregado por los funcionarios sobre losAvancesenlasMetasdelPlandeDesarrollo:

AvancesenlasMetasdelPlandeDesarrolloMunicipal-Cultura

Programa

SubPrograma

ProyectoEstratégic

o

Indicador

Meta Cumplimiento %Avance

Patrimonioculturalmaterialeinmaterial

Salvaguardary divulgar elpatrimonioculturalautóctono

númerodeeventosculturales

80eventosculturales

236 eventosculturales

295%

Proteger,contribuir,dotarinfraestructuracultural

escenariosculturalesenmantenimiento,dotadosy/oconstruidos

4escenariosculturales enmantenimiento,dotadosy/oconstruidos

4 escenariosculturalesmantenidos,dotados y/oconstruidos

100%

Difusión decelebracionesy expresionesartísticas yculturales

6contenidosculturalesenmedios

6contenidosculturales enmedios

56 contenidosculturales enmediosimpresos

933%




impresos,audiovisuales odigitalesweb deinteréspatrimonial

impresos

Circulacióndelasmanifestaciones artísticas yculturales

númerodeintercambiosartísticosyculturales

4intercambiosartísticosyculturales

14intercambiosartísticos yculturales

400%

Formaciónartísticaycultural

Formación ycapacitacióndetécnicosenartes porcompetencias(ema)

formar a80personasquehacenparte deescuelasdeformaciónartísticaycultural

formar80personasquehacenparte deescuelasdeformaciónartísticaycultural

153 personasque hacenparte deescuelas deformaciónartística ycultural

191%

Ofertaartística contalleres deextensióncultural

númerodepersonasquehacenparte delostalleres

incrementara7.000personasquehacenparte de

8.767 personasque hacenparte de lostalleres deformaciónartística ycultural

125%




formaciónartísticaycultural

lostallerformaciónartísticaycultural

Fortalecimiento a losgruposartísticos yculturales

númerode gruposrepresentativos delasecretaríadecultura

incrementar a 10gruposrepresentativosde laSecretaría decultura

18 gruposrepresentativosde la Secretaríadecultura

180%

Oferta deformación aformadores

incrementar a 10jornadasdecapacitación a laspersonasquehacenparte deescuelasytalleresdeformaciónartísticaycultural

10jornadasdecapacitación a laspersonasquehacenparte deescuelasy talleresdeformaciónartísticaycultural

43 jornadas decapacitación alas personasque hacenparte deescuelas ytalleres deformaciónartística ycultural

430%

Formación através de

expresiones

realizar100

426expresiones

426%




procesos deculturaciudadana

artísticasyculturalesdelfomentode losvalorescívico-sociales

expresionesartísticasyculturales delfomentode losvalorescívico-sociales

artísticas yculturales delfomento de losvalores cívico-sociales

Fortalecimientodelsistemamunicipal decultura

Plan decenaldecultura

un plandecenaldeculturaformulado

50%formulacion plandecenaldecultura

No25%

Conformaciónyfortalecimiento del consejomunicipal decultura

consejomunicipaldeculturafortalecidoyconformado

1consejomunicipal deculturafortalecidoyconformado

Si 100%

Fortalecimientoalsistemamunicipal debibliotecas

Fomento delas prácticaslectoescritoras y oralesdesde lasbibliotecasdelmunicipio

númerodepersonasvinculadas enhábitosde lecturay

vinculara 6.300personasenhábitosdelectura yescritura

17.686Personasvinculadas

280%




escrituraen elmunicipio

en elmunicipio

Fuente:Apartirdeinformaciónrecibidaduranteelempalme

Deestosepuedeconcluir,que11de las12MetasquepropusoelPDMobtuvieronavancessuperiores al 100%, incluso logrando un 933% de cumplimiento en el programa dePatrimonioCulturalMaterialeInmaterial.Estoesespecialmentegravepuestoquereflejaunadeficienciaen laplaneacióndemetas, recursos,proyectosyprogramas,ademásgeneraunanecesidadadicionalderevisióndelacalidaddelosproductosentregadosenestasmetas.Por su parte, la única meta que, según la información suministrada, no se cumplió fueformularelPlanDecenaldeCultura.

ContingenciasSegúnlainformaciónrecibidaporlaSecretaríadeCultura,noexisteningunacontingenciaalaqueseledebadarsolucióninmediata.Noobstante,serecomiendaprestaratenciónespecialalosiguiente:

• Elmunicipionohaaccedidodemaneraeficientealaofertainstitucionaldelosentesnacionales e internacionales en materia cultural como el Ministerio de Cultura,CooperaciónInternacionalylaempresaprivada.

• Noseharealizadounestudionisehaimplementadola leydeespectáculospúblicosenelmunicipio.

• Hay poca articulación entre la Secretaría de cultura con las diferentes institucioneseducativasdelmunicipiodeJamundí

• Nohayuna red cultural entre elmunicipio y el departamentodelValle del Cauca yentreJamundíylosmunicipiosaledaños.

• NohayarticulaciónconlaSecretaríadeEducaciónparafortalecerlostalentosdelosNiños, Niñas y Adolescentes (NNAJ) y contribuir en el énfasis vocacional que losestudiantespudierantenerenloartísticoycultural,fortalecerelsistemabibliotecarioescolarylacustodiadelmaterialbibliográfico.





LaSecretaríadeCulturahacepartededos instituciones:elConsejoMunicipaldeCulturadeJamundí,ValleylaMesamunicipaldelectura,escriturayoralidaddelmunicipio.Los aspectos que requieren continuidad por el correcto funcionamiento de la dependenciason:

• ContinuarconlaformulacióndelPlanDecenaldeCulturadelmunicipiodeJamundí.• EscuelaMunicipaldeArte(EMA)• ManteneryfortalecerelsistemaBibliotecarioMunicipal.• MantenervigenteydinámicoelArchivoHistóricoMunicipalqueactualmentetienesu

sedeenlaantiguaestacióndelferrocarril• Articulacióncon14institucioneseducativasdelmunicipio,8colegiosprivados,6CDI,

9corregimientosy7barriosconelprogramadetalleresdeextensióncultural.• Manteneryfortalecerlosgruposrepresentativosdelasecretaríadecultura.• Manteneryfortalecerelprogramadeformacióndeformadores.• Conmemoracióndelos483añosdelmunicipiodeJamundí.• Vacaciones culturales artísticas y recreativas a través de animación de lectura,

creacióndecuentos,parafortalecerlaconvivenciapacíficayelaprovechamientodeltiempolibre,enlazonaurbanayruraldelmunicipiodeJamundí

• Mantenereldíanacionaldelamúsica“PetronilaViáfara”enelmunicipiodeJamundí.• ProyectodeCulturaciudadana.• Festivaldeteatrocallejero.• FestivaldeDanza• Programa Municipal de Estímulos en apoyo y estimulación a las agrupaciones,

entidadesyemprendimientosculturalesdelmunicipio.• Estudioy realizacióndeldecretosobre lasartesplásticasyvisualesde la casade la

culturadelmunicipiodeJamundí.

Anexo



Avancedeproyectos


Contractual





3.18. IMDERE


El Instituto municipal para el Deporte y la Recreación es una entidad pública ydescentralizada que tiene como misión promover y fomentar la formación del deporte, larecreación, el aprovechamiento del tiempo libre, la educación física y la educaciónextraescolar comocontribuciónaldesarrollo integraldel individuoyelmejoramientode lacalidaddevidadeloshabitantesdelmunicipiodeJamundí.Suórganomáximodedireccióneslajuntadirectiva,lacualestáintegradaporlossiguientesmiembros:1. Alcalde2. Directorejecutivo3. Representanteclubes:Noseconocecómoeselprocesodedesignación4. RepresentanteINDERVALLE5. Representantezonarural:Noseconocecómoeselprocesodedesignación6. Representantediscapacidad:Noseconocecómoeselprocesodedesignación

Estosintegrantessonelegidosporunperiododecuatroañosquecoincidenconelperiododelalcaldeyelconsejo.Elperiododelajuntadirectivaactualvenceel31dediciembrede2019.

ÁreasdelIMDEREDurantelasesióndetrabajoconlaactualadministración,seidentificaronlassiguientesáreasquedesarrollanlosaspectosmisionalesdelaDependencia:● Directorejecutivo● Secretaría● Áreadeplaneación● Áreadetesoreríaycontabilidad● Áreadecontrolinterno● Áreajurídica● Áreadecoordinacióndeportiva




PersonaldelIMDEREParasufuncionamientoelIMDEREreportauntotal56personascontratadasenel2019,delascualessólo3sondelibrenombramientoyremoción,losdemássoncontratistasdirectos.

CargoytipodecontratodelosfuncionariosdelIMDERECargo Cantidad Tipodecontrato

Directorejecutivo 1 LibrenombramientoSecretaria 1 LibrenombramientoTesorero 1 LibrenombramientoControlinterno 1 ContratistaJurídico 1 ContratistaContador 1 ContratistaCoordinadordeDeportezonaurbana 1 ContratistaCoordinadordeDeportezonarural 1 ContratistaEntrenadores 19 ContratistaPsicólogo 1 ContratistaFisioterapeuta 1 ContratistaMonitores 23 ContratistaPersonalparamantenimientodelosescenariosdeportivos

3 Contratista

Personalparaaseodelosescenariosdeportivos 1 ContratistaLa entidad reporta en la sesión del empalme que en la vigencia 2019 se realizaron 14contratos de funcionamiento por un valor de 149.182.000 millones y 78 contratos deinversiónporunvalorde771.439.062.


Alafecha,noserecibiólainformaciónsolicitada


LineamientosDescripcióndelasMetasdelPlanDecenal2016–2026

Contribuciónprogramada

Contribuciónrealizada

2018 2019 2018 2019




Fortalecimientoalaorganizacióninstitucional

delsectoranivelmunicipal.

Meta1Organización 10% 10% 6,7% 6,7%Meta2Gestión 10% 10% 9,5% 9,7%

Meta3Financiación 10% 10% 7,4% 8,5%

Equipamientosparaelacceso,practicaydisfrute

delDeporte,laRecreación,laEducaciónFísicaylaActividad

Física.

Meta4:Calidaddevidaurbanayrural

5% 5% 2,7% 1,5%

Meta5:Accesibilidad 5% 5% 0,0% 0,0%Meta6:Utilización,adecuaciónymantenimiento

10% 10% 7,4% 6,7%

Meta7:Construcción 10% 10% 8,4% 5,5%OportunidadesdeaccesoalaprácticaydisfrutedelDeporte,laRecreación,laEducaciónFísicaylaActividadFísica.

Meta8:PromociónyFomento

10% 10% 10% 9,2%

Meta9:Deportecompetitivo

10% 10% 9,5% 9,5%

PlanlocaldelDeporteElplanlocalcuentaconunprogramadenominadoJamundícondeporteyrecreación.Esteasuvezcuentacondossubprogramas:

• Jamundíconmásdeporteyrecreaciónenpaz• Infraestructuradeportivayrecreativa

Enelmarcodeestosprogramas,seinformaque1.431personassehanbeneficiado,y1.000deellostienenfichasdeinscripciónAsímismo,manifiestanqueseestánhaciendoactividadesrelacionadasparadescentralizarelIMDERE,yaqueasistenaescenarioscomojardinesinfantilesyhogaresdeadultomayorpararealizaractividadesdeportivasyrecreativas.Conrelaciónalasmetas,seobservanporcentajesdecumplimiento,sinembargo,esnecesarioampliarestainformaciónparaconocerlasevidenciasquesoportenestosporcentajesconrelaciónalasmetasplanteadas.




Contingencias● Aclararcuáleselmontodeldéficitpresupuestaldelavigencia2018yquéaccionesse

hanrealizadoenel2019parasaldarlo.● Revisióndeloscontratospendientesporliquidacióndelasvigenciasanteriores● Fueron reportados 20 derechos de petición radicados en la vigencia 2019, de los

cuales,6estánpendientesporrespuesta(mesdenoviembre).● Fueronreportadas2tutelasenlavigencia2019,lascualesfueronfalladasafavordel

IMDERE● Fue reportada una conciliación extrajudicial por concepto de pago de honorarios

pendientes, lacualnotieneéxitodebidoalafaltaderecursosporpartedelIMDEREparasaldarladeuda.

● Entregadelasmatricesdecaracterizacióndelosusuariosqueasistenalosprogramasdemasificaciónenlavigencia2019.

Anexo

Conelsiguientecuadroseevaluarálagestióndeladependenciaen5temasOrganización yTalentoHumano


Avance deproyectos


Contractual


3.19. SecretaríadeAgricultura

OrganizaciónyTalentoHumanoEnconcordanciaconelAcuerdo07del10dejuniode2016porelcualsecrealaSecretaríadeAgricultura,DesarrolloRuralIntegralyFomentoAgropecuario,enelartículo6seestablecelaestructura interna para dar cumplimiento a la misión, visión y objetivos. Dicha estructurainternasecomponede5actores.

- ConsejoMunicipaldeDesarrolloRural- AsistenciaTécnicaDirectaRuralIntegral- ComitédeReformaRuralIntegral- ComitédeParticipaciónCiudadana- UnidaddePosconflicto




La estructura se compone de 3 organismos consultivos, una unidad y un servicio. Los tresorganismos consultivos son el Consejo Municipal de Desarrollo Rural CMDR, Comité deReforma Rural Integral y el Comité de Participación Ciudadana; los cuales tienen bajaparticipaciónporpartedelosactoresinteresadosenelDesarrolloRuralytiendenavolversereunionesderendicióndecuentas.EnelcasoparticulardelCMDRsolamentesehareunidounavezenlaadministraciónactualyposiblementesehagaunareuniónfinalizandoelañoconelfindepresentarlosresultadosdela gestión. La Unidad de Posconflicto cuenta con el jefe de la unidad y no tiene recursospropios. Por último, la Asistencia Técnica Directa Rural Integral ATDRI es un servicio quedebe serprestadoporelEstado, lo cual espartede lamisiónde la secretaríaynodeberíapensarsecomopartedesuestructura.Vale destacar que laUnidad de Posconflicto es de absoluta relevancia para el DesarrolloRural, la sostenibilidad y permanencia en el tiempo de los avances implementados, sinembargo, gran parte de los objetivos de dicha unidad están por fuera del resorte de lasecretaríadeagricultura,presentandounalimitaciónparaelóptimodesarrollodelaunidad,sincontarconlabajaparticipaciónderecursohumanoylimitadainfraestructurafísica.

Personaldelasecretaría

Tipodevinculación Cargos

Planta(Librenombramientoyremoción) -2(SecretarioyJefedeUnidad)

FuncionariosdePlanta(carreraadministrativa)

-1técnicooperativo-1técnicoadministrativo

FuncionariosdePlanta(provisionales) -1Técnicooperativo-3auxiliaresadministrativos

PrestacióndeServicios -29Contratistasparael2019.

Es de aclarar que durante el proceso de empalme no se evidenció o mencionó ningunainconsistencia con respecto a reclamaciones por parte de los funcionarios de la alcaldíasaliente.




RecursosFísicosydigitalesLasecretaríadeagriculturacuentacon:1computadorportátil,1impresora,1videobeam,1línea telefónica, 11 puestos de trabajo con silla y escritorio, 3 termonebulizadora y 1 unabombadeespalda.Encuantoalosrecursosdigitalessecuentaconunaplantilladecálculoengdrive que es utilizada para llevar el seguimiento de las asistencias realizadas por losprofesionalesadscritosaladependencia.

AvanceyestadodeproyectosestratégicosParaelaño2019ladependenciacontabaconunpresupuestode$2.037.430.000depesos,deloscualesenrealidadseasignaron$635.107.919yseesperabaque lasecretaríagestionararecursos por 1.402.322.081, labor que no logró materializarse. Este presupuesto estabadestinadoalaconsecuciónde6metasdefinidasen2proyectos:

i. Apoyo agropecuario fomento y desarrollo rural al municipio deJamundívalledelcaucayfortalecimientoalaasistenciatécnicarural


No.MetasincluidasenelPlandeDesarrollopor

objetivos

NodeProyectosdeinversióninscritosyconpresupuestoasignado2018,porobjetivo

NodeProyectosdeinversióninscritosyconpresupuestoasignado2019,porobjetivo

NodeProyectosdeinversióninscritosyconpresupuestoasignado2020,por

objetivo

260unidadesproductivasagropecuariasfortalecidas

2018-76-364-0053$53,950,000

2019-1-76-364-0043$354,869,919

unsistemaderiegogestionado

2018-76-364-0054$51,000,000




ii. Asistenciatécnicadesarrolloruraldelmunicipiode Jamundívalledelcauca.

RelacióndeProyectosinscritoseincluidosenelpresupuestodefinitivodeinversión

del2019


No.FICHAEBIasignadaporelBancodeProyectos



%deEjecuciónpresupuestal(B/A)

ApoyoagropecuariofomentoydesarrolloruralalmunicipiodeJamundíValledelCauca

2019-1-76-364-0043

$354,869,919 $198,377,919 55,90%

unagranjaexperimentalgestionada

2018-76-364-0078$12,800,000

2019-1-76-364-0044$1,682,560,081

6050visitasdeasistenciatécnica

20organizacionesagropecuariasfomentadas

6Actividadesquepromuevalamitigaciónadaptaciónalcambioclimático

TOTAL $117.750.000 $2.037.430.000




Fortalecimientoalaasistenciatécnicarural(atdr)delmunicipiodeJamundivalledelcauca

2019-1-76-364-0044

$1,682,560,081

$436,730,000 25,96%

TOTAL $2,037,430,000

$635.107.919 31,17%

LasresponsabilidadesdeladependenciaencuantoalPlandeDesarrolloseencuentranenelSectorAgropecuario,enesteexisteunsoloPrograma“JamundíconVocaciónAgrícola”,elcualtiene6indicadoresdeproductos,continuidaddelPlandeDesarrollodelaadministracióndeManuelSantosCarrillo.EnelPMDseencontraroninconsistenciasencuantoala“Descripcióndelametadeproducto”ylasmetasdelsubprograma.Estosepuedeevidenciar,inicialmente,enelprimerindicadordeproducto el cual es “260 unidades productivas fortalecidas” y lameta de producto es “110unidadesproductivas”.Estopuedeestarasociadoaquesecontabilizaelavancerealizadoporlaadministraciónanterior(periodo2016-2018).Por otro lado, en el segundo indicador de producto se encuentra “Un sistema de riegogestionado”enelcuallalíneadebasees1ylasmetases1.Estoesunainconsistenciadebidoaquerealmentenoexistíaun“sistemaderiegogestionado”ylapalabra“gestionado”quedaabiertaamúltiplesinterpretaciones.Sinembargo,enlasreunionesdeempalme,elsecretarioactualmencionabaque loqueserealizó fuesuministrar insumospara lareparacióndeunabocatomadeundistritode riego en la veredaLaBerta, obraqueno fue encontradapor elequipodeempalme.En cuanto a las actividades para la mitigación del cambio climático, de acuerdo con lasreuniones de empalme, queda entendido que esas actividades estaban orientadas a hacerreuniones de capacitación, de las cuales no existe registro de la agenda ni de las sesiones.Adicionalmente, el fortalecimiento a las organizaciones agropecuarias está orientado alsuministrodeinsumosyherramientas,lascualesaúnnohansidoentregadasporpartedelaalcaldía y no se tiene un registro de cuáles son las herramientas e insumos que seránentregadosybajoquécriterioselesharálaentrega.Paraelsubprogramadeasistenciatécnicaseencuentraquetambiénsetomacomolíneabaselosavancesquehabíapresentadolaadministracióndestituida,sinembargo,noexisteregistro




deesalíneadebase,portalrazónnosepuedeidentificar,dentrodellogrode6050asistenciasrealizadas,elavancerealizadoenesteindicadorporlaactualadministración.Elproyectodegranjaexperimentalconsistióenlaimplementacióndeuncultivodeguayabaconelfindeevaluarlaresistenciayrendimientodelcultivoenelsuelodeunafincaparticular,paraestoseapoyóalagricultorconrecursosparalacompradelosárboles.Porúltimo, losdemásproyectos tienenunalto gradode cumplimiento, sin embargo, nohasido posible verificar la calidad de la ejecución, ni tampoco los lugares donde han sidoejecutados.Lafaltadeunregistrodelosbeneficiariosdelosproyectosgeneradudassobrelaasignacióndelosrecursos.Elinformefinaldegestiónrealizadoporlasecretaria,reportauncumplimientode100%,quedandopendienteelsistemaderiegogestionado,elcualalafechanohasidoejecutado.

DescripcióndelaMetaLíneaBase2017

Metasdeproducto2018a2019

Avance2018

Logro2018

Metasprogramadas

2019

Avanceeneroa

septiembre2019

Logro20182019

110unidadesproductivasagropecuariasfortalecidas 150 110 20 18% 90 80 91Unsistemaderiegogestionado 1 1 0 0 1 0 0unagranjaexperimentalgestionada 0 1 0 0 0 0 03500visitasdeasistenciatécnica 2550 3500 500 14 3000 2000 719organizacionesagropecuariasfomentadas 11 9 1 11 8 6 783actividadesquepromuevanlamitigaciónyadaptaciónalcambioclimático 3 9 1 33 2 2 100

Contingencias




• Ajustes del funcionamiento de la Secretaría a la Ley No. 1876 de 29 diciembre de2017.Pormediodelacualsecreaelsistemanacionaldeinnovaciónagropecuariaysedictanotrasdisposiciones.

• QuedapendientelaeleccióndelConsejoMunicipaldeDesarrolloRuralygarantizarsufuncionamiento.

• Gestionar la reubicaciónde labocatomadeldistritoderiegode laveredaLaBerthadelcorregimientodeTimba.

• Mejoramiento de las vías de acceso a los sitios de producción campesina (fincastradicionales).

• AlrealizarlarevisióndelainformaciónentregadaporlaSecretaríadeAgriculturaseencontró inconsistencias en la información del presupuesto asignado paracontratación,comparadoconlainformacióndelpresupuestodeinversión.

Aspectospositivosadestacar

Sonpocas lasaccionesqueha llevadoacabo lasecretaríasaliente.Sinembargo, la relacióncon las asociaciones de productores, las acciones de desarrollo económico local,mejoramiento genético bovino, seguridad alimentaria, asociatividad, capacitación enagricultura orgánica – fábrica de agro biológicos y desarrollo de capacidad negociadora sedeben continuar, estructurar y fortalecer con el apoyo en la gestión de recursos para unmayor impacto en el incremento de la producción, los ingreso y calidad de vida de lospequeñosagricultores.Eltrabajodeasistenciatécnicasehavenidorealizandoporzonas,esunapropuestaqueparael equipo de empalme llama positivamente la atención y es una estrategia que puedemantenerse siempre que se realice de forma objetiva, continuando con la contratación deprofesionales agropecuarios, agrónomos, agrícolas, agroindustriales, zootecnistas,veterinarios,administradordeempresasagrícolasyecólogos.Deacuerdoa la informaciónque suministróel secretario saliente, se tienenvínculos con laUniversidadSanBuenaventura,conlacarreradeIngenieríaAgroindustrial,lacualofrecesusconocimientos en temas de transformación de alimentos. Adicionalmente, se han llevado acaboacercamientosconelprogramadeDesarrolloEconómicoLocalconelenfoqueLEADERdelaUniónEuropea.




Finalmente,seconsideraimportantemantenerymejorarelapoyoalascinco(5)institucioneseducativas con modalidad técnica agropecuaria (I.E. General Santander, I.E. José MaríaCórdoba,I.E.SanAntonio,I.E.Pbro.HoracioGómezGallo,I.E.LuisCarlosValencia).




Avancedeproyectos


Contractual


3.20. UnidaddePosconflicto

OrganizaciónyTalentoHumanoLaUnidaddePosconflicto de laAlcaldíamunicipal de Jamundí cuenta conpocopersonal orecursohumano,puessólotienealJefedelaUnidadcuyocontratoesdeLibrenombramientoyremoción;cargoquefuecreadoenel2016medianteelArtículo9delAcuerdo07quesehamencionado anteriormente. Además, cabe señalar que la Unidad de Posconflicto no cuentaconprocesos,procedimientos,formatosnimapasderiesgos.El Decreto No.30-16-0267 (10 de julio de 2018) establece que el objetivo principal de laUnidaddePosconflictoconsisteen“coordinar, formular,evaluar, implementarydesarrollarlasPolíticasPúblicasdeSustitucióndeCultivosyReintegraciónenelMunicipiodeJamundí”yseñalaquesusfuncionesesencialesson:

● Desarrollaryejecutarlosplanes,programasyproyectosdesustitucióndecultivosquerealicelaAdministraciónMunicipal.

● Nodivulgarinformaciónconfidencial.● Atender los requerimientosde los entes externosde control los cuales consistenen

atención a visitas de auditoría o revisión, solicitudes de presentación de informeseventualesodeinformesperiódicos,quetenganqueverconsudependenciaolosqueelAlcaldeledeleguequetenganqueverconsudesempeño.

● Participarentodaslasreunionesycomitésquelerequieran.● Revisar diariamente la documentación dirigida a su Despacho, recibida en la

VentanillaÚnicaoporelcorreoelectrónicoinstitucional.




● Responderlasconsultas,requerimientos,peticiones,quejasyreclamosdelosusuariosinternosyexternos.

● Lasdemásfuncionesasignadasporlaautoridadcompetentedeacuerdoconelnivel,lanaturalezayeláreadedesempeñodelcargo.

El manual de funciones incluye la descripción del cargo de Jefe de Unidad, el propósitoprincipal, funcionesesencialesy específicas.Además indica los requisitosquedebe cumplirparaasumirelcargodirectivoylosconocimientosbásicos.

RecursosFísicosydigitalesSegúnlainformaciónrecibidaporel jefedeoficina, laUnidaddePosconflictonocuentaconbienes inmuebles ni parque automotor asignado. Pero sí reporta los siguientes bienesmueblesparasufuncionamiento:

BienesmueblesdelaUnidaddePosconflictoTipodeequipo/enseres Deceroa4

añosDe5a10años

Másde10años

TOTAL

Computadoresportátiles 1 0 0 1Impresoras 1 0 0 1VideoBeam 0 0 0 0LíneasTelefónicasinstaladas 1 0 0 1Puestosdetrabajohabilitadosconescritorioysilla

1 0 0 1

Fuente:elaboraciónpropiaconbaseenlainformaciónentregadaPorotraparte, laUnidaddePosconflictoseencargadeentregar latotalidadde losrecursosdigitales que soporta sus labores como encargada de la Secretarías Técnica de la MesaMunicipal deDerechosHumanos (DD.HH) y la Secretaría Técnica del ConsejoMunicipal dePaz,ReconciliaciónyConvivencia.Nocuentaconunsoftwareobasededatosorganizada.

AvanceyestadodeproyectosestratégicosComo se puede evidenciar, los recursos físicos y de presupuesto son limitados, nomanejaningún tipo de autonomía presupuestal ni caja menor. Para el año 2019, no se le asignóningúnpresupuestoparacontratación.Deacuerdoconlainformaciónrecibida,laUnidaddePosconflictonomanejacajamenor,notienedeudaspendientesporpagarniseidentificaroninconsistencias relacionadas con los honorarios del jefe de oficina. La Unidad no tiene




vínculosinterinstitucionalesnimetasacumplirsegúnelPlandeDesarrolloMunicipal2018–2019.

Contingencias

● Serequiereaumentarelnúmerodefuncionariosparagenerarplanesquepermitanelcumplimiento de los objetivos y brindar apoyo al jefe de la Unidad en los diversostemasquesemanejan.

● La oficina no cuenta con presupuesto propio que le permita formular políticaspúblicasparalaconstruccióndepazylaimplementacióndelosacuerdosdepazenelmunicipio.

● Poca articulación con organismos multilaterales como el Programa de NacionesUnidas para el Desarrollo (PNUD), la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de laOrganizacióndelosEstadosAmericanos(MAPP/OEA).

● PocaarticulaciónconinstitucionesdeordennacionalcomoelPlanNacional IntegraldeSustitución(PNIS),OficinadelAltoComisionadoparalaPazylaSecretaríadePazdelaGobernacióndelValledelCauca.

● LaUnidadseencuentralimitadaaltemadelaagricultura,dejandodeladoáreasquetambiénhacenpartedelaimplementacióndelAcuerdodePaz.

● Para profundizar y ampliar la visión de esta dependencia en construcción de paz,participaciónciudadanayderechoshumanossedeberíacrearunaSecretaríaenlugardeunaoficinaadscrita.

Aspectospositivosadestacar

● Dar continuidad a la participación de la Unidad de Posconflicto en la SecretaríaTécnica de la Mesa Municipal de Derechos Humanos (DD.HH) y en la SecretaríaTécnicadelConsejoMunicipaldePaz,ReconciliaciónyConvivencia.

● Seguir brindando asistencia a los Consejos de gobierno y Comités de las diversasSecretaríasdedespacho.

Anexo



Avancedeproyectos


Contractual





3.21. SecretaríadeMedioAmbiente

OrganizaciónyTalentoHumanoLaSecretaríadeAmbientenopresentaunaestructuraorganizacionaldefinidaporáreasdetrabajo como lo reglamenta el DecretoNo.30-16-216. Sumisión y funciones se encuentranestipuladas en el Manual de funciones y competencias laborales, en el cual se estableceúnicamentelasfuncionesespecíficasdelsecretariodeladependenciaydeljefedelaOficinadeMinas, adscrita a la dependencia, ambos de libre nombramiento y remoción. Los demásfuncionarios hacen parte de la planta global de la alcaldía, por lo que sus funciones seestablecieronenprode losprogramasysubprogramasplanteadosenelPlandeDesarrolloMunicipal2018-2019.La planta personal de la Secretaría está conformada por dos (2) funcionarios de carreraadministrativa,ocho(8)funcionariosenprovisionalidad,ademásdelsecretarioyeljefedelaoficina deminas. Los cargos y el nivel educativo del personal se presentan en la siguientetabla.

CargosyniveleducativodelpersonaladscritoalaSecretaríadeAmbiente.No. NombreCompleto Cargo PerfilEducativo

1 WalterBalantaMezúSecretariodeMedioAmbiente

IngenieroSanitarioyAmbiental

2 CarolinaObandoGómez JefedeUnidaddeMinas Abogada

3LuzÁngelaGarcíaMolano

AuxiliarAdministrativoGrado9

TécnicaenSecretariadoEjecutivo

4ThalíaCeliaMaflaMasmela

AuxiliardeServiciosGenerales

NormalistaSuperior

5LaurentinaCárdenasRendon

ProfesionalUniversitarioGrado4 Abogada

6MaribelFacundoPenagos

ProfesionalUniversitarioGrado2

AdministradoradeEmpresas

7 DiegoQuintanaGiraldoProfesionalUniversitarioGrado1

IngenieroIndustrial




8 PedroAntonioSánchez AuxiliarAdministrativoGrado9

Técnico

9AlbaniaGuzmánGutiérrez

TrabajadoraOficial TécnicoenSaludOcupacional

10 YamilethBalantaPeña TécnicaAdministrativa AdministradoraPublica

Fuente:Informedecierradegestión2018-2019MunicipiodeJamundí,elaboraciónpropia.Los empleadosmencionados anteriormente se encuentran asegurados ennivel de riesgo1,por loque solo estánautorizadosa realizar funcionesadministrativas; en consecuencia, lasfunciones que requieren salidas a campo o asistencia técnica son suplidas por contratistastécnicosyprofesionales,de los cualesa la fecha (12dediciembrede2019) se reportan19contratosporprestacióndeserviciosyapoyoalagestión.

RecursosFísicosydigitalesEneltemarelacionadoconelinventariodelaSecretaríadeAmbientenosepudocontrastarloentregadoporellosconloentregadoeneldocumentodeinventario,yaqueenesteúltimonoestáeseregistro.La secretaría posee 6 inmuebles de uso exclusivo y una edificación que es compartida conotrasdependenciasdelaAlcaldía,noobstante,lasecretaríanotieneadscritoningúnvehículooficial, imposibilitandoel transportede los funcionariosde ladependenciapara asistenciastécnicasysupervisión.Dentrodesuinventariomobiliariosetiene:4computadoresy9puestosdetrabajoconsillayescritorio; dada la baja cantidad de equipos de cómputo, los empleados en la urgencia decumplirconsusobligacioneslaborales,haceusodesusequiposdecómputopersonales.

AvanceyestadodeproyectosestratégicosLa secretaría de Medio Ambiente, según el informe de cierre de gestión, tuvo un recursoapropiadode$3.174.560.312,delocualseinvirtieron$812.303.999enelSistemaMunicipaldeÁreasProtegidas (SIMAP), $242.059.333 en el SistemasdeGestiónAmbientalMunicipal(SIGAM)y$159.603.999eneláreademinas;relacionadosconlostresprogramasdelPDM:SIGAM,FortalecimientodelSIMAPyJamundídelamanoconlamineríasegurayresponsable.Ejecutando solo el 38%del presupuesto de la dependencia, lo que el secretario atribuye atransferenciasderecursosdesdelasecretaríadeambienteaotrasdependencias.




EjecuciónFinancieraporprogramas.

Programa ApropiadoEjecutado

SGP RecursosPropiosSistemadeGestiónAmbiental(SIGAM)

$917.397.183 $205.154.333 $36.905.000

Fortalecimientodelsistemamunicipaldeáreas

protegidas$1.494.313.129 $- $812.303.999

Mineríasegura $762.850.000 $- $159.603.999Total $3.174.560.312 $205.154.333 $1.008.739.998

Fuente:Informedecierredegestión2018-2019MunicipiodeJamundí,elaboraciónpropia.Encuantoalcumplimientode lasmetasdelplandedesarrollomunicipal,elsecretariohacemención en el informe de cierre de gestión, que las metas del programa SIGAM se hancumplido en un 100%, aunque hay poca claridad sobre las metas relacionadas a laactualizacióndelSIGAMylacapacidadambiental.MientrasqueenrelaciónconelSIMAPylasmetas relacionadas con las campañas de sensibilización sobre las quemas de la caña deazúcar,mitigaciónycontroldelruido,nosecumplieronensutotalidad;yenlainclusióndesitiosambientalesincluidosenelSIMAPnohayclaridadfrentealasaccionesrealizadasparaelcumplimientodeestasmetas.LaOficinadeMinasporsuparteinformahabercumplidoconel100%delasmetaspropuestaa través de visitas de inspección y control realizadas; aunque se observa poca claridad,coherenciaypertinenciaenelplanteamientoymedicióndelosindicadoresderesultadoylametadeproductoconlosprogramasdelPDM.

MetaspropuestasenelPDM.MedioAmbiente

Descripcióndelametadeproducto

LíneaBase2017

Metasdeproducto2018-2019

Avance2018

Metadeproducto2019

Metalograda

periododegobierno

Actualizarun30%elsistemadegestiónambiental

60% 90% 5% 25% 30%




5.000personascapacitadaseneducaciónambiental

8000 13000 N/P 5000 5000

10campañasdesensibilizaciónderesiduossolidos

0 10 1 10 10

4accionesimplementadasparalagestiónintegraldelosRDC

1 5 N/P 4 4

14intervencionesimplementadasdedescontaminaciónambiental

4 18 N/P 14 7

7campañasdesensibilizaciónquemacaña

4 11 N/P 7 0

7intervencionesdemitigaciónycontroldelruido 2 9 N/P 7 5

3sitiosambientalesincluidosenelSIMAP

0 3 N/P 3 3

3predioscompradosy/oconmantenimientoparalaprotecciónde

microcuencasLey99de1993,articulo111

3 6 2 1 3

3accionesderestauracióndefuenteshídricas

1 4 1 2 3

1estrategiadeconservacióndecuencashídricas

0 1 N/P 1 1

Minas

Descripcióndelametadeproducto

LíneaBase2017

Metasdeproducto2018-2019

Avance2018

Metadeproducto2019

Metalograda

periododegobierno

69deinspecciónycontrolrealizadas 141 210 11 58 58Fuente:Informedecierredegestión2018-2019MunicipiodeJamundí,elaboraciónpropia.

Dadalapocaclaridaddelosmecanismosdemediciónenladeterminacióndelosindicadoresdecumplimiento,porejemplo:actualizacióndel30%delSIGAM;sesolicitóinformaciónqueaclararalosmecanismosdedeterminacióndeindicadores,peroestainformaciónnohasidorecibidahastaelmomento.




Finalmente,encuantoalacontratacióndeobras,duranteesteperiodopreponderólacompraymantenimientodepredios,Ley99de1993,artículo111;incluidalaposiblecompradeunprediomásenelmesdediciembrede2019.Pordemás,segeneraroncontratosdirectosydemínimacuantíaparaprestacióndeserviciosyapoyoalagestión,enprodelcumplimientodelasmetasdelPlandeDesarrolloMunicipal.Como resultado de las secciones de empalme llevadas a cabo con la secretaria saliente yanalizando la información presentada en el informe de cierre de gestión, junto con lainformaciónpresentadaporpartede lasecretariadeambiente, sepuedeobservarunabajarelaciónentrelascifrasentregadasporambaspartes.

ContingenciasLa Secretaría requiere una visión más clara, coherente y amplia del que hacer, de susfunciones, de la implementación de las políticas ambientales nacionales existentes y degeneraraccionesdemayorimpactoparaelmunicipio.Estoquizásharepercutidoenlapocaimportanciaqueselehadadoporpartedelaadministraciónsalienteylapocaparticipaciónenlatomadedecisiones.Acontinuaciónsemencionaalgunasdelascontingenciasoaspectosrelevantesamencionar:

• Nosepriorizansusproyectos,nohayvisióndelterritorio.• Noexisteinformacióntécnicaenmateriaambientaldelterritorio,ejemplocartografía.• Noexisteundiagnósticoambientaldelmunicipioquepermitatenerunavisiónclara

delasituaciónactualypermitaplanificarelterritorio.• Noexistecaracterizacióndeespeciesdefaunayfloraquepuedanestarpresentesenel

municipio.• Nosecuentaconuna integraciónentre laspartes interesadasen temasambientales

como CVC, Parques Nacionales, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, yEmpresasdeserviciospúblicos.

• No se evidencia articulación con las demás Secretarías de la alcaldía, y teniendo encuenta que el ambiente es un eje temático transversal con otras dependencias, serequierefortalecerlacomunicaciónenlostemascoyunturales.

• Seconsiderapertinentehacermásénfasisenlasituaciónactualdel jefedelaoficinademinas,puestoquesiendounfuncionariodelibrenombramientoyremociónlefuereasignadoelcargoytieneunamedidacautelar,debidoaunademandaalmunicipio




queseencuentraencurso,alparecerporuna inadecuadadestituciónquese llevóacaboenelmomentodelcambiodeadministración.

DuranteelempalmesemencionóunhallazgorealizadoporlaContraloríareferentealafaltadeunadecuadomanejodeescombros,yaquenoexisteenelmunicipiounlugardefinidopararealizarlaadecuadadisposicióndeestos.Porende,sesolicitóinformaciónconrespectoalosrequerimientos que se tengan de contraloría, procuraduría, derechos de petición, tutelas ysentenciasenlascualesestéinvolucradalaSecretaríadeAmbiente,peroalafechanosehatenidorespuesta.Estápendiente información solicitadaa la Secretaría,que contribuiría a complementaresteinformeyalafechanohasidoentregada.

AspectospositivosparadestacarConformelainformaciónrecibidadurantelassesionesdeempalmeyelinformedeCierredeGestiónseconsiderapertinentedarlescontinuidadalossiguientesaspectos:

• Fortalecimiento del Sistema Municipal de Áreas Protegidas - SIMAP, enfocado a laproteccióndelasáreasdeimportanciaecosistémicaparaelmunicipiodeJamundí.

• Actividadesenprodedarunadecuadomanejoalosresiduossólidos,fomentandolaseparaciónenlafuentedelmaterialpotencialmentereciclable,asícomofortalecerlaformalizacióndelosrecicladoresdeoficio.

• Apoyoenlaformalizacióndelospequeñosminerosominerosdesubsistencia.

ElSecretariodeAmbienterecomendódarlecontinuidadalviveroquetienenactualmenteenlasinstalacionesdeestaSecretaría,yaquehapermitidodesarrollaractividadesrelacionadascon la reforestación, la recuperaciónde flora nativa y recuperaciónde puntos críticos. Asímismo resaltó el SIGAM, y en este, el subprograma ligado a la gestión de residuos sólidos,debido a que se realizaron campañas de separación en la fuente en algunos barrios delmunicipio y en la zona comercial de Ciudad Sur, aunque faltó claridad en la metodologíautilizadaenlascampañas.Porotraparte,elsecretarioresaltólagestiónderesiduosdeconstrucciónydemoliciónRCDdonde también se realizaron campañas a ciudadanos para evitar que estos residuos seanentregados a carretilleros y estos terminenhaciendouna inadecuadadisposición, causando




unaumentoen lospuntos críticosdelmunicipio; cabe resaltarque la empresade serviciospúblicos“TERRANOVASERVICIOS”brindalaoportunidaddegestionarlosRCD,sinembargofalta implementar acciones o actividades específicas para que la comunidad presente estosresiduosanteestaempresa.

AnexoConelsiguientecuadroseevaluarálagestióndeladependenciaen5temasOrganizaciónyTalentoHumano


Avancedeproyectos


Contractual


3.22. SecretaríadeAsuntosÉtnicos


EstructuraorgánicaSecretaríadeAsuntosÉtnicos

Fuente:PortalterritorialdelDNP

Laestructuraorganizacionaldelasecretaríadeasuntosétnicosestáconformadadeacuerdoconelartículo4“plantadecargos”delAcuerdoNo.034dediciembre15de2014“pormediodel cual modifica la estructura administrativa del municipio de Jamundí valle, se crea la




secretaría de asuntos étnicos y se adopta una política pública con enfoque diferencial parapoblacionesétnicasdelmunicipiodeJamundídepartamentodelvalledelcauca”.Estructuraorganizacionalqueseplanteaenel2018,deacuerdocon lasmetasvsproyectosdelplandedesarrollo.

• Asunto general de la secretaría: libre nombramiento y remoción (secretario) 1,provisional1,contratistas9.

• Asuntosafrodescendientes:contratistas7.• Asuntosindígenas:contratistas4.

Enlaestructuraorganizacionalqueseplanteaenel2019,seordenaelpersonalteniendoencuentalosproyectosejecutados,así:

• Asunto general de la secretaría: libre nombramiento y remoción (secretario) 1,provisional1,contratistas9

• Asuntosafrodescendientes:contratistas6.• Asuntosindígenas:contratistas5.

Ladependencianotienedeudaspendientesporelmomento,pasivospensionalesoproblemase inconsistenciasrespectoa lossueldos,honorariosydemáspagosrealizadosa lanóminaycontratistas.

Lasfuncionesyperfilesnosonespecíficasparacadacargo(elmanualdefunciones),elperfildealgunasdelaspersonascontratadastienepocarelaciónconlosobjetivosylavocacióndeasuntosétnicos.Númerode funcionariosde carrera, provisionales y contratistas, valoresde sus contratos ysusfunciones:

• 2018: libre nombramiento y remoción 1; carrera administrativa de tipoprovisional1;contratistas20.Total,pagoacontratistas:$112.433.000.

• 2019: libre nombramiento y remoción 1; carrera administrativa de tipoprovisional1;contratistas20.Total,pagoacontratistas:$328.610.000





RecursosFísicosSe evidenciaque tienenun inventario físico consolidado, perono refiere el estadodel bienmuebleenelformatodigital,peroenelformatofísicosiloreporta.

InventariorecursosfísicosSecretaríadeAsuntosÉtnicos




Fuente:ElaboraciónpropiaconbaseenlainformaciónrecibidaporpartedelaSecretaríade

AsuntosÉtnicosyladeGestiónInstitucionalLaimagenrelacionaelinventariodebieneseinmuebles,esdeaclararquelosítemsqueestánsubrayados con amarillo tienen irregularidades y en las observaciones se evidencia dichairregularidad.

ArchivoygestióndocumentalEl archivo de la dependencia se encuentra en físico, y se comprometen a entregar de estamismamaneralainformaciónde2018y2019.Paraelempalmeentreganalcorreoempalmefelipe@hotmail.comlosformatosrequeridosporelempalme,físicamenterelacionanenCDPlananualdeadquisiciones2020ypresentacióndeempalme, entregan acuerdos, decreto, carpetas de archivo SAE, carpeta de archivo 2017-2018, carpeta de documentos de auto-reconocimientos, carpeta de consulta previa, carpetaMECI2017-2018-2019,contratosdelpersonalcontratados,contraloríageneralMin-hacienda,regalías,convenioIdeaxcom,proyectodeconstruccióncasadepensamientoafro.

Recursosdigitales

Ladependencianocuentaconrecursosdigitalesexclusivosparaesta.


ObjetivosenelplandeDesarrollovsinformaciónentregada

PlandeDesarrollo Informaciónentregada

Objetivo1.Dosproyectosque fortalezcanlacalidaddevidaygeneracióndeingresos

Objetivo1.Gestionarrecursosnecesariosparalageneracióndecapacidadesparaelmejoramiento




delapoblaciónindígena. de los sistemas de producción de la fincatradicional.

Objetivo2.Dosproyectosque fortalezcanlacalidaddevidaygeneracióndeingresosdelapoblaciónafrodescendiente.

Objetivo2.ArticularelplandeAcciónafrode laSecretaría de Asuntos Étnicos con la PolíticaPúblicaSocial.

Objetivo3.Construirlapolíticapúblicadeetnias.

Objetivo 3. Se hace necesario el desarrollo deJamundícomozonaetnoeducadora,productivaysaludable,cumpliendoconelAcuerdoMunicipaldemayode2005.

Objetivo 4. Apoyar la planeación de unidadesproductivasdelapoblaciónIndígenadeJamundí

Objetivo 5. Fortalecer el desarrollo político ysociocultural autónomo de acuerdo con sussaberesycostumbres.

En esta primera parte se evidencia una desarticulación entre lo propuesto en el Plan deDesarrolloy lasactividadesquesereportaronenlareunióndeempalme.Sinembargo,estopuededeberseaqueenelPlandeDesarrollosepresentancuatroproyectosmuygenerales.Ahora,enlainformaciónentregadaquedaclaroquelaSecretaríahatrabajadoprincipalmenteen el fortalecimiento de la seguridad alimentaria y la calidad de vida de las poblacionesindígenasyafroenzonarural.

Elobjetivoporelquemássetrabajóenlasecretaríaeseldemejoramientodelossistemasdeproduccióndelafincatradicional.Esteesteobjetivotienepresupuestoasignadohastaelaño2020.Enmenormedida,lasecretaríaadelantóyasignópresupuestoalosobjetivosqueteníancomo finarticularelPlandeAcciónafrode laSecretaríadeAsuntosÉtnicos con laPolíticaPública Social y apoyar la planeación de unidades productivas de la población Indígena deJamundí. El objetivo que tenía como fin fortalecer el desarrollo político y socioculturalautónomodeacuerdoconsussaberesycostumbres,sólocontóconpresupuestoduranteelaño 2018. Finalmente, el objetivo para desarrollar a Jamundí como zona etnoeducadora,productivaysaludable,cumpliendoconelAcuerdoMunicipaldemayode2005,nocontóconrecursosdurantelosúltimosdosañosdegobierno.




Contingencias• Quedan pendientes de liquidación un total de 26 contratos y 7 convenios suscritos

durante 2018 y 2019. De los 26 contratos el desembolso pendiente era de$47.3614.175ydebíanserpagadosantesdel12denoviembrede2019.

• Existen4contratosy1convenioquehacenpartedelosactossuscritosentre2018y2019quesemantienenvigentesohansidoprorrogados.Nohayinformaciónsobrelacuantíadeestoscontratosyconvenio.

• DarcumplimientoalDecreto30-16-0228del28dejuniode2017.EnelcualsecrealamesadeconcertaciónconlascomunidadesNegrasyAfrodescendientesdelmunicipio.

• Analizar la ejecucióndel presupuestode la casamultimodal del resguardo indígenaKWE´SX KIWE NASA que no se ejecutó completamente por una dificultad deplaneación(Losmaterialesnoalcanzaron).

• AlafechanosesabecuáleselverdaderoporcentajeejecutadodelSGPporpartedelasecretaria.

• Revisar informe del Ministerio de Hacienda y Contraloría para identificar loshallazgos.

• Analizar los contratos que están pendientes por liquidar como se mencionó en eldocumentoenviadoporlagerenciadeempalmeel3dediciembrede2019,enespecialelcontratoNo341408755queaparecesuspendido.

AspectospositivosparadestacarDeacuerdoconlainformaciónsuministradaporlasecretaríadeasuntosétnicoslosaspectosalosquehayaquedarcontinuidadporelcorrectofuncionamiento(aspectopositivo)sonlossiguientes:

• Es de gran importancia para el desarrollo de las actividades de la secretaría lacontinuación de los programas desempeñados por los coordinadores de losresguardosycabildosindígenasylosconsejoscomunitarios,lasecretaríaysuequipofacilitaronloscontactosdeloslíderes.

• FortalecimientodelosplanesdevidadelresguardoindígenaKWE´SXKIWENASA• ApoyoenlaconstruccióndelplandevidadelcabildoindígenaSXABUSEYULUX.• Fortalecimientoalasorganizacionesdebaseconenfoquediferencial.• Fortalecimientoalasfiestastradicionalesancestrales.• Apoyoalaconstruccióndelosplanesdeetnodesarrollodelosconsejoscomunitarios.• Construccióndelapolíticapúblicadeetnias.• Construccióndepolíticapúblicadeetnoeducación.







Avance deproyectos


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3.23. SecretaríadeTurismo

OrganizaciónyTalentoHumanoTurismo es una Secretaría con una estructura plana; es decir, que no cuenta con áreas ogruposde trabajo en su interior, lo que refleja sudébil capacidadoperativaparadiseñar ypresentar proyectos, y para promover y fortalecer las rutas y productos turísticos delmunicipio.Sinembargo,sedestacacomounaspectopositivolarecienteconformacióndeungrupooperativodecontratistasquehacenlasvecesdeenlacesdelaSecretaríaconcadaunode los19 corregimientosdelmunicipio, lo quehapermitido establecerun contactodirectocon los prestadores y operadores turísticos que tienen presencia en la zona rural delmunicipio.LaSecretaríapresentaunbajoniveldeprofesionalizaciónensurecursohumanotodavezquenohayprofesionalesdeplanta,Solo4delos34contratistassonprofesionales,loqueindicaquelamayorpartedelequipodetrabajorealizalaboresadministrativasyoperativasbásicas.Estoserelacionaconelhechodeque21contratistassondenivelasistencialy13sondeniveltécnico.

RecursosFísicosydigitalesDe acuerdo con la información recibida, la Secretaría tiene una limitada disponibilidad derecursosdigitales, accesoa conectividadydotacióndemediosde trabajo;pues solo cuentacon 2 computadores de escritorio; 1 computador portátil y 1 impresora en situación deobsolescencia (entre 5 y 10 años); 1 línea telefónica instalada; y 6 puestos de trabajohabilitados con escritorio y sillas, lo que limita las laboresde los trabajadoresdeplanta ycontratistas.Estainformaciónnosepudocontrastarconelinventariodebienes2019enviadopor la SecretaríadeGestión Institucional, yaquenoaparece la informacióndeTurismo.LaSecretaría no reporta la utilización de un tipo de software especializado para realizar sus




labores.Adicionalmente,labajadisponibilidaddeequiposydeconectividadrestringeelusodeestosmedios.Se evidencia débil gestión documental y archivo, pues la secretaría en el 2018, elaboródiferentestiposdematerialespromocionalescomolaguíaturísticadelmunicipio,folletosdelos atractivos turísticos para cada uno de los 19 corregimientos y no reposan ni copiasdigitalesnifísicasdedichomaterialenelarchivo.Elmaterialdepromociónturísticadel2019,fue impreso por el Secretario de su propio pecunio, porque no recibió recursos para estaactividad,perotampocoestándisponiblescopiasdigitales,yyaestánagotadaslasfísicas.Serecibió copiadeun listadodeoperadoresyprestadores turísticosdelmunicipio,perohacefaltarecibircopiadelinventarioturísticodelmunicipioelaboradocuandoseestabaajustandoelPlanSectorialdeTurismodeJamundí.

Avanceyestadodeproyectosestratégicos LasecretaríadeTurismo,tuvodificultadesparatramitarlosformatosyentregarinformaciónconsistenteydetalladasobrecontrataciónypresupuesto.Noprecisandatosdelpresupuestodel2018,puesreportanunpresupuestodefinitivoejecutadodeinversiónde207millonesdepesos,peroenelformatodeproyectosdeinversiónreportanunaejecucióndefinitivade842millonesdepesos.Parael2019soloentregarondatosbásicosdelpresupuestodeinversión.Lomismoocurrióconlainformaciónsobrelacontratación.Parael2019seobservaquetuvieronunpresupuestoinversiónaprobadode1.732millones,de los cuales solo ejecutaron514millonesde inversión, es decir el 30%de lo inicialmenteaprobado,enfuncionamientoejecutaron174millonesparaunpresupuestototaldeinversiónyfuncionamientode668millonesdepesos.Enrelaciónconlosprocesosdecontratación,seobservaqueenelaño2018sereportan53contratosde loscuales44 fueronporprestacióndeservicios (vinculacióndepersonal),y9contratosdeotrotipo.Enelaño2019reportanuntotalde39contratosdeloscuales34sonprestacióndeservicios(vinculacióndepersonal)y5contratosdeotrotipo.EncuantoalasMetasdelPlandeDesarrollo2018-2019,ladependenciareporta3metasasí:

1. UnPlanSectorialdeTurismoajustadoeimplementado(con20%deimplementación).2. 10decampañasdepromociónturísticasrealizadas.3. 7 jornadas de acompañamiento para el fortalecimiento de prestadores de servicios,

productos(naturaleza,gastronomía,paisajes)yrutasturísticas.




Seevidenciaque,unadelasmetasconsisteenrealizar10campañasdepromociónturística,laSecretaríamencionahaberledadouncumplimientodel100%aestameta.Noobstante,através del proyecto de inversión 2019 “Fomento al desarrollo y promoción turística delmunicipio de Jamundí” se reporta la ejecución de una (1) sola campaña de promocióncontratada con la entidad FUNDEPAC conNIT 805.022.077-1, representada legalmente porMarcosMeraAriza.Dicha campaña tuvo un valor de 19.342.300 pesos para cubrir transporte, alimentación ylogísticadeunaactividaddenominadaNETWORKINGValleTurismo2019realizadaenmayode2019,enconcertaciónconelComitéIntersectorialdelValle(capituloturismo),enlacual30influencersdelasredessocialesdelaciudaddeCali,recorrieronenunachivaturísticalosprincipales atractivos del municipio de Jamundí, para que los promocionaran en susrespectivasredessociales.LaactividadinicióenlaplazaprincipaldeJamundí,dondeseubicaronstandsconinformaciónsobrelaofertaturísticadelmunicipio,quepermitiórealizarunencuentroentrelosinfluencersylosprincipalesoperadoresyprestadoresdeserviciosturísticos,agrupadosestosúltimosenlaCorporaciónVerdeFarallonescreadahacenuevemeses.Posteriormente,sehizounrecorridoturísticohaciaelcorregimientodeSanVicente,dondesevisitaronfincasturísticas,ríosycharcosdelazona,asícomoelcerrodelacruz.LuegosellegóalcorregimientodeQuinamayóaconocerloshumedalesyelbalsajeporelRioCaucayenelcorregimiento de Villa Paz se realizó unamuestra gastronomía de comida típica (licores yplatosabasedepipilongoyelatolladodechuchaozarigüeya).Estaes laúnicacampañaturísticacomotal.Lasdemásaccionesreportadassonpresenciayacompañamiento realizados a las fiestas tradicionales en los diferentes corregimientos delmunicipio,paralocuallaSecretaríadeTurismogestionóapoyosconotrasdependenciasdelaAlcaldía y entidades externas. Aunque destacable, la promoción de estas festividades, sonactividades situacionales que no reúnen las características de las campañas de promociónturísticascomotal.En relación con lametade realizar7 jornadasde acompañamiento la secretariamencionaquesincontarconrecursospresupuestales,ejecutóestametaal100%,condiversasgestionesrealizadasentrelasquesedestacan:




• CapacitaciónenaviturismoconlaCVCenjuniode2019• IdentificacióndelacapacidaddecargaturísticaquepuedeatenderlafincaChangrídel

corregimientoElPeónenagostode2019conacompañamientodelParqueNacionalNaturalFarallonesdeCali

• Charlasobreasociatividadturísticaenelcorregimientodetimbadictadaporpersonalde la secretaria de turismo de Jamundí para explicar la importancia de unmodeloasociativoquepermitaincluiralacomunidadraizalenlaactividaddelturismo

• Capacitaciónparaformarvigíasdelpatrimonioarqueológico(petroglifos)deJamundí;conelINCIVA

• Capacitación sobre cómo obtener registro nacional de turismo, dictada por laSecretaríadeTurismodeCali.

Se observa interés de la Secretaría de Turismo de Jamundí por acceder a capacitaciones oinformación de utilidad para los operadores y prestadores de servicios turísticos delmunicipio.Sinembargo,unadelasmayoresdebilidadesesquelaSecretaríanocuentaconunequipo de funcionarios y contratistas con formación actualizada y certificada en todos losaspectos que se requiere para promover la prestación formal del turismo de manerasostenible.EnrelaciónconlametadeformularelPlanSectorialdeTurismo,sereportacomocumplidatodavezqueenjuniodel2019fueaprobadaporelConcejomunicipaldeJamundí,despuésdevariosintentosenquelainiciativahabíasidorechazada.Lamayorpartedelplanseconcentróen realizar el diagnóstico de los atractivos turísticos de los 19 corregimientos con surespectivoinventario.Porúltimo,elplancontemplasieteestrategiasquerequierenseraterrizadasconproyectos,metasactividades, indicadoresespecíficosquepermitanhacerunseguimientoefectivoa sucumplimiento.Elniveldeapropiacióndelplanporpartedelosfuncionarios,contratistasdeestadependencia,asícomodelosprestadoresyoperadoresdeturismoesbajadebido.Estosedebeprincipalmentealosincipientesnivelesdeformaciónqueexistensobrelastemáticasyaccionesplanteadasporelplan.

Contingencias Jamundí no cuenta con una estrategia concreta para promover turismo de reuniones y deeventos,puescuentaconhaciendasyfincasdedescanso,conelvaloragregadodeofreceruncontactodirectoconlanaturalezaysucercaníaconlaciudaddeCali.Deigualforma,nohay




estrategiasclarasqueposicionenlosatractivosturísticosdeJamundí. Porejemplo,crearunevento deportivo central de ciclo montañismo y tracking, concursos de avistamiento yfotografía de naturaleza de flora, fauna y paisajismo, lo cual incrementaría el tráfico deturistasparaelmunicipioylepermitiríaposicionarseenlaofertadeturismodeexperiencias,que es el tipo de turismo que tiene mayor crecimiento a nivel mundial y que más estácomenzandoallegaraColombia.Losprestadoresturísticosquebrindanserviciosdealojamiento,transporte,agenciasdeviajeydeportesdeaventura,nocumplenacabalidadcon lanormatividadnacionalque lesexigecontar con Registro Nacional de Turismo. Se debe hacer énfasis en los prestadores deserviciosdetransporteydeturismodeaventuratodavezque,encasodequealgúnturistaatendido por dichos operadores resulten involucrados en un accidente, elmunicipio puedeverse inmersoen investigacionesydemandasdeacuerdoa lagravedadde loshechos,puesuna obligación municipal es apoyar la legalidad, formalidad e idoneidad de actividadesturísticas donde puedan existir riesgo para los usuarios y se deba verificar condicionesbásicasdeoperación.Adicionalmente,laalcaldíadeJamundínocuentaconuncensoactualizadodelosoperadoresy prestadores de servicios que deben contar con registro y deben realizar actividadespermanentesdeasesoríayacompañamientotécnicoparaestimularelcumplimientodeestanorma. Aunque en Jamundí se cuenta con una relación de los operadores y prestadoresturísticos conmayor actividad en elmunicipio, no hay personal calificado para realizar unacompañamientodirecto,porlocualsolosehanadelantadocharlasyorientacionesgrupalesque,aunquenecesariasnosonsuficientesparadarlecumplimientoalroldelasAlcaldíasenesteproceso.

Aspectospositivosadestacar El municipio tiene un Plan Sectorial de Turismo. Sin embargo, se requiere precisar losproyectos,metas,actividadeseindicadoresquevanapermitirlaimplementacióndelasseis(6)estrategiaspriorizadasdedichoplan,parapoderledarunaImplementaciónintegral.Porotro lado, es importante darle continuidad a un área operativa quemantenga en contactopermanenteconlosprestadoresturísticosexistenteenloscorregimientosdelmunicipio,perosedebeavanzarenelesfuerzodenivelarycualificaralpersonalqueharálasvecesdeenlaceen los diferentes temas que se requieren para fortalecer y formalizar a los operadores,prestadores y para impulsar las condiciones para generar un turismo sostenible en elmunicipio.




Esindispensablecrearunaestrategiadepromociónturísticaconunaltocomponentedigital,queseapalanqueenlasestrategiasdepromociónturísticadelaregiónydelpaísparacaptarparte de los flujos de turistas que escogen a Colombia, al Valle del Cauca y a Cali como sudestino,especialmenteentrequienesvienenenbuscadeexperienciasdenaturalezayculturalquepermitaconocerlastradicionesafroylahistoriaindígenaexistenteenelmunicipio.Paraello, se requieremejorar el nivel de profesionalización del equipo de trabajo y la dotacióntecnológicaparaaprovecharlaincidenciadelasredessocialesenlapromociónturística.El turismo de naturaleza encuentra un escenario privilegiado en Jamundí, pues en suterritorio se puede realizar actividades de senderismo, tracking, ciclo montañismo,avistamientodeflorayfauna,disfrutederíos,cascadasycharcosemblemáticos,quejuntoconotrosatractivosacuáticosquesepuedendesarrollar conformaríanparquesdelagua, con locual se lograría potenciar a Jamundí como un destino vacacional, recreacional y turísticoestratégicoparaelturismonacionaleinternacional.Enesta apuesta sedebevincular activamente a loshabitantesde la zona ruralde Jamundí,paraqueseconviertanenproductoresdealimento,agua,oxígenoyturismoinvolucrándoseenlarealizacióndeestasactividades,enlaprestacióndeserviciosdegastronomía,fincasdedescanso,hospedajeruralyenelcuidadodelosrecursosnaturalesquesoportanelturismo.JamundítambiéntieneuncomponentehistóricoculturalquelepermitenpensarenunarutaqueintegremuestrasdeBailesafrocomolafuga,misastradicionales,lahistoriadelaNegraGrandedeColombia, sugastronomíaybebidas tradicionalesabasedepipilongo (plantadeorigenasiáticaquecreceenmediosilvestre). Porúltimo,sepuedepromoverlacreacióndeunazonaarqueológicaprotegidaque salvaguarde suspetroglifos indígenasyposicionar lasimágenesmásimportanteshastalograrqueseasocienconJamundí.

Anexo Conelsiguientecuadroseevaluarálagestióndeladependenciaen5temasOrganizaciónyTalentoHumano


Avancedeproyectos


Contractual





3.24. OficinadeTecnologíasdelaInformación(TICs)


La oficina de Tecnologías de la Información fue creada en diciembre de 2017mediante elAcuerdo025.Asuvez,cargodeJefedeoficinafuecreadoatravésdelDecreto0144demayo2019. Cuya misión es “Dirigir, formular, implementar, promover, fomentar y hacerseguimientoalapolíticapúblicaparadesarrollo,acceso,usoyapropiacióndelasTICconelfin de fortalecer el ecosistema digital e incrementar la capacidad científica, tecnológica einnovadoraenelmunicipiodeJamundí”.

Elequipoestáconformadoporel JefeTICporpartede laAlcaldíaya travésdelcontratistaEduredsetienen5colaboradoresdesoportenivel1yunapoyodenivel2especializado.


La oficina no cuenta con equipos de cómputo para desarrollar las funciones de suscontratistas,suponiendoestounriesgoparalagestióndelaseguridaddelainformación.

Elsoportenivel1queserealizaa lasdiferentessedesrequiereunmediodetransportequetampocoescubiertoporlosrecursosdelaoficina.Elservicioseprestamedianteelmediodetransportepropiodeunodeloscontratistas.

LaoficinaTICtieneasucargo2PuntosViveDigitalencascourbano(activos)9Kioskos“vivedigital” en zona rural (inactivos). No se tiene reporte de la cantidad ni naturaleza de losequiposdecómputodedichospuntos.Acontinuación,semuestran losrecursosreportadosparalaoficinaTIC:

Equipo CantidadComputadordeescritorio 1Computadorportátil 0Impresora 1Puestosdetrabajohabilitadoconescritorio 7Puestosdetrabajohabilitadoconsilla 3Archivos 4

Fuente:ElaboraciónpropiaconbaseenlainformaciónsuministradaYparatodalaalcaldía229equiposdistribuidosdelasiguientemanera,segúnelinformedeEDURED:




Secretaría Cantidad

ConcejoJamundí 11DespachoAlcalde 4Sec.Agricultura 3Sec.AsuntosÉtnicos 3Sec.Cultura 23Sec.DesarrolloSocial 18Sec.Educación 29Sec.General 28Sec.GestiónInstitucional 15Sec.Gobierno 16Sec.Hacienda 29Se.InfraestructuraFísicayValoración 3Sec.Jurídica 5Sec.PlaneaciónyCoordinación 15Sec.SaludMunicipal 15Sec.TránsitoyTransporte 4Sec.Turismo 2Sec.Vivienda 4

Fuente:InformeEDURED

Archivoygestióndocumental

Actualmente laoficinaestáadscritaa lasecretaríageneral,por loque losexpedientesestánasociados a dicha secretaría. Sehace la solicitud al jefe de la oficinaparaque relacione losoficiospendientesporresponder.

Recursosdigitales:

HostingJustHost.comesusadoparalagestióndecorreosinstitucionalesdelMunicipioelcualseencuentravigentehastael20deenerodel2020.

No FormatoNo.1Softwareadquirido,administradoyutilizadodirectamenteporcadadependencia




Relacionarcadaunodelossoftware(diferentesaOFFICE)quehansidoadquiridosporladependencia

Relacionarcadaunodelosproveedoresdelsoftware

adquirido(diferenteaOFFICE)

Indicarlasfechasdevencimientodelossoftwareadquiridosporladependencia(diferenteaOFFICE)

1 INTRANET GLPisoftwarelibre 15DEDICIEMBREDE2019

2ANTIVIRUSEsetEndpointSecurityv5

YULYNATHALYCARDENASBEDON 20DEJUNIODE2020

3 4

No

FormatoNo.2.-SoftwareutilizadoquenofueadquiridoporcadadependenciaRelacionarcadaunodelossoftware(diferentesa

OFFICE)queutilizanperonofueronadquiridosporla

dependencia

IndicarladependenciadelaAlcaldíaqueadministrael

software(diferenteaOFFICE)queestánutilizando

Indicarlasfechasdevencimientodelossoftwareadquiridosporladependencia(diferenteaOFFICE)quenofueronadquiridosporla

dependencia1 DELTA SECRETARIADEHACIENDA Seactualizalicenciaanualmente

2 SISNETSECRETARIADEINFRAESTRUCTURA

3 IMPUESTOSPLUS SECRETARIADEHACIENDA Seactualizalicenciaanualmente4

No

FormatoNo.3,-Softwareutilizadoquenofueadquiridoporcadadependencia

Cuantosaplicativosestánutilizandoenladependenciaparatemasespecíficos

Relacionarelnombredeltema,serviciooprocesoquecuentacon

aplicativosespecíficos

Indicarenquétipodesoftwareoprogramafueutilizadoparalaelaboracióndelaplicativo

1 SISNET Correspondencia 2 INTRANET Tickets GLPisoftwarelibre


La oficina TIC tuvo a su cargo la implementación de 3 metas en el Plan de Desarrollo. Sepresentanacontinuación.

Meta AvanceImplementacióndeGobiernoenLínea 40%




DesarrollodelEcosistemaViveDigital 35%ImplementacióndeProyectoEnergíasRenovables 0%

Fuente:ElaboraciónpropiaconbaseenlainformaciónsuministradaLasevidenciasdelosavancesestánrelacionadasenlosdocumentosINFORMEEDURED1y2.Estasecciónincluye,presupuesto,ejecuciónpresupuestalygestióndelacontratación.Contingencias

• Haydificultadesconlaacometidaeléctricadeledificioengeneral.Debidoalafaltade

balanceo de la red eléctrica, cuando se conectan nuevos dispositivos electrónicoscomo equipos o aires acondicionados se pueden provocar apagones en toda lainstalación.

• Sedebeanalizarelestadode losequiposdecómputopropiedaddelmunicipiopuessegún reporte recibido en INFORME EDURED 2 el parque tecnológico presentaavanzadoestadodeobsolescencia.

• Nohaylicenciadeoffice• Losequiposyelservidorseencuentranenestadodedeficiencia• Los riesgosque sepresentanen losBackups, especialmente loque tieneque

verconlaSecretaríadeHacienda• PocosavancesenlaimplementacióndelGobiernoDigital.


• Sedebecontinuarconlaorganizaciónymejoradelaarquitecturaderedestablecidaporlaactualadministración.

• Sedebecontinuarconlaorganizaciónymejoradelaarquitecturadelcentrodedatosestablecidaporlaactualadministración.

• El tema de emprendimiento ha sido liderado por esta oficina, invitando al COEE -CentrodeOrientaciónparaelEmpleoyelEmprendimientodeJamundí,aserpartedelproceso como ente destinado para tal fin. No se tiene conocimiento de acuerdosexplícitos, solo se adelantaron reuniones para analizar oportunidades. Se deberetomarelcontactoconestaorganizaciónyexplicarlasopcionesdetrabajoconjunto.

• ContinuarAvanzandoconelSENA,ComfandiyCámaradeComerciodeCaliendondeseplanteóyaceptoelcrearunamesadetrabajoelpróximoañoyactividadesduranteesteañodecaraafortalecerelemprendimientotecnológicoydeeconomíanaranja.




• Sedebe continuar con la implementacióndelPETI, aunque se recomienda revisar aprofundidadelalcanceycompletituddelPETIformulado.



Avance deproyectos


Contractual

N/A 2 3 N/A N/A0=Deficiente;1=Insuficiente;2=Aceptable;3=Bueno;4=Muybien;5=Excelente

3.25. OficinadeComunicacionesyprensa

OrganizaciónyTalentoHumanoLa Oficina de Comunicaciones es una dependencia adscrita al despacho del Alcalde. Noobstante,nocuentaconunjefedeoficinaenpropiedadyelequipohumanoestácontratadoatravésdeuntercerollamadoEDURED,conelqueexisteunconveniointeradministrativoconlaOficinade lasTecnologíasde la Información (TICs). El presupuestopara la funciónde laoficina es de aproximadamente trescientos millones de pesos ($300.000.000) que sondestinadosalpagodenóminayparael financiamientodeleventodeRendicióndeCuentas.Sin embargo, la dependencia no reporta el valor exacto, pues como se mencionó loscontratistasdeestadependenciasecontratanatravésdelconveniodelaOficinaTIC.Laoficinatienedosfuncionariosencargosprofesionalytécnico.Además,tieneunaplantadediez contratistas: dos en nivel asistencial, cinco en técnico, dos en profesional y unoespecializado. La dependencia no tiene estructura orgánica con áreas y ni funcionesespecíficas.

RecursosFísicosydigitalesLaoficinatrabajaconrecursos físicos limitadosquenopertenecenaestadependencia,sinoquehacenpartedelinventariodebienesdelDespachodelAlcalde.Paraelfuncionamientodelamisma,loscontratistasdebenllevarsusequiposdetrabajo.Enlaoficinadellíderdelequipohayuncomputadorquenoestáenuso,dadoquenocuentacon las licencias para su funcionamiento. Adicionalmente, en el formato fue recibida lasiguienteinformacióndeexistenciadeequipos(19):




• Un(1)BoyaBy-mm1• Una(1)CámaraNikon3400• Un(1)Trípode• Una(1)CámaraSonyhandycam• Una(1)líneatelefónica• Un(1)LesvideolightingLE160C• Siete(7)sillas• Un(1)mesónmúltipledecomunicacióncondocegavetas• Tres(3)archivadoresmetálicosdepared• Un(1)teléfonograndstreamcolornegro• Un(1)escritorioenLtresgavetas

Respectoalosrecursosdigitales,laoficinacuentaconunintranetdesoftwarelibrellamadoGLPi,cuyalicenciavenceel15dediciembrede2019.EsteseacogealusodelSISNETcomosistemadegestióndecorrespondencia.Porotrolado,laoficinanomanejaarchivoygestióndocumental.

AvanceyestadodeproyectosestratégicosLaoficinaactualmentenocuentaconpresupuestopropio,debido,entreotrasrazonesaqueenla jefaturanohayunapersonaencargada.TodoelprocesodecontrataciónhechoparaelfuncionamientodelequiposehizoatravésdeunconveniointeradministrativoquerealizólaoficinaTICenelqueseincluyóunítemdecomunicacionesypublicidad.Porotraparte,laoficinanotienemetasenelPlandeDesarrollo2018-2019.Apesardeesto,los funcionarios manifiestan que se adelantó un trabajo que le permitió operar bajo tresestrategiasdecomunicación:

1. Informativo“AldíaconlaAlcaldía”2. ElAlcalderesponde3. Periódico

Desde la oficina se tiene acceso a las cuentas de redes sociales de siete dependencias:Tránsito, Vivienda, Asuntos Étnicos, Infraestructura, Turismo, despacho del alcalde yBiblioteca.Existeunperiódico informativo,quetuvodosedicionesen laactualvigenciay laoficinadeComunicacionestienebajosuresponsabilidadeleventodeRendicióndeCuentas.




Contingencias

• Existepocaproduccióndecontenidosnoticiososenelportal• NohayunamarcadeGobiernoeimagencorporativadelaAlcaldíaconsolidada• Nosehahechoundiagnósticoyunplande estratégicode comunicaciones como lo

establecelaLey1712de2015• Lacomunicaciónpúblicanohacepartedelprocesoestratégicoenlaestructuradela

administración.

AspectospositivosadestacarNoseidentificanaspectospositivosquerequierancontinuidad.

Anexo



Avancedeproyectos


Contractual


3.26. OficinadeProgramasEspeciales

OrganizaciónyTalentoHumanoLa Oficina de Programas especiales se encuentra adscrita al despacho del Alcalde y sólocuentaconunfuncionarioqueesel Jefedeoficina,cuyocontratoesde librenombramientoremoción.Hayunatrabajadoraoficialqueseencargade la limpiezade laoficina.Nocuentacon personal administrativo, ni tiene áreas o grupos de trabajo para apoyo a la gestión. ElManualdefuncionesnocuentaconladescripcióndeladependencianiindicacuálessonlasfunciones esenciales y los requisitos que debe cumplir el jefe de la oficina para asumir elcargo.

RecursosFísicosydigitalesLadependenciaseencuentraubicadaen laoficina209(segundopisodelCentroComercialAlfaguara)quepertenecealaAlcaldíaMunicipaldeJamundí.Notienenequipostecnológicosa su disposición tales como impresora, teléfono y demás dotación que permita desarrollarunaadecuadaactividad. Ellugarestádotadodebienesmueblescomoloson:unescritorio,




sillas,unarchivador,mesas,poltronayuntelevisor, loscualesseencuentranencalidaddepréstamoyno aparecen en el inventariodebienes entregadoporGestión Institucional, yaquenoreportantodaslasdependencias.Seidentificaquehayuncontratodearrendamiento,peronohayclaridaddelascondicionesnidelperíododelmismo.LagestióndocumentalquereportancorrespondealconvenioquetienenconlaUniversidadJaveriana de Cali para la implementación del consultorio jurídico y los documentos quesoportandichasactividades.Porotrolado,elfuncionarionoreportalautilizacióndeningúntipodesoftwareespecializadopararealizarsuslabores.

AvanceyestadodeproyectosestratégicosSegún la información entregada por el Jefe de Oficina, Programas Estratégicos no tiene unpresupuestoasignado.Sólocuentaconrecursode$300.000pesosquecorrespondealacajamenor.Además,notienecontratacióndepersonalytampococuentaconmetasestablecidasdentrodelPlandeDesarrolloMunicipal.

Contingencias

• LaOficina de Programas Sociales no tienemetas orientadas al apoyo de su gestióncomoAlcaldedelMunicipio.

• MuchasdelasfuncionesquesedesempeñanenlaOficinayasedesempeñanenotrasdependencias.Ademásnoseencuentranorientadasalcumplimientodeningunameta.

• NohayunprogramadeConsultorioJurídicofuncionandodemaneraeficienteenelmunicipio.

• Haypocosconveniosacadémicosparaapoyarestagestión.

AspectospositivosadestacarNoseidentificanaspectospositivosadestacarenestaoficina.




Avancedeproyectos


Contractual





3.27. OficinadeCooperaciónInternacional

OrganizaciónyTalentoHumanoSólocuentaconunfuncionariodelibrenombramientoyremoción,queeseljefedelaoficina.Noreportaestructuraorgánica.

RecursosFísicosydigitalesSólosepudoobservarquesetrabajaconuncomputadorquenopertenecealaOficina,puestoqueesprestado.

AvanceyestadodeproyectosestratégicosSegún la informaciónpresentada, laoficina fue creadaa travésdelAcuerdoNo013 (2009)aprobado por el ConcejoMunicipal, atendiendo a la Resolución 2861 de la XXVI AsambleaGeneral de las Naciones Unidas que promueve la colaboración entre este organismo y lascolectividades locales y regionales a nivelmundial en pro del desarrollo y la unión de lospueblos. El 12 de enero de 2016 se modificó el Acuerdo No 013 (2009) y se sancionó elAcuerdoNo.01medianteelcualsedictanlasdisposicionesrelativasaestaoficina.Asimismo, en la información entregada se indica que la oficina de Control Interno de laAlcaldíahizouna auditoríaparadeterminar las estrategiasque le permitieran almunicipioaccederadiversosorganismosdecooperacióninternacionalacordeconloslineamientosdelPlan de Desarrollo Municipal, la Agencia Presidencial de Cooperación y los Objetivos deDesarrolloSostenible.Alparecer,indicaelentoncesjefedelaoficina,laauditoríanoesafínalAcuerdoNo.01(2016),puessealejadelosobjetivosdelmismo.Segúneldocumentorecibidopormediodecorreoelectrónicoduranteelprocesodeempalme,laauditoríaconcluyóque:

• LaoficinadeGestiónparalaCooperaciónInternacionalnohadefinidosuproceso,niubicaciónenelMapadeProcesodelaAlcaldíaMunicipal

• Notieneprocedimientos• NocuentaconMapadeRiesgos• NotieneIndiciadores• NocuentaconPlandeAccióny/oPlandeTrabajo• No ha realizado Proyectos para la Generación de recursos a nivel nacional e

internacionalqueayudenaldesarrollodelMunicipio• NohaconformadoorganizacionesbasesenlosCorregimientos• NotienecreadoConcejodeHermanamientoy/oCooperación• No cuenta con el personal suficiente para el buen funcionamiento de la oficina

(SecretariayunFormuladordeProyectos).• No cuenta con el equipo mobiliario como computador, impresora, archivador

escritorio,silla,etc.




• NotienetabladeretenciónDocumental

El11deagostode2019,elseñorSamuelVergarapresentóantelaSecretaríadeplaneación,losdocumentosnecesariosparaquelaoficinadecooperaciónpudieraadquirirfuncionalidadysepudieranadelantarlosobjetivosdelamisma,encomúnacuerdoconelModeloEstándardeControlInterno(MECI).

ApesardequehayunformatoquehacereferenciaalPlandeMejoramientoAuditoríaInterna,noesposiblehacerunanálisissobrelosavancespresentados,puesel26deagostode2019no se realizó el seguimiento al plan de auditoría como se había establecido en la agendapreviamente.Porconsiguiente,nosepuededeterminarsilaoficinayacuentacon:ubicaciónenelmapadeprocesosde laAlcaldía,PlandeAcción, indicadores, tabladeretención,entreotros.

ContingenciasLadependenciasólocontabaconunfuncionario,eljefedelaoficina,quienrenunciócincodíasantesdecomenzarlassesionesdeempalme.Estoatrasólaentregadelainformación,puesfueel 3 de diciembre de 2019 que llegaron los formatos diligenciados por parte de SamuelVergaraBalanta(entoncesjefedecooperación).Hayunafuncionariaencargadadelaoficinaperonofueposiblellevaracabolareuniónconelladuranteelperiodoenelqueserealizaronlassesionesdeempalme.

Anexo



Avancedeproyectos


Contractual


4. AnexoA.decontratosyalertasAcontinuación,serelacionanlosprocesosdeselecciónocontratos(hastael9dediciembrede2019;esdecir,concorteprevioalareunióndecierredeempalme)conobjetoycontratista.Adicionalmente,el cuadrocontieneunasobservacionesque fueronrealizadasporelequipodeempalmeentrante.




Relacióndeprocesosconobjetoycontratista–SecretaríaJurídica

No.delprocesodeselecciónocontrato

objeto

Contratista

Observaciones

34-14-1177

LASCBcelebraráenelMercadodeCompras

Públicas-MCP-delaBolsaMercantildeColombia

S.A.-BMC-.lanegociaciónonegociacionesnecesariasparalaprestacióndel

serviciodeAlimentaciónEscolar-PAE,

ComplementoJornadaMañanayTarde,enlasmodalidadesPreparaciónenSitioeIndustrializadaparalosniños,niñas,adolescentesyjóvenes

matriculadosenlajornadaregular,yComplementoAlmuerzoparalosparalosniños,niñas,adolescentesyjóvenesmatriculadosenJornadaÚnica,focalizadosyregistradosenelSistemaIntegradodeMatrícula

(SIMAT)comoestudiantesoficialesdelas16

InstitucionesEducativasenlas68sedesdel

COMISIONISTASAGROPECUARIOSS.A.COMIAGRO

S.A.

Modalidaddecontratación.Directa.PrestacióndeServiciosProfesionalesydeApoyoalaGestión(LiteralH)

Enprincipionopareceilegal,peronomanejomuybieneltemadelaBolsaMercantildeColombiaysufuncionamientofrentealasEntidadesPúblicas.Sinembargo,claramenteesunaformadeevadirlalicitaciónpública.

Nit.800206442

Plazo.Loquedurenlasnegociaciones+4Meses

Inversión.RecursosPropios.




MunicipiodeJamundí-ValledelCauca.

R.L.ANDREADELPILARJARAPOSADA

NopublicanEstudiosPreviosenSECOP.

Valordelacomisión:(0.15880%)ANTESDEIVA,SOBREELVALORTOTALDELASOPERACIONESQUESECELEBREN.

Elobjetodelcontratonoessuministrarlos

alimentos.Setratadeuncontratodecomisión,odecorretaje,cuyoobjetoesqueComisionistas

AgropecuariosS.A.(ensucalidaddecomisionistade

bolsaautorizado)seencarguedebuscary

negociarconunaempresaparaquepresteelserviciodealimentaciónescolarenlaBolsaMercantilde

Colombia.

CC.30393818 Tienevigenciasfuturasexcepcionales.ACUERDONo.010del12denoviembrede2019,delHonorableConcejoMunicipaldeJamundí-ValledelCauca.(Revisaracuerdoyrevisarsicumpleconlosrequisitosdelartículo1delaley1483de2011,especialatenciónalincisoprimerodondeindicaquenodebehaberapropiaciónenelpresupuestodelañoenqueseconcedelaautorizacióndevigenciasfuturas,loquenosecumple,yaqueexisteunCDP(No.2701del25denoviembrede2019),yelparágrafo1dedichanormaqueprohíbelaaprobacióndevigenciasfuturasenelúltimoañodelgobierno,exceptoparaproyectosdecofinanciaciónconparticipacióntotalomayoritariadelaNaciónylaúltimadoceavadelSGP.Revisarsisecumpleestoúltimo.B.Precio:Elvalormáximodelservicioaadquiriratravésdelmercadodecompraspúblicas,serádeSEISMILQUINIENTOSNOVENTAYUNMILLONESSESENTAMILPESOS($6.591.060.000)MCTE,elcualNOincluyeimpuestos,tasasocontribuciones,distribuidosenuna(1)operación.




17-1-173480proceso34-14-04-479contrato

CONTRATARLAMODERNIZACIÓN

TECNOLÓGICADELASECRETARIADETRÁNSITOY

TRANSPORTEDELMUNICIPIODEJAMUNDÍVALLEDELCAUCAINCLUIDOELSUMINISTRO,

ADMINISTRACIÓN,OPERACIÓNY

MANTENIMIENTODEDISPOSITIVOSDEDETECCIÓN

ELECTRÓNICADEINFRACCIONESDE

TRANSITO.

UNIÓNTEMPORALVÍASSEGURASPARA

JAMUNDÍ

Enlabasededatosrecibidareportanestecontratocomodetransacción,sinembargoenelSECOPelcontratoesdeConcesión.EnelSecopnohayinformaciónposterioralcontrato,sinembargoenlaSecretaríadetransitoinformaronqueelcontratoseencuentrasuspendido.

34-14-02-080 REALIZARCONSTRUCCIONDEPAVIMENTOYOBRASCOMPLEMENTARIASEN

VIASURBANASYRURALESDELMUNICIPIO

DEJAMUNDI

CABILDOINDÍGENAKOFAN

DeconformidadconelactadeinicioyelcontratopublicadoenelSECOP,elmismoterminósuplazodeejecuciónel26denoviembrede2019,nohaypublicacióndemodificaciones.LasecretaríadeInfraestructurainformóquenoeraposibleterminarlasobrasenelplazopactadoysepretendíasuscribirmodificación.

SELECCIONABREVIADANo.SA-032-2019

MANTENIMIENTODELSISTEMADE

ALCANTARILLADOENLOSCORREGIMIENTOSDE

TIMBA,VILLAPAZYCHAGRES,ZONARURAL

DELMUNICIPIO

PENDIENTEADJUDICACIÓN

Elproyectodepliegodecondicionesfuepublicadoel27denoviembredelañoencursoyestablecióhastael02dediciembrede2019elperíodoparaquelosinteresadospresentaranobservaciones,dichoplazoincumpleloestablecióenelartículo2.2.1.1.2.1.4delDecreto1082de2015segúnelcualenlasseleccionesabreviadaselplazoparapresentarobservacionesporpartedelosinteresadosdebeserdemínimo5díashábiles.Yafueronpublicadoselactoadministrativodeaperturadelprocesosyelpliegodefinitivoenelcualmantuvieronelcronogramatalycomoestabaincumpliendoelplazodeley.Elplazoestablecidoparapresentarmanifestacionesdeinterésesdel7al9dediciembre,vulnerandoelplazodetresdíashábilesestablecidosenelartículo




2.2.1.2.1.2.20delmencionadoDecreto,deigualmaneraelcronogramanocumpleconeltrasladodelinformedeevaluaciónpormínimotresdíashábiles.Encasodeaplicarelcronogramaendebidaformaelcontratoseadjudicaríadespuésdel15dediciembre.

PMC108 APOYOAGROPECUARIOFOMENTOY

DESARROLLORURALALMUNICIPIODEJAMUNDÍVALLEDELCAUCA

(Suministrodematerialesparalaconstrucciónde

gavionesparaimplementarlaboresdemejoramientodelsistemaderiegoagropecuarioenelcorregimientodetimba,veredalaBerthaenel

marcodelproyectoapoyoagropecuariofomentoydesarrolloruralal

municipiodeJamundíValledelCauca)


Segúnelcronogramaeldía9dediciembresepublicaríaelinformedeevaluaciónperoesedíanosepublicó.

PMC110 SERVICIODEALQUILERDEFOTOCOPIADORASPARAELUSOENDIFERENTESSECRETARIASY

DEPENDENCIASDELAADMINISTRACION

MUNICIPAL.


Segúnelcronogramaeldía9dediciembresepublicaríaelinformedeevaluaciónperoluegodedichodíanosehabíapublicado.Elplazodeejecuciónestablecidoenelcontratoes"hastael31dediciembredelañoencursoohastaagotarelrecurso",locualsignificaquesinoagotanelrecursosecontinuaráconlaejecuciónenelaño2020,sinembargodichasituaciónnofueinformadaporlaSecretaríaJurídica.




PMC109 MANTENIMIENTOPREVENTIVOY

CORRECTIVOATODOCOSTO(INCLUYEREPUESTOS)DEL

PARQUEAUTOMOTORDELBATALLONDEINFANTERIANO.8

BATALLONPICHINCHA


Segúnelcronogramaeldía9dediciembresepublicaríaelinformedeevaluaciónperonohasidopublicado.Lainvitaciónfuepublicadael5dediciembredespuésdelas11delanocheysegúnelcronogramasolopermitióobservacioneshastaelmediodíadel6dediciembre,dichoplazopodríavulnerarelderechodelosinteresadosenelprocesodecontrataciónparapresentarsusobservacionesosolicitudesdeaclaraciones,aunadoaelloelcierredelprocesoseestablecióparael7dediciembrealasochodelamañanalimitandoenextremoeltiempoconelquecuentanlosposiblesoferentesparaprepararsuofertadesdelarespuestaalasobservacioneslocualpodríalimitarlapluralidaddeoferentes.

PMC106 SEÑALIZACIONYDEMARCACIONDELASVIASDEJAMUNDIENELMARCODELPROYECTOFORTALECIMIENTOPEDAGOGICOE

INSTITUCIONALDELASECRETARIADE

TRANSITODEJAMUNDI


Nopublicaronosestudiospreviosdelainvitaciónincumpliendoloestablecidoeneldecreto1082de2015.Segúnelcronogramaeldía6dediciembresepublicaríaelinformedeevaluaciónalafechanohasidopublicado.

PMC107 PRESTACIONDESERVICIOSPARALACAPACITACIONEN

NORMASDETRANSITOYRESPETOALPEATON


Nopublicaronosestudiospreviosdelainvitaciónincumpliendoloestablecidoeneldecreto1082de2015.Segúnelcronogramaeldía6dediciembresepublicaríaelinformedeevaluaciónalafechanohasidopublicado.

PMC104 DESARROLLODEACTIVIDADESPARALAELABORACIONDELDIAGNOSTICODELASCONDICIONESDE

ABASTECIMIENTODEAGUAYSANEAMIENTOBASICOENLAZONARURALDELMUNICIPIO

DEJAMUNDI


Lainvitaciónfuepublicadael4dediciembrealas7:20amysoloconcedióplazoparapresentarobservacioneshastaesemismodíaalmediodía,elcronogramaestablecióqueel5dediciembresepublicaríaelinformedeevaluaciónparaquelosinteresadospresentaranobservacionesel6,sinembargosepublicóeldía9dediciembre.Solosepresentóunoferente.




PMC099 SUMINISTRODEINSUMOSYEQUIPOSENLAUNIDADLOCALDESANEAMIENTOBASICOPARALATOMADEMUESTRASDE

CALIDADDELAGUAPARACONSUMOHUMANO,

ALIMENTOSYZOONOSISENELMUNICIPIODE

JAMUNDI.

SERVIMAXCOMPANYS.A.S

ZOMAC

EnlaprimerasesiónadelantadaconlaSecretaríadeSaludinformaronqueestasactividadesseadelantabanconmaterialpropiedaddelaGobernación.Solosepresentóunoferentecuyaofertafueaceptada,laofertaquefuepublicadaenelSECOPnoconsignalaexperienciadeloferente.Laaceptacióndelaofertapublicadanoseencuentradebidamentefirmadaporelordenadordelgastoniindicasilaoriginalseencuentrasuscrita.

PMC-100 CAPACITACIÓNYAPOYOLOGÍSTICOALOS

DIFERENTESGRUPOSDEVALORENLA

ELABORACIÓNDEPRESUPUESTOPARTICIPATIVO

ENFOCADOSENLALEY1551DEL2012PARAELMUNICIPIODEJAMUNDI

FUNDACIONMUJERESENACCIONSAMA

Solosepresentóunoferentecuyaofertafueaceptada,laofertaseleccionadanofuepublicadaenelSECOP.Laevaluaciónylaaceptacióndelaofertasepublicarondespuésdelafechaestablecidaenelcronogramaenunmismodíasinpermitirobservacionesalaevaluación,laaceptaciónpublicadanoseencuentradebidamentefirmadaporelordenadordelgastoniindicasilaoriginalseencuentrasuscrita.

PMC-101 CAPACITACIONENGESTIÓNDOCUMENTALPARALOSFUNCIONARIOSQUEMANEJANYTIENEN

ASUCARGOLOSARCHIVOSDELASDIFERENTES

DEPENDENCIASDELAALCALDÍADEL

MUNICIPIODEJAMUNDI-VALLE


PublicaronadendaNo.1despuésdelas7pmporfueradelhorarioestablecidoporlaLey,ylanochepreviaalcierre,porfueradelplazoestablecidoenelcronograma.Sevanacapacitar150funcionarios,lacapacitacióndura5días.

PMC-102 SUMINISTRODEMOBILIARIOPARALAS

OFICINASDEAGRICULTURA,ASUNTOSETNICOS,COMISARIADEFAMILIA,ALMACEN,COMISIONESCIVILES,INSPECCIONESDE

POLICIAYMETROLOGIAYPROTECCIONALCONSUMIDORDEL

MUNICIPIODEJAMUNDI


Laevaluaciónfuepublicadaincumpliendolafechaestablecidaenelcronograma,solosepresentóunoferente,laaceptaciónylaofertaseleccionadadebióemitirseel6dediciembreypublicarseamástardarel9dediciembreperonohasidopublicada.




LP-005DE2019 PRESTACIÓNDESERVICIOSDETRANSPORTE

TERRESTREESPECIALESCOLARPARAEL

DESPLAZAMIENTODELOSESTUDIANTESALAS

DIFERENTESINSTITUCIONES

EDUCATIVASOFICIALESDELMUNICIPIODEJAMUNDÍVALLEDEL

CAUCA


Eltrasladodediezhábilesdelproyectodepliegonosecumpliódeconformidadconlaleysinembargoseamplióelplazoparalaaudienciadeasignaciónderiesgos.

PMC-103 EJECUCIONDEACCIONESDEPROMOCIONDELASALUDMENTALENLA

POBLACIONTRABAJADORATANTOENELSECTORFORMAL

COMOENELINFORMALENELMUNICIPIODE

JAMUNDI


Laevaluaciónfuepublicadaincumpliendolafechaestablecidaenelcronograma,solosepresentóunoferente,laaceptaciónylaofertaseleccionadadebióemitirseel6dediciembreypublicarseamástardarel9dediciembreperonohasidopublicada.

SELECCIONABREVIADANo.SA-028-2019CONTRATODEOBRANo.34-14-

03-1151

CONSTRUCCIONDEBOXCULVERTENLAVIATERCIARIADELA

VEREDATINAJASENELMUNICIPIODEJAMUNDI–

VALLEDELCAUCA

FRANCISCOEUGENIO

ALVAREZLOTERO

Elcontratofuesuscritoel27denoviembreysuplazodeejecucióneshasta31dediciembrede2019,seacordóanticipodel50%.

SELECCIONABREVIADANo.SA-031-2019

DESARROLLODEACCIONESPARAEL

FORTALECIMIENTODELOSCENTROSDESALUDDELMUNICIPIODEJAMUNDÍENLA

ADECUACIÓN,DOTACIÓNYPUESTAENSERVICIODECENTROSDESALUDENELMUNICIPIO

ASOICIACIONDEPARTAMENTAL

DEOBRASSOCIALES–ADOS

Loscentrosdesaludquesevanadotar(SanVicente,Chagres,Potrerito,VillaColombia,LaEstrella)noseencuentranhabilitadosparafuncionarsegúninformólaSecretaríadeSalud.Loscódigosdebienesyserviciosrequeridosparalaverificacióndeexperiencianocoincidenconelobjetoacontratar,asíloobservarondosempresasinteresadas.Enelcronogramadelproyectodepliegonosecumplenloscincodíashábilesparapresentacióndeobservacionesporpartedelosinteresadosenelproceso.Solopresentaofertaunaempresa.




SELECCIONABREVIADANo.SA-029-2019CONTRATONo.34-14-08-11

DESARROLLARACTIVIDADES

TENDIENTESALAPUESTAENMARCHADELOBSERVATORIOENSALUDPÚBLICADEL

MUNICIPIODEJAMUNDÍ,CONÉNFASISENENFERMEDADESCRÓNICASNO

TRANSMISIBLESYVIOLENCIADEGÉNERO,

CONELFINDEFORTALECERLA

AUTORIDADSANITARIAMEDIANTEGESTIÓNDELCONOCIMIENTOQUEPERMITAAHONDARENLASCONDICIONES

EPIDEMIOLÓGICASDELMUNICIPIOYLACARGADELAENFERMEDAD

SOBRESUSHABITANTES

ASOICIACIONDEPARTAMENTAL

DEOBRASSOCIALES–ADOS

Plazodeejecuciónhasta31dediciembre.Únicooferente.Actividadesquetécnicamentenoseejecutanenelplazoestablecido

34-14-20-1148 CONVENIOINTERADMINISTRATIVOENTREELMUNICIPIODE

JAMUNDÍYLACORPORACIÓN

VALLECAUCANADELASCUENCAS

HIDROGRÁFICASYELMEDIOAMBIENTE-

CORPOCUENCASAFINDEBRINDARAPOYOENINSUMOS,EQUIPOSY

HERRAMIENTASPARAELFOMENTOY

FORTALECIMIENTODELAACTIVIDAD

PRODUCTIVADELASASOCIACIONESCAMPESINAS

CORPORACIONVALLECAUCANADELASCUENCASHIDROGRAFICASYELMEDIOAMBIENTE

CORPOCUENCAS

Elactofuedenominadocomocontratoperoenelobjetomencionanqueesconvenio,sedebeverificarelcumplimientoysuterminaciónantesde31dediciembrede2019.




34-14-20-1146 AUNARESFUERZOSENTREELMUNICIPIODEJAMUNDÍVALLEYELFONDOMIXTOPARALA

PROMOCIÓNDELDEPORTEYLAGESTIÓN

SOCIALPARALAELABORACIÓNDE

ESTUDIOSYDISEÑOSPARALAACTUALIZACIÓNDELPBOT(MIGRACIÓNAPOT)DELMUNICIPIODE

JAMUNDI

FONDOMIXTOPARALA

PROMOCIÓNDELDEPORTEYLAGESTIÓNSOCIAL

Conveniointeradministrativo,plazodeejecuciónhastael23dediciembrede2019,eldocumentocargadoenSECOPnoestáfirmado,elconveniofuesuscritoel26denoviembresinembargosedesconocelafechadeinicio.Elplazodeejecuciónesdemasiadocortoparalatotalidaddelasactividadesdelconvenio,puestoquesonestudiosconunaaltacargatécnicaydeinvestigaciónquenopuedenserrealizadosen30días,comoporejemploellevantamientodecartografíacontodaslasvíasurbanasyrurales,entreotros.LaSecretaríadeplaneacióninformoenlassesionesqueentregaríaalgobiernoentrantecincoestudiosparaelPOT,sinembargonoinformoqueestosestabanpendientesdesercontratadosysuejecuciónseplaneabaatancortoplazo.EnelcontratocargadoaSECOPseevidenciaunpagoanticipadodel50%delvalordelconvenio.

34-14-20-1147 AUNARESFUERZOSENTREELMUNICIPIODEJAMUNDÍVALLEYELFONDOMIXTOPARALA

PROMOCIÓNDELDEPORTEYLAGESTIÓN

SOCIALPARAREALIZACIONDELOSESTUDIOSYDISEÑOS

PARACONSTRUCCIONDESEDEDELSENAENELMUNICIPIODEJAMUNDI

FONDOMIXTOPARALA

PROMOCIÓNDELDEPORTEYLAGESTIÓNSOCIAL

Conveniointeradministrativo,plazodeejecuciónhastael27dediciembrede2019,eldocumentocargadoenSECOPnoestáfirmado,elconveniofuesuscritoel26denoviembresinembargosedesconocelafechadeinicio.ELplazodeejecuciónesdemasiadocortoparalatotalidaddelasactividadesdelconvenio.Sedebedeterminarsitécnicamenteesviablelaejecucióndelcontratoeneseplazo.Lossiguientessonlosproductosestablecidos:LevantamientoTopográfico.-EstudiosDeSuelo.-DiseñosArquitectónicos.-DiseñosEstructurales.-DiseñosDeRedHidráulica.-DiseñosDeRedSanitaria.-DiseñoDeRedEléctrica.-DiseñoDeRedDeVozYDatos.-DiseñoDeRedDeAireAcondicionado.-PresupuestoDeObra.-FormulaciónMGA.




PMC098DE2019 DOTACIÓNATODOCOSTO(INCLUYEINSTALACIÓN)DEELEMENTOSCON

DESTINOALCDIDELRODEO

OMARENRIQUEOSPINA

BETANCOURTAIRESY

SUMINISTROSOSPINA.

Elinformedeevaluaciónylaaceptacióndelaofertanofueronpublicadosenelplazoestablecidoenelcronogramadelainvitación.

PMC096DE2019 CONSULTORÌAPARALAFORMULACIÓNDEL

DIAGNOSTICOCULTURALDELPLANDECENALDECULTURADELMUNICIPIO

DEJAMUNDÍ.

FUNDACIÓNECOLOGICAHABITATNATURAL.

Laaceptacióndelaofertaseemitióel25denoviembreperonoseconocelafechaexactadeinicio,sisecumplióelcronogramaelplazodeejecucióndelcontratoqueerade3díasyaculminó.Dichoplazonoessuficienteniescorrespondienteconlasactividadesdelplandetrabajodescritoenlosestudiosprevios,puesdichaactividadesincluyenhastatrabajodecampo.

34-14-08-1118CONTRATODETRANSACCIÓN

PAGOACUERDOCONCILIACIÓN

ARRENDAMIENTOINMUEBLEDONDEFUNCIONALASECRETARIADETRANSITODEL

MUNICIPIODEJAMUNDÍ

MARIAJENNYALONSOCASTILLO

Elobjetodelcontratoindicaquesepagaelacuerdodeconciliaciónconlacontratistaperonocitanelactadeconciliaciónsuscritaendebidaformayconelcorrespondientecontrolantejuez.

PMC097 COORDINACIONLOGISTICAPARAREALIZARELDIA

NACIONALDELAMUSICA“PETRONILAVIAFARA”ENELMUNICIPIODE

JAMUNDI.

FUNDACIONECOLOGICAHABITATNATURAL

Nosehapublicadolaaceptacióndelaoferta,segúncronogramadebíaemitirse

el25denoviembre.

Fuente:ElaboraciónpropiaconbaseenSECOPI

5. AnexoB.coordinadoresequipoempalme

Nombre RolJulioAlfredoEscobarL CoordinadorempalmeArabellaRodríguez Asesoracoordinaciónempalme–Líder

temáticaTurismoyGestiónInstitucional.AuraMilenaVelandia Lídertemática–JurídicaycontrataciónSebastiánSulez Lídertemático–HaciendayTesorería.AlejandraSánchez Lídertemático–ProgramasEspecialesSantiagoLondoño Lídertemático–Planeación




JamesZúñiga Lídertemático–InfraestructuraCesarRodríguez Lídertemático–SecretaríaGeneraly

GobiernoLinaTabares Líder temática – Cooperación

InternacionalJenniferCastañeda Lídertemática–ControlInternoyControl

InternoDisciplinarioGersonAndrade Lídertemático–CulturaDivierBalanta Lídertemático–AgriculturaArielRuiz Lídertemático–EducaciónAndrésFelipeSandoval Lídertemático–SaludyHospitalIvonneGiraldo Líder temático – Desarrollo Social y

AsuntosÉtnicosLibardoGómez Lídertemático–TransitoHeidyElianaDíaz Lídertemática–MedioAmbientePabloJaramillo Lídertemático–ViviendaMarthaPabón Lídertemática–IMDEREKatherineBrand Lídertemática–ComunicacionesMaríaElenaCamacho Lídertemática–EmpresadeAseoEstebanOliveros Lídertemático–oficinaTICsDanielAlejandroEscobar AsistenteCoordinadordeEmpalmeJenniferGarcía AsistenteCoordinadordeEmpalme

Balance empalme Alcaldía - equipo entrante

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