BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE ACUEDUCTO Y...
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BANCO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE ACUEDUCTO Y SANEAMIENTO BÁSICO Aguas de Barrancabermeja SA ESP.
El Banco de Proyectos de Inversión de Acueducto y Saneamiento Básico de la EmpresaPrestadora de Servicios Públicos Domiciliarios Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., lepermite a la Dirección de Planeación Empresarial de la empresa disponer de métodos einstrumentos que apoyen y orienten la planeación con la programación y el seguimientode proyectos de inversión que concreten, en lo pertinente, el Plan de Desarrollo Municipaly el Plan de Acción Institucional.
PROYECTOS VIABILIZADOS DESDE EL 1 DE MARZO AL 31 DE MAYO DE 2015.
Sector Acueducto 19
Sector Alcantarillado 9 Sector Acueducto - Alcantarillado 2
TOTAL 30
PROYECTOS DE MAYOR IMPACTO EN EL SECTOR ACUEDUCTO:
CONSULTORÍA PARA LA EVALUACION, EL MODELAMIENTO Y DISEÑOS HIDRAULICOS PARA EL SISTEMA DEACUEDUCTO DE LOS BARRIOS VILLA MARI, ALTOS DE ISRAEL, 22 DE MARZO, BRISAS DE ALTAMIRA, BRISAS DE LAPAZ, YUMA Y LA MANO DE DIOS COMUNA TRES DEL MUNICIPIO DEL BARRANCABERMEJA, SANTANDER.
OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DEL CUARTO DE CONTROL DE BOMBAS EN LA PLANTA DETRATAMIENTO DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P
CONSULTORÍA PARA LA OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO GENERAL Y EL DE RESPALDO EN LASSUBESTACIONES DE PLANTA Y BOCATOMA. DE LA EMPRESA AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A.E.S.P
CONSTRUCCIÓN PUENTES DE ACCESO A LAS TORRES DE AIREACIÓN, REHABILITACIÓN REJILLAS Y PASAMANOS DELOS SEDIMENTADORES DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
REPOTENCIACION DE ACTUADORES ELECTRICOS E INTEGRACION DE VARIADOR DE VELOCIDAD DE LA BOMBADOSIFICADORA DE SULFATO DE ALUMINIO AL SISTEMA DE CONTROL HMI DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DELACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
REPOTENCIACION DE MOTORES ELECTRICOS DE EJE VERTICAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN LA EMPRESAAGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P
PROYECTOS DE MAYOR IMPACTO EN EL SECTOR ALCANTARILLADO:
REPOSICIÓN DEL ALCANTARILLADO PLUVIAL Y SANITARIO DE LA DIAGONAL 32 DEL BARRIO FICUS DEL MUNICIPIODE BARRANCABERMEJA
CONSULTORIA PARA LA ELABORACION DE LA INGENIERIA DE DETALLE COLECTORES COMUNA CUATRO DEL PLANDE SANEAMIENTO HIDRICO DEL MUNICIPIO DE BARRANACABERMEJA
PROYECTO VALOR POSIBLE ENTE COFINANCIADOR
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN REDES DE ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA. Reposición redes existentes de acueducto Barrio San José Obrero. Reposición redes existentes de acueducto del Barrio Buenavista. Reposición redes existentes de acueducto del Barrio Palmira. Instalación línea de refuerzo de acueducto del Barrio Villarelys II hasta la Vereda La
Independencia.
$ 1.567.257.767 Municipio de Barrancabermeja.
CONSULTORIA PARA LA PROYECCIÓN Y DISEÑO DEL PLAN MAESTRO DE ACUEDUCTO URBANO EN LA ZONA DE EXPANSIÓN DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA $427.495.673 Municipio de
Barrancabermeja
CONSULTORIA PARA EL DIAGNOSTICO EVALUACIÓN PLANTEAMIENTO Y DISEÑOS DETALLADOS DE LAS ALTERNATIVAS PARA SELECCIÓN DE LA NUEVA POSIBLE FUENTE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA SANTANDER.
$984.484.218 OCAD Municipal
CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE METROLOGÍA PARA EL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA $1.739.956.418 OCAD MUNICIPAL
DOTACIÓN DE EQUIPO PARA OPERACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA. $1.326.759.975 OCAD MUNICIPAL
SUBSIDIOS PARA LOS USUARIOS ESTRATOS 1, 2 Y 3 DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO EN EL PERIMETRO URBANO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA $7.210.366.876
Municipio de Barrancabermeja
(Recursos Otorgados mediante Convenio Interadminist rat ivo)
PROYECTO VALOR POSIBLE ENTE COFINANCIADOR
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIOS Y PLUVIALES.
REPOSICIÓN TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CALLE 36A DEL BARRIO BOSQUES DE LA CIRA. REPOSICION TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL EN LA TRANSVERSAL 49 ENTRE DIAGONAL 56 Y 57 EN EL BARRIO DANUBIO.
CONSTRUCCION TRAMO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CALLE 75 DEL BARRIO JERUSALEN. CONSTRUCCION ALIVIADERO, CONSTRUCCION Y REPOSICION DE SUMIDEROS EN LA CALLE 60 CON CARRERA 38 DEL BARRIO LA ESPERANZA. REPOSICIÓN TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LAS TRANSVERSALES 45C Y 45D CON DIAGONAL 59 DEL BARRIO LAS GRANJAS REPOSICION TRAMO DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA DIAGONAL 55A DEL BARRIO SAN MARTIN CONSTRUCCIÓN TRAMO ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA DIAGONAL 48A DEL BARRIO VEREDA LA INDEPENDENCIA
CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CARERA 56A ENTRE CALLES 48A Y 48C DEL BARRIO VILLARELIS II CONSTRUCCION DESCOLE PLUVIAL EN LA CARRERA 36 CON CALLE 32A DEL BARRIO LOS PINOS CONSTRUCCION TRAMO DE ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CARRERA 61 CON CALLE 40A DEL BARRIO CAMPESTRE CONSTRUCCION ALCANTARILLADO PLUVIAL EN LA CARERA 33A ENTRE CALLES 36 Y 37 BARRIO CINCUENTENARIO
$2.008.987.670
Presentado a la Secretaría de
Infraest ructura para posterior presentación
ante el BPPIM.
ADECUACIÓN MINI PTAR MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA: ALMENDROS – ALTOS DE CAÑAVERAL – ALTOS DEL CINCUENTENARIO –ASOPRADOS –BOSQUES DE LA CIRA – CINCUENTENARIO SEPTIMA ETAPA – LIMONAR – MARSELLA – NARANJOS – NUEVO HORIZONTE – VILLALUZ.
$8.118.834.031
Presentado a la Secretaría de
Infraest ructura para posterior presentación
ante el BPPIM.
CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS SISTEMAS DE ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL DEL BARRIO CINCUENTENARIO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA. $15.898.836.658
Presentado a la Secretaría de
Infraest ructura para posterior presentación
ante el BPPIM.
PLAN DE ACCIÓN 2015
2015 OBJETO VALOR CONTRATADO
I. ACUEDUCTO
1 CAPTACION
1.5 Instalación de aireadores mecánicos en la Ciénaga San Silvestre, en el Sector donde se encuentra ubicada la bocatoma. $ 1,348,215,131 Se realizó el contratocon recursos del Municipio, se encuentra en
ejecución $ 1,194,710,342.00
1.6 Consultoria para la identificación de posibles fuentes de abastecimiento de agua, viables de incorporarse al sistema actual de acueducto urbano. $ 894,985,653 Proyecto presentado al OCAD Municipal para gestión de recursos $ -
2 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
Contrato No. 3 de 2015 Repotenciación de equipos de potabilización de la planta de tratamiento de la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP
$ 416,231,073.00
Contrato No. 6 de 2015 Rehabilitación del sistema de compuertas DN 36" en las torres de aireación de la planta de tratamiento de la empresa $ 144,372,024.00
Contrato No. 7 de 2015 Rehabilitación del muro de cerramiento en la bocatoma y la planta de tratamiento del Municipio de Barrancabermeja $ 164,926,596.00
Orden No. 13 de 2015 Suministro de antracita para el lecho filtrante para la planta de tratamiento de agua potable del acueducto urbano del Municipio
$ 86,074,021.00
Orden No. 69 de 2015 Mano de obra la para conformación del lecho filtrante para la planta de tratamiento de agua potable del acueducto urbano.
$ 7,179,156.00
Orden No. 41 de 2015 Optimización de la red de datos interna de la empresa $ 87,000,000.00
Orden No. 67 de 2015 Rehabilitación de cinco tanques de concreto utilizados para la dilución de sulfato de aluminio con recubrimiento interno en cubierta de poliester reformzada en fibra de vidrio PRFV
$ 40,708,955.00
Orden No. 77 de 2015 Optimización del sistema de refrigeración del cuarto de control de bombas en la PTAP $ 74,376,705.00
Orden No. 78 de 2015 Rehabilitación de placas de cubierta de la planta de tratamiento de agua potable del Municipio $ 47,023,875.00
Orden No. 82 de 2015 Rehabilitación de barandas y escaleras de acceso al tanque elevado de la PTAP $ 27,010,800.00
EJECUTADO
$ 2,537,696,673Terminación obras de modernización en la PTAP:2.4
ITEM ACTIVIDADES/ ACCIONES
PLAN DE ACCIÓN 2015
2015 OBJETO VALOR CONTRATADO
I. ACUEDUCTO
2 PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE
2.5
Optimización de los macromedidores de la PTAP (Construccion de los sistemas de protección contra inundación de las camaras de concreto de macromedicion entrada y salida PTAP y actualización tecnológica de los equipos de macromedición PTAP Aguas de Barrancabermeja SA ESP)
$ 199,952,863 En proceso precontractual
2.6
Optimización del sistema de floculación de la PTAP fase III (Rehabilitación de la Fase III del sistema de floculación en la PTAP incluye 4 reductores de alta y baja, sistema de pasante de muro, fabricación de ejes bridados, chumaceras, carretos y aspas metálicas, 4 motores electricos).
$ 449,593,944
Contrato No. 1 de 2015 Fase III para la rehabilitación del sistema de floculación, fabricación e instalación de la tercera linea de sistema de aspas y suministro de repuestos para el sistema de floculación de la planta de tratamiento de la empresa
$ 449,498,466.00
2.12Instrumentación de los procesos unitarios en la PTAP (Rehabilitación de analitica canaleta parshall, actuadores y electroválvulas de area de filtración e integración a HMI en cuarto de control para la PTAP del Acueducto Urbano del Municipio de Barrancabermeja).
$ 357,573,900
Contrato No.5 de 2015 Rehabilitación de analitic canaleta parshall actuadores y electrovalvulas de area de filtración e integración a HMI en cuarto de control para la planta de tratamiento del acueducto urbano del Municipio de Barrancabermeja
$ 357,293,127.00
2.14 Rehabilitación valvula de regulación del sistema de lavado de filtros en la PTAP $ 183,015,923 Contrato No. 11 de 2015 Reposición valvula de regulación de lavado de filtros en la planta de tratamiento del Municipio de Barrancabermeja. $ 183,015,919.00
2.17Consultoria para mejorar el proceso actual y de corrección de ph y actualización del diseño para la preparación, dosificación y saturación de la dilución de cal para la planta de tratamiento de agua potable del acueducto del Municipio de Barrancabermeja.
$ 43,356,395Orden No. 18 de 2015 Consultoria para mejorar el proceso actual de corrección de PH y actualización del diseño para la preparación, dosificación y saturación de a dilución de cal para la PTAP
$ 37,022,250.00
EJECUTADOITEM ACTIVIDADES/ ACCIONES
PLAN DE ACCIÓN 2015
2015 OBJETO VALOR CONTRATADO
I. ACUEDUCTO
4 REDES DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE
4.7 Consultoría para el Plan Maestro de Expansión Urbano. $ 390,281,680.01 Proyecto presentado al OCAD Municipal para gestión de recursos
Contrato No. 13 de 2015 Instalación red de refuerzo PVC en 6" en la Calle 47 entre Carreras 54 y 60 del Barrio Nueve de Abril y Reposición de rede de acueducto de 1" por 3" de PVC en el Barrio Tres de Octubre en la Comuna Siete.
$ 296,993,481.00
Contrato No. 14 de 2015 Construcción y rehabilitación de tramos cortos de redes de acueducto ubicados en los barrios Cincuentenario, Cristo Rey, Danubio, Yarima, Belen, Nueve de Abril, Altos del Rosario e Instalacion de Hidrantes en el Sector Comercio Instalación de Domiciliarias en un sector del Barrio Villa Aura en el Municipio de Barrancabermeja.
$ 349,999,736.00
Orden No. 85 de 2015 Consultoria para la evaluación, el modelamiento y diseños hidraulicos para el sistema de acueducto de los barrios Villa Mari, Altos de Israel, 22 de Marzo, Brisas de Altamira, Brisas de la Paz, Yuma y la Mano de Dios, Comuna Tres
$ 77,631,009.00
Ordenes de supervisión $ 131,415,712.00
$ 1,420,569,530 Proyectos presentados al Banco de Programas y Proyectos de Inversión Municipal para gestionar recursos ante el Municipio
4.13 Construcción laboratorio de metrología $ 1,300,000,000 Proyecto presentado al OCAD Municipal para gestión de recursos
EJECUTADO
4.11 Construcción y Reposición de Redes de Acueducto en diferentes sectores de la ciudad:
$ 1,661,612,503
ITEM ACTIVIDADES/ ACCIONES
PLAN DE ACCIÓN 2015
2015 OBJETO VALOR CONTRATADO
II. SANEAMIENTO BASICO
5 REDES DE ALCANTARILLADO SANITARIO
Contrato No. 16 de 2015 Reposición Alcantarillado Pluvial y Sanitario de la Diagonal 32 del Barrio Ficus del Municipio de Barrancabermeja $ 412,804,445.00
Orden de Consultoria No. 6 de 2015 Consultoria para la elaboración del estudio para la construcción de la estación de bombeo del Colector Pozo Siete del Municipio de Barrancabermeja
$ 39,850,060.00
Ordenes de supervisión $ 85,801,320.00
$ 1,478,232,543 Proyectos presentados ante la Secretaria de Infraestructura para gestión de recursos
5.3 Aforo y caracterización de puntos de vertimiento de aguas residuales y cuerpos receptores del casco urbano del Municipio de Barrancabermeja $ 370,378,863 En proceso precontractual
6 REDES DE ALCANTARILLADO PLUVIAL
$ 1,254,450,705Contrato No. 19 de 2015 Repotenciación y mejoramiento de equipo succión presión para la prestación del servicio de mantenimiento al sistema de alcantarillado en el Municipio
$ 192,983,140.00
$ 1,823,428,876 Proyectos presentados ante la Secretaria de Infraestructura para gestión de recursos
6.2 Construcción de estructuras del sistema de alcantarillado $ 761,596,409 Contrato No. 15 de 2015 Construcción estructuras de alcantarillado en el Municipio de Barrancabermeja. $ 761,490,347.00
6.3 Adquisición de equipos de inspección de alcantarillado (sistemas portatiles modulares con camara) $ 840,000,000
EJECUTADO
5.1 Construccion y Reposición Redes de Alcantarillado Sanitario
$ 1,935,049,095
6.1 Construccion Redes de Alcantarillado Pluvial
ITEM ACTIVIDADES/ ACCIONES
PLAN DE ACCIÓN 2015
2015 OBJETO VALOR CONTRATADO
II. SANEAMIENTO BASICO
7 PLAN DE SANEAMIENTO HIDRICO
$ 24,044,123,654
$ 16,000,000,000
7.3 Optimización de las mini PTAR existentes. $ 5,012,448,149 Proyectos presentados ante la Secretaria de Infraestructura para gestión de recursos
7.4 Consultoría de los estudios y diseños para la construcción de los colectores de aguas lluvias. $ 86,000,000
7.5 Consultoría para la reposición de las redes de alcantarillado sanitario. $ 285,387,078Contrato No.17 de 2015 Consultoria para la elaboración de la ingenieria de detalle colectores comuna cuatro del Plan de Saneamiento Hídrico del Municipio de Barrancabermeja
$ 284,273,931.00
Inicio el proceso precontractual Construcción PTAR San Silvestre $ 123,543,129,384.00
EJECUTADO
Diseño, Construcción y Operación de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR SAN SILVESTRE y emisario final.7.1
ITEM ACTIVIDADES/ ACCIONES
POAI: Plan Operativo Anual de Inversiones Municipal 2015.
META DE PRODUCTO META DEL CUATRIENIO
LOGRADO HASTA LA FECHA OBSERVACIONES
Rehabilitar 10.000 ml redes de acueducto urbano de acueducto 10.000 ml 32611 ml Cumplida la meta del cuatrienio. En el POAI 2015 se destinaron $952.269.644,78
Construir 2.000 metros lineales de nuevas redes de acueducto urbano 2.000 ml 6.039 ml Cumplida la meta del cuatrienio. En el POAI 2015 se destinaron $468.299.885
Formular el Plan Maestro Acueducto de Expansión Urbano 1 plan 0 En el POAI 2015 se destinaron $390.281.680,01
Realizar un estudio de posibles fuentes de abastecimiento de agua viables de incorporarse al sistema actual de acueducto urbano. 1 estudio 0 Presentado al OCAD Municipal
Instalar 3 aireadores mecánicos en la ciénaga San Silvestre, en el sector donde se encuentra ubicada la bocatoma del acueducto. 3 aireadores Obra en ejecución Obra en ejecución (Contempla la instalación de 20 aireadores)
Subsidiar el 100% de los usuarios de acueducto de los estratos 1, 2 y 3, como inversión social, de conformidad con la Ley 142 de 1994 100% 100% Contrato Interadministrativo suscrito
Optimizar la captación y el sistema de tratamiento de agua potable. 100% 32% Se realizó el adicional del Convenio No. 1224 de 2012 para el Contrato No. 023 de 2013 Repotenciación de Equipos de Bombeo
Fortalecer institucionalmente la empresa de servicios públicos domiciliarios de acueducto y alcantarillado. 100% 66% La empresa adelanta la implementación del Sistema Integrado de Gestión
Rehabilitar 8.000 metros lineales de redes de alcantarillado sanitario 8.000 ml 4013 ml En el POAI 2015 se destinaron recursos por valor de $857.042.680,31
Construir 5.000 metros lineales de nuevas redes de alcantarillado sanitario urbano. 5.000 ml 1311 ml En el POAI 2015 se destinaron recursos por valor de $621.189.862,58
POAI: Plan Operativo Anual de Inversiones Municipal 2015.
META DE PRODUCTO META DEL CUATRIENIO
LOGRADO HASTA LA FECHA OBSERVACIONES
Subsidiar el 100% de los usuarios de alcantarillado de los estratos 1, 2 y 3, como inversión social, en los términos de la Ley 142 de 1994. 100% 100% Contrato Interadministrativo suscrito
Aumentar en 2.000 metros lineales de red de alcantarillado pluvial (urbano) construidos en el Municipio 2.000 ml 3.195 ml Cumplida la meta del cuatrienio.
En el POAI 2015 se destinaron recursos por valor de $290.769.722,91
Ampliar en 3 km los colectores de alcantarillado del Municipio. 3 km 5.72 ml Cumplida la meta del cuatrienio. En el POAI 2015 se destinaron recursos por valor de $361.975.748,45
Diseñar y construir el emisario final de conformidad con el Plan de Saneamiento Hídrico. 100% Inicio proceso precontractual
Construir la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales San Silvestre de conformidad con el Plan de Saneamiento Hídrico. 100% Inicio proceso
precontractual
Optimizar 13 mini-PTAR existentes 13 mini PTAR 0 En el POAI 2015 se destinaron recursos por valor de $5.012.448.148
Actualizar el catastro de redes de acueducto y alcantarillado en el área urbana. 100% 0% No se destinaron recursos en el POAI 2015 para esta meta de producto.
Construir 5 kilómetros de anillo hidráulico. 5 km 4.50 km En el POAI 2015 se destinaron recursos por valor de $380.907.857,91
Construir 6 estaciones sectoriales de control. 6 estaciones 0 No se destinaron recursos en el POAI 2015 para esta meta de producto.
Actualizar el catastro de suscriptores. 100% 100% Cumplida la meta del cuatrienio. 100 % catastro actualizado.
Aumentar en un 18% la cobertura de micro-medición. 18% 12% En el POAI 2015 se destinaron recursos por valor de $100.000.000
Construir laboratorio de metrología. 1 0 Presentado al OCAD Municipal
Cierre Financiero con recursos de ECOPETROL - MUNICIPIO - OCAD MUNICIPAL.Por valor de $123.543.129.384.
Proceso Precontractual
AVANCE DEL SIG:
Actualmente la empresa se encuentra en la fase de Implementación (90%), quecomprende el levantamiento documental del Sistema Integrado de Gestión(caracterización de procesos, procedimientos, manuales, guías, instructivos, formatos yregistros) y su aprobación por parte del Comité de Coordinación de Control Interno, sinembargo ya se han logrado implementar algunos manuales y formatos de algunosprocesos.
Se realizó la socialización a todo el personal de la empresa la Planeación Estratégica(Misión, Visión, Valores Corporativos, Política Integral de Gestión y Objetivos Integrales deGestión) y se han socializado los documentos de los procesos de la empresa.
Etapa % Avance1 Diagnóstico 1002 Planeación 1003 Diseño 1004 Implementación 905 Evaluación 0
Se realizó la campaña de “Aseo, Limpieza y Embellecimiento Paisajístico”,en la Planta de Tratamiento de Agua Potable y Bocatoma de la empresa.
Se suscribió el Convenio Marco de Cooperación Celebrado entre AguasDe Barrancabermeja SA ESP y el Instituto Universitario de la Paz –UNIPAZ para “Articular acciones, esfuerzos, capacidades y conocimientospara la realización de pasantías y /o prácticas académicas por parte deestudiantes de Noveno y Décimo Semestre bajo la modalidad de proyectode grado y/o investigación, desarrollo conjunto de proyectos o servicios aterceros en la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP. Imagen tomada en la Jornada de Aseo, Limpieza y
Embellecimiento Paisajístico
La empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP en conjunto la Asociación de Parceleros APARPROMA yel Municipio de Barrancabermeja coordinan las acciones encaminadas a dar solución a laPROBLEMÁTICA SOCIOAMBIENTAL EN EL SECTOR ALEDAÑO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO ‐BOCATOMA Y CIENAGA SAN SILVESTRE , en lo referente a los asentamientos ilegales, y contaminaciónambiental.
En conjunto con la Secretaría de Medio Ambiente y otras entidades queforman parte del PACTO AMBIENTAL POR BARRANCABERMEJA ‐ PAB, laempresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP organizó y participó activamenteen la campaña “BARRANCABERMEJA RESPIRA, CONSTRUIMOS PULMONESPARA LA CIUDAD, donde se realizó la siembra de 100 arboles en terrenosaledaños a la Ciénaga San Silvestre.
Se iniciaron los siguientes programas ambientales a desarrollarse en la empresa.
PROGRAMA PARA LA CONSERVACION Y MANEJO DE FLORA:Objetivo: Implementar prácticas de conservación y Manejo de la Flora existente en la empresa deAguas de Barrancabermeja S.A E.S.P. Área de Bocatoma y PTA. En el municipio.
PROGRAMA PARA LA CONSERVACIÓN Y MANEJO DE FAUNA:Objetivo: Conservar la Fauna existente en la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. Área deBocatoma y PTA. En el municipio.
PROGRAMA USO RACIONAL DE ENERGÍA:Promover el uso Racional de Energía eléctrica en la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P.
Imagen tomada durante la jornada realizada el 30 de Mayo de 2015.
PROGRAMA PARA EL MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS:Objetivo: Minimizar la generación de residuos sólidos en el origen.Implementar su aprovechamiento y disponer adecuadamente los residuossólidos generados en la empresa Aguas de Barrancabermeja. S.A. E.S.P.
PROGRAMA CULTURIZATE CON EL AGUA – AHORRO Y USO EFICIENTE DELAGUA:Objetivo: Identificar la cultura de consumo y uso del agua potable en usuariosresidenciales (70) de siete comunas del Municipio de Barrancabermeja.
PROGRAMA MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS EN EL SECTOREDUCATIVO ALEDAÑO A LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA:Objetivo: Sensibilizar a la comunidad educativa del sector aledaño de la plantade tratamiento de agua potable, en la separación, aprovechamiento ydisposición de los residuos sólidos generados al interior del establecimientoeducativo.
ENE-MAY 2014 11.073.197ENE-MAY 2015 11.205.303
VARIACION 1,2%
ENE-MAY 2014 10.480.096ENE-MAY 2015 10.488.788
VARIACION 0,1%
AGUA CAPTADA (m3)
AGUA TRATADA (m3)1.900.000
2.000.000
2.100.000
2.200.000
2.300.000
2.400.000
2.500.000
ENE
'14
FEB
'14
MAR
'14
ABR
'14
MAY
'14
JUN
'14
JUL
'14
AGO
'14
SEP
'14
OC
T '1
4
NO
V '1
4
DIC
'14
ENE
'15
FEB
'15
MAR
'15
ABR
'15
MAY
'15
AGUA CAPTADA AGUA TRATADA
(Resol. CRA 0315 de 2005) IANC 30%
ENE-MAY 2014 5.871.347ENE-MAY 2015 5.807.629
VARIACION -1,1%
ENE-MAY 2014 4.608.749ENE-MAY 2015 4.681.159
VARIACION 1,6%
ENE-MAY 2014 44,0%ENE-MAY 2015 44,6%DIFERENCIA 0,7%
ENE-MAY 2014 5,4%ENE-MAY 2015 6,4%DIFERENCIA 1,0%
ENE-MAY 2014 38,6%ENE-MAY 2015 38,2%DIFERENCIA -0,4%
AGUA FACTURADA (m3)
AGUA PERDIDA (m3)
% PERDIDAS OPERAC.
% PERD. TECN.-COMERC.
I .A.N.C. (%)
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
ENE
'14
FEB
'14
MAR
'14
ABR
'14
MAY
'14
JUN
'14
JUL '
14
AGO
'14
SEP
'14
OCT
'14
NOV
'14
DIC
'14
ENE
'15
FEB
'15
MAR
'15
ABR
'15
MAY
'15
I.A.N.C. (%) % PERDIDAS OPERAC. % PERD. TECN.-COMERC.
3,50
4,00
4,50
5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50
8,00
Ene 0
7En
e 14
Ene 2
1En
e 28
Feb 0
7Fe
b 14
Feb 2
1Fe
b 28
Mar 0
7Ma
r 14
Mar 2
1Ma
r 28
Abr 0
7Ab
r 14
Abr 2
1Ab
r 28
May 0
7Ma
y 14
May 2
1Ma
y 28
Jun 0
7Ju
n 14
Jun 2
1Ju
n 28
Jul 0
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Mínimo Máximo 2012 2013 2014 2015
Nivel Máximo (Inundación) : 7,6 metros
Nivel Mínimo (Crítico) : 3,6 metros
SULFATO (Kg) CAL (Kg) CLORO (Kg) PERÓXIDO (Kg)ENE-MAY 2014 556.929 213.748 47.830 1.680ENE-MAY 2015 544.709 202.190 49.755 700
VARIACION -2,2% -5,4% 4,0% -58,3%
SULFATO ($) CAL ($) CLORO ($) PERÓXIDO ($)ENE-MAY 2014 444.473.897 114.204.824 411.012.077 4.053.504ENE-MAY 2015 429.606.093 108.069.220 446.274.999 2.436.000
VARIACION -3,3% -5,4% 8,6% -39,9%
COSTO QUIMICOS
CONSUMO QUIMICOS
0
20.000
40.000
60.000
80.000
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160.000EN
E '14
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'15
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SULFATO (Kg) CAL (Kg) CLORO (Kg) PERÓXIDO (Kg)
500.000
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
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3.500.000
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MAR
2015
ENE-MAY 2014 4.844.054ENE-MAY 2015 4.111.083
VARIACION -15%
ENE-MAY 2014 1.112.505.325ENE-MAY 2015 1.273.677.583
VARIACION 14%
PROMEDIO 2014 988.498PROMEDIO 2015 1.027.771
VARIACION 4%
PROMEDIO 2014 270.557.109PROMEDIO 2015 318.419.396
VARIACION 18%
CONSUMOS ENERGÍA (Kw)
COSTOS ENERGÉTICOS ($)
PROM. MES CONSUMO ENERGIA (Kw)
PROM. MES COSTO ENERGIA ($)
0
150.000
300.000
450.000
600.000
750.000
900.000
1.050.000
ENE
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FEB
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ABR
'14
MAY
'14
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SEP
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ENE
'15
FEB
'15
MAR
'15
ABR
'15
MAY
'15
SUR SUR… REFUERZO SUR… SUR ORIENTE… NOR ORIENTE… COMERCIO…
1.000.000
1.500.000
2.000.000
2.500.000
ENE
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'14
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MAY
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'15
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AGUA CAPTADA AGUA TRATADA AGUA FACTURADA
PVC
AC
CC
P
HD HF
PAD
PE
OTR
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2"-3
"
4"-6
"
8"-1
0"
12"-
14"
16"-
18"
20"
>
342,16 75,76 2,83 5,82 0,91 19,45 0,00 0,40 268,53 100,89 43,78 18,21 7,73 8,20 77,92 369,41 447,3376,49% 16,94% 0,63% 1,30% 0,20% 4,35% 0,00% 0,09% 60,03% 22,55% 9,79% 4,07% 1,73% 1,83% 17,4% 82,6%
LONGITUD DE REDES SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SEGÚN MATERIAL (Km) LONGITUD DE REDES SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN SEGÚN DIÁMETRO (Km)
Long
. Red
es
Prim
aria
s
Long
. Red
es
Secu
ndar
ias
Tota
l (K
m)
447,3377,92369,4176,49%16,94%99,52%
Long. Total Redes de Distribución (Km)Long. Redes Primarias (8" - 30")
Long. Redes Secundarias (2" - 6")% Redes de PVC% Redes de AC
% Continuidad en la Prestación del Servicio
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
PVC AC CCP HD HF PAD PE OTRO
% MATERIAL REDES DE ACUEDUCTO
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
2"-3" 4"-6" 8"-10" 12"-14" 16"-18" 20" >
% DIÁMETROS REDES DE ACUEDUCTO
0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%
Long. Redes Primarias Long. Redes Secundarias
% REDES PRIMARIAS Y SECUNDARIAS
0
1
2
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REPARACIONES PRIMARIAS (8",10",12"...)
0
1
2
3
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5
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PRINCIPALES BARRIOS ATENDIDOS POR REPARACIONES SECUNDARIAS (2",3",4",6")
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PRINCIPALES BARRIOS ATENDIDOS PORREPARACIONES DOMICILIARIAS
0
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ENE FEB MAR ABR MAY
REPARACIONES PRIMARIAS(8",10",12"...)
REPARACIONES SECUNDARIAS(2",3",4",6")
REPARACIONES ACOMETIDAS DOMICILIARIAS
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MES
ENE 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 1,42 8,2%FEB 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%MAR 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0%ABR 18,00 13,83 18,00 13,83 13,86 15,50 89,7%MAY 0,00 0,00 0,00 1,83 0,00 0,37 2,1%
SUSPENSIÓN (EN HORAS) 19,42 15,25 19,42 17,08 15,28 17,29 100%
CO
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CO
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CIO
ENE 742,58 744,00 99,81% 99,8% 99,8% 99,8% 99,8% 99,81%FEB 672,00 672,00 100,00% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,00%MAR 744,00 744,00 100,00% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,00%ABR 704,50 720,00 97,85% 97,5% 98,1% 97,5% 98,1% 98,08%MAY 743,63 744,00 99,95% 100,0% 100,0% 100,0% 99,8% 100,00%
TOTAL 3.606,71 3.624,00 99,52%
90%
91%
92%
93%
94%
95%
96%
97%
98%
99%
100%
ENE FEB MAR ABR MAY
SUR SUR REFUERZO SUR SUR ORIENTE NOR ORIENTE COMERCIO
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ENE 62 A 0,86 7 6,98 39 7,51 0,03 20 0,09 0,10 1,39 90 0 0 0,00% 0-5FEB 80 A 0,94 9 7,07 34 8,75 0,03 19 0,07 0,09 1,09 90 0 0 0,00% 0-5MAR 66 A 0,70 6 6,93 37 6,13 0,02 18 0,15 0,10 1,23 90 0 0 0,00% 0-5ABR 60 A 0,92 8 6,93 36 7,24 0,03 18 0,14 0,12 1,10 90 0 0 0,00% 0-5MAY 62 A 1,00 10 7,00 36 7,24 0,03 18 0,12 0,07 1,11 90 0 0 0,00% 0-5
PROMEDIO 66 A** 0,88 8,00 6,98 36,40 7,37 0,03 18,60 0,11 0,10 1,18 90 0,00 0,00 0,00% SIN RIESGO
M ETA Reso lución 2115 de 2007
60 / mes Aceptable 2 15 6,5 - 9,0 300 250 0,1 250 0,2 0,3 0,3 - 2,0 90 / mes 0 0 5% ---
Nota
Observación
mg/L: Miligramos por litro; UNT: Unidades Nefalométricas de Turbiedad; UPC: Unidades de Platino Cobalto; IRCA: Indice de Riesgo de la Calidad del Agua; ND: No Detectable.
El agua distribuida por la Empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P. es apta para consumo humano según las características analizadas bajo los requisitos contemplados en la Resolución 2115 de 2007 (IRCA entre 0 - 5%: AGUA SIN RIESGO).
MES
PARAMETROS FISICOQUÍMICOS PARÁMETROS MICROBIOLÓGICOS
% IR
CA
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NIV
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% IRCA MENSUAL % IRCA MENSUAL MAXIMO
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TURBIEDAD (NTU) TURBIEDAD (NTU) - DEC. 475/98 TURBIEDAD (NTU) - RES. 2115/07
0,0
0,5
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1,5
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CLORO RESIDUAL (mg/l) CLORO RESIDUAL MÍNIMO - DEC. 475/98CLORO RESIDUAL MÁXIMO - DEC. 475/98 CLORO RESIDUAL MÍNIMO - RES. 2115/07CLORO RESIDUAL MÁXIMO
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COLOR (UPC) APARENTE COLOR (UPC) APARENTE MÁXIMO
Con el propósito de mejorar el nivel de desempeño del sistema de alcantarillado se realiza elmantenimiento y limpieza periódica de las estructuras que recogen las aguas residuales y lluvias de la ciudadcomo, pozos de inspección, sumideros y destaponamiento de tuberías. Dentro de este mantenimiento seincluye la reposición de rejillas y tapas para pozos y sumideros, es importante destacar que la variación enlos datos recopilados es dependiendo del clima en el Municipio, es decir, en los meses secos se presentanmenos reportes de mantenimientos que en épocas de lluvia, de igual manera también se realizanmantenimientos preventivos a los sistemas de aguas lluvias y aguas residuales.
La nueva planta de tratamiento quedara localizada al norte del municipio cerca del cruce de la vía al llanito yla futura vía a Yuma ocupando un área aproximada de 8 has con una zona de aislamiento suficiente paraevitar impactos sobre sectores vecinos.se trata de un diseño de tratamiento por lodos activados de alta tasa y digestión anaeróbica de los lodos enexceso, tiene una capacidad para tratar un caudal proyectado al año 2038 de 1360 lps como caudal máximohorario y 938 lps como caudal medio para una población de 321.765 habitantes.
PROCESOS Y ETAPAS
LINEA DE AGUASTratamiento preliminar: Sistema de Medición.Cribado.Tratamiento de Olores.
Decantación primaria, 4 unidades de 3o mts de diámetroEstanques de aireación, 4 unidades de 50 mts de largo por 20 mts de anchoClarificador secundario, 4 unidades de 40 mts de diámetroRecirculación de lodos biológicosBombeo de lodos en excesoDesinfección
LINEA DE LODOS:Tratamiento y secado con tecnología de punta para minimizar impactos en el ambiente.Utilización en otros procesos productivos.Llegada a la PTAR: el Caudal Afluente entra en el Colector Ferrocarril por la estación de bombeo.Salida de la PTAR: el caudal tratado se llevara al Rio Magdalena por medio de un emisario final con una longitud aproximada de 7 km.
BENEFICIOS DE LA CONSTRUCCIÓN• Permitir descargar aproximadamente un 90 % de las aguas residuales tratadas de Barrancabermeja
en unas condiciones de calidad tales que no afecten el rio magdalena.• Minimizar la generación de enfermedades de origen hídrico e impacto sobre los cuerpos de agua
circundante.• Protección del entorno medioambiental de la ciudad.• Mejorar la Calidad de vida de los Barranqueños.
MINISTERIO DE VIVIENDA
Actualmente la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. ESP Se encuentra adelantando lasgestiones necesarias para la consecución de los recursos para llevar a cabo el proyecto“Construcción y rehabilitación de los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial del barrioCincuentenario del Municipio de Barrancabermeja” el cual tiene un valor que asciende a$16.440.850.533.
El alcance de este proyecto nos brindará un horizonte definido que nos permitirá hacer unaentrega efectiva al colector comuna 4, de ahí la importancia de llevar a cabo este proyecto.
CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE SANTANDER
Con el fin de gestionar recursos la empresa Aguas de Barrancabermeja SA ESP radico ante laCorporación Autónoma Regional de Santander el proyecto Optimización de tres (03)Miniptars que son: Bosques de la Cira, Nuevo Horizonte y Almendros por un valoraproximado de $ 2.400.000.000 , proyecto que permitirá la adecuación y mejoramiento delas Miniptars.
TOTAL USUARIO EN ACUEDUCTO
Mar‐15 57.391
Abril‐15 57.541
Mayo‐15 57.616
Los suscriptores se clasifican por uso (residencial, comercial, industrial y oficial) y estrato (1,2,3,4 y 5).
57.250
57.300
57.350
57.400
57.450
57.500
57.550
57.600
57.650
mar.‐15 abr.‐15 may.‐15
Tendencia Usuarios ACUEDUCTO
En este periodo se presento un crecimiento enel numero de nuevos usuarios de acueducto yalcantarillado en 0,9%. principalmente en losestrato 1 , 2 3 y 4
44.700
44.750
44.800
44.850
44.900
44.950
45.000
45.050
45.100
mar.‐15 abr.‐15 may.‐15
Tendencia Usuarios ALCANTARILLADOTOTAL USUARIO EN ALCANTARILLADO
mar‐15 44.821
Abril‐15 44.967
mayo‐15 45.035
USUARIOS POR ESTRATO EN ACUEDUCTO
ESTRATO Nro USUARIOS %
EST. 1 17.990 31%
EST. 2 18.663 32,39%
EST. 3 8.539 14,82%
EST. 4 8.468 14,70%
EST. 5 699 1,21%
INDUSTRIAL 10 0,02%
COMERCIAL 2.888 5,01%
OFICIAL 359 0,62%TOTAL 57.616 100,00%
La cobertura en acueductoalcanza el 99,5 %, Los usuarios delos estratos 1, 2 y 3 subsidiadosrepresentan el 78.44% del totalde usuarios
‐5.000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
Distribución Usuarios Según EstratoACUEDUCTO a Mayo 31/2015
‐5.000
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
Distribución Usuarios Según EstratoALCANTARILLADO a Mayo 31/2015
USUARIOS POR ESTRATO EN ALCANTARILLADO
EST. 1 9.335EST. 2 15.818EST. 3 8.190EST. 4 7.950EST. 5 699INDUSTRIAL 6COMERCIAL 2.739OFICIAL 298TOTAL 45.035
La cobertura en alcantarillado esdel 78%. Los usuarios de losestratos 1, 2 y 3 subsidiadosrepresentan el 74.04% del totalde usuarios
Los principios de solidaridad yredistribución de ingresos en materia deSPD se traducen en el señalamiento legalde usuarios contribuyentes (residencialesde los estratos 5 y 6 e industriales ycomerciales) usuarios no subsidiados(estrato 4) y usuarios subsidiables(residenciales y zonas rurales de losestratos 1, 2 y 3 según las condiciones quedefinan Las comisiones de regulación.).
El 78,44% de los usuario son subsidiados(estratos 1,2 y 3) El 15% no son nisubsidiados ni contribuyentes (estrato 4 yoficial) y el 5% de los usuarios soncontribuyentes (estrato 5, residencial, usoindustrial y comercial)
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
US. SUBSIDIADOS US. CONTRIBUYENTES US. NOCONTRIBUYENTES
Beneficiarios de subsidios, ni subsidiados ni contribuyentes y contribuyentes
DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS BENEFICIARIOS DE SUBSIDIO, CONTRIBUYENTES Y NO
CONTRIBUYENTESUS. SUBSIDIADOS 45.192 78,44%US. CONTRIBUYENTES 3.597 6,24%
US. NO CONTRIBUYENTES 8.827 15,32%TOTAL 57.616 100,00%
FACTURACION: Es el conjunto de actividades previas como son la toma de lectura, pre crítica, critica de consumos, liquidación de consumos elaboración y entrega de factura.
MES FACTURADOMarzo 1.710Abril 1.669Mayo 1.794
1.600
1.620
1.640
1.660
1.680
1.700
1.720
1.740
1.760
1.780
1.800
1.820
MARZO ABRIL MAYO
Facturado 2015En Millones de $
* Recaudo en Millones de $ .
Se puede observar que sepresenta una proyección delcrecimiento en la facturacióndel servicio generado por elincremento de nuevosusuarios, mejor control en laslecturas y facturación, comotambién por el incremento enla tarifa aplicada a partir de lafacturación del mes de mayo.
Comportamiento del Recaudo: El presente gráfico representa el comportamiento de acuerdo a lospagos realizados por los usuarios en la vigencia. Ver Cuadro Adjunto.
El recaudo ha presentado uncomportamiento con tendenciaal crecimiento salvo el mes demayo en que presento su nivelmás bajo del periodo debido alno recaudo de la facturacióngenerada al Municipio deBarrancabermeja; de igualmanera se afecto por corte delservicio de energía eléctrica.
RECAUDO DEL PERIODO
Mar‐15 $1.775.699
Abr‐15 $1.750.309
May‐15 $1.586.314$1.450.000
$1.500.000
$1.550.000
$1.600.000
$1.650.000
$1.700.000
$1.750.000
$1.800.000
mar.‐15 abr.‐15 may.‐15
Recaudo En Millones de $
MES 1 A30mar‐15 411.998.971,00abr‐15 381.326.115,00may‐15 418.068.478,00
MES 31 A 60mar‐15 59.671.681,00abr‐15 50.381.511,00may‐15 35.594.471,00
mar.‐15 abr.‐15 may.‐15
1 A 30 DIAS
MAR.‐15 ABR.‐15 MAY.‐15
31 a 60 dias
La cartera de 1 a 30 días ha tenido un comportamiento con tendencia a crecer excepto el mes deabril donde gracias a la presión ejercida mediante socialización y suspensión se logra un descensosignificativo; la de 31 a 60 días ha tenido un comportamiento positivo con tendencia a la baja porlas políticas de socialización aplicadas.
MES 61 A 90mar‐15 52.011.486abr‐15 63.638.138may‐15 41.747.151
MES 91 A 120mar‐15 44.464.575abr‐15 46.880.167may‐15 46.776.890
52.011.486
63.638.138
41.747.151
MAR.‐15 ABR.‐15 MAY.‐15
61 A 90 DIAS
44.464.575
46.880.167 46.776.890
MAR.‐15 ABR.‐15 MAY.‐15
91 A 120 DIAS
La cartera de 61 a 90 días mantuvo una tendencia relativamente estable, ya que se incrementa enabril pero disminuye en mayo, y la de 91 120 ha tenido un comportamiento alto durante losúltimos dos meses del periodo .
MES 121 a 360mar‐15 281.092.791abr‐15 312.602.625may‐15 338.315.769
MES 360 a 1800mar‐15 1.463.273.062abr‐15 1.500.182.705may‐15 1.519.198.333
281.092.791312.602.625
338.315.769
MAR.‐15 ABR.‐15 MAY.‐15
121 A 360 DIAS
1.463.273.062
1.500.182.705
1.519.198.333
MAR.‐15 ABR.‐15 MAY.‐15
361 A 1800 DIAS
La cartera de 121 a 360 días ha mantenido un incremento lento , caso contrario la cartera de360 a 1800 días que ha mantenido un crecimiento sostenido.
MAS DE 1800 DIASmar‐15 1.292.966.891abr‐15 1.328.991.628may‐15 1.346.907.166
1.292.966.891
1.328.991.628
1.346.907.166
MAR.‐15 ABR.‐15 MAY.‐15
MAS DE 1800 DIAS
La cartera superior a 1800 días presenta un incremento significativo durante los meses de abril y mayo 2015
PETICIONES QUEJAS Y RECURSOSSon los mecanismos de defensa del USUARIO en sede de la EMPRESA, éstos son instrumentos conlos que cuenta el USUARIO, para que la EMPRESA revise una decisión o una actuación que afecta opuede afectar la prestación del servicio o la ejecución del contrato. Las peticiones, quejasreclamaciones y recursos se tramitarán de conformidad con lo establecido en la Ley 142 de 1994 yel Código Contencioso Administrativo.
MES No de PQR´SMar‐15 243Abr‐15 389May‐15 278
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
mar.‐15 abr.‐15 may.‐15
Como se puede observar los PQR*spresentan un crecimientosignificativo en el mes de abril de2015 con relación al resto delperiodo, esto obedece a ladepuración de lecturas en critica yla aplicación de promedios reales ausuarios con servicios nonormalizados.
Gestión Presupuestal
Gestión Contable
El Presupuesto de Ingresos y Gastos para la empresa Aguas de Barrancabermeja S.A. E.S.P., para lavigencia fiscal 2.015, fue aprobado mediante la Resolución número 352 del 23 de diciembre de2014, por la suma de $177´673.761.402.
CODIGO PPTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS PRESUPUESTO DEFINITIVO
0 CUENTAS DE PRESUPUESTO Y TESORERÍA $ 177.673.761.402 10 TOTAL INGRESOS Y TESORERIA $ 177.673.761.402
1100 INGRESOS DE EXPLOTACION $ 35.293.276.122 1190 OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION $ ‐1200 TRANSFERENCIAS Y APORTES APROBADOS (DB) $ 40.315.865.654 2000 RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB) $ 3.387.222.700 0 DISPONIBILIDAD INICIAL APROBADA (DB) $ 98.677.396.926
CODIGO PPTAL PRESUPUESTO DE GASTOS PRESUPUESTO DEFINITIVO
0 PPTO FUNCIONAMIENTO, OPERACION E INVERSION $ 177.673.761.402 1000000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO $ 17.525.687.176 5000000 GASTOS DE OPERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL $ 9.688.276.181 8100000 INVERSIÓN $ 11.636.535.465
8110000 CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS $ 138.823.262.580
RECAUDO CONSOLIDADO A MARZO 31 DE 2015Concepto Presupuesto Definitivo Recaudo
TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS 177.673.761.402,00 103.969.180.888,35
RECURSOS PROPIOS 38.850.498.822,00 5.461.783.962,35
VENTA DE SERVICIO DE ACUEDUCTO 19.306.989.824,00 2.904.591.327,00
VENTA DE SERVICIO DE ALCANTARILLADO 12.168.666.298,00 1.702.495.515,00
VENTA DE SERVICIOS DE ASEO 2.374.920.000,00 175.819.651,00
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION 1.442.700.000,00 471.256.263,00
OTROS INGRESOS CORRIENTES 0,00 1.460.860,00
RECURSOS DE CAPITAL APROBADOS (DB) 3.387.222.700,00 36.160.346,35
DISPONIBILIDAD INICIAL RECURSOS PROPIOS 170.000.000,00 170.000.000,00
CONVENIOS 138.823.262.580,00 98.507.396.926,00
APORTES MUNICIPALES Y OTROS ENTES 40.315.865.654,00 0,00
DISPONIBILIDAD INICIAL CONVENIOS 98.507.396.926,00 98.507.396.926,00
Concepto Presupuesto Definitivo Comprometido %
COMP/DEF Pagos%
PAGOS/ COMPR
TOTAL PRESUPUESTO DE GASTOS 177.693.761.402,00 17.996.152.853,89 10,13% 6.582.804.499,82 36,58%
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 17.525.687.176,00 6.782.885.559,89 38,70% 2.994.449.626,49 44,15%
GASTOS DE OPERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL 9.708.276.181,00 3.296.643.179,98 33,96% 2.188.750.924,78 66,39%
INVERSIÓN 11.636.535.465,00 3.197.382.833,85 27,48% 740.443.278,55 23,16%
CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS 138.823.262.580,00 4.719.241.280,17 3,40% 659.160.670,00 13,97%
Conforme con los preceptos legales definidos por la Contaduría General de laNación, el proceso contable de la empresa AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.AESP se define como un conjunto ordenado de etapas que se concretan en elreconocimiento y la revelación de las transacciones, los hechos y lasoperaciones financieras, económicas, sociales y ambientales; en otras palabras,es la etapa final del proceso contable donde se revela y sintetiza toda lasituación financiera mostrando los resultados de la actividad, medianteEstados, Informes y Reportes Contables.
EFECTIVO INVERSIONES DEUDORES PROPIEDAD PLANTA YEQUIPO
OTROS ACTIVOS
23.275.714.721,85
140.000.000,00
9.473.903.368,03
2.492.862.297,68
434.584.417,80
ACTIVOS A 31 DE MARZO DE 2015
SERVICIOS PUBLICOS AVANCES Y ANTICIPOSENTREGADOS
ANTICIPOS O SALDOS AFAVOR OTROS DEUDORES PROVISIÓN PARA
DEUDORESSeries1 6.550.748.065,49 1.824.529.441,99 823.293.863,26 418.631.072,60 ‐143.299.075,31
DEUDORES A MARZO 31 DE 2015
ACUEDUCTO ALCANTARILLADO DISPOSICIÓN FINALSeries1 3.640.429.742,05 2.848.074.340,44 62.243.983,00
TOTAL CARTERA SERVICIOS PÚBLICOS A MARZO 31 DE 2015
CRÉDITOS BANCACOMERCIAL
CUENTAS PORPAGAR
OBLIGACIONESLABORALES
PASIVOS ESTIMADOSY PROVISIONES
OTROS PASIVOS
Series1 1.350.000.000,00 24.513.872.649,76 223.339.705,64 599.384.306,63 628.148.791,85
PASIVOS A MARZO 31 DE 2015
ADQUISICION DEB/S
ACREEDORES RETENCIÓN EN LAFUENTE
IMPUESTO ALVALOR
AGREGADO
IMPUESTOS YCONTRIBUCIONES
DEPOSITOSRECIBIDOS DETERCEROS
Series1 316.497.784,51 423.091.694,36 102.278.811,66 ‐1.023.364,00 71.617.456,00 23.601.410.267,23
CUENTAS POR PAGAR A MARZO 31 DE 2015
CAPITALSUSCRITO YPAGADO
CAPITAL FISCAL RESERVAS PERDIDASACUMULADAS
UTILIDAD
Series1 2.830.000.000,00 1.305.707.907,00 3.017.412.894,80 ‐618.970.456,03 1.968.169.005,71
PATRIMONIO A MARZO 31 DE 2015
INGRESOS
GASTOS ADMINISTRACION
PROVISIONES Y DEPREC
OTROS GASTOS
COSTOS DE PROD ACUED
COSTOS DE PROD ALCANT
COSTOS DE PROD ASEO
UTILIDAD A MARZO 2015
6.163.721.321,72 1.275.828.476,48
39.279.515,00
21.740.382,32
2.034.994.422,42
706.102.355,01
117.607.164,78
1.968.169.005,71
RELACIÓN DE :INGRESOS‐ GASTOS‐ COSTOS = RESULTADO
El EBITDA, por su siglas en inglés Earnings Before Interest Taxes DepreciationAmortization (utilidad antes de intereses, impuestos, depreciaciones yamortizaciones), es un indicador financiero que permite determinar las ganancias o lautilidad obtenida de una empresa, sin tener en cuenta los gastos financieros, losimpuestos, y demás gastos contables que no implican salida de dinero en efectivocomo las depreciaciones y amortizaciones, por esta razón el EBITDA brinda una ideaclara del rendimiento operativo de las empresas.El propósito del EBITDA es determinar si la empresa está ganando o perdiendo en elnúcleo de su negocio o actividad principal.
