BANCO NACIONAL DE FOMENTO · 3 4313890 maria paz acosta recalde contratado 7.898.333 144 30 800.000...

Nº CEDULA NOMBRES APELLIDOS ESTADOREMUNERACION

TOTAL

OBJETO DEL

GASTO

FUENTE DE

FINANCIACION

MONTO

PRESUPUESTADOCONCEPTO

CARGO O FUNCION FINAL

QUE CUMPLEAÑO DE INGRESO

1 3560046 ANGEL ENRIQUE ACHUCARRO BAUMANN CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2014

1 3560046 ANGEL ENRIQUE ACHUCARRO BAUMANN CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

1 3560046 ANGEL ENRIQUE ACHUCARRO BAUMANN CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

1 3560046 ANGEL ENRIQUE ACHUCARRO BAUMANN CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

1 3560046 ANGEL ENRIQUE ACHUCARRO BAUMANN CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

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2 4868461 MILCIADES JAVIER ACOSTA FERNANDEZ CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2014

2 4868461 MILCIADES JAVIER ACOSTA FERNANDEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

2 4868461 MILCIADES JAVIER ACOSTA FERNANDEZ CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

2 4868461 MILCIADES JAVIER ACOSTA FERNANDEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

2 4868461 MILCIADES JAVIER ACOSTA FERNANDEZ CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

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3 4313890 MARIA PAZ ACOSTA RECALDE CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2014

3 4313890 MARIA PAZ ACOSTA RECALDE CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

3 4313890 MARIA PAZ ACOSTA RECALDE CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

3 4313890 MARIA PAZ ACOSTA RECALDE CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

3 4313890 MARIA PAZ ACOSTA RECALDE CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

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4 2324721 JAVIER ACUÑA RAMIREZ CONTRATADO 10.418.000 145 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CAJEROS 2014

4 2324721 JAVIER ACUÑA RAMIREZ CONTRATADO 145 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

4 2324721 JAVIER ACUÑA RAMIREZ CONTRATADO 145 30 1.032.000 REMUNER.COMPL.

4 2324721 JAVIER ACUÑA RAMIREZ CONTRATADO 145 30 500.000 RETROFALLA CAJA

4 2324721 JAVIER ACUÑA RAMIREZ CONTRATADO 145 30 500.000 FALLA DE CAJA

4 2324721 JAVIER ACUÑA RAMIREZ CONTRATADO 145 30 2.400.000 HONORARIOS PROFESION

4 2324721 JAVIER ACUÑA RAMIREZ CONTRATADO 145 30 3.186.000 AGUINALDO

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5 2599491 MONICA MAGALI AGUAYO BOIDANICH CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2012

5 2599491 MONICA MAGALI AGUAYO BOIDANICH CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

5 2599491 MONICA MAGALI AGUAYO BOIDANICH CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

5 2599491 MONICA MAGALI AGUAYO BOIDANICH CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

5 2599491 MONICA MAGALI AGUAYO BOIDANICH CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

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BANCO NACIONAL DE FOMENTO

NOMINA DE PERSONALCONTRATADO - MES DE DICIEMBRE / 2015


TOTAL

OBJETO DEL

GASTO

FUENTE DE

FINANCIACION

MONTO






6 3203066 MARIA JOSE AGUERO MARTINEZ CONTRATADO 7.898.333 145 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2014

6 3203066 MARIA JOSE AGUERO MARTINEZ CONTRATADO 145 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

6 3203066 MARIA JOSE AGUERO MARTINEZ CONTRATADO 145 30 860.000 REMUNER.COMPL.

6 3203066 MARIA JOSE AGUERO MARTINEZ CONTRATADO 145 30 2.000.000 HONORARIOS PROFESION

6 3203066 MARIA JOSE AGUERO MARTINEZ CONTRATADO 145 30 2.238.333 AGUINALDO

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7 3223716 GUSTAVO DANIEL AGUILERA INSAURRALDE CONTRATADO 11.212.250 141 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. OFIC.ASIST.TEC. 2014

7 3223716 GUSTAVO DANIEL AGUILERA INSAURRALDE CONTRATADO 141 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

7 3223716 GUSTAVO DANIEL AGUILERA INSAURRALDE CONTRATADO 141 30 1.419.000 REMUNER.COMPL.

7 3223716 GUSTAVO DANIEL AGUILERA INSAURRALDE CONTRATADO 141 30 3.300.000 CONTRATACION DE PERS

7 3223716 GUSTAVO DANIEL AGUILERA INSAURRALDE CONTRATADO 141 30 3.693.250 AGUINALDO

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8 4150217 EMILIO ALBERTO ALCARAZ FLEITAS CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2014

8 4150217 EMILIO ALBERTO ALCARAZ FLEITAS CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

8 4150217 EMILIO ALBERTO ALCARAZ FLEITAS CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

8 4150217 EMILIO ALBERTO ALCARAZ FLEITAS CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

8 4150217 EMILIO ALBERTO ALCARAZ FLEITAS CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

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9 1859143 DEBORATH ELIZABETH ALDERETE CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2007

9 1859143 DEBORATH ELIZABETH ALDERETE CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

9 1859143 DEBORATH ELIZABETH ALDERETE CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

9 1859143 DEBORATH ELIZABETH ALDERETE CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

9 1859143 DEBORATH ELIZABETH ALDERETE CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

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10 1093469 RAFAEL ALFONZO ZARATE CONTRATADO 10.182.750 141 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. OFIC.ASIST.TEC. 2014

10 1093469 RAFAEL ALFONZO ZARATE CONTRATADO 141 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

10 1093469 RAFAEL ALFONZO ZARATE CONTRATADO 141 30 1.161.000 REMUNER.COMPL.

10 1093469 RAFAEL ALFONZO ZARATE CONTRATADO 141 30 500.000 GASTOS RESIDEN.

10 1093469 RAFAEL ALFONZO ZARATE CONTRATADO 141 30 2.700.000 CONTRATACION DE PERS

10 1093469 RAFAEL ALFONZO ZARATE CONTRATADO 141 30 3.021.750 AGUINALDO

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11 4131119 DENIS ARIEL DEJESUS ALMADA ALONSO CONTRATADO 9.173.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CAJEROS 2014


TOTAL

OBJETO DEL

GASTO

FUENTE DE

FINANCIACION

MONTO






11 4131119 DENIS ARIEL DEJESUS ALMADA ALONSO CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

11 4131119 DENIS ARIEL DEJESUS ALMADA ALONSO CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

11 4131119 DENIS ARIEL DEJESUS ALMADA ALONSO CONTRATADO 144 30 400.000 RETROFALLA CAJA

11 4131119 DENIS ARIEL DEJESUS ALMADA ALONSO CONTRATADO 144 30 400.000 FALLA DE CAJA

11 4131119 DENIS ARIEL DEJESUS ALMADA ALONSO CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

11 4131119 DENIS ARIEL DEJESUS ALMADA ALONSO CONTRATADO 144 30 2.713.333 AGUINALDO

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12 4182050 ROSSANA ELIZABETH ALMADA GIMENEZ CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2014

12 4182050 ROSSANA ELIZABETH ALMADA GIMENEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

12 4182050 ROSSANA ELIZABETH ALMADA GIMENEZ CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

12 4182050 ROSSANA ELIZABETH ALMADA GIMENEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

12 4182050 ROSSANA ELIZABETH ALMADA GIMENEZ CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

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13 4156105 EMMANUEL LUIS ALONSO RIVAROLA CONTRATADO 7.898.333 141 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2014

13 4156105 EMMANUEL LUIS ALONSO RIVAROLA CONTRATADO 141 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

13 4156105 EMMANUEL LUIS ALONSO RIVAROLA CONTRATADO 141 30 860.000 REMUNER.COMPL.

13 4156105 EMMANUEL LUIS ALONSO RIVAROLA CONTRATADO 141 30 2.000.000 CONTRATACION DE PERS

13 4156105 EMMANUEL LUIS ALONSO RIVAROLA CONTRATADO 141 30 2.238.333 AGUINALDO

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14 3888290 EDGAR ARDELI ALVARENGA CONTRATADO 9.006.666 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CAJEROS 2014

14 3888290 EDGAR ARDELI ALVARENGA CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

14 3888290 EDGAR ARDELI ALVARENGA CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

14 3888290 EDGAR ARDELI ALVARENGA CONTRATADO 144 30 400.000 RETROFALLA CAJA

14 3888290 EDGAR ARDELI ALVARENGA CONTRATADO 144 30 400.000 FALLA DE CAJA

14 3888290 EDGAR ARDELI ALVARENGA CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

14 3888290 EDGAR ARDELI ALVARENGA CONTRATADO 144 30 2.546.666 AGUINALDO

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15 3912074 FERNANDO NICOLAS ALVARENGA VILLALBA CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2013

15 3912074 FERNANDO NICOLAS ALVARENGA VILLALBA CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

15 3912074 FERNANDO NICOLAS ALVARENGA VILLALBA CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

15 3912074 FERNANDO NICOLAS ALVARENGA VILLALBA CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

15 3912074 FERNANDO NICOLAS ALVARENGA VILLALBA CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO


TOTAL

OBJETO DEL

GASTO

FUENTE DE

FINANCIACION

MONTO






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16 4468341 ROSARITO MARIA ALVAREZ CANTERO CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2012

16 4468341 ROSARITO MARIA ALVAREZ CANTERO CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

16 4468341 ROSARITO MARIA ALVAREZ CANTERO CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

16 4468341 ROSARITO MARIA ALVAREZ CANTERO CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

16 4468341 ROSARITO MARIA ALVAREZ CANTERO CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

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17 3400485 FRANCISCO JAVIER ALVAREZ VELAZQUEZ CONTRATADO 8.288.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2010

17 3400485 FRANCISCO JAVIER ALVAREZ VELAZQUEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

17 3400485 FRANCISCO JAVIER ALVAREZ VELAZQUEZ CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

17 3400485 FRANCISCO JAVIER ALVAREZ VELAZQUEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

17 3400485 FRANCISCO JAVIER ALVAREZ VELAZQUEZ CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

17 3400485 FRANCISCO JAVIER ALVAREZ VELAZQUEZ CONTRATADO 0 30 390.000 IMP. VIATICO

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18 4387158 MARCIANO AMARILLA MAIDANA CONTRATADO 8.178.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CHOFERES 2012

18 4387158 MARCIANO AMARILLA MAIDANA CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

18 4387158 MARCIANO AMARILLA MAIDANA CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

18 4387158 MARCIANO AMARILLA MAIDANA CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

18 4387158 MARCIANO AMARILLA MAIDANA CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

18 4387158 MARCIANO AMARILLA MAIDANA CONTRATADO 0 30 280.000 IMP. VIATICO

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19 4232572 DARIO AMARILLA VALDEZ CONTRATADO 9.398.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CAJEROS 2007

19 4232572 DARIO AMARILLA VALDEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

19 4232572 DARIO AMARILLA VALDEZ CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

19 4232572 DARIO AMARILLA VALDEZ CONTRATADO 144 30 500.000 RETROFALLA CAJA

19 4232572 DARIO AMARILLA VALDEZ CONTRATADO 144 30 500.000 FALLA DE CAJA

19 4232572 DARIO AMARILLA VALDEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

19 4232572 DARIO AMARILLA VALDEZ CONTRATADO 144 30 2.738.333 AGUINALDO

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20 4987354 DIANA RAQUEL AQUINO CONTRATADO 7.416.388 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2015

20 4987354 DIANA RAQUEL AQUINO CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

20 4987354 DIANA RAQUEL AQUINO CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.


TOTAL

OBJETO DEL

GASTO

FUENTE DE

FINANCIACION

MONTO






20 4987354 DIANA RAQUEL AQUINO CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

20 4987354 DIANA RAQUEL AQUINO CONTRATADO 144 30 1.756.388 AGUINALDO

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21 4348349 ALDO ANDRES ARANDA MENDOZA CONTRATADO 9.098.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CAJEROS 2011

21 4348349 ALDO ANDRES ARANDA MENDOZA CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

21 4348349 ALDO ANDRES ARANDA MENDOZA CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

21 4348349 ALDO ANDRES ARANDA MENDOZA CONTRATADO 144 30 400.000 RETROFALLA CAJA

21 4348349 ALDO ANDRES ARANDA MENDOZA CONTRATADO 144 30 400.000 FALLA DE CAJA

21 4348349 ALDO ANDRES ARANDA MENDOZA CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

21 4348349 ALDO ANDRES ARANDA MENDOZA CONTRATADO 144 30 2.638.333 AGUINALDO

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22 4460839 VICTOR DANIEL AREVALOS ORUE CONTRATADO 8.918.000 145 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2012

22 4460839 VICTOR DANIEL AREVALOS ORUE CONTRATADO 145 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

22 4460839 VICTOR DANIEL AREVALOS ORUE CONTRATADO 145 30 1.032.000 REMUNER.COMPL.

22 4460839 VICTOR DANIEL AREVALOS ORUE CONTRATADO 145 30 2.400.000 HONORARIOS PROFESION

22 4460839 VICTOR DANIEL AREVALOS ORUE CONTRATADO 145 30 2.686.000 AGUINALDO

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23 6315343 JOSE RAMON ARGUELLO CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2014

23 6315343 JOSE RAMON ARGUELLO CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

23 6315343 JOSE RAMON ARGUELLO CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

23 6315343 JOSE RAMON ARGUELLO CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

23 6315343 JOSE RAMON ARGUELLO CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

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24 4919981 VALENTINA ARMOA CACERES CONTRATADO 8.918.000 145 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2014

24 4919981 VALENTINA ARMOA CACERES CONTRATADO 145 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

24 4919981 VALENTINA ARMOA CACERES CONTRATADO 145 30 1.032.000 REMUNER.COMPL.

24 4919981 VALENTINA ARMOA CACERES CONTRATADO 145 30 2.400.000 HONORARIOS PROFESION

24 4919981 VALENTINA ARMOA CACERES CONTRATADO 145 30 2.686.000 AGUINALDO

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25 3908889 JOEL VIDAL ARMOA RAMIREZ CONTRATADO 8.773.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CAJEROS 2015

25 3908889 JOEL VIDAL ARMOA RAMIREZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

25 3908889 JOEL VIDAL ARMOA RAMIREZ CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.


TOTAL

OBJETO DEL

GASTO

FUENTE DE

FINANCIACION

MONTO






25 3908889 JOEL VIDAL ARMOA RAMIREZ CONTRATADO 144 30 500.000 RETROFALLA CAJA

25 3908889 JOEL VIDAL ARMOA RAMIREZ CONTRATADO 144 30 500.000 FALLA DE CAJA

25 3908889 JOEL VIDAL ARMOA RAMIREZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

25 3908889 JOEL VIDAL ARMOA RAMIREZ CONTRATADO 144 30 2.113.333 AGUINALDO

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26 4660638 ARIEL RAMON ARMOA ROLON CONTRATADO 8.918.000 145 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2014

26 4660638 ARIEL RAMON ARMOA ROLON CONTRATADO 145 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

26 4660638 ARIEL RAMON ARMOA ROLON CONTRATADO 145 30 1.032.000 REMUNER.COMPL.

26 4660638 ARIEL RAMON ARMOA ROLON CONTRATADO 145 30 2.400.000 HONORARIOS PROFESION

26 4660638 ARIEL RAMON ARMOA ROLON CONTRATADO 145 30 2.686.000 AGUINALDO

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27 3699741 JOSE MARIA AVILA TALAVERA CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2014

27 3699741 JOSE MARIA AVILA TALAVERA CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

27 3699741 JOSE MARIA AVILA TALAVERA CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

27 3699741 JOSE MARIA AVILA TALAVERA CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

27 3699741 JOSE MARIA AVILA TALAVERA CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

28 3582489 JUAN AYALA ACOSTA CONTRATADO 9.379.935 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.PORTAVALOR 2014

28 3582489 JUAN AYALA ACOSTA CONTRATADO 144 30 900.000 RESP.ADM.PORTAV

28 3582489 JUAN AYALA ACOSTA CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

28 3582489 JUAN AYALA ACOSTA CONTRATADO 144 30 162.045 REMUN.ADICIONAL

28 3582489 JUAN AYALA ACOSTA CONTRATADO 144 30 360.502 REMUNER.EXTRAO.

28 3582489 JUAN AYALA ACOSTA CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

28 3582489 JUAN AYALA ACOSTA CONTRATADO 144 30 3.497.388 AGUINALDO

28 3582489 JUAN AYALA ACOSTA CONTRATADO 0 30 800.000 IMP. VIATICO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

29 6281267 OLGA LETICIA AYALA BOGADO CONTRATADO 9.098.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CAJEROS 2014

29 6281267 OLGA LETICIA AYALA BOGADO CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

29 6281267 OLGA LETICIA AYALA BOGADO CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

29 6281267 OLGA LETICIA AYALA BOGADO CONTRATADO 144 30 400.000 RETROFALLA CAJA

29 6281267 OLGA LETICIA AYALA BOGADO CONTRATADO 144 30 400.000 FALLA DE CAJA

29 6281267 OLGA LETICIA AYALA BOGADO CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES


TOTAL

OBJETO DEL

GASTO

FUENTE DE

FINANCIACION

MONTO






29 6281267 OLGA LETICIA AYALA BOGADO CONTRATADO 144 30 2.638.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

30 2130619 JUAN RAFAEL AYALA CABAÑAS CONTRATADO 11.212.250 141 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. OFIC.ASIST.TEC. 2014

30 2130619 JUAN RAFAEL AYALA CABAÑAS CONTRATADO 141 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

30 2130619 JUAN RAFAEL AYALA CABAÑAS CONTRATADO 141 30 1.419.000 REMUNER.COMPL.

30 2130619 JUAN RAFAEL AYALA CABAÑAS CONTRATADO 141 30 3.300.000 CONTRATACION DE PERS

30 2130619 JUAN RAFAEL AYALA CABAÑAS CONTRATADO 141 30 3.693.250 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

31 3977861 MARIA ANTONELLA AYALA CONTRATADO 8.918.000 145 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2014

31 3977861 MARIA ANTONELLA AYALA CONTRATADO 145 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

31 3977861 MARIA ANTONELLA AYALA CONTRATADO 145 30 1.032.000 REMUNER.COMPL.

31 3977861 MARIA ANTONELLA AYALA CONTRATADO 145 30 2.400.000 HONORARIOS PROFESION

31 3977861 MARIA ANTONELLA AYALA CONTRATADO 145 30 2.686.000 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

32 1669228 MILCIADES DIOSNEL BAEZ AYALA CONTRATADO 11.048.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2012

32 1669228 MILCIADES DIOSNEL BAEZ AYALA CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

32 1669228 MILCIADES DIOSNEL BAEZ AYALA CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

32 1669228 MILCIADES DIOSNEL BAEZ AYALA CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

32 1669228 MILCIADES DIOSNEL BAEZ AYALA CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

32 1669228 MILCIADES DIOSNEL BAEZ AYALA CONTRATADO 0 30 3.150.000 IMP. VIATICO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

33 2426192 JOSE ANTONIO BAEZ TRAPANI CONTRATADO 7.207.750 141 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. OFIC.ASIST.TEC. 2015

33 2426192 JOSE ANTONIO BAEZ TRAPANI CONTRATADO 141 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

33 2426192 JOSE ANTONIO BAEZ TRAPANI CONTRATADO 141 30 1.161.000 REMUNER.COMPL.

33 2426192 JOSE ANTONIO BAEZ TRAPANI CONTRATADO 141 30 2.700.000 CONTRATACION DE PERS

33 2426192 JOSE ANTONIO BAEZ TRAPANI CONTRATADO 141 30 546.750 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

34 3736002 ELIAS JAVIER BAEZ VERA CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2014

34 3736002 ELIAS JAVIER BAEZ VERA CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

34 3736002 ELIAS JAVIER BAEZ VERA CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

34 3736002 ELIAS JAVIER BAEZ VERA CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

34 3736002 ELIAS JAVIER BAEZ VERA CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO


TOTAL

OBJETO DEL

GASTO

FUENTE DE

FINANCIACION

MONTO






----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

35 4413928 SERGIO EDUARDO BAREIRO VILLALBA CONTRATADO 9.098.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CAJEROS 2014

35 4413928 SERGIO EDUARDO BAREIRO VILLALBA CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

35 4413928 SERGIO EDUARDO BAREIRO VILLALBA CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

35 4413928 SERGIO EDUARDO BAREIRO VILLALBA CONTRATADO 144 30 400.000 RETROFALLA CAJA

35 4413928 SERGIO EDUARDO BAREIRO VILLALBA CONTRATADO 144 30 400.000 FALLA DE CAJA

35 4413928 SERGIO EDUARDO BAREIRO VILLALBA CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

35 4413928 SERGIO EDUARDO BAREIRO VILLALBA CONTRATADO 144 30 2.638.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

36 5435529 EVER ELADIO BARGAS CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2014

36 5435529 EVER ELADIO BARGAS CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

36 5435529 EVER ELADIO BARGAS CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

36 5435529 EVER ELADIO BARGAS CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

36 5435529 EVER ELADIO BARGAS CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

37 4248973 ALBERTO ANDRES BARRIOS GIMENEZ CONTRATADO 8.887.795 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. SERENOS 2012

37 4248973 ALBERTO ANDRES BARRIOS GIMENEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

37 4248973 ALBERTO ANDRES BARRIOS GIMENEZ CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

37 4248973 ALBERTO ANDRES BARRIOS GIMENEZ CONTRATADO 144 30 596.575 REMUNER.EXTRAO.

37 4248973 ALBERTO ANDRES BARRIOS GIMENEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

37 4248973 ALBERTO ANDRES BARRIOS GIMENEZ CONTRATADO 144 30 2.631.220 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

38 2598818 SARA PATRICIA BARRIOS CONTRATADO 9.369.166 145 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CAJEROS 2014

38 2598818 SARA PATRICIA BARRIOS CONTRATADO 145 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

38 2598818 SARA PATRICIA BARRIOS CONTRATADO 145 30 860.000 REMUNER.COMPL.

38 2598818 SARA PATRICIA BARRIOS CONTRATADO 145 30 500.000 RETROFALLA CAJA

38 2598818 SARA PATRICIA BARRIOS CONTRATADO 145 30 500.000 FALLA DE CAJA

38 2598818 SARA PATRICIA BARRIOS CONTRATADO 145 30 2.000.000 HONORARIOS PROFESION

38 2598818 SARA PATRICIA BARRIOS CONTRATADO 145 30 2.709.166 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

39 1278073 MARCELO DANIEL BASUALDO ROJAS CONTRATADO 9.490.000 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. ADMIN.ATMS 2014

39 1278073 MARCELO DANIEL BASUALDO ROJAS CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.


TOTAL

OBJETO DEL

GASTO

FUENTE DE

FINANCIACION

MONTO






39 1278073 MARCELO DANIEL BASUALDO ROJAS CONTRATADO 144 30 50.000 RESP.ADM.PORTAV

39 1278073 MARCELO DANIEL BASUALDO ROJAS CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

39 1278073 MARCELO DANIEL BASUALDO ROJAS CONTRATADO 144 30 500.000 RETROFALLA CAJA

39 1278073 MARCELO DANIEL BASUALDO ROJAS CONTRATADO 144 30 500.000 FALLA DE CAJA

39 1278073 MARCELO DANIEL BASUALDO ROJAS CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

39 1278073 MARCELO DANIEL BASUALDO ROJAS CONTRATADO 144 30 2.780.000 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

40 3250420 DIEGO OSMAR BAVERA ROA CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2014

40 3250420 DIEGO OSMAR BAVERA ROA CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

40 3250420 DIEGO OSMAR BAVERA ROA CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

40 3250420 DIEGO OSMAR BAVERA ROA CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

40 3250420 DIEGO OSMAR BAVERA ROA CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

41 4754865 CRISTHIAN RAMON BENITEZ AMARILLA CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2014

41 4754865 CRISTHIAN RAMON BENITEZ AMARILLA CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

41 4754865 CRISTHIAN RAMON BENITEZ AMARILLA CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

41 4754865 CRISTHIAN RAMON BENITEZ AMARILLA CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

41 4754865 CRISTHIAN RAMON BENITEZ AMARILLA CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

42 4104384 JORGE ANDRES BENITEZ ARGUELLO CONTRATADO 9.398.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CAJEROS 2014

42 4104384 JORGE ANDRES BENITEZ ARGUELLO CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

42 4104384 JORGE ANDRES BENITEZ ARGUELLO CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

42 4104384 JORGE ANDRES BENITEZ ARGUELLO CONTRATADO 144 30 500.000 RETROFALLA CAJA

42 4104384 JORGE ANDRES BENITEZ ARGUELLO CONTRATADO 144 30 500.000 FALLA DE CAJA

42 4104384 JORGE ANDRES BENITEZ ARGUELLO CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

42 4104384 JORGE ANDRES BENITEZ ARGUELLO CONTRATADO 144 30 2.738.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

43 4390181 IGNACIO MARCELO BENITEZ BENITEZ CONTRATADO 7.398.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2015

43 4390181 IGNACIO MARCELO BENITEZ BENITEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

43 4390181 IGNACIO MARCELO BENITEZ BENITEZ CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

43 4390181 IGNACIO MARCELO BENITEZ BENITEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

43 4390181 IGNACIO MARCELO BENITEZ BENITEZ CONTRATADO 144 30 1.738.333 AGUINALDO


TOTAL

OBJETO DEL

GASTO

FUENTE DE

FINANCIACION

MONTO






----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

44 701602 CARLOS ALFREDO BENITEZ CONTRATADO 8.074.749 141 30 733.333 OT.BENEF.LABOR. JEFE DE SECCION 2015

44 701602 CARLOS ALFREDO BENITEZ CONTRATADO 141 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

44 701602 CARLOS ALFREDO BENITEZ CONTRATADO 141 30 1.419.000 REMUNER.COMPL.

44 701602 CARLOS ALFREDO BENITEZ CONTRATADO 141 30 3.300.000 CONTRATACION DE PERS

44 701602 CARLOS ALFREDO BENITEZ CONTRATADO 141 30 622.416 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

45 4960132 ALDO ANICETO BENITEZ CRISTALDO CONTRATADO 9.041.527 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. ADMIN.ATMS 2013

45 4960132 ALDO ANICETO BENITEZ CRISTALDO CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

45 4960132 ALDO ANICETO BENITEZ CRISTALDO CONTRATADO 144 30 50.000 RESP.ADM.PORTAV

45 4960132 ALDO ANICETO BENITEZ CRISTALDO CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

45 4960132 ALDO ANICETO BENITEZ CRISTALDO CONTRATADO 144 30 500.000 RETROFALLA CAJA

45 4960132 ALDO ANICETO BENITEZ CRISTALDO CONTRATADO 144 30 500.000 FALLA DE CAJA

45 4960132 ALDO ANICETO BENITEZ CRISTALDO CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

45 4960132 ALDO ANICETO BENITEZ CRISTALDO CONTRATADO 144 30 2.331.527 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

46 4500827 GUSTAVO ADOLFO BENITEZ FRETES CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2014

46 4500827 GUSTAVO ADOLFO BENITEZ FRETES CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

46 4500827 GUSTAVO ADOLFO BENITEZ FRETES CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

46 4500827 GUSTAVO ADOLFO BENITEZ FRETES CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

46 4500827 GUSTAVO ADOLFO BENITEZ FRETES CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

47 5069765 BLAS ALEJANDRO BENITEZ GIMENEZ CONTRATADO 10.418.000 145 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CAJEROS 2013

47 5069765 BLAS ALEJANDRO BENITEZ GIMENEZ CONTRATADO 145 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

47 5069765 BLAS ALEJANDRO BENITEZ GIMENEZ CONTRATADO 145 30 1.032.000 REMUNER.COMPL.

47 5069765 BLAS ALEJANDRO BENITEZ GIMENEZ CONTRATADO 145 30 500.000 RETROFALLA CAJA

47 5069765 BLAS ALEJANDRO BENITEZ GIMENEZ CONTRATADO 145 30 500.000 FALLA DE CAJA

47 5069765 BLAS ALEJANDRO BENITEZ GIMENEZ CONTRATADO 145 30 2.400.000 HONORARIOS PROFESION

47 5069765 BLAS ALEJANDRO BENITEZ GIMENEZ CONTRATADO 145 30 3.186.000 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

48 801048 NANCY RAQUEL BENITEZ GIMENEZ CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2014

48 801048 NANCY RAQUEL BENITEZ GIMENEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.


TOTAL

OBJETO DEL

GASTO

FUENTE DE

FINANCIACION

MONTO






48 801048 NANCY RAQUEL BENITEZ GIMENEZ CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

48 801048 NANCY RAQUEL BENITEZ GIMENEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

48 801048 NANCY RAQUEL BENITEZ GIMENEZ CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

49 4550036 RAUL DAVID BENITEZ KIESE CONTRATADO 9.043.000 145 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. ANALIS.CREDITOS 2014

49 4550036 RAUL DAVID BENITEZ KIESE CONTRATADO 145 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

49 4550036 RAUL DAVID BENITEZ KIESE CONTRATADO 145 30 1.032.000 REMUNER.COMPL.

49 4550036 RAUL DAVID BENITEZ KIESE CONTRATADO 145 30 2.400.000 HONORARIOS PROFESION

49 4550036 RAUL DAVID BENITEZ KIESE CONTRATADO 145 30 2.811.000 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

50 5665413 CESAR DARIO BENITEZ MELGAREJO CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2012

50 5665413 CESAR DARIO BENITEZ MELGAREJO CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

50 5665413 CESAR DARIO BENITEZ MELGAREJO CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

50 5665413 CESAR DARIO BENITEZ MELGAREJO CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

50 5665413 CESAR DARIO BENITEZ MELGAREJO CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

51 4762439 LOURDES CLAUDELINA BENITEZ SANABRIA CONTRATADO 8.038.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2014

51 4762439 LOURDES CLAUDELINA BENITEZ SANABRIA CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

51 4762439 LOURDES CLAUDELINA BENITEZ SANABRIA CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

51 4762439 LOURDES CLAUDELINA BENITEZ SANABRIA CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

51 4762439 LOURDES CLAUDELINA BENITEZ SANABRIA CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

51 4762439 LOURDES CLAUDELINA BENITEZ SANABRIA CONTRATADO 0 30 140.000 IMP. VIATICO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

52 7196439 KAREN FIDELIA BENITEZ TROCHE CONTRATADO 9.098.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CAJEROS 2014

52 7196439 KAREN FIDELIA BENITEZ TROCHE CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

52 7196439 KAREN FIDELIA BENITEZ TROCHE CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

52 7196439 KAREN FIDELIA BENITEZ TROCHE CONTRATADO 144 30 400.000 RETROFALLA CAJA

52 7196439 KAREN FIDELIA BENITEZ TROCHE CONTRATADO 144 30 400.000 FALLA DE CAJA

52 7196439 KAREN FIDELIA BENITEZ TROCHE CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

52 7196439 KAREN FIDELIA BENITEZ TROCHE CONTRATADO 144 30 2.638.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

53 3247004 ROBERTO ELIAS BENTO FRETES CONTRATADO 9.231.666 141 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CAJEROS 2014


TOTAL

OBJETO DEL

GASTO

FUENTE DE

FINANCIACION

MONTO






53 3247004 ROBERTO ELIAS BENTO FRETES CONTRATADO 141 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

53 3247004 ROBERTO ELIAS BENTO FRETES CONTRATADO 141 30 860.000 REMUNER.COMPL.

53 3247004 ROBERTO ELIAS BENTO FRETES CONTRATADO 141 30 500.000 RETROFALLA CAJA

53 3247004 ROBERTO ELIAS BENTO FRETES CONTRATADO 141 30 500.000 FALLA DE CAJA

53 3247004 ROBERTO ELIAS BENTO FRETES CONTRATADO 141 30 2.000.000 CONTRATACION DE PERS

53 3247004 ROBERTO ELIAS BENTO FRETES CONTRATADO 141 30 2.571.666 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

54 4010064 MIGUEL GILBERTO BERNAL VALDEZ CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2013

54 4010064 MIGUEL GILBERTO BERNAL VALDEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

54 4010064 MIGUEL GILBERTO BERNAL VALDEZ CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

54 4010064 MIGUEL GILBERTO BERNAL VALDEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

54 4010064 MIGUEL GILBERTO BERNAL VALDEZ CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

55 4861593 MARIA ROSALBA BOGADO GONZALEZ CONTRATADO 7.398.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2015

55 4861593 MARIA ROSALBA BOGADO GONZALEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

55 4861593 MARIA ROSALBA BOGADO GONZALEZ CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

55 4861593 MARIA ROSALBA BOGADO GONZALEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

55 4861593 MARIA ROSALBA BOGADO GONZALEZ CONTRATADO 144 30 1.738.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

56 3739665 LUIS ARMANDO BOGADO SILVA CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2009

56 3739665 LUIS ARMANDO BOGADO SILVA CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

56 3739665 LUIS ARMANDO BOGADO SILVA CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

56 3739665 LUIS ARMANDO BOGADO SILVA CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

56 3739665 LUIS ARMANDO BOGADO SILVA CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

57 4685213 ANGEL DAVID BOGARIN OLAZAR CONTRATADO 9.398.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CAJEROS 2014

57 4685213 ANGEL DAVID BOGARIN OLAZAR CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

57 4685213 ANGEL DAVID BOGARIN OLAZAR CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

57 4685213 ANGEL DAVID BOGARIN OLAZAR CONTRATADO 144 30 500.000 RETROFALLA CAJA

57 4685213 ANGEL DAVID BOGARIN OLAZAR CONTRATADO 144 30 500.000 FALLA DE CAJA

57 4685213 ANGEL DAVID BOGARIN OLAZAR CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

57 4685213 ANGEL DAVID BOGARIN OLAZAR CONTRATADO 144 30 2.738.333 AGUINALDO


TOTAL

OBJETO DEL

GASTO

FUENTE DE

FINANCIACION

MONTO






----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

58 1421238 RODRIGO FRANCISCO BRAMBILLA ARESTIVO CONTRATADO 16.824.500 145 30 2.838.000 REMUNER.COMPL. ASESOR 2012

58 1421238 RODRIGO FRANCISCO BRAMBILLA ARESTIVO CONTRATADO 145 30 6.600.000 HONORARIOS PROFESION

58 1421238 RODRIGO FRANCISCO BRAMBILLA ARESTIVO CONTRATADO 145 30 7.386.500 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

59 4177647 SILVIA FABIOLA BRESANOVICH SANDOVAL CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2010

59 4177647 SILVIA FABIOLA BRESANOVICH SANDOVAL CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

59 4177647 SILVIA FABIOLA BRESANOVICH SANDOVAL CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

59 4177647 SILVIA FABIOLA BRESANOVICH SANDOVAL CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

59 4177647 SILVIA FABIOLA BRESANOVICH SANDOVAL CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

60 4452577 CARLOS ALBERTO BRIZUELA GIMENEZ CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2014

60 4452577 CARLOS ALBERTO BRIZUELA GIMENEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

60 4452577 CARLOS ALBERTO BRIZUELA GIMENEZ CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

60 4452577 CARLOS ALBERTO BRIZUELA GIMENEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

60 4452577 CARLOS ALBERTO BRIZUELA GIMENEZ CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

61 2164040 EDUARDO MANUEL BRUN SALGUEIRO CONTRATADO 9.398.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CAJEROS 2009

61 2164040 EDUARDO MANUEL BRUN SALGUEIRO CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

61 2164040 EDUARDO MANUEL BRUN SALGUEIRO CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

61 2164040 EDUARDO MANUEL BRUN SALGUEIRO CONTRATADO 144 30 500.000 RETROFALLA CAJA

61 2164040 EDUARDO MANUEL BRUN SALGUEIRO CONTRATADO 144 30 500.000 FALLA DE CAJA

61 2164040 EDUARDO MANUEL BRUN SALGUEIRO CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

61 2164040 EDUARDO MANUEL BRUN SALGUEIRO CONTRATADO 144 30 2.738.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

62 1164088 CARLOS DOMICIANO BURGOS ORUE CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CHOFERES 2012

62 1164088 CARLOS DOMICIANO BURGOS ORUE CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

62 1164088 CARLOS DOMICIANO BURGOS ORUE CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

62 1164088 CARLOS DOMICIANO BURGOS ORUE CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

62 1164088 CARLOS DOMICIANO BURGOS ORUE CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

63 2519302 OSVALDO RAMON CAÑETE GONZALEZ CONTRATADO 10.838.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2012


TOTAL

OBJETO DEL

GASTO

FUENTE DE

FINANCIACION

MONTO






63 2519302 OSVALDO RAMON CAÑETE GONZALEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

63 2519302 OSVALDO RAMON CAÑETE GONZALEZ CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

63 2519302 OSVALDO RAMON CAÑETE GONZALEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

63 2519302 OSVALDO RAMON CAÑETE GONZALEZ CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

63 2519302 OSVALDO RAMON CAÑETE GONZALEZ CONTRATADO 0 30 2.940.000 IMP. VIATICO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

64 3700591 JANETHE NATHALIE CAÑETE RUIZ CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2014

64 3700591 JANETHE NATHALIE CAÑETE RUIZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

64 3700591 JANETHE NATHALIE CAÑETE RUIZ CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

64 3700591 JANETHE NATHALIE CAÑETE RUIZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

64 3700591 JANETHE NATHALIE CAÑETE RUIZ CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

65 3503529 ANA GABRIELA CABAÑAS MARTINEZ CONTRATADO 7.773.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CAJEROS 2015

65 3503529 ANA GABRIELA CABAÑAS MARTINEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

65 3503529 ANA GABRIELA CABAÑAS MARTINEZ CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

65 3503529 ANA GABRIELA CABAÑAS MARTINEZ CONTRATADO 144 30 500.000 RETROFALLA CAJA

65 3503529 ANA GABRIELA CABAÑAS MARTINEZ CONTRATADO 144 30 500.000 FALLA DE CAJA

65 3503529 ANA GABRIELA CABAÑAS MARTINEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

65 3503529 ANA GABRIELA CABAÑAS MARTINEZ CONTRATADO 144 30 1.113.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

66 3998708 SILVIO ALFREDO CABALLERO ALONSO CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2011

66 3998708 SILVIO ALFREDO CABALLERO ALONSO CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

66 3998708 SILVIO ALFREDO CABALLERO ALONSO CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

66 3998708 SILVIO ALFREDO CABALLERO ALONSO CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

66 3998708 SILVIO ALFREDO CABALLERO ALONSO CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

67 2942812 NATALIA CABALLERO GONZALEZ CONTRATADO 9.398.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CAJEROS 2014

67 2942812 NATALIA CABALLERO GONZALEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

67 2942812 NATALIA CABALLERO GONZALEZ CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

67 2942812 NATALIA CABALLERO GONZALEZ CONTRATADO 144 30 500.000 RETROFALLA CAJA

67 2942812 NATALIA CABALLERO GONZALEZ CONTRATADO 144 30 500.000 FALLA DE CAJA

67 2942812 NATALIA CABALLERO GONZALEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES


TOTAL

OBJETO DEL

GASTO

FUENTE DE

FINANCIACION

MONTO






67 2942812 NATALIA CABALLERO GONZALEZ CONTRATADO 144 30 2.738.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

68 4796897 MARIA PAULA CABALLERO MOREL CONTRATADO 7.231.666 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2015

68 4796897 MARIA PAULA CABALLERO MOREL CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

68 4796897 MARIA PAULA CABALLERO MOREL CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

68 4796897 MARIA PAULA CABALLERO MOREL CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

68 4796897 MARIA PAULA CABALLERO MOREL CONTRATADO 144 30 1.571.666 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

69 5425399 KAREN PAMELA CABALLERO VEGA CONTRATADO 7.398.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2015

69 5425399 KAREN PAMELA CABALLERO VEGA CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

69 5425399 KAREN PAMELA CABALLERO VEGA CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

69 5425399 KAREN PAMELA CABALLERO VEGA CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

69 5425399 KAREN PAMELA CABALLERO VEGA CONTRATADO 144 30 1.738.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

70 2208495 WALTER DANIEL CABRAL BECONI CONTRATADO 11.692.250 141 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. OFIC.ASIST.TEC. 2014

70 2208495 WALTER DANIEL CABRAL BECONI CONTRATADO 141 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

70 2208495 WALTER DANIEL CABRAL BECONI CONTRATADO 141 30 1.419.000 REMUNER.COMPL.

70 2208495 WALTER DANIEL CABRAL BECONI CONTRATADO 141 30 480.000 GASTOS RESIDEN.

70 2208495 WALTER DANIEL CABRAL BECONI CONTRATADO 141 30 3.300.000 CONTRATACION DE PERS

70 2208495 WALTER DANIEL CABRAL BECONI CONTRATADO 141 30 3.693.250 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

71 4649191 HECTOR DAVID CABRERA MALDONADO CONTRATADO 8.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CAJEROS 2015

71 4649191 HECTOR DAVID CABRERA MALDONADO CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

71 4649191 HECTOR DAVID CABRERA MALDONADO CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

71 4649191 HECTOR DAVID CABRERA MALDONADO CONTRATADO 144 30 500.000 RETROFALLA CAJA

71 4649191 HECTOR DAVID CABRERA MALDONADO CONTRATADO 144 30 500.000 FALLA DE CAJA

71 4649191 HECTOR DAVID CABRERA MALDONADO CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

71 4649191 HECTOR DAVID CABRERA MALDONADO CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

72 3666540 ARNALDO ARIEL CABRERA ZARZA CONTRATADO 10.592.750 141 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. OFIC.ASIST.TEC. 2014

72 3666540 ARNALDO ARIEL CABRERA ZARZA CONTRATADO 141 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

72 3666540 ARNALDO ARIEL CABRERA ZARZA CONTRATADO 141 30 1.161.000 REMUNER.COMPL.


TOTAL

OBJETO DEL

GASTO

FUENTE DE

FINANCIACION

MONTO






72 3666540 ARNALDO ARIEL CABRERA ZARZA CONTRATADO 141 30 2.700.000 CONTRATACION DE PERS

72 3666540 ARNALDO ARIEL CABRERA ZARZA CONTRATADO 141 30 3.021.750 AGUINALDO

72 3666540 ARNALDO ARIEL CABRERA ZARZA CONTRATADO 0 30 910.000 IMP. VIATICO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

73 2822494 MARIA CLAUDIA ELIZABETH CARDENAS ISASI CONTRATADO 7.518.000 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2015

73 2822494 MARIA CLAUDIA ELIZABETH CARDENAS ISASI CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

73 2822494 MARIA CLAUDIA ELIZABETH CARDENAS ISASI CONTRATADO 144 30 1.032.000 REMUNER.COMPL.

73 2822494 MARIA CLAUDIA ELIZABETH CARDENAS ISASI CONTRATADO 144 30 2.400.000 JORNALES

73 2822494 MARIA CLAUDIA ELIZABETH CARDENAS ISASI CONTRATADO 144 30 1.286.000 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

74 3179194 DAVID SANTIAGO CARDOZO CABRERA CONTRATADO 9.098.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CAJEROS 2009

74 3179194 DAVID SANTIAGO CARDOZO CABRERA CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

74 3179194 DAVID SANTIAGO CARDOZO CABRERA CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

74 3179194 DAVID SANTIAGO CARDOZO CABRERA CONTRATADO 144 30 400.000 RETROFALLA CAJA

74 3179194 DAVID SANTIAGO CARDOZO CABRERA CONTRATADO 144 30 400.000 FALLA DE CAJA

74 3179194 DAVID SANTIAGO CARDOZO CABRERA CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

74 3179194 DAVID SANTIAGO CARDOZO CABRERA CONTRATADO 144 30 2.638.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

75 4797736 HUGO GABRIEL CARRERAS BARRETO CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2014

75 4797736 HUGO GABRIEL CARRERAS BARRETO CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

75 4797736 HUGO GABRIEL CARRERAS BARRETO CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

75 4797736 HUGO GABRIEL CARRERAS BARRETO CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

75 4797736 HUGO GABRIEL CARRERAS BARRETO CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

76 3592351 MARIA IRENE CASCO RIVEROS CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2014

76 3592351 MARIA IRENE CASCO RIVEROS CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

76 3592351 MARIA IRENE CASCO RIVEROS CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

76 3592351 MARIA IRENE CASCO RIVEROS CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

76 3592351 MARIA IRENE CASCO RIVEROS CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

77 3706715 FERNANDO MARIA CASTILLO ECHEVERRIA CONTRATADO 12.182.250 141 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. OFIC.ASIST.TEC. 2014

77 3706715 FERNANDO MARIA CASTILLO ECHEVERRIA CONTRATADO 141 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.


TOTAL

OBJETO DEL

GASTO

FUENTE DE

FINANCIACION

MONTO






77 3706715 FERNANDO MARIA CASTILLO ECHEVERRIA CONTRATADO 141 30 1.419.000 REMUNER.COMPL.

77 3706715 FERNANDO MARIA CASTILLO ECHEVERRIA CONTRATADO 141 30 840.000 GASTOS RESIDEN.

77 3706715 FERNANDO MARIA CASTILLO ECHEVERRIA CONTRATADO 141 30 3.300.000 CONTRATACION DE PERS

77 3706715 FERNANDO MARIA CASTILLO ECHEVERRIA CONTRATADO 141 30 3.693.250 AGUINALDO

77 3706715 FERNANDO MARIA CASTILLO ECHEVERRIA CONTRATADO 0 30 130.000 IMP. VIATICO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

78 3214003 MIGUEL ANGEL CASTRO LEZCANO CONTRATADO 10.418.000 145 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CAJEROS 2013

78 3214003 MIGUEL ANGEL CASTRO LEZCANO CONTRATADO 145 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

78 3214003 MIGUEL ANGEL CASTRO LEZCANO CONTRATADO 145 30 1.032.000 REMUNER.COMPL.

78 3214003 MIGUEL ANGEL CASTRO LEZCANO CONTRATADO 145 30 500.000 RETROFALLA CAJA

78 3214003 MIGUEL ANGEL CASTRO LEZCANO CONTRATADO 145 30 500.000 FALLA DE CAJA

78 3214003 MIGUEL ANGEL CASTRO LEZCANO CONTRATADO 145 30 2.400.000 HONORARIOS PROFESION

78 3214003 MIGUEL ANGEL CASTRO LEZCANO CONTRATADO 145 30 3.186.000 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

79 3250056 HECTOR ENMANUEL CENTURION DELGADO CONTRATADO 11.212.250 141 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. OFIC.ASIST.TEC. 2014

79 3250056 HECTOR ENMANUEL CENTURION DELGADO CONTRATADO 141 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

79 3250056 HECTOR ENMANUEL CENTURION DELGADO CONTRATADO 141 30 1.419.000 REMUNER.COMPL.

79 3250056 HECTOR ENMANUEL CENTURION DELGADO CONTRATADO 141 30 3.300.000 CONTRATACION DE PERS

79 3250056 HECTOR ENMANUEL CENTURION DELGADO CONTRATADO 141 30 3.693.250 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

80 4192601 ANDREA GRICELDA CENTURION LOVERA CONTRATADO 8.498.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2014

80 4192601 ANDREA GRICELDA CENTURION LOVERA CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

80 4192601 ANDREA GRICELDA CENTURION LOVERA CONTRATADO 144 30 300.000 GESTION PRESUP.

80 4192601 ANDREA GRICELDA CENTURION LOVERA CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

80 4192601 ANDREA GRICELDA CENTURION LOVERA CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

80 4192601 ANDREA GRICELDA CENTURION LOVERA CONTRATADO 144 30 2.538.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

81 4637159 MAGALI ROMINA CHAMORRO KARAJALLO CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2012

81 4637159 MAGALI ROMINA CHAMORRO KARAJALLO CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

81 4637159 MAGALI ROMINA CHAMORRO KARAJALLO CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

81 4637159 MAGALI ROMINA CHAMORRO KARAJALLO CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

81 4637159 MAGALI ROMINA CHAMORRO KARAJALLO CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO


TOTAL

OBJETO DEL

GASTO

FUENTE DE

FINANCIACION

MONTO






----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

82 5725558 DEISY GREGORIA CHAPARRO AMARILLA CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2014

82 5725558 DEISY GREGORIA CHAPARRO AMARILLA CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

82 5725558 DEISY GREGORIA CHAPARRO AMARILLA CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

82 5725558 DEISY GREGORIA CHAPARRO AMARILLA CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

82 5725558 DEISY GREGORIA CHAPARRO AMARILLA CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

83 1736415 GUZMAN DARIO CHIUZANO ABENTE CONTRATADO 8.028.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CHOFERES 2014

83 1736415 GUZMAN DARIO CHIUZANO ABENTE CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

83 1736415 GUZMAN DARIO CHIUZANO ABENTE CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

83 1736415 GUZMAN DARIO CHIUZANO ABENTE CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

83 1736415 GUZMAN DARIO CHIUZANO ABENTE CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

83 1736415 GUZMAN DARIO CHIUZANO ABENTE CONTRATADO 0 30 130.000 IMP. VIATICO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

84 3666016 PAMELA YAEL CLOSA ARROSE CONTRATADO 9.398.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CAJEROS 2014

84 3666016 PAMELA YAEL CLOSA ARROSE CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

84 3666016 PAMELA YAEL CLOSA ARROSE CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

84 3666016 PAMELA YAEL CLOSA ARROSE CONTRATADO 144 30 500.000 RETROFALLA CAJA

84 3666016 PAMELA YAEL CLOSA ARROSE CONTRATADO 144 30 500.000 FALLA DE CAJA

84 3666016 PAMELA YAEL CLOSA ARROSE CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

84 3666016 PAMELA YAEL CLOSA ARROSE CONTRATADO 144 30 2.738.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

85 647532 JOSE BERNARDO COCCO ESPINOZA CONTRATADO 7.398.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2015

85 647532 JOSE BERNARDO COCCO ESPINOZA CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

85 647532 JOSE BERNARDO COCCO ESPINOZA CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

85 647532 JOSE BERNARDO COCCO ESPINOZA CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

85 647532 JOSE BERNARDO COCCO ESPINOZA CONTRATADO 144 30 1.738.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

86 3789182 ALBERTO COLLANTE DIMITROPULOS CONTRATADO 9.398.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CAJEROS 2011

86 3789182 ALBERTO COLLANTE DIMITROPULOS CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

86 3789182 ALBERTO COLLANTE DIMITROPULOS CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

86 3789182 ALBERTO COLLANTE DIMITROPULOS CONTRATADO 144 30 500.000 RETROFALLA CAJA


TOTAL

OBJETO DEL

GASTO

FUENTE DE

FINANCIACION

MONTO






86 3789182 ALBERTO COLLANTE DIMITROPULOS CONTRATADO 144 30 500.000 FALLA DE CAJA

86 3789182 ALBERTO COLLANTE DIMITROPULOS CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

86 3789182 ALBERTO COLLANTE DIMITROPULOS CONTRATADO 144 30 2.738.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

87 4718494 MIRIAM GRACIELA COLMAN DE ARCE CONTRATADO 7.398.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2015

87 4718494 MIRIAM GRACIELA COLMAN DE ARCE CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

87 4718494 MIRIAM GRACIELA COLMAN DE ARCE CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

87 4718494 MIRIAM GRACIELA COLMAN DE ARCE CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

87 4718494 MIRIAM GRACIELA COLMAN DE ARCE CONTRATADO 144 30 1.738.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

88 3759033 HECTOR SEBASTIAN CORONEL COLMAN CONTRATADO 9.398.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CAJEROS 2014

88 3759033 HECTOR SEBASTIAN CORONEL COLMAN CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

88 3759033 HECTOR SEBASTIAN CORONEL COLMAN CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

88 3759033 HECTOR SEBASTIAN CORONEL COLMAN CONTRATADO 144 30 500.000 RETROFALLA CAJA

88 3759033 HECTOR SEBASTIAN CORONEL COLMAN CONTRATADO 144 30 500.000 FALLA DE CAJA

88 3759033 HECTOR SEBASTIAN CORONEL COLMAN CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

88 3759033 HECTOR SEBASTIAN CORONEL COLMAN CONTRATADO 144 30 2.738.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

89 3202600 EUMELIO CORONEL RICARDO CONTRATADO 9.531.889 145 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CAJEROS 2010

89 3202600 EUMELIO CORONEL RICARDO CONTRATADO 145 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

89 3202600 EUMELIO CORONEL RICARDO CONTRATADO 145 30 1.032.000 REMUNER.COMPL.

89 3202600 EUMELIO CORONEL RICARDO CONTRATADO 145 30 66.667 RETROFALLA CAJA

89 3202600 EUMELIO CORONEL RICARDO CONTRATADO 145 30 500.000 FALLA DE CAJA

89 3202600 EUMELIO CORONEL RICARDO CONTRATADO 145 30 2.400.000 HONORARIOS PROFESION

89 3202600 EUMELIO CORONEL RICARDO CONTRATADO 145 30 2.733.222 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

90 4470520 WILSON ANIBAL CORONEL SILVA CONTRATADO 8.918.000 145 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2014

90 4470520 WILSON ANIBAL CORONEL SILVA CONTRATADO 145 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

90 4470520 WILSON ANIBAL CORONEL SILVA CONTRATADO 145 30 1.032.000 REMUNER.COMPL.

90 4470520 WILSON ANIBAL CORONEL SILVA CONTRATADO 145 30 2.400.000 HONORARIOS PROFESION

90 4470520 WILSON ANIBAL CORONEL SILVA CONTRATADO 145 30 2.686.000 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----


TOTAL

OBJETO DEL

GASTO

FUENTE DE

FINANCIACION

MONTO






91 3650635 JOSE EMILIO CUEVAS MENDOZA CONTRATADO 9.398.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CAJEROS 2014

91 3650635 JOSE EMILIO CUEVAS MENDOZA CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

91 3650635 JOSE EMILIO CUEVAS MENDOZA CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

91 3650635 JOSE EMILIO CUEVAS MENDOZA CONTRATADO 144 30 500.000 RETROFALLA CAJA

91 3650635 JOSE EMILIO CUEVAS MENDOZA CONTRATADO 144 30 500.000 FALLA DE CAJA

91 3650635 JOSE EMILIO CUEVAS MENDOZA CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

91 3650635 JOSE EMILIO CUEVAS MENDOZA CONTRATADO 144 30 2.738.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

92 2345270 ESTEBAN ABDALA DAMI RIOS CONTRATADO 9.148.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CAJEROS 2014

92 2345270 ESTEBAN ABDALA DAMI RIOS CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

92 2345270 ESTEBAN ABDALA DAMI RIOS CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

92 2345270 ESTEBAN ABDALA DAMI RIOS CONTRATADO 144 30 500.000 RETROFALLA CAJA

92 2345270 ESTEBAN ABDALA DAMI RIOS CONTRATADO 144 30 500.000 FALLA DE CAJA

92 2345270 ESTEBAN ABDALA DAMI RIOS CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

92 2345270 ESTEBAN ABDALA DAMI RIOS CONTRATADO 144 30 2.488.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

93 4643584 JORGE SEBASTIAN DELGADO MERELES CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2012

93 4643584 JORGE SEBASTIAN DELGADO MERELES CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

93 4643584 JORGE SEBASTIAN DELGADO MERELES CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

93 4643584 JORGE SEBASTIAN DELGADO MERELES CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

93 4643584 JORGE SEBASTIAN DELGADO MERELES CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

94 1703078 CATALINO DIARTE BENITEZ CONTRATADO 9.256.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2012

94 1703078 CATALINO DIARTE BENITEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

94 1703078 CATALINO DIARTE BENITEZ CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

94 1703078 CATALINO DIARTE BENITEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

94 1703078 CATALINO DIARTE BENITEZ CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

94 1703078 CATALINO DIARTE BENITEZ CONTRATADO 0 30 1.358.000 IMP. VIATICO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

95 3224826 JUAN RAMON DIARTE ESPINOZA CONTRATADO 8.288.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2012

95 3224826 JUAN RAMON DIARTE ESPINOZA CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

95 3224826 JUAN RAMON DIARTE ESPINOZA CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.


TOTAL

OBJETO DEL

GASTO

FUENTE DE

FINANCIACION

MONTO






95 3224826 JUAN RAMON DIARTE ESPINOZA CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

95 3224826 JUAN RAMON DIARTE ESPINOZA CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

95 3224826 JUAN RAMON DIARTE ESPINOZA CONTRATADO 0 30 390.000 IMP. VIATICO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

96 4483798 JOSE LUIS GUILLERMO DIAZ MARTENS CONTRATADO 7.898.333 141 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2014

96 4483798 JOSE LUIS GUILLERMO DIAZ MARTENS CONTRATADO 141 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

96 4483798 JOSE LUIS GUILLERMO DIAZ MARTENS CONTRATADO 141 30 860.000 REMUNER.COMPL.

96 4483798 JOSE LUIS GUILLERMO DIAZ MARTENS CONTRATADO 141 30 2.000.000 CONTRATACION DE PERS

96 4483798 JOSE LUIS GUILLERMO DIAZ MARTENS CONTRATADO 141 30 2.238.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

97 2190331 VICTOR RAUL DIAZ REISSNER CONTRATADO 9.682.750 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2010

97 2190331 VICTOR RAUL DIAZ REISSNER CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

97 2190331 VICTOR RAUL DIAZ REISSNER CONTRATADO 144 30 1.161.000 REMUNER.COMPL.

97 2190331 VICTOR RAUL DIAZ REISSNER CONTRATADO 144 30 2.700.000 JORNALES

97 2190331 VICTOR RAUL DIAZ REISSNER CONTRATADO 144 30 3.021.750 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

98 4289376 JULIO ANDRES DIAZ ROMERO CONTRATADO 9.398.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CAJEROS 2009

98 4289376 JULIO ANDRES DIAZ ROMERO CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

98 4289376 JULIO ANDRES DIAZ ROMERO CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

98 4289376 JULIO ANDRES DIAZ ROMERO CONTRATADO 144 30 500.000 RETROFALLA CAJA

98 4289376 JULIO ANDRES DIAZ ROMERO CONTRATADO 144 30 500.000 FALLA DE CAJA

98 4289376 JULIO ANDRES DIAZ ROMERO CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

98 4289376 JULIO ANDRES DIAZ ROMERO CONTRATADO 144 30 2.738.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

99 3276457 MARIA BELEN DOMINGUEZ MOREL CONTRATADO 7.898.333 141 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2014

99 3276457 MARIA BELEN DOMINGUEZ MOREL CONTRATADO 141 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

99 3276457 MARIA BELEN DOMINGUEZ MOREL CONTRATADO 141 30 860.000 REMUNER.COMPL.

99 3276457 MARIA BELEN DOMINGUEZ MOREL CONTRATADO 141 30 2.000.000 CONTRATACION DE PERS

99 3276457 MARIA BELEN DOMINGUEZ MOREL CONTRATADO 141 30 2.238.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

100 4272042 TATIANA NOELIA DOMINGUEZ PEREIRA CONTRATADO 7.398.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2015

100 4272042 TATIANA NOELIA DOMINGUEZ PEREIRA CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.


TOTAL

OBJETO DEL

GASTO

FUENTE DE

FINANCIACION

MONTO






100 4272042 TATIANA NOELIA DOMINGUEZ PEREIRA CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

100 4272042 TATIANA NOELIA DOMINGUEZ PEREIRA CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

100 4272042 TATIANA NOELIA DOMINGUEZ PEREIRA CONTRATADO 144 30 1.738.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

101 2479878 MARIA ALEJANDRA DURE VALIENTE CONTRATADO 7.781.666 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CAJEROS 2015

101 2479878 MARIA ALEJANDRA DURE VALIENTE CONTRATADO 144 30 1.800.000 OT.BENEF.LABOR.

101 2479878 MARIA ALEJANDRA DURE VALIENTE CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

101 2479878 MARIA ALEJANDRA DURE VALIENTE CONTRATADO 144 30 500.000 RETROFALLA CAJA

101 2479878 MARIA ALEJANDRA DURE VALIENTE CONTRATADO 144 30 500.000 FALLA DE CAJA

101 2479878 MARIA ALEJANDRA DURE VALIENTE CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

101 2479878 MARIA ALEJANDRA DURE VALIENTE CONTRATADO 144 30 1.321.666 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

102 4661915 MARIO EDUARDO ECHEVERRIA FORESTIERI CONTRATADO 8.031.666 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. ANALIS.CREDITOS 2015

102 4661915 MARIO EDUARDO ECHEVERRIA FORESTIERI CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

102 4661915 MARIO EDUARDO ECHEVERRIA FORESTIERI CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

102 4661915 MARIO EDUARDO ECHEVERRIA FORESTIERI CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

102 4661915 MARIO EDUARDO ECHEVERRIA FORESTIERI CONTRATADO 144 30 2.071.666 AGUINALDO

102 4661915 MARIO EDUARDO ECHEVERRIA FORESTIERI CONTRATADO 0 30 300.000 IMP. VIATICO

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103 2198079 MIRTHA PAOLA ESCOBAR AQUINO CONTRATADO 8.918.000 145 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2007

103 2198079 MIRTHA PAOLA ESCOBAR AQUINO CONTRATADO 145 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

103 2198079 MIRTHA PAOLA ESCOBAR AQUINO CONTRATADO 145 30 1.032.000 REMUNER.COMPL.

103 2198079 MIRTHA PAOLA ESCOBAR AQUINO CONTRATADO 145 30 2.400.000 HONORARIOS PROFESION

103 2198079 MIRTHA PAOLA ESCOBAR AQUINO CONTRATADO 145 30 2.686.000 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

104 3232831 CRISTIAN ALBERTO ESCOBAR MARTINEZ CONTRATADO 9.098.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CAJEROS 2014

104 3232831 CRISTIAN ALBERTO ESCOBAR MARTINEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

104 3232831 CRISTIAN ALBERTO ESCOBAR MARTINEZ CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

104 3232831 CRISTIAN ALBERTO ESCOBAR MARTINEZ CONTRATADO 144 30 400.000 RETROFALLA CAJA

104 3232831 CRISTIAN ALBERTO ESCOBAR MARTINEZ CONTRATADO 144 30 400.000 FALLA DE CAJA

104 3232831 CRISTIAN ALBERTO ESCOBAR MARTINEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

104 3232831 CRISTIAN ALBERTO ESCOBAR MARTINEZ CONTRATADO 144 30 2.638.333 AGUINALDO


TOTAL

OBJETO DEL

GASTO

FUENTE DE

FINANCIACION

MONTO






----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

105 4986334 JORGE DANIEL ESPINOLA GONZALEZ CONTRATADO 5.619.444 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2015

105 4986334 JORGE DANIEL ESPINOLA GONZALEZ CONTRATADO 144 30 1.560.000 OT.BENEF.LABOR.

105 4986334 JORGE DANIEL ESPINOLA GONZALEZ CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

105 4986334 JORGE DANIEL ESPINOLA GONZALEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

105 4986334 JORGE DANIEL ESPINOLA GONZALEZ CONTRATADO 144 30 399.444 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

106 5613596 JORGE MATHIAS ESPINOLA SERRA CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2014

106 5613596 JORGE MATHIAS ESPINOLA SERRA CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

106 5613596 JORGE MATHIAS ESPINOLA SERRA CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

106 5613596 JORGE MATHIAS ESPINOLA SERRA CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

106 5613596 JORGE MATHIAS ESPINOLA SERRA CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

107 4409940 JAVIER RODRIGO ESTECHE CASCO CONTRATADO 9.398.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CAJEROS 2011

107 4409940 JAVIER RODRIGO ESTECHE CASCO CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

107 4409940 JAVIER RODRIGO ESTECHE CASCO CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

107 4409940 JAVIER RODRIGO ESTECHE CASCO CONTRATADO 144 30 500.000 RETROFALLA CAJA

107 4409940 JAVIER RODRIGO ESTECHE CASCO CONTRATADO 144 30 500.000 FALLA DE CAJA

107 4409940 JAVIER RODRIGO ESTECHE CASCO CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

107 4409940 JAVIER RODRIGO ESTECHE CASCO CONTRATADO 144 30 2.738.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

108 5387836 ROCIO EMILCE FERNANDEZ VALENZUELA CONTRATADO 5.437.222 144 30 733.333 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2015

108 5387836 ROCIO EMILCE FERNANDEZ VALENZUELA CONTRATADO 144 30 1.466.667 OT.BENEF.LABOR.

108 5387836 ROCIO EMILCE FERNANDEZ VALENZUELA CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

108 5387836 ROCIO EMILCE FERNANDEZ VALENZUELA CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

108 5387836 ROCIO EMILCE FERNANDEZ VALENZUELA CONTRATADO 144 30 377.222 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

109 4471993 JULIO CESAR FERREIRA ESPINOLA CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2013

109 4471993 JULIO CESAR FERREIRA ESPINOLA CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

109 4471993 JULIO CESAR FERREIRA ESPINOLA CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

109 4471993 JULIO CESAR FERREIRA ESPINOLA CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

109 4471993 JULIO CESAR FERREIRA ESPINOLA CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO


TOTAL

OBJETO DEL

GASTO

FUENTE DE

FINANCIACION

MONTO






----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

110 5053067 FABIO ARIEL FERREIRA GONZALEZ CONTRATADO 7.931.666 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CAJEROS 2015

110 5053067 FABIO ARIEL FERREIRA GONZALEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

110 5053067 FABIO ARIEL FERREIRA GONZALEZ CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

110 5053067 FABIO ARIEL FERREIRA GONZALEZ CONTRATADO 144 30 400.000 RETROFALLA CAJA

110 5053067 FABIO ARIEL FERREIRA GONZALEZ CONTRATADO 144 30 400.000 FALLA DE CAJA

110 5053067 FABIO ARIEL FERREIRA GONZALEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

110 5053067 FABIO ARIEL FERREIRA GONZALEZ CONTRATADO 144 30 1.471.666 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

111 3588199 MATHIAS GIOVANNI FERREIRA RAMIREZ CONTRATADO 9.398.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CAJEROS 2012

111 3588199 MATHIAS GIOVANNI FERREIRA RAMIREZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

111 3588199 MATHIAS GIOVANNI FERREIRA RAMIREZ CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

111 3588199 MATHIAS GIOVANNI FERREIRA RAMIREZ CONTRATADO 144 30 500.000 RETROFALLA CAJA

111 3588199 MATHIAS GIOVANNI FERREIRA RAMIREZ CONTRATADO 144 30 500.000 FALLA DE CAJA

111 3588199 MATHIAS GIOVANNI FERREIRA RAMIREZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

111 3588199 MATHIAS GIOVANNI FERREIRA RAMIREZ CONTRATADO 144 30 2.738.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

112 1923841 PEDRO OSVALDO FIGUEREDO RODRIGUEZ CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2012

112 1923841 PEDRO OSVALDO FIGUEREDO RODRIGUEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

112 1923841 PEDRO OSVALDO FIGUEREDO RODRIGUEZ CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

112 1923841 PEDRO OSVALDO FIGUEREDO RODRIGUEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

112 1923841 PEDRO OSVALDO FIGUEREDO RODRIGUEZ CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

113 562576 IRENE FINCA CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2012

113 562576 IRENE FINCA CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

113 562576 IRENE FINCA CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

113 562576 IRENE FINCA CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

113 562576 IRENE FINCA CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

114 4560601 DIOSNEL FIORAVANTI VILLALBA CONTRATADO 7.898.333 141 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2014

114 4560601 DIOSNEL FIORAVANTI VILLALBA CONTRATADO 141 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

114 4560601 DIOSNEL FIORAVANTI VILLALBA CONTRATADO 141 30 860.000 REMUNER.COMPL.


TOTAL

OBJETO DEL

GASTO

FUENTE DE

FINANCIACION

MONTO






114 4560601 DIOSNEL FIORAVANTI VILLALBA CONTRATADO 141 30 2.000.000 CONTRATACION DE PERS

114 4560601 DIOSNEL FIORAVANTI VILLALBA CONTRATADO 141 30 2.238.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

115 1209199 ARISTIDES LUIS FLEITAS GAMARRA CONTRATADO 9.040.406 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.PORTAVALOR 2010

115 1209199 ARISTIDES LUIS FLEITAS GAMARRA CONTRATADO 144 30 900.000 RESP.ADM.PORTAV

115 1209199 ARISTIDES LUIS FLEITAS GAMARRA CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

115 1209199 ARISTIDES LUIS FLEITAS GAMARRA CONTRATADO 144 30 139.318 REMUN.ADICIONAL

115 1209199 ARISTIDES LUIS FLEITAS GAMARRA CONTRATADO 144 30 129.672 REMUNER.EXTRAO.

115 1209199 ARISTIDES LUIS FLEITAS GAMARRA CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

115 1209199 ARISTIDES LUIS FLEITAS GAMARRA CONTRATADO 144 30 3.531.416 AGUINALDO

115 1209199 ARISTIDES LUIS FLEITAS GAMARRA CONTRATADO 0 30 680.000 IMP. VIATICO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

116 3521035 ROBERT ANTONIO FRANCO ORDANO CONTRATADO 9.398.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CAJEROS 2014

116 3521035 ROBERT ANTONIO FRANCO ORDANO CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

116 3521035 ROBERT ANTONIO FRANCO ORDANO CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

116 3521035 ROBERT ANTONIO FRANCO ORDANO CONTRATADO 144 30 500.000 RETROFALLA CAJA

116 3521035 ROBERT ANTONIO FRANCO ORDANO CONTRATADO 144 30 500.000 FALLA DE CAJA

116 3521035 ROBERT ANTONIO FRANCO ORDANO CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

116 3521035 ROBERT ANTONIO FRANCO ORDANO CONTRATADO 144 30 2.738.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

117 4385151 GABRIELA RAQUEL FRANCO PIÑANEZ CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2011

117 4385151 GABRIELA RAQUEL FRANCO PIÑANEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

117 4385151 GABRIELA RAQUEL FRANCO PIÑANEZ CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

117 4385151 GABRIELA RAQUEL FRANCO PIÑANEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

117 4385151 GABRIELA RAQUEL FRANCO PIÑANEZ CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

118 4111957 CINTHYA LUZ MARINA FRETES BARUJA CONTRATADO 6.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2015

118 4111957 CINTHYA LUZ MARINA FRETES BARUJA CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

118 4111957 CINTHYA LUZ MARINA FRETES BARUJA CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

118 4111957 CINTHYA LUZ MARINA FRETES BARUJA CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

118 4111957 CINTHYA LUZ MARINA FRETES BARUJA CONTRATADO 144 30 1.238.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----


TOTAL

OBJETO DEL

GASTO

FUENTE DE

FINANCIACION

MONTO






119 2496687 LEYLA BEATRIZ FRUTOS MATTO CONTRATADO 6.918.000 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2015

119 2496687 LEYLA BEATRIZ FRUTOS MATTO CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

119 2496687 LEYLA BEATRIZ FRUTOS MATTO CONTRATADO 144 30 1.032.000 REMUNER.COMPL.

119 2496687 LEYLA BEATRIZ FRUTOS MATTO CONTRATADO 144 30 2.400.000 JORNALES

119 2496687 LEYLA BEATRIZ FRUTOS MATTO CONTRATADO 144 30 686.000 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

120 4233339 MATIAS ADOLFO FURIASSE SANABRIA CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2014

120 4233339 MATIAS ADOLFO FURIASSE SANABRIA CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

120 4233339 MATIAS ADOLFO FURIASSE SANABRIA CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

120 4233339 MATIAS ADOLFO FURIASSE SANABRIA CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

120 4233339 MATIAS ADOLFO FURIASSE SANABRIA CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

121 2910750 MARI CARMEN GALEANO PEREZ CONTRATADO 8.918.000 145 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2011

121 2910750 MARI CARMEN GALEANO PEREZ CONTRATADO 145 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

121 2910750 MARI CARMEN GALEANO PEREZ CONTRATADO 145 30 1.032.000 REMUNER.COMPL.

121 2910750 MARI CARMEN GALEANO PEREZ CONTRATADO 145 30 2.400.000 HONORARIOS PROFESION

121 2910750 MARI CARMEN GALEANO PEREZ CONTRATADO 145 30 2.686.000 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

122 2889544 GLADYS GRICELDA GALEANO ZARZA CONTRATADO 9.398.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CAJEROS 2009

122 2889544 GLADYS GRICELDA GALEANO ZARZA CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

122 2889544 GLADYS GRICELDA GALEANO ZARZA CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

122 2889544 GLADYS GRICELDA GALEANO ZARZA CONTRATADO 144 30 500.000 RETROFALLA CAJA

122 2889544 GLADYS GRICELDA GALEANO ZARZA CONTRATADO 144 30 500.000 FALLA DE CAJA

122 2889544 GLADYS GRICELDA GALEANO ZARZA CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

122 2889544 GLADYS GRICELDA GALEANO ZARZA CONTRATADO 144 30 2.738.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

123 2934099 JOSE MARIA GARCETE GOMEZ CONTRATADO 11.212.250 141 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. OFIC.ASIST.TEC. 2014

123 2934099 JOSE MARIA GARCETE GOMEZ CONTRATADO 141 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

123 2934099 JOSE MARIA GARCETE GOMEZ CONTRATADO 141 30 1.419.000 REMUNER.COMPL.

123 2934099 JOSE MARIA GARCETE GOMEZ CONTRATADO 141 30 3.300.000 CONTRATACION DE PERS

123 2934099 JOSE MARIA GARCETE GOMEZ CONTRATADO 141 30 3.693.250 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----


TOTAL

OBJETO DEL

GASTO

FUENTE DE

FINANCIACION

MONTO






124 4207208 ALMA MARIA GARCETE OLCELLI CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2013

124 4207208 ALMA MARIA GARCETE OLCELLI CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

124 4207208 ALMA MARIA GARCETE OLCELLI CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

124 4207208 ALMA MARIA GARCETE OLCELLI CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

124 4207208 ALMA MARIA GARCETE OLCELLI CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

125 4874546 PAULA VICTORIA GIMENEZ DOMINGUEZ CONTRATADO 5.437.222 144 30 733.333 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2015

125 4874546 PAULA VICTORIA GIMENEZ DOMINGUEZ CONTRATADO 144 30 1.466.667 OT.BENEF.LABOR.

125 4874546 PAULA VICTORIA GIMENEZ DOMINGUEZ CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

125 4874546 PAULA VICTORIA GIMENEZ DOMINGUEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

125 4874546 PAULA VICTORIA GIMENEZ DOMINGUEZ CONTRATADO 144 30 377.222 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

126 3995316 ANA BELEN GIMENEZ PEÑA GONZALEZ CONTRATADO 6.165.000 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2015

126 3995316 ANA BELEN GIMENEZ PEÑA GONZALEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

126 3995316 ANA BELEN GIMENEZ PEÑA GONZALEZ CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

126 3995316 ANA BELEN GIMENEZ PEÑA GONZALEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

126 3995316 ANA BELEN GIMENEZ PEÑA GONZALEZ CONTRATADO 144 30 505.000 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

127 4228234 SUSANA MARIA GNAP SOWA CONTRATADO 8.918.000 145 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2014

127 4228234 SUSANA MARIA GNAP SOWA CONTRATADO 145 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

127 4228234 SUSANA MARIA GNAP SOWA CONTRATADO 145 30 1.032.000 REMUNER.COMPL.

127 4228234 SUSANA MARIA GNAP SOWA CONTRATADO 145 30 2.400.000 HONORARIOS PROFESION

127 4228234 SUSANA MARIA GNAP SOWA CONTRATADO 145 30 2.686.000 AGUINALDO

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128 5500226 MARIA BELEN GODOY CONTRATADO 9.398.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CAJEROS 2013

128 5500226 MARIA BELEN GODOY CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

128 5500226 MARIA BELEN GODOY CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

128 5500226 MARIA BELEN GODOY CONTRATADO 144 30 500.000 RETROFALLA CAJA

128 5500226 MARIA BELEN GODOY CONTRATADO 144 30 500.000 FALLA DE CAJA

128 5500226 MARIA BELEN GODOY CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

128 5500226 MARIA BELEN GODOY CONTRATADO 144 30 2.738.333 AGUINALDO

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TOTAL

OBJETO DEL

GASTO

FUENTE DE

FINANCIACION

MONTO






129 826955 ABDIO SIMON GODOY VARGAS CONTRATADO 12.996.666 145 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2014

129 826955 ABDIO SIMON GODOY VARGAS CONTRATADO 145 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

129 826955 ABDIO SIMON GODOY VARGAS CONTRATADO 145 30 1.720.000 REMUNER.COMPL.

129 826955 ABDIO SIMON GODOY VARGAS CONTRATADO 145 30 4.000.000 HONORARIOS PROFESION

129 826955 ABDIO SIMON GODOY VARGAS CONTRATADO 145 30 4.476.666 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

130 4501799 ROSSANA MARIA ISABEL GOMEZ FERREIRA CONTRATADO 8.918.000 145 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2014

130 4501799 ROSSANA MARIA ISABEL GOMEZ FERREIRA CONTRATADO 145 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

130 4501799 ROSSANA MARIA ISABEL GOMEZ FERREIRA CONTRATADO 145 30 1.032.000 REMUNER.COMPL.

130 4501799 ROSSANA MARIA ISABEL GOMEZ FERREIRA CONTRATADO 145 30 2.400.000 HONORARIOS PROFESION

130 4501799 ROSSANA MARIA ISABEL GOMEZ FERREIRA CONTRATADO 145 30 2.686.000 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

131 3703722 CAYO CESAR GONZALEZ AGUILAR CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2013

131 3703722 CAYO CESAR GONZALEZ AGUILAR CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

131 3703722 CAYO CESAR GONZALEZ AGUILAR CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

131 3703722 CAYO CESAR GONZALEZ AGUILAR CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

131 3703722 CAYO CESAR GONZALEZ AGUILAR CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

132 4727817 JORGE FABIAN GONZALEZ DELVALLE CONTRATADO 9.398.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CAJEROS 2014

132 4727817 JORGE FABIAN GONZALEZ DELVALLE CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

132 4727817 JORGE FABIAN GONZALEZ DELVALLE CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

132 4727817 JORGE FABIAN GONZALEZ DELVALLE CONTRATADO 144 30 500.000 RETROFALLA CAJA

132 4727817 JORGE FABIAN GONZALEZ DELVALLE CONTRATADO 144 30 500.000 FALLA DE CAJA

132 4727817 JORGE FABIAN GONZALEZ DELVALLE CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

132 4727817 JORGE FABIAN GONZALEZ DELVALLE CONTRATADO 144 30 2.738.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

133 4191744 FERNANDO DANIEL GONZALEZ CONTRATADO 8.048.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2014

133 4191744 FERNANDO DANIEL GONZALEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

133 4191744 FERNANDO DANIEL GONZALEZ CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

133 4191744 FERNANDO DANIEL GONZALEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

133 4191744 FERNANDO DANIEL GONZALEZ CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

133 4191744 FERNANDO DANIEL GONZALEZ CONTRATADO 0 30 150.000 IMP. VIATICO


TOTAL

OBJETO DEL

GASTO

FUENTE DE

FINANCIACION

MONTO






----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

134 5626404 JOSE DAMIAN GONZALEZ LEIVA CONTRATADO 6.731.666 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2015

134 5626404 JOSE DAMIAN GONZALEZ LEIVA CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

134 5626404 JOSE DAMIAN GONZALEZ LEIVA CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

134 5626404 JOSE DAMIAN GONZALEZ LEIVA CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

134 5626404 JOSE DAMIAN GONZALEZ LEIVA CONTRATADO 144 30 1.071.666 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

135 4991456 LEONARDO FABIAN GONZALEZ NUÑEZ CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2012

135 4991456 LEONARDO FABIAN GONZALEZ NUÑEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

135 4991456 LEONARDO FABIAN GONZALEZ NUÑEZ CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

135 4991456 LEONARDO FABIAN GONZALEZ NUÑEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

135 4991456 LEONARDO FABIAN GONZALEZ NUÑEZ CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

136 3384595 LUIS FRANCISCO GONZALEZ ROBERTTI CONTRATADO 9.190.000 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CAJEROS 2014

136 3384595 LUIS FRANCISCO GONZALEZ ROBERTTI CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

136 3384595 LUIS FRANCISCO GONZALEZ ROBERTTI CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

136 3384595 LUIS FRANCISCO GONZALEZ ROBERTTI CONTRATADO 144 30 500.000 RETROFALLA CAJA

136 3384595 LUIS FRANCISCO GONZALEZ ROBERTTI CONTRATADO 144 30 500.000 FALLA DE CAJA

136 3384595 LUIS FRANCISCO GONZALEZ ROBERTTI CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

136 3384595 LUIS FRANCISCO GONZALEZ ROBERTTI CONTRATADO 144 30 2.530.000 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

137 3237317 DIEGO RODOLFO GONZALEZ SERVIN CONTRATADO 8.965.000 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CAJEROS 2014

137 3237317 DIEGO RODOLFO GONZALEZ SERVIN CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

137 3237317 DIEGO RODOLFO GONZALEZ SERVIN CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

137 3237317 DIEGO RODOLFO GONZALEZ SERVIN CONTRATADO 144 30 400.000 RETROFALLA CAJA

137 3237317 DIEGO RODOLFO GONZALEZ SERVIN CONTRATADO 144 30 400.000 FALLA DE CAJA

137 3237317 DIEGO RODOLFO GONZALEZ SERVIN CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

137 3237317 DIEGO RODOLFO GONZALEZ SERVIN CONTRATADO 144 30 2.505.000 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

138 3935656 RAMON NICOLAS IBARRA ARCE CONTRATADO 7.398.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2015

138 3935656 RAMON NICOLAS IBARRA ARCE CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

138 3935656 RAMON NICOLAS IBARRA ARCE CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.


TOTAL

OBJETO DEL

GASTO

FUENTE DE

FINANCIACION

MONTO






138 3935656 RAMON NICOLAS IBARRA ARCE CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

138 3935656 RAMON NICOLAS IBARRA ARCE CONTRATADO 144 30 1.738.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

139 1926551 MARIA ESTELA IBARRA CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2014

139 1926551 MARIA ESTELA IBARRA CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

139 1926551 MARIA ESTELA IBARRA CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

139 1926551 MARIA ESTELA IBARRA CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

139 1926551 MARIA ESTELA IBARRA CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

140 2345404 HUGO MANUEL IBARRA SANTACRUZ CONTRATADO 23.882.191 145 30 384.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.PROFESION. 2014

140 2345404 HUGO MANUEL IBARRA SANTACRUZ CONTRATADO 145 30 3.630.000 RESP.EN CARGO

140 2345404 HUGO MANUEL IBARRA SANTACRUZ CONTRATADO 145 30 2.739.100 REMUNER.COMPL.

140 2345404 HUGO MANUEL IBARRA SANTACRUZ CONTRATADO 145 30 6.370.000 HONORARIOS PROFESION

140 2345404 HUGO MANUEL IBARRA SANTACRUZ CONTRATADO 145 30 10.759.091 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

141 3529060 ADOLFO EDUARDO IRALA MAIDANA CONTRATADO 9.098.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CAJEROS 2014

141 3529060 ADOLFO EDUARDO IRALA MAIDANA CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

141 3529060 ADOLFO EDUARDO IRALA MAIDANA CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

141 3529060 ADOLFO EDUARDO IRALA MAIDANA CONTRATADO 144 30 400.000 RETROFALLA CAJA

141 3529060 ADOLFO EDUARDO IRALA MAIDANA CONTRATADO 144 30 400.000 FALLA DE CAJA

141 3529060 ADOLFO EDUARDO IRALA MAIDANA CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

141 3529060 ADOLFO EDUARDO IRALA MAIDANA CONTRATADO 144 30 2.638.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

142 5721321 NATHALIE CAROLINE JACQUET GONZALEZ CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2013

142 5721321 NATHALIE CAROLINE JACQUET GONZALEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

142 5721321 NATHALIE CAROLINE JACQUET GONZALEZ CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

142 5721321 NATHALIE CAROLINE JACQUET GONZALEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

142 5721321 NATHALIE CAROLINE JACQUET GONZALEZ CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

143 3941233 PATRICIA MARIA JARA GRAY CONTRATADO 9.832.750 141 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. OFIC.ASIST.TEC. 2014

143 3941233 PATRICIA MARIA JARA GRAY CONTRATADO 141 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

143 3941233 PATRICIA MARIA JARA GRAY CONTRATADO 141 30 1.161.000 REMUNER.COMPL.


TOTAL

OBJETO DEL

GASTO

FUENTE DE

FINANCIACION

MONTO






143 3941233 PATRICIA MARIA JARA GRAY CONTRATADO 141 30 2.700.000 CONTRATACION DE PERS

143 3941233 PATRICIA MARIA JARA GRAY CONTRATADO 141 30 3.021.750 AGUINALDO

143 3941233 PATRICIA MARIA JARA GRAY CONTRATADO 0 30 150.000 IMP. VIATICO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

144 5703819 CARLOS EDUARDO KUNERT PAREDES CONTRATADO 9.398.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CAJEROS 2014

144 5703819 CARLOS EDUARDO KUNERT PAREDES CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

144 5703819 CARLOS EDUARDO KUNERT PAREDES CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

144 5703819 CARLOS EDUARDO KUNERT PAREDES CONTRATADO 144 30 500.000 RETROFALLA CAJA

144 5703819 CARLOS EDUARDO KUNERT PAREDES CONTRATADO 144 30 500.000 FALLA DE CAJA

144 5703819 CARLOS EDUARDO KUNERT PAREDES CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

144 5703819 CARLOS EDUARDO KUNERT PAREDES CONTRATADO 144 30 2.738.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

145 3457103 ALDO DANIEL LEGUIZAMON HERMOSA CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2014

145 3457103 ALDO DANIEL LEGUIZAMON HERMOSA CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

145 3457103 ALDO DANIEL LEGUIZAMON HERMOSA CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

145 3457103 ALDO DANIEL LEGUIZAMON HERMOSA CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

145 3457103 ALDO DANIEL LEGUIZAMON HERMOSA CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

146 3655495 EVER ISABELINO LEON AQUINO CONTRATADO 9.098.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CAJEROS 2014

146 3655495 EVER ISABELINO LEON AQUINO CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

146 3655495 EVER ISABELINO LEON AQUINO CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

146 3655495 EVER ISABELINO LEON AQUINO CONTRATADO 144 30 400.000 RETROFALLA CAJA

146 3655495 EVER ISABELINO LEON AQUINO CONTRATADO 144 30 400.000 FALLA DE CAJA

146 3655495 EVER ISABELINO LEON AQUINO CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

146 3655495 EVER ISABELINO LEON AQUINO CONTRATADO 144 30 2.638.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

147 3174208 LUIS ALBERTO LEON BENITEZ CONTRATADO 8.523.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CAJEROS 2015

147 3174208 LUIS ALBERTO LEON BENITEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

147 3174208 LUIS ALBERTO LEON BENITEZ CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

147 3174208 LUIS ALBERTO LEON BENITEZ CONTRATADO 144 30 500.000 RETROFALLA CAJA

147 3174208 LUIS ALBERTO LEON BENITEZ CONTRATADO 144 30 500.000 FALLA DE CAJA

147 3174208 LUIS ALBERTO LEON BENITEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES


TOTAL

OBJETO DEL

GASTO

FUENTE DE

FINANCIACION

MONTO






147 3174208 LUIS ALBERTO LEON BENITEZ CONTRATADO 144 30 1.863.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

148 809823 JOAQUIN ANTONIO LEZCANO BENITEZ CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2013

148 809823 JOAQUIN ANTONIO LEZCANO BENITEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

148 809823 JOAQUIN ANTONIO LEZCANO BENITEZ CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

148 809823 JOAQUIN ANTONIO LEZCANO BENITEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

148 809823 JOAQUIN ANTONIO LEZCANO BENITEZ CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

149 5128426 CATALINO LEZCANO LOPEZ CONTRATADO 7.398.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2015

149 5128426 CATALINO LEZCANO LOPEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

149 5128426 CATALINO LEZCANO LOPEZ CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

149 5128426 CATALINO LEZCANO LOPEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

149 5128426 CATALINO LEZCANO LOPEZ CONTRATADO 144 30 1.738.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

150 2420070 ZULMA GRACIELA LEZCANO OCAMPO CONTRATADO 7.326.111 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2015

150 2420070 ZULMA GRACIELA LEZCANO OCAMPO CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

150 2420070 ZULMA GRACIELA LEZCANO OCAMPO CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

150 2420070 ZULMA GRACIELA LEZCANO OCAMPO CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

150 2420070 ZULMA GRACIELA LEZCANO OCAMPO CONTRATADO 144 30 1.666.111 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

151 3179992 EDUARDO DANIEL LEZCANO VILLAGRA CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2013

151 3179992 EDUARDO DANIEL LEZCANO VILLAGRA CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

151 3179992 EDUARDO DANIEL LEZCANO VILLAGRA CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

151 3179992 EDUARDO DANIEL LEZCANO VILLAGRA CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

151 3179992 EDUARDO DANIEL LEZCANO VILLAGRA CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

152 4280723 JORGE OSMAR LOPEZ ALVAREZ CONTRATADO 10.418.000 145 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CAJEROS 2014

152 4280723 JORGE OSMAR LOPEZ ALVAREZ CONTRATADO 145 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

152 4280723 JORGE OSMAR LOPEZ ALVAREZ CONTRATADO 145 30 1.032.000 REMUNER.COMPL.

152 4280723 JORGE OSMAR LOPEZ ALVAREZ CONTRATADO 145 30 500.000 RETROFALLA CAJA

152 4280723 JORGE OSMAR LOPEZ ALVAREZ CONTRATADO 145 30 500.000 FALLA DE CAJA

152 4280723 JORGE OSMAR LOPEZ ALVAREZ CONTRATADO 145 30 2.400.000 HONORARIOS PROFESION


TOTAL

OBJETO DEL

GASTO

FUENTE DE

FINANCIACION

MONTO






152 4280723 JORGE OSMAR LOPEZ ALVAREZ CONTRATADO 145 30 3.186.000 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

153 4996726 JORGE ARIEL LOVERA SOSA CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2014

153 4996726 JORGE ARIEL LOVERA SOSA CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

153 4996726 JORGE ARIEL LOVERA SOSA CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

153 4996726 JORGE ARIEL LOVERA SOSA CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

153 4996726 JORGE ARIEL LOVERA SOSA CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

154 4279034 FRANCISCO MACHADO LOPEZ CONTRATADO 9.798.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CAJEROS 2014

154 4279034 FRANCISCO MACHADO LOPEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

154 4279034 FRANCISCO MACHADO LOPEZ CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

154 4279034 FRANCISCO MACHADO LOPEZ CONTRATADO 144 30 500.000 RETROFALLA CAJA

154 4279034 FRANCISCO MACHADO LOPEZ CONTRATADO 144 30 500.000 FALLA DE CAJA

154 4279034 FRANCISCO MACHADO LOPEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

154 4279034 FRANCISCO MACHADO LOPEZ CONTRATADO 144 30 2.738.333 AGUINALDO

154 4279034 FRANCISCO MACHADO LOPEZ CONTRATADO 0 30 400.000 IMP. VIATICO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

155 4400287 MARISA MACHADO SANABRIA CONTRATADO 9.490.000 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. ADMIN.ATMS 2011

155 4400287 MARISA MACHADO SANABRIA CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

155 4400287 MARISA MACHADO SANABRIA CONTRATADO 144 30 50.000 RESP.ADM.PORTAV

155 4400287 MARISA MACHADO SANABRIA CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

155 4400287 MARISA MACHADO SANABRIA CONTRATADO 144 30 500.000 RETROFALLA CAJA

155 4400287 MARISA MACHADO SANABRIA CONTRATADO 144 30 500.000 FALLA DE CAJA

155 4400287 MARISA MACHADO SANABRIA CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

155 4400287 MARISA MACHADO SANABRIA CONTRATADO 144 30 2.780.000 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

156 2231468 DIONICIA FABIOLA MAIDANA AMARILLA CONTRATADO 11.212.250 141 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. OFIC.ASIST.TEC. 2014

156 2231468 DIONICIA FABIOLA MAIDANA AMARILLA CONTRATADO 141 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

156 2231468 DIONICIA FABIOLA MAIDANA AMARILLA CONTRATADO 141 30 1.419.000 REMUNER.COMPL.

156 2231468 DIONICIA FABIOLA MAIDANA AMARILLA CONTRATADO 141 30 3.300.000 CONTRATACION DE PERS

156 2231468 DIONICIA FABIOLA MAIDANA AMARILLA CONTRATADO 141 30 3.693.250 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----


TOTAL

OBJETO DEL

GASTO

FUENTE DE

FINANCIACION

MONTO






157 3261900 MELIZA MARIA MAIDANA SILVA CONTRATADO 14.400.833 145 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CAJEROS 2014

157 3261900 MELIZA MARIA MAIDANA SILVA CONTRATADO 145 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

157 3261900 MELIZA MARIA MAIDANA SILVA CONTRATADO 145 30 1.720.000 REMUNER.COMPL.

157 3261900 MELIZA MARIA MAIDANA SILVA CONTRATADO 145 30 500.000 RETROFALLA CAJA

157 3261900 MELIZA MARIA MAIDANA SILVA CONTRATADO 145 30 500.000 FALLA DE CAJA

157 3261900 MELIZA MARIA MAIDANA SILVA CONTRATADO 145 30 4.000.000 HONORARIOS PROFESION

157 3261900 MELIZA MARIA MAIDANA SILVA CONTRATADO 145 30 4.880.833 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

158 3178298 JOSE OSMAR MALDONADO ALVAREZ CONTRATADO 8.065.000 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2011

158 3178298 JOSE OSMAR MALDONADO ALVAREZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

158 3178298 JOSE OSMAR MALDONADO ALVAREZ CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

158 3178298 JOSE OSMAR MALDONADO ALVAREZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

158 3178298 JOSE OSMAR MALDONADO ALVAREZ CONTRATADO 144 30 2.405.000 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

159 4151972 JULIO JAVIER MARECOS PENAYO CONTRATADO 8.498.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2013

159 4151972 JULIO JAVIER MARECOS PENAYO CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

159 4151972 JULIO JAVIER MARECOS PENAYO CONTRATADO 144 30 300.000 GESTION PRESUP.

159 4151972 JULIO JAVIER MARECOS PENAYO CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

159 4151972 JULIO JAVIER MARECOS PENAYO CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

159 4151972 JULIO JAVIER MARECOS PENAYO CONTRATADO 144 30 2.538.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

160 3373749 CARLOS DAMIAN MARIN VARGAS CONTRATADO 5.668.611 145 30 290.000 RETRO GEST.PRES PERS.ADMINIST. 2015

160 3373749 CARLOS DAMIAN MARIN VARGAS CONTRATADO 145 30 800.000 OT.BENEF.LABOR.

160 3373749 CARLOS DAMIAN MARIN VARGAS CONTRATADO 145 30 970.000 OT.BENEF.LABOR.

160 3373749 CARLOS DAMIAN MARIN VARGAS CONTRATADO 145 30 300.000 GESTION PRESUP.

160 3373749 CARLOS DAMIAN MARIN VARGAS CONTRATADO 145 30 860.000 REMUNER.COMPL.

160 3373749 CARLOS DAMIAN MARIN VARGAS CONTRATADO 145 30 2.000.000 HONORARIOS PROFESION

160 3373749 CARLOS DAMIAN MARIN VARGAS CONTRATADO 145 30 448.611 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

161 1794537 MILCIADES CONCEPCION MARTINEZ CANDIA CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2012

161 1794537 MILCIADES CONCEPCION MARTINEZ CANDIA CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

161 1794537 MILCIADES CONCEPCION MARTINEZ CANDIA CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.


TOTAL

OBJETO DEL

GASTO

FUENTE DE

FINANCIACION

MONTO






161 1794537 MILCIADES CONCEPCION MARTINEZ CANDIA CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

161 1794537 MILCIADES CONCEPCION MARTINEZ CANDIA CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

162 3850941 TOMAS DANIEL MARTINEZ CANDIA CONTRATADO 12.812.250 141 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. OFIC.ASIST.TEC. 2014

162 3850941 TOMAS DANIEL MARTINEZ CANDIA CONTRATADO 141 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

162 3850941 TOMAS DANIEL MARTINEZ CANDIA CONTRATADO 141 30 1.419.000 REMUNER.COMPL.

162 3850941 TOMAS DANIEL MARTINEZ CANDIA CONTRATADO 141 30 1.600.000 GASTOS RESIDEN.

162 3850941 TOMAS DANIEL MARTINEZ CANDIA CONTRATADO 141 30 3.300.000 CONTRATACION DE PERS

162 3850941 TOMAS DANIEL MARTINEZ CANDIA CONTRATADO 141 30 3.693.250 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

163 3554395 RICARDO DANIEL MARTINEZ CORONEL CONTRATADO 19.624.500 145 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2007

163 3554395 RICARDO DANIEL MARTINEZ CORONEL CONTRATADO 145 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

163 3554395 RICARDO DANIEL MARTINEZ CORONEL CONTRATADO 145 30 2.838.000 REMUNER.COMPL.

163 3554395 RICARDO DANIEL MARTINEZ CORONEL CONTRATADO 145 30 6.600.000 HONORARIOS PROFESION

163 3554395 RICARDO DANIEL MARTINEZ CORONEL CONTRATADO 145 30 7.386.500 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

164 5104675 NANCY GABRIELA MARTINEZ CUBILLA CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2014

164 5104675 NANCY GABRIELA MARTINEZ CUBILLA CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

164 5104675 NANCY GABRIELA MARTINEZ CUBILLA CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

164 5104675 NANCY GABRIELA MARTINEZ CUBILLA CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

164 5104675 NANCY GABRIELA MARTINEZ CUBILLA CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

165 3631484 JUAN PEDRO MARTINEZ FERNANDEZ CONTRATADO 9.398.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CAJEROS 2010

165 3631484 JUAN PEDRO MARTINEZ FERNANDEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

165 3631484 JUAN PEDRO MARTINEZ FERNANDEZ CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

165 3631484 JUAN PEDRO MARTINEZ FERNANDEZ CONTRATADO 144 30 500.000 RETROFALLA CAJA

165 3631484 JUAN PEDRO MARTINEZ FERNANDEZ CONTRATADO 144 30 500.000 FALLA DE CAJA

165 3631484 JUAN PEDRO MARTINEZ FERNANDEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

165 3631484 JUAN PEDRO MARTINEZ FERNANDEZ CONTRATADO 144 30 2.738.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

166 3791565 CLEMENTE MARTINEZ GARCETE CONTRATADO 8.198.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2012

166 3791565 CLEMENTE MARTINEZ GARCETE CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.


TOTAL

OBJETO DEL

GASTO

FUENTE DE

FINANCIACION

MONTO






166 3791565 CLEMENTE MARTINEZ GARCETE CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

166 3791565 CLEMENTE MARTINEZ GARCETE CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

166 3791565 CLEMENTE MARTINEZ GARCETE CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

166 3791565 CLEMENTE MARTINEZ GARCETE CONTRATADO 0 30 300.000 IMP. VIATICO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

167 498240 JOSE GABRIEL MARTINEZ PANIAGUA CONTRATADO 23.353.915 145 30 384.000 OT.BENEF.LABOR. ASESOR 2015

167 498240 JOSE GABRIEL MARTINEZ PANIAGUA CONTRATADO 145 30 3.630.000 RESP.EN CARGO

167 498240 JOSE GABRIEL MARTINEZ PANIAGUA CONTRATADO 145 30 2.739.100 REMUNER.COMPL.

167 498240 JOSE GABRIEL MARTINEZ PANIAGUA CONTRATADO 145 30 6.370.000 HONORARIOS PROFESION

167 498240 JOSE GABRIEL MARTINEZ PANIAGUA CONTRATADO 145 30 10.230.815 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

168 5545678 PATRICIA ELIZABETH MARTINEZ ZARACHO CONTRATADO 5.977.222 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CAJEROS 2015

168 5545678 PATRICIA ELIZABETH MARTINEZ ZARACHO CONTRATADO 144 30 906.667 OT.BENEF.LABOR.

168 5545678 PATRICIA ELIZABETH MARTINEZ ZARACHO CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

168 5545678 PATRICIA ELIZABETH MARTINEZ ZARACHO CONTRATADO 144 30 400.000 RETROFALLA CAJA

168 5545678 PATRICIA ELIZABETH MARTINEZ ZARACHO CONTRATADO 144 30 400.000 FALLA DE CAJA

168 5545678 PATRICIA ELIZABETH MARTINEZ ZARACHO CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

168 5545678 PATRICIA ELIZABETH MARTINEZ ZARACHO CONTRATADO 144 30 610.555 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

169 4352060 FELIX ANIBAL MEDINA GRANADO CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2014

169 4352060 FELIX ANIBAL MEDINA GRANADO CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

169 4352060 FELIX ANIBAL MEDINA GRANADO CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

169 4352060 FELIX ANIBAL MEDINA GRANADO CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

169 4352060 FELIX ANIBAL MEDINA GRANADO CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

170 3973998 JOSE VICTOR MEDINA HALKE CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2012

170 3973998 JOSE VICTOR MEDINA HALKE CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

170 3973998 JOSE VICTOR MEDINA HALKE CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

170 3973998 JOSE VICTOR MEDINA HALKE CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

170 3973998 JOSE VICTOR MEDINA HALKE CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

171 3632494 KAREN LUCIA MELGAREJO OCAMPOS CONTRATADO 8.918.000 145 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2014


TOTAL

OBJETO DEL

GASTO

FUENTE DE

FINANCIACION

MONTO






171 3632494 KAREN LUCIA MELGAREJO OCAMPOS CONTRATADO 145 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

171 3632494 KAREN LUCIA MELGAREJO OCAMPOS CONTRATADO 145 30 1.032.000 REMUNER.COMPL.

171 3632494 KAREN LUCIA MELGAREJO OCAMPOS CONTRATADO 145 30 2.400.000 HONORARIOS PROFESION

171 3632494 KAREN LUCIA MELGAREJO OCAMPOS CONTRATADO 145 30 2.686.000 AGUINALDO

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172 3258080 FATIMA MARIA MELLONE RIVEROS CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2013

172 3258080 FATIMA MARIA MELLONE RIVEROS CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

172 3258080 FATIMA MARIA MELLONE RIVEROS CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

172 3258080 FATIMA MARIA MELLONE RIVEROS CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

172 3258080 FATIMA MARIA MELLONE RIVEROS CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

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173 4308867 ENNIO ROLANDO MELO GARCETE CONTRATADO 9.098.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CAJEROS 2011

173 4308867 ENNIO ROLANDO MELO GARCETE CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

173 4308867 ENNIO ROLANDO MELO GARCETE CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

173 4308867 ENNIO ROLANDO MELO GARCETE CONTRATADO 144 30 400.000 RETROFALLA CAJA

173 4308867 ENNIO ROLANDO MELO GARCETE CONTRATADO 144 30 400.000 FALLA DE CAJA

173 4308867 ENNIO ROLANDO MELO GARCETE CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

173 4308867 ENNIO ROLANDO MELO GARCETE CONTRATADO 144 30 2.638.333 AGUINALDO

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174 2230560 PEDRO ARTURO MENA MEDINA CONTRATADO 7.398.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2015

174 2230560 PEDRO ARTURO MENA MEDINA CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

174 2230560 PEDRO ARTURO MENA MEDINA CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

174 2230560 PEDRO ARTURO MENA MEDINA CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

174 2230560 PEDRO ARTURO MENA MEDINA CONTRATADO 144 30 1.738.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

175 4203373 JOSE EDGAR MENDEZ BAEZ CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2014

175 4203373 JOSE EDGAR MENDEZ BAEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

175 4203373 JOSE EDGAR MENDEZ BAEZ CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

175 4203373 JOSE EDGAR MENDEZ BAEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

175 4203373 JOSE EDGAR MENDEZ BAEZ CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

176 3853986 CINTHYA RAQUEL MENDEZ GONZALEZ CONTRATADO 5.437.222 144 30 733.333 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2015


TOTAL

OBJETO DEL

GASTO

FUENTE DE

FINANCIACION

MONTO






176 3853986 CINTHYA RAQUEL MENDEZ GONZALEZ CONTRATADO 144 30 1.466.667 OT.BENEF.LABOR.

176 3853986 CINTHYA RAQUEL MENDEZ GONZALEZ CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

176 3853986 CINTHYA RAQUEL MENDEZ GONZALEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

176 3853986 CINTHYA RAQUEL MENDEZ GONZALEZ CONTRATADO 144 30 377.222 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

177 4313904 NIDIA YDALIA MENDEZ CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2014

177 4313904 NIDIA YDALIA MENDEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

177 4313904 NIDIA YDALIA MENDEZ CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

177 4313904 NIDIA YDALIA MENDEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

177 4313904 NIDIA YDALIA MENDEZ CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

178 4957028 CINTHIA MABEL MENDOZA SEGOVIA CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2014

178 4957028 CINTHIA MABEL MENDOZA SEGOVIA CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

178 4957028 CINTHIA MABEL MENDOZA SEGOVIA CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

178 4957028 CINTHIA MABEL MENDOZA SEGOVIA CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

178 4957028 CINTHIA MABEL MENDOZA SEGOVIA CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

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179 4186145 OIDELA CONCEPCION MENDOZA SOSA CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2009

179 4186145 OIDELA CONCEPCION MENDOZA SOSA CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

179 4186145 OIDELA CONCEPCION MENDOZA SOSA CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

179 4186145 OIDELA CONCEPCION MENDOZA SOSA CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

179 4186145 OIDELA CONCEPCION MENDOZA SOSA CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

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180 3763294 CINTHIA NOEMI MERELES CENTURION CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2013

180 3763294 CINTHIA NOEMI MERELES CENTURION CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

180 3763294 CINTHIA NOEMI MERELES CENTURION CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

180 3763294 CINTHIA NOEMI MERELES CENTURION CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

180 3763294 CINTHIA NOEMI MERELES CENTURION CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

181 4006173 AUGUSTO JUVENAL MEZA ACOSTA CONTRATADO 8.918.000 145 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2014

181 4006173 AUGUSTO JUVENAL MEZA ACOSTA CONTRATADO 145 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

181 4006173 AUGUSTO JUVENAL MEZA ACOSTA CONTRATADO 145 30 1.032.000 REMUNER.COMPL.


TOTAL

OBJETO DEL

GASTO

FUENTE DE

FINANCIACION

MONTO






181 4006173 AUGUSTO JUVENAL MEZA ACOSTA CONTRATADO 145 30 2.400.000 HONORARIOS PROFESION

181 4006173 AUGUSTO JUVENAL MEZA ACOSTA CONTRATADO 145 30 2.686.000 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

182 4323081 GUILLERMO RUBEN MEZA SANABRIA CONTRATADO 8.009.125 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. SERENOS 2014

182 4323081 GUILLERMO RUBEN MEZA SANABRIA CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

182 4323081 GUILLERMO RUBEN MEZA SANABRIA CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

182 4323081 GUILLERMO RUBEN MEZA SANABRIA CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

182 4323081 GUILLERMO RUBEN MEZA SANABRIA CONTRATADO 144 30 2.349.125 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

183 4656827 BLANCA ELODIA MEZA SOSA CONTRATADO 10.957.333 141 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2014

183 4656827 BLANCA ELODIA MEZA SOSA CONTRATADO 141 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

183 4656827 BLANCA ELODIA MEZA SOSA CONTRATADO 141 30 1.376.000 REMUNER.COMPL.

183 4656827 BLANCA ELODIA MEZA SOSA CONTRATADO 141 30 3.200.000 CONTRATACION DE PERS

183 4656827 BLANCA ELODIA MEZA SOSA CONTRATADO 141 30 3.581.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

184 3615934 LETICIA ANTONELLA MILESSI BERNAL CONTRATADO 8.918.000 145 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2014

184 3615934 LETICIA ANTONELLA MILESSI BERNAL CONTRATADO 145 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

184 3615934 LETICIA ANTONELLA MILESSI BERNAL CONTRATADO 145 30 1.032.000 REMUNER.COMPL.

184 3615934 LETICIA ANTONELLA MILESSI BERNAL CONTRATADO 145 30 2.400.000 HONORARIOS PROFESION

184 3615934 LETICIA ANTONELLA MILESSI BERNAL CONTRATADO 145 30 2.686.000 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

185 5764831 EVER ARIEL MOLAS CABALLERO CONTRATADO 9.242.303 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2013

185 5764831 EVER ARIEL MOLAS CABALLERO CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

185 5764831 EVER ARIEL MOLAS CABALLERO CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

185 5764831 EVER ARIEL MOLAS CABALLERO CONTRATADO 144 30 921.112 REMUNER.EXTRAO.

185 5764831 EVER ARIEL MOLAS CABALLERO CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

185 5764831 EVER ARIEL MOLAS CABALLERO CONTRATADO 144 30 2.661.191 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

186 3660532 CRISTHIAN DANIEL MOLAS PAREDES CONTRATADO 9.398.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CAJEROS 2011

186 3660532 CRISTHIAN DANIEL MOLAS PAREDES CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

186 3660532 CRISTHIAN DANIEL MOLAS PAREDES CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

186 3660532 CRISTHIAN DANIEL MOLAS PAREDES CONTRATADO 144 30 500.000 RETROFALLA CAJA


TOTAL

OBJETO DEL

GASTO

FUENTE DE

FINANCIACION

MONTO






186 3660532 CRISTHIAN DANIEL MOLAS PAREDES CONTRATADO 144 30 500.000 FALLA DE CAJA

186 3660532 CRISTHIAN DANIEL MOLAS PAREDES CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

186 3660532 CRISTHIAN DANIEL MOLAS PAREDES CONTRATADO 144 30 2.738.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

187 3190535 CARLOS MIGUEL MOLINA SANCHEZ CONTRATADO 9.398.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CAJEROS 2014

187 3190535 CARLOS MIGUEL MOLINA SANCHEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

187 3190535 CARLOS MIGUEL MOLINA SANCHEZ CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

187 3190535 CARLOS MIGUEL MOLINA SANCHEZ CONTRATADO 144 30 500.000 RETROFALLA CAJA

187 3190535 CARLOS MIGUEL MOLINA SANCHEZ CONTRATADO 144 30 500.000 FALLA DE CAJA

187 3190535 CARLOS MIGUEL MOLINA SANCHEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

187 3190535 CARLOS MIGUEL MOLINA SANCHEZ CONTRATADO 144 30 2.738.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

188 456341 ESTELA MARY MONGELOS OJEDA CONTRATADO 18.095.000 145 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.PROFESION. 2015

188 456341 ESTELA MARY MONGELOS OJEDA CONTRATADO 145 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

188 456341 ESTELA MARY MONGELOS OJEDA CONTRATADO 145 30 2.580.000 REMUNER.COMPL.

188 456341 ESTELA MARY MONGELOS OJEDA CONTRATADO 145 30 6.000.000 HONORARIOS PROFESION

188 456341 ESTELA MARY MONGELOS OJEDA CONTRATADO 145 30 6.715.000 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

189 3701890 OSCAR DANIEL MONJES ECHEVERRIA CONTRATADO 9.398.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CAJEROS 2014

189 3701890 OSCAR DANIEL MONJES ECHEVERRIA CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

189 3701890 OSCAR DANIEL MONJES ECHEVERRIA CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

189 3701890 OSCAR DANIEL MONJES ECHEVERRIA CONTRATADO 144 30 500.000 RETROFALLA CAJA

189 3701890 OSCAR DANIEL MONJES ECHEVERRIA CONTRATADO 144 30 500.000 FALLA DE CAJA

189 3701890 OSCAR DANIEL MONJES ECHEVERRIA CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

189 3701890 OSCAR DANIEL MONJES ECHEVERRIA CONTRATADO 144 30 2.738.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

190 1476927 MARCOS MANUEL MONZON PERALTA CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2013

190 1476927 MARCOS MANUEL MONZON PERALTA CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

190 1476927 MARCOS MANUEL MONZON PERALTA CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

190 1476927 MARCOS MANUEL MONZON PERALTA CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

190 1476927 MARCOS MANUEL MONZON PERALTA CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----


TOTAL

OBJETO DEL

GASTO

FUENTE DE

FINANCIACION

MONTO






191 3784970 MARIA JOSE NARVAEZ OSORIO CONTRATADO 9.682.750 141 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2014

191 3784970 MARIA JOSE NARVAEZ OSORIO CONTRATADO 141 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

191 3784970 MARIA JOSE NARVAEZ OSORIO CONTRATADO 141 30 1.161.000 REMUNER.COMPL.

191 3784970 MARIA JOSE NARVAEZ OSORIO CONTRATADO 141 30 2.700.000 CONTRATACION DE PERS

191 3784970 MARIA JOSE NARVAEZ OSORIO CONTRATADO 141 30 3.021.750 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

192 4181452 ABEL ANTONIO NOGUERA RAMIREZ CONTRATADO 9.082.750 141 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. OFIC.ASIST.TEC. 2014

192 4181452 ABEL ANTONIO NOGUERA RAMIREZ CONTRATADO 141 30 1.161.000 REMUNER.COMPL.

192 4181452 ABEL ANTONIO NOGUERA RAMIREZ CONTRATADO 141 30 1.400.000 GASTOS RESIDEN.

192 4181452 ABEL ANTONIO NOGUERA RAMIREZ CONTRATADO 141 30 2.700.000 CONTRATACION DE PERS

192 4181452 ABEL ANTONIO NOGUERA RAMIREZ CONTRATADO 141 30 3.021.750 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

193 3869679 KAREN PATRICIA NUÑEZ BENITEZ CONTRATADO 7.440.000 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2015

193 3869679 KAREN PATRICIA NUÑEZ BENITEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

193 3869679 KAREN PATRICIA NUÑEZ BENITEZ CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

193 3869679 KAREN PATRICIA NUÑEZ BENITEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

193 3869679 KAREN PATRICIA NUÑEZ BENITEZ CONTRATADO 144 30 1.780.000 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

194 4821292 TATIANA SOLEDAD NUÑEZ RIQUELME CONTRATADO 9.398.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CAJEROS 2011

194 4821292 TATIANA SOLEDAD NUÑEZ RIQUELME CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

194 4821292 TATIANA SOLEDAD NUÑEZ RIQUELME CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

194 4821292 TATIANA SOLEDAD NUÑEZ RIQUELME CONTRATADO 144 30 500.000 RETROFALLA CAJA

194 4821292 TATIANA SOLEDAD NUÑEZ RIQUELME CONTRATADO 144 30 500.000 FALLA DE CAJA

194 4821292 TATIANA SOLEDAD NUÑEZ RIQUELME CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

194 4821292 TATIANA SOLEDAD NUÑEZ RIQUELME CONTRATADO 144 30 2.738.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

195 2520505 RUBEN CATALINO NUNEZ OLMEDO CONTRATADO 19.754.500 145 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. ASESOR 2013

195 2520505 RUBEN CATALINO NUNEZ OLMEDO CONTRATADO 145 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

195 2520505 RUBEN CATALINO NUNEZ OLMEDO CONTRATADO 145 30 2.838.000 REMUNER.COMPL.

195 2520505 RUBEN CATALINO NUNEZ OLMEDO CONTRATADO 145 30 6.600.000 HONORARIOS PROFESION

195 2520505 RUBEN CATALINO NUNEZ OLMEDO CONTRATADO 145 30 7.386.500 AGUINALDO

195 2520505 RUBEN CATALINO NUNEZ OLMEDO CONTRATADO 0 30 130.000 IMP. VIATICO


TOTAL

OBJETO DEL

GASTO

FUENTE DE

FINANCIACION

MONTO






----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

196 6120976 HENDY DAVID OCAMPOS INSFRAN CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2014

196 6120976 HENDY DAVID OCAMPOS INSFRAN CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

196 6120976 HENDY DAVID OCAMPOS INSFRAN CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

196 6120976 HENDY DAVID OCAMPOS INSFRAN CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

196 6120976 HENDY DAVID OCAMPOS INSFRAN CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

197 3015238 VICTOR OLIVEIRA INSFRAN CONTRATADO 9.439.287 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. SERENOS 2012

197 3015238 VICTOR OLIVEIRA INSFRAN CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

197 3015238 VICTOR OLIVEIRA INSFRAN CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

197 3015238 VICTOR OLIVEIRA INSFRAN CONTRATADO 144 30 1.008.553 REMUNER.EXTRAO.

197 3015238 VICTOR OLIVEIRA INSFRAN CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

197 3015238 VICTOR OLIVEIRA INSFRAN CONTRATADO 144 30 2.770.734 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

198 4829367 CECILIA CAROLINA OLMEDO BRITOS CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2012

198 4829367 CECILIA CAROLINA OLMEDO BRITOS CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

198 4829367 CECILIA CAROLINA OLMEDO BRITOS CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

198 4829367 CECILIA CAROLINA OLMEDO BRITOS CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

198 4829367 CECILIA CAROLINA OLMEDO BRITOS CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

199 4211084 OSCAR AYRTON EMANUEL ORTEGA CARDENAS CONTRATADO 6.565.000 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2015

199 4211084 OSCAR AYRTON EMANUEL ORTEGA CARDENAS CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

199 4211084 OSCAR AYRTON EMANUEL ORTEGA CARDENAS CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

199 4211084 OSCAR AYRTON EMANUEL ORTEGA CARDENAS CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

199 4211084 OSCAR AYRTON EMANUEL ORTEGA CARDENAS CONTRATADO 144 30 905.000 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

200 4926936 IVAN RICARDO ORUE UGARTE CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2014

200 4926936 IVAN RICARDO ORUE UGARTE CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

200 4926936 IVAN RICARDO ORUE UGARTE CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

200 4926936 IVAN RICARDO ORUE UGARTE CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

200 4926936 IVAN RICARDO ORUE UGARTE CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----


TOTAL

OBJETO DEL

GASTO

FUENTE DE

FINANCIACION

MONTO






201 5214902 MILCIADES RAMON OSORIO RODRIGUEZ CONTRATADO 9.398.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CAJEROS 2014

201 5214902 MILCIADES RAMON OSORIO RODRIGUEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

201 5214902 MILCIADES RAMON OSORIO RODRIGUEZ CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

201 5214902 MILCIADES RAMON OSORIO RODRIGUEZ CONTRATADO 144 30 500.000 RETROFALLA CAJA

201 5214902 MILCIADES RAMON OSORIO RODRIGUEZ CONTRATADO 144 30 500.000 FALLA DE CAJA

201 5214902 MILCIADES RAMON OSORIO RODRIGUEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

201 5214902 MILCIADES RAMON OSORIO RODRIGUEZ CONTRATADO 144 30 2.738.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

202 4107386 JAVIER NICOLAS OVELAR CABALLERO CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2014

202 4107386 JAVIER NICOLAS OVELAR CABALLERO CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

202 4107386 JAVIER NICOLAS OVELAR CABALLERO CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

202 4107386 JAVIER NICOLAS OVELAR CABALLERO CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

202 4107386 JAVIER NICOLAS OVELAR CABALLERO CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

203 3570446 SERGIO ANDRES PALACIOS CABRERA CONTRATADO 9.682.750 141 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. OFIC.ASIST.TEC. 2014

203 3570446 SERGIO ANDRES PALACIOS CABRERA CONTRATADO 141 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

203 3570446 SERGIO ANDRES PALACIOS CABRERA CONTRATADO 141 30 1.161.000 REMUNER.COMPL.

203 3570446 SERGIO ANDRES PALACIOS CABRERA CONTRATADO 141 30 2.700.000 CONTRATACION DE PERS

203 3570446 SERGIO ANDRES PALACIOS CABRERA CONTRATADO 141 30 3.021.750 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

204 5204639 JORGE ANDRES PANIAGUA SOSA CONTRATADO 8.918.000 141 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2014

204 5204639 JORGE ANDRES PANIAGUA SOSA CONTRATADO 141 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

204 5204639 JORGE ANDRES PANIAGUA SOSA CONTRATADO 141 30 1.032.000 REMUNER.COMPL.

204 5204639 JORGE ANDRES PANIAGUA SOSA CONTRATADO 141 30 2.400.000 CONTRATACION DE PERS

204 5204639 JORGE ANDRES PANIAGUA SOSA CONTRATADO 141 30 2.686.000 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

205 3572995 NIDIA ROSANA PAREDES MIRANDA CONTRATADO 11.722.083 145 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2014

205 3572995 NIDIA ROSANA PAREDES MIRANDA CONTRATADO 145 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

205 3572995 NIDIA ROSANA PAREDES MIRANDA CONTRATADO 145 30 1.505.000 REMUNER.COMPL.

205 3572995 NIDIA ROSANA PAREDES MIRANDA CONTRATADO 145 30 3.500.000 HONORARIOS PROFESION

205 3572995 NIDIA ROSANA PAREDES MIRANDA CONTRATADO 145 30 3.917.083 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----


TOTAL

OBJETO DEL

GASTO

FUENTE DE

FINANCIACION

MONTO






206 4447992 CELSO ARIEL PATIÑO CHAVEZ CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2013

206 4447992 CELSO ARIEL PATIÑO CHAVEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

206 4447992 CELSO ARIEL PATIÑO CHAVEZ CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

206 4447992 CELSO ARIEL PATIÑO CHAVEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

206 4447992 CELSO ARIEL PATIÑO CHAVEZ CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

207 4632155 DANY ADRIAN PEÑA BRITEZ CONTRATADO 11.212.250 141 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. OFIC.ASIST.TEC. 2014

207 4632155 DANY ADRIAN PEÑA BRITEZ CONTRATADO 141 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

207 4632155 DANY ADRIAN PEÑA BRITEZ CONTRATADO 141 30 1.419.000 REMUNER.COMPL.

207 4632155 DANY ADRIAN PEÑA BRITEZ CONTRATADO 141 30 3.300.000 CONTRATACION DE PERS

207 4632155 DANY ADRIAN PEÑA BRITEZ CONTRATADO 141 30 3.693.250 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

208 2524306 DIEGO EMILIO PEDROZO PRESENTADO CONTRATADO 12.052.250 141 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. OFIC.ASIST.TEC. 2014

208 2524306 DIEGO EMILIO PEDROZO PRESENTADO CONTRATADO 141 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

208 2524306 DIEGO EMILIO PEDROZO PRESENTADO CONTRATADO 141 30 1.419.000 REMUNER.COMPL.

208 2524306 DIEGO EMILIO PEDROZO PRESENTADO CONTRATADO 141 30 840.000 GASTOS RESIDEN.

208 2524306 DIEGO EMILIO PEDROZO PRESENTADO CONTRATADO 141 30 3.300.000 CONTRATACION DE PERS

208 2524306 DIEGO EMILIO PEDROZO PRESENTADO CONTRATADO 141 30 3.693.250 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

209 1258499 ALCIDES PENAYO MEDINA CONTRATADO 23.498.191 145 30 3.630.000 RESP.EN CARGO PERS.PROFESION. 2014

209 1258499 ALCIDES PENAYO MEDINA CONTRATADO 145 30 2.739.100 REMUNER.COMPL.

209 1258499 ALCIDES PENAYO MEDINA CONTRATADO 145 30 6.370.000 HONORARIOS PROFESION

209 1258499 ALCIDES PENAYO MEDINA CONTRATADO 145 30 10.759.091 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

210 3957218 DIEGO ANDRES PERALTA JIMENEZ CONTRATADO 5.437.222 144 30 733.333 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2015

210 3957218 DIEGO ANDRES PERALTA JIMENEZ CONTRATADO 144 30 1.466.667 OT.BENEF.LABOR.

210 3957218 DIEGO ANDRES PERALTA JIMENEZ CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

210 3957218 DIEGO ANDRES PERALTA JIMENEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

210 3957218 DIEGO ANDRES PERALTA JIMENEZ CONTRATADO 144 30 377.222 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

211 3394511 STEPHANIE PATRICIA PEREIRA ARCE CONTRATADO 9.682.750 141 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2014

211 3394511 STEPHANIE PATRICIA PEREIRA ARCE CONTRATADO 141 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.


TOTAL

OBJETO DEL

GASTO

FUENTE DE

FINANCIACION

MONTO






211 3394511 STEPHANIE PATRICIA PEREIRA ARCE CONTRATADO 141 30 1.161.000 REMUNER.COMPL.

211 3394511 STEPHANIE PATRICIA PEREIRA ARCE CONTRATADO 141 30 2.700.000 CONTRATACION DE PERS

211 3394511 STEPHANIE PATRICIA PEREIRA ARCE CONTRATADO 141 30 3.021.750 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

212 2476690 DELIA ROSA PEREZ PEREIRA CONTRATADO 4.298.333 144 30 400.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2015

212 2476690 DELIA ROSA PEREZ PEREIRA CONTRATADO 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR.

212 2476690 DELIA ROSA PEREZ PEREIRA CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

212 2476690 DELIA ROSA PEREZ PEREIRA CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

212 2476690 DELIA ROSA PEREZ PEREIRA CONTRATADO 144 30 238.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

213 5094560 FELIX GUSTAVO PEREZ RIVAROLA CONTRATADO 8.831.666 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CAJEROS 2014

213 5094560 FELIX GUSTAVO PEREZ RIVAROLA CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

213 5094560 FELIX GUSTAVO PEREZ RIVAROLA CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

213 5094560 FELIX GUSTAVO PEREZ RIVAROLA CONTRATADO 144 30 400.000 RETROFALLA CAJA

213 5094560 FELIX GUSTAVO PEREZ RIVAROLA CONTRATADO 144 30 400.000 FALLA DE CAJA

213 5094560 FELIX GUSTAVO PEREZ RIVAROLA CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

213 5094560 FELIX GUSTAVO PEREZ RIVAROLA CONTRATADO 144 30 2.371.666 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

214 1857958 EVA MARIA PORRO GONZALEZ CONTRATADO 8.584.666 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2014

214 1857958 EVA MARIA PORRO GONZALEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

214 1857958 EVA MARIA PORRO GONZALEZ CONTRATADO 144 30 1.032.000 REMUNER.COMPL.

214 1857958 EVA MARIA PORRO GONZALEZ CONTRATADO 144 30 2.400.000 JORNALES

214 1857958 EVA MARIA PORRO GONZALEZ CONTRATADO 144 30 2.352.666 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

215 5566469 HERMES RAFAEL PORTILLO CONTRATADO 7.995.555 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2014

215 5566469 HERMES RAFAEL PORTILLO CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

215 5566469 HERMES RAFAEL PORTILLO CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

215 5566469 HERMES RAFAEL PORTILLO CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

215 5566469 HERMES RAFAEL PORTILLO CONTRATADO 144 30 2.335.555 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

216 522546 LUIS ALBERTO PREDA DOMINGUEZ CONTRATADO 26.442.582 145 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.PROFESION. 2015

216 522546 LUIS ALBERTO PREDA DOMINGUEZ CONTRATADO 145 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.


TOTAL

OBJETO DEL

GASTO

FUENTE DE

FINANCIACION

MONTO






216 522546 LUIS ALBERTO PREDA DOMINGUEZ CONTRATADO 145 30 3.367.072 RESP.EN CARGO

216 522546 LUIS ALBERTO PREDA DOMINGUEZ CONTRATADO 145 30 2.852.159 REMUNER.COMPL.

216 522546 LUIS ALBERTO PREDA DOMINGUEZ CONTRATADO 145 30 6.632.928 HONORARIOS PROFESION

216 522546 LUIS ALBERTO PREDA DOMINGUEZ CONTRATADO 145 30 10.790.423 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

217 2592993 LUIS FERNANDO PRIETO YEGROS CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2011

217 2592993 LUIS FERNANDO PRIETO YEGROS CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

217 2592993 LUIS FERNANDO PRIETO YEGROS CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

217 2592993 LUIS FERNANDO PRIETO YEGROS CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

217 2592993 LUIS FERNANDO PRIETO YEGROS CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

218 4202260 AURELIANA QUEVEDO CONTRATADO 7.398.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2015

218 4202260 AURELIANA QUEVEDO CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

218 4202260 AURELIANA QUEVEDO CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

218 4202260 AURELIANA QUEVEDO CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

218 4202260 AURELIANA QUEVEDO CONTRATADO 144 30 1.738.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

219 3933368 PERLA QUIÑONEZ FIGUEREDO CONTRATADO 7.398.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2015

219 3933368 PERLA QUIÑONEZ FIGUEREDO CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

219 3933368 PERLA QUIÑONEZ FIGUEREDO CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

219 3933368 PERLA QUIÑONEZ FIGUEREDO CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

219 3933368 PERLA QUIÑONEZ FIGUEREDO CONTRATADO 144 30 1.738.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

220 2513088 DIONICIA NOELIA QUINTANA BENITEZ CONTRATADO 8.918.000 145 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2014

220 2513088 DIONICIA NOELIA QUINTANA BENITEZ CONTRATADO 145 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

220 2513088 DIONICIA NOELIA QUINTANA BENITEZ CONTRATADO 145 30 1.032.000 REMUNER.COMPL.

220 2513088 DIONICIA NOELIA QUINTANA BENITEZ CONTRATADO 145 30 2.400.000 HONORARIOS PROFESION

220 2513088 DIONICIA NOELIA QUINTANA BENITEZ CONTRATADO 145 30 2.686.000 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

221 3813188 ROMINA QUIZAMA PEREIRA CONTRATADO 7.398.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2015

221 3813188 ROMINA QUIZAMA PEREIRA CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

221 3813188 ROMINA QUIZAMA PEREIRA CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.


TOTAL

OBJETO DEL

GASTO

FUENTE DE

FINANCIACION

MONTO






221 3813188 ROMINA QUIZAMA PEREIRA CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

221 3813188 ROMINA QUIZAMA PEREIRA CONTRATADO 144 30 1.738.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

222 5042969 ALAN FABIAN RAMIREZ FERREIRA CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2014

222 5042969 ALAN FABIAN RAMIREZ FERREIRA CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

222 5042969 ALAN FABIAN RAMIREZ FERREIRA CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

222 5042969 ALAN FABIAN RAMIREZ FERREIRA CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

222 5042969 ALAN FABIAN RAMIREZ FERREIRA CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

223 5157893 LOURDES GRACIELA RAMIREZ FRANCO CONTRATADO 8.198.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2012

223 5157893 LOURDES GRACIELA RAMIREZ FRANCO CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

223 5157893 LOURDES GRACIELA RAMIREZ FRANCO CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

223 5157893 LOURDES GRACIELA RAMIREZ FRANCO CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

223 5157893 LOURDES GRACIELA RAMIREZ FRANCO CONTRATADO 144 30 2.538.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

224 4362786 ANIBAL RAMIRO RAMIREZ GALEANO CONTRATADO 9.398.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CAJEROS 2014

224 4362786 ANIBAL RAMIRO RAMIREZ GALEANO CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

224 4362786 ANIBAL RAMIRO RAMIREZ GALEANO CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

224 4362786 ANIBAL RAMIRO RAMIREZ GALEANO CONTRATADO 144 30 500.000 RETROFALLA CAJA

224 4362786 ANIBAL RAMIRO RAMIREZ GALEANO CONTRATADO 144 30 500.000 FALLA DE CAJA

224 4362786 ANIBAL RAMIRO RAMIREZ GALEANO CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

224 4362786 ANIBAL RAMIRO RAMIREZ GALEANO CONTRATADO 144 30 2.738.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

225 4300268 VICTOR RAMOA DUARTE CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2014

225 4300268 VICTOR RAMOA DUARTE CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

225 4300268 VICTOR RAMOA DUARTE CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

225 4300268 VICTOR RAMOA DUARTE CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

225 4300268 VICTOR RAMOA DUARTE CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

226 3847231 JUAN MANUEL RAVETTI PRESENTADO CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2013

226 3847231 JUAN MANUEL RAVETTI PRESENTADO CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

226 3847231 JUAN MANUEL RAVETTI PRESENTADO CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.


TOTAL

OBJETO DEL

GASTO

FUENTE DE

FINANCIACION

MONTO






226 3847231 JUAN MANUEL RAVETTI PRESENTADO CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

226 3847231 JUAN MANUEL RAVETTI PRESENTADO CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

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227 3185754 GUSTAVO ANDRES RECALDE AGUILERA CONTRATADO 9.532.574 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.PORTAVALOR 2012

227 3185754 GUSTAVO ANDRES RECALDE AGUILERA CONTRATADO 144 30 900.000 RESP.ADM.PORTAV

227 3185754 GUSTAVO ANDRES RECALDE AGUILERA CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

227 3185754 GUSTAVO ANDRES RECALDE AGUILERA CONTRATADO 144 30 240.000 REMUN.ADICIONAL

227 3185754 GUSTAVO ANDRES RECALDE AGUILERA CONTRATADO 144 30 298.458 REMUNER.EXTRAO.

227 3185754 GUSTAVO ANDRES RECALDE AGUILERA CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

227 3185754 GUSTAVO ANDRES RECALDE AGUILERA CONTRATADO 144 30 3.634.116 AGUINALDO

227 3185754 GUSTAVO ANDRES RECALDE AGUILERA CONTRATADO 0 30 800.000 IMP. VIATICO

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228 3716519 PEDRO ALBERTO RIQUELME FRANCO CONTRATADO 12.052.250 141 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. OFIC.ASIST.TEC. 2014

228 3716519 PEDRO ALBERTO RIQUELME FRANCO CONTRATADO 141 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

228 3716519 PEDRO ALBERTO RIQUELME FRANCO CONTRATADO 141 30 1.419.000 REMUNER.COMPL.

228 3716519 PEDRO ALBERTO RIQUELME FRANCO CONTRATADO 141 30 840.000 GASTOS RESIDEN.

228 3716519 PEDRO ALBERTO RIQUELME FRANCO CONTRATADO 141 30 3.300.000 CONTRATACION DE PERS

228 3716519 PEDRO ALBERTO RIQUELME FRANCO CONTRATADO 141 30 3.693.250 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

229 3807614 CARLOS DANIEL RIVEROS CANTERO CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2010

229 3807614 CARLOS DANIEL RIVEROS CANTERO CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

229 3807614 CARLOS DANIEL RIVEROS CANTERO CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

229 3807614 CARLOS DANIEL RIVEROS CANTERO CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

229 3807614 CARLOS DANIEL RIVEROS CANTERO CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

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230 5013663 WALTER DANIEL RODAS SAUCEDO CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2014

230 5013663 WALTER DANIEL RODAS SAUCEDO CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

230 5013663 WALTER DANIEL RODAS SAUCEDO CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

230 5013663 WALTER DANIEL RODAS SAUCEDO CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

230 5013663 WALTER DANIEL RODAS SAUCEDO CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

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231 4423273 LUIS MARCELO ROJAS SALINAS CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2012


TOTAL

OBJETO DEL

GASTO

FUENTE DE

FINANCIACION

MONTO






231 4423273 LUIS MARCELO ROJAS SALINAS CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

231 4423273 LUIS MARCELO ROJAS SALINAS CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

231 4423273 LUIS MARCELO ROJAS SALINAS CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

231 4423273 LUIS MARCELO ROJAS SALINAS CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

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232 1145813 ALBA GRACIELA ROLON BENEGAS CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2013

232 1145813 ALBA GRACIELA ROLON BENEGAS CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

232 1145813 ALBA GRACIELA ROLON BENEGAS CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

232 1145813 ALBA GRACIELA ROLON BENEGAS CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

232 1145813 ALBA GRACIELA ROLON BENEGAS CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

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233 2992950 GUSTAVO ANTONIO ROMAN GIMENEZ CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2014

233 2992950 GUSTAVO ANTONIO ROMAN GIMENEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

233 2992950 GUSTAVO ANTONIO ROMAN GIMENEZ CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

233 2992950 GUSTAVO ANTONIO ROMAN GIMENEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

233 2992950 GUSTAVO ANTONIO ROMAN GIMENEZ CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

234 5276270 GIANINA DAHIANA ROMAN MORINIGO CONTRATADO 9.398.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CAJEROS 2014

234 5276270 GIANINA DAHIANA ROMAN MORINIGO CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

234 5276270 GIANINA DAHIANA ROMAN MORINIGO CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

234 5276270 GIANINA DAHIANA ROMAN MORINIGO CONTRATADO 144 30 500.000 RETROFALLA CAJA

234 5276270 GIANINA DAHIANA ROMAN MORINIGO CONTRATADO 144 30 500.000 FALLA DE CAJA

234 5276270 GIANINA DAHIANA ROMAN MORINIGO CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

234 5276270 GIANINA DAHIANA ROMAN MORINIGO CONTRATADO 144 30 2.738.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

235 4969253 JESSICA MARIA AUXILIADO ROMERO ACOSTA CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2013

235 4969253 JESSICA MARIA AUXILIADO ROMERO ACOSTA CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

235 4969253 JESSICA MARIA AUXILIADO ROMERO ACOSTA CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

235 4969253 JESSICA MARIA AUXILIADO ROMERO ACOSTA CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

235 4969253 JESSICA MARIA AUXILIADO ROMERO ACOSTA CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

236 4838860 HUGO ABEL ROMERO BAEZ CONTRATADO 9.398.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CAJEROS 2014


TOTAL

OBJETO DEL

GASTO

FUENTE DE

FINANCIACION

MONTO






236 4838860 HUGO ABEL ROMERO BAEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

236 4838860 HUGO ABEL ROMERO BAEZ CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

236 4838860 HUGO ABEL ROMERO BAEZ CONTRATADO 144 30 500.000 RETROFALLA CAJA

236 4838860 HUGO ABEL ROMERO BAEZ CONTRATADO 144 30 500.000 FALLA DE CAJA

236 4838860 HUGO ABEL ROMERO BAEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

236 4838860 HUGO ABEL ROMERO BAEZ CONTRATADO 144 30 2.738.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

237 4241557 CESAR IGNACIO ROMERO CONTRATADO 9.398.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CAJEROS 2014

237 4241557 CESAR IGNACIO ROMERO CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

237 4241557 CESAR IGNACIO ROMERO CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

237 4241557 CESAR IGNACIO ROMERO CONTRATADO 144 30 500.000 RETROFALLA CAJA

237 4241557 CESAR IGNACIO ROMERO CONTRATADO 144 30 500.000 FALLA DE CAJA

237 4241557 CESAR IGNACIO ROMERO CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

237 4241557 CESAR IGNACIO ROMERO CONTRATADO 144 30 2.738.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

238 6113555 NESTOR RUIZ CABALLERO CONTRATADO 9.098.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CAJEROS 2014

238 6113555 NESTOR RUIZ CABALLERO CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

238 6113555 NESTOR RUIZ CABALLERO CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

238 6113555 NESTOR RUIZ CABALLERO CONTRATADO 144 30 400.000 RETROFALLA CAJA

238 6113555 NESTOR RUIZ CABALLERO CONTRATADO 144 30 400.000 FALLA DE CAJA

238 6113555 NESTOR RUIZ CABALLERO CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

238 6113555 NESTOR RUIZ CABALLERO CONTRATADO 144 30 2.638.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

239 4633661 MARIA LUCIA SALDIVAR ZARACHO CONTRATADO 8.190.000 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2014

239 4633661 MARIA LUCIA SALDIVAR ZARACHO CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

239 4633661 MARIA LUCIA SALDIVAR ZARACHO CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

239 4633661 MARIA LUCIA SALDIVAR ZARACHO CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

239 4633661 MARIA LUCIA SALDIVAR ZARACHO CONTRATADO 144 30 2.530.000 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

240 3226304 ALFREDO SAMUDIO ARCE CONTRATADO 12.362.250 141 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. OFIC.ASIST.TEC. 2014

240 3226304 ALFREDO SAMUDIO ARCE CONTRATADO 141 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

240 3226304 ALFREDO SAMUDIO ARCE CONTRATADO 141 30 1.419.000 REMUNER.COMPL.


TOTAL

OBJETO DEL

GASTO

FUENTE DE

FINANCIACION

MONTO






240 3226304 ALFREDO SAMUDIO ARCE CONTRATADO 141 30 400.000 GASTOS RESIDEN.

240 3226304 ALFREDO SAMUDIO ARCE CONTRATADO 141 30 3.300.000 CONTRATACION DE PERS

240 3226304 ALFREDO SAMUDIO ARCE CONTRATADO 141 30 3.693.250 AGUINALDO

240 3226304 ALFREDO SAMUDIO ARCE CONTRATADO 0 30 750.000 IMP. VIATICO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

241 4604642 MARIA EMILIA SAMUDIO LOVERA CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2014

241 4604642 MARIA EMILIA SAMUDIO LOVERA CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

241 4604642 MARIA EMILIA SAMUDIO LOVERA CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

241 4604642 MARIA EMILIA SAMUDIO LOVERA CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

241 4604642 MARIA EMILIA SAMUDIO LOVERA CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

242 910556 MIRIAN BEATRIZ SANABRIA CONTRATADO 9.982.750 141 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. ANALIS.CREDITOS 2014

242 910556 MIRIAN BEATRIZ SANABRIA CONTRATADO 141 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

242 910556 MIRIAN BEATRIZ SANABRIA CONTRATADO 141 30 1.161.000 REMUNER.COMPL.

242 910556 MIRIAN BEATRIZ SANABRIA CONTRATADO 141 30 2.700.000 CONTRATACION DE PERS

242 910556 MIRIAN BEATRIZ SANABRIA CONTRATADO 141 30 3.021.750 AGUINALDO

242 910556 MIRIAN BEATRIZ SANABRIA CONTRATADO 0 30 300.000 IMP. VIATICO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

243 4106177 NOHEMIA SANCHEZ GONZALEZ CONTRATADO 9.886.055 145 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CAJEROS 2014

243 4106177 NOHEMIA SANCHEZ GONZALEZ CONTRATADO 145 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

243 4106177 NOHEMIA SANCHEZ GONZALEZ CONTRATADO 145 30 1.032.000 REMUNER.COMPL.

243 4106177 NOHEMIA SANCHEZ GONZALEZ CONTRATADO 145 30 66.667 RETROFALLA CAJA

243 4106177 NOHEMIA SANCHEZ GONZALEZ CONTRATADO 145 30 500.000 FALLA DE CAJA

243 4106177 NOHEMIA SANCHEZ GONZALEZ CONTRATADO 145 30 2.400.000 HONORARIOS PROFESION

243 4106177 NOHEMIA SANCHEZ GONZALEZ CONTRATADO 145 30 3.087.388 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

244 3369006 REINALDO SANCHEZ MOLAS CONTRATADO 8.158.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2012

244 3369006 REINALDO SANCHEZ MOLAS CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

244 3369006 REINALDO SANCHEZ MOLAS CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

244 3369006 REINALDO SANCHEZ MOLAS CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

244 3369006 REINALDO SANCHEZ MOLAS CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

244 3369006 REINALDO SANCHEZ MOLAS CONTRATADO 0 30 260.000 IMP. VIATICO


TOTAL

OBJETO DEL

GASTO

FUENTE DE

FINANCIACION

MONTO






----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

245 2852401 SILVIA JAZMIN SANCHEZ MONJAGATA CONTRATADO 23.548.858 145 30 384.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.PROFESION. 2015

245 2852401 SILVIA JAZMIN SANCHEZ MONJAGATA CONTRATADO 145 30 3.630.000 RESP.EN CARGO

245 2852401 SILVIA JAZMIN SANCHEZ MONJAGATA CONTRATADO 145 30 2.739.100 REMUNER.COMPL.

245 2852401 SILVIA JAZMIN SANCHEZ MONJAGATA CONTRATADO 145 30 6.370.000 HONORARIOS PROFESION

245 2852401 SILVIA JAZMIN SANCHEZ MONJAGATA CONTRATADO 145 30 10.425.758 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

246 4028682 ALEX DILSON SANCHEZ ORTIZ CONTRATADO 6.731.666 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2015

246 4028682 ALEX DILSON SANCHEZ ORTIZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

246 4028682 ALEX DILSON SANCHEZ ORTIZ CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

246 4028682 ALEX DILSON SANCHEZ ORTIZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

246 4028682 ALEX DILSON SANCHEZ ORTIZ CONTRATADO 144 30 1.071.666 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

247 4006306 VICENTE PABLO SANZ GUILLEN CONTRATADO 9.398.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CAJEROS 2014

247 4006306 VICENTE PABLO SANZ GUILLEN CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

247 4006306 VICENTE PABLO SANZ GUILLEN CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

247 4006306 VICENTE PABLO SANZ GUILLEN CONTRATADO 144 30 500.000 RETROFALLA CAJA

247 4006306 VICENTE PABLO SANZ GUILLEN CONTRATADO 144 30 500.000 FALLA DE CAJA

247 4006306 VICENTE PABLO SANZ GUILLEN CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

247 4006306 VICENTE PABLO SANZ GUILLEN CONTRATADO 144 30 2.738.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

248 3540872 RODRIGO EMMANUEL SCAPPINI PEREIRA CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2012

248 3540872 RODRIGO EMMANUEL SCAPPINI PEREIRA CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

248 3540872 RODRIGO EMMANUEL SCAPPINI PEREIRA CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

248 3540872 RODRIGO EMMANUEL SCAPPINI PEREIRA CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

248 3540872 RODRIGO EMMANUEL SCAPPINI PEREIRA CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

249 3917691 RODNEY FABIAN SEGOVIA AGUILAR CONTRATADO 9.398.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CAJEROS 2010

249 3917691 RODNEY FABIAN SEGOVIA AGUILAR CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

249 3917691 RODNEY FABIAN SEGOVIA AGUILAR CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

249 3917691 RODNEY FABIAN SEGOVIA AGUILAR CONTRATADO 144 30 500.000 RETROFALLA CAJA

249 3917691 RODNEY FABIAN SEGOVIA AGUILAR CONTRATADO 144 30 500.000 FALLA DE CAJA


TOTAL

OBJETO DEL

GASTO

FUENTE DE

FINANCIACION

MONTO






249 3917691 RODNEY FABIAN SEGOVIA AGUILAR CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

249 3917691 RODNEY FABIAN SEGOVIA AGUILAR CONTRATADO 144 30 2.738.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

250 2492558 CHIARA LILIAN SEGOVIA VAZQUEZ CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2012

250 2492558 CHIARA LILIAN SEGOVIA VAZQUEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

250 2492558 CHIARA LILIAN SEGOVIA VAZQUEZ CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

250 2492558 CHIARA LILIAN SEGOVIA VAZQUEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

250 2492558 CHIARA LILIAN SEGOVIA VAZQUEZ CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

251 2387655 CRISTHIAN RAFAEL SERVIN TORRES CONTRATADO 12.996.666 145 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2014

251 2387655 CRISTHIAN RAFAEL SERVIN TORRES CONTRATADO 145 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

251 2387655 CRISTHIAN RAFAEL SERVIN TORRES CONTRATADO 145 30 1.720.000 REMUNER.COMPL.

251 2387655 CRISTHIAN RAFAEL SERVIN TORRES CONTRATADO 145 30 4.000.000 HONORARIOS PROFESION

251 2387655 CRISTHIAN RAFAEL SERVIN TORRES CONTRATADO 145 30 4.476.666 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

252 5271779 TOMASA ERICA SILVA FERNANDEZ CONTRATADO 6.731.666 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. 2015

252 5271779 TOMASA ERICA SILVA FERNANDEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

252 5271779 TOMASA ERICA SILVA FERNANDEZ CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

252 5271779 TOMASA ERICA SILVA FERNANDEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

252 5271779 TOMASA ERICA SILVA FERNANDEZ CONTRATADO 144 30 1.071.666 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

253 4379804 CINTHIA ROMINA SILVERO LEGUIZAMON CONTRATADO 9.744.166 144 30 100.000 RRESP.ADM.PORTA ADMIN.ATMS 2011

253 4379804 CINTHIA ROMINA SILVERO LEGUIZAMON CONTRATADO 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR.

253 4379804 CINTHIA ROMINA SILVERO LEGUIZAMON CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

253 4379804 CINTHIA ROMINA SILVERO LEGUIZAMON CONTRATADO 144 30 150.000 RESP.ADM.PORTAV

253 4379804 CINTHIA ROMINA SILVERO LEGUIZAMON CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

253 4379804 CINTHIA ROMINA SILVERO LEGUIZAMON CONTRATADO 144 30 500.000 RETROFALLA CAJA

253 4379804 CINTHIA ROMINA SILVERO LEGUIZAMON CONTRATADO 144 30 500.000 FALLA DE CAJA

253 4379804 CINTHIA ROMINA SILVERO LEGUIZAMON CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

253 4379804 CINTHIA ROMINA SILVERO LEGUIZAMON CONTRATADO 144 30 2.834.166 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

254 3532924 DIANA CRISTAL SORIA ROMERO CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2014


TOTAL

OBJETO DEL

GASTO

FUENTE DE

FINANCIACION

MONTO






254 3532924 DIANA CRISTAL SORIA ROMERO CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

254 3532924 DIANA CRISTAL SORIA ROMERO CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

254 3532924 DIANA CRISTAL SORIA ROMERO CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

254 3532924 DIANA CRISTAL SORIA ROMERO CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

255 4230805 ELSA RAQUEL SOSA TORRES CONTRATADO 9.398.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CAJEROS 2011

255 4230805 ELSA RAQUEL SOSA TORRES CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

255 4230805 ELSA RAQUEL SOSA TORRES CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

255 4230805 ELSA RAQUEL SOSA TORRES CONTRATADO 144 30 500.000 RETROFALLA CAJA

255 4230805 ELSA RAQUEL SOSA TORRES CONTRATADO 144 30 500.000 FALLA DE CAJA

255 4230805 ELSA RAQUEL SOSA TORRES CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

255 4230805 ELSA RAQUEL SOSA TORRES CONTRATADO 144 30 2.738.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

256 3704429 DANAE MARIA SOSAMIRANDA ORELLA CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2013

256 3704429 DANAE MARIA SOSAMIRANDA ORELLA CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

256 3704429 DANAE MARIA SOSAMIRANDA ORELLA CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

256 3704429 DANAE MARIA SOSAMIRANDA ORELLA CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

256 3704429 DANAE MARIA SOSAMIRANDA ORELLA CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

257 793187 TEODORO FRANCISCO TINTEL GIMENEZ CONTRATADO 10.322.427 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.PORTAVALOR 2014

257 793187 TEODORO FRANCISCO TINTEL GIMENEZ CONTRATADO 144 30 900.000 RESP.ADM.PORTAV

257 793187 TEODORO FRANCISCO TINTEL GIMENEZ CONTRATADO 144 30 1.032.000 REMUNER.COMPL.

257 793187 TEODORO FRANCISCO TINTEL GIMENEZ CONTRATADO 144 30 143.182 REMUN.ADICIONAL

257 793187 TEODORO FRANCISCO TINTEL GIMENEZ CONTRATADO 144 30 266.925 REMUNER.EXTRAO.

257 793187 TEODORO FRANCISCO TINTEL GIMENEZ CONTRATADO 144 30 2.400.000 JORNALES

257 793187 TEODORO FRANCISCO TINTEL GIMENEZ CONTRATADO 144 30 3.880.320 AGUINALDO

257 793187 TEODORO FRANCISCO TINTEL GIMENEZ CONTRATADO 0 30 900.000 IMP. VIATICO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

258 3494662 CESAR HERNANDO TORRES PORTILLO CONTRATADO 8.918.000 145 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2014

258 3494662 CESAR HERNANDO TORRES PORTILLO CONTRATADO 145 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

258 3494662 CESAR HERNANDO TORRES PORTILLO CONTRATADO 145 30 1.032.000 REMUNER.COMPL.

258 3494662 CESAR HERNANDO TORRES PORTILLO CONTRATADO 145 30 2.400.000 HONORARIOS PROFESION


TOTAL

OBJETO DEL

GASTO

FUENTE DE

FINANCIACION

MONTO






258 3494662 CESAR HERNANDO TORRES PORTILLO CONTRATADO 145 30 2.686.000 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

259 3980395 LILIAN FATIMA TRINIDAD SPERANZA CONTRATADO 8.918.000 145 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2014

259 3980395 LILIAN FATIMA TRINIDAD SPERANZA CONTRATADO 145 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

259 3980395 LILIAN FATIMA TRINIDAD SPERANZA CONTRATADO 145 30 1.032.000 REMUNER.COMPL.

259 3980395 LILIAN FATIMA TRINIDAD SPERANZA CONTRATADO 145 30 2.400.000 HONORARIOS PROFESION

259 3980395 LILIAN FATIMA TRINIDAD SPERANZA CONTRATADO 145 30 2.686.000 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

260 4509470 JOSE AUGUSTO TROCHE LOPEZ CONTRATADO 9.398.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CAJEROS 2014

260 4509470 JOSE AUGUSTO TROCHE LOPEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

260 4509470 JOSE AUGUSTO TROCHE LOPEZ CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

260 4509470 JOSE AUGUSTO TROCHE LOPEZ CONTRATADO 144 30 500.000 RETROFALLA CAJA

260 4509470 JOSE AUGUSTO TROCHE LOPEZ CONTRATADO 144 30 500.000 FALLA DE CAJA

260 4509470 JOSE AUGUSTO TROCHE LOPEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

260 4509470 JOSE AUGUSTO TROCHE LOPEZ CONTRATADO 144 30 2.738.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

261 4206335 KEVIN ALEJANDRO VALDEZ RISO CONTRATADO 8.048.333 141 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2014

261 4206335 KEVIN ALEJANDRO VALDEZ RISO CONTRATADO 141 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

261 4206335 KEVIN ALEJANDRO VALDEZ RISO CONTRATADO 141 30 860.000 REMUNER.COMPL.

261 4206335 KEVIN ALEJANDRO VALDEZ RISO CONTRATADO 141 30 2.000.000 CONTRATACION DE PERS

261 4206335 KEVIN ALEJANDRO VALDEZ RISO CONTRATADO 141 30 2.238.333 AGUINALDO

261 4206335 KEVIN ALEJANDRO VALDEZ RISO CONTRATADO 0 30 150.000 IMP. VIATICO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

262 4605326 ALMA MARIA VALIENTE ROSA CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2014

262 4605326 ALMA MARIA VALIENTE ROSA CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

262 4605326 ALMA MARIA VALIENTE ROSA CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

262 4605326 ALMA MARIA VALIENTE ROSA CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

262 4605326 ALMA MARIA VALIENTE ROSA CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

263 4767508 JOSE ANTONIO VARGAS DOMINGUEZ CONTRATADO 9.398.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CAJEROS 2009

263 4767508 JOSE ANTONIO VARGAS DOMINGUEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

263 4767508 JOSE ANTONIO VARGAS DOMINGUEZ CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.


TOTAL

OBJETO DEL

GASTO

FUENTE DE

FINANCIACION

MONTO






263 4767508 JOSE ANTONIO VARGAS DOMINGUEZ CONTRATADO 144 30 500.000 RETROFALLA CAJA

263 4767508 JOSE ANTONIO VARGAS DOMINGUEZ CONTRATADO 144 30 500.000 FALLA DE CAJA

263 4767508 JOSE ANTONIO VARGAS DOMINGUEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

263 4767508 JOSE ANTONIO VARGAS DOMINGUEZ CONTRATADO 144 30 2.738.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

264 4000419 JORGE ALEXIS VAZQUEZ CONTRATADO 6.731.666 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2015

264 4000419 JORGE ALEXIS VAZQUEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

264 4000419 JORGE ALEXIS VAZQUEZ CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

264 4000419 JORGE ALEXIS VAZQUEZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

264 4000419 JORGE ALEXIS VAZQUEZ CONTRATADO 144 30 1.071.666 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

265 4442568 ROCIO PAOLA VAZQUEZ MORINIGO CONTRATADO 9.098.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CAJEROS 2011

265 4442568 ROCIO PAOLA VAZQUEZ MORINIGO CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

265 4442568 ROCIO PAOLA VAZQUEZ MORINIGO CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

265 4442568 ROCIO PAOLA VAZQUEZ MORINIGO CONTRATADO 144 30 400.000 RETROFALLA CAJA

265 4442568 ROCIO PAOLA VAZQUEZ MORINIGO CONTRATADO 144 30 400.000 FALLA DE CAJA

265 4442568 ROCIO PAOLA VAZQUEZ MORINIGO CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

265 4442568 ROCIO PAOLA VAZQUEZ MORINIGO CONTRATADO 144 30 2.638.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

266 3804746 BIANCA LUJAN VEGA LUGO CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2014

266 3804746 BIANCA LUJAN VEGA LUGO CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

266 3804746 BIANCA LUJAN VEGA LUGO CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

266 3804746 BIANCA LUJAN VEGA LUGO CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

266 3804746 BIANCA LUJAN VEGA LUGO CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

267 4016700 ANA BEATRIZ VEGINI RIQUELME CONTRATADO 7.898.333 141 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2014

267 4016700 ANA BEATRIZ VEGINI RIQUELME CONTRATADO 141 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

267 4016700 ANA BEATRIZ VEGINI RIQUELME CONTRATADO 141 30 860.000 REMUNER.COMPL.

267 4016700 ANA BEATRIZ VEGINI RIQUELME CONTRATADO 141 30 2.000.000 CONTRATACION DE PERS

267 4016700 ANA BEATRIZ VEGINI RIQUELME CONTRATADO 141 30 2.238.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

268 3970477 GERARDO ALBERTO VELAZQUEZ CACERES CONTRATADO 7.398.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2015


TOTAL

OBJETO DEL

GASTO

FUENTE DE

FINANCIACION

MONTO






268 3970477 GERARDO ALBERTO VELAZQUEZ CACERES CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

268 3970477 GERARDO ALBERTO VELAZQUEZ CACERES CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

268 3970477 GERARDO ALBERTO VELAZQUEZ CACERES CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

268 3970477 GERARDO ALBERTO VELAZQUEZ CACERES CONTRATADO 144 30 1.738.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

269 5005176 CARLOS MANUEL VELAZQUEZ COLMAN CONTRATADO 9.398.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CAJEROS 2014

269 5005176 CARLOS MANUEL VELAZQUEZ COLMAN CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

269 5005176 CARLOS MANUEL VELAZQUEZ COLMAN CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

269 5005176 CARLOS MANUEL VELAZQUEZ COLMAN CONTRATADO 144 30 500.000 RETROFALLA CAJA

269 5005176 CARLOS MANUEL VELAZQUEZ COLMAN CONTRATADO 144 30 500.000 FALLA DE CAJA

269 5005176 CARLOS MANUEL VELAZQUEZ COLMAN CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

269 5005176 CARLOS MANUEL VELAZQUEZ COLMAN CONTRATADO 144 30 2.738.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

270 4389360 FATIMA LUCIA VELAZQUEZ OJEDA CONTRATADO 9.398.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CAJEROS 2014

270 4389360 FATIMA LUCIA VELAZQUEZ OJEDA CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

270 4389360 FATIMA LUCIA VELAZQUEZ OJEDA CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

270 4389360 FATIMA LUCIA VELAZQUEZ OJEDA CONTRATADO 144 30 500.000 RETROFALLA CAJA

270 4389360 FATIMA LUCIA VELAZQUEZ OJEDA CONTRATADO 144 30 500.000 FALLA DE CAJA

270 4389360 FATIMA LUCIA VELAZQUEZ OJEDA CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

270 4389360 FATIMA LUCIA VELAZQUEZ OJEDA CONTRATADO 144 30 2.738.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

271 3965808 JUAN JORGE VERA DELVALLE CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2014

271 3965808 JUAN JORGE VERA DELVALLE CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

271 3965808 JUAN JORGE VERA DELVALLE CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

271 3965808 JUAN JORGE VERA DELVALLE CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

271 3965808 JUAN JORGE VERA DELVALLE CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

272 4519073 SARA DENISE VERA GAUTO CONTRATADO 10.882.750 141 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CAJEROS 2014

272 4519073 SARA DENISE VERA GAUTO CONTRATADO 141 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

272 4519073 SARA DENISE VERA GAUTO CONTRATADO 141 30 1.161.000 REMUNER.COMPL.

272 4519073 SARA DENISE VERA GAUTO CONTRATADO 141 30 400.000 RETROFALLA CAJA

272 4519073 SARA DENISE VERA GAUTO CONTRATADO 141 30 400.000 FALLA DE CAJA


TOTAL

OBJETO DEL

GASTO

FUENTE DE

FINANCIACION

MONTO






272 4519073 SARA DENISE VERA GAUTO CONTRATADO 141 30 2.700.000 CONTRATACION DE PERS

272 4519073 SARA DENISE VERA GAUTO CONTRATADO 141 30 3.421.750 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

273 3563267 LIZ MAGDALENA VERA HERMOSA CONTRATADO 9.682.750 141 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. OFIC.ASIST.TEC. 2014

273 3563267 LIZ MAGDALENA VERA HERMOSA CONTRATADO 141 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

273 3563267 LIZ MAGDALENA VERA HERMOSA CONTRATADO 141 30 1.161.000 REMUNER.COMPL.

273 3563267 LIZ MAGDALENA VERA HERMOSA CONTRATADO 141 30 2.700.000 CONTRATACION DE PERS

273 3563267 LIZ MAGDALENA VERA HERMOSA CONTRATADO 141 30 3.021.750 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

274 4927854 JAZMIN ROCIO VERA MARECOS CONTRATADO 7.898.333 141 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2014

274 4927854 JAZMIN ROCIO VERA MARECOS CONTRATADO 141 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

274 4927854 JAZMIN ROCIO VERA MARECOS CONTRATADO 141 30 860.000 REMUNER.COMPL.

274 4927854 JAZMIN ROCIO VERA MARECOS CONTRATADO 141 30 2.000.000 CONTRATACION DE PERS

274 4927854 JAZMIN ROCIO VERA MARECOS CONTRATADO 141 30 2.238.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

275 3549559 VICENTE VERA TORRES CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2012

275 3549559 VICENTE VERA TORRES CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

275 3549559 VICENTE VERA TORRES CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

275 3549559 VICENTE VERA TORRES CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

275 3549559 VICENTE VERA TORRES CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

276 3407679 ANTONIO ISMAEL VIERA MEDINA CONTRATADO 11.212.250 145 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2013

276 3407679 ANTONIO ISMAEL VIERA MEDINA CONTRATADO 145 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

276 3407679 ANTONIO ISMAEL VIERA MEDINA CONTRATADO 145 30 1.419.000 REMUNER.COMPL.

276 3407679 ANTONIO ISMAEL VIERA MEDINA CONTRATADO 145 30 3.300.000 HONORARIOS PROFESION

276 3407679 ANTONIO ISMAEL VIERA MEDINA CONTRATADO 145 30 3.693.250 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

277 6760691 FABIOLA DE JESUS VILLALBA DENIS CONTRATADO 8.478.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2014

277 6760691 FABIOLA DE JESUS VILLALBA DENIS CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

277 6760691 FABIOLA DE JESUS VILLALBA DENIS CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

277 6760691 FABIOLA DE JESUS VILLALBA DENIS CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

277 6760691 FABIOLA DE JESUS VILLALBA DENIS CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO


TOTAL

OBJETO DEL

GASTO

FUENTE DE

FINANCIACION

MONTO






277 6760691 FABIOLA DE JESUS VILLALBA DENIS CONTRATADO 0 30 580.000 IMP. VIATICO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

278 4150402 EDUARDO GABRIEL VIOLA RUIZ DIAZ CONTRATADO 9.682.750 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.ADMINIST. 2014

278 4150402 EDUARDO GABRIEL VIOLA RUIZ DIAZ CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

278 4150402 EDUARDO GABRIEL VIOLA RUIZ DIAZ CONTRATADO 144 30 1.161.000 REMUNER.COMPL.

278 4150402 EDUARDO GABRIEL VIOLA RUIZ DIAZ CONTRATADO 144 30 2.700.000 JORNALES

278 4150402 EDUARDO GABRIEL VIOLA RUIZ DIAZ CONTRATADO 144 30 3.021.750 AGUINALDO

----------------------- ------------------------------- ------------------------------ ----------------- ------------- ------- ------- ------------- ------------------------------- ----------------- ----

279 5208030 GABRIELA INES YEDNACZ AMARILLA CONTRATADO 8.231.666 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. CAJEROS 2014

279 5208030 GABRIELA INES YEDNACZ AMARILLA CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

279 5208030 GABRIELA INES YEDNACZ AMARILLA CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

279 5208030 GABRIELA INES YEDNACZ AMARILLA CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

279 5208030 GABRIELA INES YEDNACZ AMARILLA CONTRATADO 144 30 2.571.666 AGUINALDO

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280 3917424 RAMON EMETERIO ZARATE ESCOBAR CONTRATADO 7.898.333 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2014

280 3917424 RAMON EMETERIO ZARATE ESCOBAR CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

280 3917424 RAMON EMETERIO ZARATE ESCOBAR CONTRATADO 144 30 860.000 REMUNER.COMPL.

280 3917424 RAMON EMETERIO ZARATE ESCOBAR CONTRATADO 144 30 2.000.000 JORNALES

280 3917424 RAMON EMETERIO ZARATE ESCOBAR CONTRATADO 144 30 2.238.333 AGUINALDO

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281 3673097 ADRIAN VICENTE ZAYAS ROMERO CONTRATADO 9.427.833 144 30 800.000 OT.BENEF.LABOR. PERS.SERVICIO 2014

281 3673097 ADRIAN VICENTE ZAYAS ROMERO CONTRATADO 144 30 2.000.000 OT.BENEF.LABOR.

281 3673097 ADRIAN VICENTE ZAYAS ROMERO CONTRATADO 144 30 1.118.000 REMUNER.COMPL.

281 3673097 ADRIAN VICENTE ZAYAS ROMERO CONTRATADO 144 30 2.600.000 JORNALES

281 3673097 ADRIAN VICENTE ZAYAS ROMERO CONTRATADO 144 30 2.909.833 AGUINALDO

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BANCO NACIONAL DE FOMENTO · 3 4313890 maria paz acosta recalde contratado 7.898.333 144 30 800.000...

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