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CAPACITACIÓN EN SERVICIO AL CLIENTE

La Fundación PRODEOCSA a centrado su atención en mejorar la calidad de nuestros servicios, es por esto que dentro de los Planes de Acción de la Revisión por la Dirección, durante el mes de Agosto los funcionarios del Hogar Infantil Ratón Miguel y PROAFIN vienen adelantando con el SENA una capacitación sobre el Enfoque Integral de Servicio al Cliente, teniendo como fin, identificar la importancia de una excelente atención para el logro exitoso de los objetivos de nuestra organización.

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INFORME DE AUDITORIA N.12

Auditoria No.: 12 Fecha: Agosto 5 y 6 de 2014 Informe No.: 12

PROCESOS O ACTIVIDADES AUDITADAS:

Proceso de Dirección EstratégicaProceso Gestión HumanaProceso DesarrolloProgramas: PROAFIN, Centro Vocacional Juvenil, Generación de Ingresos, HI Serrezuela, Cursos de capacitación.

1. RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:

Dirección EstratégicaRepresentante del SGC

2. EQUIPO AUDITOR:

Líder: Ana Rocío Pérez Rodríguez.Auditores acompañantes: Olga Mercedes Gaitán, Adriana Agudelo, Liliana CapadorAuditores en Formación: Johanna Soto.

1. OBJETIVO:

Evaluar y hacer seguimiento del Sistema de Gestión de la Calidad.

4. PERSONAL ENTREVISTADO: · Marta Elena Jaramillo – Directora Ejecutiva· Cristina Vargas - Responsable G.H. y Directora de Programas Sociales· Ana Yuri Cruz – Pauline Gil Gómez-Coordinadores Programa Generación de ingresos· Alexandra Garzón – Coordinadora Programa PROAFIN· Adriana María Agudelo – Directora Programa Centro Vocacional Juvenil, Asistente Centro Vocacional Juvenil.· Olga Mercedes Gaitán – Directora Programa H.I. Serrezuela Auxiliar de Enfermería Emely Bedoya.

5 ASPECTOS FUERTES:

· Se encuentra al personal entrevistado con muy buena actitud y disposición durante la auditoria.· La presentación de la información y documentación es diligente y organizada.

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·Se evidencia en el personal entrevistado mayor empoderamiento del SGC, con el manejo de conceptos y conocimientos de los diferentes procesos y procedimientos de la Fundación.

6. ASPECTOS DEBILES:

Se abrieron 7 nuevas no conformidades así:

· Desarrollo 1: referente al numeral de la norma 4.2.1 - Requisitos de documentación y 8.4 - Análisis de datos· Generación de ingresos 2: a los numerales 4.2.4 - Control de registros (MIRS) y 8.5.2 (acciones correctivas) PROAVANZAR) · Centro Vocacional Juvenil 1: al numeral 7.1. - Planificación de la realización del producto · Cursos de capacitación 1 referente al numeral 7.4.1 - Proceso de compras.· Dirección Estratégica 1 referente al numeral 4.2.4 – Control de Registros· En Hogares Infantiles y PROAFIN no se presentaron nuevas acciones· En Gestión Humana 1 referente al numeral 4.1 literal F - Implementación de acciones necesarias para alcanzar los resultados de SGC.

7. RESULTADOS DE ACCIONES CORRECTIVAS DE NO CONFORMIDADES ANTERIORES

· De las 11 no conformidades para verificación de efectividad (5 Gestión Humana, 1 Desarrollo, 1 Dirección Estratégica, 3 Generación de Ingresos, 1 CVJ) a las que se les hizo seguimiento se da parte de efectividad a 7, a las 4 restantes 1 de Generación de Ingresos y 3 de Gestión Humana no fueron efectivas ya que reincide la dificultad presentada.

8. CONCLUSIÓN GENERAL

· Se percibe muy buena disposición y actitud tanto de los auditores como de los auditados.· Se evidencia el fortalecimiento del SGC.· Se siguen presentando inconsistencias especialmente en temas de control de registros y documentación.· Se continúa siendo un SGC, correctivo, por lo que es necesario generar las acciones preventivas de manera oportuna y documentar las acciones de mejora que se realizan en los procesos y programas.

ANA ROCIO PÉREZ RODRÍGUEZAuditor Líder

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AGRADECIMIENTO PRODEOCSA

La Fundación PRODEOCSA quiere agradecer a Flor Alba Bernal su colaboración, compromiso, responsabilidad y aportes a nuestro Sistema Gestión de la Calidad. Desempeñándose como auditora interna durante 6 años.

Deseamos los mejores éxitos en sus nuevos proyectos de vida.