CONTROL INTERNOEquipo de Trabajo deBoletín Informativo

08 de Marzo 2018 Nº 001-2018-ETCI-CENARES

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Mediante Resolución de Contraloría N° 149-2016-CG (13.May.2016), se aprueba la Directiva N° 013-2016-CG/GPROD denominada “Implementación del Sistema de Control Interno en las entidades del Estado”, en la que se establece que el plazo máximo que tienen las entidades del nivel nacional, para implementar el Sistema de Control Interno-SCI es de veinticuatro (24) meses; asimismo, mediante Resolución de Contraloría N° 490-2017-CG (29.Dic.2017), se modifica dicho plazo a treinta y seis (36) meses, culminando el mismo el 31 de diciembre del año 2018.

El ETCI viene realizando diversas acciones a fin de implementar el SCI en el CENARES, con el propósito de enfrentar riesgos y dar seguridad razonable del logro de los objetivos institucionales, previniendo irregularidades y actos de corrupción.

ACCIONES REALIZADAS POR EL ETCI DEL CENARES

Entre las principales acciones que ha venido desarrollando se detallan las siguientes:

1° Elaboración, suscripción y difusión de las Actas de Compromiso de los Funcionarios

Se cuenta con los compromisos de la Directora General y los Ejecutivos Adjuntos I del CENARES para la implementación del SCI, los mismos que se difunden mediante los Boletines Informativos y la página web del ETCI-CENARES

El CENARES desde el año 2012 cuenta con un Equipo de Trabajo de Control Interno - ETCI, el mismo que fue reconformado por última vez mediante Resolución Directoral Nº 125-2017-CENARES/MINSA

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2° Charlas de Sensibilización y Capacitación al personal del CENARES

Se sensibilizó al personal del CENARES mediante diversas charlas realizadas en el año 2016 y 2017; asimismo, se capacitó al personal en el "Curso Control Interno" en los meses de setiembre a octubre del 2016 y en "Control Interno: Gestión de Procesos y Gestión de Riesgos" en el mes de setiembre de 2017.

3° Elaboración del proyecto del Plan para Implementar el SCI en el CENARES

Mediante Resolución Directoral N° 099-2016-CENARES/MINSA (10.Oct.2016) se aprobó el “Plan para Implementar el SCI en el CENARES”; con el objetivo de establecer las actividades, responsabilidades y el plazo para la implementación del SCI.

4° Elaboración del proyecto del Reglamento del ETCI del CENARES

Mediante Resolución Directoral N° 111-2016-CENARES/MINSA (31.Oct.2016) se aprobó el “Reglamento del Equipo de Trabajo de Control Interno del CENARES”; con el objetivo de establecer la organización, funciones y competencias del ETCI.

5° Elaboración del proyecto del Programa de Trabajo para realizar el Diagnóstico del Sistema de Control Interno en el CENARES

Mediante Resolución Directoral N° 140-2016-CENARES/MINSA (30.Nov.2016) se aprobó el “Programa para realizar el Diagnóstico del SCI del CENARES”, que tiene el objetivo de establecer el estado situacional del SCI, en base al cual se inicia el proceso de implementación que contribuirá en el fortalecimiento y la mejora de la gestión institucional.

6° Determinación del Diagnóstico del SCI

Se determinó el estado situacional del SCI, contándose a la fecha con el “Informe de Diagnóstico del SCI del CENARES”, el mismo que fue elaborado por:• Equipo de Trabajo de Control Interno del CENARES.• Grupo de Trabajo que brindó apoyo en la ejecución de actividades del Plan para implementación del SCI del CENARES.• Funcionarios del CENARES.• Representantes de las unidades de trabajo del CENARES.

7° Elaboración del proyecto del Plan de Trabajo de Cierre de Brechas

Se elaboró el proyecto del “Plan de Trabajo de Cierre de Brechas”, el mismo que fue aprobado por la Dirección General y difundido a los equipos de trabajo y las unidades de trabajo del CENARES mediante Memorando Circular N° 052-2017-CENARES/MINSA (31.Ago.2017). En el referido Plan de Trabajo, se establecieron las actividades, responsables, recursos y plazos para la implementación de las acciones a realizar para superar las debilidades identificadas en el “Informe de Diagnóstico del SCI del CENARES” para el periodo comprendido de setiembre del año 2017 a mayo del año 2018.

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El ETCI, viene realizando el seguimiento y evaluación a la implementación de las acciones priorizadas en el “Plan de Trabajo de Cierre de Brechas” cuyo plazo de término es hasta el mes de mayo del año 2018.

Finalmente se comunica que el ETCI del CENARES tiene programado para los meses de abril y mayo realizar las siguientes actividades:

• Elaborar, aprobar y remitir a la Dirección General del CENARES el informe final de implementación del SCI.• Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI.• Elaborar nuevo Plan de Trabajo para la continuidad de la implementación del SCI en el CENARES.• Difundir los logros de la implementación del SCI en el CENARES

ACCIONES A REALIZARHASTA MAYO DE 2018