Bosquejo proyecto anturios

8/16/2019 Bosquejo proyecto anturios

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MEJOR DE PRODUCTIVID D Y

COMERCI LIZ CION DE NTURIOS

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CATALINA LUNA RODRÍGUEZ

MEJORA DE PRODUCTIVIDAD Y COMERCIALIZACION DE ANTURIOS

Yanga, Veracruz.

PRESUPUESTO DE INVERSIONES Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO

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ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO

TOTALPRODUCTOR SAGARPA

INVERSIÓN DIFERIDA 40,000 0 40,000

- Plan de negocios Presupuesto 1 10,000 10,000 10,000 0 10,000

Plan de Capacitación Presupuesto 2 15,000 30,000 30,000 0 30,000

INVERSIÓN FIJA 699,216 750,000 1,449,216

INFRAESTRUCTURA

1 Paquete tecnológico deinvernadero de 1000m paracultivo de anturio tipo túnelcon ventilación cenitalcubierto, cortinas enrollablespara control de temperaturas,colocación de malla

aluminizada al 50% en formahorizontal y malla groundcover colocada al piso.

Presupuesto 1 750,000 750,000 0.00 750,000 750,000

- Sistema de riego pormicroaspersión, con por unamotobomba de 1.5 Hp; filtrode agua metálico de mallascon conexión a brida de 3”;las líneas secundarias estánconformadas por tuberíahidráulica de pvc Rd-26 de2”. Sistema elevado defogger de humidificaciónconstante.

Presupuesto 1 134,576 134,576 134,576.00 0 134,576

Sistema de captación deagua de lluvia (SCALL) que

incluye: cisterna de 15,000litros, canaletas instaladas enel techo del invernadero.

Presupuesto 1 63,000 63,000 63,000.00 0 63,000

Dos tanques mezcladores de2000lts cada uno para lapreparación de soluciónnutritiva.

Presupuesto 1 9,640 9,640 9,640.00 0 9,640

Camas para siembra de 1.20X 100 mts. Construidas deblock y llenas de tezontlecribado de 1 pulgada.

Presupuesto 1 167,000 167,000 167,000.00 0 167,000

Plántulas de anturio holandés Presupuesto 5,000 65 325,000 325,000.00 0 325,000

234,600 0 234,600

CAPITAL DE TRABAJO Presupuesto 1 234,600 234,600 234,600 0 234,600Costos de producción por Habajo condiciones deinvernadero y altaproductividad

973,816 750,000 1,693,816

Flujo de inversiones 56.5% 44.3% 100%


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INFRAESTRUCTURA

1 Paquete tecnológico deinvernadero de 1000m paracultivo de anturio tipo túnelcon ventilación cenital

cubierto, cortinas enrollablespara control de temperaturas,colocación de mallaaluminizada al 50% en formahorizontal y malla groundcover colocada al piso.

Presupuesto 1 750,000 750,000 0.00 750,000 750,000


Presupuesto 1 134,576 134,576 134,576.00 0 134,576

Sistema de captación deagua de lluvia (SCALL) queincluye: cisterna de 15,000litros, canaletas instaladas enel techo del invernadero.

Presupuesto 1 63,000 63,000 63,000.00 0 63,000


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16/26


17/26

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18/26

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a) Evaluación financiera del proyecto



Yanga, Veracruz.

INDICADORES FINANCIEROS

FLUJO NETO DE EFECTIVO

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0 - - 1,449,216.00 10,000.00 234,600.00 -1,693,816

1 960,000.00 610,200.00 349,800

2 1,056,000.00 652,440.00 403,560

3 1,161,600.00 697,965.00 463,635

4 1,277,760.00 747,056.55 530,703

5 1,405,536.00 778,281.81 335,893 234,600.00 1,197,747

EVALUACION FINANCIERACALCULO DEL VAN, R B/C Y TIR CON UNA TASA DE

DESCUENTO DEL 12%

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0 1,693,816 0 1.000 1,723,816.00 0.00 -1,723,816.00-

1,723,816.00

1 610,200 960,000 0.893 544,821.43 857,142.86 312,321.43

-

1,381,494.57

2 652,440 1,056,000 0.797 520,121.17 841,836.73 321,715.56-

1,059,779.01

3 697,965 1,161,600 0.712 496,797.70 826,803.94 330,006.24 -729,772.78

4 747,057 1,277,760 0.636 474,767.94 812,039.58 337,271.64 -392,501.14

5 778,282 1,976,029 0.567 441,618.00 1,121,252.00 679,634.00 287,132.86

Total 4,401,478 6,431,389 4,171,942.25 4,459,075.11 287,132.86

Los indicadores financieros que arroja elproyecto son:

VAN= 287,132.86 Se acepta

TIR = 17.40% Se acepta

B/C = 1.07 Se acepta

Periodo derecuperación

3 Años

14 Meses


19/26

i) Relación utilidad/costo

La relación beneficio-costo es el cociente de dividir el valor actualizado de los beneficios entre el valor

actualizado de los costos a una tasa de actualización igual al costo de oportunidad del capital. Para el presente

proyecto dicha cantidad está representada por:

B/C = 1.07

Se interpreta que por cada peso de inversión total en el proyecto (inversión fija más capital de trabajo) se

recupera dicho peso invertido y se tiene una utilidad adicional de: 07 Centavos.

ii) TIR

La tasa interna de retorno (TIR), no obstante debe ser considerada como una técnica más difícil de calcular que

el VPN probablemente es la más empleada de entre las técnicas elaboradas de presupuesto de capital para la

evaluación de las alternativas de inversión. La TIR se define como la tasa de descuento que iguala el valor

presente neto de las entradas en efectivo con la inversión inicial relacionada con un proyecto.

Al respecto, la tasa de rentabilidad financiera obtenida para el presente proyecto de inversión es de:

TIR = 17.40%

La tasa obtenida para el proyecto, es mayor que la TREMA establecida, por lo que el proyecto se debe de

aceptar; la diferencia en puntos es de 5.40

iii) VAN

El valor presente neto o valor actual neto es el valor neto de todos los flujos del proyecto (positivos y negativos)

relevantes en la evaluación. Consiste en determinar la equivalencia, en el presente, de los flujos de efectivo

futuros que genera el proyecto y compararla con el desembolso inicial. Así, el proyecto genera durante el

periodo de análisis utilidades netas actualizadas, una vez recuperadas las inversiones fijas iniciales por un monto

de $287,132.86, por lo que se deduce la rentabilidad de la línea de inversión.

iv) Análisis de sensibilidad

RESPUESTA DE LA RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN EN RELACIÓN A

VARIACIÓN EN INGRESOS Y COSTOS TOTALES


20/26

% DE VARIACIÓN EN LOS INGRESOS TOTALES

68% 0.52 0.80 0.90 1.00 1.10 1.20 1.30

0.80 0.09 0.68 0.89 1.10 1.31 1.52 1.73

1.00 -0.13 0.35 0.51 0.68 0.85 1.02 1.19

1.10 -0.21 0.22 0.38 0.53 0.68 0.83 0.99

1.20 -0.27 0.12 0.26 0.40 0.54 0.68 0.82

1.30 -0.33 0.03 0.16 0.29 0.42 0.55 0.68

1.40 -0.38 -0.04 0.08 0.20 0.32 0.44 0.56

1.50 -0.42 -0.10 0.01 0.12 0.23 0.35 0.46

1.92 -0.54 -0.30-

0.21 -0.12 -0.04 0.05 0.14

NOTAS:1.- SE DETERMINARON COMO VARIABLES DE SENSIBILIDAD LOS INGRESOS TOTALES Y LOSCOSTOS TOTALES , YA QUE SE CONSIDERAN COMO LAS MAS IMPORTANTES EN AFECTARLA CAPACIDAD DE PAGO DEL GRUPO DE PRODUCTORES.

2.- EN LA TABLA PODEMOS OBSERVAR COMO NO SE AFECTA LA RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN POR LASVARIACIONES EN LOS INGRESOS Y LOS COSTOS TOTALES; LA RENTABILIDAD SE ENCUENTRA CALCULADACOMO LA RELACIÓN ENTRE LOS INGRESOS TOTALES DEL PROYECTO Y LOS COSTOS TOTALES

(INCLUYENDO GASTOS FINANCIEROS).

LA RENTABILIDAD OBTENIDA CON LOS PRECIOS Y COSTOS PLANTEADOS EN EL PROYECTO ES DEL 93%, LA CUALMUESTRA UNA TOLERANCIA A LA DISMINUCIÓN DE LOS INGRESOS DE HASTA UN 48% Y UN INCREMENTO EN LOSCOSTOS DE PRODUCCION DEL PROYECTO DE HASTA EL 192%, CIFRAS QUE SE CONSIDERAN SUFICIENTEMENTE ADECUADAS PARA EL PROYECTO, YA QUE ADEMÁS LOS PRECIOS PLANTEADOS FUERON CONSERVADORES.

v) Punto de equilibrio

El punto de equilibrio se define como el nivel mínimo de ventas suficiente para la cobertura de los gastos de

operación (fijos); en el horizonte del proyecto, el punto de equilibrio está dado por un porcentaje de ventas

equivalentes a:

PE = 52 %

lo cual equivale a un monto de ventas de lo proyectado de:

$ 497,071.96

b) Presupuestos, programa de inversiones y fuentes de financiamiento

Las inversiones a realizar en el proyecto se detallan a continuación, en donde se incluyen las fuentes de

financiamiento:


21/26



Yanga, Veracruz.


GQRG!KSQF TRUV9V G9RSUV9VGQFSQ

TRUS9IUQUWKQIS!

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INVERSIÓN FIJA 699,216 750,000 1,449,216

INFRAESTRUCTURA

1 Paquete tecnológico deinvernadero de 1000m paracultivo de anturio tipo túnelcon ventilación cenitalcubierto, cortinas enrollablespara control de temperaturas,colocación de malla

aluminizada al 50% en formahorizontal y malla groundcover colocada al piso.

Presupuesto 1 750,000 750,000 0.00 750,000 750,000


Presupuesto 1 134,576 134,576 134,576.00 0 134,576

Sistema de captación deagua de lluvia (SCALL) que

incluye: cisterna de 15,000litros, canaletas instaladas enel techo del invernadero.

Presupuesto 1 63,000 63,000 63,000.00 0 63,000


Presupuesto 1 9,640 9,640 9,640.00 0 9,640


Presupuesto 1 167,000 167,000 167,000.00 0 167,000


234,600 0 234,600

CAPITAL DE TRABAJO Presupuesto 1 234,600 234,600 234,600 0 234,600Costos de producción por Habajo condiciones deinvernadero y altaproductividad

973,816 750,000 1,723,816



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c) Proyección financiera actual y proyectada

Las premisas que sustentan las proyecciones financieras a futuro se desglosan a continuación:

i. Programa de ventas



Yanga, Veracruz.

Presupuesto de ingresos

En pesos mexicanos

FTK!IMUGU! R*E V& I!RVUWU!RSQ KIQW!VUQ KI!GUQ C9HQI

GQRG!KSQ [:9\ K%*06,)*%&' V*,&(.' M"*% CQHTW!R Oq0*,&(. KIQVTGGUQR

Anturio 0.1 1 8,000.00 8,000 $120.00 $960,000.00

CQHTW!R KI!GUQ C!RS9F 9rQ 9rQ 9rQ 9rQ 9rQ

GQRG!KSQ S*( TRUS9IUQ 9RT9H!F < > b Z L

Anturio 8,000 $120.00 960,000.00 960,000.00 1,056,000.00 1,161,600.00 1,277,760.00 1,405,536.0

TOTAL 960,000.00 1,056,000.00 1,161,600.00 1,277,760.00 1,405,536.0

ii. Flujo de efectivo.



Yanga, Veracruz.

Flujo de efectivo

En pesos mexicanos

GQRG!KSQF q 9rQ 9rQ = 9rQ < 9rQ > 9rQ b 9rQ Z 9rQ L

[ s \ C!RS9F Oc O_d=B===E== O


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iii. Depreciaciones


MEJORA DE PRODUCTIVIDAD Y COMERCIALIZACION DE ANTURIOS Yanga, Veracruz.

CUADRO DE DEPRECIACIONES TOTAL

GT9VIQ V! V!KI!GU9GUQR!FC9HQI V! I!FG9S!

9GSUCQ MUuQC9HQI

QIUpUR9HCUV9 TSUH

S!G S9F9 V!K 9RT9H

1 Paquete tecnológico deinvernadero de 1000m para cultivo deanturio tipo túnel con ventilacióncenital cubierto, cortinas enrollablespara control de temperaturas,colocación de malla aluminizada al50% en forma horizontal y malla

ground cover colocada al piso.

$750,000.00 6 17% 125,000 125,000

- Sistema de riego pormicroaspersión, con por unamotobomba de 1.5 Hp; filtro de aguametálico de mallas con conexión abrida de 3”; las líneas secundariasestán conformadas por tuberíahidráulica de pvc Rd-26 de 2”.Sistema elevado de fogger dehumidificación constante.

$134,576.00 6 17% 22,429 22,429

Sistema de captación de agua delluvia (SCALL) que incluye: cisternade 15,000 litros, canaletas instaladasen el techo del invernadero.

$63,000.00 6 17% 10,500 10,500

Dos tanques mezcladores de 2000lts

cada uno para la preparación desolución nutritiva. $9,640.00 6 17% 1,607 1,607

Camas para siembra de 1.20 X 100mts. Construidas de block y llenas detezontle cribado de 1 pulgada.

$167,000.00 10 10% 16,700 83,500

Plántulas de anturio holandés $325,000.00 7 14% 46,429 92,857

SQS9H O>B2?C>5:c

iv. Pago de créditos y otros compromisosEl proyecto no contempla la contratación de líneas créditos para capital de trabajo y el complemento de la

inversión fija por lo que no amortiza capital e intereses en el horizonte del proyecto. Sin embargo, actualmente,

Catalina Luna Rodríguez ya es sujeto de crédito por la banca comercial y dispone de una línea de crédito abierta,

para cubrir las necesidades crediticias de sus socios en la actividad primaria. Sin embargo, como se aprecia en

la proyección de ingresos y egresos de los siguientes cuadros, la empresa cuenta con la suficiente liquidez para

hacer frente a los compromisos financieros que adquiera con las fuentes crediticias y del capital de riesgo.


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v. Estado de resultados proforma



Yanga, Veracruz.

Estado de Resultados (proforma)

GQRG!KSQF 9rQ < 9rQ > 9rQ b 9rQ Z 9rQ L

[ s \ URpI!FQF KQI C!RS9F O_d=B===E== OEd= ObZbBZPPEad

[ t \ TSUHUV9V jITS9 9BddZELP O>bbBP_PEa= O>ZLBZaPEd_ O>LPBPd>E=P O>P=BdL=EB_Z b Z L

Administración18,000.00 216,000.00 226,800.00 238,140.00 250,047.00 250,047.00

Pago de luz1,200.00 14,400.00 15,120.00 15,876.00 16,669.80 16,669.80

Pago de teléfono 600.00 7,200.00 7,560.00 7,938.00 8,334.90 8,334.90Pago de agua 800.00 9,600.00 10,080.00 10,584.00 11,113.20 11,113.20Combustibles 2,500.00 30,000.00 31,500.00 33,075.00 34,728.75 34,728.75Mantenimiento de construcciones 1,500.00 18,000.00 18,900.00 19,845.00 20,837.25 20,837.25Mantenimiento de maquinaria y

equipo1,200.00 14,400.00 15,120.00 15,876.00 16,669.80 16,669.80

Otros1,000.00 12,000.00 12,600.00 13,230.00 13,891.50 13,891.50

Mano de Obra4,500.00 54,000.00 56,700.00 59,535.00 62,511.75 62,511.75

SQS9H >:2>AA5AA 9>Cc2>?A5AA 9c:c2ACC5AA 9c>c2?A>5CB 9c>c2?A>5CB

En relación a los costos variables, éstos están directamente relacionados con la actividad primaria e incluye losiguiente:


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Costos variables

GQFSQF V!H KIQ@!GSQ GQFSQ 9rQ 9rQ 9rQ 9rQ 9rQ

GQRG!KSQ W!RFT9H < > b Z L

Preparación del terreno

1,541.67 18,500.00 20,350.00 22,385.00 24,623.50 27,085.85Insumos

4,500.00 54,000.00 59,400.00 65,340.00 71,874.00 79,061.40Labores culturales

5,458.33 65,500.00 72,050.00 79,255.00 87,180.50 95,898.55Gastos de cosecha

4,525.00 54,300.00 59,730.00 65,703.00 72,273.30 79,500.63Gastos de administración y venta

3,525.00 42,300.00 46,530.00 51,183.00 56,301.30 61,931.43

SQS9H :C2BBA5AA 9=>c2@AA5AA 9=B?2A@A5AA 9=?>2?@@5AA 9>:=2=B=5@A 9>c>2c2AAA5AA

< H*)& 0& -&%%.1/&().' 9 B2AAA5AA

g) Cartas de autorización o compromiso


26/26

:A5 6DEJXL^JLbH ̀ &HeaLELE _D .G^OJKNE5

OP .HJXDGDHKN DH aNE HLMDaDE _D JO^LKOaL[OJLbHH*' 2&(&?/,/.%/*' 0&" $%&'&()& $%*+&,)* .,)6."1&()& '*2%&""&4.( 6(. $%*06,,/7( 0& ?"*%&' 0& .()6%/*B . $&56&X.&',.".B &( (/4&" 0& 28'/,*B .'/1/'1* ,6")/4.( *)%.' &'$&,/&' $%/(,/$."1&()& 0& K."1.' + *%(.1&()."&'B $*% "*56& 0& ""&4.%'& . ,.2* &')& $%*+&,)* '& $%*(*')/,. 6( /(,%&1&()* &( ".' 6)/"/0.0&' .(6."&' ,*1* '& 16&')%. &(

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Bosquejo proyecto anturios

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